| 4086 | 4086 | 31/12/2010 | 2441309 | $ 540.000 | PAULA MIQUELES SANTIBAÑEZ | 16,350,076-0 | 4 | 773 | 2152101004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN OFICINA DE LA MUJER MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4085 | 4085 | 31/12/2010 | 2441303 2441308 | $ 2.672.560 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152104003 ; 2151140394 2151110201 | PAGO DE DIETAS DE CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4084 | 4084 | 31/12/2010 | 2365599 2441302 | $ 190.000 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152401008 2151110201 | PREMIOS 1,2 Y 3ER LUGAR CONCURSO NAVIDAD ILUMINOSA |
| 4083 | 4083 | 31/12/2010 | 2365598 | $ 400.000 | ELIGIO SANDOVAL VASQUEZ | 8,754,243-2 | 49 | 1124 | 2152208011 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL DJ MOISES ILUSION TROPICAL DESTINADO A CELEBRACION DE ALO NUEVO EN PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE |
| 4082 | 4082 | 31/12/2010 | 2365597 | $ 348.186 | EURO PLANT CHILE S.A | 96,855,060-8 | | 1119 | 2151140563 2151110201 | ADQUISICION E INSUMOS PARA LA EJECUCION Y MANTENCION DE LA PARCELA DEMOSTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 4081 | 4081 | 31/12/2010 | 2365596 | $ 3.945.750 | CENTRO TECNOLOGICO NUEVO HORIZONTE LTDA | 77,803,870-6 | | 1133 | 2151140563 2151110201 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE BOMBEO FOTOVOLTAICO EL CUAL CONSTITUIDO POR OCHO PANELES SOLARES DE 120 WATT C/U UNA MOTOBOMBA LORENTZ SJ 5-12, UN CONTROL PS 1800, CABLES ( SUMERGIBLE GENERADOR SOLAR Y DE ACERO INOXIDABLE) MAS UNA MUFA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CUATRO SISTEMA A INSTALAR EN PARCELA PILOTO DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 4080 | 4080 | 30/12/2010 | 2365595 | $ 135.000 | CARMEN MUÑOZ CISTERNAS | 9,916,782-3 | 30 | 527 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MONITORA DE ATLETISMO A JOVENES Y ADULTOS PARA PROGRAMA DEPORTIVO Y TALLERES ARTISTICOS Y CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4079 | 4079 | 30/12/2010 | 2365594 | $ 159.400 | LUIS LOPEZ SOTO | 10,483,783-2 | BOLETAS VARIAS | 3209 | 2152203001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE ( MOVILIZACION) LOS CUALES SE REALIZO ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE |
| 4078 | 4078 | 30/12/2010 | 2365593 | $ 249.950 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5,945,691-1 | BOLETAS VARIAS | 3176 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE PREMIOS DE BINGO Y OBSEQUIOS ALUMNOS DE HUATACONDO Y OTROS |
| 4077 | 4077 | 30/12/2010 | 2365592 | $ 700.000 | MANUEL HUERTA PIZARRO $609,000 IMPA $36,000 | 13,419,154-6 | 85 | 2742 794 | 2152104004002 2151110201 | CONTRATACION EN SERVICIO PROFESIONALES PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO AGROPRODUCTIVO PARA LAS LOCALIDADES DE POZO ALMONTE Y LA TIRANA, PINTADOS COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4076 | 4076 | 30/12/2010 | 2365591 | $ 135.000 | ALICIA ALBORNOZ BARRIOS | 8,205,293-3 | 10 | 464 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE MUNUALIDADES EN BORDADO EN CINTA Y BORDADO EN DESHILADO Y BORDADO EN PUNTO |
| 4075 | 4075 | 30/12/2010 | 2365590 | $ 1.000.000 | INTEGRA POZO ALMONTE | 70,574,900-0 | | 3125 | 2151210601003 ; 21524001004 2151110201 | SUBVENCION A FUNDACION INTEGRA DE POZO ALMONTE |
| 4074 | 4074 | 30/12/2010 | 2365589 | $ 100.000 | JUAN SANTANDER CASTILLO | 9,266,326-4 | 7902 | | 2152208999005 ; 2152141101 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIO EN EL TRABAJO DE EMPEREJAMIENTO DE TERRENO CON MOTOVELADORA |
| 4073 | 4073 | 30/12/2010 | 2365588 | $ 499.995 | BALBINA MAMANI MAMANI | 12,068,555-4 | 1679 | 1121 | 2151140563 ; 2152141104 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 15 TONELADAS DE GUANO, DESTINADO A PARCELA DEMOSTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 4072 | 4072 | 30/12/2010 | 2365587 | $ 54.000 | FELIX AYMANI GONZALEZ | 5,345,124-1 | BOLETAS VARIAS | | 2152203001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A TAMENTICA |
| 4071 | 4071 | 30/12/2010 | 2365586 | $ 1.348.500 | ISABEL OLATE OLATE | 10,019,209-8 | 628 | 3933 ; 3880 3815 | 2152209003 ; 2152209005 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PACIENTES DESDE LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA, LA TIRANA Y POZO ALMONTE, HACIA CENTRO DE DIALISIS EN IQUIQUE MES DE ABRIL ARRIENDO E MAQUINARIAS DE CONSTRUCCION PARA APOYO PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA OBRAS MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2010 ARRIENDO DE MAQUINARIA DESTINADAS AL PROGRAMA DE AREAS VERDES MES DE ABRIL Y MAYO DE 2010 |
| 4070 | 4070 | 30/12/2010 | 2365585 | $ 2.774.084 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13,008,293-9 | FACTURAS VARIAS | 930 932 | 2152204008 ; 2152204999 ; 2152904 ; 2152201001 ; 2152202003 ; 2152204012 ; 2152204009 ; 2152401008 ; 2152905001 ; 2152204007 ; 2152204010 2151110201 | AQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION TECHO DE BAÑO CAMPING LOS PINOS MUNICIPAL, MATERIALES DE ASEO PARQUE DEL NIÑO REPARCION DE SEDE CHINTAGUAY, CRUZ ROJA, TELEFONO CON VISOR, REPUESTO DE MAQUINA DIGITAL. ADQ DE BICICLETA CELEBRACION HALOWEEN Y 30 CALABAZAS PARA LA COMUNA. ADQ DE PINTURA Y REMATES REP, FAROLES ADQ. MERCADERIA SALA CUNA MUNICIPAL. ADQ DE COPAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES. ADQ. DE ZAPATOS DE SEG. PIONETAS. MAT |
| 4069 | 4069 | 30/12/2010 | 2365584 | $ 140.000 | LUIS TORO BARO | 8,658,036-5 | 34 | 517 | 2152211001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MONITOR DE ARTESANIA DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE EN PROGRAMA DEPORTIVOS Y TALLERES ARTISTICOS Y CULTURALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4068 | 4068 | 30/12/2010 | 2365583 | $ 1.000.000 | JOSE GUERRA PINTO | 13,750,448-0 | 51 | 1,134 | 2152211001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO JURIDICO PARA LA CORRECCION Y LEVANTAMIENTO DE DISEÑOS DE BASE DE LICITACION PUBLICA EN PORTAL MERCADO PUBLICO |
| 4067 | 4067 | 30/12/2010 | 2365582 | $ 135.000 | ANA SEGOVIA VALLES | 8,639,882-6 | 38 | 463 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE MANUALIDADES EN BORDADO EN CINTA Y BORDADO EN DESHILADO Y BORDADO EN PUNTO CRUZ MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4066 | 4066 | 30/12/2010 | 2365581 | $ 153.650 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12,612,598-4 | BOLETAS VARIAS | 3221 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE GALVANOS, GRABACION DE 01 PLACA PREMIOS DE BINGO Y BINGUITO DULCE Y OTROS |
| 4065 | 4065 | 30/12/2010 | 2365580 | $ 77.034 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12,612,598-4 | | 3219 | 2152101004006 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A EFECTUAR RETIRO DE GALVANOS, TRAMITES EN DEPENDENCIAS EFECTUAR PAGO EN FLORERIA Y OTROS |
| 4064 | 4064 | 30/12/2010 | 23655579 | $ 1.507.568 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8,242,115-7 | 88 | 721 ; 3823 1035 | 2152206001 2151110201 | SALDO RESTANTE POR SERVICIO DE REPARACION DE SOMBREADO DE CAMPING MUNICIPAL DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4063 | 4063 | 30/12/2010 | 2365578 | $ 270.000 | ANTONIO MAMANI LUCAS | 13,215,639-5 | 48 | 530 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN CONTRATACION DE MONITORES PARA PROGRAMA DEPORTIVO Y TALLERES ARTISTICOS Y CULTURALES MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4062 | 4062 | 30/12/2010 | 2365577 | $ 1.200.000 | SEGÚN LIQUIDACION ( SERGIO AHUMADA VILDOSO) | | | | 2153102004014 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA IX CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS CANCHA DE PASTO SINTETICO DE LA LOCALIDAD DE HUATACONDO MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4061 | 4061 | 30/12/2010 | 2365576 | $ 177.000 | MABELYN MOSCOSO ESTEBAN | 18,164,997-6 | 3 | 681 | 2152208999002 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICO EN APOYO EN SECCION LICENCIAS DE CONDUCIR ATENCION DE PUBLICO MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4060 | 4060 | 30/12/2010 | 2365575 | $ 20.000.000 | CORMUDESPA | 71,497,400-9 | | | 2152140905 2151110201 | TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A BONO ESPECIAL NO IMPONIBLE AL PERSONAL DE LOS SERVICIOS TRASPASADOS DE EDUCACION, SALID Y CEMENTERIOS |
| 4059 | 4059 | 29/12/2010 | 2365574 | $ 516.223 | JORGE GONZALEZ VARAS | 12,773,728-2 | 39 | 1125 | 2152208999005 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN TRABAJOS CON MAQUINARIAS PESADAS BULLDOZER EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4058 | 4058 | 29/12/2010 | 2365573 | $ 15.000 | RAFAEL VILLANUEVA CARVAJAL | 16,199,520-7 | 20647 | 3210 | 2152202001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR GRABADOS DE POLERAS PARA FUNCIONARIOS |
| 4057 | 4057 | 29/12/2010 | 2365572 | $ 90.000 | PATRICIA NAVIA PALACIO | 8,852,439-K | 7900 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES DE APOYO RE RESGUARDO Y MANTENCION EN LOS RECINTOS MUNICIPALES |
| 4056 | 4056 | 29/12/2010 | 2365571 | $ 100.000 | ISABEL CECERES BACIAN | 65,482,420-7 | | 3125 | 2151210601079 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010 A ASOCIACION DE BASQUETBOL DE POZO ALMONTE |
| 4055 | 4055 | 29/12/2010 | 2365570 | $ 205.673 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13,357,462-K | | 3202 ; 3208 ; 2898 ; 2817 3118 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4054 | 4054 | 29/12/2010 | 2365569 | $ 63.284 | SERGIO AHUMADA VILDOSO | 8,679,909-K | | 3208 ; 2867 ; 2917 3201 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4053 | 4053 | 29/12/2010 | 2365567 | $ 30.000 | CLAYR SANZ TRIGO | 7,268,797-3 | 7901 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESGUARDO DE RECINTOS MUNICIPALES ( EDIFICIO EX BANCO INTERNACIONAL RESGUARDO DE JUGUETES DIDECO DESDE EL 23 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4052 | 4052 | 29/12/2010 | 2365565 | $ 1.566 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99,561,010-8 | 219467 | | 2151140556 2151110201 | CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN VILLA 2000 |
| 4051 | 4051 | 29/12/2010 | 2365564 | $ 350.000 | DANY PAUCAY ROQUE | 12,574,639-K | 91 | 157 | 2151140556 ; 2151140559 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO CONTABLE CONVENIO JUNJI MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4050 | 4050 | 29/12/2010 | 2365561 ; 2365562 2365563 | $ 972.020 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2151140559 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2010 JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 4049 | 4049 | 29/12/2010 | 2365559 ; 2365560 2365568 | $ 928.511 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2151140556 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2010 JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 4048 | 4048 | 29/12/2010 | 2365558 | $ 240.000 | GEORGNA ILLANES MURGA | 5,638,405-7 | 28 | 1118 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRIMER PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO EN LA EJECUCION DE 02 SESIONES DE TERAPIAS GRUPALES Y MASAJES TERAPEUTICOS INDIVIDUALES ANTI- ESTRESS EN BENEFICIOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES |
| 4047 | 4047 | 29/12/2010 | 2365557 | $ 149.806 | SYLVIA GOMEZ SOLIZ | 10,228,761-4 | 1678 | | 2151140556 ; 2152141104 2151110201 | SERVICIO DE LAVANDERIA DE ROPA DE SALA CUNA Y OTROS JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 4046 | 4046 | 29/12/2010 | 2365556 | $ 540.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12,171,542-2 | | 3218 | 2151140369 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIALES DE IFICINA INDUMENTARIA, INSUMO DE COMPUTACION Y OTROS PARA POGRAMA PUENTE CONVENIO FOSIS |
| 4045 | 4045 | 29/12/2010 | 2365555 | $ 300.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13,357,462-K | | 3208 | | FONDO A RENDIR PARA ADQUIRIR INSUMOS Y OTROS DESTINADOS A CELEBRACION FIN DE AÑO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES |
| 4044 | 4044 | 29/12/2010 | 2365554 | $ 6.158.810 | CORMUDESPA | 71,497,400-9 | | 413 | 2152401002 ; 2151110203 2151210601011 | TRASPASO DE FONDOS SECTOR EDUCACION MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 4043 | 4043 | 29/12/2010 | 8569780 | $ 1.115.800 | ANDIGRAF S.A | 96,582,200-3 | 49237 19238 | 1127 | 2152906001 ; 2151140546 2151110203 | COMPRA DE 02 NOTEBOOK PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL PROGRAMA MUJERES DEFAS DE HOGAR CONVENIO SERMAN - IMPA |
| 4042 | 4042 | 29/12/2010 | 8569779 | $ 1.163.000 | ANDIGRAF S.A | 96,582,200-3 | 141396 ; 142232 ; 141779 ; 141780 49248 | 1126 | 2151140547 2151110203 | COMPRA DE 6 PRENDRIVE, 1 NOTEBBOK, 1 PROYECTOR MULTIMEDIA, 1 IMPRESORA INYECCION DE TINTAS, DESTINADAS A FUNCIONAMIENTO DE OFICINA PROGRAMA PUENTE CONVENIO FOSIS- IMPA |
| 4041 | 4041 | 29/12/2010 | 2365553 | $ 400.000 | ADRIAN INOSTROSA ARRATIA | 13,212,629-1 | 40 | 376 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN DICTAR TALLER DE CULTIVO PROTEGIDOS EN LAS LOCALIDADES DE COLONIA AGRICOLA DE PINTADO Y LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4040 | 4040 | 29/12/2010 | 2365552 | $ 13.035.000 | CORMUDESPA | 71,497,400-9 | | | 2152140905 2151110201 | TRASPASO DE FONDOS POR BONOS LY N° 20,198 MES DE DICIEMBREN DE 2010 |
| 4039 | 4039 | 29/12/2010 | 2365551 | $ 90.000 | EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS | 7,159,957-4 | 86 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE PAN DE PASCUA PARA ENCENDIDO DE ARBOL DE NAVIDAD EN PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE |
| 4038 | 4038 | 29/12/2010 | 2365550 | $ 380.000 | LUIS DIAZ VALDIVIA | 4,357,028-5 | 854 | 1082 | 2152209003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ARRIENDO DE CAMION ALGIBE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CAMPING MUNICIPAL DE CHANAVAYITA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 4037 | 4037 | 29/12/2010 | 2365549 | $ 120.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12,171,542-2 | | 3188 | 2151140369 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA DESRATIZACION ( CONTROL DE PLAGA) Y DESINFECCION DE LAS DEPENDENCIAS DE JARDIN INFANTIL INTI PHAXSI |
| 4036 | 4036 | 29/12/2010 | 23655548 | $ 98.970 | GLORIA COLQUE ROJAS | 7,341,194-7 | 104 | | 2152401008 2151110201 | COMPRA DE COPA Y TROPOS PARA ARQUERO Y GOLEADOR PARA PREMIOS DE LA ASOCIACION DE FUTBOL DE POZO ALMONTE |
| 4035 | 4035 | 29/12/2010 | 2365517 2365546 | $ 7.094.958 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152206001 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MEJORAMIENTO T REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA IX, MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4034 | 4034 | 29/12/2010 | 2365516 | $ 100.000 | LUIS ESPINOZA GUZMAN | 75,964,230-9 | | 3125 | 2151210601013 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION AÑO 2010 A JUNTA DE VECINOS N° 09 HUERTA FAMILIARES |
| 4033 | 4033 | 29/12/2010 | 2365515 | $ 70.000 | TRANSPORTE COMETA | 95,896,00-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE PASAJES POZO ALMONTE - SANTIAGO - POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SR. FRANCISCO SEPULVEDA ROJAS |
| 4032 | 4032 | 29/12/2010 | 23655514 | $ 44.086 | GILDA FLORES SOLIS | 12,581,770-K | | | 2151140556 2151110201 | PAGO DE PERSONAL JARDIN INFANTIL VILLA 2000, MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4031 | 4031 | 28/12/2010 | 23655513 | $ 27.000 | INGRID CONTRERAS CORREA | 14,247,266-K | 11 | 3116 | 2152208999002 2152141101, 2151110201 | PAGO DE VIATICOS DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE LA TIRANA CAMPING LOS PINOS, MUNICIPALIDAD Y COMPLEJO DEPORTIVO, ANATIÑA Y CHANAVAYITA A REALIZAR INVENTARIO DE BIENES MUNICIPALES |
| 4030 | 4030 | 28/12/2010 | 2365459 2365512 | $ 9.550.208 | SEGÚN PLANILLA | | BOLETAS VARIAS | | 21522080001001 ; 2152208002 ; 2152208003 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MEJORAMIENTO, HABITACION Y REPARACION DE INSTALACION MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO, COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4029 | 4029 | 28/12/2010 | 2365458 | $ 1.740.002 | SEGÚN PLANILLA ( SERGIO AHUMADA VILDOSO) | | 32 ; 27 ; 14 ; 7 ; 14 ; 14 ; 14 ; 14 ; 10 22 | | 2152206999004 ; 2151110201 2152141101 | PRESTACION DE SERVICIO EN MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO, COMUNA DE POZO ALMONTE DE LA LOCALIDAD DE MACAYA Y HUATACONDO MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4028 | 4028 | 28/12/2010 | 2365457 | $ 64.195 | CAROL CAMILO CORTES | 12,574,788-4 | | 2935 ; 2867 ; 2933 ; 2934 2818 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4027 | 4027 | 28/12/2010 | 2365456 | $ 800.000 | FUNDACION INTEGRA | 70,574,900,0 | | 3125 | 2151210601003 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010, FUNDACION INTEGRA |
| 4026 | 4026 | 28/12/2010 | 2365455 | $ 1.500.000 | LUCAS TORRES ALFARO | 6,931,475-9 | 1050 | 3806 ; 3819 ; 358 943 | 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA, COMUNA DE POZO ALMONTE SERVICIO DE MANTENCION DE PLANTA ELEVADORA VILLA 2000 Y MILENIUM MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 4025 | 4025 | 28/12/2010 | 2365454 | $ 3.506.633 | LUCAS TORRES ALFARO | 6,931,475-9 | 1052 | 757 ; 756 ; 1094 1095 | 2152206999003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE REPARACION Y PROFUNDIZACION DE POZO DE AGUA EN CAMPING MUNICIPAL DE POZO ALMONTE, SERVICIO DE REPARACION DE 735 ML TUBERIA (50MM) ALIMENTACION CAMPING MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 4024 | 4024 | 28/12/2010 | 2365453 | $ 496.599 | ABRAHAM DIAZ MAMANI | 14,568,430-7 | | 3114 | 2152906001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE MOCHILA, MOUSE, NOTEBOOK, ROUTER |
| 4023 | 4023 | 28/12/2010 | 2365452 | $ 111.694 | ANDREA GARCES CASTILLO | 9,980,547-1 | | 2584 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE MULTAS DE JUZGADO EN DOS OPORTUNIDADES SEGÚN CAUSA ROL N° 26263-C Y CAUSA ROL N° 26016-C |
| 4022 | 4022 | 28/12/2010 | 2365451 | $ 1.000.000 | ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A | 93,635,000-3 | 371722 | 946 | 2152204010 2151110201 | ABONO CORRESPONDIENTE A LA AQUISICION DE 450 BOLSAS DE CEMENTO ESPECIAL DE 42 KILOGRAMOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCION DE OBRAS GRUESA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE HUATACONDO, COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4021 | 4021 | 28/12/2010 | 2365450 | $ 520.000 | OSCAR MAUNA SILVA | 13,221,406-9 | 8 | 635 | 2151140566 ; 2152201001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN LA APLICACIÓN PROGRAMA AGRO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4020 | 4020 | 28/12/2010 | 2365449 | $ 620.000 | ROBERTO CALABACERO BUSTOS | 15,010,127-1 | 52 | 636 | 2151140566 ; 2152201001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN LA APLICACIÓN PROGRAMA AGRO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4019 | 4019 | 28/12/2010 | 2365448 | $ 795.000 | ALEJANDRO ZEPEDA CORTES | 15,044,960-K | 16 | 327 584 | 2151140563 ; 2152201001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO PROFESIONAL DE APOYO EN AREA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4018 | 4018 | 28/12/2010 | 2365447 | $ 213.000 | INGRID CONTRERAS CORREA | 14,247,266-K | 10 | 459 | 2152208999002 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE BODEGA Y ABASTECIMIENTO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4017 | 4017 | 28/12/2010 | 2365446 | $ 579.000 | GRABRIELA BARRERA RIVERA | 15,001,854-4 | 10 | 718 671 | 2152104004001 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ORGANIZACIÓNES COMUNITARIAS, PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD EFECTUAR LABORES DE COORDINADORA JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA CONVENIO JUNJI MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4016 | 4016 | 28/12/2010 | 6512994 | $ 250.000 | ORNELA VALENZUELA CISTERNAS | 17,567,899-9 | 20 | 8 | 2151140539 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN PROYECTO O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4015 | 4015 | 28/12/2010 | 6512993 | $ 280.000 | KARLA RODRIGUEZ HUERTA | 14,222,854-8 | 7 | 515 | 2151140539 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE EDUCACION EN PROYECTO O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4014 | 4014 | 28/12/2010 | 6512992 | $ 350.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13,977,991-6 | 61 | 9 | 2151140539 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN PROYECTO O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4013 | 4013 | 28/12/2010 | 6512991 | $ 425.000 | CYNTHIA RAMOS BARROS | 12,791,343-9 | 96 | 10 | 2151140539 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ABOGADA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE, MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4012 | 4012 | 28/12/2010 | 6512990 | $ 570.000 | CLAUDIA COÑAJAGUA ARAYA | 15,925,511-6 | 45 | 242 | 2151140539 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROYECTO O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4011 | 4011 | 28/12/2010 | 6512989 | $ 570.000 | NATALY VEGA TORRES | 16,650,357-4 | 11 | 241 | 2151140539 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PSICOLOGA EN PROYECTO O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4010 | 4010 | 28/12/2010 | 6512988 | $ 810.000 | ANDREA GONZALEZ BARRA | 14,013,799-5 | 87 | 7 | 2152140539 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE COORDINADORA EN PROYECTO O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE DCIEMBRE DE 2010 |
| 4009 | 4009 | 28/12/2010 | 2365445 | $ 422.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14,107,536-5 | | 3155 | 2151140322 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION DE TKT AEREOS IQUIQUE - SANTIAGO - IQUIQUE DESTINADOS A LA SRA. CONCEJAL A,ANMDA ROCO ALVARADO ADEMAS DE LA CEANCELACION DE LA DEL CEAMBIO DE TKT |
| 4008 | 4008 | 28/12/2010 | 2365444 | $ 550.000 | CHRISTIAN SCIARAFFIA VARGAS | 12,020,893-4 | 39 | 479 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE SECPLAC Y FOMENTO PRODUCTIVO MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4007 | 4007 | 28/12/2010 | 2365443 | $ 200.000 | WILDA PEREZ SAAAVEDRA | 13,357,850-1 | 13 | 604 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO - ORNATO Y SERVICIO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4006 | 4006 | 28/12/2010 | 2365442 | $ 100.000 | LUIS HERRERA AROS | 4,046,228-7 | 1601 | 546 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PARRILLA Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4005 | 4005 | 28/12/2010 | 2365441 | $ 180.000 | FRASIEL CAMP MIRANDA | 17,931,616-1 | 6 | 680 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE DESARROLLO TURISTICO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4004 | 4004 | 28/12/2010 | 2365440 | $ 100.000 | JUAN CASTRO AHUMADA | 2,758,705-4 | 874 | 460 | 2152205004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ESTAFETA EN ORGANISMOS PUBLICOS MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4003 | 4003 | 28/12/2010 | 2365439 | $ 180.000 | NICOL MARIN SILVA | 16,865,868-0 | 2 | 728 | 2152104004006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EN RELACION A LA CALIFICACION EVALUACION DE CORRESPONDENCIA EN CORREO DE POZO ALMONTE MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 4002 | 4002 | 28/12/2010 | 2365439 | $ 291.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14,107,536-5 | | 3156 | 2151140322 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION DE TKT AEREOS IQUIQUE - SANTIAGO DESTINADOS A LAS SRA. CONCEJAL VERONICA AGUIRRE Y SRA. IRMA VERA GUZMAN |
| 4001 | 4001 | 28/12/2010 | 2365437 | $ 4.353.305 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99,561,010-8 | | | 2152205002001 ; 2152205002002 2151110201 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, GRIFOS Y PLAZAS MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 4000 | 4000 | 28/12/2010 | 2365436 | $ 5.293.105 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99,561,010-8 | 219914 | | 2151140502 2151110201 | PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3999 | 3999 | 28/12/2010 | 2365435 | $ 210.000 | PETER ALVAREZ GARRIDO | 17,430,247-2 | 5 | 761 | 2152211001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO ENPROGRAMA DE PRE CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO ISO 9001 GESTION DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE TRANSITO Y SECPLAC MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3998 | 3998 | 28/12/2010 | 2365434 | $ 204.333 | ELSA MAMANI CASTRO | 16,728,349-7 | 67 | 2895 115 | 2152104004001 ; 2151140546 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN EL PROYECTO DE EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3997 | 3997 | 28/12/2010 | 2365432 2365433 | $ 645.000 | MANUEL HUERTA PIZARRO $609,000 IMPA $36,000 | 13,419,154-6 | 156 | 2089 481 | 2152104004002 ; 2152140990084 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO ATENCION PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO PRODUCTIVO MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3996 | 3996 | 28/12/2010 | 2365431 | $ 370.000 | YICELA PAUCAY ROQUE | 12,613,351-0 | 75 | 763 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA PRESENTACION DE PROYECTOS FNDR, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FIE, PMU, FIRI, CONFECCION DE BASES DE LICITACION EMITIDOS Y EJECUTADOS POR LA SECPLAC, APOYO EN REUNIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA GIBIERNO REGIONAL Y OTROS, EN LA REPARACION PROPUESTA DE INVERSION MUNICIPAL AÑO 2010, DESARROLLO DE INFORME ANUAL ANIVERSARIO 2011, REPARACIONES CUENTA PUBLICA 2011 Y OTROS MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3995 | 3995 | 28/12/2010 | 2365430 | $ 800.000 | JORGE JACOBS SERRA | 6,960,958-9 | 22 | 701 | 2153101002007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA FORMULACION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INTERES MUNICIPAL A NUVEL PERFIL CON FINANCIAMIENTO PUBLICO Y PRIVADO FUNCIONES DE APOYO A LA GESTION DE SECPLAC DE LA IMPA MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3994 | 3994 | 28/12/2010 | 2365429 | $ 22.002.300 | ELIQSA | 96,541,870-9 | BOLETAS VARIAS | | 2152205001001 ; 2152205001002 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 3993 | 3993 | 28/12/2010 | 2365428 | $ 397.000 | HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ | 17,095,658-3 | 32 | 480 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO PRODUCTIVO MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3992 | 3992 | 28/12/2010 | 2365427 | $ 207.000 | LINDA ARANCIABIA CORONADO | 16,331,361-8 | 65 | 601 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN FONDO COMUNAL ORGANIZACIONAL DE ACCION SOCIAL POZO ALMONTE MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3991 | 3991 | 28/12/2010 | 2365426 | $ 320.000 | ALEJANDRA CALABACERO PIZARRO | 13,420,760-4 | 63 | 474 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN SECCION DE ESTRATIFICACION SOCIAL Y COMUNAL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3990 | 3990 | 28/12/2010 | 2365425 | $ 261.000 | NATALID VEGA TORRES | 16,054,778-2 | 58 | 484 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO EN LAS ADMINISTRATIVAS EN LA CONFECCION DE PERMISO DE CIRCULACION MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3989 | 3989 | 28/12/2010 | 2365424 | $ 270.000 | JUDITH ESTEBAN PURE | 16,351,096-0 | 19 | 519 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO EN LAS LABORES ADMIONISTRATIVAS EN SECCION DE PERSONAL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3988 | 3988 | 28/12/2010 | 2365423 | $ 174.000 | ELIAS MALDONADO LEON | 17,974,547-K | 38 | 411 | 2152208999002 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE RENTAS MUNICIPALES EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3987 | 3987 | 28/12/2010 | 2365422 | $ 234.000 | JULIO ENCINA SOTO | 16,864,488-4 | 12 | 478 | 2152208999002 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION DE PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA SECPLAC Y FOMENTO PRODUCTIVO MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3986 | 3986 | 28/12/2010 | 2365421 | $ 547.000 | CRISTIAN CANOVA RIOS | 10,326,823-0 | 67 | 476 | 2152104004001 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION E INTERMIDIACION LABORAL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3985 | 3985 | 28/12/2010 | 2365420 | $ 488.700 | NADIA PINTO RAMIREZ | 15,037,393-K | 42 | 471 | 2152104004001 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVIOCIO EN FONDO COMUNAL ORGANIZACIONAL DE ACCION SOCIAL DE POZO ALMONTE MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3984 | 3984 | 28/12/2010 | 2365419 | $ 201.000 | CAROLINA MORALES ORELLANA | 13,482,919-2 | 59 | 475 | 2152104004001 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN OFICINA COMUNAL DE LA MUJER APOYO PEDAGOGICO JORNADA ALTERNA MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3983 | 3983 | 28/12/2010 | 2365418 | $ 257.000 | MANUEL NAVARRO SEPULVEDA | 14,108,394-5 | 20 | 468 | 2152104004008 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES 2010 ENCARGADO DE LA OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3982 | 3982 | 28/12/2010 | 2365417 | $ 204.000 | NATHALY LOPEZ LOPEZ | 17,431,992-8 | 21 | 482 | 2152104004002 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO PRODUCTIVO Y PRODESAL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3981 | 3981 | 28/12/2010 | 2365416 | $ 195.000 | MARIA DIAZ CONTRERAS | 19,630,805-0 | 18 | 458 | 2152104004007 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO DE ATENCION BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3980 | 3980 | 28/12/2010 | 2365415 | $ 204.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11,250,492-3 | 60 | 483 | 2152104004004 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO AL PREVIENE MEDIANTE MONITORES EN PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3979 | 3979 | 28/12/2010 | 2365414 | $ 195.000 | YANETT SAN MARTIN VIDELA | 11,616,324-1 | 4 | 575 | 2152205004 ; 2152141205,. 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EN RELACION A LA CALIFICACION EVALUACION DE CORRESPONDENCIA EN CORREO DE POZO ALMONTE MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3978 | 3978 | 28/12/2010 | 2365413 | $ 234.000 | JUDITH CAMILO CORTES | 15,003,549-K | 70 | 602 | 2152208999002 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO ATENCION DE PUBLICO Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS EN TESORERIA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3977 | 3977 | 28/12/2010 | 2365412 | $ 174.000 | YOSELYN MANQUE TAPIA | 17,965,993-K | 15 | 412 | 2152208999002 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN REVICION DE RENDICIONES DE CUENTA Y PROGRAMAS SOCIALES COMUNITARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3976 | 3976 | 28/12/2010 | 2365411 | $ 225.000 | MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA | 16,592,888-1 | 87 | 467 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3975 | 3975 | 28/12/2010 | 2365410 | $ 620.000 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15,893,716-6 | 80 | 469 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE DIFUCION Y PUBLICIDAD EN ORGANISMO PUBLICO MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3974 | 3974 | 28/12/2010 | 2365409 | $ 170.000 | LILIANA SILVA TOLOSA | 8,889,646-7 | 81 | 465 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA ATENCION Y ENCARGADA DE CENTRAL TELEFONICA MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3973 | 3973 | 28/12/2010 | 2365408 | $ 90.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15,028,773-1 | 105 | 144 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN CONFECCION DE ONFORMES INE MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3972 | 3972 | 28/12/2010 | 2365407 | $ 200.000 | PAULA HORMAZABAL CAMILO | 17,800,894-3 | 10 | 653 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO EN DIGITAR SISTEMAS INFORMATICO DE CAUSAS EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3971 | 3971 | 28/12/2010 | 2365406 | $ 540.000 | CAROLINA FUENTES CALLPA | 16,592,321-9 | 4 | 727 | 2151140546 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ENCARGADA LABORAL DE LA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3970 | 3970 | 28/12/2010 | 2365405 | $ 527.643 | MARLENE MAMANI MAMANI | 16,469,625-1 | 3 | 726 | 2151140547 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE CONVENIO FOSIS MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3969 | 3969 | 28/12/2010 | 2365404 | $ 611.325 | SONIA GOMEZ CHAMBE | 13,416,460-3 | 43 | 237 133 | 2151140521 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE COORDINADORA COMUNAL DE PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3968 | 3968 | 28/12/2010 | 2365403 | $ 578.403 | JOHANNA SALDIVIA GONZALEZ | 15,360,538-6 | 31 | 238 132 | 2151140521 ; 2152104004004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO AMBITO FAMILIAS Y LABORAL OFICINA DE PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3967 | 3967 | 28/12/2010 | 2365402 | $ 860.533 | CECILIA POBLETE PEREZ | 14,362,557-5 | 27 | 193 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3966 | 3966 | 28/12/2010 | 2365401 | $ 925.333 | LUIS PIZARRO ARCE | 15,006,190-3 | 37 | 192 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO JEFE TECNICO DELPROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3965 | 3965 | 28/12/2010 | 2301900 | $ 400.000 | MAXIMA VEGA SILVA | 10,914,778-8 | 151 | 466 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES, PLANIFICACION DE ESTRATEGIA DE RELACIONES COMERCIALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3964 | 3964 | 28/12/2010 | 2301899 | $ 495.000 | AUGUSTO ALAVE MAITA | 13,414,380-0 | 87 | 518 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DESARROLLO TURISTICO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3963 | 3963 | 28/12/2010 | 2301898 | $ 204.000 | BELEN ROJAS PALMA | 17,431,489-6 | 56 | 473 | 2152104004001 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3962 | 3962 | 27/12/2010 | 2301897 | $ 187.000 | WHILLHEM MARTINEZ PAEZ | 17,431,032-7 | 5 | 554 | 2152205004 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ESTAFETA ENORGANISMOS PUBLICOS MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3961 | 3961 | 27/12/2010 | 2301896 | $ 160.000 | BERNARDO MAMANI ARAVIRE | 10,253,227-9 | 88 | | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO POR TRASLADO DE 12 PERSONAS IQUIQUE - POZO ALMONTE- IQUIQUE POR ENCUENTRO DE ARTES |
| 3960 | 3960 | 27/12/2010 | 2301895 | $ 833.000 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 8,000,836-8 | 12 | 716 996 | 2152906001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE ROUTER OS MIKROTIK DE WI-FI COMUNITARIO EN LAS LOCALIDADES DE POZO ALMONTE, LA TIRANA Y LA HUAYCA, COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3958 | 3958 | 27/12/2010 | 2301883 | $ 90.000 | CLAYR SANZ TRIGO | 7,268,797-3 | 7894 | | 2152208002 ; 2152141102 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES DE APOYO DE RESGUARDO Y MANTENCION EN LOS RECINTOS MUNICIPALES ( EX BANCO INTERNACIONAL RESGUARDO DE JUGUETES DE DIDECO) DESDE EL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3957 | 3957 | 27/12/2010 | 2301882 | $ 30.000 | ADELA BRAVO FUENTEALBA | 10,649,442-8 | 7895 | | 2152208002 ; 2152141102 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES DE APOYO DE RESGUARDO Y MANTENCION EN LOS RECINTOS MUNICIPALES ( EDIFICIO CENTRO CULTURAL) DESDE EL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3956 | 3956 | 27/12/2010 | 2301881 | $ 64.400 | ELIQSA | 96,541,840-9 | 14935201 | | 2151140556 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 3955 | 3955 | 27/12/2010 | 2301880 | $ 248.500 | ELIQSA | 96,541,870-9 | 14934585 | | 2151140559 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 3954 | 3954 | 27/12/2010 | 1855637 | $ 439.599 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77,383,970-0 | 452 | 505 911 | 2153102004018 2151110301 | SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE AREA EQUIPAMIENTO URBANO Y VIAS PUBLICAS Y ACCIONES DE APOYO EN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EVENTUALES PARA EL DESARROLLO DURANTE LAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DE LA TIRANA ESPECIALIDAD TECNICA INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA TIRANA |
| 3953 | 3953 | 24/12/2010 | 2301879 | $ 20.000 | KATHERINE CLIFF ROMERO | 15,035,836-1 | 46 | | 2152208999008 ; 2152141102 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A ACTIVIDADES VARIAS DE FIESTAS NAVIDEÑAS |
| 3952 | 3952 | 24/12/2010 | 2301878 | $ 20.000 | TRANSITO CATALAN PEÑALOZA | 6,034,657-7 | 7893 | | 2152208999008 ; 2152141102 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIDADES VARIAS DE FIESTAS NAVIDEÑAS |
| 3951 | 3951 | 24/12/2010 | 2301876 | $ 1.200.000 | WILFREDO PEREZ SAAVEDRA | 12,396,683-K | 81 | 683 ; 684 ; 685 ; 959 ; 960 658 | 2152206001 2151110201 | SALDO POR REPARACION DE TOBOGANES DE 160 M2 INTERIOR Y 240 M2 EXTERIOR Y 24 METROS LENEALES CON FIBRA DE VIDRIO.REPARACION DE TOBOGAN CHICO PAREDES DE PISCINA CHICA FACHADA INSTALACION DE MALLA RASCHEL REPARACION DE PISCINA GRANDE, REPARACION DE BAÑOS CIERRE PERIMENTRAL SOMBREADERO DE ESCENARIO E INSTALACION DE ARTEFACTO EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE |
| 3950 | 3950 | 24/12/2010 | 2301873 | $ 370.000 | YICELA PAUCAY ROQUE | 13,613,351-0 | 74 | 763 | 2153101002001 ; 2152141102 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA SECPLAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3949 | 3949 | 24/12/2010 | 2301874 | $ 450.000 | CHRISTIAN AYHARCABAL CAMPBELL | 10,049,591-0 | 7892 | | 2152211001 ; 2152141102 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA PRE CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO ISO 9001 GESTION DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRANSITO Y SECPLAC |
| 3948 | 3948 | 24/12/2010 | 2301875 | $ 90.000 | PATRICIO NAVARRO SEPULVEDA | 12,835,530-8 | 7890 | | 2152208999008 ; 2152141102 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA INSTALACION Y ARMADO DE ARBOL DE NAVIDAD AÑO 2010 |
| 3947 | 3947 | 24/12/2010 | 2301870 | $ 400.000 | EMPRESA DE CORREO DE CHILE | 60,503,000-9 | 828690 | 1114 | 21522129990001 2151110201 | AQUISICION DE ESTAMPILLAS VARIAS DESTINADAS A CORREO DE POZO ALMONTE |
| 3946 | 3946 | 24/12/2010 | 2301869 | $ 100.000 | JUAN ROJAS REJAS | 13,213,844-3 | 66 | | 2152206002 ; 2152141102 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO ESPECIAL DE RESPALDO DE SISTEMA MUNICIPALES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3945 | 3945 | 24/12/2010 | 2301868 | $ 50.000 | TRANSPORTE COMETA | 95,896,000-K | | | 2152401007 2151110201 | AQUISICION DE PASAJES PARA AYUDA SOCIAL DESDE POZO ALMONTE A CONCEPCION |
| 3944 | 3944 | 24/12/2010 | 2301867 | $ 70.000 | TRANSPORTE COMETA | 95,896,000-K | | | 2152401007 2151110201 | AQUISICION DE PASAJES PARA AYUDA SOCIAL SUBSIDIO N° 189 SANTIAGO |
| 3943 | 3943 | 24/12/2010 | 2301865 | $ 75.000 | ORLANDO BLANCO BARRIENTOS | 6,812,633-9 | 7891 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES DE APOYO DE RESGUARDO Y MANTENCION EN LOS RECINTO DE LA MUNICIPALIDAD DEL EX BANCO INTERNACIONAL EN APOYO DEL CUIDADO DE JUGUETES DE DIDECO DURANTE EL 06 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3942 | 3942 | 24/12/2010 | 2301865 | $ 300.000 | SEGÚN PLANILLA ( PAOLA GARCIA LOPEZ) | 14,107,536-5 | BOLETAS VARIAS | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIO ENEL APOYO ESPECIAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DE FIN DE AÑO 2010 |
| 3941 | 3941 | 24/12/2010 | 2301864 | $ 90.000 | MAVEL JUYUMAYA CHAMBE | 7,525,774-0 | | 3166 | 2151140320 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION RECUERDOS AL SR. ALCALDE DISTRITO JORGE BASADERE DE LA REPUBLICA DE PERU |
| 3940 | 3940 | 24/12/2010 | 8916687 | $ 5.040.000 | JORGE CAYO HIDALGO | 8,381,107-2 | | 3125 | 2152401004 ; 2151210601069 2151110202 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010 BIENESTAR DE PERSONAL MUNICIPAL |
| 3939 | 3939 | 24/12/2010 | 2301863 | $ 200.000 | DIRCE LEMUS GALVEZ | 8,596,288-9 | | 3148 | 2151140321 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA PAGO DE ACTIVIDAD INFANTIL DEL DIA DE INAGURACION DEL ARBOL NAVIDEÑO |
| 3938 | 3938 | 24/12/2010 | 2301861 | $ 614.040 | SARA CACERES VASALLO | 7,086,583-1 | 118 119 | | 2151140559 ; 2152201001 2151110201 | COMPRA DE DULCES VARIOS PARA JARDIN INFANTIL EL SALITRE Y ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 3937 | 3937 | 24/12/2010 | 2301860 | $ 883.278 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13,008,239-9 | 344 | 1,105 | 2151140559 2151110201 | ADQUISICION DE UTILES DE ASEO DESTINADO A MANTENCION DE JARDIN PEQUEÑOS POZITOS UBICADO EN POBLACION EL SALITRE DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE |
| 3936 | 3936 | 24/12/2010 | 2301859 | $ 180.000 | SERGIO AHUMADA VILDOSO | 8.679.909-K | | | 2152208001001 ; 2152208001002 ; 2152208002 ; 2152208003 ; 2152104004008 ; 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL DE GENERACION DE EMPLEO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO |
| 3935 | 3635 | 24/12/2010 | 2301852 2301558 | $ 1.233.546 | SEGÚN PLANILLA | | | 3160 | 2152102004007 ; 2152104003 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TACNA-PERU CON EL FIN DE ASISTIR A INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE GOBERNABILIDAD PARA ENRIQUECER Y AFIANZAR LA GESTION MUNICIPAL |
| 3934 | 3934 | 23/12/2010 | 2301851 | $ 69.202.956 | CORMUDESPA | | | | 2152140905 2151110201 | TRANSFERENCIA DE FONDOS PERCAPITA MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3933 | 3933 | 23/12/2010 | 2301850 | $ 400.000 | ISABEL OLATE OLATE | 10,019,209-8 | 628 | 3815 ; 3880 ; 183 ; 143 140 | 2152209005 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DESDE LA LOCALIDAD DE LA HUYCA, LA TIRANA Y POZO ALMONTE. HACIA CENTRO DE DIALISIS EN IQUIQUE MES DE ABRIL, ARRIENDO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION PARA APOYO PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS MES DE ABRIL MAYO, JUNIO, JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2010 ARRIENDO DE MAQUINARIA DESTINADAS AL PROGRAMA DE AREAS VERDES MES DE ABRIL Y MAYO DE 2010 |
| 3932 | 3932 | 23/12/2010 | 2301849 | $ 140.000 | TRANSPORTE COMETA | 95,896,000-K | | | 2152401007 2151110201 | PASAJES POZO ALMONTE- SANTIAGO PARA AYUDA SOCIAL A SR. GUILLERMO TAPIA Y SRTA. KATHERINE TAPIA |
| 3931 | 3931 | 23/12/2010 | 2301848 | $ 200.000 | DOMINGO BARRAZA | 5,261,489-9 | | 3063 | 2151143032 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MONITOR PANTALLA 20 UNA IMPRESORA Y OTROS PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL |
| 3930 | 3930 | 23/12/2010 | 2301847 | $ 152.600 | ANDIGRAF S.A | 96,582,200-3 | 141782 142192 | | 2152906001 ; 2152204009 2151110201 | COMPRA DE IMPRESORAS LASER JET HP P1102 W PARA OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO, IMPRESORA MULTIFUNSIONAL EPSON STYLUS TX 125 Y TINTAS PARA PROGRAMA DE SERVICIO PAIS |
| 3929 | 3929 | 23/12/2010 | 2301846 | $ 300.800 | ANGEL PIZARRO CASTILLO | 16,109,204-5 | 13 | | 2152208999008 ; 2152907001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CREACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE GESTION DE EVENTO EN MUNICIPIO ACTIVO PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA, DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES POR MOTIVO DE FIESTAS NAVIDEÑAS |
| 3928 | 3928 | 23/12/2010 | 2301845 | $ 10.000 | YURI TREJO DEXTER | 22,002,342-7 | 7874 | | 215228999 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO MESERO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL |
| 3927 | 3927 | 23/12/2010 | 2301844 | $ 90.000 | ADELA BRAVO FUENTEALBA | 10,649,442-8 | 7872 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN RESGUARDO Y MANTENCION EN LOS RECINTOS MUNICIPALES DURANTE LOS DIAS 10 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3926 | 3926 | 23/12/2010 | 2301843 | $ 90.000 | CLAYR SANZ TRIGO | 7,268,797-3 | 7873 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN RESGUARDO Y MANTENCION EN LOS RECINTOS MUNICIPALES DURANTE LOS DIAS 11 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3925 | 3925 | 23/12/2010 | 2301877 | $ 149.668 | GERMAN CHOQUE GARCIA | 7,754,357-0 | | | 2152104003 2151110201 | PAGO DE DIETA CONCEJAL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3924 | 3924 | 23/12/2010 | 2301841 | | | | | | | NULO |
| 3923 | 3923 | 23/12/2010 | 2301840 | $ 106.070 | COMERCIAL FARMABIZA LTDA | 77,066,190-0 | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL A SRA. ISABEL GOMEZ CHAMBE |
| 3922 | 3922 | 23/12/2010 | 2301839 | $ 17.600 | SERGIO AHUMADA VILDOSO | 8,679,909-K | BOLETAS VARIAS | 3068 | 2152204010 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 3921 | 3921 | 23/12/2010 | 2301838 | $ 26.092 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14,107,536-5 | | 3119 | 2152201001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE INSUMOS A CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2010 |
| 3920 | 3920 | 23/12/2010 | 2301837 | $ 103.699 | CAROL CAMILO CORTES | 12,574,788-4 | | 30687 | 2152904 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE ROPA DE CAMA PARA CAMPING MUNICIPAL Y OTROS |
| 3919 | 3919 | 23/12/2010 | 2301836 | $ 39.900 | ANDIGRAF S.A | 96,582,200-3 | | | 2152204009 2151110201 | COMPRA DE 1 TONER HP LASER JET 85A PARA OFOCINA DE SECPLAC |
| 3918 | 3918 | 23/12/2010 | 8569778 | $ 799.596 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA | 86,442,000-1 | 23338 | 1097 | 2151140550 2151110203 | ADQUISICION DE MATERIALES EDUCATIVOS LUDICO CON EL FIN DE IMPLEMENTAR LUDOTECA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO ITEM EQUIPAMIENTO |
| 3917 | 3917 | 23/12/2010 | 8569777 | $ 279.888 | FRANCISCO OLEJNK ALBA | 7,432,556-4 | 49322 49229 | 1098 | 2151140550 2151110203 | ADQUISICION DE LIBROS PARA IMPLEMENTAR PROYECTOS LUDOTECA, PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO ITEM RECURSOS PEDAGOGICOS |
| 3916 | 3916 | 22/12/2010 | 2301835 | $ 2.272.000 | SEGÚN PLANILLA | | BOLETAS VARIAS | | 2152103001 ; 2152104004001 ; 2152104004002 ; 2152104004004 ; 2152104004006 ; 2152104004007 ; 2152104004008 ; 2152206001 ; 2152206999004 ; 2152208001001 ; 2152208002 ; 2152208003 ; 2152208004 ; 2152208999002 ; 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD A HONORARIOS, AREAS VERDES ASEO Y OTROS |
| 3915 | 3915 | 22/12/2010 | 2301834 | $ 2.879.657 | SEGÚN PLANILLA ( DENY PAUCAY ROQUE) | | | | 2151140559 2151110201 | ANTICIPO A PERSONAL DE JARDIN INFANTIL EL SALITRE MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3914 | 3914 | 22/12/2010 | 2301833 | $ 3.037.413 | SEGÚN PLANILLA ( DENY PAUCAY ROQUE) | | | | 2151140556 2151110201 | PAGO A PERSONAL DE JARDIN INFANTIL VILLA 2000 MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3913 | 3913 | 22/12/2010 | 2301832 | $ 300.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12,171,542-2 | | 3154 | 2151140369 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS PARA INDIGENTES DE LA TIRANA, ORNAMENTACION PARA VEHICULOS Y COLACIONES PARA REPARTO NAVIDAD 2010 |
| 3912 | 3912 | 22/12/2010 | 2301827 2301831 | $ 19.933 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152206001 2151110201 | PAGO DE IMPOSOCIONES MES DE NOVIEMBRE SR. LEONARDO ALVAREZ ZOLA |
| 3911 | 3911 | 22/12/2010 | 2301814 2301826 | $ 665.616 | SEGÚN RESOLUCION | | 19 ; 56 ; 11 ; 79 ; 69 ; 154 ; 31 ; 80 ; 150 ; 85 14 | 3115 | 2152104004007 ; 2152208999002 ; 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3910 | 3910 | 22/12/2010 | 2301813 | $ 149.070 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 3909 | 3909 | 22/12/2010 | 2301812 | $ 100.000 | ANGEL LANFRANCO CERRIOS | 65,265,560-2 | | 3125 | 2151210601083 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION AÑO 2010 A CLUB DEPORTIVO ATLETICO MAESTRANZA |
| 3908 | 3908 | 22/12/2010 | 2301811 | $ 260.000 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2151140556 2151110201 | PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD JARDIN VILLA 2000 |
| 3907 | 3907 | 22/12/2010 | 2301810 | $ 220.000 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2151140559 2151110201 | PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD JARDIN EL SALITRE |
| 3906 | 3906 | 21/12/2010 | 2301808 | $ 100.000 | DAYAN TORRES ARAYA | 56,086,700-K | | 3125 | 2151210601072 ; 2152401004 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL CLUB DEPORTIVO SAMUEL VILDOSO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3905 | 3905 | 21/12/2010 | 2301807 | $ 2.000.000 | CONSTRUCCIONES ASESORIA E INVERSION MONTSERRAT S.A | 99,530,930-0 | 547 | 1106 | 215310204001 2151110201 | PAGO DE ESTADO DE N°1 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SEDES SOCIALES, COMUNA DE POZO ALMONTE ESPECIALIDAD TECNICA MEJORAMIENTO SEDES SOCIALES DE PARCA Y POBL. PINTADOS |
| 3904 | 3904 | 21/12/2010 | 2301806 | $ 317.730 | CLAUDIA PARDO JIMENEZ | 11,528,678-1 | 98 | 1,108 | 2152204001 2151110201 | ADQUISICION DE 300 TRAJETAS NAVIDEÑAS EN PAPEL DE ALTA CALIDAD DESTINADA A SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3903 | 3903 | 21/12/2010 | 2301805 | $ 1.500.000 | NILO OLIVARES HIDALGO | 13,012,724-K | 41 | 1,104 | 2152211999001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA ASESORIA LEGAL EN LA REPARACION DE INFORME SOBRE PLANTAS SOBRE PROCESO DE ENCASILLAMIENTO, INGRESO Y PROMOCION DE LAS PLANTAS MUNICIPALES INFORME SOBRE SITUACION JURIDICA SOBRE CESION DE DERECHOS DE FACTURAS EN CONTRATO DE OBRAS INFORME JURIDICO SOBRE CESION DE DERECHOS DE FACTURAS EN CONTRATO DE OBRAS INFORME JURIDICO SOBRE LAS ADQUISICIONES DE BIENE Y DEFENSA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD EN JUICIO SOBRE REINVINDICACION, CAUSA ROL N° C-79-2010 DEL JUZGADO DE POZO ALMONTE CARATULADA CASTILLO CON IMPA |
| 3902 | 3902 | 21/12/2010 | 2301804 | $ 69.100 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99,561,010-8 | | | 2152205002002 2151110201 | CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SALA CUNA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010 |
| 3901 | 3901 | 21/12/2010 | 2301803 | $ 266.500 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6,827,391-9 | 82994 ; 82947 82946 | | 2151140559 ; 2151140556 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE 65 BOTAS NAVIDEÑAS CON CONFITES SURTIDOS PARA LA ENTREGA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL JARDIN PEQUEÑOS POZITOS EL SALITRE |
| 3900 | 3900 | 20/12/2010 | 2301802 | $ 3.344.294 | SKY SERVICES S.A | 88,417,000-1 | 167665 ; 164963 ; 175811 ; 173025 ; 178152 179339 | 716 ; 715 ; 676 ; 669 ; 664 ; 652 ; 651 ; 816 ; 818 ; 766 10928 | 2152208007 ; 2152401007 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DESTINADOS A IQUIQUE - SANTIAGO POR ASISTIR A REUNION DE PROYECTOS DEPORTIVOS, SEÑORES CONCEJALES TERCER CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES. AYUDA SOCIAL, CURSOS DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA CAMBIO CODIGO DE RESERVA. |
| 3899 | 3899 | 20/12/2010 | 2301801 | $ 50.000 | NELSON ARAYA NUÑEZ | 10,865,561-5 | 1674 | | 2152206002 ; 2152141104 2151110201 | SERVICIO DE MANTENCION SISTEMA ELECTRICO VEHICULO MUNICIPAL CAMION CISTERNAS PATENTE BKGT-95 DURANTE LOS DIAS 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3898 | 3898 | 20/12/2010 | 2301800 | $ 4.593.335 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8,872,369-4 | 499 | 1060 ; 1026 ; 1084 ; 1085 ; 1100 1083 | 2152206001 ; 2152206999001 ; 2152208001001 ; 2152208006 2151110201 | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN OFICINA HUMBERTONE MOTIVO DE SEMANA DEL SALITRE CONFECCION DE LETREROS REGLAMENTARIOS DE TRANSITO, CIERRE PERIMENTRAL COLINDANTE AL QUINCHO EXISTENTE EN CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS, CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS DE TRANSITO, SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD DE BAQUEDANO MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3897 | 3897 | 20/12/2010 | 2301799 | $ 175.000 | JULIO LUCERO ROJAS | 6,585,834-7 | 924 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE EMPANADAS PARA INAGURACION ARBOL DE NAVIDAD |
| 3896 | 3896 | 20/12/2010 | 2301798 | $ 180.000 | AUGUSTO GOMEZ ESTEBAN | 15,010,734-2 | 1670 | | 2152201001 ; 2152141104 2151110201 | COMPRA DE ALGODONES DULCES, CHURROS, PARA INAGURACION DE ARBOL DE NAVIDAD |
| 3895 | 3895 | 20/12/2010 | 2301797 | $ 150.000 | LIDIA ILAJA MIRANDA | 4,325,801-K | 78 77 | | 2152211999001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CONFECCION DE FINIQUITO Y ASESORIA EN LA CONTRATA DIRECTA, BAJO LA MODALIDAD CODIGO DEL TRABAJO EN EL PROGRAMA CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2010 |
| 3894 | 3894 | 20/12/2010 | 2301796 | $ 150.000 | NILDA CALDERON | 8,767,581-5 | 16669 | | 2152201001 ; 2152141104 2151110201 | COMPRA DE MOTE CON HUESILLO PARA INAGURACION DE ARBOL DE NAVIDAD |
| 3893 | 3893 | 20/12/2010 | 2301795 | $ 93.500 | JUANA DURAN ROBLEDO | 13,749,845-6 | 1672 | | 2152201001 ; 2152141104 2151110201 | COMPRA DE COMPLETO PARA INAGURACION DE ARBOL DE NAVIDAD |
| 3892 | 3892 | 20/12/2010 | 2301794 | $ 93.500 | ANGELICA TAPIA NUÑEZ | 12,582,968-6 | 1671 | | 2152201001 ; 2152141104 2151110201 | COMPRA DE COMPLETO PARA INAGURACION DE ARBOL DE NAVIDAD |
| 3891 | 3891 | 20/12/2010 | 2301793 | $ 12.000 | CHEYLA MURA GONZALEZ | 15,975,492-8 | 29 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE LAVADO DE 123 MANTELES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 3890 | 3890 | 20/12/2010 | 2301792 | $ 290.000 | NORBERTO CARRILLO CONTRERAS | 65,301,200-4 | | 1498 | 2151210610068 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION AÑO 2010 A LA ASOCIACION DE FUTBOL DE POZO ALMONTE |
| 3889 | 3889 | 20/12/2010 | 2301791 | $ 90.000 | SANDRA JUICA GALLARDO | 10,944,155-4 | 24 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE REGADIO DE PASTO EN CANCHA UBICADA EN EL CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS DEL PUEBLO DE LA TIRANA, MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3888 | 3888 | 17/12/2010 | 2301790 | $ 217.801 | TEXTIL EL ALAM LTDA | 77,906,760-2 | 7101 | | 2151140559 2151110201 | COMPRA DE UNIFORMES TREVIRA NACIONAL PARA PERSONAL DE JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS POZITOS |
| 3887 | 3887 | 17/12/2010 | 2301786 2301789 | $ 371.292 | SEGÚN RESOLUCION | | | 3110 | 2152102004007 ; 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TACNA- PERU A FIN DE EFECTUAR COTIZACIONES Y COMPRA DE UNIFORMES MUNICIPAL FEMENINO |
| 3886 | 3886 | 17/12/2010 | 2301785 | $ 100.800 | RAUL FLORES CARIOLA | 15,925,125-K | 7870 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN EL DISEÑO Y MONTAJE DE TELEVISION CANAL MUNICIPAL MUNICIPIO ACTIVO |
| 3885 | 3885 | 17/12/2010 | 2301784 | $ 81.750 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99,561,010-8 | 8027135 | | 2151140559 2151110201 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 3884 | 3884 | 17/12/2010 | 2301783 | $ 48.951 | MICHAEL VERDEJO ORTIZ | 13,464,798-1 | | 3103 | 2152103004 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3883 | 3883 | 17/12/2010 | 2301782 | $ 35.000 | ALEX ROJAS DELGADO | 12,466,924-5 | | 3112 | 2151140383 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA- CHILE-TACNA-PERU |
| 3882 | 3882 | 17/12/2010 | 2301781 | $ 302.000 | JUAN CASTILLO BARRIOS | 7,589,420-1 | | 3109 | 2151140372051 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO DE LA IMPA CAMION TOLVA ROJO TD-4616 |
| 3881 | 3881 | 17/12/2010 | 2301780 | $ 90.000 | BENJAMIN BENAVIDES GATICA | 5,474,780-2 | 22 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PODA DE ARBOLES EN CONSULTORIO DE POZO ALMONTE, ARBOL CAIDO VIA PUBLICA DE LA TIRANA, CALLE BUEN RETIRO EN POZO ALMONTE |
| 3880 | 3880 | 17/12/2010 | 2301779 | $ 1.500.000 | ISABEL OLATE OLATE | 10,019,209-8 | | | 2152209003 ; 2152209005 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DESDE LA LOCALIDAD DE LA HUYCA, LA TIRANA Y POZO ALMONTE. HACIA CENTRO DE DIALISIS EN IQUIQUE MES DE ABRIL, ARRIENDO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION PARA APOYO PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2010 ARRIENDO DE MAQUINA DESTINADA AL PROGRAMA DE AREAS VERDES MES DE ABRIL Y MAYO DE 2010 |
| 3879 | 3879 | 17/12/2010 | 2301778 | $ 127.690 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | 51 | | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 3878 | 3878 | 17/12/2010 | 2301775 2301777 | $ 47.463 | SEGÚN RESOLUCION | | | 3111 | 2152104003 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A SANTIAGO A FIN DE ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR LA DIRECTIVA NACIONAL Y REPRESENTANTES REGIONALES |
| 3877 | 3877 | 17/12/2010 | 2301774 | $ 6.900 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99,561,010-8 | 8026983 | | 2152205002002 2151110201 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN CASA ARRENDADA SAN FUENTES N° 380 DE POZO ALMONTE |
| 3876 | 3876 | 17/12/2010 | 2301773 | $ 241.000 | ELIQSA | 96,541,870-9 | 14903308 ; 14892243 1971292 | | 2152205001002 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SALA CUNA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE, CASA ARRENDADA OFICINA CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS, CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS MES DE NOVIEMBRE |
| 3875 | 3875 | 17/12/2010 | 2301772 | $ 987.500 | ROSAURO IBACACHE QUIROZ | 12,717,972-7 | 1 | 697 988 | 2152206001 2151110201 | SALDO POR SERVICIO DE REPARACION DE CASA DEL CUIDADOR DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 3874 | 3874 | 17/12/2010 | 2301771 | $ 53.550 | EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS | 7,159,957-4 | 84 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE EMPANADAS DE PINO Y QUESO PARA CONFERENCIA LA CORUÑA |
| 3873 | 3873 | 17/12/2010 | 2301770 | $ 203.490 | SARA CACERES VASALLO | 7,086,583-1 | 117 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE INSUMOS PARA CONFECCION LA CORUÑA, PROGRAMACION INTEGRACION, REUNION SEREMI, PREMIOS DONACION |
| 3872 | 3872 | 17/12/2010 | 2301769 | $ 490.000 | BERNARDO SOTO ARAYA | 5,528,779-1 | 142 | 750 | 2152206002 2151110201 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPRACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3871 | 3871 | 17/12/2010 | 2301768 | $ 2.000.027 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13,008,293-9 | 340 | 734 1064 | 2152401007 2151110201 | SALDO POR ADQUISICION DE 2,845 UNIDADES DE JUGUETES DESTINADOS A NIÑOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE POR MOTIVO DE CELEBRACION DE NAVIDAD 2010 |
| 3870 | 3870 | 17/12/2010 | 2301767 | $ 400.000 | WILFREDO PEREZ SAAVEDRA | 12,396,683-K | 35 | 1090 | 2152205001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION E INTALACION DE FIGURAS LUMINOSAS CON EL FIN DE ORNAMENTAR CALLE COMERCIO DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE |
| 3869 | 3869 | 17/12/2010 | 2301765 | $ 266.550 | HECTOR SOTO PINO | 5,834,0256-4 | 238 | | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE INSUMOS DESTINADOS A ACTIVIDADES MUNICIPALES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EN LA TIRANA, EN LA NORIA, INSUMOS PARA ALFERES FIESTA SANTA CECILIA, ENCUENTRO DEPORTIVO |
| 3868 | 3868 | 17/12/2010 | 2301765 | $ 1.202.900 | HECTOR SOTO PINO | 5,834,256-4 | 235 | 974 967 | 215221001 2151110201 | ADQUISICION DE INSUMOS DESTINADOS A ACTIVIDADES MUNICIPALES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, CELEBRACION DEL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL Y OTRAS |
| 3867 | 3867 | 17/12/2010 | 2301764 | $ 833.000 | JUANA TORRES ARAMAYO | 6,853,889-0 | 1351 | 1093 | 2152208999001 2151110201 | SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 3866 | 3866 | 17/12/2010 | 2301763 | $ 363.240 | JORGE HIDALGO CHAVEZ | 9,116,559-7 | 239 | 338 261 | 2152208001001 2151110201 | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA TRANSPORTE DE RESIDUOS LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS DISPOSICION FINAL HUATACONDO COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE NOVIEMBRE |
| 3865 | 3865 | 17/12/2010 | 2301762 | $ 2.018.000 | HUMBERTO CAUTIN CAQUEO | 8,149,127-5 | 232 | 340 260 | 2152208001001 2151110201 | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA TRANSPORTE DE RESIDUOS LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS DISPOSICION FINAL EN MAMIÑA Y PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE NOVIEMBRE |
| 3864 | 3864 | 17/12/2010 | 2301761 | $ 162.865 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | | 2152141301, 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3863 | 3863 | 17/12/2010 | 2301760 | $ 342.284 | ELIAN ARREA AGUILERA | 11,840,618-4 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3862 | 3862 | 17/12/2010 | 2301759 | $ 254.083 | GIANNA ARAYA JATAMALA | | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3861 | 3861 | 17/12/2010 | 2301758 | $ 163.281 | JESSICA GALLARDO ACUÑA | | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3860 | 3860 | 17/12/2010 | 2301757 | $ 56.000 | PRISCILLA ADASME OSSANDON | 16,240,537-3 | | | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3859 | 3859 | 17/12/2010 | 2301756 | $ 40.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7,556,960-K | | | 2152141202 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3859 | 3859 | 27/12/2010 | 2301884 2301894 | $ 3.527.528 | SEGÚN LIQUIDACION | | 93, 90 ; 91 ; 94 ; 63 ; 45 ; 84 ; 88 103 | | 2152103001 ; 2152141101 ; 2152141204 2151110201 | PAGO A PERSONAL HONORARIO MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3858 | 3858 | 17/12/2010 | 2301755 | $ 40.000 | VERONICA AGUIRRE AGUIRRE | 7,176,694-2 | | 3105 | 2151140360 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION A FIN DE ASISTIR A REUNION A SANTIAGO |
| 3857 | 3857 | 17/12/2010 | 2301754 | $ 40.000 | AMANDA ROCO ALVARADO | 10,550,129-3 | | 3107 | 2151140361 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION A FIN DE ASISTIR A REUNION A SANTIAGO |
| 3856 | 3856 | 17/12/2010 | 2301753 | $ 40.000 | IRMA VERA GUZMAN | 5.258.849-9 | | 3106 | 2151140309 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION A FIN DE ASISTIR A REUNION A SANTIAGO |
| 3855 | 3855 | 17/12/2010 | 2301750 2301752 | $ 118.683 | SEGÚN PLANILLA | | | 3104 | 2152104003 2151110201 | PAGO DE VIATICOS A CONCEJALES POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE ASISRTIR A REUNION CONVOCADA DE DIRECTIVA Y REPRESENTANTES REGIONALES |
| 3854 | 3854 | 17/12/2010 | 2301749 | $ 134.504 | GERMAN CHOQUE GARCIA | 7.754.357-0 | | 3108 | 2152104003 2151110201 | COMETIDO A LA LOCALIDAD DE ISLUGA A FIN DE ASISTIR A FESTIVIDAD DEL PATRON SANTO TOMAS |
| 3853 | 3853 | 17/12/2010 | 2301748 | $ 29.450 | MICHEL VERDEJO ORTIZ | 13.464.798-1 | | | 2152103004 2151110201 | FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA ART. Nº 159 2 |
| 3852 | 3852 | 17/12/2010 | | $ 39.209.013 | CONTABILIZACION PERSONAL DE PLANTA | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE PLANTA MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3851 | 3851 | 17/12/2010 | | $ 16.907.833 | CONTABILIZACION PERSONAL CONTRATA | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL A CONTRATA MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3850 | 3850 | 17/12/2010 | | $ 10.155.611 | CONTABILIZACION PERSONAL COD. DEL TRABAJO | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE CODIGO DEL TRABAJO MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3849 | 3849 | 16/12/2010 | 2215247 | $ 107.100 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A | 84.295.700-1 | | | 2152207001 2151110201 | CORRESPONDE A LA PUBLICACION DE AVISO NECROLOGICO FALLECIMIENTO MADRE DEL DIRECTOR ESCUELA BASICA DE MAMIÑA |
| 3848 | 3848 | 16/12/2010 | 2215246 | $ 439.100 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 498 | 706 ; 669 ; 629 ; 631 ; 939 ; 868 1071 | 2152208006 2151110201 | SALDO RESTANTE POR SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE SEÑALETICA VIAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3847 | 3847 | 16/12/2010 | 2215245 | $ 138.415 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | | 1075 | 2152205002001 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 180 M3 DE AGUA PARA CONSUMO DE LA POBLACION DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE |
| 3846 | 3846 | 15/12/2010 | 2215244 | $ 38.000 | TRANSPORTE COMETA | 96.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PASAJE DE IDA DESDE POZO ALMONTE HACIA LA CIUDAD DE CONCEPCION, SEGÚN CONSTA EN EL SUBSIDIO Nº 185, COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DEL SR.JOSE RUPAYAN SOTO |
| 3845 | 3845 | 15/12/2010 | 1855635 | $ 11.900.660 | INGENIERIA Y MANTENCION ELECTRICA S,A | 99.504.190-1 | 834 | 504 | 2153102004020 2151110301 | PRESTACION DE SERVICIO EN NORMALIZACION RED ELECTRICA Y DATOS EDIFICIOS MUNICIPALES COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3844 | 3844 | 15/12/2010 | 2215243 | $ 298.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-5 | | 3082 | 2151140322 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE TKT AREOS (IQUIQUE- SANTIAGO- IQUIQUE) DESTINADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL Y AYUDA SOCIAL AL SR. JORGE GONZALEZ VARAS |
| 3843 | 3843 | 15/12/2010 | 2215242 | $ 432.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-5 | | 3083 | 2151140322 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE TKT AREOS (IQUIQUE- SANTIAGO- IQUIQUE) DESTINADO AL SR. ALCELDE Y SR. MANUEL HUERTA POR ASISTIR A REUNION |
| 3842 | 3842 | 15/12/2010 | 8916686 | $ 2.695.148 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 926783 | 1076 | 2152203001 2151110202 | ADQUISICION DE 5.779 LITROS DE PETROLEO PARA ABASTECER A VEHICULOS MUNICIPALES |
| 3841 | 3841 | 15/12/2010 | 8916685 | $ 3.674.490 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 926426 | 1066 | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE 7.954 LITROS DE PETROLEO PARA ABASTECER A VEHICULOS MUNICIPALES |
| 3840 | 3840 | 15/12/2010 | 2215241 | $ 1.149.650 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | 29682177 | | 2152205006 2151110201 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DESTINADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CONCEJALES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3839 | 3839 | 14/12/2010 | 2215240 | $ 1.011.500 | DENIS LOO SOLIS | 4.867.168-3 | 102 | 747 ; 749 ; 748 ; 1079 ; 1081 1080 | 2152208999005 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ATESTACION ELECTRICO EVENTUAL TRIFASICO PARA ARBOL DE NAVIDAD Y 20 STAND DE 50X3 DE FERIA DEL JUGUETE CON SUS REPECTIVOS TABLEROS DE PROTECCION |
| 3838 | 3838 | 14/12/2010 | 2215239 | $ 50.000 | OLAYA CAMILO MARCHANT | 12.161.418-9 | | 3081 | 2151140372022 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA ORNAMENTACION DIDECO |
| 3837 | 3837 | 14/12/2010 | 2215238 | $ 150.000 | DIRCE LEMUS GALVEZ | 8.596.288-4 | | 3080 | 2151140321 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIALES NAVIDEÑOS Y PAGO DE ACTIVIDADES |
| 3836 | 3836 | 14/12/2010 | 2215237 | $ 110.747 | EDDY SOTO CAMPUSANO | 15.684.838-7 | | 2203 1828 | 21521601 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3835 | 3835 | 14/12/2010 | 2215235 2215236 | $ 95.829 | SEGÚN RESOLUCION | | 124 | 3077 | 2152104004002 ; 2152101004002 ; 2152141101 ; 2151110201 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE ASISTIR A FIRMAR CONVENIO DE LA COLABORACION Y COMPLEMENTACION INTERINSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LA PINTADO EN EXPOMUNDO RURAL 2010 |
| 3834 | 3834 | 14/12/2010 | 2215234 | $ 700.000 | DENY PAUCAY ROQUE | 12,574,639-K | 87 86 | 157 | 2151140556 ; 2151140559 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO CONTABLE CONVENIO JUNJI MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2010 |
| 3833 | 3833 | 14/12/2010 | 2215233 | $ 59.178 | TELEFONICA CHILE S.A | 90,635,000-9 | 23738205 | | 2151140559 2151110201 | SERVICIO TELEFONICO JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 3832 | 3832 | 14/12/2010 | 2215232 | $ 150.000 | LINO LUCAS TICUNA | 10.422.316-8 | 7869 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO ESPECIAL EN MANTENCION Y CUIDADO DE CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS DE LA TIRANA DESDE 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3831 | 3831 | 14/12/2010 | 2215231 | $ 320.000 | OLAYA CAMILO MARCHANT | 12.161.418-9 | | 3076 | 2151140372022 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3830 | 3830 | 14/12/2010 | 2215230 | $ 72.180 | SOCIEDAD CAMBRIA Y CAMBRIA LTDA | 78.639.640-9 | 9682 | | 2152204999 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA DE STAND METALICOS EN PLAZA DE ARMAS EN POZO ALMONTE |
| 3829 | 3829 | 14/12/2010 | 2215229 | $ 320.000 | SYLVIA MAMANI LUCAS | 10.023.456-4 | | 3075 | 2151140337 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3828 | 3828 | 14/12/2010 | 2215228 | $ 349.430 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS DE CAJA CHICA |
| 3827 | 3827 | 14/12/2010 | 2215227 | $ 540.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12.171.542-2 | | 3074 | 2151140369 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3826 | 3826 | 14/12/2010 | 2215226 | $ 100.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 3078 | 2151140328 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE MOVILIZACION POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO |
| 3825 | 3825 | 13/12/2010 | 2215222 | $ 1.000.000 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 498 | 3785 ; 3812 ; 706 ; 669 ; 629 ; 631 ; 939 ; 868 ; 744 1071 | 2152208006 2151110201 | ABONO POR SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALETICAS VIAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3824 | 3824 | 13/12/2010 | 2215221 | $ 500.000 | ROSAURO IBACACHE QUIROZ | 12.717.972-7 | 1 | 988 | 2152206001 2151110201 | ABONO POR OBRA DE SERVICIO DE REPARACION DE CASA DEL CUIDADOR DEL VERTIDERO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 3823 | 3823 | 13/12/2010 | 2215220 | $ 1.000.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 88 | 721 1035 | 2152206001 2151110201 | ABONO POR SERVICIO DE REPARACION DE SOMBREADO DE CAMPING MUNICIPAL DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3822 | 3822 | 13/12/2010 | 2215219 | $ 211.600 | TEOFILO TICUNA VERA | 6.945.516-6 | 26193 | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL A SR. RAFAEL ROSALES |
| 3821 | 3821 | 13/12/2010 | 2215218 | $ 90.000 | ORLANDO BLANCO BARRIENTOS | 6.812.633-9 | 7868 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LOS RECINTOS MUNICIPALES DE EX. BANCO INTERNACIONAL EN APOYO DE RESGUARDO DE JUGUETES DE DIDECO DESDE EL 06 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3820 | 3820 | 13/12/2010 | 2215217 | $ 80.000 | BONIFACIO APALA BELLO | 12.030.783-5 | 1667 | | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN TRASLADO DE INVITADOS Y GRUPO TAFARCU 25 PERSONAS ENTRE POZO ALMONTE LA CORUÑA, POR MOTIVO DE 85 AÑOS DE LA MATANZA EN OFICINA CORUÑA DURANTE EL DIA SABADO 04 DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3819 | 3819 | 10/12/2010 | 2215216 | $ 90.000 | GLORIA SALAZAR CALIZAYA | 9.249.367-9 | | 7867 | 2152201001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN REPARACION DE INSUMOS COMESTIBLE VARIOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 3818 | 3818 | 10/12/2010 | 2215211 2215215 | | | | | | | |
| 3817 | 3817 | 10/12/2010 | 2215210 | $ 1.000.000 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 340 | 3720 ; 3784 1064 | 2152401007 2151110201 | ABONO POR ADQUISICION DE 2.845 UNIDADES DE JUGUETES DESTINADOS A NIÑOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, POR MOTIVO DE CELEBRACION DE NAVIDAD 2010 |
| 3816 | 3816 | 10/12/2010 | 2215209 | $ 200.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-5 | | 3053 | 2151140322 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSUMOS NAVIDEÑOS Y OTROS DESTINADOS A SALA CUNA MUNICIPAL |
| 3815 | 3815 | 10/12/2010 | 2215207 | $ 500.000 | ISABEL OLATE OLATE | 10.019.209-8 | 628 | 183 ; 143 140 | 215209003 2151110201 | SERVICIO E ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DESDE LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA, LA TIRANA Y POZO ALMONTE, HACIA CENTRO DE DIALISIS EN IQUIQUE MES DE ABRIL ARRIENDO DE MAQUINAS DE CONTRUCCION PARA APOYO PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2010, ARRIENDO DE MAQUINA DESTINADA AL PROGRAMA DE AREAS VERDES MES DE ABRIL, Y MAYO DE 2010 |
| 3814 | 3814 | 10/12/2010 | 2215208 | $ 317.730 | JUAN CASTILLO BARRIOS | 7.589.420-1 | | 3051 | 2152204011 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO PARA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
| 3813 | 3813 | 10/12/2010 | 2215206 | $ 5.243.090 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 7.589.420-1 | | | 2152141101 ; 2152141103 ; 2152141104 2151110201 | PAGO IMPUESTO UNICO, IVA RETENIDO, IMPUESTO 2DA. CATEGORIA MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3812 | 3812 | 10/12/2010 | 2215205 | $ 2.000.000 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 498 | 3785 ; 706 ; 669 ; 629 ; 631 ; 939 ; 744 1071 | 2152209005 ; 2152208006 2151110201 | PRESTACION DE SERVICO DE ARRIENDO DE CAMION CARROZADO PARA EL TRASLADO DE MATERIALES O PERSONAS EN DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES PROPIAS AL SERVICIO A LA COMUNIDAD MES DE NOVIEMBRE DE 2010, MANTENCION Y REPARACION DE SEÑALETICA VIAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3811 | 3811 | 10/12/2010 | | | | | | | | |
| 3810 | 3810 | 10/12/2010 | 1215203 | $ 134.504 | MAVEL JUYUMAYA CHAMBE | 7.525.774-0 | | 3056 | 2152101004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE ASISTIR A REUNION SUBDERE |
| 3809 | 3809 | 10/12/2010 | 2215202 | $ 90.000 | MAVEL JUYUMAYA CHAMBE | 7.525.774-0 | | 3057 | 2151140320 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION URBANA Y OTROS POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO |
| 3807 | 3807 | 10/12/2010 | 2215200 | $ 450.000 | MILEN JAQUE QUIÑONES | 10.946.932-7 | | 3062 | 2151140336 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIALES Y OTROS PARA NACIMIENTO VIVIENTE NAVIDEÑO EN POZO ALMONTE |
| 3806 | 3806 | 10/12/2010 | 2215199 | $ 1.000.000 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | | 3719 ; 323 ; 665 ; 358 943 | 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA Y LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE, SERVICIO DE MANTENCION DE PLANTA ELEVADORA VILLA 2000 Y MILENIUM MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3805 | 3805 | 10/12/2010 | 2215198 | $ 60.000 | EDGARDO CALLPA DONAIRE | 5.683.157-6 | 10 | | 215226006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO EN LA LOCALIDAD DE MACAYA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE NOVOEMBRE DE 2010 |
| 3804 | 3804 | 09/12/2010 | 2215197 | $ 357.000 | MARIA MUÑOZ ANGULO | 10.310.671-0 | 332 | 785 | 2152204999 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS DE 20 STAND Y 4 FONDAS, POR FESTIVIDAD DICIOCHERA AÑO 2010 EN POZO ALMONTE |
| 3803 | 3803 | 09/12/2010 | 2215196 | $ 104.720 | GABRIEL TAPIA TRUJILLO | 5.535.862-1 | 2991 | | 2152207003 2151110201 | SERVICIO DE EMPASTE DE DECRETOS DE PAGO E INGRESOS MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3802 | 3802 | 09/12/2010 | 2215195 | $ 110.000 | OSCAR LOPEZ VALDIVIA | 8.078.613-1 | | | 2152401007 2151110201 | AYUDA SOCIAL A SR. OSCAR LOPEZ VALDIVIA PARA GASTOS DE MOVILIZACION, MEDICAMENTOS Y EXAMENES MEDICOS |
| 3801 | 3801 | 09/12/2010 | 2215194 | | | | | | | |
| 3800 | 3800 | 09/12/2010 | 2215192 | $ 60.000 | HILARION CAYO MORUNA | 13.009.839-8 | 26 | | 2152208999005 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO EN LA LOCALIDAD DE PARCA, COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3799 | 3799 | 09/12/2010 | 2215177 2215191 | $ 22.041.703 | SEGÚN RESOLUCION | | | | 2152141001 ; 2152141201 ; 2152141002 ; 2152141202 ; 2152141003 ; 2152141203 ; 2152141204 ; 2152206001 ; 2151140556 ; 2151140559 ; 2151140801 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE DE PERSONAL CONTRATA, PLANTA, CODIGO DEL TRABAJO |
| 3798 | 3798 | 09/12/2010 | 1855634 | $ 254.589 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 444 | 505 611 | 2153102004018 2151110201 | MEJORAMIENTO DE AREA EQUIPAMIENTO URBANO Y VIAS PUBLICAS Y ACCIONES DE APOYO EN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EVENTUALES PARA EL DESARROLLO DURANTE LAS FESTIVIDADES RELIGIOSA EN LA TIRANA, ESPECIALIDAD TECNICA INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR DE LA TIRANA |
| 3797 | 3797 | 09/12/2010 | 1855633 | $ 22.622.612 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 449 | 621 857 | 2153102004015 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN HABILITACION PATIO SERVICIO COMUNALES COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3796 | 3796 | 09/12/2010 | 2215176 | $ 102.712 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-9 | | 2956 ; 2967 ; 2817 2835 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3795 | 3795 | 09/12/2010 | 2215175 | $ 79.980 | GLORIA COLQUE ROJAS | 7.341.194-7 | 95 96 | | 2152401008 2151110201 | COMPRA DE 02 BALONES DE FUTBOL PARA CLUB ESPAÑOL DE HUATACONDO, 02 COPAS GRANDES PARA BABY FUTBOL A BENEFICIO DE LA TELETON 2010 |
| 3794 | 3794 | 09/12/2010 | 2215174 | $ 95.200 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15.893.716-6 | 1363 | 2997 | 2152201001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE COFFE BREAK DURANTE EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3793 | 3793 | 09/12/2010 | 2215173 | $ 1.597.424 | PREVIRED S.A | | | | 2152206001 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE PERSONAL DE CONTRATACION DIRECTA Y OBRAS |
| 3792 | 3792 | 09/12/2010 | 2215171 1110201 | $ 812.617 | PREVIRED S.A IMPA $359 | | | | 2151140559 2151110201 | PAGO PREVICIONALES MES DE NOVIEMBRE PROYECTO JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 3791 | 3791 | 09/12/2010 | 2215170 | $ 840.708 | PREVIRED S.A IMPA $321 | | | | 2151140556 ; 2151110201 ; 2151140556 2151110201 | PAGO PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE PROYECTO JARDIN VILLA 2000 |
| 3790 | 3790 | 09/12/2010 | 2215168 | $ 70.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12,171,542-2 | | 3048 | 2151140396 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA LA COMPRA DE INVITACIONES, MATERIALES DE PAQUETERIA PARA CONFECCION DE RECUERDO Y UTENSILLOS PARA COCTEL PARA CEREMONIA DE EGRESO DE NIVEL MEDIO MAYOR O PRE KINDER AÑO 2010 JARDIN LOS PEQUEÑOS POZITOS |
| 3789 | 3789 | 09/12/2010 | 2215167 | $ 54.000 | NICOL MARIN SILVA | 16.865.868-0 | 1 | 728 | 2152104004006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE APOYO A LA COMUNIDAD EN RELACION A CALIFICACION EVALUACION A CORRESPONDENCIA MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3788 | 3788 | 09/12/2010 | 2215166 | $ 200.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.472-K | | 3052 | 1140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE INSUMOS INAGURACION SEDE DE LA LOCALIDAD DE PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3787 | 3787 | 07/12/2010 | 2215165 | $ 500.000 | ELBA TICUNA DURAN | 15.004.925-3 | 599 | | 2152209002 2151110201 | SERVICIO DE INMUEBLE PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE |
| 3786 | 3786 | 07/12/2010 | 2215164 | $ 500.000 | JORGE JACOBS SERRA | 6.960.958-9 | 20 | 1073 | 2152211001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA FORMULACION Y EVALUACION DENOMINADO REPOSICION MAQUINA MOTONIVELADORA COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA PERFIL PARA PRESENTACION CON FONDO PUBLICO |
| 3785 | 3785 | 07/12/2010 | 2215162 | $ 2.034.900 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 498 | 706 ; 669 ; 629 631 | 2152208001001 ; 2152208007 ; 2152209005 2151110201 | ARRIENDO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DE LA TIRANA, POZO ALMONTE HACIA CENTRO DE DIALISIS MES DE NOVIEMBRE DE 2010 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN ADUANA DE QUILLAGUA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE NOVIEMBRE 2010, ARRIENDO DE MAQUINAS DE CONSTRUCCION PARA APOYO PROGRAMA CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS MES DE NOVIEMBRE |
| 3784 | 3784 | 07/12/2010 | 2215161 | $ 1.000.000 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 340 734 | 3720 | 2152401007 2151110201 | ABONO POR ADQUISICION DE 2.845 UNIDADES DE JUGUETES DESTINADOS A NIÑOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, POR MOTIVO DE CELEBRACION DE NAVIDAD 2010 |
| 3783 | 3783 | 07/12/2010 | 2215160 | $ 79.105 | MAVEL JUYUMAYA CHAMBE | 7.525.774-0 | | 2998 2933 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3782 | 3782 | 07/12/2010 | 2215159 | $ 1.861.029 | INFO WORLD S.A | 96.532.020-2 | 56746 | 522 | 2152907002 2151110201 | COMPRA DE 15 LICENCIAS MICROSOF WINDOWS GGWA WN PRO 7 SNGL OLP NL LEGALIZACION DESTINADOS A IMPLEMENTACIONDE EQUIPOS INFORMATICOS |
| 3781 | 3781 | 07/12/2010 | 2215158 | $ 89.873 | GUILLERMO DELGADO CAMPILLAY | 11.376.285-3 | | 3050 2799 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3780 | 3780 | 07/12/2010 | 2215157 | $ 570.000 | ALBERTO MOSCOSO FLORES | 8.790.207-2 | | 749 255 | 2152208007 ; 2152401007 2151110201 | TRASLADO DE POZO ALMONTE- IQUIQUE-POZO ALMONTE POR COMETIDO DE SERVICIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y AYUDA SOCIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3779 | 3779 | 07/12/2010 | 2215156 | $ 188.000 | ORLANDO CASTRO QUISPE | 12.836.641-5 | 748 | | 2152208007 ; 2152401007 2151110201 | TRASLADO DE POZO ALMONTE- IQUIQUE-POZO ALMONTE POR COMETIDO DE SERVICIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y AYUDA SOCIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3778 | 3778 | 07/12/2010 | 2215155 | $ 1.065.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13.977.991-6 | DECRETOS VARIOS | RESOLUCIONES VARIAS | 2152141201 ; 2152141202 ; 2152141203 ; 2152141204 ; 2152141205 2151110201 | DESCUENTO DE COMITÉ DE NAVIDAD DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3777 | 3777 | 07/12/2010 | 2215154 | $ 500.000 | PATRICIO SANTIBAÑEZ CAMPUSANO | 11.613.330-K | 93 | 520 | 2153101002003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CONFECCION PALNO REGULADOR DE LA TIRANA, MAMIÑA, LA HUAYCA Y POZO ALMONTE MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3776 | 3776 | 07/12/2010 | 2215153 | $ 200.000 | JUAN BRAVO LAZO | 16.408.295-4 | 21 | 526 | 215228999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO RN PARRILLA Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3775 | 3775 | 07/12/2010 | 2215152 | $ 151.898 | DANIA OLIVAREZ MALDONADO | 12.443.443-2 | 56 57 | | 2151140562 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA MANEJO SANITARIO DE GANADERO PROGRAMA PRODESAL |
| 3774 | 3774 | 06/12/2010 | 2215151 | $ 50.000 | CECILIA CHIMAJA MAMANI | 12.438.319-6 | | 2944 | 2151140372041 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION NAVIDEÑA |
| 3773 | 3773 | 06/12/2010 | 2215150 | $ 200.000 | CAROL CAMILO CORTES | 12.574.778-4 | | 2942 | 2151140354 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE VENTILADORES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 3772 | 3772 | 06/12/2010 | 2215149 | $ 150.000 | DAVID CARDENAS PARDO | 12.212.891-1 | 11,10 | | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MONITOR DE PINTURA EN OLEO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3771 | 3711 | 06/12/2010 | 2215148 | $ 3.829 | DIGNA VALDES SUAREZ | 7.181.060-7 | | 2916 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR DESCUENTO MAL EFECTUADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3770 | 3770 | 06/12/2010 | 2215147 | $ 476.000 | ANABELLA PAEZ PEREZ | 10.152.984-3 | 101 | 536 701 | 2152208999001 2151110201 | SERVICIO DE AMPLIFICACION SONIDO Y PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y OTROS MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3769 | 3769 | 06/12/2010 | 2215146 | $ 794.000 | MICHAEL MARTINEZ SILVA | 14.108.122-5 | 27 | 309 342 | 2152206006 2151110201 | SERVICIO DE MANTENCION DE MAQUINARIAS Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LA IMPA MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3768 | 3768 | 06/12/2010 | 2215145 | $ 630.000 | FABIAN CACERES CAMILO | 16.056.796-1 | 17 | 312 341 | 2152206002 2151110201 | SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO MAYORES DE LA IMPA MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3767 | 3767 | 06/12/2010 | 2215144 | $ 639.000 | JORGE GONZALEZ VARAS | 12.773.728-2 | 39 | 1065 | 2152208999005 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN TRABAJOS CON MAQUINARIAS PESADAS EN LAS LOCALIDADES HUATACONDO Y LA TIRANA |
| 3766 | 3766 | 06/12/2010 | 2215143 | $ 166.907 | EDDY SOTO CAMPUSANO | 15.684.838-7 | | 3000 ; 2999 ; 2836 ; 2820 ; 2819 2624 | 2152004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3765 | 3765 | 06/12/2010 | 2215142 | $ 225.000 | ELSA GOMEZ MAMANI | 15.684.687-2 | 12 | 533 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE DIFUCION Y PUBLICIDAD EN ORGANISMOS PUBLICOS, PRESTACION DE SERVICIO COMO PROFESIONAL DE APOYO DE COMUNICACIONES MES DE NOVIEMBRE 2010 |
| 3764 | 3764 | 06/12/2010 | 2215141 | $ 350.000 | WILFREDO BACIAN DELGADO | 12.161.528-2 | 48 | 462 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MONITOR EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3763 | 3763 | 06/12/2010 | 2215140 | $ 135.000 | LUIS MEDINA RIVERA | 5.440.469-7 | 39 | 533 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MONITOR DE BOCEO EN LA TIRANA MES DE NOVIEMBRE |
| 3762 | 3762 | 06/12/2010 | 2215139 | $ 135.000 | ANA SEGOVIA VALLES | 8.639.882-6 | 37 | 463 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESDTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE MANUALIDADES A CENTRO DE MADRES DE LA TIRANA, LA HUAYCA Y POZO ALMONTE MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3761 | 3761 | 06/12/2010 | 2215138 | $ 140.000 | LUIS TORO BARO | 08.658.036-5 | 32 | 517 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITOR DE ARTESANIA DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3760 | 3760 | 06/12/2010 | 2215137 | $ 135.000 | ALICIA ALBORNOZ BARRIOS | 8.205.293-3 | 9 | 464 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE MANUALIDADES A CENTRO DE MADRES DE HUATACONDO, LA TIRANA Y POZO ALMONTE, MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3759 | 3759 | 06/12/2010 | 2215136 | $ 216.000 | MARGARITA MUENAS PARRA | 15.011.215-K | 70 | 529 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE BALLET DIRIGIDO A NIÑITAS Y JOVENES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3758 | 3758 | 06/12/2010 | 2215135 | $ 50.000 | GERMAN MANSO RANJEL | 6.459.659-4 | 10 | 454 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3757 | 3757 | | | | | | | | | NULO |
| 3756 | 3756 | 06/12/2010 | 2215134 | $ 270.000 | ANTONIO MAMANI LUCAS | 13.215.639-5 | 44 | 530 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO DIRECTOR DE BANDA INSTRUMENTAL MUNICIPAL EN PROGRAMA DEPORTIVO Y TALLERES. CULTURALES MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3755 | 3755 | 06/12/2010 | 2215133 | $ 250.000 | YAZMINA OLIVOS GODOY | 10.387.028-3 | | 25 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN 21 DE MAYO Nº 713 DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3754 | 3754 | 06/12/2010 | 2215132 | $ 150.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | | 62 | 2152209002 2151110201 | SERVICIO DE INMUEBLES DESTINADOS A LA OFICINA DIRECTA DE OBRAS MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3753 | 3753 | 06/12/2010 | 2215131 | $ 250.000 | VILMA LOZANO VALDES | 7.308.018-5 | | 244 | 2152209002 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE VIVIENDA DESTINADA A JARDIN MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3752 | 3752 | 06/12/2010 | 2215130 | $ 450.000 | JUAN ROJAS REJAS | 13.213.844-3 | 65 | 692 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMA SOCIAL DE INTERES COMUN EN EL AMBITO LOCAL EN ESPECIAL CON LA PROGRAMACION DE LA PARTICIPACION LOCAL POR MEDIO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3751 | 3751 | 06/12/2010 | 2215129 | $ 180.000 | ROSA CARLO MAMANI | 4.904.695-2 | | 61 | 2152209002 2151110201 | SERVICIO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 21 DE MAYO Nº 765 DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE PARA DESTINARLO COMO CASA HABITACION PATRA PERSONAL CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3750 | 3750 | 06/12/2010 | 2215128 | $ 80.000 | GLORIA MALUENDA COMPAN | 6.849.322-6 | | 27 | 2152209002 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES PARA OFICINA DE SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3749 | 3749 | 06/12/2010 | 2215127 | $ 200.000 | RICARDO FUENTES VICENCIO | 10.006.504-5 | | 26 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE VIVIENDA EN POZO ALMONTE DESTINADA DE SERVICIO PAIS PRESTAN SERVICIO EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 3748 | 3748 | 06/12/2010 | 2215126 | $ 180.000 | IRMA MARDONEZ PEÑALOZA | 5.067.949-7 | | 34 | 2152209002 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN BALMACEDA Nº 258 DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE PARA DESTINARLO COMO OFICINA MUNICIPALES |
| 3747 | 3747 | 06/12/2010 | 2215125 | $ 150.000 | ANA ROJAS CORTES | 6.713.526-1 | | 24 | 2152209002 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3746 | 3746 | 06/12/2010 | 2215124 | $ 135.000 | CARMEN MUÑOZ CISTERNAS | 9.916.782-3 | 29 | 527 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA NIVELACION DE ESTUDIOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3745 | 3745 | 06/12/2010 | 2215123 | $ 140.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5.889.024-3 | | 528 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN CONTRATACION DE MONITORES PARA PROGRAMA DEPORTIVO Y TALLERES ARTISTICOS Y CULTURALES, DICTAR CLASES DE BASQUETBOL PARA JOVENES Y NIÑOS DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3744 | 3744 | 06/12/2010 | 2215122 | $ 200.000 | JOSE MARTINEZ MUÑOZ | 4.271.227-2 | | 428 | 2152209002 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3743 | 3743 | 06/12/2010 | 2215121 | $ 90.000 | GERMAN CHOQUE GARCIA | 7.754.357-0 | | 2949 | 2151140362 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION DE TRAJETAS NAVIDEÑAS DICIEMBRE DE 2010 DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL |
| 3742 | 3742 | 06/12/2010 | 2215120 | $ 90.000 | ADUARDO MAMANI MAMANI | 10.498.318-9 | | 2950 | 2151140398 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION DE TARJETAS NAVIDEÑAS DICIEMBRE DE 2010 DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL |
| 3741 | 3741 | 06/12/2010 | 2215119 | $ 90.000 | ABRAHAM DIAZ MAMANI | 14.568.430-7 | | 2951 | 2151140394 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION DE TARJETAS NAVIDEÑAS DICIEMBRE DE 2010 DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL |
| 3740 | 3740 | 06/12/2010 | 2215118 | $ 90.000 | IRMA VERA GUZMAN | 5.258.849-9 | | 2952 | 2151140309 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION DE TRAJETAS NAVIDEÑAS DICIEMBRE DE 2010 DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL |
| 3739 | 3739 | 06/12/2010 | 2215117 | $ 90.000 | VERONICA AGUIRRE AGUIRRE | 7.176.964-2 | | 2953 | 2151140360 2151110201 | FONDO A RENDIR ADQUISICION DE TARJETAS NAVIDEÑAS DICIEMBRE DE 2010 DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL |
| 3738 | 3738 | 06/12/2010 | 2215116 | $ 90.000 | AMANDA ROCO ALVARADO | 10.550.129-3 | | 2954 | 2151140361 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION DE TARJETAS NAVIDEÑAS DICIEMBRE DE 2010 DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL |
| 3737 | 3737 | 06/12/2010 | 2215115 | $ 450.000 | MILEN JAQUE QUIÑONES | 10.946.432-7 | | 3049 | 2151140336 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIALES PARA NACIMIENTO VIVIENTE PARA CELEBRACION DE FIESTAS NAVIDEÑAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3736 | 3736 | 06/12/2010 | 2215114 | $ 250.000 | HILARION VILLCA ROJAS | 21.403.750-5 | | 251 191 | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL ARRIENDO DE FURGON DESTINADOS AL TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE EL SECTOR SUR DE CHINTAGUAY HASTA LA ESCUELA BASICA DEL PUEBLO DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3735 | 3735 | 06/12/2010 | 2215113 | $ 50.000 | JUAN ROJAS CORTES | 6.853.727-4 | | 455 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3734 | 3734 | 06/12/2010 | 2215112 | $ 60.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-1 | 67 | 457 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3733 | 3733 | 06/12/2010 | 2215112 | $ 240.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5.889.024-3 | | 674 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA NIVELACION DE ESTUDIOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3732 | 3732 | 06/12/2010 | 2215110 | $ 200.000 | JORGE PEREZ PAEZ | 16.349.748-4 | 15 | 522 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3731 | 3731 | 06/12/2010 | 2215109 | $ 6.044.470 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | 413 | 215121060111 ; 2152401002 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL SECTOR EDUCACION MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3730 | 3730 | 06/12/2010 | 2215108 | $ 250.000 | DANIEL OLMOS MEDINA | 10.449.438-2 | 111 | 228 192 | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL ARRIENDO DE FURGON DESTINADO AL TRASLADO DE ESTUDIANTES EN LA COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3729 | 3729 | 06/12/2010 | 2215107 | $ 250.000 | GUILLERMO DIAZ BRAVO | 4.905.679-6 | 76 | 227 190 | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL ARRIENDO DE FURGON DESTINADO AL TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE EL SECTOR NORTE HASTA LA ESCUELA BASICA DEL PUEBLO DE LA TIRANA |
| 3728 | 3728 | 06/12/2010 | 2215104 | $ 16.050 | SERGIO AHUMADA VILDOSO | 8.679.909-K | 216165 216163 | 2943 | 2152207999001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COPIAS DE PLANOS PORCIONADOS EN EL SII Y BIENES NACIONALES DEL SECTOR SANTA EMILIA DE LA TIRANA |
| 3727 | 3727 | 06/12/2010 | 2215103 | $ 204.680 | GABRIEL TAPIA TRUJILLO | 5,535,862-1 | 2990 | | 2152207003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EMPASTE DE DECRETO DE CHILECOMPRA AÑO 2008 |
| 3726 | 3726 | 06/12/2010 | 2215102 | $ 464.100 | JULIO DURAN RODRIGUEZ | 08.628.315-8 | 14 | 268 263 | 2152209003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ARRIENDO DE CAMIONETA 3/4 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3725 | 3725 | 06/12/2010 | 2215101 | $ 450.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12.441.087-8 | | 2999 | 2151140338 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA NACIMIENTO VIVIENTE Y OTROS PARA CELEBRACION DE FIESTAS NAVIDEÑAS |
| 3724 | 3724 | 06/12/2010 | 8916684 | $ 115.551 | RAQUEL GODOY ORTIZ | | | | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3723 | 3723 | 06/12/2010 | 8916683 | $ 77.034 | LILIAN MARTINEZ BAUTISTA | | | 2867 ; 2795 ; 2881 ; 2820 ; 2833 2818 | 2152102004006 2151110202 | PAGO DE VIATICOS |
| 3722 | 3722 | 03/12/2010 | 8916682 | $ 63.284 | ALEX ROJAS DELGADO | 11.466.924-5 | | 2989 2818 | 2152101004006 2151110202 | PAGO DE VIATICOS |
| 3721 | 3721 | 03/12/2010 | 8916681 | $ 35.000 | ALEX ROJAS DELGADO | 11.466.924-5 | 595676 126377 | 2988 | 2152203001 2151110202 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE |
| 3720 | 3720 | 03/12/2010 | 8016680 | $ 4.000.028 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 340 | 734 1064 | 2152401007 2151110201 | ABONO POR LA ADQUISICION DE 2.845 UNIDADES DE JUGUETES DESTINADOS A NIÑOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, POR MOTIVO DE CELEBRACION DE NAVIDAD 2010 |
| 3719 | 3719 | 03/12/2010 | 2126800 | $ 1.000.000 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1050 | 323 ; 665 ; 358 943 | 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA Y LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE, SERVICIO DE MATENCION DE PLANTA ELEVADORA VILLA 2000 Y MILENIUM MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3718 | 3718 | | | | | | | | | NULO |
| 3717 | 3717 | 03/12/2010 | 2126799 | $ 440.000 | ROXANA ESTEBAN GOMEZ | 9.341.171-4 | 29 | | 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ENTREGA DE ALIMENTACION A DELEGACION DEPORTIVA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ANTOFAGASTA, MARIA ELENA Y POZO ALMONTE |
| 3716 | 3716 | 03/12/2010 | 2126796 2126798 | $ 155.705 | SEGÚN RESOLUCION | | | 2985 | 2152104003 ; 2152101004006 2151110201 | COMISION DE SERVICIO DE COPA COMUNA DE CAMARONES A FIN DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE LAS COMISIONES CONSTITUIDAS EN LA LOCALIDAD DE COPDPA |
| 3715 | 3715 | 03/12/2010 | 2126795 | $ 45.000 | PAULINA DIAZ BARRAZA | 15.695.937-0 | 85 | 2818 2960 | 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3714 | 3714 | 03/12/2010 | 2126794 | $ 128.390 | JOSE MUÑOZ CACERES | | | 2930 ; 2817 ; 2897 2833 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3713 | 3713 | 03/12/2010 | 2126793 | $ 186.170 | PABLO ROJAS CORTES | | | 2957 ; 2819 ; 2866 ; 2624 ; 2794 ; 2837 2380 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3712 | 3712 | 03/12/2010 | 2126792 | $ 109.200 | FARMACEUTICA ALE GOMEZ Y CIA LTDA | | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A SRA. LILIANA AHUMADA |
| 3711 | 3711 | 02/12/2010 | 2126791 | $ 300.000 | VERONICA MAMANI LUCAS | 12.213.496-2 | | 2966 | 2151140375 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE OBSEQUIOS Y OTROS CELEBRACION DIA DE LA SECRETARIA |
| 3710 | 3710 | 02/12/2010 | 2126790 | $ 1.407.639 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 339 | 1044 | 2151140559 2151110201 | COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE EL JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 3709 | 3709 | 02/12/2010 | 2126787 2126789 | $ 223.425 | SEGÚN RESOLUCION | | | | 2152104004006 ; 2152102004006 ; 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | COMETIDO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION SOBRE PROGRAMA NUEVO DE PERMISO DE CIRCULACION |
| 3708 | 3708 | 02/12/2010 | 2126786 | $ 100.000 | NATIVIDAD SANCHEZ TICONA | 11.613.582-5 | | 2963 | 2151140367 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE PASAJES Y LOCOMOCION EN LA CIUDAD DE ARICA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO |
| 3708 | 3708 | 10/12/2010 | 2215201 | $ 90.000 | JUDIHT CAMILO CORTES | 15.003.549-K | 67 | 2898 ; 2833 ; 2867 ; 3058 2877 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3707 | 3707 | 02/12/2010 | 2126784 | $ 1.669.375 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 497 | 3690 ; 3577 ; 3525 ; 706 ; 702 ; 1013 ; 1003 ; 989 731 | 2152208001001 2151110201 | SALDO POR SERVICIO EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN EL FUERTE BAQUEDANO COMUNA DE POZO ALMONTE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3706 | 3706 | 02/12/2010 | 2126785 | $ 40.000 | CAROL CAMILO CORTES | 12,574,788-4 | | 2961 | 2151140354 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA ALUMNOS QUE SE LICENCIEN DE CUARTO MEDIO DEL LICEO SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ C-12 Y OTROS |
| 3705 | 3705 | 02/12/2010 | 2126782 2126783 | $ 1.323.572 | SEGÚN RESOLUCION | | | 2964 | 215210204007 ; 2152101004007 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE SAN MUGUEL-AEGENTINA CON ALUMNO DE 4TO MEDIO ADMINISTRACION DEL LICEO SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ DE POZO ALMONTE |
| 3704 | 3704 | 02/12/2010 | 2126780 | $ 500.000 | FUNDACION TELETON | | | 3125 | 2152401005 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010 A FUNDACION TELETON |
| 3703 | 3703 | 02/12/2010 | 2126779 | $ 63.000 | ALEJANDRA OLMOS VALDERRAMA | 15.924.957-3 | 92 | 2917 ; 2817 ; 2879 ; 2612 ; 2622 ; 2570 2682 | 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3702 | 3702 | 02/12/2010 | 2126778 | $ 45.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15.028.773-1 | 102 | 2879 ; 2818 ; 2941 2918 | 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3701 | 3701 | 02/12/2010 | 2126777 | $ 65.792 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | 2152403092001 2151110201 | PAGO AL FONDO COMUN MUNICIPAL POR MULTAS DEL REGISTRO DE TRANSITO MES DE NOVIEMBRE |
| 3700 | 3700 | 02/12/2010 | 8569776 | $ 162.000 | CAROLINA FUENTES CALLPA | 15.592.321-9 | 3 | 727 | 2151140546 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER DURANTE EL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3699 | 3699 | 02/12/2010 | 8569774 | $ 158.290 | MARLENE MAMANI MAMANI | 16.469.625-1 | 1 | 726 | 2151140547 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE CONVENIO FOSIS, DURANTE EL PERIODO 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3698 | 3698 | 02/12/2010 | 1116097 | $ 1.719.039 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | 2152403091001 21511108 | PAGO AL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3697 | 3697 | 02/12/2010 | 2126776 | $ 585.000 | GABRIELA BARRERA RIVERA | 15.001.854-4 | 9 | 718 671 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD Y EFECTUAR LABORES DE COORDINACION JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA CONVENIO JUNJI, MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3696 | 3696 | 02/12/2010 | 2126775 | $ 83.500 | FERRETERIA LONZA Y CIA LTDA | 80.559.400-4 | 581417 | | 2152204012 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES PARA RMADO Y DECORACION DE ARBOL DE NAVIDAD |
| 3695 | 3695 | 02/12/2010 | 2126774 | $ 358.070 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 3694 | 3694 | 01/12/2010 | 2126773 | $ 300.500 | JORGE JACOBS SERRA | 6.960.958-9 | 1916 | 701 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | SALDO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA FORMULACION EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INTERES MUNICIPALES DE PERFIL CON FINANCIAMIENTO PUBLICO Y PRIVADO |
| 3693 | 3693 | 29/11/2010 | 2126754 ; 2126760 ; 2126762 ; 2126763 2126770 | $ 3.211.290 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2151140556 2151110201 | PAGO DE PERSONAL JARDIN INFANTIL VILLA 2000, MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3692 | 3692 | 29/11/2010 | 2126741 2126753 | $ 2.897.265 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2151140559 2151110201 | PAGO A PERSONAL JARDIN INFANTIL EL SALITRE, MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3691 | 3691 | 29/11/2010 | 2126722 2126723 | $ 645.000 | MANUEL HUERTA PIZARRO$609- IMPA $36.000 | 13.419.154-6 | 109 | 580 2089 | 2152104004002 ; 2152141101 ; 2152140990084 ; 2152141205 2151110201 | ATENCION A PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS DIVERSAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3690 | 3690 | 29/11/2010 | 2126721 | $ 300.000 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 497 | 3577 ; 3540 ; 3525 ; 706 ; 702 ; 1013 ; 1003 ; 989 731 | 2152208001001 2151110201 | ABONO POR PRESTACION DE SERVICIO EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN EL FUERTE BAQUEDANO, COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3689 | 3689 | 29/11/2010 | 2126720 | $ 154.068 | DIRCE LEMUS GALVEZ | 8.596.288-4 | | RESOLUCIONES VARIAS | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3688 | 3688 | 29/11/2010 | 2126714 2126719 | $ 2.519.556 | SEGÚN PLANILLA | | | 2839 | 2152104003 ; 2151140394 2151110201 | PAGO DE DIETAS CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3687 | 3687 | 29/11/2010 | 2126713 | $ 76.241 | EURO PLANT CHILE S.A | 96.855.060-8 | 12847 | | 2151140562 2151110201 | COMPRA DE PLANTAS PARA PARCELA DEMOSTRATIVA EN LA TIRANA PROGRAMA PRODESAL |
| 3686 | 3686 | 29/11/2010 | 2126712 | $ 75.000 | LIDIA ILAJA MIRANDA | 4.325.801-K | 76 | | 2152211999001 ; 2152141102 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LA CONFECCION DE FINIQUITOS Y ASESORIA EN LA CONTRATACION DE PERSONAL CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS, BAJO MODALIDAD CODIGO DEL TRABAJO DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3685 | 3685 | 29/11/2010 | 2126657 ; 2126691 ; 2126692 ; 2126696 ; 2126698 2126711 | $ 9.318.689 | SEGÚN PLANILLA | | BOLETAS VARIAS | | 2152208001001 ; 2152208002 ; 2152208003 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MEJORAMIENTO, HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3684 | 3684 | 29/11/2010 | 2126631 ; 2126633 2126656 | $ 7.328.454 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152206001 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MEJORAMIENTO, HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE, ETAPA VIII |
| 3683 | 3683 | 29/11/2010 | 2126620 2126630 | $ 3.512.257 | SEGÚN LIQUIDACION | | BOLETAS VARIAS | | 2152103001 ; 2152141101 ; 2152141204 2151110201 | PAGO A PERSONAL HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3682 | 3682 | 29/11/2010 | 2126619 | $ 1.740.002 | SEGÚN PLANILLA (SERGIO AHUMADA VILDOZO) | | BOLETAS VARIAS | | 2152206999004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MEJORAMIENTO, HABILITACION Y REPARCION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE EN LAS LOCALIDADES DE MACAYA Y HUATACONDO |
| 3681 | 3681 | 29/11/2010 | 2126618 | $ 1.020.000 | SEGÚN PLANILLA (SERGIO AHUMADA VILDOZO) | | | | 215310204014 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE, ETAPA VIII CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS CANCHA PASTO SISTETICO DE LA LOCALIDAD DE HUATACONDO MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3680 | 3680 | 29/11/2010 | 2126617 | $ 195.000 | YANETT SAN MARTIN VIDELA | 11.616.324-1 | 2 | 575 | 2152104004006 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EN RELACION A LA CALIFICACION, EVALUACION DE CORRESPONDENCIA EN CORREO DE POZO ALMONTE MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3679 | 3679 | 29/11/2010 | 2126616 | $ 234.000 | JULIO ENCINA SOTO | 16.864.488-4 | 10 | 478 | 2153101002001 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE SECPLAC Y FOMENTO PRODUCTIVO |
| 3678 | 3678 | 29/11/2010 | 2126615 | $ 204.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | 59 | 483 | 2152104004004 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO AL PREVIENE, MEDIANTE MONITORES EN LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3677 | 3677 | 29/11/2010 | 2126614 | $ 204.000 | NATHALY LOPEZ LOPEZ | 17.431.992-8 | 18 | 482 | 2152104004002 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION A PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO PRODUCTIVO Y PRODESAL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3676 | 3676 | 29/11/2010 | 2126613 | $ 247.000 | MANUEL NAVARRO SEPULVEDA | 14.108.394-5 | 17 | 468 | 2152104004007 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO ACTIVIDADES MUNICIPALES 2010 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3675 | 3675 | 29/11/2010 | 2126612 | $ 195.000 | MARIA DIAZ CONTRERAS | 18.630.805-0 | 14 | 458 | 2152104004008 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS ACTIVIDADES 2010 EN APOYO EN LA ATENCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3674 | 3674 | 29/11/2010 | 2126611 | $ 187.000 | WHILLHEM MARTINEZ PAEZ | 17.431.032-7 | 4 | 554 | 2152205004 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ESTAFETA EN ORGANISMOS PUBLICOS MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3673 | 3673 | 29/11/2010 | 2126610 | $ 174.000 | MABELYN MOSCOSO ESTEBAN | 18.164.997-6 | 1 | 681 | 2152208999002 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A SECCION DE LICENCIAS DE CONDUCIR ATENCION AL PUBLICO MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3672 | 3672 | 29/11/2010 | 2126609 | $ 234.000 | JUDITH CAMILO CORTES | 15.003.549-K | 66 | 602 | 2152208999002 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ATENCION DE PUBLICO, RECEPCION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTACION EN TESORERIA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3671 | 3671 | 29/11/2010 | 2126608 | $ 213.000 | INGRID CONTRERAS CORREA | 14.247.266-K | 8 | 459 | 2152208999002 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO AL DEPTO DE BODEGA Y ABASTECIMIENTO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3670 | 3670 | 29/11/2010 | 2126607 | $ 174.000 | ELIAS MALDONADO LEON | 17.974.547-K | 34 | 411 | 2152208999002 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO AL DEPTO DE RENTAS MUNICIPALES EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3669 | 3669 | 29/11/2010 | 2126606 | $ 174.000 | YOSELYN MANQUE TAPIA | 17.965.993-K | 12 | 412 | 2152208999002 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA EN REVICION DE RENDICIONES DE CUENTAS Y PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3668 | 3668 | 29/11/2010 | 2126605 | $ 201.000 | CAROLINA MORALES ORELLANA | 13.482.919-2 | 57 | 475 | 2152208999002 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE OFICINA COMUNAL DE LA MUJER EN APOYO A LA JORNADA ALTERNA MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3667 | 3667 | 29/11/2010 | 2126604 | $ 488.700 | NADIA PINTO RAMIREZ | 15.037.393-K | 40 | 471 | 2152104004001 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN FONDO COMUNAL ORGANIZACIONAL DE ACCION SOCIAL POZO ALMONTE MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3666 | 3666 | 29/11/2010 | 2126603 | $ 547.000 | CRISTIAN CANOVA RIOS | 10.326.823-0 | 65 | 476 | 2152104004001 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION Y INTERMEDIACION LABORAL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3665 | 3665 | 29/11/2010 | 2126602 | $ 204.000 | BELEN ROJAS PALMA | 17.431.489-6 | 54 | 473 | 2152104004001 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO SECCION DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3664 | 3664 | 29/11/2010 | 2126601 | $ 230.000 | ALEJANDRA CALABACERO PIZARRO | 13.420.760-4 | 61 | 474 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN SECCION DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3663 | 3663 | 29/11/2010 | 2029800 | $ 207.000 | LINDA ARANCIBIA CORONADO | 16.331.361-8 | 63 | 470 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN FONDO COMUNAL ORGANIZACIÓN DE ACCION SOCIAL DE POZO ALMONTE MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3662 | 3662 | 29/11/2010 | 2029799 | $ 500.000 | PAULA MIQUELES SANTIBAÑEZ | 16.350.076-0 | 3 | 657 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA A LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3661 | 3661 | 29/11/2010 | 2029798 | $ 200.000 | PAULA HORAZABAL CAMILO | 17.800.894-3 | 8 | 653 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO EN DIGITAR SISTEMAS INFORMATICO DE CAUSAS EN JUSZGADO DE POLICIA LOCAL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3660 | 3660 | 29/11/2010 | 2029797 | $ 261.000 | NATALID VEGA TORRES | 16.054.778-2 | 54 | 653 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO A LAS LABORES ADMINISTRATIVAS EN LA CONFECCION DE PERIMISO DE CIRCULACION MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3659 | 3659 | 29/11/2010 | 2029796 | $ 100.000 | JUAN CASTRO AHUMADA | 2.758.705-4 | | 460 | 2152205004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ESTAFETA EN ORGANISMO PUBLICOS MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3658 | 3658 | 29/11/2010 | 2029795 | $ 90.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15.028.773-1 | 100 | 144 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO CONFECCION INFORME INE MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3657 | 3657 | 29/11/2010 | 2029794 | $ 270.000 | JUDITH ESTEBAN PURE | 16.351.096-0 | 17 | 519 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A LAS LABORES ADMINISTRATIVA EN LA SECCION DE PERSONAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3656 | 3656 | 29/11/2010 | 2029793 | $ 170.000 | LILIANA SILVA TOLOSA | 8.889.646-7 | 78 | 465 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO Y ENCARGADA DE CENTRAL TELEFONICA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3655 | 3655 | 29/11/2010 | 2029792 | $ 297.000 | HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ | 17.095.658-3 | 29 | 480 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION A PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO PRODUCTIVO MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3654 | 3654 | 29/11/2010 | 2029791 | $ 200.000 | WILSA PEREZ SAAVEDRA | 13.357.850-1 | 9 | 601 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO AL DEPTO. ASEO Y ORNATO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3653 | 3653 | 29/11/2010 | 2029790 | $ 495.000 | AUGUSTO ALAVE MAITA | 13.414.380-0 | 86 | 518 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DESARROLLO TURISTICO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3652 | 3652 | 29/11/2010 | 2029789 | $ 180.000 | FRASIEL CAMP MIRANDA | 17.931.616-1 | 5 | 680 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DESARROLLO TURISTICO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3651 | 3651 | 29/11/2010 | 2029788 | $ 795.000 | ALEJANDRO ZEPEDA CORTES | 15.044.960-K | 15 | 327 | 2151140563 ; 2152141101 ; 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL APOYO DE FOMENTO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3650 | 3650 | 29/11/2010 | 2029787 | $ 520.000 | OSCAR MAUNA SILVA | 13.221.406-9 | 6 | 635 | 2151140566 ; 2152141101 ; 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA APLICACIÓN PROGRAMA AGRO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3649 | 3649 | 29/11/2010 | 2029786 | $ 620.000 | ROBERTO CALABACERO BUSTOS | 15.010.127-1 | 50 | 636 | 2151140566 ; 2152141101 ; 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA APLICACIÓN PROGRAMA AGRO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3648 | 3648 | 29/11/2010 | 2029785 | $ 925.333 | LUIS PIZARRO ARCE | 15.006.190-3 | 35 | 192 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE JEFE TECNICO EN PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL-PRODESAL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3647 | 3647 | 29/11/2010 | 2029784 | $ 860.533 | CECILIA POBLETE PEREZ | 14.362.557-5 | 25 | 193 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO TECNICO EN PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL-PRODESAL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3646 | 3646 | 29/11/2010 | 2029783 | $ 620.000 | ALEAZAR SALINAS GRANADOS | 15.893.716-6 | 77 | 469 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUCION Y PUBLICIDAD EN ORGANISMO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3645 | 3645 | 29/11/2010 | 2029782 | $ 255.000 | MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA | 16.592.888-1 | 84 | 467 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3644 | 3644 | 29/11/2010 | 2029781 | $ 400.000 | MAXIMA VEGA SILVA | 10.947.778-8 | 148 | 466 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PLANIFICACION DE ESTRATEGIA DE RELACIONES COMERCIALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3643 | 3643 | 29/11/2010 | 2029780 | $ 550.000 | CHRISTIAN OYHRCABAL CAMPBELL | 12.020.893-4 | 37 | 479 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION A PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE SECPLAC Y FOMENTO PRODUCTIVO MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3642 | 3642 | 29/11/2010 | 2029779 | $ 100.000 | LUIS HERRERA AROS | 4.046.228-7 | 1596 | 456 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3641 | 3641 | 29/11/2010 | 6512987 | $ 570.000 | NATALY VASQUEZ PINELA | 16.650.357-4 | 10 | 241 | 2151140539 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PSICOLOGA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3640 | 3640 | 29/11/2010 | 6512986 | $ 810.000 | ANDREA GONZALEZ BARRA | 14.013.799-5 | 86 | 7 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE COORDINACION EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3639 | 3639 | 29/11/2010 | 6512984 | $ 570.000 | CLAUDIA COÑAJAGUA ARAYA | 15.925.511-5 | 44 | 242 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASISTENTE SOCIAL EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3638 | 3638 | 29/11/2010 | 6512983 | $ 425.000 | CYNTHIA RAMOS BARROS | 12.791.343-9 | 95 | 10 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE ABOGADA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3637 | 3637 | 29/11/2010 | 6512982 | $ 350.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13.977.991-6 | 60 | 9 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO CONTABLE EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3636 | 3636 | 29/11/2010 | 6512981 | $ 280.000 | KARLA RODRIGUEZ HUERTA | 14.222.854-8 | 6 | 515 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE EDUCADORA COMUNITARIA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3635 | 3635 | 29/11/2010 | 6512980 | $ 250.000 | ORNELA VALENZUELA CISTERNAS | 17.567.899-9 | 19 | 8 | 2151140539 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE SECRETARIA ADM. EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3634 | 3634 | 29/11/2010 | 8569773 | $ 578.403 | JOHANNA SALDIVIA GONZALEZ | 15.360.538-6 | 30 | 132 238 | 2151140521 ; 2152141101 ; 2152104004004 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN AMBITO FAMILIA Y LABORAL IFICINA COMUNA PREVIENE MES DE NMOVIEMBRE DE 2010 |
| 3633 | 3633 | 29/11/2010 | 8569772 | $ 611.325 | SONIA GOMEZ CHAMBE | 13.416.460-3 | 42 | 133 | 2151140521 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE COORDINACION EN OFICINA COMUNAL DE PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3632 | 3632 | 29/11/2010 | 8569771 | $ 200.666 | ELSA MAMANI CASTRO | 16.728.349-7 | 66 | 2895 | 2151140546 ; 2152141101 ; 2152104004001 ; 2152141205 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO EN EL PROYECTO DE EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3631 | 3631 | 26/11/2010 | 2029778 | $ 405.121 | DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S.A | 96.843.140-4 | 289422 | 722 | 2152204012 2151110201 | COMPRA DE HERRAMIENTAS DESTINADAS A TALLER MECANICO PARA LA MANTENCION DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHICULOS MUNICIPALES |
| 3630 | 3630 | 26/11/2010 | 2029777 | $ 55.165.970 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2152140905 : 2151110201 | TRASPASO REMESA SECTOR SALUD MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3629 | 3629 | 26/11/2010 | 2029776 | $ 83.205 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 325 | | 2151140559 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLE PARA EL JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 3628 | 3628 | 26/11/2010 | 2029775 | $ 105.200 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 14777533 | | 2151140559 2151112001 | CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 3627 | 3627 | 26/11/2010 | 2029769 2029773 | $ 456.815 | SEGÚN RESOLUCION | | | 2929 | 2152104003 ; 2152101004006 ; 2152102004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE CAMIÑA A FIN DE PARTICIPAR EN LA XIII FARCAM |
| 3626 | 3626 | 25/11/2010 | 2029768 | $ 1.200.000 | C.D.S.C. MUNICIPAL DE POZO ALMONTE | 65.282.810-8 | | 2937 | 2152140999082 2151110201 | DEVOLUCION DE DIENRO POR APORTE DE MINERA CERRO COLORADO |
| 3625 | 3625 | 25/11/2010 | 2029767 | $ 223.744 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 2931 | 2152101004007 2151110201 | COMISION DE SERVICIOS A FIN DE ASISTIR A REUNION AYMARA SIN FRONTERAS DE LA CIUDAD DE TACNA-PERU |
| 3624 | 3624 | 25/11/2010 | 2029766 | $ 305.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | BOLETAS VARIAS | 2936 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES, IGLESIA DE POZO ALMONTE, HUMBERSTONE. DIA DEL ASISTENTE SOCIAL, CORONA ROMERIA SR. ANDIA Y OTROS |
| 3623 | 3623 | 25/11/2010 | 2029765 | $ 500.000 | ASOCIACION REMAR CHILE | 75.976.760-8 | | 2938 | 215121060108900900 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION AÑO 2010 A LA ASOCIACION DE REMAR CHILE CONCEPCION |
| 3622 | 3622 | 25/11/2010 | 2029764 | $ 78.004 | MARISOL MURA GONZALEZ | 16.866.270-K | 7863 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AREGLO DE AREAS VERDES DURANTE EL PERIODO 01 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3621 | 3621 | 25/11/2010 | 2029763 | $ 20.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 2932 | 2151140328 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION Y OTROS POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TACNA-PERU |
| 3620 | 3620 | 25/11/2010 | 2029762 | $ 140.798 | CIA DE SEGUROS GENERALES PENTA-SECURITY S.A | 96.683.120-0 | 621984 | 1049 | 2152210002 2151110201 | ADQUISICION DE SEGUROS INTERNACIONALES PARA BUS MUNICIPAL PLACA PATENTE UZ-1743-2 POR TRASLADO DE CENTRO DE MADRES DE POZO ALMONTE HASTA TACNA-PERU |
| 3619 | 3619 | 25/11/2010 | 2029761 | $ 89.873 | JUAN YAÑEZ ABARCA | 9.628.028-9 | | RESOLUCIONES VARIAS | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3618 | 3618 | 25/11/2010 | 2029760 | $ 15.000 | JUANA DURAN ROBLEDO | 13.749.845-6 | 7862 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE DECORACION EN CENTRO DE ARTES ESCENICAS DE POZO ALMONTE |
| 3617 | 3617 | 25/11/2010 | 2029759 | $ 15.000 | ANGEL PIZARRO CASTILLO | 16.019.204-5 | 12 | | 2152907002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN EL DESARROLLO DE AMPLIACION PARA GESTION DE EVENTOS EN PLATAFORMA DE WEB |
| 3616 | 3616 | 25/11/2010 | 2029758 | $ 15.000 | MARTA TAPIA NUÑEZ | 12.945.944-7 | 7861 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE DECORACION EN CENTRO DE ARTES ESCENICAS DE POZO ALMONTE |
| 3615 | 3615 | 25/11/2010 | 2029757 | $ 15.000 | ANGELICA TAPIA NUÑEZ | 12.582.968-6 | 7860 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE DECORACION EN CENTRO DE ARTES ESCENICAS DE POZO ALMONTE |
| 3614 | 3614 | 25/11/2010 | 2029756 | $ 100.000 | JUAN ROJAS REJAS | 13.213.844-3 | 64 | | 2152206007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL RESPALDO DE SISTEMAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3613 | 3613 | 25/11/2010 | 2029755 | $ 99.000 | NANCY RAMOS BUCAREY | 11.202.341-0 | 58 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LAVADO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y LIMPIEZA DE CAMARINES DE ESTADIO MUNICIPAL |
| 3612 | 3612 | 25/11/2010 | 2029754 | $ 75.000 | ROSAURO IBACACHE QUIROZ | 12.717.972-7 | 16 | | 2152206001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN OBRA DE RETIRO Y CONSTRUCCION DE TECHO Y CIELO DE PASILLO DE OFICINA EN TESORERIA MUNICIPAL Y PINTURA DE PASAILLO |
| 3611 | 3611 | 25/11/2010 | 2029753 | $ 75.000 | DANIA OLIVARES MALDONADO | 12.443.443-2 | | | 2151140562 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA MANEJO SANITARIO DE GANADEROS PROGRAMA PRODESAL |
| 3610 | 3610 | 25/11/2010 | 2029752 | $ 12.000 | CHEYLA MURA GONZALEZ | 15.975.492-8 | 27 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN EL LAVADO DE MANTELES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 3609 | 3609 | 25/11/2010 | 2029751 | $ 46.000 | JORGE JACOBS SERRA | 6.960.958-9 | | 2929 | 2152208007 2151110201 | REVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE MOVILIZACION |
| 3608 | 3608 | 25/11/2010 | 2029750 | $ 500.000 | LILIAN MARTINEZ BAUTISTA | 7.968.496-1 | | 2925 | 2151140306 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA INSUMOS VARIOS PARA ACTIVIDAD TELETON 2010 Y OTROS |
| 3607 | 3607 | 23/11/2010 | 2029748 2029749 | $ 189.886 | SEGÚN RESOLUCION | | | 2927 | 2152101004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE EVALUAR PROYECTO SKTEPARK PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3606 | 3606 | 23/11/2010 | 2029747 | $ 50.000 | RENATO MUÑOZ MALDONADO | 13.950.494-1 | | 2928 | 2151140372055 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA |
| 3605 | 3605 | 23/11/2010 | 2029746 | $ 199.920 | SARA CACERES VASALLO | 7.086.583-1 | 116 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE DULCES VARIOS PARA CELEBRACION ANIVERSARIO Nº 113 DE PARROQUIA SAN JOSE OBRERO DE POZO ALMONTE Y TORTA PARA 60 PERSONAS PARA PREMIO DE BINGUITO |
| 3604 | 3604 | 23/11/2010 | 2029745 | $ 94.943 | ABRAHAM DIAZ MAMANI | 14.568.430-7 | | 2926 | 2152104003 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE ASISTIR A REUNION DE DIRECTORIO DE MUNICIPIOS RURALES |
| 3603 | 3603 | 23/11/2010 | 2029744 | $ 99.000 | EDUARDO MEJIAS BOLADOS | 7.582.701-6 | 23 | 707 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EJECUCION DE CAMPAMENTO CON ALUMNOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, EN LA LOCALIDAD DE CHANAVAYITA CELEBRACION MES DE LA MONTAÑA DURANTE LOS DIAS 08, 09 Y 10 DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3602 | 3602 | 23/11/2010 | 8569770 | $ 209.440 | CARLOS QUIJANES LARA | 12.835.907-9 | 83 | | 2151140550 2151110201 | COMPRA DE 50 BOLSAS DE GENERO CON LOGO CHILE CRECE CONTIGO Y LOGO MUNICIPAL PARA PROGRAMA INICIATIVA DE LA PRIMERA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO |
| 3601 | 3601 | 23/11/2010 | 2029743 | $ 89.250 | JUSTINA MAMANI MAMANI | 12.574.651-9 | 873 | | 2152209005 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL ARRIENDO DE GRUA DURANTE UN DIA, CON EL FIN DE REALIZAR RETIRO DE VEHICULOS EN LAS CALLES DE POZO ALMONTE |
| 3600 | 3600 | 23/11/2010 | 2029742 | $ 700.000 | DENY PAUCAY ROQUE | 12.574.639-K | 83 84 | 157 | 2151140559 ; 2151140556 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO CONTABLE CONVENIO JUNJI MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3599 | 3599 | 23/11/2010 | 2029741 | | | | | | | |
| 3597 | 3597 | 23/11/2010 | 2029739 | $ 4.515.307 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 925700 | 1034 | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE 9.761 LITRO DE PETROLEO EN DEPOSITO PARA ABASTECER A LOS VEHICULOS MUNICIPALES, GRUPOS ELECTROGENOS Y OTROS VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA IMPA |
| 3596 | 3596 | 23/11/2010 | 2029738 | $ 174.065 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12.171.542-2 | | 2924 | 2152101004006 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA A FIN DE PARTICIPAR EN SEMINARIO |
| 3595 | 3595 | 22/11/2010 | 2029737 | $ 10.000 | DOMINGO BARRAZA ALEGRIA | 5.261.489-9 | | 2913 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR DESCUENTO MAL EFECTUADO DURANTE EL MES NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3594 | 3594 | 22/11/2010 | 2029736 | $ 1.428.765 | WILFREDO PEREZ SAAVEDRA | 12.396.683-K | 79 | 3438 ; 683 ; 685 ; 684 ; 959 ; 960 958 | 2152206001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN REPARACION DE TOBOGAN DE 160 M2 INTERIOR Y 240 M2 EXTERIOR Y 24 METROS LINEALES CON FIBRA DE VIDRIO. REPARACION DE TOBOGAN CHICO, PAREDES DE PISCINA CHICA FACHADA INSTALACION DE MALLA RACHEL. REPARCION DE PISCINA GRANDE, REPARCION DE BAÑOS CIERRE PERIMENTAL SOMBREADO DE ESCENARIO E INSTALACIONES DE ARTEFACTOS EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE (SALDO) |
| 3593 | 3593 | 22/11/2010 | 2029735 | $ 160.000 | BERNARDO MAMANI ARAVIRE | 10.253.227-9 | 87 | | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN TRASLADO DE PERSONAS POR MOTIVO DE ENCUENTRO DE LOS SANTOS PATRONOS ANDINOS EN LA TIRANA, DURANTE LOS DIAS 11 Y12 DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3592 | 3592 | 22/11/2010 | 2029734 | $ 41.176 | BERNARDO SOTO ARAYA | 5.528.779-1 | 1666 | | 215226002 ; 2141104 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA IMPA DURANTE LOS DIAS 26,29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3591 | 3591 | 22/11/2010 | 2029733 | $ 544.650 | COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE MAMIÑA | 65.822.460-3 | 37 | | 2151140502 2151110201 | SUBSIDIO AGUA POTABLE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2010 |
| 3590 | 3590 | 22/11/2010 | 2029732 | $ 5.110.619 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 98.561.010-8 | 215990 | | 2151140502 2151110201 | SUBSIDIO AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE AÑO 2010 |
| 3589 | 3589 | 22/11/2010 | 2029731 | $ 92.054 | JUAN CASTILLO BARRIOS | 7.589.420-1 | | 2921 | 2152102004007 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A TACNA-PERU A FIN DE TRASLADAR A 30 PERSONAS DEL MERCADO MUNICIPAL |
| 3588 | 3588 | 22/11/2010 | 2029730 | $ 138.415 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | | 1041 | 2152205002001 2151110201 | COMPRA DE 180 M3 DE AGUA PARA CONSUMO DE AGUA EN LA POBLACION DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE |
| 3587 | 3587 | 22/11/2010 | 2029729 | $ 182.965 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS DE CAJA CHICA |
| 3586 | 3586 | 22/11/2010 | 8569769 | $ 382.655 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76.067.436-2 | 16471 16461 | 1036 | 2151140550 2151110203 | COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLE PARA LUDOTECA DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO |
| 3585 | 3585 | 22/11/2010 | 2029728 | $ 12.226.779 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2152140905 2151110201 | TRASPASO DE REMESA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL REFORZAMIENTO MUNICIPAL |
| 3584 | 3584 | 22/11/2010 | 2029727 | $ 25.137 | FRANCISCO ROJAS CHARCAS | 11.816.137-8 | | 2919 | 2152103004 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3583 | 3583 | 22/11/2010 | 2029726 | $ 90.000 | MILEN JAQUE QUIÑONES | 10.946.932-7 | | 2920 | 2151140336 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSUMOS DE IMPLEMENTACION PARA PERSONAL DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS 2010 |
| 3582 | 3582 | 19/11/2010 | 2029725 | $ 47.500 | ERIC ROJAS NUÑEZ | 10.869.860-8 | 7859 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO ESPECIAL A LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 3581 | 3581 | 19/11/2010 | 2029724 | $ 147.560 | GABRIEL TAPIA TRUJILLO | 5.535.862-1 | 2989 | | 2152207003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL EMPASTE DE DECRETO DE PAGO E INGRESO MES DE SEPTIEMBRE MARZO DEL 2010 |
| 3580 | 3580 | 19/11/2010 | 2029723 | $ 44.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE PASAJES IDA Y RETORNO POZO ALMONTE-SANTIAGOP- SANTIAGO-POZO ALMONTE PARA EL SR. HECTOR PLAZA CASTILLO COMO AYUDA SOCIAL |
| 3579 | 3579 | 19/11/2010 | 2029722 | $ 75.000 | ROSAURO IBACACHE QUIROZ | 12.717.972-7 | 14 | | 2152206001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RETIRO CONSTRUCCION DE TECHO Y CIELO DE PASILLO DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL Y PINTURA DE PASILLO |
| 3578 | 3578 | 19/11/2010 | 20299721 | $ 246.700 | CAROLINA LAZO INOSTROZA | 13.769.643-6 | | 392, 64 ; 3044 ; 648 460 | 2151140560 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN SERIE DE MURALES RASGOS, RASTROS Y PATINAS, UNA MATERIALIDAD OCULTA EN UN ECENARIO DESERTICO |
| 3577 | 3577 | 19/11/2010 | 2029720 | $ 1.000.000 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 497 | 3540 ; 3525 ; 706 ; 702 ; 1013 1003 | 2152208001001 2151110201 | ABONO POR PRESTACION DE MANTENCION Y REPARACION DE SEÑALETICAS VIAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE OCTUBRE DE 2010, ABONO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA DE CEMENTERIO DE EX. OFICINA SALITRERA VICTORIA DE POZO ALMONTE |
| 3576 | 3576 | 18/11/2010 | 2029719 | $ 44.200 | VERONICA AGUIRRE AGUIRRE | 7.176.694-2 | | 2915 ; 2642 3227 | 2152208007 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE MOVILIZACION |
| 3575 | 3575 | 18/11/2010 | 2029718 | $ 49.050 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 7893109 | | 2151140559 2151110201 | CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 3574 | 3574 | 18/11/2010 | 2029717 | $ 450.000 | CHRISTIAN OYHRCABAL CAMPBELL | 10.049.591-0 | 7858 | | 2152211001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL DISEÑO DE PROPUESTA TECNICA PARA IMPLEMENTACION NORMA DE GESTION AÑO 2010 |
| 3573 | 3573 | 18/11/2010 | 2029716 | $ 282.000 | CESAR ALLENDE TABILO | 12.070.179-7 | 20 | | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO LOCUTOR DE RADIO MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2009 |
| 3572 | 3572 | 18/11/2010 | 2029715 | $ 334.530 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 3571 | 3571 | 17/11/2010 | 2029714 | $ 180.000 | MARJORIE CASTRO CACERES | 17.996.683-2 | 7857 | | 2152205004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO ADMINISTRATIVO EN CORREO DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3570 | 3570 | 17/11/2010 | 2029713 | $ 224.469 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99.561.010-8 | 21562 | | 2151140556 2151110201 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 3569 | 3569 | 17/11/2010 | 2029712 | $ 62.000 | ELIQSA | 96.541.870-0 | 14856666 | | 2151140556 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 3568 | 3568 | 17/11/2010 | 2029711 | $ 130.336 | TELEFONICA CHILE S.A | 90.635.000-9 | 23490293 | | 2151140559 2151110201 | CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO EN JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 3567 | 3567 | 17/11/2010 | 2029710 | $ 2.000.000 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76.067.436-2 | FACTURAS VARIAS | 791 | 2152204001 2151110201 | ABONO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERÍA Y ESCRITORIO EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS DPTOS. MUNICIPALES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA IMPA TEMPORADA MAYO Y DICIEMBRE DE 2010 |
| 3566 | 3566 | 17/11/2010 | 2029707 2029709 | $ 266.929 | SEGÚN RESOLUCION | | | 2911 | 2152101004006 ; 2152102004006 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE ASISTIR A COMITÉ TECNICO ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES RURALES |
| 3565 | 3565 | 17/11/2010 | 2029706 | $ 450.000 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 2905 | 2151140330 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE LUCES Y ADORNOS PARA ARBOL NAVIDEÑO QUE SE INSTALARA EN PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE |
| 3564 | 3564 | 17/11/2010 | 2029705 | $ 77.043 | MARINA CASTRO CARLO | 10.202.544-K | | 2909 | 2152101004006 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE ASISTIR A SEMINARIO ANALISIS E INTERPRETACION DEL INCREMENTO PREVISIONAL ESTABLECIDO EN EL DL. Nº 3501 Y OTROS |
| 3563 | 3563 | 17/11/2010 | 2029704 | $ 60.000 | MARINA CASTRO CARLO | 10.202.544-K | | 2908 | 2151140391 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION Y PAGO DE INSCRIPCION SEMINARIO EN SANTIAGO |
| 3562 | 3562 | 17/11/2010 | 2029703 | $ 540.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | | 2907 | 2151140372023 2151110201 | FONDO A RENDIR COMPRA DE COCINA PARA CRUZ ROJA DE POZO ALMONTE, 01 TV PARA PREMIO DE BINGO GRUPO JUVENIL, PARROQUIA SAN JOSE Y COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS Y OTROS |
| 3561 | 3561 | 17/11/2010 | 2029702 | $ 450.000 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 2904 | 2151140330 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE LUCES Y ADORNOS PARA ARBOL NAVIDEÑO QUE SE INSTALARA EN PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE |
| 3560 | 3560 | 17/11/2010 | 2029701 | $ 109.400 | ANTONIA ESTEBAN MOSCOSO | 5.065.832-5 | | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE ALMUERZOS PARA CELEBRACION DIA DEL ASISTENTE SOCIAL |
| 3559 | 3559 | 17/11/2010 | 2029700 | $ 2.451.995 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1049 | 688 ; 704 ; 703 ; 973 998 | 2152206001 2151110201 | SERVICIO DE TENDIDO DE CAÑERIAS, INSTALACION DE BAÑOS Y ARTEFACTOS, CONEXIÓN DE BATERIAS A CAMARAS DE ALTO TRAFICO PARA CIERRE ACTIVIDADES BICENTENARIO EN POZO ALMONTE REPARACION DE BAÑOS Y EQUIPAMIENTO, INSTALADO EN CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS DE LA TIRANA REPARACION DE CIERRE PERIMENTAL DE ESTANQUE Y PROTECCION DE BOMBA INSTALADAS EN CAMPING LOS PINOS DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3558 | 3558 | 17/11/2010 | 2029699 | $ 40.000 | MARIA PAlMA BUSTOS | 7.756.960-K | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3557 | 3557 | 17/11/2010 | 2029698 | $ 56.000 | PRISCILLA ADASME OSSANDON | 16.240.537-3 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3556 | 3556 | 17/11/2010 | 2029697 | $ 163.281 | JESSICA GALLARDO ACUÑA | | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3555 | 3555 | 17/11/2010 | 2029696 | $ 258.196 | GIANNA ARAYA JATAMALA | 12.937.691-0 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3554 | 3554 | 17/11/2010 | 2029695 | $ 342.284 | ELIAN URREA AGUILERA | 11.840.618-4 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3553 | 3553 | 17/11/2010 | 2029694 | $ 132.865 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3552 | 3552 | 17/11/2010 | 2029693 | $ 100.000 | TERESA FERNANDEZ GALLEGOS | 65.285.870-8 | | 3125 | 2151210601016 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION AÑO 2010 A CLUB DE ADULTO MAYOR AGUILAS BLANCAS DE POZO ALMONTE |
| 3551 | 3551 | 17/11/2010 | | $ 9.907.003 | CONTABILIZACION PERSONAL CD.DEL TRABAJO | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3550 | 3550 | 16/11/2010 | 2029649 | $ 95.200 | SARA CACERES VASALLO | 7.086.593-1 | 114 | | 2152201001 2151110201 | VENTA DE DULCE VARIOS |
| 3549 | 3549 | 16/11/2010 | 2029648 | $ 12.973 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12.441.087-8 | BOLETAS VARIAS | 2722 | 2152204010 2151110201 | DEVOLUCION DE DIENRO POR COMPRA DE MATERIALES Y OTROS PARA MANTENCION Y REPARACION DE CASA MUNICIPAL |
| 3548 | 3548 | 17/11/2010 | | $ 19.771.464 | CONTABILIZACION PERSONAL PLANTA | | | | | CONTABILIZACION PERSONA DE PLANTA MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3547 | 3547 | 17/11/2010 | | $ 5.274.169 | CONTABILIZACION PERSONAL CONTRATA | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL CONTRATA MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3546 | 3546 | 16/11/2010 | 1947791 | $ 109.145 | LUIS LOPEZ SOTO | 10.483.783-2 | | | 2152101004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE ASISTIR A REUNION DE DEPORTES COMUNALES Y REGIONALES DE LA INAF Y FEDERACION DE FUTBOL CHILE ANFA |
| 3545 | 3545 | 16/11/2010 | 1947790 | $ 257.250 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 3544 | 3544 | 16/11/2010 | 1947789 | $ 60.000 | HILARION CAYO MORUNA | 13.009.839-8 | 25 | | 2152208999005 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO EN LA LOCALIDAD DE PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3543 | 3543 | 16/11/2010 | 1947788 | $ 12.000 | CHEYLA MURA GONZALEZ | 15.975.192-8 | 26 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LAVADO DE MANTELES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 3542 | 3542 | 16/11/2010 | 1947787 | $ 40.000 | FRANCISCO ROJAS CHARCAS | 11.816.137-8 | | | 2152301004 2151110201 | PAGO DE FINIQUITO ART. Nº 159 Nº 2 DEL CODIGO DEL TRABAJO RENUNCIA VOLUNTARIA DEL TRABAJADOR |
| 3541 | 3541 | 16/11/2010 | 1947786 | $ 718.538 | TELEFONICA CHILE S.A | 90.635.000-9 | FACTURAS VARIAS | | 2152205005 2151110201 | SERVICIO TELEFONICO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3540 | 3540 | 16/11/2010 | 1947785 | $ 2.000.000 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 497 | 3525 ; 706 1013 | 2152208006 ; 2152208001001 2151110201 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE SEÑALETICA VIAL EN LA COMUNA DE POZ ALMONTE MES DE OCTUBRE DE 2010, ABONO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA DEL CEMENTERIO DE EX OFOCINA VICTORIA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3539 | 3539 | 16/11/2010 | 1947773 1947784 | $ 525.727 | SEGÚN RESOLUCION | | BOLETAS VARIAS | 2841 | 2152104004007 ; 21522208999002 ; 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | TRABAJO EXTRAORDINARIO MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3538 | 3538 | 16/11/2010 | 1947772 | $ 101.150 | SARA CACERES VASALLO | 7.086.583-1 | 113 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE DULCES PARA DONACION BINGUITO, REUNION DE COORDINACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 3537 | 3537 | 16/11/2010 | 1947771 | $ 450.000 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 2889 | 2151140330 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION DE ADORNOS NAVIDEÑOS Y OTROS PARA ARBOL DE PASCUA UBICADO EN PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE |
| 3536 | 3536 | 16/11/2010 | 1947770 | $ 540.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 2873 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA CONFECCION DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA SER INSTALADOS EN CALLE COMERCIO DE POZO ALMONTE |
| 3535 | 3535 | 16/11/2010 | 1947769 | $ 75.000 | LUIS LOPEZ SOTO | 10.483.783-2 | | 2887 | 2151140327 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION Y OTROS POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO |
| 3534 | 3534 | 16/11/2010 | 1947768 | $ 107.100 | MARIA BRAVO LAZO | 13.414.508-0 | 13737 13738 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE 60 CHURRASCO COLACIONES FESTIVAL DE TEATRO |
| 3533 | 3533 | 15/11/2010 | 1947767 | $ 397.267 | CLARO CHILE S.A | 96.799.250-K | FACTURAS VARIAS | | 2152205008 2151110201 | CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GPS DESTINADO A VEHICULOS MUNICIPALES DE LA IMPA, DURANTE EL PERIODO DE 26/09/2010 25/10/2010 |
| 3532 | 3532 | 15/11/2010 | 1947766 | $ 1.232.289 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | 29514569 | | 2152205006 2151110201 | CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO MOVIL, PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CONCEJALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010 |
| 3531 | 3531 | 15/11/2010 | 1947765 | $ 594.615 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 08.242.115-7 | 1523 | 494 377 | 2153407 2151110201 | SERVICIO TERMINACIONES ESTUCO MURO Y RADIER EN JUNTA DE VECINOS Nº 20 POBLACION PINTADO DE POZO ALMONTE |
| 3530 | 3530 | 15/11/2010 | 1947764 | $ 70.000 | LUIS SILVA FA | 13.008.3005-6 | | 2890 | 2152206001 2151110201 | PAGO DE VIATICOS A LA LOCALIDAD DE HUTACONDO A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE CARGA DE ARENA |
| 3529 | 3529 | 15/11/2010 | 1947763 | $ 240.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5.889.024-3 | 60 | 674 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA NIVELACION DE ESTUDIOS DE PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3528 | 3528 | 15/11/2010 | 1947762 | $ 140.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5.889.024-3 | 59 | 528 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE BASQUEBOL, PARA JOVENES Y ADULTOS DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3527 | 3527 | 15/11/2010 | 1947761 | $ 116.784 | PATRICIO ZUÑIGA GONZALEZ | 9.574.981-K | | 2885 | 2152206001 2151110201 | CORRESPONDE A LA CANCELACION DE ASIGNACION FAMILIAR DURANTE LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE DE 2010 |
| 3526 | 3526 | 15/11/2010 | 1947760 | $ 109.145 | GUILLERMO DELGADO CAMPILLAY | 11.376.285-3 | | 2888 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICO PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE HUTACONDO PARA EFECTUAR TRABAJOS EN LA CANCHA SINTETICA, TRASLADO DE ARENA |
| 3525 | 3525 | 12/11/2010 | 1947759 | $ 1.713.600 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 497 | 706 702 | 2152208006 2151110201 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE SEÑALETICA VIAL EN LA COMUNA DE POZO ALMIONTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3524 | 3524 | 12/11/2010 | 1947758 | $ 162.430 | SEGÚN FINIQUITO | | | | 2152206001 2151110201 | PAGO FINIQUITOS POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL TRABAJADOR, POR NO CONCURRIR A SUS LABORES HABITACIONALES POR MAS DE 2 DIAS SEGUIDOS |
| 3523 | 3523 | 12/11/2010 | 1947755 | $ 60.000 | ESTEBAN LOPEZ DE LA VEGA | 16.056.118-1 | 31 | | 2151140556 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION DE CEREMONIA EN JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 3522 | 3522 | 12/11/2010 | 1947754 | $ 180.000 | BENJAMIN BENAVIDES GATICA | 5.474.780-2 | 21 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA PODA DE ARBOLES EN CALLE GENERAL IBAÑEZ, CALLE RAMIREZ 16 DE JULIO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 3521 | 3521 | 11/11/2010 | 1947753 | $ 299.336 | GERMAN CHOQUE GARCIA | 7.754.357-0 | | 3383 | 2152104003 2151110201 | PAGO DIETA CONCEJAL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3520 | 3520 | 11/11/2010 | 1947752 | $ 300.000 | CAROL CAMILO CORTES | 12.574.788-4 | | | 2151140354 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION DE ROPA DE CAMA PARA CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS Y OTROS |
| 3519 | 3519 | 11/11/2010 | 1947751 | $ 499.500 | JORGE JACOBS SERRA | 6.960.958.9 | 16 | 701 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA FORMULACION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INTERES MUNICIPAL A NIVEL DE PERFIL CON FINANCIAMIENTO PUBLICO Y PRIVADO |
| 3518 | 3518 | 11/11/2010 | 1947750 | $ 1.992.000 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 262064 | 1001 | 2152203001 2151110201 | COMPRA DE 3000 LITROS DE BENCINA DE 97 OCTANO EN CUPONERA PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS MUNICIPALES Y GRUPOS GENERADORES Y OTROS VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3517 | 3517 | 11/11/2010 | 1947749 | $ 4.067.643 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 924460 | 1008 | 2152203001 2151110201 | COMPRA DE 9145 LITROS DE PETROLEO EN DEPOSITO PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS MUNICIPALES Y GRUPOS GENERADORES Y OTROS VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3516 | 3516 | 11/11/2010 | 1947748 | $ 237.360 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 3515 | 3515 | 11/11/2010 | 1947747 | $ 77.960 | GLORIA COLQUE ROJAS | 7.341.194-7 | 90 | | 2152401008 2151110201 | COMPRA DE 03 BALONES NIKE Y 01 COPA PARA CAMPEONATO DE FUTBOL AFUNOR |
| 3514 | 3514 | 11/11/2010 | 1947746 | $ 56.000 | EMPRESA TRANSPORTE RURALES TUR-BUS LTDA | | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE PASAJES POZO ALMONTE- SANTIAGO- POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SRA. PATRICIA ZAPATA |
| 3513 | 3513 | 11/11/2010 | 1947745 | $ 10.000 | MIRTA GONZALEZ ARAYA | 11.722.331-0 | 7855 | | 2152208999 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO MESONERO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL |
| 3512 | 3512 | 11/11/2010 | 1947744 | $ 100.000 | CLARIBEL LOPEZ VALDIVIA | 9.288.687-5 | 7854 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL LAVADO Y PLANCHADO DE 65 BANDERAS NACIONALES UTILIZADAS COMO ORNAMENTACION DE CALLE COMERCIO DURANTE EL MES DE LA PATRIA |
| 3511 | 3511 | 11/11/2010 | 1947743 | | | | | | | |
| 3510 | 3510 | 11/11/2010 | 1947742 | $ 547.400 | WILFREDO PEREZ SAAVEDRA | 12.396.683-K | 78 | 944 664 | 2152206001 2151110201 | SERVICIO DE TRATAMIENTO DE 16 PILARES IMITACION PINO OREGON EN CAMPING MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 3509 | 3509 | 11/11/2010 | 1947741 | $ 141.214 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A | 84.295.700-1 | 1021751 | 1012 | 2152207001 2151110201 | SERVICIO DE PUBLICACION DE LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 16/2010 DENOMINADA SUMINISTRO DE INSTALACION DE SEMAFORIZACION EN CALLES DE POZO ALMONTE |
| 3508 | 3508 | 11/11/2010 | 1947740 | $ 120.000 | EDGARDO CALLPA DONAIRE | 5.683.157-6 | 8 9 | | 2152206006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO EN LA LOCALIDAD DE MACAYA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2010 |
| 3507 | 3507 | 11/11/2010 | 1947739 | $ 150.000 | DAVID CARDENAS PARDO | 12.212.981-1 | 5 6 | | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR DE TALLER DE PINTURA EN OLEO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3506 | 3506 | 11/11/2010 | 1947738 | $ 60.003 | PATRICIA ZAPATA PRADENAS | 8.355.208-5 | 16 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO EN AREAS VERDES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE LOS DIAS 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3505 | 3505 | 11/11/2010 | 1947737 | $ 130.275 | AUGUSTO ALAVE MAITA | 13.414.380-0 | 85 | 2839 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2010 |
| 3504 | 3504 | 11/11/2010 | 1947736 | $ 148.930 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | BOLETAS VARIAS | 2849 | 2152201001 ; 2152204010 ; 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE PREMIOS PARA BINGO, BINGUINERO Y OTROS |
| 3503 | 3503 | 11/11/2010 | 1947735 | $ 265.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | 61094 ; 61092 ; 61090 ; 61091 61093 | 2850 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE BOUQUET DE ROSAS PARA EL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL, ARREGLOS FLORALES DECORACION ALTAR Y FLORES PARA ARREGLO DE IGLESIA DE POZO ALMONTE |
| 3502 | 3502 | 11/11/2010 | 1947734 | $ 44.941 | JUAN CASTILLO BARRIOS | 7.589.420-1 | | 2847 | 2152102004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE TRASLADAR A AGRICULTORES Y GANADEROS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE A LA CIUDAD DE ARICA |
| 3501 | 3501 | 11/11/2010 | 1947733 | $ 77.043 | JUAN YAÑEZ ABARCA | 9.628.028-9 | | 2816 | 2152102004006 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA A FIN DE TRASLADAR A TALELR DE JUDO POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO A NIVEL PANAMERICANO |
| 3500 | 3500 | 11/11/2010 | 1947732 | $ 27.000 | ROBERTO CALABACERO BUSTOS | 15.010.127-1 | 49 | | 2151140566 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO CON CARGO AL CONVENIO PROGRAMA AGRO PRODUCTIVO DE LA TIRANA, CERRO COLORADO EN LA CIUDAD DE ARICA |
| 3499 | 3499 | 11/11/2010 | 1947731 | $ 27.000 | OSCAR MAUNA SILVA | 13.221.406-3 | 5 | | 2152140566 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LA OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO CON CARGO AL CONVENIO PROGRAMA AGRO PRODUCTIVO DE LA TIRANA, CERRO COLORADO EN LA CIUDAD DE ARICA |
| 3498 | 3498 | 10/11/2010 | 1947730 | $ 250.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-5 | | 2840 | 2151140322 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE 300 EMPANADAS DESTINADAS A ACTIVIDAD DEPORTIVAS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3497 | 3497 | 10/11/2010 | 1947729 | $ 540.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | | 2848 | 2151140372023 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSUMOS ATENCION EN ALIMENTACION Y OTROS PARA ATENCION A VISITA DE LOCUMBA- PERU |
| 3496 | 3496 | 10/11/2010 | 1947728 | $ 3.760.400 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 496 | 870 ; 869 ; 868 ; 923 ; 623 ; 629 ; 631 670 | 2152208001001 ; 2152208007 ; 2152209003 ; 2152209005 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION CARROZADO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA COMUNA. MES DE OCTUBRE ARRIENDO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DE LA TIRANA, POZO ALMONTE A CENTRO DE DIALISIS IQUIQUE, SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN ADUANA QUILLAGUA COMUNA DE POZO ALMONTE ARRIENDO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION PATRA APOYO PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3495 | 3495 | 10/11/2010 | 1947727 | $ 1.487.500 | ROSAURO IBACACHE QUIROZ | 12.717.972-7 | 1 | 697 988 | 2206001 2151110201 | AVANCE DE OBRAS POR SERVICIO DE REPARACION DE CASA DEL CUIDADOR DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 3494 | 3494 | 10/11/2010 | 1947726 | $ 363.240 | JORGE HIDALGO CHAVEZ | 9.116.559-7 | 237 | 338 261 | 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA, TRASPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZA PUBLICAS DISPOSICION FINAL EN HUATACONDO, COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3493 | 3493 | 10/11/2010 | 1947725 | $ 44.000 | 364 | 8.790.207-2 | | | 2152401007 2151110201 | PASAJES DE POZO ALMONTE- IQUIQUE-POZO ALMONTE PARA AYUDA A LA SRA. PATRICIA ZUÑIGA |
| 3492 | 3492 | 10/11/2010 | 1947721 1947724 | $ 363.240 | SEGÚN RESOLUCION | | | 2846 | 2152101004006 ; 2152102004006 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE ASISTIR A REUNION EN LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES SOBRE DIAGNOSTICO SUBDERE |
| 3491 | 3491 | 10/11/2010 | 1947720 | $ 212 | HAIPING CHEN | 21.817.109-5 | 39 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE ALMUERZOS DESTINADOS AL ENCUENTRO COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE POZO ALMONTE |
| 3490 | 3490 | 10/11/2010 | 1947718 1947719 | $ 54.000 | SEGÚN RESOLUCION | | 27 95 | 2842 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE ASISTIR A EXPO AGRO VALLE DE LLUTA Y VISITA TECNICA INVERNADERO DE HIDROPONIA |
| 3489 | 3489 | 10/11/2010 | 1947717 | $ 150.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-5 | | 2843 | 1947717 | FONDO A RENDIR PARA ADQUERIR 300 EMPANADAS DESTINADAS A ACTIVIDAD SEMANA DEL SALITRE HUMBERSTONE |
| 3488 | 3488 | 10/11/2010 | 1947716 | $ 250.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12.441.087-8 | | 2845 | 2151140338 2151110201 | FONDO A RENDIR GASTOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO PARA AGRICULTORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE QUE PARTICIPAN EN GIRA A LA CIUDAD DE ARICA CARGO FONDO PRODESAL |
| 3487 | 3487 | 10/11/2010 | 1947715 | $ 200.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12.441.087-8 | | 2844 | 2151140338 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ATENDER GASTOS DE MOVILIZACION PARA AGRICULTORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE EN GIRA TECNICA A LA CIUDAD DE ARICA |
| 3486 | 3486 | 10/11/2010 | 1947714 | 1.719.550 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 317 | | 2151140556 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 3485 | 3485 | 10/11/2010 | 1947712 | $ 2.800.000 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES | | | 1602 2571 | 2152403008002 2151110201 | PAGO DE CUOTAS ASOCIATIVAS DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DOCIEMBRE DE 2010 |
| 3484 | 3484 | 10/11/2010 | 1947711 | $ 1.521.009 | AVELINO LUCAS TICONA | 10.422.316-8 | 1662 | 3418 ; 3172 1662 | 215310204010 2151110201 | SALDO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE REPARACION DE 40 M2 EMPEDRADO EN CALLE IQUIQUE DE LA LOCALIDAD DE PARCA, COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3483 | 3483 | 10/11/2010 | 1947710 | $ 75.000 | EVELYN ARRIAGADA CASTILLO | 7.159.174-3 | 2 | | 2151140562 2151110201 | CORRESPONDE AL ALOJAMIENTO DE 13 AGRICULTURES USUARIO PRODESAL, JUNTO A 2 PROFESIONALES ENCARGADOS DEL AREA EN "GIRA TECNICA ARICA-TACNA 2010" |
| 3482 | 3482 | 10/11/2010 | 1855632 | $ 5.369.793 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 443 | 324 297 | 2153102005002 2151110301 | PRESTACION DE SERVICIO EN MEJORAMIENTO, PROVISION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y MOBILIARIO URBANO EN VIAS PUBLICAS DE POZO ALMONTE, COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3481 | 3481 | 10/11/2010 | 1855631 | $ 10.090.810 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 447 | 621 857 | 2153102004009 2151110301 | PRESTACION DE SERVICIO EN HABILITACION PATIO SERVICIOS COMUNALES, COMUNAD DE POZO ALMONTE |
| 3480 | 3480 | 10/11/2010 | 1947709 | $ 81.325 | ASESORIA E INSUMOS NORTE VERDE LTDA | 77.866.990-0 | 599 | | 2151140562 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES C ON FONDO PRODESAL 150 KGM DE AVENA |
| 3479 | 3479 | 10/11/2010 | 1947708 | $ 41.415.448 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2152140905 2151110201 | TRASPASO DE FONDOS SALDO 50% DE FONDOS APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION AÑO 2010 |
| 3478 | 3478 | 09/11/2010 | 1947707 | $ 50.000 | DIRCE LEMUS GALVEZ | 8.596.288-4 | | 2830 | 2151140321 2151110201 | FONDO A RENDIR A FIN DE REALIZAR COMPRA DE TINTA |
| 3477 | 3477 | 09/11/2010 | 1947706 | $ 189.467 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | BOLETAS VARIAS | | 2151140330 2151110206 | GASTOS DE CAJA CHICA |
| 3476 | 3476 | 09/11/2010 | 6512979 | $ 60.900 | ARIÑEZ IMPORT-EXPORT LTDA | 76.534.640-1 | 4272 | | 2151140539 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 07 ALMUERZOS PARA O.P.D SEMBRANDO FUTURO EJECUTADO POR LA DIDECO JORNADA AUTOCUIDADO |
| 3475 | 3475 | 09/11/2010 | 1947705 | $ 1.135.260 | CASA DE MONEDA DE CHILE S.A | 60.806.000-6 | | 995 | 2152204011 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICION DE 1000 UNIDADES DE LICENCIAS DE CONDUCIR CON SU PLASTICO TERMOSELLADO, DESTINADOS A VENTA EN TESORERIA MUNICIPAL |
| 3474 | 3474 | 09/11/2010 | 1947704 | $ 224.360 | TEOFILO TICUNA VERA | 6.845.518-6 | | | 2152204010 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE DESTINADO A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADAS A REPARACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 3473 | 3473 | 09/11/2010 | 1947703 | 1.500.000 | NILO OLIVARES HIDALGO | 13.012.724-K | 39 | 3240 ; 2872 845 | 2152211999001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO SALDO POR PRESTACION DE SERVICIO EN LA ASESORIA LEGAL EN RESPUESTA DE INFORMES A LA CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACA, CONFECCION DE BASES DE LICITACION DE PROPUESTA PUBLICA ESTABLECE PROCEDIMIENTO DE EXTINCION DE LOS SALDOS CONTABLES ANTERIORES AL AÑO 1998 QUE OCACIONAN DEFICIT DE LA DETERMINACION DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y OTROS TRAMITES DE ASESORIA JURIDICA QUE PRESENTEN DURANTE EL TIEMPO DE LA CONTRATACION AL MES DE OCTUBRE DEL 2010 |
| 3472 | 3472 | 09/11/2010 | 1947702 | $ 478.107 | SISTEMAS MODULADORES DE COMPUTACION LTDA | 86.130.200-8 | 88982 ; 88398 88697 | | 2152209999 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEN ARRIENDO Y MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONAL DE APLICACIÓN MUNICIPAL, CONTABILIDAD DE LA NACION Y REMUNERACIONES DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO Y AGOSTO DEL 2010 |
| 3471 | 3471 | 08/11/2010 | 1947700 | $ 1.141.510 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 76.969.190-1 | 23 | 258 3410 | 215226007 2151110201 | SALDO DEL 20% MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES, SOPORTE TECNICO EN RED Y COMUNICACIONES, ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3470 | 3470 | 08/11/2010 | 1947699 | $ 201.600 | JUAN ROJAS REJAS | 13.213.944-3 | 63 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS EN OPERACIÓN Y EL PROCESO DE INSTALACION CON EMPRESA SMC, REVICION TECNICA DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE SISTEMAS INFORMATICOS A SUSCRIBIR CON EMPRESA SMC, EN LA CIUDAD DE CONCEPCION |
| 3469 | 3469 | 08/11/2010 | 1947698 | $ 75.000 | ALEJANDRA OLMOS VALDERRAMA | 15.924.957-3 | | 2805 | 2151140310 2151110201 | FONDO A RENDIR POR CONCEPTO DE MOVILIZACION URBANA, TRASLADO DESDE AEROPUERTO Y OTROS POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CONCEPCION |
| 3468 | 3468 | 08/11/2010 | 1947696 | $ 25.700 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 14820597 | | 2152205001002 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRONICA DE SALA CUNA Y JARDIN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3467 | 3467 | 08/11/2010 | 1947695 | $ 100.000 | BENEDICTA ACEVEDO DIAZ | 04.305.479-1 | | 3125 | 2151210601042 2151110201 | SUBVENCION DE CENTRO DE MADRES "ROSARIO CHACON" |
| 3466 | 3466 | 08/11/2010 | 1947694 | $ 98.230 | ALEJANDRA OLMOS VALDERRAMA | 15.924.957-3 | 90 | 2774 | 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CONCEPCION A FIN DE ASISTIR A ENTREVISTA CON EL SR. WALTER YERALD DE SMC |
| 3465 | 3465 | 08/11/2010 | 1947677 1947693 | $ 23.632.503 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152141001 ; 2152141201 ; 2152141002 ; 2152141202 ; 2152141003 ; 2152141203 ; 2152141204 ; 2152206001 ; 2151140556 ; 2151140559 ; 2151140801 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3464 | 3464 | 05/11/2010 | 1947676 | $ 794.000 | MICHAEL MARTINEZ SILVA | 14.108.122-5 | 26 | 309 342 | 2152206006 2151110201 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LA IMPA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3463 | 3463 | 05/11/2010 | 1947675 | $ 188.270 | CATETRIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 3462 | 3462 | 05/11/2010 | 1947674 | $ 484.000 | ALBERTO MOSCOSO FLORES | 8.790.207-2 | | 749 255 | 2152208007 ; 2152401007 2151110201 | TRASLADO DE POZO ALMONTE- IQUIQUE- POZO ALMONTE, PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES A COMETIDO DE SERVICIO Y AYUDA SOCIAL |
| 3461 | 3461 | 05/11/2010 | 1947673 | $ 152.000 | ORLANDO CASTRO QUISPE | 12.836.641-5 | | 748 | 2152208007 ; 2152401007 2151110201 | TRASLADO DE POZO ALMONTE- IQUIQUE- POZO ALMONTE, PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES A COMETIDO DE SERVICIO Y AYUDA SOCIAL |
| 3460 | 3460 | 05/11/2010 | 1947672 | $ 411.765 | BERNARDO SOTO ARAYA | 5.528.779-1 | 1665 | 693 | 2152206002 ; 2152141104 2151110201 | SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS DE LA IMPA DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3459 | 3459 | 05/11/2010 | 1947671 | $ 42.000 | ANTONIO MOSCOSO AMARO | 5.065.832-5 | | | 2152201001 2151110201 | SERVICIO EN LA ENTREGA DE ALMUERZO PARA ATENCION A FUNCIONARIOS DE LA MUTUAL DE SEGURIDAD POR CHARLA A JARDINES INFANTILES DE POZO ALMONTE |
| 3458 | 3458 | 05/11/2010 | 1947670 | $ 2.428.583 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 315 ; 314 ; 316 313 | 954 ; 953 955 | 2152204999 ; 2152204007 ; 2152204010 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE DEL NIÑO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE CASA MUNICIPAL UBICADA EN 21 DE MAYO Nº 597, MATERIALES DE ASEO PARA CAMPING LOS PINOS. |
| 3457 | 3457 | 05/11/2010 | 1947669 | $ 6.797.472 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 2152141101 ; 2152141103 ; 2152141104 2151110201 | PAGO IMPUESTO UNICO, IMPUESTO 2DA CATEGORIA IVA RETENIDO MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3456 | 3456 | 05/11/2010 | 1947668 | $ 2.018.000 | HUMBERTO CAUTIN CAQUEO | 8.149.127-5 | 230 | 340 260 | 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZA PUBLICA DISPOSICION FINAL EN MAMIÑA Y PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3455 | 3455 | 05/11/2010 | 1947667 | $ 238.000 | MARIA BRAVO LAZO | 13.414.508-0 | BOLETAS VARIAS | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE COLACIONES PARA EVENTO JUVENIL, CELEBRACION FIESTA HALLOWEEN |
| 3454 | 3454 | 05/11/2010 | 1947666 | $ 400.005 | JORGE GONZALES VARAS | 12.773.728-2 | 37 | 982 | 2152208999005 ; 2152141201 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN TRABAJOS CON MAQUINARIAS PESADAS BULLDOZER EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE 25 DIAS MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3453 | 3453 | 05/11/2010 | 1947665 | $ 91.000 | ALEXIS PIÑONES ROJAS | 16.352.063-K | 7853 | | 2152208002 ; 2152141201 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LABORES DE APOYO DE RESGUARDO Y MANTENCION EN LOS RECINTOS MUNICIPALES (EDIFICIO DIDECO) DESDE 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3452 | 3452 | 05/11/2010 | 1947601 ; 1947649 ; 1947651 ; 1947664 ; 1864492 ; 1864497 ; 1864499 1864500 | $ 3.434.122 | SEGÚN PLANILLA | | BOLETAS VARIAS | RESOLUCIONES VARIAS | 2152101004006 ; 2152102004006 ; 2152103001 ; 2152103004 ; 2152104003 ; 2152104004001 ; 2152104004002 ; 2152104004007 ; 2152208999002 ; 2153101002001 ; 2152141201 2151110201 | PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL MUNICIPAL |
| 3451 | 3451 | 05/11/2010 | 1864491 | $ 1.626.251 | PREVIRED S.A - IMPA | | | | 2152206001 2151110201 | PAGO PREVISIONALES PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3450 | 3450 | 05/11/2010 | 1864489 1864490 | 924285- 422 | PREVIRED S.A - IMPA | | | | 2151140556 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES PERSONAL JARDIN INFANTIL VILLA 2000, MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3449 | 3449 | 05/11/2010 | 1864487 1864488 | 825.158.-460 | PREVIRED S.A - IMPA | | | | 2151140556 2151110201 | PAGO PREVISIONALES PERSONAL JARDIN INFANTIL EL SALITRE, MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3448 | 3448 | 04/11/2010 | 1864486 | $ 952.000 | JORGE HIDALGO CHAVEZ | 9.116.559-7 | 180 | 2839 ; 242 ; 551 ; 666 432 | 2153407 2151110201 | SALDO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA TRANPORTES DE RESIDUOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZA PUBLICAS DISPOSICION FINAL EN HUTACONDO COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE AGOSTO DE 2008 |
| 3447 | 3447 | 04/11/2010 | 1864485 | $ 430.000 | CAROL CAMILO CORTES | 12.574.788-4 | | 2786 | 2151140354 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA EFECTUAR COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACIONES ELECTRICAS Y REPARACIONES VARIAS EN CASA MUNICIPAL UBICADA EN 21 DE MAYO 583 Y OTROS |
| 3446 | 3446 | 04/11/2010 | 1864484 | $ 300.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 120.171.542-2 | | 2771 | 2151140369, 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DIDACTICA, EDUCATIVA PEGAGOGICO Y OTRO DESTINADOS A LA HABILITACION DE LUDOTECA CON FONDO DE INICIATIVA A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD LUDOTECA |
| 3445 | 3445 | 04/11/2010 | 1864483 | $ 400.000 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | 828685 | 981 | 2152212999001 2151110201 | COMPRA DE ESTAMPILLAS VARIAS PARA CORREO DE POZO ALMONTE |
| 3444 | 3444 | 04/11/2010 | 1864482 | $ 428.400 | WILFREDO PEREZ SAAVEDRA | 12.396.683-K | 77 | 663 945 | 2152209005 2151110201 | ARRIENDO DE CAMION GRUA PARA RETIRO DE POSTES, TRASLADO DE MATERIALES ELECTRICOS E INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3443 | 3443 | 04/11/2010 | 1864481 | $ 250.000 | CARMEN MUÑOZ CISTERNAS | 9.916.782-3 | | 2791 | 2152401008 2151110201 | ENTREGA APORTE A FIN DE PARTICIPAR EN CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ATLETISMO MASTER A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO EN EL PERIODO 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3442 | 3442 | 04/11/2010 | 1864480 | $ 192.001 | MABELYN MOSCOSO ESTEBAN | 18.164.997-6 | 7852 | 681 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN SECCION LICENCIAS DE CONDUCIR, ATENCION DE PUBLICO DURANTE EL PERIODO 28 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3441 | 3441 | 04/11/2010 | 1864479 | $ 450.000 | JUAN ROJAS REJAS | 13.213.844-3 | 62 | 692 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SOCIAL DE INTERES COMUN EN EL AMBITO LOCAL EN ESPECIAL CON LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION LOCAL POR MEDIO DE HERRAMIENTAS TECNOLO |
| 3440 | 3440 | 04/11/2010 | 1864478 | $ 179.755 | JUAN YAÑEZ ABARCA | 9.628.028-9 | | RESOLUCINES VARIAS | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3439 | 3439 | 04/11/2010 | 1864477 | $ 100.000 | CRISTIAN MARABOLI PARRA | 10.582.198-0 | 44 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO A NIVEL PANAMERICA EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA |
| 3438 | 3438 | 04/11/2010 | 1864476 | $ 2.000.000 | WILFREDO PEREZ SAAVEDRA | 12.396.683-K | 79 | 683 ; 685 ; 684 ; 959 ; 958 960 | 2152206001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN REPARACION DE TOBOGAN DE 160 M2 INTERIOR Y 240 M2 EXTERIOR Y 24 METROS LENEALES CON FIBRA DE VIDRIO, REPARACION DE TOBOGAN CHICO, PAREDES DE PISCINA CHICA, FACHADA INSTALACION DE MALLA TASCHEL, REPARACION DE PISCINA GRANDE, REPARACION DE BAÑOS CIERRE PERIMENTRAL, SEMBREADERO DE ESCENARIO E INSTALACION DE ARTEFACTOS, EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE |
| 3437 | 3437 | 04/11/2010 | 1864475 | $ 120.000 | GRIMANESA CUEVAS CODOCEDO | 5.955.597-9 | 2084 | | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL TRASLADO DE CORO DE LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO DESDE POZO ALMONTE-IQUIQUE-POZO ALMONTE |
| 3436 | 3436 | 04/11/2010 | 1864474 | $ 119.520 | NELSON GAETE GANORA | 9.978.622-1 | | 976 | 2152203001 2151110201 | COMPRA DE 180 LITROS DE BENCINA DE 95 OCTANO PARA MANTENCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO DE ESTADIO MUNICIPAL |
| 3435 | 3435 | 04/11/2010 | 1864473 | $ 90.000 | SANDRA JUICA GALLARDO | 10.944.155-4 | 22 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL CAMPING LOS PINOS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 3434 | 3434 | 04/11/2010 | 1864472 | $ 310.570 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 21864472 | GASOTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 3433 | 3433 | 04/11/2010 | 1864471 | $ 7.323 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 2152403092001 2151110201 | PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL POR TAG DEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3432 | 3432 | 04/11/2010 | 1864470 | $ 201.600 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 8.000.836-8 | 29 | | 2152211002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE CAPACITACION DE SISTEMAS INFORMATICOS MUNICIPALES E INTERNET |
| 3431 | 3431 | 04/11/2010 | 1864469 | $ 55.000 | HAIPING CHEN | 21.817.109-5 | 38 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE CENAS PARA ATENCION DE ALCALDES Y CONCEJALES DE MUNICIPIOS RURALES DE LA REGION DE TARAPACA |
| 3430 | 3430 | 04/11/2010 | 1864468 | $ 630.000 | FAVIAN CACERES CAMILO | 16.056.796-1 | 16 | 312 341 | 2152206002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENCION MECANICA DE VEHICULOS MAYORES DE LA IMPA MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3429 | 3429 | 04/11/2010 | 1864467 | $ 50.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE PASAJES POZO ALMONTE-SANTIAGO-POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SRA LETICIA SALGADO CISTERNAS |
| 3428 | 3428 | 04/11/2010 | 1864466 | $ 100.000 | FONASA | | | | 2152401007 2151110201 | AYUDA SOCIAL PARA TRATAMIENTO MEDICO PARA AYUDA SOCIAL SRA. NELVA SEGOVIA VALLE |
| 3427 | 3427 | 03/11/2010 | 1864464 | $ 170.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-5 | | 2770 | 2151140322 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS PARA ADQUISICION DE TKT AEREOS IQUIQUE LA PAZ DESTINADO A SEÑOR ALCALDE |
| 3426 | 3426 | 03/11/2010 | 1864463 | $ 75.000 | PATRICIO DIAZ LOPEZ | 10.910.700-k | | 2772 | 215114037208 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE LOCOMOCION EN LA CIUDAD DE SANTIAGO POR ASISTIR A REUNION EN CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, INSTALACION DE SISTEMAS MUNICIPALES |
| 3425 | 3425 | 03/11/2010 | 1864461 1864462 | $ 222.448 | SEGÚN PLANILLA | | | 2773 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE ASISTIR A REUNION EN CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, REUNION SRA. ANA MALDONADO INSTALACION DE SISTEMAS MUNICIPALES |
| 3424 | 3424 | 03/11/2010 | 1116096 | $ 4.595.657 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 215240309001 21511108 | PAGO AL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3423 | 3423 | 03/11/2010 | 1864459 | $ 109.480 | EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S.A | 76.694.050-1 | 2740 | | 2152207001 2151110201 | 01 PUBLICACION POR 7 CMS POR CADA DIA 18/09/10 (SALUDO BICENTENARIO) EN DIARIO 21 |
| 3422 | 3422 | 03/11/2010 | 1864458 | 1.340.568 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 495 | 3293 ; 3270 ; 667 ; 938 ; 668 937 | 2152206001 2151110201 | PAGO DE SALDO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE QUINCHO O SALA DE EVENTOS DESTINADA A CAMPING MUNICIPAL DE POZO ALMONTE. HABILITACION DE JUEGOS INFANTILES, PODA DE ARBOLES ENTRADA PRINCIPAL, BAÑOS PUBLICOS Y SEMBRADO DE CESPED EN CAMPING MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 3421 | 3421 | 03/11/2010 | 1864457 | $ 50.000 | JULIO LUCERO ROJAS | 6.585.834-7 | 835 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE EMPANADAS PARA ACTIVIDAD EN SALITRERA VICTORIA |
| 3420 | 3420 | 03/11/2010 | 1864456 | $ 310.672 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12.441.087-8 | | 2767 2768 | 2152204012 ; 2152201011 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLOS DE CAMIONETA DV-4712 INSUMO PARA ARREGLO DE GRUPOS ELECTROGENOS |
| 3419 | 3419 | 03/11/2010 | 1864455 | $ 56.888 | EURO PLANT CHILE S.A | 96.855.060-8 | 10344 22927 | | 2152204006 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES PARA PARCELA DEMOSTRATIVA UBICADA EN LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 3418 | 3418 | 03/11/2010 | 1864454 | $ 500.000 | AVELINO LUCAS TICONA | 10.422.316-8 | 1662 | 3172 638 | 215310204010 2151110201 | ABONO POR REPARACION DE 40 M2 EMPEDRADO EN CALLE IQUIQUE DE LA LOCALIDAD DE PARCA, COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3417 | 3417 | 03/11/2010 | 1864453 | $ 89.873 | JUAN CASTILLO BARRIOS | 7.589.420-1 | | 2553 ; 2752 ; 2551 ; 2630 ; 2624 ; 2625 2700 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3416 | 3416 | 03/11/2010 | 1864452 | $ 100.920 | COMERCIAL FARMABIZA LTDA | 77.066.190-0 | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE MEDICAMENTO LIRICA 75 MG PARA AYUDA SOCIAL A SRA. EUGENIA RABANALES MACAYA |
| 3415 | 3415 | 03/11/2010 | 1864451 | $ 100.000 | BRISEIDA CORTES NUÑEZ | 13.329.691-3 | | 2759 | 2151140371 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSUMOS PARA IMPLEMETACION DE ESCENOGRAFIA DE MUNICIPIO ACTIVO |
| 3413 | 3413 | 03/11/2010 | 1864449 | $ 315.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13.977.991-6 | | 2424 | 2152141201 ; 2152141202 ; 2152141203 ; 2142151204 2151110201 | DESCUENTO A FUNCIONARIO MUNICIPALES QUE PARTICIPAN EN COMITÉ DE NAVIDAD MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3412 | 3412 | 02/11/2010 | 1864448 | $ 2.710.685 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 311 ; 312 ; 310 309 | 852 ; 964 965 | 2152401007 ; 2152201001 ; 2152204001 2151110201 | COMPRA DE 50 BOLSAS SOCIALES DESTINADAS COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE LA COMUNA DE SERVICIO DE COCTELERIA DESTINADA A CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL, COMPRA DE 800 BOLSAS DE DULCES DESTINADO A LA CELEBRACION DE HALLOWEN, COMPRA DE 10 PENDRIVE DE 2GB Y 10 CARPETAS TIPO ARCHIVADOR, 2 CINTAS PARA RELOJ CONTROL |
| 3411 | 3411 | 02/10/2010 | 1864447 | $ 180.000 | GUILLERMO SEMBLER TRONCOSO | 15.004.016-7 | 6864 3725 | | 2152212999 2151110201 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE DECORADORAS DE TELAS EN CALLE COMERCIO Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 3410 | 3410 | 02/11/2010 | 1864446 | $ 4.566.041 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 76.969.190-1 | 23 | 258 | 2152206007 2151110201 | ABONO DEL 80% POR SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES, SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES, ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA IMPA, MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3409 | 3409 | 02/11/2010 | 1864445 | $ 449.004 | ABRAHAM DIAZ MAMANI | 14.568.430-7 | | | 2152104003 2151110201 | PAGO DIETA CONCEJAL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3408 | 3408 | 02/11/2010 | 1864444 | | | | | | | |
| 2407 | 3407 | 02/11/2010 | 1864443 | $ 476.000 | ANABELLA PAEZ PEREZ | 10.152.984-3 | 100 | 536 701 | 2152208999001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION, SONIDO Y PUBLICIDAD EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3406 | 3406 | 02/11/2010 | 1864442 | $ 349.559 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS DE CAJA CHICA |
| 3405 | 3405 | 02/11/2010 | 1864441 | $ 28.000 | GELSON ORO JULIO | 16.865.221-6 | 15 | | 2152208999007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PIONETA EN CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN POZO ALMONTE DURANTE LOS DIAS 17-20 DE SEPTIEMBRE Y 11 DE OCTUBRE |
| 3404 | 3404 | 02/11/2010 | 1864440 | $ 160.433 | JUAN CASTILLO BARRIOS | 7.589.420-1 | | 2656 | 2152102004007 21511102301 | PAGO DE VIATICO POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES A LA CIUDAD DE TACNA PERU |
| 3403 | 3403 | 02/11/2010 | 1864439 | $ 500.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 75 ; 76 ; 77 78 | 2050 ; 1954 ; 1726 ; 1729 ; 388 ; 387 ; 512 ; 510 ; 511 ; 09 ; 508 ; 386 ; 385 384 | 2152206001 2151110201 | AVANCE POR INSTALACION DE CERAMICO PISO CUARTEL DE INVESTIGACIONES DE CHILE EN LA TIRANA REPARACION DE CABAÑA CAMPING MUNICIPAL, REPARACION CASA CUIDADOR Y COBERTIZO VEHICULO ACCESO SUR CAMPING MUNICIPAL, REPARACION DE CASA ADMINISTRACION SEGÚN Y PRIMER NIVEL CAMPING MUNICIPAL DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3402 | 3402 | 02/11/2010 | 1864438 | $ 6.128.871 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1044 | 323 ; 641 ; 356 911 | 2152206006 ; 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LAS LOCALIDADES DE LA HUAYCA Y LA TIRANA, SERVICIO DE MANTENCION DE PLANTA, ELEVADORA DE VILLA 2000 Y VILLA MILENIUM MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3401 | 3401 | 02/11/2010 | 1864437 | $ 938.672 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1045 | 666 ; 667 ; 942 956 | 2152206999003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN CONFECCION DE POZO ABSORVENTE PARA CASA CUIDADOR CAMPING ANATIÑA, COMUNA DE POZO ALMONTE, PRESTACION DE SERVICIOS EN REPARACION DE POZO DE AGUA EN CAMPING MUNICIPAL DE POZO ALMONTE, PRESTACION DE SERVICIO EN LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE COMEDOR Y CASA CUIDADOR DE ANATIÑA |
| 3400 | 3400 | 02/11/2010 | 1864436 | $ 40.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 2766 | 2151140328 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE MIVILIZACION POR COMETIDO DE SERVICIO A LA PAZ-BOLIVIA POR REUNION AYMARA SIN FRONTERAS |
| 3399 | 3399 | 02/11/2010 | 1864435 | $ 662.991 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 2756 | 2152101004007 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LA PAZ- BOLIVIA A FIN DE ASISTIR A REUNION DE AYMARAS SIN FRONTERAS |
| 3398 | 3398 | 02/11/2010 | 1864434 | $ 180.000 | MARJORIE CASTRO CACERES | 17.996.683-2 | 7851 | | 2152205004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL REPARTO DE CORRESPONDENCIA DESDE EL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3397 | 3397 | 02/11/2010 | 1864433 | $ 128.520 | GABRIEL TAPIA TRUJILLO | 5.535.862-1 | 2986 | | 2152207003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL EMPASTE DE DECRETO DE PAGO E INGRESO MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 3396 | 3396 | 02/11/2010 | 1864432 | $ 50.000 | TRANSPORTE COMETA | 95.896.000-K | | | 2152208007 2151110201 | COMPRA DE 01 PASAJE DE IDA Y DE VUELTA A LA CIUDAD DE SANTIAGO, POZO ALMONTE- SANTIAGO- SANTIAGO- POZO ALMONTE |
| 3395 | 3395 | 02/11/2010 | 1864431 | $ 30.000 | ROBERTO VIDELA VASQUEZ | 10.510.425-1 | 7850 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA RECOLECCION DE BASURA EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3394 | 3394 | 02/11/2010 | 1864430 | $ 250.000 | VLADOMIR ADONES ROJAS | 7.617.639-6 | 22 | | 2152208011 ; 2152209999 ; 2152209005 ; 2152141101 2151110201 | ARRIENDO DE DISFRACES, SERVICIO DE AMPLIFICACION SHOW ARTISTICO INFANTIL CELEBRACION HALLOWEN |
| 3393 | 3393 | 02/11/2010 | 1864429 | $ 36.000 | PAULINA DIAZ BARRAZA | 15.685.937-0 | 83 | 2744 ; 2723 ; 2717 2612 | 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3392 | 3392 | 29/10/2010 | 1864428 | $ 421.002 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | 19171 ; 612 ; 647261 ; 649285 BOLETAS VARIAS | 2755 | | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE TROFEOS, GALVANOS, MEDALLAS, PREMIOS DE BINGO Y BINGUITO DULCE, TELAS Y OTROS PARA ACTIVIDAD DE ALCALDIA |
| 3391 | 3391 | 29/10/2010 | 1864427 | $ 315.000 | HAIPING CHEN | 21.817.109-5 | 37 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE CENAS PARA ATENCION DE ALCALDE Y CONCEJALES DE MUNICIPIOS RURALES DE LA REGION DE TARAPACA |
| 3390 | 3390 | 29/10/2010 | 1864426 | $ 449.004 | AMANDA ROCO ALVARADO | 10.550.129-3 | | | 2152104003 2151110201 | PAGO DE DIETA CONCEJAL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3389 | 3389 | 29/10/2010 | 1864425 | $ 187.000 | WHILLHEM MARTINEZ PAEZ | 17.431.032-7 | 3 | 554 | 2152205004 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ESTAFETA EN ORGANISMO PUBLICO MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3388 | 3388 | 29/10/2010 | 1864424 | $ 100.000 | ISABEL PAICHO MAMANI | 65.500.150-6 | | 3125 | 2151210601027 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION AÑO 2010 A CLUB DE ADULTO MAYOR HIJOS DE PARCA |
| 3387 | 3387 | 29/10/2010 | 1864423 | $ 270.000 | JORGE JACOBS SERRA | 06.960.958-9 | 15 | 403 | 2153101002007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CONSISTORIAL DE POZO ALMONTE |
| 3386 | 3386 | 29/10/2010 | 1864422 | $ 489.000 | GABRIELA BARRERA RIVERA | 15.001.854-4 | 8 | 671 | 2152101004001 ; 2152141101 ; 2152141201 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ORGANIZACIONES SOCIALES, PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD, PROGRAMA HABITACIONAL DE ATENCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD E INTEGRACION SOCIAL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3385 | 3385 | 29/10/2010 | 1864421 | $ 200.000 | PAULA HORMAZABAL CAMILO | 17.800.894-3 | 7 | 653 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PAGO SERVICIO INTERNET MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3384 | 3384 | 29/10/2010 | 1864420 | $ 2.680.145 | TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A | 90.430.000-4 | FACTURAS VARIAS | | 2152205008 2151110201 | |
| 3383 | 3383 | 29/10/2010 | 1864417 1864419 | $ 1.347.012 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152104003 2151110201 | PAGO DE DIETA CONCEJALES MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3382 | 3382 | 29/10/2010 | 1864416 | $ 316.673 | PAULA MIQUELES SANTIBAÑEZ | 16.350.076-0 | 2 | 657 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION A PERSONAS DISCAPACITADAS EN PROGRAMA DE LA AUTOMONIA PERSONAL E INTEGRACION DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIAS Y PROGRAMA COMUNAL DE LA OFICINA DE LA MUJER DESDE EL 12 DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3381 | 3381 | 29/10/2010 | 1864415 | $ 180.000 | FRASIEL CAMP MIRANDA | 17.931.616-1 | 4 | 680 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE DESARROLLO TURISTICO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3380 | 3380 | 29/10/2010 | 1864414 | $ 62.838.007 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2152140509 2151110201 | PAGO REMESA PER CAPITAL SALUD MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3379 | 3379 | 29/10/2010 | 1864413 | $ 2.808.400 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 446 | 975 | 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA PREPARACION DE BANQUETERIA CONSISTENTE EN CENA BARMAN COPEROS Y ORQUETAS DESTINADO A LA CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL |
| 3378 | 3378 | 29/10/2010 | 1864409 | $ 400.000 | SERGIO AHUMADA VILDOSO | 8.679.909-K | | 2730 | 2151140390 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3377 | 3377 | 29/10/2010 | 186448 | $ 350.000 | CAROL CAMILO CORTES | 12.574.788-4 | | 2705 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION GRUPO ANTIFAZ EL CUAL SE PRESENTARA EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3376 | 3376 | 29/10/2010 | 1864353 ; 1864400 ; 1864401 1864408 | $ 9.583.535 | SEGÚN PLANILLA | | BOLETAS VARIAS | | 21522016001 ; 2152208001001 ; 2152208001002 ; 2152208002 ; 2152208003 ; 2152141101 ; 2152141205 ; 2152208001002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MEJORAMIENTO, HABITACIONAL Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3375 | 3375 | 29/10/2010 | 8569768 | $ 208.000 | ELSA MAMANI CASTRO | 16.728.349-7 | 65 | 155 | 2151140546 ; 2152141101 ; 2152141205 ; 2152104004001 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN EL PROYECTO DE EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3374 | 3374 | 29/10/2010 | 8569767 | $ 578.403 | JOHANNA SALDIVIA GONZALEZ | 15.360.538-6 | 29 | 238 132 | 2151140521 ; 2152104004004 ; 2151101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN AMBITO DE FAMILIA Y LABORAL OFICINA COMUNAL DE PREVIENE MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3373 | 3373 | 29/10/2010 | 8569766 | $ 611.325 | SONIA GOMEZ CHAMBE | 13.416.460-3 | 41 | 237 133 | 2151140521 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE COORDINACION COMUNAL DE PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS, OFICINA PREVIENE MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3372 | 3372 | 29/10/2010 | 6512978 | $ 250.000 | ORNELA VALENZUELA CISTERNAS | 17.567.899-9 | 18 | 8 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO COMO SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN PROYECTO O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE, MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3371 | 3371 | 29/10/2010 | 6512977 | $ 280.000 | KARLA RODRIGUEZ HUERTA | 14.222.854-8 | 5 | 515 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO EDUCADORA COMUNITARIA EN PRIYECTO O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE, MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3370 | 3370 | 29/10/2010 | 6512976 | $ 350.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13.977.991-6 | 59 | 9 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO COMO APOYO CONTABLE EN PROYECTO O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE, MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3369 | 3369 | 29/10/2010 | 6512975 | $ 425.000 | CYNTHIA RAMOS BARROS | 12.791.343-9 | 94 | 10 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ABOGADA EN PROYECTO O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE, MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3368 | 3368 | 29/10/2010 | 6512974 | $ 570.000 | CLAUDIA COÑAJAGUA ARAYA | 15.925.511-5 | 43 | 242 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ASISTENTE SOCIAL EN PROYECTO O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE, MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3367 | 3367 | 29/10/2010 | 6512973 | $ 570.000 | NATALY VASQUEZ PINELA | 16.650.357-4 | 9 | 241 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO COMO PSICOLOGA EN PROYECTO O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE, MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3366 | 3366 | 29/10/2010 | 6512972 | $ 810.000 | ANDREA GONZALEZ BARRA | 14.013.799-5 | 85 | 7 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO COMO COORDINADORA EN PROYECTO O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE, MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3365 | 3365 | 29/10/2010 | 1864352 | $ 550.000 | CHRISTIAN ACIARAFFIA VARGAS | 12.020.893-4 | 34 | 34 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | ATENCION A PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA SECPLAC Y FOMENTO PRODUCTIVO MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3364 | 3364 | 29/10/2010 | 1864351 | $ 234.000 | JULIO ENCINA SOTO | 16.864.488-4 | 9 | 478 | 2153101002001 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADESDE SECPLAC Y FOMENTO PRODUCTIVO MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3363 | 3363 | 29/10/2010 | 1864350 | $ 195.000 | YANETT SAN MARTIN VIDELA | 11.616.324-1 | 1 | 575 | 2152104004006 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LAS NECESIDADESDE LA COMUNIDAD EN RELACION A LA CALIFICACION, EVALUADA DE CORRESPONDENCIA EN CORREO DE POZO ALMONTE, OCTUBRE DE 2010 |
| 3362 | 3362 | 29/10/2010 | 1864349 | $ 174.000 | ELIAS MALDONADO LEON | 17.974.547-K | 30 | 411 | 2152208999002 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO AL DEPTO. DE RENTAS MUNICIPALES EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3361 | 3361 | 29/10/2010 | 1864348 | $ 174.000 | YOSELYN MANQUE TAPIA | 17.965.993-K | 10 | 412 | 2152208999002 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA EN REVICION DE RENDICIONES DE CUENTA DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3360 | 3360 | 29/10/2010 | 1864347 1864346 | 609.000 36.000 | MANUEL HUERTA - IMPA | 13.419.154-6 | 93 | 481 | 2152104004002 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO PRODUCTIVO, MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3359 | 3359 | 29/10/2010 | 1864345 | $ 204.000 | NATHALY LOPEZ LOPEZ | 17.431.992-8 | 15 | 482 | 2152104004002 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION DE PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO PRODUCTIVO Y PRODESAL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3358 | 3358 | 29/10/2010 | 1864344 | $ 195.000 | MARIA DIAZ CONTRERAS | 18.630.805-0 | 12 | 458 | 2152104004007 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMUNITARIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011 APOYO EN LA ATENCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3357 | 3357 | 29/10/2010 | 1864343 | $ 547.000 | CRISTIAN CANOVA RIOS | 10.326.823-0 | 64 | 476 | 2152104004001 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION E INTERMEDICION LABORAL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3356 | 3356 | 29/10/2010 | 1864342 | $ 488.700 | NADIA PINTO RAMIREZ | 15.037.393-K | 38 | 471 | 2152104004001 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN FONDO COMUNAL ORGANIZACIONAL DE ACCION SOCIAL POZO ALMONTE MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3355 | 3355 | 29/10/2010 | 1864341 | | NULO | | | | | |
| 3354 | 3354 | 29/10/2010 | 1864340 | $ 201.000 | CAROLINA MORALES ORELLANA | 13.482.919-2 | 56 | 475 | 2152104004001 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER APOYO PEDAGOGICO JORNADA ALTERNA MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3353 | 3353 | 29/10/2010 | 1864339 | $ 213.000 | INGRID CONTRERAS CORREA | 14.247.266-K | 7 | 459 | 2152208999002 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO AL DEPTO. DE BODEGA Y ABASTECIMIENTO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3352 | 3352 | 29/10/2010 | 1864338 | $ 204.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | 58 | 483 | 2152208999002 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A LA OFICINA PREVIENE MEDIANTE MONITORES EN PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3351 | 3351 | 29/10/2010 | 1864337 | $ 257.000 | MANUEL NAVARRO SEPULVEDA | 14.108.394-5 | 16 | 468 | 2152208999002 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES 2010 ENCARGADO DE LA OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD "O.C.J" |
| 3350 | 3350 | 29/10/2010 | 1864336 | | | | | | | |
| 3349 | 3349 | 29/10/2010 | 1864335 | $ 204.000 | BELEN ROJAS PALMA | 17.431.489-6 | 52 | 473 | 2152101004001 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN SECCION DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3348 | 3348 | 29/10/2010 | 1864334 | $ 234.000 | JUDITH CAMILO CORTES | 15.003.549-K | 63 | 602 | 2152208999002 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMACION DE APOYO ATENCION DE PUBLICO, RECEPCION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS EN TESORERIA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3347 | 3347 | 29/10/2010 | 1864333 | $ 795.000 | ALEJANDRO ZEPEDA CORTES | 15.044.960-K | 14 | 584 327 | 2152201001 ; 2151140563 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN APOYO AL AREA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDA DE HUATACONDO MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3346 | 3346 | 29/10/2010 | 1864332 | $ 925.333 | LUIS PIZARRO ARCE | 15.006.190-3 | 30 | 192 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE JEFE TECNICO EN PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL- PRODESAL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3345 | 3345 | 29/10/2010 | 1864331 | $ 860.533 | CECILIA POBLETE PEREZ | 14.362.557-5 | 24 | 193 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO TECNICO EN PROGRAMACION DE DESARROLLO LOCAL-PRODESAL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3344 | 3344 | 29/10/2010 | 1864330 | $ 200.000 | WILDA PEREZ SAAVEDRA | 13.357.850-1 | 6 | 604 | 21522089990002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO AL DPTO. ASEO Y ORNATO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3343 | 3343 | 29/10/2010 | 1864329 | $ 230.000 | ALEJANDRA CALABACERO PIZARRO | 13.420.760-4 | 59 | 474 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN SECCION DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL, MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3342 | 3342 | 29/10/2010 | 1864328 | $ 135.000 | ANA SEGOVIA VALLES | 08.639.882-6 | 35 | 463 | 2152104004008 ; 2152141101 2150201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMACION DE MANUALIDADES EN BORDADOS EN CINTA Y BORDADO EN DESHILADO Y BORDADO EN PUNTO DE CRUZ EN CENTRO DE MADRES, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3341 | 3341 | 29/10/2010 | 1864327 | $ 135.000 | ALICIA ALBORNOZ BARRIOS | 08.205.293-3 | 8 | 464 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMACION DE MANUALIDADES EN BORDADOS EN CINTA Y BORDADO EN DESHILADO Y BORDADO EN PUNTO DE CRUZ EN CENTRO DE MADRES, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3340 | 3340 | 29/10/2010 | 1864326 | $ 140.000 | LUIS TORO BARO | 08.658.036-5 | 30 | 517 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE ARTESANIA A JOVENES Y ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3339 | 3339 | 29/10/2010 | 1864325 | $ 135.000 | LUIS MEDINA RIVERA | 05.440.469-7 | 38 | 523 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE BOXEO A JOVENES Y ADULTOS DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE, MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3338 | 3338 | 29/10/2010 | 1864324 | $ 135.000 | CARMEN MUÑOZ CISTERNAS | 09.916.782-3 | 27 | 527 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE ATLETISMO A JOVENES Y ADULTOS DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE, MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3337 | 3337 | 29/10/2010 | 1864323 | $ 216.000 | MARGARITA MUENAS PARRA | 15.011.215-K | 69 | 529 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE BALLET A JOVENES DE POZO ALMONTE MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3336 | 3336 | 29/10/2010 | 1864322 | $ 270.000 | ANTONIO MAMANI LUCAS | 13.215.639-5 | 43 | 530 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO DIRECTOR DE BANDA INSTRUMENTAL MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3335 | 3335 | 29/10/2010 | 1864321 | $ 60.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 07.756.960-K | 65 | 457 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE, MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3334 | 3334 | 29/10/2010 | 1864320 | $ 350.000 | WILFREDO BACIAN DELGADO | 12.161.528-2 | | 462 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR DE DESARROLLO DE TURISTICO EN LA LOCALIDAD DE MAMIÑA MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3333 | 3333 | 29/10/2010 | 1864319 | $ 50.000 | GERMAN MANSO RANJEL | 06.459.659-4 | 9 | 454 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE, MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3332 | 3332 | 29/10/2010 | 1864318 | $ 200.000 | JUAN BRAVO LAZO | 16.408.295-4 | 20 | 526 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE, MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3331 | 3331 | 29/10/2010 | 1864317 | $ 200.000 | JORGE PEREZ PAEZ | 16.349.748-4 | 14 | 522 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE, MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3330 | 3330 | 29/10/2010 | 1864316 | $ 100.000 | LUIS HERRERA AROS | 04.046.228-7 | 1591 | 456 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE, MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3329 | 3329 | 29/10/2010 | 1864315 | $ 50.000 | JUAN ROJAS CORTES | 6.853.727-4 | | 455 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE, MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3328 | 3328 | 29/10/2010 | 1864314 | $ 400.000 | MAXIMA SILVA | 10.947.778-8 | 145 | 466 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PLANIFICACION ESTRATEGICA DE RELACIONES COMERCIALES DE LA IMPA MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3327 | 3327 | 29/10/2010 | 1864313 | $ 225.000 | MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA | 16.592.888-1 | 82 | 467 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3326 | 3326 | 29/10/2010 | 1864312 | $ 620.000 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15.893.716-6 | 74 | 469 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DIFUSION Y PUBLICIDAD EN ORGANISMOS PUBLICOS MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3325 | 3325 | 29/10/2010 | 1864311 | $ 225.000 | ELSA GOMEZ MAMANI | 15.684.687-2 | 533 | 63 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO AL DPTO. DE COMUNICACIONES MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3324 | 3324 | 29/10/2010 | 1864310 | $ 90.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15.028.773-1 | 96 | 144 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO CONFECCION INFORME INE MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3323 | 3323 | 29/10/2010 | 1864309 | $ 495.000 | AUGUSTO ALAVE MAITA | 13.414.380-0 | 83 | 518 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DESARROLLO TURISTICO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3322 | 3322 | 29/10/2010 | 1864308 | $ 297.000 | HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ | 17.095.658-3 | 25 | 480 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3321 | 3321 | 29/10/2010 | 1864307 | $ 170.000 | LILIANA SILVA TOLOSA | 08.889.646-7 | 76 | 465 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ENCARGADA DE CENTRAL TELEFONICA MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3320 | 3320 | 29/10/2010 | 1864306 | $ 261.000 | NATALID VEGA TORRES | 16.054.778-2 | 52 | 484 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LAS LABORES ADMINISTRATIVAS EN LA CONFECCION DE PERMISO DE CIRCULACION MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3319 | 3319 | 29/10/2010 | 1864305 | $ 270.000 | JUDITH ESTEBAN PURE | 16.351.096-0 | 16 | 519 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA SECCION DE PERSONA MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3318 | 3318 | 29/10/2010 | 1864304 | $ 100.000 | JUAN CASTRO AHUMADA | 2.758.705-4 | 872 | 460 | 2152205004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ESTAFETA EN ORGANISMOS PUBLICOS MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3317 | 3317 | 29/10/2010 | 1864303 | $ 620.000 | ROBERTO CALABACERO BUSTOS | 15.010.127-1 | 48 | 636 | 2151140566 ; 215221001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA APLICACIÓN DE PROGRAMA DE AGRO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3316 | 3316 | 29/10/2010 | 1864302 | $ 520.000 | OSCAR MAUNA SILVA | 13.221.406-9 | 4 | 635 | 2151140566 ; 2152201001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA APLICACIÓN DE PROGRAMA AGRO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3315 | 3315 | 29/10/2010 | 1864301 | $ 200.000 | JOSE MARTINEZ MUÑOZ | 4.271.227-2 | | 428 | 2152209002 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3314 | 3314 | 29/10/2010 | 1788600 | $ 150.000 | ANA ROJAS CORTES | 6.713.526-1 | | 24 | 2152209002 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3313 | 3313 | 29/10/2010 | 1785899 | $ 180.000 | ROSA CARLO MAMANI | 4.904.695-2 | | 61 | 2152209002 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PERSONAL DE CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3312 | 3312 | 29/10/2010 | 1788598 | $ 250.000 | YAZMINA OLIVOS GODOY | 10.387.028-3 | | 25 | 2152209002 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PERSONAL MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3311 | 3311 | 29/10/2010 | 1788597 | $ 250.000 | VILMA LOZANO VALDES | 7.308.018-5 | | 244 | 2152209002 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO A JARDIN INFANTIL MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3310 | 3310 | 29/10/2010 | 1788596 | $ 150.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | | 62 | 2152209002 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES DESTINADOS A OFICINA DIRECTA DE OBRAS MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3309 | 3309 | 29/10/2010 | 1788595 | $ 200.000 | RICARDO FUENTES VICENCIO | 10.006.504-5 | | 26 | 2152209002 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES DESTINADOS A PERSONAL DE SERVICIO PAIS CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3308 | 3308 | 29/10/2010 | 1788594 | $ 180.000 | IRMA MARDONES PEÑALOZA | 5.067.949-7 | | 34 | 2209002 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3307 | 3307 | 29/10/2010 | 1788593 | $ 80.000 | GLORIA MALUENDA COMPAN | 6.849.322-6 | | 27 | 2152209002 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINA MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DE 2010 (SERVICIO DE VIGILANCIA) |
| 3306 | 3306 | 29/10/2010 | 1788592 | $ 250.000 | HILARION VILLCA ROJAS | 21.403.750-5 | 46 | 251 191 | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL ARRIENDO DE FURGON DESTINADO AL TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE EL SECTOR SUR DE CHINTAGUAY HASTA LA ESCUELA BASICA DEL PUEBLO DE LA TIRANA MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3305 | 3305 | 29/10/2010 | 1788591 | $ 250.000 | GUILLERMO DIAZ BRAVO | 4.905.679-6 | 75 | 227 190 | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL ARRIENDO DE FURGON DESTINADO AL TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE SECTOR NORTE HASTA LA ESCUELA BASICA DEL PUEBLO DE LA TIRANA MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3304 | 3304 | 29/10/2010 | 1788590 | $ 250.000 | DANIEL OLMOS MEDINA | 10.449.438-2 | 110 | 228 192 | 215228007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL ARRIENDO DE FURGON DESTINADO AL TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE EL SECTOR PUEBLO NUEVO HASTA LA ESCUELA BASICA DE LA COLONIA AGRICOLA DE PINMTADOS MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3303 | 3303 | 29/10/2010 | 1788589 | $ 500.000 | PATRICIO SANTIVAÑEZ CAMPUSANO | 11.613.330-K | 92 | 520 | 2153101002003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICO EN APOYO A LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CONFECCION DE PLANO REGULADOR DE LA TIRANA, MAMIÑA, LA HUAYCA Y POZO ALMONTE |
| 3302 | 3302 | 29/10/2010 | 1788588 | $ 207.000 | LINDA ARANCIBIA CORONADO | 16.331.361-8 | 61 | 470 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICO EN FONDO COMUNAL ORGANIZACIONAL DE ACCION SOCIAL POZO ALMONTE MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3301 | 3301 | 29/10/2010 | 1788587 | $ 1.805.008 | SEGÚN PLANILLA ( SERGIO AHUMADA ) | | BOLETAS VARIAS | | 2152206999004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MEJORAMIENTO, HABITACIONAL Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MACAYA Y HUATACONDO MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3300 | 3300 | 29/10/2010 | 1788586 | $ 50.000 | DIEGO THON CORTES | 17.798.625-9 | | 513 | 2152103007 2151110201 | ALIMNO EN PRACTICA DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION DEL LICEO SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ EN LA DIDECO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3299 | 3299 | 29/10/2010 | 1788575 1788585 | $ 3.603.413 | SEGÚN LIQUIDACION | | | | 2152103001 ; 2152141101 ; 2152141204 2151110201 | PAGO DE PERSONAL HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3298 | 3298 | 29/10/2010 | 1788564 1788574 | $ 2.669.154 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2151140559 2151110201 | PAGO A PERSONAL JARDIN INFANTIL EL SALITRE MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3297 | 3297 | 29/10/2010 | 1788548 1788563 | $ 3.128.726 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2151140556 2151110201 | PAGO A PERSONAL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3296 | 3296 | 29/10/2010 | 1788547 | $ 1.020.000 | SEGÚN PLANILLA ( SERGIO AHUMADA ) | | | | 2152206001 2151110201 | SERVICIO EN MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE, ETAPA VIII, MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3295 | 3295 | 29/10/2010 | 1788521 1788546 | $ 7.415.946 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152206001 ; 2152141205 2151110201 | SERVICIO EN MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE, ETAPA VIII, MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3294 | 3294 | 29/10/2010 | 1788501 1788520 | $ 590.000 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO EN RAMADA FIESTAS PATRIAS 2010 |
| 3293 | 3293 | 28/10/2010 | 1788500 | $ 2.000.000 | BESISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 495 | 3270 ; 667 ; 668 ; 938 937 | 2152206001 2151110201 | ABONO POR CONSTRUCCION DE QUINCHO O SALA DE EVENTOS EN CAMPING MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 3292 | 3292 | 28/10/2010 | 1788499 | $ 1.727.880 | COMERCIAL PIO NONO LTDA | 84.265.600-1 | 95814 93002 | 764 627 | 2152204011 2151110201 | COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMION TOLVO ROJO, PLACA PATENTE TD-4616, RETROEXCAVADORA PLACA PATENTE BLV-83, CAMIONETA VD-4713 DE LA I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3291 | 3291 | 28/10/2010 | 1788498 | $ 45.000 | PATRICIO AYAVIRE CHAVEZ | 12.938.379-8 | 6 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN REGADIO DE AREAS VERDES DURANTE FIESTAS PATRIAS |
| 3290 | 3290 | 27/10/2010 | 1788497 | $ 22.882 | MANUEL FLORES CORTES | 10.746.821-8 | 10 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO PIONETA EN CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN POZO ALMONTE DURANTE EL DIA DOMINGO 17 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3289 | 3289 | 27/10/2010 | 1788496 | $ 22.050 | ROBERTO GONZALEZ MANRIQUEZ | 11.344.522-K | 24 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PIONETA EN CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN POZO ALMONTE DURANTE EL DIA DOMINGO 17 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3288 | 3288 | 27/10/2010 | 1788495 | $ 80.000 | SALCOBRAN S.A | | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE MEDICAMENTOS VENOFER PARA AYUDA SOCIAL A SRA. ROXANA MORALES GONZALEZ |
| 3287 | 3287 | 27/10/2010 | 1788494 | $ 16.500 | MANUEL VALENZUELA ARREDONDO | 04.934.336-1 | 9478 | | 2152204001 2151110201 | COMPRA DE 01 TIMBRE T-P 46030 DESTINADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO |
| 3286 | 3286 | 27/10/2010 | 1788488 1788493 | $ 950.000 | SEGÚN RESOLUCION | | | 2754 | 2152101005003002 2151110201 | PREMIOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR CUMPLIR AÑOS DE SERVICIO EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3285 | 3285 | 27/10/2010 | 1788487 | $ 95.000 | MARIO ESPINOZA SOTO | 08.775.434-0 | 4849 | | 2152208011 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PRESTACION DE NUMERO ARTISTICO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL |
| 3284 | 3284 | 27/10/2010 | 1788486 | $ 150.000 | TRASNPORTE COMETA S.A | 85.896.000-K | | | 2152208007 2151110201 | COMPRA DE 3 PASAJES POZO ALMONTE- SANTIAGO-POZO ALMONTE PARA GRUPO DE HIP HOP |
| 3283 | 3283 | 27/10/2010 | 1788485 | $ 29.512 | MARIANELA SAAVEDRA BASTIAS | 8.811.881-2 | 273741 | | 2152401008 2151110201 | COMPRA DE PREMIOS PARA BINGO SOLIDARIO |
| 3282 | 3282 | 27/10/2010 | 1788484 | $ 129.998 | NANCY ECHEVERRIA MALDONADO | 7.086.583-1 | 89255 98462 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE INSUMO PARA ORQUESTA DEL EJERCITO, JUEGOS POPULARES |
| 3281 | 3281 | 27/10/2010 | 1788483 | $ 138.414 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | | 951 | 2152205002001 2151110201 | ADQUISICION DE 180 M3 DE AGUA PARA CONSUMO DE AGUA EN POBLACION DE POZO ALMONTE Y LA TIRANA |
| 3280 | 3280 | 27/10/2010 | 1788482 | $ 150.000 | JORGE SEGURA MAMANI | 14.577.228-1 | 62 | | 2152209005 ; 2152208011 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ARRIENDO PARA LA PRESTACION DE GRUPO MUSICAL Y PRESENTACION EN CEREMONIA ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 3279 | 3279 | 27/10/2010 | 1788481 | $ 89.201 | NORTE VERDE LTDA | 77.866.990-0 | | | 2152204012 ; 2152204006 2151110201 | COMPRA DE INSUMO DE JARDINES PARA REALIZAION DE TALLERES CON FUNCIONARIOS DE AREAS VERDES |
| 3278 | 3278 | 27/10/2010 | 1788480 | $ 180.880 | SARA CACERES VASALLO | 7.086.583-1 | 111 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE DULCE PARA DONACION DIA DEL PROFESOR, DONACION PARA BINGO SOLIDARIO ACTIVIDAD MUNICIPAL |
| 3277 | 3277 | 27/10/2010 | 1788479 | $ 84.600 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 14682713 | 2585 | 2152205001002 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MULTICANCHA POBLACION PINTADOS JUNTA DE VECINOS Nº 20 |
| 3276 | 3276 | 27/10/2010 | 1788478 | $ 260.887 | HDI SEGUROS S.A | 96.534.940-5 | 608523 | 898 | 215221002 2151110201 | POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPAL PLACA UNICA CKLF-68 |
| 3275 | 3275 | 26/10/2010 | 1788477 | $ 300.000 | ALBINA MAMANI MAMANI | 9.244.776-6 | | | 2152401007 2151110201 | AYUDA SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE HOSPEDAJE, TRASLADO Y ALIMENTACION |
| 3274 | 3274 | 26/10/2010 | 1788475 | $ 450.000 | MARINA CASTRO CARLO | 10.202.544-K | | 2728 | 2151140391 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MEDALLAS, GALVANOS Y OTROS POR AÑOS DE SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES |
| 3273 | 3273 | 26/10/2010 | 1788474 | $ 450.000 | MARINA CASTRO CARLO | 10.202.544-K | | 2727 | 2151140391 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MEDALLAS, GALVANOS Y OTROS POR AÑOS DE SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES |
| 3272 | 3272 | 26/10/2010 | 1788473 | $ 789.750 | ROSAURO IBACACHE QUIROZ | 12.717.972-7 | 1661 | 3174 639 | 2152206001 2151110201 | SALDO POR PRESTACION DE SERVICIO EL LA REPARACION Y REMODELACION DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL DE EDIFICIO CONSISTORIAL DE POZO ALMONTE |
| 3271 | 3271 | 26/10/2010 | 1788472 | $ 71.400 | MARIA BRAVO LAZO | 13.414.508-0 | 13548 13551 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE 40 BARROS LUCOS PARA PERSONAL EN TERRENO DE AREAS VERDES |
| 3270 | 3270 | 26/10/2010 | 1788741 | $ 3.689.000 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 495 | 667 ; 668 ; 938 937 | 2152206001 2151110201 | SERVICIO DE MEJORAMIENTO HABILITACIONAL DE JUEGOS INFANTILES, PODAS DE ARBOLES, HABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS Y SEMBRADO DE CESPED EN CAMPING MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 3269 | 3269 | 25/10/2010 | 1788470 | $ 1.770.163 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 302 ; 304 ; 305 ; 303 308 | | 2152904 ; 2152905999 ; 2152204008 ; 2152204010 ; 2152204012 ; 2152204999 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE JUEGOS COMEDOR, DVD, CAMARA FOTOGRAFICA, ESCRITORIO CON SILLA, PARA SALA CUNA MUNICIPAL, ADQUISICION DE 06 CARPAS, 06 LINTERNAS Y 12 SET DE PILAS DESTINADAS A CAMPING MUNICIPAL UBICADO EN CHANAVAYITA Y 240 COPAS APERITIVOS |
| 3268 | 3268 | 25/10/2010 | 1788469 | $ 45.000 | ALEXIS PIÑONES ROJAS | 16.532.063-K | 7848 | | 2152208002 ; 2151101 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES DE APOYO DE RESGUARDO Y MANTENCION EN LOS RECINTOS MUNICIPALES (DIDECO) |
| 3267 | 3267 | 22/10/2010 | 1788468 | $ 240.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5.889.024-3 | 58 | 674 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN NIVELACION DE ESTUDIOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3266 | 3266 | 22/10/2010 | 1788466 1788467 | $ 320.274 | SEGÚN RESOLUCION | | | 2687 | 2152102004007 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A TACNA- PERU A FIN DE TRASLADAR A DELEGACION PARROQUIA SAN JOSE OBRERO DE POZO ALMONTE |
| 3265 | 3265 | 22/10/2010 | 1788465 | $ 50.000 | TRASNPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | PASAJES POZO ALMONTE- SANTIAGO-POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SR. HECTOR PLAZA BARRAZA |
| 3264 | 3264 | 21/10/2010 | 1788464 | $ 100.000 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15.893.716-6 | | 2641 | 2152141201 2151110201 | DESCUENTO A PERSONAL DE PLANTA MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 3263 | 3263 | 21/10/2010 | 1788462 | $ 4.620.511 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 212182 | | 2151140502 2151110201 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3262 | 3262 | 21/10/2010 | 1788461 | $ 100.000 | RENATO MUÑOZ MALDONADO | 13.950.494-1 | | 2644 | 2151140372055 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS |
| 3261 | 3261 | 21/10/2010 | 1788460 | $ 7.304.387 | CONSTR. SALAZAR Y CIA LTDA | 76.927. 310- 7 | 127 | 534 693 | 2153102004021 2151110201 | ESTADO DE PAGO Nº 2 POR OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO AUDITORIO CENTRO DE ARTES ESCENICAS Y CULTURALES DE POZO ALMONTE |
| 3260 | 3260 | 21/10/2010 | 8569765 | $ 78.280 | MARCIA CAQUEO ARANIBAR | 10.209.486-7 | 9217 | | 2151140521 2151110203 | COMPRA DE INSUMO PARA REUNION DE LA MESA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCION Y TALLERES DENOMINADO TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR OFICINA PREVIENE |
| 3259 | 3259 | 31/10/2010 | 1788459 | $ 243.950 | ORLANDO GONZALEZ VEDIA | 6.633.241-1 | 1356 | | 2152206002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3258 | 3258 | 21/10/2010 | 1788458 | $ 69.979 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | 28064250 | | 2152205006 2151110201 | SERVICIO DE CAMBIO MOVIL PARA CONCEJAL SRA AMANDA ROCO Y SRA VERONICA AGUIRRE |
| 3257 | 3257 | 21/10/2010 | 1788457 | $ 1.787.380 | AMF-MBS SOCIEDAD COMERCIAL LTDA | 76.127.240-3 | 2105 | 760 | 2152204011 2151110201 | COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO GATA CAIMAN CON CAPACIDAD PARA 15 TONELADAS EQUIPO DE ENGRASE NEUMATICOS 50 KGS, CON CARRO EQUIPO MOVIL PISTOLA CON ROTURA TRIPLE MANGUERA Y CARRO BOMBA 50, 01 TAPA PARA BIDON DE 50 KGS335MM PARA LA MANTENCION DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHICULOS MUNICIPALES |
| 3256 | 3256 | 21/10/2010 | 6512971 | $ 33.000 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | 82043 | | 2151140539 2151110206 | COMPRA DE COLACIONES PARA ENCUENTRO COMUNAL, ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHO DE L AINFANCIA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE |
| 3255 | 3255 | 21/10/2010 | 6512970 | $ 45.220 | LUIS BAHAMONDES ABARCA | 9.251.979-1 | 2865 | | 2151140539 2151110206 | COMPRA DE UNA SEÑALETICA PARA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHO DE LA INFANCIA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE |
| 3254 | 3254 | 21/10/2010 | 1788456 | $ 10.044.265 | CONSTR. SALAZAR Y CIA LTDA | 76.927.310-7 | 113 | 246 998 | 2153102004017 2151110201 | ESTADO DE PAGO Nº 4 POR OBRAS DENOMINADA CONSTRUCCION Y HABILITACION DE AREAS TALLERES Y SERVICIO MUNICIPALES DE POZO ALMONTE |
| 3253 | 3253 | 21/10/2010 | 1788455 | $ 31.642 | ALEX ROJAS DELGADO | 11.466.924-5 | | 2554 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3252 | 3252 | 21/10/2010 | 1788454 | $ 25.678 | LILIAN MARTINEZ BAUTISTA | 7.968.496-1 | | 2553 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3251 | 3251 | 20/10/2010 | 1788453 | $ 223.928 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 211742 | | 2151140556 2151110201 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 3250 | 3250 | 20/10/2010 | 1788452 | $ 59.400 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 14778161 | | 2151140556 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 3249 | 3249 | 20/10/2010 | 1788451 | $ 80.001 | JORGE GONZALEZ VARAS | 12.773.728-2 | 36 | | 2152208999005 ; 2151101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN TRABAJOS CON MAQUINARIAS PESADAS EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3248 | 3248 | 20/10/2010 | 1788450 | $ 45.000 | NOEMI BALCAZAR MAMANI | 12.047.622-K | | 2678 | 2151140556 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO DE LA SRA. NOEMI BALCAZAR SOLICITO 15 DIAS DE FERIADO LEGAL Y POSTERIORMENTE EL JARDIN INFANTIL INTI PHAXSI POR ERROR NO INFORMO |
| 3247 | 3247 | 20/10/2010 | 1788449 | $ 49.996 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76.067.436-2 | 12725 | | 2151140559 2151110201 | COMPRA DE INSUMO PARA LA ORNAMENTACION DEL JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 3246 | 3246 | 20/10/2010 | 1788448 | $ 25.678 | RAQUEL GODOY ORTIZ | 12.841.800-8 | | 2557 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3245 | 3245 | 20/10/2010 | 1788447 | $ 36.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15.028.773-1 | 95 | 2606 | 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3244 | 3244 | 20/10/2010 | 1788446 | $ 1.473.350 | HECTOR SOTO PINO | 5.834.256-4 | 234 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE INSUMO DESTINADOS A DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES TALES COMO PRESENTACION PEÑA FOLCLORICA EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA, COCTEL DESFILE DE FIESTAS PATRIAS, MUESTRA GASTRONOMICA, CELEBRACION BICENTENARIO CON LOS ADULTOS MAYORES, Y OTRAS ACTIVIDADES POR CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS Y EL BICENTENARIO |
| 3243 | 3243 | 20/10/2010 | 1788445 | $ 1.298.814 | CLAUDIO ULLOA STEFFENS | 13.482.772-6 | 268 | 781 | 2152204999 2151110201 | COMPRA DE 50 GLOBOS DE POLICARBONATO 350 MM PARA SER INSTALADOS EN FAROLES PEATONALES Y 60 AMPOLLETAS DE LUZ MIXTA DE 250 WAT E-40 PARA PLAZA DE ARMAS Y PASEO PEATONAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3242 | 3242 | 20/10/2010 | 1788444 | $ 185.640 | GABRIELA TAPIA TRUJILLO | 5.535.866-1 | 2982 | | 2152207003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EMPASTE DE 20 DECRETOS DE PAGO MES DE JULIO 19 EMPASTES DE INGRESO MES DE JULIO DE 2010 |
| 3241 | 3241 | 20/10/2010 | 1788443 | $ 100.000 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 8.000.836-8 | 28 | | 2152209003 ; 2152141101 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE VEHICULOS PORTER PARA OFICINA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2010 |
| 3240 | 3240 | 20/10/2010 | 1788442 | $ 1.500.000 | NILO OLIVARES HIDALGO | 13.012.724-K | 37 | 2872 845 | 2152211999001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA ASESORIA LEGAL EN RESPUESTA DE INFORMES A LA CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACA, CONFECCION DE BASES DE LICITACION DE RESPUESTA PUBLICA, ESTABLESE PROCEDIMIENTO DE EXTINCION DE LOS SALDOS CONTABLES ANTERIORES AL AÑO 1998 QUE OCACIONAN DEFICIT DE LA DETERMINACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, Y OTORS TRAMITES DE ASESORIA JURIDICA QUE SE REPSENTEN DURANTE EL TIEMPO DE LA CONTRATACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2010 |
| 3239 | 3239 | 20/10/2010 | 1788441 | $ 370.000 | YICELA PAUCAY ROQUE | 6.813.644-K | 72 | 934 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA SECPLAC EN TRABAJOS DE DESARROLLO Y RECOPILACION DE ANTECIDENTES PARA INFORME Y PRESENTACION DE PROYECTOS 2010 2011 |
| 3238 | 3238 | 20/10/2010 | 1788440 | $ 580.720 | ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A | 93.635.000-3 | 371502 | 862 | 2153102004014 2151110201 | COMPRA DE 100 SACOS DE CEMENTO DESTINADO A CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONCHA DE PASTO SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO |
| 3237 | 3237 | 20/10/2010 | 1788439 | $ 41.000 | GUIDO VALDIVIA VELASQUEZ | 6.813.644-K | | 2665 | 2152201001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR ATENCION A PERSONAS QUE AISTEN A CAPACITACION DEL PROGRAMA DE AREAS VERDES |
| 3236 | 3236 | 20/10/2010 | 1788438 | $ 94.878 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | | 2666 | 2152201001 ; 2152203999 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE CONBUSTIBLE PARA MAQUINA DE FUMIGACION A FIN DE FUMIGAR CAMPING LOS PINOS, DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE CARNE PARA DONACION DE FIESTA SEÑORA DEL ROSARIO DE MAMIÑA |
| 3235 | 3235 | 20/10/2010 | 1788437 | $ 7.306 | AMANDA ROCO ALVARADO | 10.550.129-3 | | 2632 | 2152208007 2151110201 | DEVOLUCIO DE DINERO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE OSORNO |
| 3234 | 3234 | 20/10/2010 | 1788436 | $ 111.694 | ANDRES GARCES CASTILLO | 9.980.547-1 | | 2584 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POE PAGO EN DOS OPORTUNIDADES ROL Nº 26.263-C Y ROL 26016-C MULTAS DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL |
| 3232 | 3232 | 19/10/2010 | 1788434 | $ 292.455 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | | GASTOS DE CAJA CHICA |
| 3231 | 3231 | 19/10/2010 | 1788433 | $ 119.400 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 1960710 14813658 | 62 | 2152205001002 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CAMPING LOS PINOS Y OFICINA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3230 | 3230 | 19/10/2010 | 1788432 | $ 12.156 | VERONICA AGUIRRE AGUIRRE | 7.176.694-2 | | 2631 | 2152208007 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE OSORNO |
| 3229 | 3229 | 19/10/2010 | 1788429 1788431 | $ 246.712 | SEGÚN RESOLUCION | | | 2660 | 2152101004006 ; 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE A FIN DE ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DICTADO POR LA CONTRALORIA REGIONAL DESDE EL 18 AL 27 DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3228 | 3228 | 19/10/2010 | 1788428 | $ 100.000 | ABRAHAM DIAZ MAMANI | 14.568.430-7 | | 2643 | 2151140394 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA CANCELACION DE INSCRIPCIONES AL CONGRESO XVII DE MUNICIPIOS TURISTICOS DE CHILE EN CONCON Y GASTOS DE MOVILIZACION |
| 3227 | 3227 | 19/10/2010 | 1788427 | $ 100.000 | VERONICA AGUIRRE AGUIRRE | 7.176.694-2 | | 2642 | 2151140360 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA CANCELACION DE INSCRIPCION AL INGRESO XVII DE MUNICIPIOS TURISTICO DE CHILE EN CONCON Y GASTOS DE MIVILIZACION |
| 3226 | 3226 | 19/10/2010 | 1788425 1788426 | $ 427.252 | SEGÚN RESOLUCION | | | 2658 | 2152104003 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A CONCON A FIN DE PARTICIPAR EN EL CONGRESO XVIII DE MUNICIPIOS TURISTICOS DE CHILE |
| 3225 | 3225 | 19/10/2010 | 1788424 | $ 2.982.449 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | BOLETAS VARIAS | | 2152205002001 ; 2152205002002 2151110201 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PLAZA, GRIFOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3224 | 3224 | 19/10/2010 | 1788423 | $ 1.865.212 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 306 | 853 | 2152201001 ; 2152204001 ; 2152204007 ; 2152204010 ; 2152204999 ; 2152212999003 ; 2152904 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL, INSUMO PARA REUNION DE DIRECTORES, COMPRA BANDERA CHILENA DE RASO, BANDERA INSTITUCIONAL, MASTILES DE MADERA , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE PODIUM, COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS DE LA TIRANA, MATERIALES DE ASEO PARA ESTADIO MUNICIPAL Y STAND Y FONDAS DIECIOCHERAS |
| 3223 | 3223 | 19/10/2010 | 1788422 | $ 2.000.000 | ROSA BAEZA COVARRUBIAS | 10.767.848-4 | 74 | 874 | 2152208011 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PIROTECNICO DESTINADO A LA CELEBRACION OCTAVA SAN LORENZO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, EVENTO PIROTECNICO DESTINADO A CELEBRACION ORACION POR CHILE EN EL SANTUARIO DE LA TIRANA |
| 3222 | 3222 | 19/10/2010 | 1788421 | $ 303.331 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CUA LTDA | 89.912.300-K | 258408 | 825 | 2152204009 2151110201 | COMPRA DE 02 TONER NEGRO, 02 TONER YELLOW, 02 TONER MAGENTA PARA IMPRESORA HP LASER JET CP1215 DE LA MESA CENTRAL DE DIDECO |
| 3221 | 3221 | 19/10/2010 | 1788420 | $ 208.250 | EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS | 7.159.957-4 | 77 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE EMPANADAS PARA CIERRE DE MES DE LA PATRIA Y ACTIVIDAD MUNICIPAL |
| 3220 | 3220 | 19/10/2010 | 1788419 | $ 1.606.500 | MANUEL FERNANDEZ MARTINEZ | 7.979.655-7 | 4858 | 773 | 2152904 2151110201 | ADQUISICION DE 10 ESCAÑOS MODELO PLAZA MEDINA 1.80 DE LARGO, ASIENTO DE MADERA DE COIQUE BARNIZADA, ESCTRUCTURA EN METAL FUNDIDO NEGRO O VERDE PARA SER INSTALADOS EN ESPACIOS PUBLICOS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 3219 | 3219 | 19/10/2010 | 1788417 | $ 243.867 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 307 | 925 | 2151140559 2151110201 | COMPRA DE INSUMO PARA MEJORAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 3218 | 3218 | 19/10/2010 | 8569764 | $ 416.500 | ERNESTO HUN CAMACHO | 5.582.039-2 | 63 | 931 | 2151140546 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA ENTREGA DE ALIMENTACION A MUJERES JEFAS DE HOGAR POR ENCUENTRO COMUNAL |
| 3217 | 3217 | 18/10/2010 | 1788417 | $ 204.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13.977.991-6 | | 2424 3070 | 2152141205 2151110201 | DESCUENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PROGRAMAS, CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS Y OTROS POR COMITÉ DE NAVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3216 | 3216 | 18/10/2010 | 1788416 | $ 100.000 | LEONARDO ALVAREZ ZOLA | 10.092.149-9 | 7847 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBROS DE CAMPING MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 3215 | 3215 | 18/10/2010 | 1788415 | $ 60.000 | HILARION CAYO MORUNA | 13.009.839-8 | 24 | | 2152208999005 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO EN LA LOCALIDAD DE PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3214 | 3214 | 18/10/2010 | 1788414 | $ 200.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12.441.087-8 | | 2636 | 2151140339 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSUMO PARA REPARACIONES GRUPO ELECTROGENO ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 3213 | 3213 | 18/10/2010 | 1788403 1788413 | $ 503.998 | SEGÚN PLANILLA | | 73 ; 80 ; 144 ; 51 ; 24 ; 4 ; 62 ; 928 ; 75 14 | 2620 | 2152104004002 ; 2152104004007 ; 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3212 | 3212 | 18/10/2010 | 1788401 | $ 69.000 | EDITH GOMEZ CAMPILLAY | 5.891.636-6 | 996 | | 2152401008 2151110201 | COMPRA DE 30 RECUERDOS EN ARTESANIA PARA ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES DE JEFAS DE HOGAR A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO |
| 3211 | 3211 | 15/10/2010 | 8916679 | $ 3.700.000 | ALEX ZUÑIGA DIAZ | 8.325.797-0 | 195 | 633 873 | 2153102004024 2151110202 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONFECCION DE CARPETA ASFALTICA 340 METROS CUADRADO EN ESTADIONAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3210 | 3210 | 15/10/2010 | 8916676 | $ 213.675 | ALEJANDRA OLMOS VALDERRAMA | 15.924.957-3 | | 2634 | 2152601 2151110202 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CASA INMUEBLE UBICADA EN 21 DE MAYO 533 |
| 3209 | 3209 | 15/10/2010 | 8916675 | $ 714.000 | FELICIANO GOMEZ CHAMBE | 11.817.172-1 | 475 | 883 | 2152209003 2151110202 | PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE, PARA REGADIOS DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, POR UN PERIODO DE 10 DIAS, ENTREGA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA Y LA HUAYCA |
| 3208 | 3208 | 15/10/2010 | 8916674 | $ 3.750.000 | COMERCIAL ACCASA S.A | 83.382.700-6 | | 924 | 2152202002 2151110202 | ADQUISICION DE 25 CONJUNTOS FORMALES DE VESTIR DESTINADOS A VARONES MUNICIPALES CONSISTE EN AMBOS CAMISA, CORBATA Y ZAPATOS |
| 3207 | 3207 | 15/10/2010 | 8916670 | $ 213.307 | GIANNA ARAYA JATAMAYA | 12.937.691-0 | | | 2152141301 2151110202 | RETENCION JUDICIAL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3206 | 3206 | 15/10/2010 | 8916673 | $ 163.281 | JESSICA GALLARDO ACUÑA | | | | 2152141301 2151110202 | RETENCION JUDICIAL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3205 | 3205 | 15/10/2010 | 8916672 | $ 130.260 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2152141301 2151110202 | RETENCION JUDICIAL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3204 | 3204 | 15/10/2010 | 8916671 | $ 342.284 | ELIAN URREA AGUILERA | 11.840.618-4 | | | 2152141301 2151110202 | RETENCION JUDICIAL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3203 | 3203 | 15/10/2010 | 8916669 | $ 40.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-K | | | 2152141302 2151110202 | RETENCION JUDICIAL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3202 | 3202 | 15/10/2010 | 8916668 | $ 56.000 | PRISCILLA ADASME OSSANDON | 16.240.537-3 | | | 2152141302 2151110202 | RETENCION JUDICIAL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3201 | 3201 | 15/10/2010 | 1711100 | $ 2.023.000 | ERNESTO HUN CAMACHO | 5.582.039-2 | 62 | 3121 ; 890 | 2152201001 2151110201 | SALDO POR PRESTACION DE SERVICIO EN ALIMENTACION COMPLETA (DESAYUNO, ALMUERZO, ONCE Y COMIDA) A 170 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA MES DE LA MONTAÑA A REALIZARSE EN CAMPING MUNICIPAL DE CHANAVAYITA DURANTE LOS DIAS 08, 09, Y 10 DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3200 | 3200 | 15/10/2010 | 1711099 | $ 250.000 | COANIQUEM | 70.715.400-4 | | | 2151210601056 ; 2152401005 2151110201 | SUBVENCION AÑO 2010, CORPORACION DEL NIÑO QUEMADO |
| 3199 | 3199 | 15/10/2010 | 1711098 | $ 90.000 | ELFA SALAZAR HUARACHE | 7.910.586-4 | | | 2152401007 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO POR UN MES PARA AYUDA SOCIAL A SRA. SONIA MEJIAS GARCIA |
| 3198 | 3198 | 15/10/2010 | 1711097 | $ 122.800 | COMERCIAL ALVEAR E.I.R.L | 52.000.030-5 | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE 01 LITERA DE 1 PLAZA, 2 COCHONES DE 01 PLAZA PARA AYUDA SOCIAL A SRA. SONIA MEJIAS GARCIA |
| 3197 | 3197 | 15/10/2010 | 1711096 | $ 416.500 | MARIA INOSTROZA ZUÑIGA | 6.383.701-6 | 30 | 872 2973 | 2152201001 2151110201 | SALDO DEL 50% POR PRESTACION DE SERVICIO EN LA REPARACION DE COCTEL PARA 200 PERSONAS PARTICIPANTES DE LA CEREMONIA DE CIERRE BICENTENARIO |
| 3196 | 3196 | 15/10/2010 | 1711095 | $ 339.587 | CLARO CHILE S.A | 96.799.250-K | 2759559 2763998 | 395 | 2152205008 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GPS DESTINADO A VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL PERIODO 23/08/2010 AL 25/09/2010 AL 25/09/2010 26/08/2010 AL 25/09/2010 |
| 3195 | 3195 | 14/10/2010 | | 6.500.023 | CONTABILIZACION PERSONAL DE CONTRATA | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE CONTRATA MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3194 | 3194 | 14/10/2010 | | $ 24.727.209 | CONTABILIZACION PERSONAL DE PLANTA | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE PLANTA MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3193 | 3193 | 14/10/2010 | | $ 10.633.452 | CONTABILIZACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE CODIGO DEL TRABAJO MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3192 | 3192 | 14/10/2010 | 1710998 | $ 99.000 | BENJAMIN BENAVIDES GATICA | 5.474.780-2 | 19 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PODA DE ARBOLES EN CALLE COMERCIO SECTOR ILUMINARIA, CAMPING MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010 |
| 3191 | 3191 | 14/10/2010 | 1710997 | $ 245.000 | HAIPING CHEN | 21.817.109-5 | 33 | | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE 06 CENAS, BEBIDAS PARA CLAUSURA CURSO PERSONAL AREAS VERDES |
| 3190 | 3190 | 14/10/2010 | 1710996 | $ 2.011.430 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 923722 | 916 | 2152203001 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PETROLEOS DESTINADO AL ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA IMPA |
| 3189 | 3189 | 14/10/2010 | 1710995 | $ 60.000 | BALBINA MAMANI MAMANI | 12.068.555-4 | 1664 | | 2152201001 ; 2152141104 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 200 UNIDADES DE VASOS DE MOTE CON HUESILLO DESTINADOS A COCTEL PARA AUTORIDADES |
| 3188 | 3188 | 14/10/2010 | 1710994 | $ 60.000 | MAXIMO MAMANI MAMANI | 7.342.491-7 | 1663 | | 2152201001 ; 2152141104 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 200 UNIDADES DE VASOS DE MOTE CON HUESILLO DESTINADOS A COCTEL PARA AUTORIDADES |
| 3187 | 3187 | 14/10/2010 | 1710993 | $ 0 | NULO | | | | | |
| 3186 | 3186 | 14/10/2010 | 1710992 | $ 22.550 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 7758942 | | 2152205002002 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CASA EN ARRIENDO UBICADA EN SAN FUENTE Nº 380 DE POZO ALMONTE,UTILIZADA COMO OFICINA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010 |
| 3185 | 3185 | 14/10/2010 | 1710991 | $ 40.000 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 7758547 | | 2152205002002 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SALA CUNA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010 |
| 3184 | 3184 | 14/10/2010 | 1710990 | $ 100.000 | JUAN ROJAS REJAS | 13.213.844-3 | 61 | | 2152206007 ; 2152141101 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIO EN EL RESPALDO DE SISTEMAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010 |
| 3183 | 3183 | 14/10/2010 | 1710989 | $ 0 | NULO | | | | | |
| 3182 | 3182 | 14/10/2010 | 1710988 | $ 363.240 | JORGE HIDALGO CHAVEZ | 9.116.559-7 | 235 | 338 261 | 2152208001001 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010 |
| 3181 | 3181 | 14/10/2010 | 1710987 | $ 1.807.231 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152201004006 ; 2152102004006 ; 2152103001 ; 2152103004 ; 2152104004001 ; 2152104004002 ; 2152104004007 ; 2152208999002 ; 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3180 | 3180 | 13/10/2010 | 1710986 | | | | | | | |
| 3179 | 3179 | 13/10/2010 | 1710985 | $ 132.550 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS DE CAJA CHICA |
| 3178 | 3178 | 13/10/2010 | 1710984 | $ 100.000 | LEONARDO ALVAREZ ZOLA | 10.092.149-9 | 7846 | | 2152206001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA REPARACION Y MANTENCION DE CAMPING MUNICIPAL DE POZO ALMONTE, DURANTE LA CELEBRACION DEL BICENTENARIO DE 2010 |
| 3177 | 3177 | 13/10/2010 | 1710983 | $ 61.550 | ANDIGRAF S.A | 96.582.200-3 | 136237 | | 2152204009 2151110201 | COMPRA DE 2 TINTAS NEGRAS Y 01 TINTA COLOR IMPRESORA HP-840 PARA OFICINA DE OBRAS |
| 3176 | 3176 | 13/10/2010 | 1710982 | $ 119.000 | EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS | 7.159.957-4 | 76 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE EMPANADAS Y PASTELES DE CHOCLO MINI PARA DEGUSTACION EN MUESTRA GASTRONOMICA EN CLAUSURA MES DE LA PATRIA |
| 3175 | 3175 | 12/10/2010 | 6512969 | $ 53.431 | PROACTIVA PUBLICIDAD E.I.R.L | 76.501.580-4 | 2618 | | 2151140539 215110206 | COMPRA DE 01 PENDON INSTITUCIONAL DE PROTECCION DE DERECHO DE LA INFANCIA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE |
| 3174 | 3174 | 12/10/2010 | 1710981 | $ 425.250 | ROSAURO IBACACHE QUIROZ | 12.717.972-7 | 1661 | 639 912 | 2152206001 ; 2152141104 2151110201 | AVANCE DE OBRA, POR PRESTACION DE SERVICIO EN LA REPARACION Y REMODELACION DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL EN EDIFICIO CONSISTORIAL DE POZO ALMONTE |
| 3173 | 3173 | 12/10/2010 | 6512968 | $ 239.633 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76.067.436-2 | 14103 | 882 | 2151140539 2151110206 | COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLE PARA OPERACIÓN DE LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHO DE LA INFANCIA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE |
| 3172 | 3172 | 12/10/2010 | 1710980 | $ 1.088.235 | AVELINO LUCAS TICONA | 10.422.316-8 | 1662 | 638 | 2153102004010 ; 2152141104 2151110201 | REPARACION DE 40 M2 DE EMPEDRADO EN IQUIQUE DE LA LOCALIDAD DE PARCA, COMUNA DE POZO ALMONTE, AVANCE DE OBRAS |
| 3171 | 3171 | 12/10/2010 | 1710979 | $ 588.943 | DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S.A | 96.843.140-4 | 295740 | 800 | 2152206006 2151110201 | SERVICIO DE EVALUACION DE FALLAS DE MOTOR DE LA LOCALIDAD DE MACAYA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3170 | 3170 | 12/10/2010 | 1710978 | $ 100.000 | LEONARDO ALVAREZ ZOLA | 10.092.149-9 | 7845 | | 2152206001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LA REPARACION Y MANTENCION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DURANTE LA CELEBRACION BICENTENARIO DE 2010 |
| 3169 | 3169 | 12/10/2010 | 1710977 | $ 100.000 | JULIO LUCERO ROJAS | 6.585.834-7 | 764 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE 200 EMPANADAS PARA INAGURACION MES DE PATRIA |
| 3168 | 3168 | 08/10/2010 | 1710975 | $ 4.597.583 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 922842 | 909 | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE 10.238 LITROS DE PETROLEO EN DEPOSITO PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES, GRUPOS GENERADORES Y OTROS VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3167 | 3167 | 08/10/2010 | 1710974 | $ 128.390 | EDDY SOTO CAMPUSANO | 15.684.838-7 | | 996 | 21521601 2151110201 | PAGO DE VIATICOS POR TRABAJOS DE MAQUINARIAS PESADA EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA CALLE CIRCULACION ( CHEQUE CADUCADO) |
| 3166 | 3166 | 08/10/2010 | 1710973 | $ 53.550 | JADELL Y OSORIO LTDA | 76.048.711-2 | 706 | | 2151140559 2151110201 | SERVICIO DE DESRATIZACION DE JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS POZITOS, EL SALITRE CONVENIO JUNJI |
| 3165 | 3165 | 08/10/2010 | 1710972 | $ 60.000 | GRACE VERGARA ORTIZ | 15.789.445-5 | 7842 | | 2152208999008 ; 215211101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES CELEBRACION BICENTENARIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3164 | 3164 | 08/10/2010 | 1710971 | $ 90.000 | OSCAR NEIRA GUEVARA | 6.311.711-0 | 7844 | | 2152208007 ; 215211101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN TRASLADO DE ARTISTAS DESDE LA CIUDAD DE IQUIQUE HASTA POZO ALMONTE A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES CELEBRACION BICENTENARIO EN LA COMUNA |
| 3163 | 3163 | 08/10/2010 | 1710970 | $ 100.000 | LEONARDO ALVAREZ ZOLA | 10.092.149-9 | 7843 | | 2152208999008 ; 215211101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO ESPECIAL DE DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, PROGRAMADAS EN LA CELEBRACION DE BICENTENARIO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3162 | 3162 | 08/10/2010 | 1710969 | $ 710.662 | OSCAR MAUNA SILVA | 13.221.406-9 | 1 2 | 635 | 2151140566 ; 215211101 ; 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA APLICACIÓN PROGRAMA AGRO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL PERIODO 20 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3161 | 3161 | 08/10/2010 | 1710967 | $ 847.337 | ROBERTO CALABACERO BUSTOS | 15.010.127-1 | 46 47 | 636 | 21511405066 ; 215211101 ; 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA APLICACIÓN PROGRAMA AGRO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL PERIODO 20 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3160 | 3160 | 08/10/2010 | 1710966 | $ 171.670 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS DE CAJA CHICA |
| 3159 | 3159 | 08/10/2010 | 1710965 | $ 198.000 | BENJAMIN BENAVIDES GATICA | 5.474.780-2 | 18 17 | | 2152208003 ; 215211101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA PODA DE ARBOLES UBICADOS EN PLAZA DE ARMAS Y COMISARIA DE CARABINEROS DE POZO ALMONTE, PODA DE ARBOLES EN CALLE ALGARROBO, OHINGGS, 16 DE JULIO POR MOTIVO ORACION POR CHILE |
| 3158 | 3158 | 08/10/2010 | 1710964 | $ 1.923.239 | PREVIRED S.A | | | | 2152206001 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3157 | 3157 | 08/10/2010 | 1710963 | $ 126.650 | BENEDICTA ACEVEDO DIAZ | 4.305.479-1 | 9321 ; 9530 9537 | | 2152205003 2151110201 | COMPRA DE RECARGA DE GAS DESTINADA A SALA CUNA MUNICIPAL COMEDOR COMUNITARIO PARROQUIA SAL JOSE OBRERO |
| 3156 | 3156 | 08/10/2010 | 1710962 | $ 102.000 | ORLANDO CASTRO QUISPE | 12.836.641-5 | | 748 | 2152208007 ; 2152401007 2151110201 | TRASLADO DE POZO ALMONTE- IQUIQUE - POZO ALMONTE PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN COMETIDO DE SERVICIO Y AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD |
| 3155 | 3155 | 08/10/2010 | 1710961 | $ 161.840 | SARA CACERES VASALLO | 7.086.583-1 | 109 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE DULCE PARA PREMIO DE BINGUITO DULCE, COCTEL ARBOLIZACION JARDIN LA HUAYCA, ACTIVIDAD COMUNITARIA |
| 3154 | 3154 | 08/10/2010 | 1710960 | $ 84.788 | AGM Y DIMAD S.A | 76.909.170-K | | 891 | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE 01 SILLA DE RUEDAS AGM Y DIMAD FS809 ANCHO ASIENTO 41 CMS CODIGO 668522 PARA AYUDA SOCIAL A SR. CARLOS ALCAYAGA GONZALEZ |
| 3153 | 3153 | 08/10/2010 | 1710959 | $ 7.457.910 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 6.108.364-2 | | | 2152141101 ; 2152141103 ; 2152141104 2151110201 | PAGO DE IMPUESTO UNICO, IMPUESTO DE 2DA CATEGORIA. IVA RETENIDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3152 | 3152 | 07/10/2010 | 1710958 | $ 60.000 | OLIVARES OLIVARES LTDA | 76.019.346-1 | 1791 | | 2152205002002 2151110201 | COMPRA DE 30 BIDONES DE AGUA PURA DE 20 LITROS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 3151 | 3151 | 07/10/2010 | 1710953 1710957 | $ 105.678 | SEGÚN RESOLUCION | | 88 ; 40 ; 25 85 | 2583 | 2152103001 ; 2152208999002 ; 2152101004006 ; 2152141101 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE A FIN DE ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION SOBRE INTERACCION EFICIENTE DE LA INSPECCION MUNICIPAL CON LOS JUZGADO DE POLICIA LOCAL |
| 3150 | 3150 | 07/10/2010 | 17109552 | $ 497.500 | SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA | 89.102.300-6 | | 903 | 2152211002 2151110201 | 03 INSCRIPCIONES A CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO INTERACCION EFICIENTE DE LA INSPECCION MUNICIPAL CON LOS JUZGADO DE POLICIA LOCAL ASISTEN LA SRA. DIRCE LEMUS GALVEZ, SRTA. ESTEFANIE PAPUZINSKY MADRIS Y EL SR. ELIAS MALDONADO LEON |
| 3149 | 3149 | 07/10/2010 | 1710951 | $ 0 | NULO | | | | | |
| 3148 | 3148 | 07/10/2010 | 1710949 1710950 | $ 710.708 | PREVIRED S.A 710.708- IMPA $ 555 | | | | 2151140559 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 3147 | 3147 | 07/10/2010 | 1710947 1710948 | $ 934.532 | PREVIRED S.A 933.977- IMPA $555 | | | | 2151140556 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 3146 | 3146 | 07/10/2010 | 1710927 ; 1710936 ; 1710938 1710945 | $ 21.546.641 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152141001 ; 2152141201 ; 2152141002 ; 2152141202 ; 2152141202 ; 2152141003 ; 2152141203 ; 2152141204 ; 2151140801 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3145 | 3145 | 07/10/2010 | 1710924 | $ 225.261 | SUC. RAMON MATUS LIZARDI | 53.017.980-K | 9173 | | 2152207999001 2151110201 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADOS DE PROYECTOS TALES COMO ALCANTARILLADO DE LA TIRANA ESTRATEGICO ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES, PLADECO |
| 3144 | 3144 | 07/10/2010 | 1710923 | $ 700.000 | DENY PAUCAY ROQUE | 12.574.639-K | 78 | 157 | 2151140556 ; 2151140559 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO CONTABLES CONVENIO JUNJI MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2010 |
| 3143 | 3143 | 07/10/2010 | 1710922 | $ 100.000 | EMELINDA SOTO FARIAS | 65.025.652-2 | | 634 | 2151210601089009000 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNCIPAL AÑO 2010 A CENTRO DE MADRES ESPERANZA |
| 3142 | 3142 | 07/10/2010 | 1710921 | $ 21.027 | ROBERTO VIDELA CAIMANQUE | 6.108.364-2 | 7841 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL DESARME DE RAMADAS POR MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3141 | 3141 | 07/10/2010 | 1710920 | $ 20.000 | CARMEN MUÑOZ CISTERNAS | 9.916.782-3 | 26 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DE FIESTAS PATRIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3140 | 3140 | 07/10/2010 | 1710919 1710918 | $ 110.764 | SEGÚN RESOLUCION | | | 2566 | 2152101004006 ; 2152104003 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA DE PARTICIPAR A FIN DE PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES |
| 3139 | 3139 | 07/10/2010 | 1710917 | $ 127.092 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A | 84.295.700-1 | 1018725 | 806 | 2152140990059 2151110201 | SERVICIO DE PUBLICIDAD DE 01 AVISO DE 10X20 COLUMNAS SOBRE LLAMADO A PROPUESTA PUBLICA Nº 14/2010 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN POZO ALMONTE ESPECIALIDAD TECNICA SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3138 | 3138 | 07/10/2010 | 1710916 | $ 505.000 | ALEXIS ESPINOZA CARCAMO | 15.647.549-1 | 8 | 884 | 2152206002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENCION MECANICA DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3137 | 3137 | 07/10/2010 | 1710915 | $ 2.000.000 | EDITH BAHAMONDES LARA | 71.104.900-2 | | 3125 | 215121061011 ; 2152401006 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010 A CUERPO DE BOMBEROS DE POZO ALMONTE |
| 3136 | 3136 | 07/10/2010 | 1710914 | $ 634.149 | SOCIEDAD DE OBRAS INSUMOS Y DECORACION SAN ANTONIO LTDA | 77.833.550-6 | 2344 | 760 | 2152204011 2151110201 | COMPRA DE HERRAMIENTAS DESTINADAS A TALLER MECANICO PARA LA MANTENCION DE MAQUINAS PESADAS Y VEHICULOS MUNICIPALES |
| 3135 | 3135 | 07/10/2010 | 1710913 | $ 1.047.045 | COMERCIAL HAMBURGER LTDA | 81.264.100-K | 475 | 759 | 2152204011 2151110201 | COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
| 3134 | 3134 | 07/10/2010 | 1710912 | $ 60.000 | PRISCILLA ADASME OSSANDON | 16.240.537-3 | 40 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ESPECIAL EN ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3133 | 3133 | 07/10/2010 | 1710911 | $ 6.000 | DANDRA JUICA GALLARDO | 10.944.155-4 | 19 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE REGADIO DE AREAS VERDES EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 |
| 3132 | 3132 | 07/10/2010 | 1710910 | $ 6.000 | ROSA ROJAS CHAVEZ | 10.776.208-6 | 22 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE REGADIO DE AREAS VERDES EL DIA 26 DE SEPTIERMBRE DEL 2010 |
| 3131 | 3131 | 07/10/2010 | 1710909 | $ 6.000 | ALBERTINA MAMANI GARCIA | 8.225.295-9 | 23 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE REGADIO DE AREAS VERDES EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 |
| 3130 | 3130 | 07/10/2010 | 1710908 | $ 482.150 | JULIO DURAN ROBLEDO | 8.628.315-8 | 13 | 268 263 | 2152209003 2151110201 | ARRIENDO DE CAMIONETA 3/4 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3129 | 3129 | 07/10/2010 | 1710907 | $ 77.034 | CAROL CAMILO CORTES | 12.574.788-4 | | 2254 ; 2467 ; 2438 ; 2347 2295 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3128 | 3128 | 07/10/2010 | 1710906 | $ 1.190.000 | CONSULTA Y GESTORA ALFA PROYECTOS LTDA | 76.075.147-2 | 4 | 856 | 2152211999001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL PARA EL DISEÑO DE CONTRATO DE SEMINISTRO AÑO 2010-2011 SEGÚN LEY Nº 19.886, SU REGLAMENTO Y ADEMAS MODIFICACIONES EN PARTICULAR EN EL DISEÑO DE BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES TANTO EN CONTRATO DE SUMINISTROS COMO PRESTACION DE SERVICIO |
| 3127 | 3127 | 07/10/2010 | 1710905 | $ 420.000 | ALBERTO MOSCOSO FLORES | 8.790.207-2 | | 749 | 2152208007 ; 2152401007 2151110201 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS MUNICIOPALES DE AYUDA SOCIAL DESDE POZO ALMONTE- IQUIQUE-POZO ALMONTE |
| 3126 | 3126 | 07/10/2010 | 1710904 | $ 1.141.510 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 76.969.190-1 | 22 | 258 | 2152206007 2151110201 | SALDO POR SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES, ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA IMPA MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3125 | 3125 | 07/10/2010 | 8539763 | $ 80.000 | MARCIA CAQUEO ARANIBAR | 10.209.486-7 | 9301 | | 2151140521 2151110203 | COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LA PREVENCION, ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA OFICINA PREVIENE |
| 3124 | 3124 | 07/10/2010 | 1710903 | $ 120.000 | MAXIMO MAMANI MAMANI | 7.342.791-1 | 1659 | | 2152201001 ; 2152141104 2151110201 | COMPRA DE 400 VASOS DE MOTE CON HUESILLO PARA COCTEL EN CAMPING MUNICIPAL ATENCION AUTORIDADES |
| 3123 | 3123 | 07/10/2010 | 1710902 | $ 440.300 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L | 52.002.890-0 | 4908 | | 2152204001 2151110201 | COMPRA DE BLOCK DE CARATULA Y TALONARIO DE PASAJES ; TALONARIOS DE PERMISO DE CIRCULACION ESPECIAL DE TRANSITO PERMISO PROVISORIO PARA CONDUCIR VEHICULOS MOTORIZADOS DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 3122 | 3122 | 07/10/2010 | 1710901 | $ 3.643.979 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 921814 | 842 | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE 7.902 LITROS DE PETROLEOS EN DEPOSITO DE POZO ALMONTE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, GRUPOS ELECTRIGENOS Y OTROS QUE PRESENTAN SERVICIOS A LA IMPA |
| 3121 | 3121 | 06/10/2010 | 8916667 | $ 2.023.000 | ERNESTO HUN CAMACHO | 5.582.039-2 | 62 | 890 | 2152201001 2151110202 | ABONO POR PRESTACION DE SERVICIO EN ALIMENTACION COMPLETA (DESAYUNO,ALMUERZO,ONCEY COMIDA) A 170 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA MES DE LA MONTAÑA A REALIZARSE EN CAMPING MUNICIPAL DE CHANAVAYITA DURANTE LOS DIAS 08 09 Y 10 DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3120 | 3120 | 06/10/2010 | 8916666 | $ 794.000 | MICHAEL MARTINEZ SILVA | 14.108.122-5 | 25 | 309 342 | 2152206002 2151110202 | SERVICIO DE MANTENCION DE MAQUINARIAS MUNICIPALES Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3119 | 3119 | 06/10/2010 | 8916665 | $ 365.000 | SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA | 89.102.300-6 | 3243 | 886 | 2152211002 2151110202 | 02 INSCRIPCIONES A CURSO DE CAPACITACION, DENOMINADO INTERACCION EFICIENTE DE LA INSPECCION MUNICIPAL CON LOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL ASISTEN LA SRTA. CINTHIA DELGADO DELGADO Y LA SRTA. MARIA TEBES MARIDA |
| 3118 | 3118 | 06/10/2010 | 6512967 | | NULO | | | | | |
| 3117 | 3117 | 06/10/2010 | 8916664 | $ 2.018.000 | HUNBERTO CAUTIN CAQUEO | 8.149.127-5 | 229 | 340 260 | 2152208001001 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZA PUBLICAS, DISPOSICION FINAL EN MAMIÑA Y PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3116 | 3116 | 06/10/2010 | 8916663 | $ 400.000 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | 828683 | 885 | 2152212999001 2151110202 | COMPRA DE ESTAMPILLAS VARIAS DESTINADAS A CORREO DE POZO ALMONTE |
| 3115 | 3115 | 06/10/2010 | 6916662 | $ 16.990 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | 28055614 | | 2152205006 2151110202 | SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS MOVILES A DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 3114 | 3114 | 06/10/2010 | 8916661 | $ 544.837 | TELEFONICA CHILE S.A | 90.635.000-9 | FACTURAS VARIAS | | 2152205005 2151110202 | CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3113 | 3113 | 06/10/2010 | 8916660 | $ 192.000 | ALEXIS PIÑONES ROJAS | 16.352.063-K | 7838 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES DE APOYO EN RESGUARDO Y MANTENCION EN LOS RECINTOS MUNICIPALES EDIFICIOS CONSISTORIAL (DIDECO) DESDE EL 22 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3112 | 3112 | 06/10/2010 | 8916659 | $ 192.000 | PETER ALVAREZ GARRIDO | 14.430.247-2 | 7839 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES DE APOYO EN RESGUARDO Y MANTENCION EN LOS RECINTOS MUNICIPALES EDIFICIOS CONSISTORIAL DESDE EL 22 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3111 | 3111 | 06/10/2010 | 8916658 | $ 90.000 | JUANA DURAN ROBLEDO | 13.749.845-6 | 7835 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL RETIRO DE LAS TELAS DE CALLE COMERCIO, CENTRO DE ARTES ESCENICAS E IGLESIA POR MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS |
| 3110 | 3110 | 06/10/2010 | 8916657 | $ 90.000 | MARTA TAPIA NUÑEZ | 12.946.944-7 | 7836 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL RETIRO DE TALAS DE CALLE COMERCIO, CENTRO DE ARTES ESCENICAS E IGLESIA POR MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS |
| 3109 | 3109 | 06/10/2010 | 8916656 | $ 90.000 | ANGELICA TAPIA NUÑEZ | 12.582.968-6 | 7837 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL RETIRO DE TELAS DE CALLE COMERCIO, CENTRO DE ARTES ESCENICA Y IGLESIA POR MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS |
| 3108 | 3108 | 06/10/2010 | 8916655 | $ 148.750 | CARLOS ALVAREZ SALAS | 8.979.572-9 | 795 794 | | 2152204001 2151110202 | COMPRA DE 50 AGENDAS PARA SER ENTREGADAS EN RENCUENTRO COMUNAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR |
| 3107 | 3107 | 06/10/2010 | 8569762 | $ 25.585 | SARA CACERES VASALLO | 7.086.583-1 | 108 | | 2151140521 2151110203 | COMPRA DE DULCE VARIOS PARA REUNION CON LA MESA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PRREVENCION PROGRAMA CONACE |
| 3106 | 3106 | 05/10/2010 | 8916654 | $ 100.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | | 2536 | 215114037223 2151110202 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE 01 MICROONDAS PARA OBSEQUIOS A CENTRO DE MADRES ROSARIO CHACON DE POZO ALMONTE |
| 3105 | 3105 | 05/10/2010 | 8916653 | $ 120.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12.441.088-8 | | 2534 | 215110338 2151110202 | DONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE SILENCIADOR PARA CAMION MUNICIPAL Y OTROS |
| 3104 | 3104 | 05/10/2010 | 1644100 | $ 227.528 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | RENDICION DE CUENTA Nº 38 | | 2151140330 2151110201 | GASTOS DE CAJA CHICA |
| 3103 | 3103 | 05/10/2010 | 1644099 | $ 141.247 | GUILLERMO DELGADO CAMPILLAY | 11.376.285-3 | | 2532 | 2152102004006 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE HUTACONDO A FIN DE REALIZAR TRABAJOS EN CANCHA SINTETICA |
| 3102 | 3102 | 05/10/2010 | 1644098 | $ 44.900 | ANDIGRAF S.A | 96.582.200-3 | 135948 | | 2152906001 2151110201 | COMPRA DE 01 IMPRESORA TX-125, QUE QUEDA A CARGO DE LA SRTA. YICELA PAUCAY ROQUE EN LA SECCION ARQUITECTURA DE LA SECPLAC |
| 3101 | 3101 | 05/10/2010 | 8569761 | $ 34.240 | MARCIA CAQUEO ARANIBAR | 10.209.486-7 | 9316 | | 2151140521 2151110201 | COMPRA DE INSUMOS PARA CERTIFICACION INTERNOS DEL CENTRO DETENCION PREVENTIVA DE POZO ALMONTE |
| 3100 | 3100 | 05/10/2010 | 8569760 | $ 75.000 | CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO C.D.P POZO ALMONTE | 61.942.100-0 | 184 | | 2151140521 2151110201 | SERVICIO DE COCTEL PARA 50 PERSONAS CERTIFICACION INTERNOS |
| 3099 | 3099 | 05/10/2010 | 1644097 | $ 1.470.000 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 261881 | 730 | 2152203001 2151110201 | COMPRA DE 3000 LITROS DE PATROLEOS EN CUPONERA PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES GRUPOS GENERADORES Y OTROS VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA IMPA |
| 3098 | 3098 | 05/10/2010 | 1644096 | $ 2.262.860 | FERRETERIA LONZA Y CIA LTDA | 80.559.400-4 | 570788 ; 567432 572945 | 490 760 | 2152204012 ; 2152204011 2151110201 | COMPRA DE 61 TIRAS DE PERFIL PARA SEÑALES DE TRANSITO INSTALADOS DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA TIRANA, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONFECCION DE LETREROS DE TRANSITO, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DESTINADAS AL TALLER MECANICO PARA LA MANTENCION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3097 | 3097 | 05/10/2010 | 8569759 | $ 30.000 | SONIA GOMEZ CHAMBE | 13.416.460-3 | | 2446 | 2151140521 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO, TRASLADO IDA Y VUELTA DE 01 PASAJERO A FAENA CERRO COLORADO PARA REALIZAR TALLER " TRABAJO CON CALIDAD DE VIDA " |
| 3096 | 3096 | 05/10/2010 | 1644095 | $ 258.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | BOLETAS VARIAS | RENDICION ALCALDICIA Nº 2531 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICAS BOCENTENARIO, PREMIOS DE BINGO, MEDALLAS CAMPEONATO DE BABY FUTBOL |
| 3095 | 3095 | 05/10/2010 | 1644094 | $ 25.000 | TERESA ALVAREZ MANTEROLA | 11.933.952-2 | DERECHOS VARIOS Nº 19689 | RESOLUCION Nº 2447 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A DERECHOS VARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO EN SECTOR RAMADA LO ANTERIOR POR PROBLEMAS PERSONALES |
| 3094 | 3094 | 04/10/2010 | 1644093 | $ 150.000 | DAVID CARDENAS PARDO | 12.212.891-1 | 3 4 | ORDEN DE TRAB Nº 13650 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR DE TALLER DE PINTURA EN OLEO, ACTIVIDAD PROGRAMA POR CELEBRACION DE BICENTENARIO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE, CURSO REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3093 | 3093 | 04/10/2010 | 1644092 | $ 75.000 | JORGE SEGURA MAMANI | 14.577.228-1 | 59 | ORDEN DE TRAB Nº 13651 | 2152208011 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA PRESENTACION DE GRUPOS LOS MELODICOS EN CEREMONIA DE CLAUSURA MES DE LA PATRIA |
| 3092 | 3092 | 04/10/2010 | 1644091 | $ 65.581 | ALICIA FLORES SOLIS | 14.616.238-K | 10 | ORDEN DE TRAB Nº 13638 | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL CAMPING MUNICIPAL EN EL REGADIO DE AREAS VERDES, COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3091 | 3091 | 04/10/2010 | 1644090 | $ 90.000 | SANDRA JUICA GALLARDO | 10.944.155-4 | 18 | ORDN DE TRAB Nº 13635 | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE REGADIO DE PASTO DE LA CANCHA DEL CAMPING LOS PINOS LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3090 | 3090 | 04/10/2010 | 1644089 | $ 60.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12.171.542-2 | | RESOLUCION Nº 2470 | 2151140369 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE ANIVERSARIO DE JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS POZITOS |
| 3089 | 3089 | 04/10/2010 | 1644088 | $ 1.396.406 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LTDA | 77.325.080-4 | 3891 | INGRESO A BODEGA Nº 3231 | 215224011 215110201 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DESTINADAS A TALLER MECANICO, PARA LA MANTENCION DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHICULOS MUNICIPALES, HIDROLAVADORA PARA AGUA CALIENTE Y FRIA AUTONOMA- JUEGOS DE PUNTOS |
| 3088 | 3088 | 04/10/2010 | 1644087 | $ 435.926 | JOSE MEDINA FUENZALIDA | 78.230.690-1 | 3686 | INGRESO A BODEGA Nº 3241 | 2152204011 2151110201 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENCION DE MINIBUS MUNICIPAL MARCA MERCEDES BENZ LO914 CHASIS Nº 9BM68827 DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3087 | 3087 | 04/10/2010 | 1644086 | $ 4.566.041 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 76.969.190-1 | 22 | 258 | 2152206007 2151110201 | ABONO DEL 80% MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES, SOPORTE TECNICO DE REDES Y COMUNICACIONES, ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SEMILARES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3086 | 3086 | 04/10/2010 | 1644081 1644085 | $ 456.815 | SEGÚN RESOLUCION | | | RESOLUCION Nº 2522 | 2152102004006 ; 2152101003 ; 2152101004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE COLCHANE A FIN DE COMPRA DE CACTUS Y OTROS PARA PLAZA DE POBLADO ANDINO |
| 3085 | 3085 | 04/10/2010 | 1644080 | $ 150.000 | HARRY ARENAS GUERRERO | 11.541.935-8 | 7834 | ORDEN DE TRAB Nº 13636 13639 | 2152208999 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN REPARACION DE PLAZA Y EXPLANADA DE LA LOCALIDAD DE MACAYA |
| 3084 | 3084 | 04/10/2010 | 1116095 | $ 12.502.516 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | FORMULARIO Nº 10 | FOLIO Nº 289585-4 | 2152403090001 2151110804 | PAGO AL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3083 | 3083 | 04/10/2010 | 1644079 | $ 6.128.871 | LUCAS TORRE ALFARO | 6.931.475-9 | 1043 | 250 323 | 2152206006 ; 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA Y LA TIRANA, SERVICIO DE MANTENCION DE PLANTA ELEVADORA EN VILLA 2000 Y VILLA MILEMIUM MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3082 | 3082 | 01/10/2010 | 1644078 | $ 352.004 | JORGE GONZALEZ VARAS | 12.773.728-2 | 32 | 875 | 2152208999005 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN TRABAJO CON MAQUINARIA PESADA BULDOZER EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE POR 22 DIAS |
| 3081 | 3081 | 01/10/2010 | 1644077 | $ 180.000 | MARJORIE CASTRO CACERES | 17.996.683-2 | 7833 | ORDEN DETRAB Nº 13649 | 2152205004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN REPARTO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3080 | 3080 | 01/10/2010 | 8569758 | $ 100.000 | PABLO ALVAREZ CAAMAÑO | 13.866.783-9 | 7 | ORDEN DE TRAB Nº 13641 | 2151140546 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR Y FACILITADOR PARA REALIZACION DE LA EVALUACION ANUAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR EN ENCUENTRO COMUNAL |
| 3079 | 3079 | 01/10/2010 | 1644076 | $ 100.000 | MARTA BUGUEÑO GONZALEZ | 65.480.490-7 | CERTIFICADO DIDECO Nº 296 | RESOLUCION Nº 1498 | 2151210601050 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010, A CENTRO DE MADRES SANTA TERESA DE LOS ANDES |
| 3078 | 3078 | 01/10/2010 | 1644075 | $ 6.801.975 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 494 | DECRETO ALCALDICIO Nº 631 ; 630 ; 629 ; 628 627 | 2152208001001 ; 2152208007 ; 2152208999008 ; 2152209003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE BASURA EN BAQUEDANO, ARRIENDO DE CAMION CARROZADO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL MUNICIPIO, ARRIENDO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE DIALISIS, SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN ADUANA QUILLAGUA COMUNA DE POZO ALMONTE, CONFECCION DE 50 PORTA BANDERA TRIPARTITA CON SU RESPECTIVA BASE MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3077 | 3077 | 01/10/2010 | 1644074 | $ 449.448 | AMANDA ROCO ALVARADO | 10.550.129-3 | CERTIFICADO SECRETARIA Nº 72 | | 2152104003 2151110201 | DIETA CONCEJAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3076 | 3076 | 01/10/2010 | 1644073 | $ 630.000 | FABIAN CACERES CAMILO | 16.056.796-1 | 15 | 312 341 | 2152206002 2151110201 | SERVICIO DE MANTENCION MECANICA DE VEHICULOS MAYORES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3075 | 3075 | 01/10/2010 | 1644072 | $ 96.840 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15.893.716-6 | | RESOLUCION Nº 2473 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR IMPRESIÓN DE FOTOGRAFICA EN CEREMONIA DE CIERRE BICENTENARIO |
| 3074 | 3074 | 01/10/2010 | 1644071 | $ 150.000 | ROSAURO IBACACHE QUIROZ | 12.717.972-7 | 13 | ORDEN DE TRAB Nº 13637 13640 | 2152208999 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENCION ELECTRICA EN RAMADAS FIESTAS PATRIAS Y BICENTENARIO |
| 3073 | 3073 | 01/10/2010 | 1644070 | $ 100.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | | RESOLUCION Nº 2472 | 2151140372023 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE CARNE PARA COLABORACION FIESTAS RELIGIOSA VIRGEN DEL ROSARIO MAMIÑA 2010 |
| 3072 | 3072 | 01/10/2010 | 1644069 | $ 476.000 | ANABELLA PAEZ PEREZ | 10.152.984-3 | 99 | 526 701 | 2152208999001 2151110201 | SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO EN ACTIVIDADES MUNIOCIPALES EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3071 | 3071 | 01/10/2010 | 1644068 | $ 189.686 | SARA CACERES VASALLO | 07.086.583-1 | 107 | ORDEN DE COMPRA Nº 34737 ; 34723 ; 34759 34763 | 2152201001 2151110201 | ALMUERZO PARA DECORADORAS DE TELAS PROVENIENTE DE PERU, ATENCION GRUPO FOLCLORICO ACTIVIDAD DE BICENTENARIO, ATENCION A REUNION Y OTRAS ACTIVIDADES, INSUMO POR ULTIMA REUNION DEL BICENTENARIO |
| 3070 | 3070 | 30/09/2010 | 1644001 ; 1643979 1644067 | $ 11.547.043 | SEGÚN PLANILLA | | BOLETAS VARIAS | | 2152206001 ; 2152206999004 ; 2152208001001 ; 2152208001002 ; 2152208002 ; 2152208003 ; 2152208004 ; 2152141101 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROYECTO MEJORAMIENTO, HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO, COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3069 | 3069 | 30/09/2010 | 1643987 | $ 100.000 | CRISTIAN MARABOLI PARRA | 10.582.198-0 | 41 | ORDEN DETRAB Nº 13648 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA TRANSMISION DE JUEGOS ESPECIALIDAD DE JUDO DEL BICENTENARIO EN LA CIUDAD DE VALDIVIA |
| 3068 | 3068 | 30/09/2010 | 1643986 | $ 226.208 | NATALID VEGA TORRE | 16.054.778-2 | 50 | 484 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LAS LABORES ADMINISTRATIAVS EN LA CONFECCION DE PERMISOS DE CIRCULACION |
| 3067 | 3067 | 30/09/2010 | 1643985 | $ 150.000 | JORGE SEGURA MAMANI | 14.577.228-1 | 58 | ORDEN DETRAB Nº 13644 | 2152208011 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL PARA CEREMONIA BICENTENARIO Y CLAUSURA MES DE LA PATRIA |
| 3066 | 3066 | 30/09/2010 | 1643984 | $ 50.000 | DIEGO THON CORTES | 17.798.625-9 | | RESOLUCION Nº 2230 | 2152103007 2151110201 | PAGO ALUMNO EN PRACTICA EN LA DIDECO MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3065 | 3065 | 30/09/2010 | 1643983 | $ 6.440.648 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2151210601011 ; 21523030101001 2151110201 | SUBVENCION AÑO 2010, SECTOR EDUCACIONAL |
| 3064 | 3064 | 30/09/2010 | 1643982 | $ 10.000 | CHEYLA MURA GONZALEZ | 15.975.492-8 | 24 | ORDEN DE TRAB Nº 13632 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRIDO BICENTENARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3063 | 3063 | 30/09/2010 | 1643981 | $ 18.000 | MARIA FUENTES VELASQUEZ | 11.202.128-0 | 5 | ORDEN DE TRAB Nº 13629 | 2152208999 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN FIESTAS PATRIAS AÑO 2010 |
| 3062 | 3062 | 30/09/2010 | 1643980 | $ 42.002 | CLAUDIO GODOY PIÑONES | 12.349.258-7 | 7831 | ORDEN DE TRAB Nº 13630 | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN REGADIO DE AREAS VERDES DURANTE 7 DIAS |
| 3061 | 3061 | 30/09/2010 | 8569756 | $ 225.000 | GABRIELA BARRERA RIVERA | 15.001.854-4 | 5 | 585 | 2151140557 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EFECTUAR LABORES DE ATENCION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO OMIL LINEA GENERAL CONVENIO IMPA Y SENSE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3060 | 3060 | 30/09/2010 | 1643964 1643976 | $ 3.229.859 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2151140556 2151110201 | PAGO AL PERSONAL DE JARDIN INFANTIL VILLA 2000, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3059 | 3059 | 30/09/2010 | 1643963 | $ 500.000 | PATRICIO SANTIBAÑEZ CAMPUSANO | 11.613.330-K | 87 | 520 | 2153101002003 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES CONFECCION PLANO REGULADOR DE LA TIRANA, MAMIÑA, LA HUAYCA Y POZO ALMONTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3058 | 3058 | 30/09/2010 | 1643962 | $ 135.000 | CARMEN MUÑOZ CISTERNAS | 09.916.782-3 | 25 | 527 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | MONITORA ATLETISMO A JOVENES Y ADULTOS PARA PROGRAMA DEPORTIVO Y TALLER ARTISTICO Y CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3057 | 3057 | 30/09/2010 | 1643961 | $ 50.000 | JUAN ROJAS CORTES | 06.853.727-4 | | 456 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIAL MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3056 | 3056 | 30/09/2010 | 1643960 | $ 140.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5.889.024-3 | 37 | 528 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | DICTAR CLASES DE BASQUETBOL PARA JOVENES Y NIÑOS Y ADULTOS DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3055 | 3055 | 30/09/2010 | 1643959 | $ 100.000 | LUIS HERRERA AROS | 4.046.228-7 | 1587 | 456 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO COMUNICACIÓN RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3054 | 3054 | 30/09/2010 | 1643958 | $ 200.000 | JORGE PEREZ PAEZ | 16.349.748-4 | 13 | 522 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3053 | 3053 | 30/09/2010 | 1643957 | $ 50.000 | GERMAN MANZO RANJEL | 06.459.659-4 | 8 | 454 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3052 | 3052 | 30/09/2010 | 1643956 | $ 174.000 | YOSELYN MANQUE TAPIA | 17.965.993-K | 7 | 412 | 2152208999002 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN REVISION DE RETENCIONES DE PROGRAMA SOCIALES Y COMUNITARIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3051 | 3051 | 30/09/2010 | 1643955 | $ 60.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 07.756.960-1 | 62 | 457 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO EN PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE SANTA LAURA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3050 | 3050 | 30/09/2010 | 1643954 | $ 213.000 | INGRID CONTRERAS CORREA | 14.247.266-K | 6 | 459 | 2152208999002 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A BODEGA MUNICIPAL ABASTECIMIENTO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3049 | 3049 | 30/09/2010 | 1643953 | $ 135.000 | LUIS MEDINA RIVERA | 05.440.469-7 | 37 | 523 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | MONITOR DE BOXEO A JOVENES Y ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR PROGRAMA DEPORTIVO Y TALLERES ARTISTICOSY CULTURALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3048 | 3048 | 30/09/2010 | 1643952 | $ 860.533 | CECILIA POBLETE PEREZ | 14.362.557-5 | 23 | 193 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3047 | 3047 | 30/09/2010 | 1643951 | $ 270.000 | ANTONIO MAMANI LUCAS | 13.215.639-5 | 42 | 530 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | DIRECTOR DE BANDA INSTRUMENTAL MUNICIPAL EN PROGRAMAS DEPORTIVOS Y TALLERES ARTISTICOS Y CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3046 | 3046 | 30/09/2010 | 1643950 | $ 194.000 | WILDA PEREZ SAAVEDRA | 13.357.850-1 | 2 | 604 | 2152208999002 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO Y SERVICIO EN LAS DEVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3045 | 3045 | 30/09/2010 | 1643949 | $ 620.000 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15.893.716-0 | 72 | 469 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA DE PRESTACION DE SERVICIO DE DIFUCION Y PUBLICIDAD EN ORGANISMO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3044 | 3044 | 30/09/2010 | 1643948 | $ 195.000 | YANETT SAN MARTIN VIDELA | 11.616.324-1 | 7832 | 575 | 2152104004006 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EN RELACION A LA CALIFICACION, EVALUACION DE CORRESPONDENCIA EN CORREO DE POZO ALMONTE |
| 3043 | 3043 | 30/09/2010 | 1643947 | $ 9.804.250 | SEGÚN PLANILLA (SERGIO AHUMADA VILDOZO) | 15.893.716-6 | | | 2152206001 ; 2153102004013 ; 2152141205 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPALES EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA VIII, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3042 | 3042 | 30/09/2010 | 1643946 | $ 140.000 | LUIS TORO BARO | 8.658.036-5 | 28 | 517 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MONITOR DE ARTESANIA DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3041 | 3041 | 30/09/2010 | 1643945 | $ 550.000 | CHRISTIAN SCIARAFFIA VARGAS | 12.020.893-4 | 33 | 479 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE SECPLAC Y FOMENTO PRODUCTIVO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3040 | 3040 | 30/09/2010 | 1643944 | $ 216.000 | MARGARITA MUENAS PARRA | 15.011.215-K | 68 | 529 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MONITORA DE BALLET DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3039 | 3039 | 30/09/2010 | 1643943 | $ 180.000 | JONATHAN ENCINA ACUÑA | 15.683.794-6 | | 524 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ENCARGADO DE CLUBES ADULTO MAYORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3038 | 3038 | 30/09/2010 | 1643942 | $ 135.000 | ALICIA ALBORNOZ BARRIOS | 8.205.293-3 | 7 | 464 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MANUALIDADES EN BORDADO EN CINTA Y BORDADO EN DESHILADO Y BORDADO PUNTO DE CRUZ CENTRO DE MADRES ROSARIO CHACON, ANGELA DE GUACAMA GABRIELA MISTRAL |
| 3037 | 3037 | 30/09/2010 | 1643941 | $ 234.000 | JULIO ENCINA SOTO | 16.864.488-4 | 8 | 478 | 2153101002001 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE SECPLAC Y FOMENTO PRODUCTIVO |
| 3036 | 3036 | 30/09/2010 | 1643940 | $ 170.000 | LILIANA SILVA TOLOSA | 8.889.646-7 | 74 | 465 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA ATENCION Y ENCARGADA DE CENTRAL TELEFONICA DE LA IMPA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3035 | 3035 | 30/09/2010 | 1643939 | $ 250.000 | DANIEL OLMOS MEDINA | 10.449.438-2 | 109 | 228 192 | 2152208007 2151110201 | TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE EL PUEBLO NUEVO A ESCUELA BASICA DE LA COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS Y VICEVERSA EN FURGON HYUNDAY PATENTE PN-6530 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3034 | 3034 | 30/09/2010 | 1643938 | $ 250.000 | GUILLERMO DIAZ BRAVO | 4.905.679-6 | 74 | 227 190 | 2152208007 2151110201 | TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SECTOR NORTE DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, HACIA ESCUELA BASICA Y VICEVERSA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3033 | 3033 | 30/09/2010 | 1643937 | $ 250.000 | HILARION VILLCA ROJAS | 21.403.750-5 | 45 | 251 191 | 2152208007 2151110201 | TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SECTOR CHINTAGUAY DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, HACIA LA ESCUELA BASICA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3032 | 3032 | 30/09/2010 | 1643936 | $ 200.000 | JOSE MARTINEZ MUÑOZ | 4.271.227-2 | | 428 | 2152209002 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3031 | 3031 | 30/09/2010 | 1643935 | $ 180.000 | ROSA CARLO MAMANI | 4.904.695-2 | | 61 | 2152209002 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN CALLE EN CALLE 21 DE MAYO Nº 765 DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE PARA DESTINARLO COMO CASA HABITACIONAL PARA PERSONAL CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL |
| 3030 | 3030 | 30/09/2010 | 1643934 | $ 80.000 | GLORIA MALUENDA COMPAN | 5.849.322-6 | | 27 | 2152209002 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3029 | 3029 | 30/09/2010 | 1643933 | $ 180.000 | IRMA MARDONES PEÑALOZA | 5.067.949-7 | | 34 | 2152209002 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN BALMACEDA Nº 258 DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE PARA DESTINARLO COMO OFICINA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3028 | 3028 | 30/09/2010 | 1643932 | $ 250.000 | VILMA LOZANO VALDES | 7.308.018-5 | | 244 | 2152209002 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE VIVIENDA JARDIN INFANTIL MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3027 | 3027 | 30/09/2010 | 1643931 | $ 150.000 | ANA ROJAS CORTES | 6.713.526-1 | | 24 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3026 | 3026 | 30/09/2010 | 1643930 | $ 200.000 | RICARDO FUENTES VICENCIO | 10.006.504-5 | | 26 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE VIVIENDA EN POZO ALMONTE DESTINADA A PERSONAL DE SERVICIO PAIS QUE PRESTAN SERVICIO EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3025 | 3025 | 30/09/2010 | 1643929 | $ 250.000 | YAZMINA OLIVOS GODOY | 10.387.028-3 | | 25 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES EN 21 DE MAYO Nº 713 DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 3024 | 3024 | 30/09/2010 | 1643928 | $ 795.000 | ALEJANDRO ZEPEDA CORTES | 15.044.960-K | | 584 327 | 2151140563 ; 2152201001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO PROFESIONAL EN APOYO EN AREAS DE FOMENTO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3023 | 3023 | 30/09/2010 | 1643927 | $ 119.700 | ALEJANDRO ZEPEDA CORTES | 15.044.960-K | 11 9 | ORDEN DE COMPRA Nº 34732 34733 | 2152201001 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO |
| 3022 | 3022 | 30/09/2010 | 1643926 | $ 1.071.000 | DENIS LOO SOLIS | 4.867.168-3 | 101 | 608 809 | 2152204999 2151110201 | SERVICIO DE TRAMITACION E INSTALACIONES DE ATESTADO TRIFASICO DE 3X50 AMP. PARA 20 STAND Y 04 FONDAS DIECIOCHERA EN POZO ALMONTE |
| 3021 | 3021 | 30/09/2010 | 1643925 | $ 250.620 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15.893.716-6 | BOLETAS VARIAS | 2463 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA |
| 3020 | 3020 | 30/09/2010 | 1643924 | $ 135.000 | ANA SEGOVIA VALLES | 8.639.882-6 | 34 | 463 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMACION DE SERVICIO DE MANUALIDADES EN BORDADO EN CINTA Y BORDADO EN DESHILADO Y BORDADO EN PUNTO EN CRUZ |
| 3019 | 3019 | 30/09/2010 | 1643923 | $ 350.000 | WILFREDO BACIAN DELGADO | 12.161.528-2 | 43 | 462 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO EN DESARROLLO TURISTICO EN LA LOCALIDAD DE MAMIÑA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3018 | 3018 | 30/09/2010 | 1643922 | $ 350.000 | JUAN ROJAS REJAS | 13.213.844-3 | 60 | 139 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO EN CREAR ELIMINAR Y ADMINISTRAR CUNETAS MIKROTIK WI-FI COMUNITARIO, ADMINISTRAR ANCHO DE BANDA INTERNET LIBRE VIGILAR PERMANENCIA DE SEÑALES INTERNET EN AIRE, DISEÑAR Y ACTUALIZAR POETAL DE ACCESO, GESTION DE USUARIO INTERNET LIBRE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3017 | 3017 | 30/09/2010 | 1643921 | $ 90.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15.028.773-1 | 92 | 144 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE APOYO EN CONFECCION INFORMES INE MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3016 | 3016 | 30/09/2010 | 1643920 | $ 200.000 | PAULA HORMAZABAL CAMILO | 17.800.894-3 | 6 | 516 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO EN DICTAR SISTEMAS INFORMATICOS DE CAUSAS EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3015 | 3015 | 30/09/2010 | 1643919 | $ 225.000 | ELSA GOMEZ MAMANI | 15.684.687-2 | | 533 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE DIFUCION Y PUBLICIDAD EN ORGANISMO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3014 | 3014 | 30/09/2010 | 1643918 | $ 174.000 | ELIAS MALDONADO LEON | 17.974.547-K | 24 | 411 | 2152208999002 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE RENTAS MUNICIPALES EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3013 | 3013 | 30/09/2010 | 1643917 | $ 207.000 | LINDA ARANCIBIA CORONADO | 16.331.361-8 | 60 | 470 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | FONDO A RENDIR ORGANIZACIONAL DE ACCION SOCIAL POZO ALMONTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3012 | 3012 | 30/09/2010 | 1643916 | $ 500.000 | ANA BOBADILLA SANHUEZA | 16.057.562-K | 37 | 477 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | ORGANIZACIONES SOCIALES PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD PROGRAMA HABITACIONAL DE ATENCION Y MEJORAMIENTO DE LA LOCALIDAD E INTEGRACION SOCIAL |
| 3011 | 3011 | 30/09/2010 | 1643915 | $ 230.000 | ALEJANDRA CALABACERO PIZARRO | 13.420.760-4 | 57 | 474 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | SECCION DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3010 | 3010 | 30/09/2010 | 1643914 | $ 100.000 | JUAN CASTRO AHUMADA | 2.758.705-4 | 871 | 460 | 2152205004 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE REPARTO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS DIVERSOS ORGANISMOS PUBLICOS Y SECTORES PRIVADOS PRESTAR APOYO EN COMUNICACIÓN RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3008 | 3008 | 30/09/2010 | 1643902 1643912 | $ 2.359.274 | SEGÚN LIQUIDACION | | | | 2151140559 2151110201 | PAGO A PERSONAL JARDIN INFANTIL EL SALITRE MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3007 | 3007 | 30/09/2010 | | | | | | | | |
| 3006 | 3006 | 30/09/2010 | 1643901 | $ 547.000 | CRISTIAN CANOVA RIOS | 10.326.823-0 | 63 | 476 | 2152104004001 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION E INTERMEDICION LABORAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3005 | 3005 | 30/09/2010 | 1568700 | $ 500.000 | ANDREA MENA BARRIENTOS | 15.851.870-0 | 33 | 472 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA DE ATENCION A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS EN PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL E INTEGRACION DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIAS |
| 3004 | 3004 | 30/09/2010 | 1568699 | $ 270.000 | JUDITH ESTEBAN PURE | 16.351.096-0 | 14 | 519 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO PROFESIONAL DE APOYO EN SECCION DE PERSONAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3003 | 3003 | 30/09/2010 | 1568698 | $ 204.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | 17 | 483 | 2152104004004 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL PREVIENE MEDIANTE MONITORES EN PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3002 | 3002 | 30/09/2010 | 1568697 | $ 195.000 | MARIA DIAZ CONTRERAS | 18.630.805-0 | 11 | 458 | 2152104004007 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO ATENCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3001 | 3001 | 30/09/2010 | 1568696 | $ 204.000 | BELEN ROJAS PALMA | 17.431.489-6 | 50 | 473 | 2152104004001 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN SECCION ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3000 | 3000 | 30/09/2010 | 1568695 | $ 495.000 | AUGUSTO ALAVE MAITA | 13.414.380-0 | 80 | 518 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DESARROLLO TURISTICO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2999 | 2999 | 30/09/2010 | 1568684 1568694 | $ 3.447.061 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152103001 ; 2152141204 ; 2152141101 2151110201 | PAGO PERSONAL HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2998 | 2998 | 29/09/2010 | 1568683 | $ 400.000 | MAXIMA VEGA SILVA | 10.947.778-8 | 143 | 466 | 2152104004007 ; 21521411101 2151110201 | PLANIFICACION DE ESTRATEGIAS DE RELACIONES COMERCIALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2997 | 2997 | 29/09/2010 | 1568682 | $ 925.333 | LUIS PIZARRO ARCE | 15.006.190-3 | 29 | 192 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE JEFE TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2996 | 2996 | 29/09/2010 | 1568681 | $ 234.000 | JUDITH CAMILO CORTES | 15.003.549-K | 60 | 602 | 2152208999002 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO ATENCION DE PUBLICO, RECEPCION Y DISTRUBUCION DE DOCUMENTO EN TESORERIA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2995 | 2995 | 29/09/2010 | 1568679 | $ 255.000 | MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA | 16.592.888-1 | 77 | 467 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA DE PRESTACION DE SERVICIO DE DIFUCION Y PUBLICIDAD EN ORGANISMO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2994 | 2994 | 29/09/2010 | 1568679 | $ 257.000 | MANUEL NAVARRO SEPULVEDA | 14.108.394-5 | 15 | 468 | 2152104004007 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMUNITARIO ACTIVIDAD MUNICIPALES 2010 ENCARGADO DE LA OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD OCJ MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2993 | 2993 | 29/09/2010 | 1568678 | $ 201.000 | CAROLINA MORALES ORELLANA | 13.482.919-2 | 55 | 475 | 2152104004001 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN OFICINA DE LA MUJER, APOYO PEDAGOGICO JORNADA ALTERNA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2992 | 2992 | 29/09/2010 | 1568677 | $ 267.000 | GABRIELA BARRERA RIVERA | 15.001.854-4 | 6 | 605 | 2152104004001 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES DE COORDINACION JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA CONVENIO JUNJI, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2991 | 2991 | 29/09/2010 | 1568676 | $ 204.000 | NATHALY LOPEZ LOPEZ | 17.431.992-8 | 13 | 482 | 2152104004002 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO PRODUCTIVO Y PRODESAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2990 | 2990 | 29/09/2010 | 1568675 | $ 648.000 | MANUEL HUERTA PIZARRO $603.000- IMPA $36.000 | 13.419.154-6 | 90 | 481 580 | 2152104004002 ; 2152141101 ; 2152141205 ; 21511408 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN TENCION PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO PRODUCTIVO MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2989 | 2989 | 29/09/2010 | 1568674 | $ 200.000 | JUAN BRAVO LAZO | 16.408.295-4 | 19 | 526 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2988 | 2988 | 29/09/2010 | 1568673 | $ 190.000 | WHILLHEM MARTINEZ PAEZ | 17.431.032-7 | 2 | 554 | 2152205004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ESTAFETA EN ORGANISMO PUBLICO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2987 | 2987 | 29/09/2010 | 1568672 | $ 297.000 | HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ | 17.095.658-3 | 23 | 480 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE FOMENTO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO PRODUCTIVO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2986 | 2986 | 29/09/2010 | 1568671 | $ 140.000 | RSA SEGUROS CHILE S.A | 99.071.000-2 | | | 2152212999002 2151110201 | PAGO SEGUROS OBLIGATORIOS DE VEHICULOS MUNICIPALES PATENTE LK-2638 ; WB-1465 ; WB-7353 ; TD-4616 ; BKGT95 CKLF-68 |
| 2985 | 2985 | 29/09/2010 | 1568670 | $ 58.000 | CIA DE CEGUROS GENERALES PENTA SECURITY S.A | | | | 2152212999002 2151110201 | PAGO SEGURO OBLIGATORIO DE VEHICULOS MUNICIPALES PETENTE BSGZ-76 ; BLVJ-82 BPWJ-57 |
| 2984 | 2984 | 29/09/2010 | 1568669 | $ 262.143 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | RENDICION DE CUENTA Nº 37 | 2151140330 ; 2152141101 2151110201 | GASTOS DE CAJA CHICA |
| 2983 | 2983 | 29/09/2010 | 8569755 | $ 208.000 | ELSA GOMEZ MAMANI CASTRO | 16.728.349-7 | 62 | 115 | 2151140546 ; 2152104004001 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN EL PROYECTO DE EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2982 | 2982 | 29/09/2010 | 8569754 | $ 611.325 | SONIA GOMEZ CHAMBE | 13.416.460-3 | 40 | 237 133 | 2151140521 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE COORDINADORA COMUNAL PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2981 | 2981 | 29/09/2010 | 8569753 | $ 578.403 | JOHANNA SALDIVIA GONZALEZ | 15.630.538-6 | 28 | 238 ; 132 | 2151140521 ; 2152104004004 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE APOYO EN AMBITO FAMILIAR Y LABORAL OFICINA COMUNAL DE PREVIENE MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2980 | 2980 | 29/09/2010 | 8569752 | $ 263.817 | NAYADE OLGUIN VEGA | 16.350.623-8 | 27 | 149 | 2151140547 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE CONVENIO FOSIS A CONTAR DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2979 | 2979 | 29/09/2010 | 8569751 | $ 540.000 | MONICA ESCOBAR MUNIZAGA | 13.744.106-3 | 73 | 129 | 2151140536 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ENCARGADA LABORAL DE LA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2978 | 2978 | 29/09/2010 | 6512966 | $ 810.000 | ANDREA GONZALEZ BARRA | 14.013.799-5 | 84 | 7 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINADORA DE PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2977 | 2977 | 29/09/2010 | 6512965 | $ 570.000 | CLAUDIA COÑAJAGUA ARAYA | 15.925.511-5 | 42 | 242 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENTE SOCIAL DE PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE DE 2010 |
| 2976 | 2976 | 29/09/2010 | 6512964 | $ 570.000 | NATALY VASQUEZ PINELA | 16.650.357-4 | 8 | 241 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE PSICOLAGA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2975 | 2975 | 29/09/2010 | 6512963 | $ 425.000 | CYNTHIA RAMOS BARROS | 12.791.343-9 | 87 | 10 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | RESTACION DE SERVICIO DE ABOGADA DE PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2974 | 2974 | 29/09/2010 | 6512962 | $ 350.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13.977.991-6 | 58 | 9 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO CONTABLE DE PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2973 | 2973 | 29/09/2010 | 1568668 | $ 416.500 | MARIA INOSTROZA ZUÑIGA | 6.383.701-0 | 30 | 872 | 2152201001 2151110201 | ABONO DEL 50% POR PRESTACION DE SERVICIO EN LA PREPARACION DE COCTEL PARA 200 PERSONAS PARTICIPANTES DE LA CEREMONIA DE CIERRE CELEBRACION BICENTENARIO |
| 2972 | 2972 | 29/09/2010 | 1855630 | $ 23.000.000 | EMPRESA CONSTRUCTORA PIEMONTE S.A | 79.838.960-2 | 2675 | | 2153102004026 2151110301 | AVANCE DE ESTADO DE APOYO Nº 8 POR OBRA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS DE MAMIÑA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2971 | 2971 | 29/09/2010 | 6512961 | $ 280.000 | KARLA RODRIGUEZ HUERTA | 14.222.854-8 | 4 | 515 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE EDUCADORA COMUNITARIA DE PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2970 | 2970 | 29/09/2010 | 6512960 | $ 250.000 | ORNELA VALENZUELA CISTERNAS | 17.567.899-9 | 17 | 8 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2969 | 2669 | 29/09/2010 | 1568667 | $ 18.000 | LUIS TORO BARO | 08.658.036-5 | 28 | ORDEN DE TRAB Nº 13633 | 2152208999008 ; 2152141101 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A ACTIVIDADES MUNICIPALES CELEBRACION FIESTAS PATRIAS |
| 2968 | 2968 | 29/09/2010 | 1568666 | $ 577.082 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 83.017.500-8 | | | 2152212999002 2151110201 | PAGO PERMISO DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES PLACA BPWJ-57, BSGZ-76, WU-7665, BLV-83, BLVJ-82, BKGT-95, TD4616, TD4616, WB7353 |
| 2967 | 2697 | 28/09/2010 | 1568665 | $ 100.000 | PABLO AGUIRRE GALEAS | 12.574.737-K | 115 | ORDEN DE TRAB Nº 13631 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PRESTACION VARIAS PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2966 | 2966 | 28/09/2010 | 1568664 | $ 121.110 | SARA UGALDE BARRA | 15.661.970-1 | | ORDEN DE INGRESO Nº 10831 | 2152140990075 2151110201 | PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2010 |
| 2965 | 2965 | 28/09/2010 | 1568663 | $ 6.140.400 | HUMBERTO MARAMBIO ESPINOZA | 9.948.888-3 | 8 | 252 233 | 2153102001023 2151110201 | ADQUISICION DE CASA PREFABRICADA (43 M2) DESTINADA A CASA CUIDADOR ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 2964 | 2964 | 28/09/2010 | 1568662 | $ 21.798 | NATALY LOPEZ LOPEZ | 17.431.992-8 | | 2418 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE SEPTIEBRE DE 2010 |
| 2963 | 2963 | 28/09/2010 | 1568657 1568661 | $ 2.212.240 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152104003 ; 2151140394 2151110201 | PAGO DE DIETA CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2962 | 2962 | 28/09/2010 | 1568656 | $ 525.000 | JORGE JACOBS SERRA | 6.960.958-9 | 13 | 403 | 2153101002007 ; 2152141101 2151110201 | SEGUNDO INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL DE POZO ALMONTE |
| 2961 | 2961 | 28/09/2010 | 1568655 | $ 892.500 | PATRICIO ARAYA NUÑEZ | 12.419.288-9 | 99 | 556 | 2152211002 2151110201 | TALLER DE CAPACITACION TECNICA DE CIRCUITO DE CONTROL E INTERPRETACION DE PLANO DE CENTRO DE ARTES ESCENICAS Y CULTURALES DE POZO ALMONTE ( CAPACITACION PARA 5 PERSONAS CON DURACION DE 15 HORAS) |
| 2960 | 2960 | 28/09/2010 | 1568654 | $ 100.995 | COMERCIAL TEILLIER S.A | 96.556.860-3 | 23183 | 760 | 2152204011 2151110201 | COMPRA DE HERRAMIENTAS DESTINADAS A TALLER PARA LA MANTENCION DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHICULOS MUNICIPALES |
| 2959 | 2959 | 28/09/2010 | 1568653 | $ 138.415 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | COMPROBANTE DE PAGO Nº 6928908 | 861 | 2152205002001 2151110201 | COMPRA DE 180 M3 DE AGUA PARA CONSUMO DE LA POBLACION DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE |
| 2958 | 2958 | 28/09/2010 | 1568652 | $ 76.539.046 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | ORDEN DE INGRESO Nº 11131 | 2152140905 2151110201 | TRASPASO PERCAPITA MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 SECTOR SALUD |
| 2957 | 2957 | 28/09/2010 | 1568651 | $ 120.000 | EDGARDO CALLPA DONAIRE | 05.683.157-6 | 6 7 | ORDEN DE TRAB Nº 13293 13489 | 2152208999005 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO EN LA LOCALIDAD DE MACAYA DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2010 |
| 2956 | 2956 | 28/09/2010 | 1568651 | $ 1.128.000 | LEONIDAS CESPEDES BARRAZA | 6.482.639-5 | | 2913 854 | 2152201001 2151110201 | SALDO POR PRESTACION EN LA ENTREGA DE ALIMENTACION PARA 200 PERSONAS CON EL FIN DE EFECTUAR CELEBRACION DE BICENTENARIO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2955 | 2955 | 28/09/2010 | 1568649 | $ 416.500 | ERNESTO HUN CAMACHO | 5.582.039-2 | 61 | 820 | 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA ENTREGA DE ALIMENTACION (ALMUERZOS) DESTINADAS A 50 PERSONAS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL INAGURACION PANELES FOTOVOLTAICO UBICADAS EN EL PUEBLO DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2954 | 2954 | 28/09/2010 | 1568648 | $ 95.503 | COMERCIAL CHACO CHILE LTDA | 76.079.172-5 | 114 | ORDEN DE COMPRA Nº 34711 | 2152205999002 2151110201 | ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES Y RECARGA DE EXTINTORES PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
| 2953 | 2953 | 28/09/2010 | 1568647 | $ 56.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | SUBSIDIO Nº 152 | ORDEN DE COMPRA Nº 34740 | 2152401007 2151110201 | PASAJES POZO ALMONTE- SANTIAGO- POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SRA. ROSA OPAZO ROSALES |
| 2952 | 2952 | 28/09/2010 | 1568646 | $ 112.000 | MARIA BRAVO LAZO | 13.414.508-0 | BOLETAS Nº 13277 ; 13281 ; 13286 13291 | ORDEN DE COMPRA Nº 34696 | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE 50 COLACIONES PARA PEÑA FOLCLORICA POR CELEBRACION DE BICENTENARIO |
| 2951 | 2951 | 28/09/2010 | 1568645 | $ 900.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 85 | 2859 ; 614 836 | 2152204010 2151110201 | SALDO 50% POR PRESTACION DE SERVICIO EN REPARACION DE PORTON ACCESO VEHICULAR EN ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 2950 | 2950 | 28/09/2010 | 8569750 | $ 9.000 | NAYADE OLGUIN VEGA | 16.350.623-8 | 25 | 2285 | 2151140547 ; 2152141101 2151110203 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE A FIN DE ASISTIR A REUNION DE FOSIS PROYECTO HABITABILIDAD DE LAS FAMILIAS PROGRAMAS FUENTES |
| 2949 | 2949 | 28/09/2010 | 1568644 | $ 2.011.100 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 08.000.836-8 | 10 | 818 | 2152906001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ENLACE POZO ALMONTE- LA HUAYCA, EXTENSION ENLACE INALAMBRICO EDIFICIOS CONSISTORIAL DE LA TIRANA CON IGLESIA DE LA LOCALIDAD PARA LA AMPLIACION WIFI Y TRANSMISION DE EVENTOS VIA INTERNET INALAMBRICO |
| 2948 | 2948 | 28/09/2010 | 1568581 ; 1568600 ; 1568601 1568643 | $ 2.383.671 | SEGÚN RESOLUCION | | BOLETAS VARIAS | RESOLUCIONES VARIAS | 2152101004006 ; 2152102004006 ; 2152103001 ; 2152103004 ; 2152101003 ; 2152104004001 ; 2152104004002 ; 2152104004007 ; 2152208999002 ; 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PAGOS DE VIATICOS AL PERSONAL MUNICIPAL |
| 2947 | 2947 | 27/09/2010 | 1568580 | $ 100.000 | | | | | | |
| 2946 | 2946 | 27/09/2010 | 1568578 | $ 250.000 | CAROL CAMILO CORTES | 12.574.737-K | | 2401 | 2151140354 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA PREMIOS GRASTRONOMICOS MES DE SEPTIEMBRE Y OTROS CELEBRACION BECENTENARIO |
| 2945 | 2945 | 27/09/2010 | 1568577 | $ 78.000 | ALEXIS PIÑONES ROJAS | 16.352.063-K | 7829 | ORDEN DE COMPRA Nº 13627 | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES DE APOYO |
| 2944 | 2944 | 27/09/2010 | 1568576 | $ 78.000 | PETER ALVAREZ GARRIDO | 17.430.247-2 | 7828 | ORDEN DE TRAB Nº 13628 | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES DE APOYO RESGUARDO Y MANTENCION EN LOS RECINTOS MUNICIPALES DE DIDECO DURANTE EL PERIODO DE FIESTAS PATRIAS POR UN PERIODO DE 6 DIAS |
| 2943 | 2943 | 27/09/2010 | 1568575 | $ 4.861.362 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 208383 | | 2151140502 2151110201 | PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2942 | 2942 | 24/09/2010 | 1568573 | $ 3.950.379 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | VOLETAS VARIAS | | 2152205002001 ; 2152205002002 2151110201 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PLAZAS Y GRIFOS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2941 | 2941 | 24/09/2010 | 1568572 | $ 96.000 | ALEXIS PIÑONES ROJAS | 16.352.063-K | 7825 | ORDEN DE TRAB Nº 13622 | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LABORES DE APOYO DE RESGUARDO Y MANTENCIONES EN LOS RECINTOS MUNICIPALES DE DIDECO DURANTE EL PERIODO DE FIESTAS PATRIAS POR 8 DIAS |
| 2940 | 2940 | 24/09/2010 | 1568571 | $ 1.013.583 | TELEFONICA MIVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | 29347446 | | 2152205006 2151110201 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CONCEJALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2939 | 2939 | 24/09/2010 | 1568570 | $ 72.000 | PABLO ROJAS CARRASCO | 18.234.509-1 | 7827 | ORDEN DE TRAB Nº 13626 | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LABORES DE APOYO DE RESGUARDO Y MANTENCIONES EN LOS RECINTOS MUNICIPALES DE DIDECO Y PARQUE DEL NIÑO DURANTE EL PERIODO DE FIESTAS PATRIAS DURANTE 06 DIAS |
| 2938 | 2938 | 24/09/2010 | 1568569 | $ 96.000 | PETER ALVAREZ GARRIDO | 17.430.247-2 | 7826 | ORDEN DE TRAB Nº 13621 | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES DE APOYO DE RESGUARDO Y MANTENCION EN LOS RECINTOS MUNICIPALES DE DIDECO Y PARQUE DEL NIÑO PERIODO DE FIESTAS PATRIAS DURANTE 6 DIAS |
| 2937 | 2937 | 24/09/2010 | 1568568 | $ 60.000 | JUANA DURAN ROBLEDO | 13.749.345-6 | 7823 | ORDEN DE TRAB Nº 13613 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ORNAMENTACION DEL PÙEBLO DE LA TIRANA, CAMPING MUNICIPAL CON MOTIVO DE CELEBRACION DE FIESTAS Y BICENTENARIO DESDE EL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2936 | 2936 | 24/09/2010 | 1568567 | $ 60.000 | ANGELICA TAPIA NUÑEZ | 12.582.968-6 | 7822 | ORDEN DE TRAB Nº 13619 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ORNAMENTACION DEL PÙEBLO DE LA TIRANA, CAMPING MUNICIPAL CON MOTIVO DE CELEBRACION DE FIESTAS Y BICENTENARIO DESDE EL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2935 | 2935 | 24/09/2010 | 1568566 | $ 15.000 | JUAN RODRIGUEZ RIVAS | 17.096.720-8 | 7824 | ORDEN DE TRAB Nº 13618 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ORNAMENTACION DEL PÙEBLO DE LA TIRANA, CAMPING MUNICIPAL CON MOTIVO DE CELEBRACION DE FIESTAS Y BICENTENARIO DESDE EL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2934 | 2934 | 24/09/2010 | 1568565 | $ 60.000 | MARTA TAPIA NUÑEZ | 12.945.944-7 | 7821 | ORDEN DE TRAB Nº 13615 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ORNAMENTACION DEL PÙEBLO DE LA TIRANA, CAMPING MUNICIPAL CON MOTIVO DE CELEBRACION DE FIESTAS Y BICENTENARIO DESDE EL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2933 | 2933 | 24/09/2010 | 1568564 | $ 250.000 | ROSAURO IBACACHE QUIROZ | 12.717.972-7 | 12 | ORDEN DE TRAB Nº 13614 ; 13620 13616 | 2152206001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MANTENCION ELECTRICA Y PINTURA EN CAMPING MUNICIPAL DE POZO ALMONTE Y LA TIRANA, MANTENCION ELECTRICA EN MERCADO MUNICIPAL |
| 2932 | 2932 | 24/09/2010 | 1568574 | $ 400.000 | PABLO AGUIRRE GALEAS | 12.574.737-K | 114 | 859 | 2152208011 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA PRESENTACION DE GRUPO ARTISTICO CULTURALES MUSICAL EN CELEBRACION FIESTAS PATRIAS CON MOTIVO DE BICENTENARIO |
| 2931 | 2931 | 24/09/2010 | 1568562 | $ 902.200 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | 2543 | 2394 | 2152201001 ; 2152601 ; 2152141101 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR PAGOS A GRUPO FOLCLORICO MUSICAL QUE PARTICIPO EN MISA A LA CHILENA Y ESQUINAZO A LAS AUTORIDADES, COMPRA DE TROFEOS, GALVANOS, MEDALLAS |
| 2930 | 2930 | 24/09/2010 | 1568561 | $ 128.520 | GABRIEL TAPIA TRUJILLO | 5.535.862-1 | 2976 | ORDEN DE TRABA Nº 13612 13611 | 2152207003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL EMPASTE DE INGRESOS MES DE MAYO Y JUNIO DE 2010 |
| 2929 | 2929 | 24/09/2010 | 1568560 | $ 278.235 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | BOLETAS VARIAS | RENDICION DE CUENTA Nº 36 | 2151140330 2151110201 | GASTOS DE CAJA CHICA |
| 2928 | 2928 | 23/09/2010 | 8569749 | $ 9.000 | NAYADE OLGUIN VEGA | 16.350.623-8 | | 2353 | 2151140547 ; 2152141101 2151110203 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE A FIN DE ASISTIR A REUNION DE AUTOCONSUMO 2010 |
| 2927 | 2927 | 23/09/2010 | 1568559 | $ 120.000 | JORGE CUBILLOS QUEZADA | 10.981.883-6 | 3623 | 858 | 2152401007 2151110201 | AYUDA SOCIAL POR SERVICIOS FUNERARIOS DEL MENOR PABLO MONTENEGRO RAMIREZ (Q.E.P.D) |
| 2926 | 2926 | 23/09/2010 | 1568558 | $ 210.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-5 | | 2400 | 2151140322 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE EMPANADAS DESTINADAS A CELEBRACION ACTIVIDAD DEL BICENTENARIO |
| 2925 | 2925 | 23/09/2010 | 1568557 | $ 76.000 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 14621082 | | 2151140556 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 2924 | 2924 | 23/09/2010 | 1568556 | $ 75.000 | GUIDO VALDIVIA VELASQUEZ | 6.813.644-K | 2354 2471 | 2333 | 2152201001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR ATENCION A CAMION DEL CORE AL CENTRO DE ARTES ESCENICAS Y PROFESIONALES PROYECTO PLAZA DE ARMAS Y ACCESO NORTE DE POZO ALMONTE |
| 2923 | 2923 | 23/09/2010 | 1568555 | $ 90.000 | DOMINGO BARRAZA ALEGRIA | 5.261.489-9 | | 2359 | 2151140332 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE 01 MONITOR PANTALLA 21 PULGADAS Y OTROS DESTINADOS AL JUZGADO DE POLICIA LOCAL |
| 2922 | 2922 | 23/09/2010 | 1568554 | $ 45.000 | MICHAEL MARTINEZ SILVA | 14.108.122-5 | 7820 | ORDN DE TRAB Nº 13606 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN FIESTAS PATRIAS AÑO 2010 |
| 2921 | 2921 | 23/09/2010 | 1568553 | $ 45.000 | FAVIAN CECERES CAMILO | 16.056.796-1 | 7819 | ORDEN DE TRAB Nº 13604 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN FIESTAS PATRIAS AÑO 2010 |
| 2920 | 2920 | 23/09/2010 | 1568552 | $ 45.000 | CAROLINA VIDELA PEREIRA | 13.866.105-9 | 9 | ORDEN DE TRAB Nº 13602 | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN RAMADA DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2010 |
| 2919 | 2919 | 23/09/2010 | 1568551 | $ 27.000 | JUANA BUGUEÑO CARVAJAL | 8.084.408-5 | 8 | ORDEN DE TRAB Nº 13605 | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN RAMADA DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2010 |
| 2918 | 2918 | 23/09/2010 | 1568550 | $ 45.000 | ALEXIS ESPINOZA CARCAMO | 15.647.549-1 | 7818 | ORDN DE TRAB Nº 13603 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN FIESTAS PATRIAS AÑO 2010 |
| 2917 | 2917 | 23/09/2010 | 1568549 | $ 225.000 | MARTA BUGUEÑO GONZALEZ | 4.242.888-4 | 1657 | ORDEN DE COMPRA Nº 34734 ; 34735 34736 | 2152201001 ; 2152141104 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA ENTREGA DE ALIMENTACION A COMITIVA DEL MINISTERIO DE PLANIFICACION QUIENES VISITAN A LA COMUNA CON EL FIN DE CONFECCIONAR BITACORA BICENTENARIO |
| 2916 | 2916 | 23/09/2010 | 1568548 | $ 280.000 | RAFAEL FERNANDEZ VACARISAS | 13.867.060-0 | 9 | ORDN DE TRAB Nº 13609 ; 13608 13610 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AUXILIAR EN ACTIVIDADES DE BICENTENARIO, REALIZAR EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL PERIODO 01 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2915 | 2915 | 23/09/2010 | 1568547 | $ 450.000 | SERGIO AHUMADA VILDOSO | 8.679.909-K | | 2392 | 2151140390 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE IMPLEMENTACION DE EQUIPOS INFORMATICO EN LA DIRECCION DE OBRAS |
| 2914 | 2914 | 22/09/2010 | 1568546 | $ 100.000 | EDITH MAMANI FLORES | 11.505.228-4 | | SUBSIDIO Nº 151 | 2152401007 2151110201 | AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE HOSPEDEJE, TRASLADO Y ALIMENTACION |
| 2913 | 2913 | 22/09/2010 | 1568545 | $ 300.000 | LEONIDAS CESPEDES BARRAZA | 6.482.639-5 | 308 | 854 | 2152201001 2151110201 | ABONO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 200 PERSONAS CON EL FIN DE EFECTUAR CELEBRACION DE BICENTENARIO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2912 | 2912 | 22/09/2010 | 1568544 | $ 100.000 | ROSAURO IBACACHE QUIROZ | 12.717.972-7 | 11 | ORDEN DE TRAB Nº 13607 | 2152208999008 ; 2152141101 ; 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ESPECIAL EN FIESTAS PATRIAS Y BICENTENARIO DESDE EL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2911 | 2911 | 22/09/2010 | 1568543 | $ 1.190.000 | JUANA TORRES ARAMAYO | 6.853.889-0 | 1347 | 806 | 2152208999001 2151110201 | SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION EN SONIDO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES POR MOTIVO DE CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS POR VICENTENARIO 03 DE SEPTIEMBRE PRESENTACION DE BANDA INSTRUMENTAL FUERZAS ARMADAS EN PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010 PRESENTACION DE BANDA INSTRUMENTAL FUERZAS ARMADAS EN PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE MAMIÑA, 10 DE SEPTIEMBRE PRESENTACION DE BANDAS EN PEÑA CHICA FOLCLORICA EN CAMPING MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 2910 | 2910 | 22/09/2010 | 1568542 | $ 1.141.510 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 76.969.190-1 | 21 | 231 ; 258 | 2152206007 2151110201 | SALDO 20% CORRESPONDIENTE A LA MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA IMPA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2909 | 2909 | 22/09/2010 | 1568539 | $ 5.839.425 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 299 | 839 | 2152201001 ; 2152204001 ; 2152204009 ; 2152201010 ; 2152204012 ; 2152212999003 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA PARA SALA CUNA MUNICIPAL, COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TALLER DE ARTESANIA POR ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO, ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENCION DE CAMPING MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MATERIALES CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS PARA SALA CUNA MUNICIPAL |
| 2908 | 2908 | 22/09/2010 | 1568537 1568541 | $ 269.008 | SEGÚN RESOLUCION | | | 2386 | 2152101004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE ASISTIR A REUNION EN LA SUBDERE POR PROGRAMA SIFIM |
| 2907 | 2907 | 22/09/2010 | 1568536 | $ 75.000 | PATRICIO DIAZ LOPEZ | 10.910.700-K | | 2390 | 2151140372028 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO |
| 2906 | 2906 | 22/09/2010 | 1568535 | $ 300.000 | MARINA CASTRO CARLO | 10.202.544-K | | 2391 | 2151140391 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS, PREMIOS Y OTROS PARA ACTIVIDAD DE BICENTENARIO |
| 2905 | 2905 | 22/09/2010 | 8569748 | $ 15.000 | ALONSO ZAMORANO IBARRA | 12.957.391-0 | 3 | ORDEN DE COMPRA | 2151140521 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE ANIMACION Y APOYO EN ACTIVIDAD DE CERTIFICACION DE INTERNOS COPEC EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2010 |
| 2904 | 2904 | 22/09/2010 | 1568534 | $ 229.800 | HECTOR SOTO PINO | 5.834.256-4 | 230 475 | ORDEN DE COMPRA VARIAS | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES COMO INAGURACION DE FIESTAS PATRIAS DIA DEL AGRICULTOR |
| 2903 | 2903 | 22/09/2010 | 1568533 | $ 29.750 | EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS | 7.159.957-4 | 74 | ORDEN DE COMPRA Nº 34639 | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE 50 EMPANADAS PARA CELEBRACION DE FIESTAS EN LA SALA CUNA ALMONTINA |
| 2902 | 2902 | 22/09/2010 | 1568532 | $ 161.200 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 1954834 | | 2152205001002 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS DURANTE LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2010 |
| 2901 | 2901 | 22/09/2010 | 8569747 | $ 23.050 | SERGIO BUGUEÑO BUGUEÑO | 12.577.527-6 | 1486 ; 1483 1656 | ORDEN DE COMPRA Nº 34651 | 2151140521 2151110103 | COMPRA DE INSUMO PARA CONCURSO DE VOLANTINES EN CONMEMORACION DEL BICENTENARIO ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL CONACE |
| 2900 | 2900 | 22/09/2010 | 1568531 | $ 96.390 | HERMINDA MUÑOZ MUÑOZ | 8.937.784-8 | 341 | ORDEN DE COMPRA Nº 34703 | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE 45 ALMUERZO PARA ATENCION ALUMNOS DE LA ESCUELA BASICA DE LA COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS POR DESFILE DE FIESTAS PATRIAS |
| 2899 | 2899 | 22/09/2010 | 1568530 | $ 45.000 | YICELA PAUCAY ROQUE | 12.613.351-0 | 70 | ORDEN DE TRANB Nº 13596 | 215220899008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ESPECIAL EN ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS |
| 2898 | 2898 | 22/09/2010 | 1568529 | $ 30.000 | PEDRO ARAYA DUBO | 7.880.820-9 | 1649 | ORDEN DE COMPRA Nº 34640 | 2152212999003 ; 2152141104 2151110201 | COMPRA DE 30 RECUERDOS ARTESANALES CON LEYENDA PARA ENCUENTRO DE MONITORES JUVENILES PROGRAMA CONACE |
| 2897 | 2897 | 22/09/2010 | 1568528 | $ 56.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | ORDEN DE COMPRA Nº 34713 | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE PASAJES DE POZO ALMONTE-SANTIAGO - POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SR. HECTOR PLAZA BARRAZA |
| 2896 | 2896 | 22/09/2010 | 1568527 | $ 126.585 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 2283 2328 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 2895 | 2895 | 21/09/2010 | 6512959 | $ 15.000 | FERNANDO ESTAY CORTES | 11.259.547-3 | 1791 | ORDN DE TRAB Nº 13588 | 2151140539 2151110106 | SERVICIO DE MANTENCION DE 2 BICICLETAS DE LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHO DE LA INFANCIA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE |
| 2894 | 2894 | 21/09/2010 | 1568526 | $ 1.555.682 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 921647 | 842 | 2152203001 2151110201 | COMPRA DE 4579 LITROS DE PETROLEO EN DEPOSITO PARA VEHICULOS MUNICIPALES, GRUPOS GENERADORES Y OTROS QUE PRESTAN SERVICIO A L AIMPA |
| 2893 | 2893 | 21/09/2010 | 1568525 | $ 1.968.000 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | | 844 | 2152203001 2151110201 | COMPRA DE 3000 LITROS DE BENCINA DE 97 OCTANOS EN CUPONERA PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES, GRUPOS ELECTROGENOS Y OTROS VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA IMPA |
| 2892 | 2892 | 21/09/2010 | 1568524 | $ 239.120 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | BOLETAS VARIAS | RENDICION DE CUENTA Nº 35 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 2891 | 2891 | 21/09/2010 | 1568523 | $ 197.719 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 300 | 841 | 2151140556 2151110201 | COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS EN JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 2890 | 2890 | 16/09/2010 | 1568521 | $ 18.000 | TRANSITO CATALAN PEÑALOZA | 06.034.657-7 | 7816 | OEDEN DE TRAB Nº 13591 | 215228999008 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2010 |
| 2889 | 2889 | 16/09/2010 | 1568520 | $ 18.000 | GELSON ORO JULIO | 16.865.221-6 | 12 | ORDEN DE TRAB Nº 13592 | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE MERCADO MUNICIPAL Y CAMPING MUNICIPAL |
| 2888 | 2888 | 16/09/2010 | 1568519 | $ 18.000 | MANUEL FLORES CORTES | 10.746.821-8 | 7 | ORDEN DE TRAB Nº 13594 | 2152208001002 ; 2152141101 215110201 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE MERCADO MUNICIPAL Y CAMPING MUNICIPAL |
| 2887 B | 2887 B | 16/09/2010 | 1568518 | $ 18.000 | JUANA BUGUEÑO CARVAJAL | 08.084.408-5 | 7 | ORDEN DE TRAB Nº 13593 | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE MERCADO MUNICIPAL Y CAMPING MUNICIPAL |
| 2887 A | 2887 A | 16/09/2010 | 1568517 | $ 100.000 | SENEN DURAN GUTIERREZ | 2.774.076-6 | 1646 | ORDEN DE COMPRA Nº 34273 34272 | 2152204002 ; 2152141104 2151110201 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE MERCADO MUNICIPAL Y CAMPING MUNICIPAL |
| 2886 | 2886 | 16/09/2010 | 1568516 | $ 375.000 | | | | | | |
| 2885 | 2885 | 16/09/2010 | 1568515 | $ 70.400 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 14695861 | | 2151140556 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 2884 | 2884 | 16/09/2010 | 8916652 | $ 314.160 | SARA CACERES VASALLO | 7.086.583-1 | 106 | ORDEN DE COMPRA VARIAS | 2152201001 ; 2151140556 2151110202 | COMPRA DE INSUMO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES ENTREGA DE PERSONALIDAD JURIDICA DONAR PREMIO PARA BINGO, CELEBRACION DE BICENTENARIO ADULTOS MAYORES DE POZO ALMONTE ACTIVIDAD JUNTA DE VECINOS Nº 1 DE POZO ALMONTE Y JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 2883 | 2883 | 16/09/2010 | 1568514 | $ 150.000 | EMILIO MAMANI CRUZ | 12.439.740-5 | 7815 | ORDEN DE TRAB Nº 13595 13590 | 2152206001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL PINTADO DE PISCINA CHICA, SELLADO DE GRIETAS, LIJADO PINTADO DE 02 CAPAS, PINTADO, RASPADO U LIJADO DE REJAS PROTECCION DE PISCINA MUNICIPAL ARMADO DE BASE PARA CONCRETO MASTIL DE BANDERA, PINTADO DE DUCHAS ENTRADAS A PISCINA DESARME DE BODEGA CAMPING MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 2882 | 2882 | 16/09/2010 | 1568504 1568513 | $ 431.082 | SEGÚN RESOLUCION | | | 2310 | 2152104004002 ; 2152104004007 ; 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2881 | 2881 | 16/09/2010 | 1568503 | $ 400.000 | RAQUEL GODOY ORTIZ | 12.841.800-8 | | 2383 | 2151140374 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSUMO VARIOS COCTEL POR CELEBRACION BICENTENARIO 2010 Y OTROS |
| 2880 | 2880 | 16/09/2010 | 1568522 | $ 50.000 | GELSON ORO JULIO | 16.856.221-6 | 11 | ORDEN DE TRAB Nº 13589 | 2152208999007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO PIONETA EN CAMION DE EVENTO POR LOS DIAS 05 ; 06, 07 08, 09 DEL MES DE JULIO TRASLADO DESDE POZO ALMONTE LA TIRANA - HUARA - IQUIQUE - MACAYA |
| 2879 | 2879 | 15/09/2010 | 1568501 | $ 50.000 | CINTIA BUSTOS ARENAS | 15.619.267-8 | 7814 | ORDEN DE TRAB Nº 13584 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIO ESPECIAL APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES, FIESTAS PATRIAS BECENTENARIO DIA 17 DE SEPTIEMBRE |
| 2878 | 2878 | 15/09/2010 | 8916646 ; 8916647 ; 9146648 ; 8916649 ; 8916650 8916651 | $ 120.000 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LIMPIEZA DE MERCADO MUNICIPAL Y CAMPING MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 2877 | 2877 | 15/09/2010 | 8916645 | $ 58.000 | SOCIEDAD CAMBRIA Y CAMBRAI LTDA | 78.639.640-9 | | ORDEN DE COMPRA Nº 34709 | 2152202002 2151110201 | COMPRA DE 20 PARES DE GUANTES DE ESCARNE PARA PERSONAL DE EMPLEO |
| 2876 | 2876 | 15/09/2010 | 8916644 | $ 70.000 | CARLOS TORRES ALFARO | 08.053.289-K | 1654 | ORDEN DE COMPRA Nº 34698 | 2152201001 ; 2152141104 2151110201 | COMPRA DE 100 EMPANADAS DE PINO PARA COCTEL EN CAMPING MUNICIPAL POR CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS |
| 2875 | 2875 | 15/09/2010 | 8916643 | $ 150.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.942-3 | | 62 | 2152209002 2151110202 | ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE SANFUENTES Nº 380 DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DE 20 PARA PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS |
| 2874 | 2874 | 15/09/2010 | 8916642 | $ 150.000 | | | | | | |
| 2873 | 2873 | 15/09/2010 | 8916641 | $ 150.000 | MARIO MAMANI CRUZ | 12.213.494-5 | 7812 | ORDEN DE TRAB Nº 13586, 13583 | 2152206001 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARMADO DE BASE DE CONCRETO MASTIL DE BANDERA, PINTADO DE DUCHAS ENTRADA DE PISCINA, DESARME DE BODEGA EN CAMPING MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 2872 | 2872 | 15/09/2010 | 1495500 | $ 1.500.000 | NILO OLIVARES HIDALGO | 13.012.724-K | 36 | 845 | 2152211999001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ASESORIA LEGAL EN RESPUESTA DE INFORME A CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACA, CONFECCION DE BASES DE LICITACION DE PROPUESTAS PUBLICAS, ESTABLECER PROCEDIMIENTO DE EXTINCION DE LOS SALDOS CONTABLE ANTERIORES AL AÑO 1998 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2871 | 2871 | 15/09/2010 | 1495499 | $ 69.463 | HDI SEGUROS | | | | 2152141201 ; 2152141202 2151110201 | PAGO POR DESCUENTO POLIZA E SEGUROS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2870 | 2870 | 15/09/2010 | 1495498 | $ 300.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-5 | | 2361 | 2151140322 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE EMPANADAS OTROS DESTINADOS A DESFILE DE FIESTAS PATRIAS EN LA CIUDAD DE POZO ALMONTE |
| 2869 | 2869 | 15/09/2010 | 1495497 | $ 974.610 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 86 | | 2152208999008 2151110201 | SERVICIO DE DECORACION CON TELAS CALLE COMERCIO, CENTRO DE ARTES ESCENICAS , CAMPING MUNICIPAL Y OTRAS DEPENDENCIAS POR CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS Y BICENTENARIO |
| 2868 | 2868 | 15/09/2010 | 1495496 | $ 319.833 | ALEXIS ESPINOZA CARCAMO | 15.647.549-1 | 6 | 565 ; 735 | 2152206002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MANTENCION MACANICA DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 2867 | 2867 | 15/09/2010 | 1495495 | $ 23.090.000 | ELIQSA | 96.541.870-9 | | | 2152205001001 ; 2152205001002 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2010 |
| 2866 | 2866 | 15/09/2010 | 1495494 | $ 100.000 | JULIO LUCERO ROJAS | 6.585.834-7 | 737 | ORDEN DE COMPRA Nº 34585 | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE 200 EMPANADAS DESTINADAS A ACTIVIDAD DE INICIO CELEBRACION BICENTENARIO |
| 2865 | 2865 | 15/09/2010 | 1495493 | $ 69.990 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | 28046549 | | 2152205006 2151110201 | ARRIENDO DE EQUIPO MOVILES DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL RAFAEL VILLANUEVA |
| 2864 | 2864 | 14/09/2010 | 1495492 | $ 65.427 | WILDA PEREZ SAAVEDRA | 13.357.850-1 | 7810 | ORDE DE TRAB Nº 13575 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ESPECIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO DURANTE LOS DIAS 23 AL 31 DE AGOSTO DE 2010 |
| 2863 | 2863 | 14/09/2010 | 1495491 | $ 14.142.416 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | ORDEN DE INGRESO Nº 11092 | 2152140905 2151110201 | TRASPASO DE FONDO AGUINALDO A CORMUDESPA |
| 2862 | 2862 | 14/09/2010 | 1495490 | $ 450.000 | JORGE JACOBS SERRA | 6.960.958-9 | 12 | 403 469 | 2153101002007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS CONSISTORIAL DE POZO ALMONTE |
| 2861 | 2861 | 14/09/2010 | 1495489 | $ 10.500.913 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 493 | 611 ; 833 ; 612 ; 832 ; 615 ; 835 ; 795 797 | 2152206001 ; 2152206999001 ; 2152206999002 ; 2152208001001 2151110201 | SERVICIO DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE FUERTE BAQUEDANO MES DE AGOSTO DE 2010, SERVICIO DE CONFECCION E INSLATACION Y PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL DE 08 LETREROS INFORMATIVOS DE TRANSITO, SERVICIO DE PINTADO DE 584 2 MT DEL MERCADO MUNICIPAL PARTE EXTERNA, SERVICIO DE CONFECCION DE PISOS, PINTADO Y REPARACION DE CASA MUNICIPAL, LOCALIDAD DE POZO ALMONTE, SERVICIO OPERACIONAL Y RESGUARDO DE UNA BARRERA MOVIL SECTOR NORTE DE LA TIRANA, FIESTA RELIGIOSA SANTOS ANDINOS |
| 2860 | 2860 | 14/09/2010 | 1495488 | $ 56.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | ORDEN DE COMPRA Nº 34702 | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE 01 PASAJE POZO ALMONTE- SANTIAGO - POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SRA. SANDRA LINARES RODRIGUEZ |
| 2859 | 2859 | 14/09/2010 | 1495487 | $ 900.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 85 | 614 ; 836 | 2152204010 2151110201 | AVANCE DE 50% POR PRESTACION DE SERVICIO EN REPARACION DE PORTON ACCESO VEHICULAR EN ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 2858 | 2858 | 14/09/2010 | 1495486 | $ 7.157.843 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1042 1041 | 613 ; 831 ; 610 820 | 2152206001 2151110201 | SERVICIO DE REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADO, CONFECCION DE CAMARAS, CONEXIÓN DE FOSA, CONEXIÓN DE BAÑOS DE CASA Y CASINO EN CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE, SERVICIO DE REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE PILONES AREAS VERDES, LLENADO DE PISCINA ALIMENTACION CABAÑAS, BAÑOS COCINA CASA CUIDADOR, Y LAVADEROS, INSTALACION . DE 02 ESTANQUE, CALEFONT, REP, DE UNA PARED EN CAMPING MUNICIPAL DE LA TIRANA |
| 2857 | 2857 | 14/09/2010 | 1495485 | $ 342.284 | ELIAN URREA AGUILERA | 11.840.618-4 | | OFICIO Nº 6642 | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2856 | 2856 | 14/09/2010 | 1495484 | $ 160.260 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | OFICIO Nº 1.256 | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2855 | 2855 | 14/09/2010 | 1495483 | $ 163.281 | JESSICA GALARDO ACUÑA | | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2854 | 2854 | 14/09/2010 | 1495482 | $ 264.664 | GIANNA ARAYA JATAMALA | | | OFICIO Nº 254 | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2853 | 2853 | 14/09/2010 | 1495481 | $ 56.000 | PRISCILLA ADASME OSSANDON | 16.240.537-3 | | OFICIO Nº 1.066 954 | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2852 | 2852 | 14/09/2010 | 1495480 | $ 40.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-K | | | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2851 | 2851 | 14/09/2010 | 1495479 | $ 460.000 | SEGÚN PLANILLA(DENY PAUCAY ROQUE) | | | ORDEN DE INGRSO Nº 11096 | 2151140559 ; 2151140556 2151110201 | PAGO AGUILANDO DE FIESTAS PATRIAS A PERSONAL DE JARDIN INFANTIL VILLA 2000 Y EL SALITRE |
| 2850 | 2850 | 14/09/2010 | 1495478 | $ 5.281.000 | SEGÚN PLANILLA (ALEJANDRA OLMOS) | | | | 2152103001 ; 2152104004001 ; 2152104004002 ; 2152104004004 ; 2152104004006 ; 2152104004007 ; 2152206001 ; 2152206999004 ; 2152208001001 ; 2152208002 ; 215220003 ; 2152208004 ; 2152208999002 ; 2153101002001 ; 215210102003 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AL PERSONAL DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS PROGRAMA DE EMPLEO, PROGRAMAS EMPEDRADO DE CALLES MACAYA, SERVICIO DE VOGILANCIA ALUMBRADO PUBLICO, MANTENCION DE AREAS VERDES, BARRIDO DE CALLES, HONORARIOS |
| 2849 | 2849 | 13/09/2010 | 1495475 | $ 50.000 | MARIXA VARGAS GUERRERO | 9.972.869-8 | 7809 | ORDEN DE TRAB Nº 13574 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION E INSTALACION DE DECORACION FRONTIS JUZGADO DE POLICIA LOCAL Y SECPLAC |
| 2848 | 2848 | 13/09/2010 | 1495474 | $ 473.789 | JULIO DURAN RODRIGUEZ | 8.628.315-8 | 12 | 268 263 | 2152209003 2151110201 | ARRIENDO DE CAMIONETA 3/4 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2847 | 2847 | 13/09/2010 | 1495473 | $ 87.200 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 14734747 | 62 | 2152205001002 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASA ARRIENDADA POR LA IMPA UBICADA EN SAN FUENTES Nº 380 OFICINA DE CONTRATACION DERECTA DE OBRAS, MESES JULIO Y AGOSTO DE 2010 |
| 2846 | 2846 | 13/09/2010 | 1495472 | $ 327.021 | CLARO CHILE S.A | 96.799.250-K | 2715067 ; 2701851 | | 2152205008 2151110201 | SERVICIO DE GPS PARA VEHICULO MUNICIPALES EL PERIODO DE 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2010 |
| 2845 | 2845 | 13/09/2010 | 8569745 | $ 212.000 | MARCIA CAQUEO ARANIVAR | 10.209.486-7 | 9267 ; 9270 9269 | ORDEN DE COMPRA Nº 34380 ; 34496 34493 | 2151140521 2151110203 | COMPRA DE INSUMO PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA OFICINA PREVIENE A FIN DE CELEBRAR EL DIA DEL PREVENCION, REALIZACION DE TALLERES CON ALUMNOS DE LA ESCUELA ESTRELLA DEL SUR DE POZO ALMONTE |
| 2844 | 2844 | 13/09/2010 | 8569744 | $ 34.510 | EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS | 7.159.957-4 | 73 | ORDEN DE COMPRA Nº 34594 | 2151140521 2151110203 | COMPRA DE INSUMO PARA CAPACITACION GUIA DE TRAFICO EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL |
| 2843 | 2843 | 13/09/2010 | 1495471 | $ 200.000 | VARONICA MAMANI LUCAS | 12.213.496-2 | | 2306 | 2151140375 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE DIZAS Y OTROS IMPLEMENTOS DE FIESTAS PATRIAS DE URGENTE PARA DEL NIÑO, MERCADO MUNICIPAL, LOS PINOS, TESTERA |
| 2842 | 2842 | 13/09/2010 | 1495470 | $ 80.000 | NILDA CALDERON | 8.767.518-1 | 1652 | ORDEN DE COMPRA Nº 34637 | 2152201001 ; 2152141104 2151110201 | COMPRA DE BROCHETAS DE POLLO Y CARNE, EMPANADAS, VASOS DE MOTE CON HUESILLO DESTINADO A JARDIN INFANTIL DE POZO ALMONTE |
| 2841 | 2841 | 13/09/2010 | 1495469 | $ 620.000 | CARLOS TORRES ALFARO | 8.053.289-K | 1653 | ORDEN DE COMPRA Nº 34659 ; 34664 ; 34662 ; 34644 ; 34647 ; 34657 34666 | 2152201001 ; 2152141104 2151110201 | COMPRA DE EMPANADAS Y PASTELES DE CHOCLO PARA COCTEL EN CAMPING MUNICIPAL POR MOTIVO DE CELEBRACION DE FIESTRAS PATRIAS Y CELEBRACION DE BICENTENARIO |
| 2840 | 2840 | 13/09/2010 | 1495468 | $ 180.000 | LILA PALAPE ROJAS | 6.988.244-7 | 1651 | ORDEN DE COMPRA Nº 34643 34634 | 2152201001 ; 2152141104 2151110201 | COMPRA DE EMPANADAS DE PINO PARA COCTEL EN CAMPING MUNICIPAL POR CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS Y BICENTENARIO |
| 2839 | 2839 | 13/09/2010 | 1495467 | $ 150.000 | MARCOS VIDELA VIDELA | 11.612.571-4 | 1650 | ORDEN DE TRAB Nº 13540 13535 | 2152208999008 ; 2152141104 2151110201 | COMPRA DE 03 EMPANADAS PARA ASADO DESTINADAS AL CAMPING MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 2838 | 2838 | 13/09/2010 | 1495466 | $ 212.500 | ROSAURO IBACACHE QUIROZ | 12.717.972-7 | 1648 | 821 | 215226001 2151110201 | SALDO DE 25% POR PRESTACION DE SERVICIO EN LA REPARACION DE CASA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE, ESPECIFICACIONES EN OBRAS MENORES, LIMPIEZA, PINTURA REPARACIONES ELECTRICAS, SANITARIAS Y OTROS |
| 2837 | 2837 | 13/09/2010 | 1495465 | $ 732.507 | ECANOR S.A.C.I | 96.501.610-4 | 443737 443769 | 830 | 2152204999 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA STAND Y FONDAS DIECIOCHERAS PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS Y BICENTENARIO |
| 2836 | 2836 | 13/09/2010 | 1495463 | $ 53.334 | DIEGO THON CORTES | 17.798.625-9 | | 2230 | 2152103007 2151110201 | ALUMNO EN PRACTICA MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2835 | 2835 | 13/09/2010 | 1495461 | $ 40.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15.028.779-1 | 89 | ORDEN DE TRAB Nº 13573 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2010 |
| 2834 | 2834 | 13/09/2010 | 1495460 | $ 1.154.065 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 298 | 804 805 | 2152201001 ; 2152204999 ; 2152212999003 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CAMBIO DE CONDUCTO DE CAMPING MUNICIPAL CHANAVAYITA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN QUINCHO DE CAMPING MUNICIPAL DE POZO ALMONTE INSUMO DE ALIMENTACION DESTINADO A SALA CUNA MUNICIPAL MATERIALES PARA ORNAMENTACION DE JORNADA ALTERNA |
| 2833 | 2833 | 13/09/2010 | 1495458 | $ 4.022.200 | JOHNSON`S S.A | 92.458.000-3 | | 827 | 2152202002 ; 2152202003 2151110201 | COMPRA DE 26 CONJUNTO DE VESTIR DESTINADOS A PERSONAL MASCULINO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE, CONSISTE EN AMBO, CAMISA, CORBATA Y ZAPATOS |
| 2832 | 2832 | 13/09/2010 | 1495457 | $ 119.960 | GLORIA COLQUE ROJAS | 7.341.194-7 | ORDEN DE COMPRA Nº 34672 34675 | | 2152202003 2151110201 | COMPRA DE 03 PARES DE ZAPATILLA Y 01 PAR DE ZAPATILLAS PARA PERSONAL ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 2831 | 2831 | 13/09/2010 | 1495456 | $ 68.800 | TEOFILO TICUNA VERA | 6.945.516-6 | ORDEN DE COMPRA Nº 34623 | SUB Nº 143 | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL A SRA. ALGA MARTINEZ VELASQUEZ |
| 2830 | 2830 | 13/09/2010 | 1495455 | $ 357.000 | WILFREDO PEREZ SAAVEDRA | 12.396.683-K | 76 | 587 787 | 2152209003 2151110201 | ARRIENDO DE CAMIONETA 3/4 DOBLE CABINA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIALES DE LA UNIDAD ELECTRICA DESDE LA LOCALIDAD DE MACAYA Y HUATACONDO POR UN PERIODO DE 15 DIAS |
| 2829 | 2829 | 13/09/2010 | 1495454 | $ 416.000 | RIGOBERTO GOMEZ CONTRERAS | 12.226.883-7 | | 819 | 2152401008 2151110201 | COMPRA DE 01 SET DE FUTBOL VARON CON ARQUERO, 01 SET DE FUTBOL ADULTO DAMA CON ARQUERO DESTINADOS AL CLUB DEPORTIVO JUVENTUD DEL DESIERTO DE LA LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS |
| 2828 | 2828 | 13/09/2010 | 1495453 | $ 150.000 | JULIO LUCERO ROJAS | 6.585.834-7 | 767 | ORDEN DE COMPRA Nº 34629 34630 | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE 300 EMPANADAS PARA PEÑA FOLCLORICA JUVENIL EN CAMPING MUNICIPAL |
| 2827 | 2827 | 13/09/2010 | | $ 11.847.610 | SEGÚN PLANILLA(SUELDO PERSONAL DE CODEGO TRABAJO) | 83.017.500-8 | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE CODIGO DEL TRABAJO MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2826 | 2826 | 13/09/2010 | | $ 11.039.077 | SEGÚN PLANILLA(SUELDO PERSONAL CONTRATA) | 83.017.500-8 | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2825 | 2825 | 13/09/2010 | | $ 29.053.769 | SEGÚN PLANILLA (SUELDO PERSONAL PLANTA) | 83.017.500-8 | | | | CONTABILIZACION PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2824 | 2824 | 10/09/2010 | 1855628 | $ 10.535.112 | RECREACIONES Y COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 436 | 324 | 2153102005002 2151110301 | ESTADO DE PAGO Nº 3 POR SERVICIO DE MEJORAMIENTO, PROVISION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y MOBILIARIO URBANO EN VIAS PUBLICAS DE POZO ALMONTE, COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2823 | 2823 | 10/09/2010 | 1495354 | $ 320.000 | PABLO AGUIRRE GALEAS | 12.574.737-K | 112 | 828 | 2152208011 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PRESENTACION DE GRUPO ARTISTICO EN PEÑA FOLFLORICA ORGANIZADA POR LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE, CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL BICENTENARIO |
| 2822 | 2822 | 10/09/2010 | 1495353 | $ 120.000 | GUILLERMO LARA LEON | 15.002.993-7 | 45 | ORDEN DE TRAB Nº 13570 ; 13569 | 2152208011 ; 2152209005 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA ACTUALIZACION DE GRUPO MUSICAL Y ARRIENDO DE EQUIPOS PARA PEÑA FOLCLORICA A REALIZARSE EN CAMPING DE POZO ALMONTE |
| 2821 | 2821 | 10/09/2010 | 1495352 | $ 120.000 | ANDRES MAREY HUERTA | 13.866.380-9 | 15 | ORDEN DE TRAB Nº 13565 ; 13568 | 2152208011 ; 2152209005 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA ACTUALIZACION DE GRUPO MUSICAL Y ARRIENDO DE EQUIPOS PARA PEÑA FOLCLORICA A REALIZARSE EN CAMPING DE POZO ALMONTE |
| 2820 | 2820 | 10/09/2010 | 1495351 | $ 69.200 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 7625228 | | 2151140559 2151110201 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 2819 | 2819 | 10/09/2010 | 1495350 | $ 96.306 | PABLO ROJAS CORTES | 6.664.941-5 | | 2334 | 2152102004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TOCOPILLA A FIN DE TRASLADAR A DELEGACION DEPORTIVA MUNICIPAL |
| 2818 | 2818 | 10/09/2010 | 1495349 | $ 37.800 | UNIVERSIDAD DE CHILE | | | | 2152205008 2151110201 | PAGO DOMINIO DE DIDECOIMPA.CL HOSTINGIMPA.CL |
| 2817 | 2817 | 10/09/2010 | 1495348 | $ 646.764 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 297 | 800 | 2151140559 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL EL SALITRE DE POZO ALMONTE |
| 2816 | 2816 | 10/09/2010 | 1495347 | $ 1.256.272 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 295 | 803 811 | 2152204010 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PISCINA DE CAMPING ANATIÑA |
| 2815 | 2815 | 10/09/2010 | 1495346 | $ 223.590 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | BOLETAS VARIAS | 2318 | 2152204001 ; 2152208007 ; 2152212999003 ; 2152904 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE SOBRE AMERICANOS, PREMIOS DE BINGO. LCD Y OTROS PARA OFICINA DE ALCALDIA |
| 2814 | 2814 | 10/09/2010 | 1495345 | $ 637.500 | ROSAURO IBACACHE QUIROZ | 12.717.972-7 | 1648 | 821 | 2152206001 ; 2152141104 2151110201 | ABONO DE 75% POR PRESTACION DE SERVICIO EN LA REPARACION DE CASA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE ESPECIFICACION TECNICA EN OBRAS MENORES, LIMPIEZA, PINTURA REPARACIONES ELECTRICAS, SANITARIAS Y OTROS |
| 2813 | 2813 | 10/09/2010 | 1495344 | $ 63.284 | ALEX ROJAS DELGADO | 11.466.924-5 | | 2281 ; 2314 2253 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 2812 | 2812 | 10/09/2010 | 1495342 | $ 540.000 | DIRCE LEMUS GALVES | 8.596.288-4 | | 2312 | 2151140321 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIALES Y OTROS PARA INAGURACION DE RAMADA Y CEREMONIA EN CAMPING MUNICIPAL |
| 2811 | 2811 | 09/09/2010 | 1495341 | $ 191.202 | NANCY ECHEVERRIA MALDONADO | 4.153.601-2 | 98130 ; 97234 ; 97637 | | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION PARA COLACION DE BANDA MUNICIPAL INSUMO PARA FIESTA RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2810 | 2810 | 09/09/2010 | 1495340 | $ 2.642.813 | NELSON MUÑOZ DIAZ | 12.812.458-6 | 54 13 | 347 | 2152201011 2151110201 | ADQUISICION DE FILTROS DESTINADOS A LA MANTENCION DE CARGADOR FRONTAL KOMATSU PATENTE WA-320-6 |
| 2809 | 2809 | 09/09/2010 | 1495339 | $ 40.300 | ESTEFANIA VALENZUELA CISTERNAS | 17.165.227-8 | | | 2152206001 2151110201 | PAGO DE FINIQUITOS POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL TRABAJADOR |
| 2808 | 2808 | 09/09/2010 | 1495338 | $ 15.510.000 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | ORDEN DE INGRESO Nº 11070 | ORD Nº 266 | 2152140905 2151110201 | TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A BONOS DE LEY Nº 20.313 QUE EL BENEFICIO A PERSONAL DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2807 | 2807 | 09/09/2010 | 1495337 | $ 380.000 | LUIS DIAZ VALDIVIA | 04.357.028-5 | 812 | 813 | 2152209003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO POR ARRIENDO DE CAMION ALJIBE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CAMPING DE CHANAVAYITA POR 4 VIAJES |
| 2806 | 2806 | 09/09/2010 | 1495336 | $ 654.500 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L | 52.002.890-0 | 4798 ; 4839 ; 4859 4799 | ORDEN DE COMPRA VARIAS | 2155504001 2151110201 | COMPRA DE TALONARIOS DE PARTE DE CARABINEROS, LIQUIDACIONES DE SUELDO, TALONARIOS DE SOLICITUD FORMAL DE COMBUSTIBLE, TALONARIOS DERECHOS VARIOS |
| 2805 | 2805 | 09/09/2010 | 1495335 | $ 60.000 | HILARIO CAYO MORUNA | 13.009.839-8 | 22 | ORDEN DE TRAB Nº 13516 | 2152208999005 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO DE LA LOCALIDAD DE PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES AGOSTO DE 2010 |
| 2804 | 2804 | 09/09/2010 | 1495334 | $ 95.652 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | FOLIO Nº 304620-6 | | 2152403092001 2151110201 | PAGO AL F.C.M POR MULTAS DEL REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS PERIODO 2010 |
| 2803 | 2803 | 09/09/2010 | 1495333 | $ 400.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 2304 | 2151140328 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUISICIONES DE INSUMOS PARA FIESTRAS PATRIAS Y OTROS |
| 2802 | 2802 | 09/09/2010 | 1495332 | $ 48.002 | JUANA COLQUE GUILLERMO | 22.685.063-5 | 7808 | ORDEN DE TRAB Nº 13547 | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO REEMPLAZO EN AREAS VERDES POR 8 DIAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2801 | 2801 | 09/09/2010 | 1495331 | $ 44.000 | RAUL SARAVIA JORQUERA | 15.727.825-8 | 5 | ORDEN DE TRAB Nº 13541 | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN TRABAJO EXTRAORDINARIO EN EL MES DE AGOSTO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA TIRANA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2010 |
| 2800 | 2800 | 09/09/2010 | 1495330 | $ 178.200 | JUDITH CAMILO CORTES | 15.003.549-k | 56 | 602 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA DE APOYO ATENCION DE PUBLICO RECEPCION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTO EN TESORERIA MUNICIPAL |
| 2799 | 2799 | 09/09/2010 | 1495329 | $ 100.000 | GABRIELA CONSTA DELGADO | | | 2309 | 2152401007 2151110201 | ENTREGA DE APORTE A LA SRA. GABRIELA CONSTAN DELGADO PRESIDENTA ZAMBOS SAN MARCOS DE MAMIÑA |
| 2798 | 2798 | 09/09/2010 | 1495328 | $ 100.000 | CARLOS CAYO PALAPE | | | 2308 | 2152401007 2151110201 | ENTREGA APORTE AL SR. CARLOS CAYO PALAPE DIRECTOR DE JOVENES ADVENTISTA, DISTRITO POZO ALMONTE, PARA AYUDA VIAJE A LA CIUDAD DE COPIAPO |
| 2797 | 2797 | 09/09/2010 | 1495322 1495327 | $ 1.074.030 | SEGÚN RESOLUCION | | | 2303 | 2152101004007 ; 2152104003 ; 2152102004007 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LOCUMBA -PERU A FIN DE PARTICIPAR EN CELEBRACION DE FIESTA DIOCESANA DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE LOCUMBA |
| 2796 | 2796 | 09/09/2010 | 1495321 | $ 100.000 | JUAN ROJAS REJAS | 13.213.844-3 | 59 | ORDEN DE TRAB Nº 13539 | 2152206007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO ESPECIALES DE RESPALDO DE SISTEMAS MUNICIPALES EL MES DE AGOSTO DEL 2010 |
| 2795 | 2795 | 09/09/2010 | 1495320 | $ 109.145 | LUIS LOPEZ SOTO | 10.483.783-2 | | 2307 | 2152101004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TOCOPILLA A FIN DE ASISTIR CON DELEGACION DEPORTIVA ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA INFANTIL AÑO 96,97,98 |
| 2794 | 2794 | 09/09/2010 | 149519 | $ 400.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 2305 | 2151140328 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION DE INSUMOS PARA FIESTA PATRIAS PARA INSTITUCIONES Y OTROS |
| 2793 | 2793 | 08/09/2010 | 1495318 | $ 5.780.274 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | FOLIO Nº 477036204 | | 2152141101 ; 2152141104 ; 2152141103 2151110201 | PAGO DE IMPUESTO 2DA CATEGORIA, IMPUESTO UNICO, IVA RETENIDO MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2792 | 2792 | 08/09/2010 | 1495317 | $ 2.000.000 | FUNDACION INTEGRA | 70.574.900-0 | | 3125 | 2151210601003 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010 |
| 2791 | 2791 | 08/09/2010 | 1495316 | $ 75.000 | LIDIA ILAJA MIRANDA | 4.325.801-K | 75 | ORDEN DE TRAB Nº 13542 | 2152211999001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN CONFECCION DE FINIQUITOS DE PERSONAL DE JARDIN INFANTIL Y POSTERIOR CANCELACION DE FINIQUITOS EN REGISTRO CIVIL EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2790 | 2790 | 08/09/2010 | 1495315 | $ 60.000 | MARTA TAPIA NUÑEZ | 12.946.944-7 | 7806 | ORDEN DE TRAB Nº 13559 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ORNAMENTACION DE CALLE COMERCIO, EDIFICIO CONSISTORIAL Y CENTRO DE ARTES ESCENICAS CON MOTIVO DE CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS Y BICENTERARIO DESDE 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2789 | 2789 | 08/09/2010 | 1495314 | $ 60.000 | ANGELICA TAPIA NUÑEZ | 12.582.968-6 | 7805 | ORDEN DE TRAN Nº 13563 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ORNAMENTACION DE CALLE COMERCIO, EDIFICIO CONSISTORIAL Y CENTRO DE ARTES ESCENICAS CON MOTIVO DE CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS Y BICENTERARIO DESDE 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2788 | 2788 | 08/09/2010 | 1495313 | $ 60.000 | JUANA DURAN ROBLEDO | 13.749.845-6 | 7804 | ORDEN DE TRAB Nº 13560 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ORNAMENTACION DE CALLE COMERCIO, EDIFICIO CONSISTORIAL Y CENTRO DE ARTES ESCENICAS CON MOTIVO DE CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS Y BICENTERARIO DESDE 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2787 | 2787 | 08/09/2010 | 1495312 | $ 60.000 | JUAN RODRIGUEZ RIVAS | 17.096.720-8 | 7807 | ORDEN DE TRAB Nº 13561 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ORNAMENTACION DE CALLE COMERCIO, EDIFICIO CONSISTORIAL Y DENTRO DE ARTES ESCENICAS CON MOTIVO DE CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS Y BICENTERARIO DESDE 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2786 | 2786 | 08/09/2010 | 1495311 | $ 39.990 | GLORIA COLQUE ROJAS | 7.341.194-7 | ORDEN DE COMPRA Nº 34616 | | 2152401008 2151110201 | COMPRA DE 01 RED DE FUTBOL LIENZA TRADICIONAL PARA AGRUPACION JUVENTUD DEL DESIERTO DE LA COLONIA DE PINTADOS |
| 2785 | 2785 | 08/09/2010 | 1495310 | $ 214.000 | ROXANA ESTEBAN GOMEZ | 9.341.171-4 | 16 | ORDEN DE COMPRA Nº 34620 | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE ALMUERZO PARA ESCUELA DE FUTBOL DE POZO ALMONTE Y CORE IQUIQUE,ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL DE POZO ALMONTE Y ALTO HOSPICIO |
| 2784 | 2784 | 08/09/2010 | 1495309 | $ 60.000 | DARIO MEUREIRA BENAVENTE | 17.797.991-0 | 6 | ORDEN DE TRAB Nº 13543 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN TRANSMISION ESPECIAL FESTIVIDAD RELIGIOSA ASUNCION DE LA VIRGEN DE HUATACONDO |
| 2783 | 2783 | 08/09/2010 | 1495307 | $ 60.000 | JAVIER CASTILLO CRUZ | 12.436.443-4 | 34 | ORDEN DE COMPRA Nº 13546 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN TRANSMISION ESPECIAL FESTIVIDAD RELIGIOSA ASUNCION DE LA VIRGEN DE HUATACONDO |
| 2782 | 2782 | 08/09/2010 | 1495306 | $ 60.000 | HUMBERTO DIAZ DIAZ | 09.375.181-7 | 45 | ORDEN DE TRAB Nº 13544 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN TRANSMISION ESPECIAL FESTIVIDAD RELIGIOSA ASUNCION DE LA VIRGEN DE HUATACONDO |
| 2781 | 2781 | 08/09/2010 | 1495305 | $ 66.000 | ENSO GONZALEZ GONZALEZ | 4.804.491-3 | ORDEN DE TRABA Nº 13538 | | 21508999004 2151110201 | INSCRIPCION DE DERECHO DE AGUA DEL CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS DE LA TIRANA |
| 2780 | 2780 | 08/09/2010 | 1495304 | $ 119.000 | LEONIDAS CESPEDES BARRAZA | 6.482.639-5 | 307 | ORDEN DE TRAB Nº 13513 | 2152201001 2151110201 | PREPARACION DE 50 COLACIONES DESTINADAS AL PERSONAL QUE PRESTO SERVICIO EN ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO AÑO 2010 |
| 2779 | 2779 | 08/09/2010 | 1495303 | $ 150.000 | LUIS LOPEZ SOTO | 10.483.783.2 | | 2298 | 2151140327 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y POSIBLE EVENTUALIDADES PARA DELEGACION DEPORTIVA ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL POZO ALMONTE POR CAMPEONATO CATEGORIA MENORES AÑO 96,97,98 EN LA CIUDAD DE TOCOPILLA |
| 2778 | 2778 | 08/09/2010 | 1495302 | $ 45.000 | JORGE PELLEGRINI TAPIA | 10.675.530-2 | 8 | ORDEN DE TRAB Nº 13536 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL DESBLOQUEO DE DATA SHOW |
| 2777 | 2777 | 08/09/2010 | 1495301 | $ 43.200 | ANA SEGOVIA VALLES | 8.639.882-6 | PASAJES VARIOS | 2271 | 2152208007 2151110201 | DEVOLUCION DINERO |
| 2776 | 2776 | 08/09/2010 | 1393900 | $ 60.000 | EDGARDO CALLPA DONAIRE | 5.683.157-6 | 5 | ORDEN DE TRAB Nº 13517 | 2152208999005 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO DE LA LOCALIDAD DE MACAYA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2775 | 2775 | 07/09/2010 | 1393899 | $ 120.000 | ALEJANDRO ZEPEDA CORTES | 15.044.960-K | 8 | 584 327 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | BONO DE ALIMENTACION PARA PROFESIONAL DE APOYO AREA FOMENTO PRODUCTIVO DE LA LOCALIDAD DE HUATACONDO |
| 2774 | 2774 | 07/09/2010 | 1393898 | $ 100.000 | YESSICA BUSTOS ZAVALA | 65.009.503-0 | CERTIFICADO Nº 283 | 1498 | 215121060189009005 ; 2152401004 21511102014 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010 A CENTRO SOCIAL CULTURAL HACIENDO PATRIA EN EL TAMARUGAL |
| 2773 | 2773 | 07/09/2010 | 1393897 | $ 446.772 | ABRAHAM DIAZ MAMANI | 14.568.430-7 | CERTIFICADO Nº 067 | | 2152104003 2151110201 | PAGO DE DIETA CONCEJALES MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2772 | 2772 | 07/09/2010 | 1393896 | $ 80.000 | MARIA BRAVO LAZO | 13.414.508-0 | 13087 | ORDEN DE COMPRA Nº 34587 | 215221001 2151110201 | COMPRA DE SANDWICH DESTINADO A BANDA MUNICIPAL |
| 2771 | 2771 | 07/09/2010 | 1393895 | $ 75.000 | BENEDICTA ACEVEDO DIAZ | 15.004.016-7 | 6667 | ORDEN DE TRAB Nº 13520 | 2152212999004 2151110201 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR TRES DIAS A DECORADORA DE TELAS SRA. ROSA FELICIANO POR MOTIVO DE ORNAMENTAR POZO ALMONTE POR CELEBRACION DEL VICENTENARIO |
| 2770 | 2770 | 07/09/2010 | 1393894 | $ 700.000 | WILFREDO BACIAN DELGADO | 12.161.528-2 | 38 41 | 462 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DESARROLLO TURISTICO EN LA LOCALIDAD DE MAMIÑA DURANTE LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2010 |
| 2769 | 2769 | 07/09/2010 | 1393893 | $ 21.100 | ROLANDO SAGUA JAIME | 9.189.775-K | | | 2152206001 2151110201 | FINIQUITO FERIADO PROPORCIONAL, POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL TRABAJADOR |
| 2768 | 2768 | 06/09/2010 | 1393892 | $ 314.000 | ALBERTO FLORES MOSCOSO | 08.790.207-2 | | 749 | 2152208007 ; 2152401007 2151110201 | TRASLADO ALMONTE -IQUIQUE -POZO ALMONTE PARA FUNCIONARIO MUNICIPALES POR COMETIDO DE SERVICIO Y AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD |
| 2767 | 2767 | 06/09/2010 | 1393891 | $ 108.000 | ORLANDO CASTRO QUISPE | 12.836.641-5 | | 748 | 2152208007 ; 2152401007 2151110201 | TRASLADO POZO ALMONTE - IQUIQUE -POZO ALMONTE PARA FUNCIONARIO MUNICIPALES POR COMETIDO DE SERVICIO Y AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD |
| 2766 | 2766 | 06/09/2010 | 1393889 | $ 399.600 | EMILIO MAMANI CRUZ | 12.439.740-5 | 7803 | ORDEN DE TRAB Nº 13555 ; 13553 ; 13550 13557 | 215226001 ; 2152141101 2151110201 | PRETACION DE SERVICIO EN PINTADO DE CALLE COMERCIO DESDE CALLE ESTACION HASTA BUEN RETIRO AMBOS COSTADOS Y ORNAMENTACION DE CALLE ESTACION HASTA BUEN RETIRO AMBOS COSTADOS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2765 | 2765 | 06/09/2010 | 1393888 | $ 399.600 | MARIO MAMANI CRUZ | 12.213.494-5 | 7802 | ORDEN DE TRAB Nº 13549 ; 13552 ; 13554 13556 | 2152206001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PINTADO DE CALLE COMERCIO DESDE CALLE ESTACION HASTA BUEN RETIRO AMBOS COSTADOS Y ORNAMENTACION DE CALLE ESTACION HASTA BUEN RETIRO AMBOS COSTADOS EN LA COMUNAD E POZO ALMONTE |
| 2764 | 2764 | 06/09/2010 | 1393887 | $ 225.000 | MAKOLY TELLO ESPINOSA | 16.203.757-9 | 1645 | ORDEN DE COMPRA Nº 34625 ; 34621 ; 34619 | 2152201001 ; 2152141104 2151110201 | COMPRA DE 500 EMPANADAS PARA COMIDA BICENTENARIO A EFECTUARSE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 2763 | 2763 | 06/09/2010 | 1393886 | $ 540.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-5 | | 2262 | 2151140322 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE EMPANADAS, CHICAS, BANDERAS Y OTROS A CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS Y BICENTENARIO 2010 |
| 2762 | 2762 | 06/09/2010 | 1393884 1393885 | $ 154.086 | SEGÚN RESOLUCION | | | 2266 | 2152101004006 2151110201 | PAGO POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE PARTICIPAR EN REUNION COMISION ZONAS EXTREMAS A REALIZARSE EN LA CAMARA DE DIPUTADO |
| 2761 | 2761 | 06/09/2010 | 1393883 | $ 65.558 | | | | | | |
| 2760 | 2760 | 06/09/2010 | 1393882 | $ 700.000 | DANY PAUCAY ROQUE | 12.574.639-K | 75 | 157 | 2151140556 ; 2151140559 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO CONTABLES CONVENIO JUNJI-IMPA MES DE ABRIL Y MAYO DE 2010 |
| 5759 | 5759 | 06/09/2010 | 1393881 | $ 48.050 | BENEDICTA ACEVEDO DIAZ | 04.305.479-1 | 9433 | ORDEN DE COMPRA Nº 34608 | 2151140556 2151110201 | COMPRA DE UNA RECARGA DE GAS DE 45 KG PARA EL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 5758 | 5758 | 06/09/2010 | 1393880 | $ 200.000 | CAROL CAMILO CORTES | 12.574.788-4 | | 2264 | 2151140354 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE EMPANADAS PARA GRUPO FOLCLORICO DE LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA |
| 5757 | 5757 | 06/09/2010 | 1393879 | $ 540.000 | RAUL CACERES BACIAN | 9.277.976-9 | | 2265 | 2151140334 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES VARIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2756 | 2756 | 06/09/2010 | 1393878 | $ 540.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-5 | | 2263 | 2151140322 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE EMPANADAS PARA INSTITUCIONES EN DESFILE DE FIESTAS PATRIAS |
| 2755 | 2755 | 06/09/2010 | 1393877 | $ 90.000 | SVENCA APABLAZA CASTRO | 17.432.715-7 | 26 | ORDEN DE TRAB Nº 13521 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO ESPECIAL COMO AUXILIAR DE APOYO PARA ASEO - ORNATO Y SERVICIO LOS DIAS DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010 |
| 2754 | 2754 | 03/09/2010 | 1393855 ; 1393866 ; 1393868 ; 1393870 ; 1393873 ; 1393874 ; 1393876 1393890 | $ 22.023.840 | SEGÚN PLANILLA | | ORDEN DE INGRESO Nº 11083 | | 2152141001 ; 2152141201 ; 2152141002 ; 2152141202 ; 2152141003 ; 2152141203 ; 2152141204 ; 2151140801 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES MES DE AGOSTO DE 2010 FUNCIONARIOS MUNICIPALES |
| 2753 | 2753 | 03/09/2010 | 1393854 | $ 672.975 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 293 | 778 | 2152206001 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y MEJORAMIENTO EN PLAZA DE ARMAS FRONTIS CALLE COMERCIO Y SALA DE USO MULTIPLE DE POZO ALMONTE |
| 2752 | 2752 | 03/09/2010 | 1393850 1393853 | $ 891.273 | PREVIRED S.A | | | | 2151140556, 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES PERSONAL JARDIN INFANTIL EN VILLA MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2751 | 2751 | 03/09/2010 | 1393849 1393848 | $ 830.688 | PREVIRED S.A | | | | 2151140559 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES PERSONALES JARDIN INFANTIL EL SALITRE MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2750 | 2750 | 03/09/2010 | 1393845 | $ 2.018.000 | HUMBERTO CAUTIN CAQUEO | 08.149.127-5 | 228 | 340 | 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA TRANSPORTE DE RESIDUOS LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZA PUBLICAS DISPOSICION FINAL EN MAMIÑA Y PARCA MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2749 | 2749 | 03/09/2010 | 1393844 | $ 630.000 | FAVIAN CECERES CAMILO | 16.056.796-1 | 14 | 312 341 | 2152206002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE VEHICULOS MAYORES DE LA IMPA MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2748 | 2748 | 03/09/2010 | 1393843 | $ 794.000 | MICHEL MARTINEZ SILVA | 14.108.122-5 | 24 | 309 342 | 2152206002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MAQUINARIAS MUNICIPALES Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LA IMPA MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2747 | 2747 | 03/09/2010 | 1393842 | $ 58.000 | TEOFILO TICUNA VERA | 6.945.516-6 | ORDEN DE COMPRA Nº 34623 | SUB Nº 143 | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL A SRA. ALGA MARTINEZ VELASQUEZ |
| 2746 | 2746 | 03/09/2010 | 1393841 | $ 225.000 | RAMON VIVANCO ALVAREZ | 6.012.613-5 | 138 | ORDN DE COMPRA Nº 34560 ; 34561 34596 | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE EMPANADAS PARA REUNION DE VECINALES, ALMUERZO Y TORTAS PARA ACTIVIDADV EN LA TIRANA |
| 2745 | 2745 | 03/09/2010 | 1393840 | $ 50.000 | MABELYN MOSCOSO ESTEBAN | 18.146.997-6 | | 1282 | 2152103007 2151110201 | ALUMNA EN PRACTICA DE ADMINISTRACION DE TRANSITO MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2744 | 2744 | 03/09/2010 | 8569743 | $ 225.000 | GABRIELA BARRETA RIVERA | 15.001.854-4 | 3 | 585 | 2151140557 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO EN EFECTUAR EN ATENCION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO OMIL LINEA GENERAL IMPA - SENCE, MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2743 | 2743 | 03/09/2010 | 1393839 | $ 288.004 | JOSE GONZALEZ VARAS | 12.773.728-2 | 33 | 700 | 2152208999005 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN TRABAJOS CON MAQUINAS PESADA BULLDOZER EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE UN PERIODO DE 18 DIAS DURANTE EL MES AGOSTO DE 2010 |
| 2742 | 2742 | 03/09/2010 | 1393838 | $ 700.000 | MANUEL HUERTA PIZARRO | 13.419.154-6 | 85 | 794 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO AGROPECUARIO PARA LAS LOCALIDADES DE POZO ALMONTE, LA TIRANA Y COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2741 | 2741 | 03/09/2010 | 1393837 | $ 197.000 | MARTIN VENEGAS LEON | 13.334.088-2 | 7799 | ORDEN DE TRAB Nº 13534 13537 | 2152206006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO POR MANTENCION DE POZO DE AGUA EN CAMPING RELIGIOSO DE LA TIRANA MES DE JUNIO DE 2010 |
| 2740 | 2740 | 03/09/2010 | 1116094 | $ 2.024.213 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | FOLIO Nº 289583-8 | | 215240309001 2151102 | PAGO AL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2739 | 2739 | 03/09/2010 | 1393836 | $ 490.650 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | BOLETAS VARIAS | 2259 ; 2261 2260 | 2152601 ; 2152401008 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE PREMIOS PARA BINGO, MATERIALES Y OTROS COMPRA DE BANDERAS NACIONALES PATRIA VIEJA, PATRIA NUEVA Y ACTUAL, INSTALACIONES DE TV CABLE EN LA OFICINA DE ALCALDIA |
| 2738 | 2738 | 03/09/2010 | 1393835 | $ 250.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 2258 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION DE LIQUIDOS QUICK FILL 910 Y OTROS PARA LIMPIEZA CALLE COMERCIO |
| 2737 | 2737 | 02/09/2010 | 1393834 | $ 150.000 | MARCOS VIDELA VIDELA | 11.612.571-4 | 1644 | ORDEN DE TRAB Nº 13526 ; 13531 13522 | 2152208999008 ; 2152141104 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION DE 03 ESPADAS DE ASADO PARA CAMPIG MUNICIPAL |
| 2736 | 2736 | 02/09/2010 | 1393833 | $ 700.000 | PATRICIO SANTIBAÑEZ CAMPUSANO | 11.613.330-K | 86 | 579, 724 | 2153101002003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO DE INFORMACION SECTOR SANTA EMILIA DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2735 | 2735 | 02/09/2010 | 1393832 | $ 1.807.453 | PREVIRED S.A | | | | 2152206001 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES MES DE AGOSTO DE 2010 DEL PERSONAL DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS |
| 2734 | 2734 | 02/09/2010 | 6512958 | $ 164.050 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | 81338 | 783 | 2151140539 2151110206 | COMPRA DE BEBIDAS, PASTILLAS, CUCHARAS Y PLATOS PLASTICOS DESTINADOS A ACTIVIDAD DICIOCHERAS ORGANIZADAS POR LA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE |
| 2733 | 2733 | 02/09/2010 | 6512957 | $ 84.776 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76.067.736-2 | 12335 | ORDEN DE COMPRA Nº 34597 | 2151140539 2151110206 | COMPRA DE ADORNOS CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS PARA ACTIVIDAD DIECIOCHERAS ORGANIZADA POR LA O.P.D SEMBRANDO FUTURO |
| 2732 | 2732 | 02/09/2010 | 6512956 | $ 175.000 | JULIO LUCERO ROJAS | 06.545.834-7 | 768 | ORDEN DE COMPRA Nº 34593 34595 | 2151140539 2151110206 | COMPRA DE 700 EMPANADAS PARA ACTIVIDAD CON ALUMNOS DE 2 CICLO ESCUELA BASICA DE POZO ALMONTE Y ACTIVIDADES DICIOCHERAS ORGANIZADA POR LA O.P.D SEMBRANDO FUTURO |
| 2731 | 2731 | 02/09/2010 | 1393831 | $ 664.196 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 290 | 2562 702 | 2151140556 2151110201 | SALDO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 2730 | 2730 | 02/09/2010 | 1393830 | $ 6.000 | REBECA ROJAS FLORES | 7.504.464-K | 32 | ORDEN DE TRAB Nº 13525 | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN BARRIDO DE CALLES EN POZO ALMONTE DURANTE EL DIA DOMINGO 29 DE AGOSTO DE 2010 |
| 2729 | 2729 | 02/09/2010 | 1393829 | $ 6.000 | CARMEN APALA AYAVIRE | 14.594.589-5 | 19 | ORDEN DE TRAB Nº 13524 | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN BARRIDO DE CALLES EN POZO ALMONTE DURANTE EL DIA DOMINGO 29 DE AGOSTO DE 2010 |
| 2728 | 2728 | 02/09/2010 | 1393828 | $ 94.500 | CARLOS QUIJANES LARA | 12.835.907-9 | 61 | ORDEN DE COMPRA Nº 34599 | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE UNIFORMES ESCUELA BASICA DE LA TIRANA Y LICEO C-12 DE POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SRA. CLAUDIA FLORES FLORES |
| 2727 | 2727 | 02/09/2010 | 1393827 | $ 39.700 | LORENA GUTIERREZ NORAMBUENA | 12.078.097-2 | ORDEN DE COMPRA Nº 34600 | SUB Nº 140 | 2152401007, 2151110201 | COMPRA DE 01 PAR DE ZAPATOS ESCOLARES Y 01 PAR ZAPATILLAS PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. CLAUDIA FLORES FLORES |
| 2726 | 2726 | 02/09/2010 | 1393826 | $ 363.240 | JORGE HIDALGO CHAVEZ | 9.116.559-7 | 233 | 338 261 | 2152208001001 2151110201 | SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2725 | 2725 | 02/09/2010 | 1393825 | $ 21.176.413 | CONSTR. SALAZAR Y CIA S.A | 76.927.310-7 | 123 | 693 | 2153102004021 2151110201 | SERVICIO DE MEJORAMIENTO AUDITORIO CENTRO DE ARTES ESCENICAS Y CULTURALES DE POZO ALMONTE |
| 2724 | 2724 | 02/09/2010 | 1393824 | $ 540.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12.441.087-8 | | 2247 | 2151140338 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ACTIVIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE POR CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS Y BICENTENARIO |
| 2723 | 2723 | 02/09/2010 | 1393828 | $ 150.000 | CAROL CAMILO CORTES | 12.574.788-4 | | 2257 | 2151140354 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE AMPOLLETAS PARA PASEO PEATONAL PLAZA Y OTROS |
| 2722 | 2722 | 02/09/2010 | 1393822 | $ 540.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12.441.087-8 | | 2248 | 2151140338 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIALES Y OTROS PARA MANTENCION Y REPARACION DE CASA MUNICIPAL |
| 2721 | 2721 | 02/09/2010 | 1393821 | $ 450.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 2256 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MAQUINAS DEPORTIVAS PARA PREMIOS CORRIDA BICENTENARIO Y OTROS |
| 2720 | 2720 | 02/09/2010 | 1393819 | $ 109.900 | TEOFILO TICUNA VERA | 06.945.516-6 | | ORDEN DE COMPRA Nº 34598 | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL A SRA. CLAUDIA FLORES FLORES |
| 2719 | 2719 | 02/09/2010 | 1393818 | $ 616.734 | MARCIA JARAMILLO FUENZALIDA | 8.221.456-9 | 21 | 767 | 2151140556 2151110201 | ADQUISICION DE UNIFORME PARA EL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 2718 | 2718 | 02/09/2010 | 1393817 | $ 99.000 | BENJAMIN BENAVIDES GATICA | 05.474.780-2 | 16 | ORDEN DE TRAB Nº 13523 | 2152208003 ; 2152141101 215111021 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA PODA DE ARBOLES EN SECTOR PARADERO LOCOMOCION COLECTIVA EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA DURANTE EL PERIODO 07 DE JULIO DE 2010 |
| 2717 | 2717 | 02/09/2010 | 13933816 | $ 180.000 | MARJORIE CASTRO CACERES | 17.996.683-2 | 7798 | ORDEN DE TRAB Nº 13532 13529 | 2152205004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CLASIFICACION Y REPARTO DE CORRESPONDENCIA EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2716 | 2716 | 02/09/2010 | 13937336 | $ 4.022.766 | SEGÚN PLANILLA | | | VARIAS RESOLUCIONES | 2152101004006 ; 2152102004006 ; 2152103001 ; 2152103004 ; 2152104003 ; 2152104004001 ; 2152104004007 ; 215220899002 ; 2153101002001 ; 2152141101 2151110102 | PAGO DE VIATICOS A PERSONAL MINICIPAL |
| 2715 | 2715 | 01/09/2010 | 1393735 | $ 88.000 | TRASNPORTE COMETA | 95.896.00-K | ORDEN DE COMPRA Nº 34604 | | 2152208007 2151110201 | COMPRA DE 02 PASAJES IDA Y RETORNO A LA CIUDAD DE COQUIMBO, POZO ALMONTE POR PARTICIPACION DE PAREJA DE CUECA EN LA CIUDAD DE COQUIMBO |
| 2714 | 2714 | 01/09/2010 | 1393734 | $ 2.677.369 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | 90.430.000-4 | 3213983 ; 3213982 ; 3213981 3213980 | | 2152205007 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2713 | 2713 | 01/09/2010 | 1393733 | $ 2.000.000 | ROSA BAEZA COVARRUBIAS | 10.767.848-4 | 71 | 771 | 215228011 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL SE4RVICIO DE EVENTOS PIROTECNICOS POR CELEBRACION DE FIESTA RELIGIOSA EN HONOR A ASUNCION DE LA VIRGEN DE LA LOCALIDAD DE HUATACONDO Y CELEBRACION FIESTA RELIGIOSA EN HONOR A SAN SANTIAGO DE POZO ALMONTE |
| 2712 | 2712 | 01/09/2010 | 1393732 | $ 95.200 | EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS | 7.159.957-4 | 69 | | 2152201001 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISION DE 150 EMPANADAS DE PINO DESTINADAS A CELEBRACION DIA DEL AGRICULTOR EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2711 | 2711 | 01/09/2010 | 1393731 | $ 19.900 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 14663784 | | 2152205001002 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN JARDIN Y SALA CUNA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2710 | 2710 | 01/09/2010 | 1393730 | $ 6.128.871 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1039 | 323 358 | 2152208001001 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIO EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIAROS EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA, TIRANA, DEPOSITADO EN SANJA SANITARIA DE LA TIRANA SERVICIO DE MANTENCION DE PLANTA ELEVADORA DE VILLA 2000 Y VILLA MILENIUM DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2709 | 2709 | 01/09/2010 | 1393729 | $ 4.566.041 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 76.969.190-1 | 21 | 231 258 | 2152206007 2151110201 | PAGO DEL 80% CORRESPONDIENTE A LA MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES Y OPERACIÓN DE PROCESO INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2708 | 2708 | 01/09/2010 | 1393728 | $ 856.800 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1040 | 570 ; 756 ; 571 ; 755 ; 572 ; 757 ; 573 754 | 2152206999003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN CONFECCION DE CAMARA DE REGISTRO DE 1.40 CM Y CAMBIO DE 3 MT CAÑERIA JUNTA DE VECINOS Nº 01 DE POZO ALMONTE CAMBIO DE 19 MTS, DE CAÑERIA RETIRO Y REINSTALACION DE 2 TAPAS DE BAÑO DE AUXILIARES DE JARDIN INFANTIL DE LA TIRANA SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE TRES CAMARAS DE ALTO TRAFICO EN POBLACION VILLA 2000 DE POZO ALMONTE SERVICIO DE SELLADO DE HORMIGON EN POZO ALMONTE ABSORBENTE DE CAMPING MUNICIPAL DE DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2707 | 2707 | 01/09/2010 | 1393727 | $ 5.500.180 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 491 | 650 ; 578 ; 546 ; 721 ; 375 ; 425 ; 713 ; 793 | 2152206999002 ; 2152208001001 ; 2152208006 ; 2152208007 ; 2152209003 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CONFECCION E INTALACION SE SEÑALETICAS REGLAMENTACION DE TRANSITO EN MACAYA INSTALACION DE 02 LETREROS METALICOS INFORMATICOS POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010, ARRIENDO DE CAMION CARROZADO POR TRASLADO DE MATERIALES EN DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES ARRIENDO DE VEHICULOS CHOFER INCLUIDO TRASLADO PACIENTES DIALISIS LA TIRANA, LA HUAYCA RECOLECCION DE BASURA Y RETIRO DE ESCOMBROS |
| 2706 | 2706 | 01/09/2010 | 8569742 | $ 203.000 | CENTRO RECREACIONALES LOS HEROES | 72.286.300-3 | 14631 14632 | | 2151140521 2151110203 | ARRIENDO DE 1/2 JORNADA DE SALON DE EVENTO Y INGRESO DE 28 PERSONAS Y 28 ALMUERZOS ENCUENTRO COMUNAL DE MONITORES ACTIVIDAD ORGANIZADA POR OFICINA PREVIENE |
| 2705 | 2705 | 01/09/2010 | 1393726 | $ 178.192 | YANETT SAN MARTIN VIDELA | 11.616.324-1 | 7797 | 575 | 2152104004006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EN RELACION A LA CALIFICACION EVALUADA DE CORRESPONDENCIA EN CORREO DE POZO ALMONTE |
| 2704 | 2704 | 01/09/2010 | 1393725 | $ 476.000 | ANABELLA PAEZ PEREZ | 10.152.984-3 | 98 | 526 | 2152208999001 2151110201 | SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2703 | 2703 | 31/08/2010 | 1393723 | $ 200.000 | JOSE MARTINEZ MUÑOZ | 4.271.227-2 | | 428 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2702 | 2702 | 31/08/2010 | 1393722 | $ 250.000 | VILMA LOZANO VALDES | 07.308.018-5 | | 244 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES PARA LA SALA CUNA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2701 | 2701 | 31/08/2010 | 1393721 | $ 200.000 | RICARDO FUENTES VICENCIO | 10006504 | | 26 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2700 | 2700 | 31/08/2010 | 1393720 | $ 180.000 | IRMA MARDONES PEÑALOSA | 05.067.949-7 | | 34 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN BALMACEDA Nº 258 DE POZO ALMONTE PARA SER USADOS COMO OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2699 | 2699 | 31/08/2010 | 1393719 | $ 150.000 | ANA ROJAS CORTES | 6.713.526-1 | | 24 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2698 | 2698 | 31/08/2010 | 1393718 | $ 250.000 | HILARION VILLCA ROJAS | 21.403.750-5 | | 251 | 2152208007 2151110201 | TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SECTOR CHINTAGUAY DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA HACIA LA ESCUELA BASICA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2697 | 2697 | 31/08/2010 | 1393717 | $ 250.000 | DANIEL OLMOS MEDINA | 10.449.438-2 | 106 | 288 | 2152208007 2151110201 | TRASLADO DE ESTUDIANTE DESDE EL PUEBLO NUEVO A ESCUELA BASICA DE LA COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS Y VICEVERSA EN FURGON HYUNDAY PATENTE PN-6530 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2696 | 2696 | 31/08/2010 | 1393715 | $ 250.000 | GUILLERMO DIAZ BRAVO | 4.905.679-6 | | 227 | 2152208007 2151110201 | TRASLADO DE SECTOR NORTE DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA HACIA LA ESCUELA BASICA Y VICEVERSA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2695 | 2695 | 31/08/2010 | 1393714 | $ 180.000 | ROSA CARLOS MAMANI | 04.904.695-2 | | 61 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADOS EN CALLE 21 DE MAYO Nº 765 PARA PERSONAL DEL CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2694 | 2694 | 31/08/2010 | 1393713 | $ 80.000 | GLORIA MALUENDA COMPAN | 6.849.322-6 | | 27 | 2152209002 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2693 | 2693 | 31/08/2010 | 1393712 | $ 250.000 | YAZMINA OLIVOS GODOY | 10.387.028-3 | | 25 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 2692 | 2692 | 31/08/2010 | 1393711 | $ 150.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | | 62 | 2152209002 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN CALLE SANFUENTES Nº 380 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2691 | 2691 | 31/08/2010 | 1393710 | $ 180.000 | JONATHAN ENCINA ACUÑA | 15.683.794-6 | 70 | 254 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | CONTRATACION DE MONITORES DEPORTIVOS Y TALLERES ARTISTICOS Y CULTURALES ENCARGADO DE LOS CLUBES ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2690 | 2690 | 31/08/2010 | 1393709 | $ 100.000 | ROBERTO ROMERO CARRASCO | 65.387.600-9 | CERTIFICADO Nº 274 | 3125 | 2151210601099018 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010 A CENTRO ARTISTICO SOCIAL Y CULTURAL NUESTRAS RAICES DE LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA |
| 2689 | 2689 | 31/08/2010 | 1393708 | $ 100.000 | NELSON RIVERA STEVENS | 65.479.270-4 | CERTIFICADO Nº 278 | 3125 | 2151210601099019 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010 A CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DE LA ESCUELA BASICA DE LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA |
| 2688 | 2688 | 31/08/2010 | 1393707 | $ 100.000 | SARA PANCETTI CONTRERAS | 65.855.330-5 | CERTIFICADO Nº 276 | 3125 | 21512106010890009004 ; 2152401004 21511102501 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010 A CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 2687 | 2687 | 31/08/2010 | 1393706 | $ 4.000.000 | GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA | | ORD Nº 656 | ORDEN DE INGRESO Nº 6877 | 2151140565 2151110201 | DEVOLUCION DE FONDOS POR NO EJECUTACION DE PROYECTO PLAN DE INTERVENCION DE RECREACION Y PUESTA EN VALOR SALITRERA LA NORIA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2686 | 2686 | 31/08/2010 | 1393705 | $ 30.000 | SERGIO AHUMADA VILDOSO | 08.679.909-K | 282390 | | 2152204010 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE PEGAMENTO CADINA AC DE 30 KILOS PARA ARREGLO DE CASA MUNICIPAL DE HUATACONDO |
| 2685 | 2685 | 31/08/2010 | 1393701 1393704 | $ 75.580 | SEGÚN RESOLUCION | | BOLETAS VARIAS | | 2151140556 ; 2151140559 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE MOVILIZACION Y COLACIONES POR CAPACITACION A EDUCADORES EN LA JUNJI |
| 2684 | 2684 | 31/08/2010 | 1322600 | $ 98.294 | CASA DE MONEDA DE CHILE | 60.806.000-6 | | ORDEN DE COMPRA Nº 34572 | 2152212999001 2151110201 | COMPRA DE 200 SELLOS AMARALLOS DS211/91 PARA LA DIRECCION DE TRANSITO |
| 2683 | 2683 | 31/08/2010 | 1322599 | $ 50.000 | FRASIEL CAMP MIRANDA | 17.931.616-1 | | 1351 | 2152103007 2151110201 | ALUMNA EN PRACTICA PROFESIONAL EN LA OFOCINA DE TURISMO MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2682 | 2682 | 31/08/2010 | 1322598 | $ 450.000 | ROSAURO IBACACHE QUIROZ | 12.717.972-7 | 1643 | 2544 751 | 2152206001 2151110201 | SALDO POR PRESTACION DE SERVICIO EN LA REPARACION DE CASA MUNICIPAL UBICADA EN 21 DE MAYO Nº 265 DE LA CUIDAD DE POZO ALMONTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS EN OBRAS MENORES |
| 2681 | 2681 | 31/08/2010 | 1322595 | $ 37.231 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | FORMULARI Nº 2010 | | 2152403099 2151110201 | PAGO RADIO DEFUCION SONORA |
| 2680 | 2680 | 31/08/2010 | 1322594 | $ 135.000 | ALICIA ALBORNOZ BARRIOS | 8.205.293-3 | 6 | 464 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA DE MANUALIDADES EN BORDADOS EN CINTA Y BORDADO EN DESHILADO Y BORDADO Y BORDADOS EN PUNTO EN CRUZ |
| 2679 | 2679 | 31/08/2010 | 1322593 | $ 135.000 | ANA SEGOVIA VALLES | 8.639.882-6 | 33 | 463 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA DE MANUALIDADES EN BORDADOS EN CINTA Y BORDADO EN DESHILADO Y BORDADO Y BORDADOS EN PUNTO EN CRUZ |
| 2678 | 2678 | 31/08/2010 | 1322592 | $ 270.000 | ANTONIO MAMANI LUCAS | 13.215.630-5 | 41 | 530 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | CONTRATACION DE MONITORES PARA PROGRAMA DEPORTIVO Y TALLERES ARTISTICO Y CULTURALES |
| 2677 | 2677 | 31/08/2010 | 1322591 | $ 50.000 | JUAN ROJAS CORTES | 06.853.727-4 | | 455 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO EN PROGRAMAS DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2676 | 2676 | 31/08/2010 | 1322590 | $ 50.000 | GERMAN MANZO RANJEL | 06.459.659-4 | | 454 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE PARILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2010 |
| 2675 | 2675 | 31/08/2010 | 1322589 | $ 100.000 | JUAN BRAVO LAZO | 2.758.705-4 | 870 | 460 | 2152205004 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO A ENTREGAR EL REPARTO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS DEVERSOS ORGANISMOS PUBLICOS SECTORES PRIVADOS, PRESTAR APOYO EN COMUNICACIÓN RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2674 | 2674 | 31/08/2010 | 13225888 | $ 60.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 07.758.960-1 | 58 | 457 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO EN PROGRAMA DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN REDIO MUNICIPAL AGOSTO DE 2010 |
| 2673 | 2673 | 31/08/2010 | 1322587 | $ 216.000 | MARGARITA MUENAS PARRA | 15.011.215-K | | 529 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE MONITORA DE BALLET DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE EN PROGRAMAS DEPORTIVOS Y TALLERES ARTISTICOS Y CULTURALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2672 | 2672 | 31/08/2010 | 1322586 | $ 140.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5.889.024-3 | 56 | 528 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | DICTAR CLASES DE BASQUETBOL PARA JOVENES Y NIÑOS Y ADULTOS DE LA COMUNA DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2671 | 2671 | 31/08/2010 | 1322585 | $ 135.000 | CARMEN MUÑOZ CISTERNAS | 09.916.782-3 | | 527 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | MONITORA DE ATLETISMO A JOVENES Y ADULTOS PARA PROGRAMA DEPORTIVO Y TALLERES ARTISTICOS Y CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2670 | 2670 | 31/08/2010 | 1322584 | $ 140.000 | LUIS TORO BARO | 08.658.036-5 | 27 | 517 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE MONITOR DE ARTESANIA DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE EN PROGRAMAS DEPORTIVOS Y TALLERES ARTISTICOS Y CULTURALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2669 | 2669 | 31/08/2010 | 1322583 | $ 135.000 | LUIS MEDINA RIVERA | 05.440.469-7 | 36 | 523 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | MONITOR DE BOXEO A JOVENES Y ADULTOS DE TALLERES ARTISTICO YCULTURALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2668 | 2668 | 31/08/2010 | 1322582 | $ 925.333 | LUIS PIZARRO ARCE | 15.006.190-3 | | 192 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE JEFE TECNICO EN PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL - PRODESAL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2667 | 2667 | 31/08/2010 | 1322581 | $ 860.533 | CECILIA POBLETE PEREZ | 14.362.557-5 | 22 | 193 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO TECNICO EN PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL - PRODESAL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2666 | 2666 | 31/08/2010 | 1322580 | $ 675.000 | ALEJANDRO ZEPEDA CORTES | 15.044.960-K | 7 | 327 | 2151140563 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO PROFESIONAL APOYO EN AREA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE HUTACONDO COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2665 | 2665 | 31/08/2010 | 1322579 | $ 225.000 | MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA | 16.592.888-1 | 73 | 467 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | APOYO EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 2664 | 2664 | 31/08/2010 | 1322578 | $ 260.000 | MANUEL NAVARRO SEPULVEDA | 14.108.394-5 | 13 | 468 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA COMUNITARIOS MUNICIPALES 2010 ENCARGADO DE LA OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD "OCJ" |
| 2663 | 2663 | 31/08/2010 | 1322577 | $ 100.000 | LUIS HERRERA AROS | 4.046.228-7 | 1581 | 456 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE COMUNICACIÓN RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2662 | 2662 | 31/08/2010 | 1322576 | $ 200.000 | JUAN BRAVO LAZO | 16.408.295-4 | 18 | 526 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO EN PROGRAMA DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN REDIO MUNICIPAL AGOSTO DE 2010 |
| 2661 | 2661 | 31/08/2010 | 1322575 | $ 200.000 | JORGE PEREZ PAEZ | 16.349.748-4 | 12 | 522 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO EN PROGRAMA DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN REDIO MUNICIPAL AGOSTO DE 2010 |
| 2660 | 2660 | 31/08/2010 | 1322574 | $ 207.000 | CAROLINA MORALES ORELLANA | 13.482.919-2 | 52 | 475 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA DE OFICINA DE LA MUJER APOYO PEDAGOGICO JORNADA ALTERNA MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2659 | 2659 | 31/08/2010 | 1322573 | $ 207.000 | NATHALY LOPEZ LOPEZ | 17.431.992-8 | 9 | 482 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | ATENCION PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS DE FOMENTO PRODUCTIVO Y PRODESAL |
| 2658 | 2658 | 31/08/2010 | 1322572 | $ 500.000 | PATRICIO SANTIBAÑEZ CAMPUSANO | 11.613.330-K | 85 | 520 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES CONFECCION PLANO REGULADOR DE LA TIRANA, MAMIÑA, LA HUAYCA Y POZO ALMONTE |
| 2657 | 2657 | 31/08/2010 | 1322571 | $ 207.000 | BELEN ROJAS PALMAS | 17.431.489-6 | 46 | 473 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN SECCION DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2656 | 2656 | 31/08/2010 | 1322570 | $ 230.000 | ALEJANDRA CALABACERO PIZARRO | 13.420.760-4 | 53 | 474 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN SECCION DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2655 | 2655 | 31/08/2010 | 1322569 | $ 550.000 | CRISTIAN CANOVA RIOS | 10.326.823-0 | 60 | 476 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION E INTERNACIONAL LABORAL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2654 | 2654 | 31/08/2010 | 1322568 | $ 207.000 | LINDA ARANCIBIA CORONADO | 16.331.361-8 | 57 | 470 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN FONDO COMUNAL ORGANIOZACIONAL DE ACCION SOCIAL POZO ALMONTE MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2653 | 2653 | 31/08/2010 | 1322566 1322567 | 648000 36.000 | MANUEL HUERTA PIZARRO (IMPA) | 13.419.154-6 | 83 | 481 | 2152104004002 ; 2152141101 ; 21511408 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE FOEMNTO PRODUCTIVO MES DE AGOSTO 2010 |
| 2652 | 2652 | 31/08/2010 | 1322564 | $ 297.000 | HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ | 17.095.658-3 | 19 | 480 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | ATENCION DE PROGRAMAS DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO PRODUCTIVO |
| 2651 | 2651 | 31/08/2010 | 1322563 | $ 207.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | 54 | 483 | 2152104004004 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA DE APOYO AL PREVIENE MEDIANTE MONITORES EN PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS |
| 2650 | 2650 | 31/08/2010 | 1322562 | $ 495.000 | AUGUSTO ALAVE MAITA | 13.414.380-0 | 77 | 518 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | DESARROLLO TURISTICO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2649 | 2649 | 31/08/2010 | 1322561 | $ 550.000 | CHRISTIAN SCIARAFFIA VARGAS | 12.020.893-4 | 29 | 479 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | ATENCION PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE SECPLAC Y FOMENTO PRODUCTIVO |
| 2648 | 2648 | 31/08/2010 | 1322560 | $ 370.000 | YICELA PAUCAY ROQUE | 13.613.351-0 | 69 | 146 78 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Y COORDINACION POR UN PERIODO MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2647 | 2647 | 31/08/2010 | 1322559 | $ 198.000 | MARIA DIAZ CONTRERAS | 18.630.805-0 | 9 | 458 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA COMUNITARIO ACTIVIDADES MUNICIPALES 2010 APOYO EN LA ATENCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL |
| 2646 | 2646 | 31/08/2010 | 1322558 | $ 240.000 | JULIO ENCINA SOTO | 16.864.488-4 | 6 | 478 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | ATENCION DE PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE SECPLAC Y FOMENTO PRODUCTIVO MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2645 | 2645 | 31/08/2010 | 1322557 | $ 261.000 | NATALID VEGA TORRES | 16.054.778-2 | 47 | 484 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LAS LABORES ADMINISTRATIVAS EN LA CONEFECCION DE PERMISOS DE CIRCULACION MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2644 | 2644 | 31/08/2010 | 1322556 | $ 400.000 | MAXIMA VEGA SILVA | 10.947.778-8 | 139 | 466 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PLANOFICACION ESTRATEGICA DE RELACIONES COMERCIALES DE LA IMPA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2643 | 2643 | 31/08/2010 | 1322555 | $ 620.000 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15.893.716-6 | 67 | 469 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DIFUSION Y PUBLICIDAD EN ORGANISMOS PUBLICOS MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2642 | 2642 | 31/08/2010 | 1322554 | $ 350.000 | JUAN ROJAS REJAS | 13.213.844-3 | 58 | 139 | 2152206007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN CREAR ELIMINAR Y ADMINISTRAR CUENTAS DE INTERNET DE LA IMPA MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2641 | 2641 | 31/08/2010 | 1322553 | $ 180.000 | ELIAS MALDONADO LEON | 17.974.547-K | 19 | 411 | 215228999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO AL DEPTO DE RENTAS MUNICIPALES EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES MES DE ASGOSTO DE 2010 |
| 2640 | 2640 | 31/08/2010 | 1322552 | $ 180.000 | YOSELYN MANQUE TAPIA | 17.965.993-K | | 4124 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTYCAION DE SERVICIO EN REVISION DE RENDICIONES DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2639 | 2639 | 31/08/2010 | 1322551 | $ 170.000 | LILIANA SILVA TOLOSA | 08.889.646-7 | 71 | 465 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION Y ENCARGADA TELEFONICA DE IMPA MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2638 | 2638 | 31/08/2010 | 1322550 | $ 270.000 | JUDITH ESTEBAN PURE | 16.351.096-0 | 12 | 519 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN SECCION DE PERSONAL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2637 | 2637 | 31/08/2010 | 1322547 | $ 9.669.084 | SEGÚN LIQUIDACION (SERGIO AHUMADA VILDOSO) | | | | 2152206001 2151110201 | SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA VIII MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2636 | 2636 | 31/08/2010 | 1322548 | $ 200.000 | PAULA HORMAZABAL CAMILO | 17.800.894-3 | 4 | 516 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN DIGITAR SISTEMA INFORMATICO DE CAUSAS EN JUZGADO POLICIA LOCAL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2635 | 2635 | 31/08/2010 | 1322549 | $ 90.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15.028.773-1 | 88 | 144 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACIONDE SERVICIO EN APOYO EN CONFECCION DE INFORMES INE MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2634 | 2634 | 31/08/2010 | 8569741 | $ 540.000 | MONICA ESCOBAR MUNIZAGA | 13.744.106-3 | 71 | 129 | 2151140546 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ENCARGADA DE LA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2633 | 2633 | 31/08/2010 | 8569740 | $ 220.000 | ELSA MAMANI CASTRO | 16.728.349-7 | 59 | 115 | 2151140546 ; 2152104004001 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN PROGRAMAS DE EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2632 | 2632 | 31/08/2010 | 8569739 | $ 578.403 | JOHANNA SALDIVIA GONZALEZ | 15.360.538-6 | 27 | 238 132 | 2151140521 ; 2152104004004 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN APOYO EN AMBITO FAMILIA Y LABORAL DE LA OFOCINA COMUNAL PREVIENE MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2631 | 2631 | 31/08/2010 | 8569738 | $ 611.325 | SONIA GOMEZ CHAMBE | 13.416.460-3 | 39 | 237 133 | 2151140521 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE COORDINADORA COMUNAL EN OFICINA PREVENCION COMUNAL DE DROGAS MES DE AGOSTO DE POZO ALMONTE |
| 2630 | 2630 | 31/08/2010 | 8569737 | $ 527.643 | NAYADE OLGUIN VEGA | 16.350.623-8 | 22 | 149 | 2151140547 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2629 | 2629 | 31/08/2010 | 6.512.955 | $ 230.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12.171.542-2 | | 2196 | 2151140369 2151110206 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y TRASLADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LA SRA. COORDINADORA Y PSICOLOGA DEL PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE QUIENES PARTICIPAN EN SEMINARIO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES CONVOCADO POR EL SENAME |
| 2628 | 2628 | 31/08/2010 | 6512954 | $ 350.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13.977.991-6 | 57 | 9 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO CONTABLE EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2627 | 2627 | 31/08/2010 | 6512953 | $ 250.000 | ORNELA VALENZUELA CISTERNAS | 17.567.899-9 | 16 | 8 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2626 | 2626 | 31/08/2010 | 6512952 | $ 280.000 | KARLA RODRIGUEZ HUERTA | 14.222.854-8 | 3 | 515 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE EDUCADORA COMUNITARIA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2625 | 2625 | 31/08/2010 | 6512951 | $ 425.000 | CYNTHIA RAMOS BARROS | 12.791.343-9 | 86 | 10 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE ABOGADA EN PROGRAMA O.P.D FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2624 | 2624 | 31/08/2010 | 6512950 | $ 570.000 | CLAUDIA COÑAJAGUA ARAYA | 15.925.511-5 | 41 | 242 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASISTENTE SOCIAL EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2623 | 2623 | 31/08/2010 | 6512949 | $ 570.000 | NATALY VASQUEZ PINELA | 16.650.3567-4 | 7 | 241 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE PSICOLOGA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2622 | 2622 | 31/08/2010 | 6512948 | $ 810.000 | ANDREA GONZALEZ BARRA | 14.013.799-5 | 83 | 7 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE COORDINADORA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2621 | 2621 | 31/08/2010 | 1322535 ; 1322539 ; 1322541 1322546 | $ 2.614.116 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2151140559 2151110201 | PAGO A PERSONAL JARDIN INFANTIL EL SALITRE MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2620 | 2620 | 31/08/2010 | 1322534 | $ 6.777.386 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | 413 | 2152401002 2151110201 | PAGO POR PROGRAMAS MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2619 | 2619 | 31/08/2010 | 1322521 1322533 | $ 3.097.689 | SEGÚN PANILLA | | | | 2151140556 2151110201 | PAGO A PERSONAL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2618 | 2618 | 31/08/2010 | 1322592 | $ 270.000 | ANTONIO MAMANI LUCAS | 13.215.630-5 | 41 | 530 | 2152103001 ; 2152141101 ; 2152141204 2151110201 | PAGO A PERSONAL HONORARIO MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2617 | 2617 | 31/08/2010 | 1322509 | $ 500.000 | ANDREA MENA BARRIENTOS | 15.581.870-0 | 29 | 472 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNAL DE OFICINA DE LA MUJER MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2616 | 2616 | 31/08/2010 | 1322508 | $ 494.700 | NADIA PINTO RAMIREZ | 15.037.393-K | 33 | 471 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN FONDO COMUNAL ORGANIZACIONAL DE ACCION SOCIAL POZO ALMONTE MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2615 | 2615 | 31/08/2010 | 1322507 | $ 500.000 | ANA BOBADILLA SANHUEZA | 16.057.562-K | 28 | 477 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ORGANIZACIÓNES SOCIALAES PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD PROGRAMA HABITACIONAL DE ATENCION Y MEJORAMIENTO DE LA COLIDAD E INTEGRACION SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2614 | 2614 | 31/08/2010 | 1322506 | $ 225.000 | ELSA GOMEZ MAMANI | 15.684.687-2 | | 533 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO PERSONAL DE APOYO EN DEPTO DE COMUNICACIONES MES DE AGOSTO |
| 2613 | 2613 | 31/08/2010 | 1322505 | $ 216.000 | INGRID CONTRERAS CORREA | 14.247.266-K | 4 | 459 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESWTACION DE SERVICIO DE APOYO EN BODEGA MUNICIPAL Y ABASTECIMIENTO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2612 | 2612 | 31/08/2010 | 1322504 | $ 12.132.346 | SEGÚN PLANILLA (SERGIO AHUMADA VILDOSO) | | | | 2152206001 ; 2152206999004 ; 2152208001001 ; 2152208002 ; 2152208003 ; 2152208004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2611 | 2611 | 30/08/2010 | 1322503 | $ 190.000 | WHILLHEM MARTINEZ PAEZ | 17.431.032-7 | 1 | 554 | 2152205004 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA DE PRESTACION DE SERVICIO COMO ESTAFETA EN ORGANISMO PUBLICO |
| 2610 | 2610 | 30/08/2010 | 1322502 | $ 38.000 | JEAN ARANGUIZ LOZANO | 5.594.724-4 | 10 | ORDEN DE TRAB Nº 13515 | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION EN APOYO COMO CUIODADOR EN PARQUE DEL NIÑO DESDE EL 11 DE JULIO HASTA EL 20 DE JULIO DE 2010 |
| 2609 | 2609 | 30/08/2010 | 1322501 | $ 3.436.603 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A | 84.295.700-1 | | ORDEN DE COMPRA Nº 2591-518-SE10 | 2152207001 2151110201 | CONTRATO DE PUBLICIDAD DESTINADOS A DIFUCION DE ACTIVIDADES Y PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DIVERSAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2608 | 2608 | 30/08/2010 | 1322500 | $ 109.480 | EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S.A | 76.694.050-1 | | ORDEN DE TRAB Nº 34526 | 2152207001 2151110201 | PUBLICIDAD DIARIO 21 CAMBIO DE FOLIO ( ANIVERSARIO) |
| 2607 | 2607 | 27/08/2010 | 1322499 | $ 100.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 2195 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE ALIMENTACION AL PERONAL DE ASEO POR LIMPIEZA DE CALLE COMERCIO |
| 2606 | 2606 | 27/08/2010 | 6512947 | $ 226.000 | ANDIGRAF S.A | 96.582.200-3 | 134112 | 763 | 2151140539 2151110206 | COMPRA DE TUNTA Y TONER DESTINADOS AL FUNCIONARIO DE LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHO DE LA INFANCIA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE |
| 2605 | 2605 | 27/08/2010 | 8569736 | $ 149.900 | ANDIGRAF S.A | 96.582.200-3 | 134111 | 762 | 2151140560 2151110203 | COMPRA DE 01 IMPRESORA LASER MUNLTIFUNCIONAL DESTINADA AL FUNCIONARIO DEL PROFRAMA CHILE CRECE CONTIGO |
| 2604 | 2604 | 27/08/2010 | 1322498 | $ 2.499.000 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 08.872.369-4 | 490 | 789 | 2152208001001 2151110201 | PRESTACIONDE SERVICIO EN LA RECOLECCION Y LIMPIEZA DE APARCAMENTO A AMBOS LADOS DE LA CARRETERA PANAMERICANA, DESDE ADUANA DE QUILLAGUA HASTA POZO ALMONTE EN TODA SU EXTENSION |
| 2603 | 2603 | 27/08/2010 | 1322497 | $ 47.463 | ALEX ROJAS DELGADO | 11.466.924-5 | | 2163 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 2602 | 2602 | 27/08/2010 | 1322496 | $ 1.500.000 | NILO OLIVARES HIDALGO | 13.012.724-K | 35 | 784 | 2152211999001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACIONDE SERVICIO EN ASESORIA JURIDICA EN TRAMITACION Y DEFENSA CASIAS LABORAL RIT Nº 9-33-2010 CARATULADA AFP CAPITAL CON IMPA Y CAUSA LABORAL ROL Nº P-51-2010 CARATULADA AFP PLANVITAL CON IMPA |
| 2601 | 2601 | 27/08/2010 | 1322495 | $ 200.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 2198 | 2152140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUISION MANGUERAS LUMINOSAS Y OTROS PARA SER INSTALADOS EN PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE |
| 2600 | 2600 | 27/08/2010 | 1322494 | $ 950.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 83 | 574 758 | 2152206001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN CONSTRUCCION DE BASE MONUMENTO VIAL LOS PEREGRINOS IV UBICADO EN ACCESO AL PUEBLO DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2599 | 2599 | 27/08/2010 | 1322493 | $ 1.950.000 | LEONOR PASTEN RAMIREZ | 7.671.078-3 | 694 | | 2153102004016 2151110201 | ESTADO DE PAGO Nº 6 DEVOLUCION DE RETENCION POR REMODELACION CASA DEL PUEBLO DE LA HUAYCA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2598 | 2598 | | | | | | | | | |
| 2597 | 2597 | 27/08/2010 | 1322491 | $ 57.266.620 | CORMUDESPA | 71.497.700-9 | | COMPROBANTE DE INGRESO Nº 11044 | 2152140905 2151110201 | REMESA PER-CAPITA SALUD |
| 2596 | 2596 | 27/08/2010 | 1322490 | $ 53.250 | FARMACEUTICA ALE GOMEZ CIA LTDA | | CERTIFICADO Nº 409 | ORDEN DE COMPRA Nº 34583 SUB Nº 139 | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL A SRA. LUZMENIA MANCILLA RIVERA |
| 2595 | 2595 | 27/08/2010 | 1322489 | $ 186.300 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 7509336 ; 7509335 ; 7375428 ; 7509083 | | 2152205002001 2151110201 | CONSUMO DE AGUA EN FRIFOS UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, LA HUAYCA Y POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2010 |
| 2594 | 2594 | 27/08/2010 | 1322488 | $ 250.000 | VILMA LOZANO VALDES | 07.308.018-5 | | 244 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLE PARA SALA CUNA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010 |
| 2593 | 2593 | 27/08/2010 | 1322487 | $ 90.000 | SVENCA APABLAZA CASTRO | 17.432.715-7 | 24 | ORDEN DE TRAB Nº 13541 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO ESPECIAL COMO AUXILIAR DE APOYO PARA ASEO- ORNATO Y SERVICIO LOS DIAS DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010 |
| 2592 | 2592 | 27/08/2010 | 1322483 ; 1322484 ; 1322485 1322486 | $ 1.787.008 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152104003 2151110201 | PAGO DE DIETAS DE CONCEJALES MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2591 | 2591 | 27/08/2010 | 1322481 | $ 1.094.900 | JULIO DURAN RODRIGUEZ | 08.628.315-8 | 10 | 268 263 | 2152209003 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA 3/4 PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS EL MES DE JULIO DE 2010 |
| 2590 | 2590 | 27/08/2010 | 1322480 | $ 216.436 | FERNANDO CHAMORRO QUEZADA | 15.183.793-K | | 266 | 2152103004 ; 2152141003 2151110201 | REEMPLAZO DE DOCTOR TITULAR EN GABINETE PSICOTECNICO DESDE EL 08 AL 26 DE MARZO DE 2010 |
| 2589 | 2589 | 26/08/2010 | 1322479 | $ 7.152.110 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 920246 | 761 | 2152203001 215110201 | ADQUISISCION DE 15.128 LITROS DE PETROLEOS DESTINADOS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES GRUPOS GENERADORES Y OTROS QUE PRESTEN SERVICIO A LA IMPA |
| 2588 | 2588 | 26/08/2010 | 1322478 | $ 100.000 | VERONICA AGUIRRE AGUIRRE | 5.258.849-9 | | 2193 | 2151140360 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION POR COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE LA SERENA A FIN DE PARTICIPAR EN SEMINARIO INTERNACIONAL MODELO DE LA GESTION PATRIMONIAL TURISTICO SUSTENTABLES |
| 2587 | 2587 | 26/08/2010 | 1322477 | $ 174.065 | IRMA VERA GUZMAN | 5.258.849-9 | | 2192 | 2152104003 2151110201 | COMETIDO A LA CIUDAD DE LA SERENA A FIN DE PARTICIPAR EN SEMINARIO INTERNACIONAL MODELO DE GESTION Y TURISMO SUSTENTABLE |
| 2586 | 2586 | 26/08/2010 | 1322476 | $ 213.626 | VERONICA AGUIRRE AGUIRRE | 7.176.694-2 | | 2191 | 2152104003 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LA SERENA A FIN DE PARTICIPAR EN SEMINARIO INTERNACIONAL MODELO DE GESTION Y TURISMO SUSTENTABLE |
| 2585 | 2585 | 26/08/2010 | 1322475 | $ 100.000 | IRMA VERA GUZMAN | 5.258.849-9 | | 2194 | 2151140309 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUADAD DE LA SERENA A FIN DE PARTICIPAR EN SEMINARIO INTERNACIONAL MODELO DE LA GESTION PATRIMONIAL Y TURISMO SUSTENTABLE |
| 2584 | 2584 | 26/08/2010 | 1322474 | $ 100.000 | LUIOS LOPEZ SOTO | 75.604.400-1 | | 3125 | 2151210601074 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010 A CLUB DEPORTIVO DE POZO ALMONTE |
| 2583 | 2583 | 26/08/2010 | 1322473 | $ 278.550 | COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE MAMIÑA | 65.822.460-3 | 34 | ORDEN DE INGRESO Nº 11040 | 2151140502 2151110201 | PAGO SUBSIDIO RURAL LOCALIDAD DE MAMIÑA MES DE JULIO DE 2010 |
| 2582 | 2582 | 26/08/2010 | 1322472 | $ 1.716.811 | TELEFONICA CHILE S.A | 90.635.000-9 | BOLETAS VARIAS | | 2152205005 2152205006 | SERRVICI TELEFONICO RED FIJA LARGA DISTANCIA TELEFONIA MOVIL INTERNACIONAL DESPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JULIO |
| 2581 | 2581 | 26/08/2010 | 1322471 | $ 970.945 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | 29182089 | | 2152205006 2151110201 | SERVICIO TELEFONICO MOVIL PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CONCEJALESDURANTE EL MES DE JULIO DE 2010 |
| 2580 | 2580 | 26/08/2010 | 8569735 | $ 59.500 | SARA CACERES VASALLO | 7.086.583-1 | 103 | ORDEN DE COMPRA Nº 34565 34509 | 2151140521 2151110203 | COMPRA DE DULCES PARA PACACITACION Y ENCUENTRO COMUNAL DE MONITORES JOVENES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE PROGRAMA CONACE |
| 2579 | 2579 | 26/08/2010 | 1322470 | $ 420.941 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | COMPROBANTE DE PAGO Nº 6888658 | | 2151140556 2151110201 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 2578 | 2578 | 26/08/2010 | 1322469 | $ 357.000 | SARA CACERES VASALLO | 7.086.583-1 | 104 | ORDEN DE COMPRA VARIAS | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE DULCES PARA ACTIVIDAD MUNICIPALES CELEBRACION CUMPLEAÑOS ADULTOS MAYOR DE LA HUYCA, DONACION PARRIQUIA. SAN JOSE DE POZO ALMONTE DONACION A JUNTA DE VECINOS Nº 1, PREMIOS PARA BINGO DULCE SOLIDARIO, DONACION, SAN LORENZO |
| 2577 | 2577 | 26/08/2010 | 1322468 | $ 100.000 | ROMMIE CAMILO PAICHO | 10.351.736-2 | | 2188 | 2151140372052 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS IMPREVISTOS Y OTROS POR VISITA DEL SR. MINISTRO DE ENERGIA EN LA CIUDAD DE POZO ALMONTE EL DIA VIERNES 27 DE AGOSTO DE 2010 |
| 2576 | 2576 | 26/08/2010 | 1322467 | $ 400.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12.441.0897-8 | | 2187 | 2151140338 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE CORTINAJE CENTRO DE ARTES ESCENICAS DE POZO ALMONTE |
| 2575 | 2575 | 26/08/2010 | 1322466 | $ 50.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12.171.542-2 | | 2135 | 2151140369 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE TINTAS E INSUMOS DE OFICINA PARA JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS POZITOS EL SALITRE |
| 2574 | 2574 | 26/08/2010 | 1322465 | $ 50.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12.561.010-8 | | 2134 | 2151140369 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE TINTAS E INSUMOS DE OFICINA PARA JARDIN INFANTIL INTI PHAXSI VILLA 2000 |
| 2573 | 2573 | 25/08/2010 | 1322464 | $ 3.308.328 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | FACTURAS VARIAS | | 2152205002001 ; 2152205002002 2151110201 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PLAZA, GRIFOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, DURANTE EL MES DE JULI DE 2010 |
| 2572 | 2572 | 25/08/2010 | 1322463 | $ 18.000 | PAULINA DIAZ BARRAZA | 15.685.937-0 | 75 | 1973 | 2152103001 ; 2152141101 21561110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 2571 | 2571 | 25/08/2010 | 1322462 | $ 2.800.000 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES | | 1602 | 3125 | 2152403008002 2151110201 | PAGO DE CUOTAS ASOCIATIVAS ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2010 |
| 2570 | 2570 | 25/08/2010 | 1322461 | $ 1.190.000 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | 80872 | 694 | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE 2000 COLACIONES DESTINADAS A CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2569 | 2569 | 25/08/2010 | 1322460 | $ 89.873 | GUILLERMO DELGADO CAMPILLAY | 11.376.285-3 | | 2046 ; 2090 ; 2172 ; 1999 2044 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 2568 | 2568 | 25/08/2010 | 1322459 | $ 27.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15.028.773-1 | 85 | 2042 ; 2037 1934 | 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 2567 | 2567 | 25/08/2010 | 1322458 | $ 18.000 | ALEJANDRA OLMOS VALDERRAMA | 15.924.957-3 | 83 | 1934 | 2152103001 ; 21521411-01 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 2566 | 2566 | 24/08/2010 | 1322457 | $ 300.000 | CAROL CAMILO CORTES | 12.574.788-4 | | 2168 | 2151140354 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE CORO DE PROFESORES DE VALPARAISO CONCIERTO QUE REALIZARA EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2565 | 2565 | 24/08/2010 | 13322456 | $ 34.398 | PETER ALVAREZ GARRIDO | 17.430.247-2 | 4 | ORDEN DE TRAB Nº 13518 | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN SEGURIDAD INTERNA EN EDIFICIO CONSISTORIAL POR UN PERIODO DE 26 HORAS |
| 2564 | 2564 | 24/08/2010 | 1322455 | $ 540.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | | 2170 | 21511403-72023 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIALES PARA ORNAMIENTO DE FIESTAS PATRIAS Y OTROS |
| 2563 | 2563 | 24/08/2010 | 1322454 | $ 300.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 2169 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUERIR MATERIALES PARA CURSO DE PINTURA EN OLEO Y OTROS POR CELEBRACION DE FIESTRAS PATRIAS |
| 2562 | 2562 | 24/08/2010 | 1322453 | $ 900.000 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 290 | 702 | 2151140556 2151110201 | ABONO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 2561 | 2561 | 24/08/2010 | 1322452 | $ 1.338.211 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 291 ; 285 238 | 597 414 | 2152201001 ; 2152204007 ; 2152401007 2151110201 | COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION Y ASEO PARA SALA CUNA MUNICIPAL, 30 BOLSAS SOCIALES PARA AYUDAS SOCIALES, COMPRA DE LECHE Y QUAKER DESTINADAS A SOCIOS DE CLUBES DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2560 | 2560 | 24/08/2010 | 8569734 | $ 131.900 | SAXAMAR IMPORTADORES LTDA | 78.977.340-8 | 37916 | 768 | 2151140550 2151110203 | COMPRA DE 01 KARDEX 4 CAJONES AL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA CHILE CRECE CONTIGO |
| 2559 | 2559 | 24/08/2010 | 8569733 | $ 149.900 | | | | | | |
| 2558 | 2558 | 24/08/2010 | 6512946 | $ 226.000 | | | | | | |
| 2557 | 2557 | 24/08/2010 | 6512945 | $ 132.199 | SAXAMAR IMPORTADORES LTDA | 78.977.340-8 | 37915 | 769 | 2152140539 2151110206 | COMPRA DE 02 SILLAS GIRATORIAS PARA FUNCIONAMIENTO OFICINA DE PROTECCION DE LA INFANCIA O.P.D SEMBRANDO FUTURO |
| 2556 | 2556 | 24/08/2010 | 1322448 1322451 | $ 714.070 | SEGÚN FINIQUITO | | | | 2151140556 ; 2151140559 2151110201 | PAGO DE FINIQUITOS POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL TRABAJADOR |
| 2555 | 2555 | 24/08/2010 | 1322447 | $ 139.673 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | ORDEN DE COMPRA Nº 2591-545-SE10 | 752 | 2152205002001 2151110201 | SERVICIO DE ARRANQUE DESDE LA MATRIZ DE AGUA POTABLE DE BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN SECTOR ESTACIONAMIENTO DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2554 | 2554 | 24/08/2010 | 1322446 | $ 2.250.000 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA E V TEXTIL LTDA | | 18874 | 770 | 2152202001: 2151110201 | ADQUISICION DE 7.500 METROS DE GENERO DESTINADOS A DECORACION DE CALLE COMERCIO Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 2553 | 2553 | 24/08/2010 | 1322445 | $ 2.311.940 | PETRINOVIC Y CIA LTDA | 79.534.260-5 | 24569 ; 23872 ; 23227 ; 22652 21352 | 12 2051 | 2152206006 2151110201 | SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS DEL GABINETE PSICOLOGICO DE LA DIRECCION DE TRANSITO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2008 Y LOS MESES DE FEBRERO, JUNIO Y OCTUBRE DE 2009 |
| 2552 | 2552 | 24/08/2010 | 1322444 | $ 80.000 | INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL | | | ORDEN DE COMPRA Nº 34568 | 215211002 2151110201 | PAGO DE INSCRIPCION DE CURSO DE CAPACITACION EN LA CUIDAD DE SANTIAGO DENOMINADO ASAMBLEA DE CAPACITACION |
| 2551 | 2551 | 24/08/2010 | 1322443 | $ 111.690 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | 5595 | 2458 1971 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA CASA MUNICIPAL DE HUTACONDO |
| 2550 | 2550 | 24/08/2010 | 1322442 | $ 133.280 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | BOLETAS VARIAS | 2161 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y OTROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 2549 | 2549 | 24/08/2010 | 1322441 | $ 30.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | 1630 | 2153 | 2152201001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION DIA DEL PATRIMONIO |
| 2548 | 2548 | 24/08/2010 | 1322440 | $ 174.065 | MARIO REVECO PEÑA | 06.020.350-4 | | 2160 | 2152101004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A SANTIAGO A FIN DE ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL |
| 2547 | 2547 | 23/08/2010 | 1322439 | $ 200.000 | JOSE MARTINEZ MUÑOZ | 4.271.227-2 | | 428 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES DE JULIO DE 2010 |
| 2546 | 2546 | 23/08/2010 | 1322438 | $ 720.000 | JAQUELIN CAYO PALAPE | 13.416.463-8 | 86 | 738 | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE 240 COLACIONES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DE POLICIA DE INVESTIGACIONES QUE PRESTAN SERVICIO DURANTE FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2545 | 2545 | 23/08/2010 | 1322437 | $ 1.100.000 | ERNESTO HUN CAMACHO | 5.582.039-2 | 60 | 753 | 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN ACTIVIDADES DE CLAUSURA DESTINADO A 110 PERSONAS QUE PRESTARON SERVICIOS EN RECOLECCION DE RESIDUOS DOMILIARIOS EN EL PUEBLO DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE, POR FESTIVIDAD RELIGIOSA AÑO 2010 |
| 2544 | 2544 | 23/08/2010 | 1322436 | $ 450.000 | ROSAURO IBACACHE QUIROZ | 12.717.972-7 | 1643 | 751 | 2152206001 ; 2152141104 2151110201 | ABONO POE PRESTACION DE SERVICIO EN LA REPARACION DE CASA MUNICIPAL UBICADA EN CALLE 21 DE MAYO Nº 265 DE LA COUDAD DE POZO ALMONTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS EN OBRAS MENOR LIMPIEZA, PINTURA REPARACIONES ELECTRICAS, REP. SANITARIAS Y OTRAS |
| 2543 | 2543 | 23/08/2010 | 1322435 | $ 446.772 | GERMAN CHOQUE GARCIA | 7.754.357-0 | | DERTIFICADO Nº 060 | 2152104003 2151110201 | PAGO DIETA CONCEJALES MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2542 | 2542 | 23/08/2010 | 1322434 | $ 294.185 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | BOLETAS VARIAS | RENDICION DE CUENTAS Nº 34 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 2341 | 2341 | 24/08/2010 | 1157029 | $ 326.060 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L | 52.002.890-0 | 4664 | ORDEN DE COMRA Nº 34340 ; 34339 34320 | 2152204001 2151110201 | COMPRA DE 10 TALONARIOS DE DERECHOS VARIOS PARA RENTAS MUNICIPALES, 20 BLOCK DE EXAMEN SECOMETRICO DE LICENCIAS DE CONDUCIR, 15 BLOCK DE EXAMEN SENSOMETRICO DE LICENCIA DE CONDUCIR |
| 2541 | 2541 | 23/08/2010 | 1322433 | $ 60.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 2137 | 2151140328 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE MIVILIZACION POR COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE ANDACOLLO Y OTROS |
| 2540 | 2540 | 23/08/2010 | 1322430 ; 1322431 1322432 | $ 403.512 | SEGÚN RESOLUCION | | | 2136 | 2152101004006 2151110201 | COMETIDO A LA CIUDAD DE ANDACOLLO A FIN DE PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO SOBRE LEY DE DONACIONES |
| 2539 | 2539 | 23/08/2010 | 1322429 | $ 37.231 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | 2152403099 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE RADIO SONORA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
| 2538 | 2538 | 23/08/2010 | 1322428 | $ 4.746.584 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 204596 204596 | ORDEN DE INGRESO Nº 11027 | 2151140502 2151110201 | PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO MES DE JULIO DE 2010 |
| 2537 | 2537 | 20/08/2010 | 1322427 | $ 98.000 | PETER ALVAREZ GARRIDO | 17.430.247-2 | 2 | ORDEN DE TRABA Nº 13512 | 2152208002 ; 2152141101 1110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN SEGURIDAD INTERNA EN EDIFICIO CONSISTORIAL POR UN PERIODO DE 14 DIAS |
| 2536 | 2536 | 20/08/2010 | 1322416 ; 1322418 1322426 | $ 181.753 | SEGÚN PLANILLA | | BOLETAS VARIAS | 1988 | 2152208999022 ; 2152104004007 ; 2152104004 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS MES JULIO 2010 |
| 2535 | 2535 | 20/08/2010 | 1322415 | $ 60.000 | HILARIO CAYO MORUNA | 13.009.839-8 | | ORDEN DE TRABA Nº 13490 | 2152208999 ; 2152141101 2151110201 | PRESTRACION DE SERVICIO COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO EN LA LOCALIDAD DE PARCA, COMUNA DE POZO ALMONTE, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2010 |
| 2534 | 2534 | 20/08/2010 | 8569732 | $ 23.300 | SONIA GOMEZ CHAMBE | 13.416.460-3 | | 2063 | 2151140521 215110203 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE ALMUERZO (06)O PARA PERSONAL QUE REALIZO CAMPAÑA DE DEVOLUCION EN LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2533 | 2533 | 20/08/2010 | 1322414 | $ 35.000 | SERGIO AHUMADA VILDOSO | 08.679.909-K | | 2057 | 2152204010 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE MATERIALES PARA BALOS DE CASA MUNICIPAL DE HUATACONDO |
| 2532 | 2532 | 20/08/2010 | 1322413 | $ 540.000 | DIRCE LEMUS GALVEZ | 08.596.288-4 | | 2081 | 2151140321 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA EFECTUAR COMPRA DE ACCESORIOS PARA CELEBRACION DEL BICENTENARIO |
| 2531 | 2531 | 20/08/2010 | 1322412 | $ 98.400 | TEOFILO TICUNA VERA | 6.945.516-6 | ORDEN DE COMPRA Nº 34555 | SUBSIDIO Nº 138 | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL AL SR. MOISES VILLALOBOS VILLALOBOS |
| 2530 | 2530 | 20/08/2010 | 1322411 | $ 400.000 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | ORDEN DE COMPRA Nº 2591-541-SE10 | 744 | 2152212999 2151110201 | COMPRA DE ESTAMPILLAS VARIAS DESTINADAS AL CORREO DE POZO ALMONTE. |
| 2529 | 2529 | 19/08/2010 | 1322408 1322409 | $ 397.176 | SEGÚN RESOLUCION | | | 2025 | 2152101004007 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TACNA-PERU CON EL FIN DE COTIZAR Y ELEGIR BALDOSAS PARA PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS PUBLICOS DE POZO ALMONTE, PLAZA PINTADOS, PLAZA EL SALITRE,LA CASCADA Y AVDA LA PAZ |
| 2528 | 2528 | 19/08/2010 | 1322407 | $ 40.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-K | OF Nº 276 | | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2527 | 2527 | 19/08/2010 | 1322406 | $ 235.779 | GIANNA ARAYA JATAMALA | | OF Nº 254 | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2526 | 2526 | 19/08/2010 | 1322405 | $ 56.000 | PRISCILLA ADASME OSSANDON | 16.240.537-3 | OF Nº 1.066 | | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2525 | 2525 | 19/08/2010 | 1322404 | $ 130.260 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | OF Nª 1.256 | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2524 | 2524 | 19/08/2010 | 1322403 | $ 342.284 | ELIAN ARREA AGUILERA | 11.480.618-4 | RETENCION OF Nº 6642 | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2523 | 2523 | 19/08/2010 | 1322402 | $ 163.281 | JESSICA GALLARDO ACUÑA | | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2522 | 2522 | 19/08/2010 | 1322401 | $ 400.000 | SERGIO AHUMADA VILDOSO | 08.679.909-K | | 2086 | 2151140390 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS PARA REPARACION DE RECINTOS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2521 | 2521 | 19/08/2010 | 1260700 | $ 40.000 | SERGIO AHUMADA VILDOSO | 08.679.909-K | | 2087 | 2151140390 2151110201 | FONDO A PAGAR GASTOS DE MOVILIZACION POR COMETIDO DE SERVICIO A TACNA-PERU |
| 2520 | 2520 | 19/08/2010 | 1260699 | $ 3.500.000 | GEORGIA MENESES CABRERA | | CERTIFICADO Nº 271 | 2034 | 2151210601093 ; 2152401004 2151110201 | SEBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010 A CENTRO SOCIAL Y CULTURAL A JOVENES PARA UN MAÑANA MEJOR |
| 2519 | 2519 | 19/08/2010 | 1260698 | $ 92.000 | SERGIO VERGARA VERGARA | | | 1864 | 2152141201 ; 2152141202 ; 2152141203 ; 2152206001 ; 2152141204 2151110201 | AYUDA SOCIAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES |
| 2518 | 2518 | 19/08/2010 | 8569731 | $ 372.682 | SENCE | | | 2088 | 21511405 2151110203 | DEVOLUCION DE DINERO POR FONDO NO UTILIZADOS EN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OMIL-DODECO |
| 2517 | 2517 | 19/08/2010 | 1260697 | $ 3.500.000 | PAULINA ADASME OSSANDON | 65.777.430-8 | | 2034 | 2151201601089006 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010 A CENTRO SOCIAL Y CULTURAL UNIVERSITARIOS DE TARAPACA |
| 2516 | 2516 | 19/08/2010 | 1260696 | $ 18.671 | JUSTINA MAMANI MAMANI | 12.574.561-9 | | 1195 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO EN DOS OPORTUNIDADES DE PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULO PATENTE RU2754-3 |
| 2515 | 2515 | 19/08/2010 | 1260695 | $ 959.001 | HECTOR PINO SOTO | 05.834.256-4 | 226 ; 472 ; 471 465 | 612 | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS A ACTIVIDADES MUNICIPALES EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2514 | 2514 | 19/08/2010 | | $ 11.425.378 | CONTABILIZACION DE CODIGO DE TRABAJO | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE CODIGO DEL TRABAJO MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2513 | 2513 | 19/08/2010 | | $ 6.697.080 | CONTABILIZACION PERSONAL DE CONTRATA | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE CONTRATA MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2512 | 2512 | 19/08/2010 | | $ 23.553.075 | CONTABILIZACION PERSONAL DE PLANTA | | | | | CONTABILIDAD PERSONAL MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2511 | 2511 | 18/08/2010 | 1260598 | $ 34.000 | TRANSPORTES COMETA S.A | | SUBSIDIO Nº 187 | ORDEN DE COMPRA Nº 34554 | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE 01 PASAJE POZO ALMONTE -VALLENAR -POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA VARELA RIVERA |
| 2510 | 2510 | 18/08/2010 | 6512944 | $ 425.900 | | | | | | |
| 2509 | 2509 | 18/08/2010 | 1260597 | $ 90.000 | SVENCA APABLAZA CASTRO | 17.432.715-7 | 23 | ORDEN DE TRAB Nº 13504 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO ESPECIAL COMO AUXILIAR DE APOYO DEPTO. ASEO Y ORNATO DURANTE LOS DIAS DOMINGOS MES DE ENERO DE 2010 |
| 2508 | 2508 | 18/08/2010 | 1260596 | $ 3.016.800 | ANDIGRAF S.A | 96.582.200-3 | | 730 731 | 2152906001 2151110201 | COMPRA DE 06 COMPUTADORES, 06 IMPRESORAS Y 09 PANTALLA LCD DESTINADO A IMPLEMENTACION DE OFICINAS MUNICIPALES, 02 NOTEBOOK DESTINADO A DIRECTOR DE TRANSITO Y JEFA DE RENTAS MUNICIPALES |
| 2507 | 2507 | 18/08/2010 | 8569730 | $ 1.510 | MEDIPLAN | | | 1897 | 2151140550 2151110203 | DEVOLUCION DE FONDOS POR DINERO NO UTILIZADOS EN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO |
| 2506 | 2506 | 18/08/2010 | 1260594 | $ 124.950 | SARA CACERES VASALLO | 7.086.583-1 | 102 | ORDEN DE COMPRA Nº 34499 34534 | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE DULCES VARIOS PARA ATENCION REUNION SEREMIS |
| 2505 | 2505 | 18/08/2010 | 1260593 | $ 160.000 | BERNARDO MAMANI ARAVIRE | 10.253.227-9 | 79 | ORDEN DE TRAB Nº 13509 13510 | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL TRASLADO DE ADULTOS MAYORES DESDE LA LOCALIDAD DE PARCA HACIA LA TIRANA Y TRASLADO DE MACAYA HACIA LA LOCALIDAD DE TIRANA DURANTE EL DIA 12 DE JULIO DE 2010 |
| 2504 | 2504 | 18/08/2010 | 1260585 1260592 | $ 684.183 | SEGÚN RESOLUCION | | | 2083 2084 | 2152104003 ; 2152101004006 ; 2152102004006 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE ASISTIR TRASPASO DE DIRECTORIO 2010-2012 |
| 2503 | 2503 | 18/08/2010 | 1260584 | $ 505.000 | ALEXIS ESPINOSA CARCAMO | 15.647.549-1 | 5 | 184 197 | 2152206002 2151110201 | SERVICIO DE MANTENCION MECANICA DE VEHICULOS LIVIANOS DE PA IMPA DURANTE EL PERIODO 12 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2010 |
| 2502 | 2502 | 18/08/2010 | 1260582 | $ 164.550 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | BOLETAS VARIAS | RENDICION DE CUENTA Nº 33 | 2151140330 2151110201 | GASTOS DE CAJA CHICA |
| 2501 | 2501 | 17/08/2010 | 1260581 | $ 350.000 | SERVICLINICA IQUIQUE S.A | 96.840.610-8 | | SUBSIDIO Nº 134 | 2152401007 2151110201 | PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRATAMIENTO CLINICO ( MEDICAMENTOS E INSUMOS) PARA LA SRTA. MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA |
| 2500 | 2500 | 17/08/2010 | 1260580 | $ 150.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12.171.542-2 | | 1987 | 2151140369 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA EFECTUAR ARREGLOS Y MANTENCION EN JARDIN DE LA VILLA 2000 |
| 2499 | 2499 | 17/08/2010 | 1260579 | $ 100.000 | MARINA VARGAS HUAYLLA | 14.470.320-0 | | 3125 | 2151210601087 ; 2152401004 ; 2152401004 2151110201 | PAGO DE SUBVENCION AÑO 2010 CLUD DE ADULTO MAYOR EMILIA JUNOY LA HUAYCA |
| 2498 | 2498 | 17/08/2010 | 1260578 | $ 880.600 | PAULA MADARIAGA POBLETE EMPRESAS DE SS | 76.020.775-6 | 566 | 594 | 215220999 2151110201 | ARRIENDO DE 10 BAÑOS QUIMICOS, MODELO ESTANDAR CON EL FIN DE SER INSTALADOS DURANTE FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA TIRANA, INCLUYE TRASLADOS E INSTALACION TODOS LOS DIAS Y GARANTIA DEL SERVICIO |
| 2497 | 2497 | 16/08/2010 | 1260577 | $ 62.380 | MARCIA CAQUEO ARANIVAR | 10.209.486-7 | 9240 | ORDEN DE COMPRA Nº 34528 | 2151140559 2151110201 | COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION DE DIA DEL NIÑO JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS POZITOS |
| 2496 | 2496 | 16/08/2010 | 1260576 | $ 37.231 | TESORERIA REGIONAL DE LA REPUBLICA | | | FORMULARIO Nº 20 | 2152403099 215110201 | PAGO CORRESPONDIENTE RADIO SONORA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
| 2495 | 2495 | 16/08/2010 | 1260575 | $ 80.000 | JUAN ROJAS REJAS | 13.213.844-3 | 57 | ORDEN DE TRAB Nº 13508 | 2152206007 ; 2152141101 215110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE CONFECCION EN PUNTO RED DE IMPRESORAS Y CREACCION DE CUNETA EN SERVIDOR LOCAL DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 2494 | 2494 | 16/08/2010 | 1260574 | $ 99.000 | BENJAMIN BENAVIDES GATICA | 5.474.780-2 | 15 | ORDEN DE TRAB Nº 13505 | 2152208003 ; 2152141101 215110201 | PRESTACION DE SERVICIO Y PODA DE ARBOLES EN SECTOR DE LA FERIA AVENIDA PEREZ OPAZO UBICADOS EN PUEBLO DE LA TIRANA |
| 2493 | 2493 | 16/08/2010 | 1260573 | $ 1.689.681 | MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA | 76.616.370-6 | 239 | 426 | 2152906 2151110201 | ADQUISICION DE 25 LETERAS DE 1 PLAZA Y 50 COLCHONES DE 01 PLAZA DESTINADOS A IMPLEMANTACION DE CAMPING MUNICIPAL |
| 2492 | 2492 | 13/08/2010 | 1260571 | $ 167.624 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | | 2060 | 2152101004007 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TACNA-PERU A FIN DE EFECTUAR COTIZACIONES DE ORNAMENTACION DE CALLES EN POZO ALMONTE Y OTROS |
| 2491 | 2491 | 13/08/2010 | 1260570 | $ 50.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | | 2061 | 2151140372023 2151110201 | FONDO A RENDIR COMPRA DE PASAJES Y OTROS TRASLADO POR COMISION DE SERVICIO A TACNA- PERU |
| 2490 | 2490 | 13/08/2010 | 1260569 | $ 20.000 | CHEYLA MURA GONZALEZ | 15.975.492-8 | 18 | ORDEN DE COMPRA Nº 13507 | 2152200001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2489 | 2489 | 13/08/2010 | 1260568 | $ 1.689.681 | | | | | | |
| 2488 | 2488 | 13/08/2010 | 1260567 | $ 420.000 | JORGE GONZALEZ VARAS | 12.773.728-2 | 1641 | 734 | 2152208999005 ; 2152141104 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIAS PESADA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE, POR UN PERIODO DE 21 DIAS |
| 2487 | 2487 | 13/08/2010 | 1260566 | $ 60.000 | RAQUEL GODOY ORTIZ | 12.841.800-8 | | 2049 | 2151140374 2151110201 | FONDO A RENDOR PARA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON TX 115 COLOR AMARILLO AZUL, ROJO Y NEGRO. |
| 2486 | 2486 | 13/08/2010 | 1260565 | $ 226.576 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A | 84.295.700-1 | 1014795 1014794 | ORDEN DE COMPRA Nº 34542 | 2152207001 2151110201 | PUBLICACION DE PROPUESTA Nº 11/12010 HABILITACION PATIO SERVICIO COMUNALES Y PROPUESTA Nº 12/2010 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SEDES SOCIALES COMUNA DE POZO ALMONTE ESPECIALIDAD TECNICA MEJORAMIENTO SEDES SOCIAL DE PARCA Y POBLACION PINTADOS |
| 2485 | 2485 | 13/08/2010 | 1260564 | $ 100.000 | JUAN CASTILLO BARRIOS | 7.589.420-1 | | 2009 | 2151140372051 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA EFECTUAR COMPRA DE 01 BATERIA BOSH 75 AMP Y 01 ALICATE PARA MONTAR VALVULAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
| 2484 | 2484 | 13/08/2010 | 1260563 | $ 352.217 | ORLANDO GONZALEZ VEDIA | 6.633.241-1 | 1327 | ORDEN DE TRAB Nº 13462 ; 13460 ; 13459 13458 | 2152206002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES JULIO DE 2010 |
| 2483 | 2483 | 13/08/2010 | 1260562 | $ 10.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | | 2050 | 2152203001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA MUNICIPAL DEL SR. ALCALDE |
| 2482 | 2482 | 13/08/2010 | 1260561 | $ 110.000 | YERKA MAMANI CASTRO | 17.628.500-1 | SUBSIDI Nº 125 | | 2152401007 2151110201 | AYUDA SOCIAL DIRECTA PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS SUPERIORES |
| 2481 | 2481 | 13/08/2010 | 1260560 | $ 205.451 | LUIS GUACUCANO MAMANI | 11.343.359-0 | | 1963 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICO |
| 2480 | 2480 | 12/08/2010 | 1260559 | $ 450.000 | ELSA GOMEZ MAMANI | 15.684.687-2 | 8 | 533 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO PROFECIONAL APOYO EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DURANTE LOS MESES JUNIO Y JULIO DE 2010 |
| 2479 | 2479 | 12/08/2010 | 1260558 | $ 12.475.908 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 489 | 692 ; 546 ; 721 ; 723 ; 713 ; 425 ; 574 574 | 2152208001001 ; 2209003 ; 2152208006 2151110201 | SERVICIO DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD DE BAQUEDANO, AVANZADA ADUANA DE QUILLAGUA, MES JULIO DE 2010 SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALETICAS VIAL Y OTROS ALEMENTOS VIALES DE LA COMUNA DE DURANTE LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2010, SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION CARROZADO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL MUNICIPIO MES DE JULIO DE 2010, SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE 53 LETREROS REGLAMENTARIOS PREVENTIVOS E INFORMATIVOS DE TRANSITO PARA POZO ALMONTE, MAMIÑA Y LA TIRANA |
| 2478 | 2478 | 12/08/2010 | 1260557 | $ 160.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | ORDEN DE COMPRA Nº 34532 34533 | 2152401007 2151110301 | COMPRA DE 04 PASAJES POZO-LA SERENA -POZO ALMONTE PARA GRUPO DE HI-HOP SOUL DE POZO ALMONTE |
| 2477 | 2477 | 12/08/2010 | 1855627 | $ 3.640.000 | LEONOR PASTEN RAMIREZ | 7.671.078-3 | 685 | ESTADO DE PAGO Nº 7 248 | 2153102004025 2151110301 | ESTADO DE PAGO Nº 7 POR DEVOLUCION DE RETENCIONES POR CONSTRUCCION AULA PREBASICA Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE LA TIRANA, COMUNA DEPOZO ALMONTE |
| 2476 | 2476 | 12/08/2010 | 1260556 | $ 1.047.200 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 8.000.836-8 | 7 | 712 | 2152906001 ; 2152206007 2151110201 | ADQUISICION DE 02 POWER STATION 522 V, PARA TRANSMISIONES A 108 MDS, REPARACION REJAS ARRIENDO DE EQUIPOS SOLDADURA CONFIGURACION Y ENLACE DE DISPOSITIVO REACONDICIONADOR EMPALME ELECTRICO, POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2475 | 2475 | 12/08/2010 | 1260554 | $ 90.386 | CLARO CHILE S.A | 96.799.250-K | 2671650 | 395 | 2152205008 2151110201 | SERVICIO DE GPS DESTINADOS A VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL PERIODO 26/06/10 AL 25/07/10 |
| 2474 | 2474 | 12/08/2010 | 1260553 | $ 1.805.442 | JUAN GONZALEZ LEANDRO | 5.310.454-1 | 7198 ; 7188 ; 7153 ; 7139 7166 | 710 | 2152209005 2151110201 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO ( 116.706 FOTOCOPIAS) LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS EN 04 FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 2473 | 2473 | 12/08/2010 | 1260552 | $ 101.559 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO | | | PERMISO DE CIRCULACION Nº 5509 ; 5508, 5526 ; 5511 5492 | | |
| 2472 | 2472 | 12/08/2010 | 1260551 | $ 122.452 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA | | | PERMISO DE CIRCULACION Nº 5439 | 2152403100 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A PAGOS DE PERMISOS DE CIRCULACION EN LA TESORERIA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE, FONDO DE TERCEROS MES DE JULIO DE 2010 |
| 2471 | 2471 | 12/08/2010 | 1260550 | $ 454.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE | | | PERMISO DE CIRCULACION Nº 5434 ; 5570 ; 5432 ; 5433 ; 5431 ; 5422 ; 5450 ; 5458 ; 5479 5482 | 2152403100 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A PAGOS DE PERMISOS DE CIRCULACION EN LA TESORERIA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE, FONDO DE TERCEROS MES DE JULIO DE 2010 |
| 2470 | 2470 | 12/08/2010 | 1260549 | $ 19.596 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA | | | PERMISO DE CIRCULACION Nº 5436 | 2152403100 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A PAGOS DE PERMISOS DE CIRCULACION EN LA TESORERIA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE, FONDO DE TERCEROS MES DE JULIO DE 2010 |
| 2469 | 2469 | 12/08/2010 | 1260548 | $ 129.164 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | 288640 BOLETAS BARIAS | RENDICION DE CUENTA Nº 32 | 2151140330 2151110201 | GASTOS DE CAJA CHICA |
| 2468 | 2468 | 11/08/2010 | 1260547 | $ 13.265.292 | G Y D PROMOCIONES LTDA | 78.711.720-1 | 936 ; 59 ; 76 ; 69 70 | 745 ; 707 ; 1005 ; 359 ; 2353 1501 | 2153102004012 2151110201 | DEVOLUCION DE RETENCION POR OBRAS DENOMINADA SUMNISTRO, INSTALACION PASTO SINTETICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 2467 | 2467 | 11/08/2010 | 1260546 | $ 200.000 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 2013 | 2151140330 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA PAGO DE IMPUESTO Y MULTAS EN TESORERIA REGIONAL DE TARAPACA |
| 2466 | 2466 | 11/08/2010 | 1260545 | $ 216.000 | MARGARITA MUENAS PARRA | 15.011.215-K | 66 | 529 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTRAR CLASES DE BALLET DIRIGIDO A NIÑAS Y JOVENES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE JULIO DE 2010 |
| 2465 | 2465 | 11/08/2010 | 1260544 | $ 7.700.889 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 919667 | 717 | 2152203001 2151110201 | COMPRA DE 16.241.- LITROS DE PETROLEO EN DEPOSITO DE POZO ALMONTE DESTINADO A VEHICULOS MUNICIPALES GRUPOS GENERADORES Y OTROS QUE PRESTAN SERVICIO A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 2464 | 2464 | 11/08/2010 | 1260543 | $ 1.141.510 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 76.969.190-1 | 20 | 258 | 215220607 2151110201 | SALDO 20% MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES, ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA IMPA MES DE JULIO DE 2010 |
| 2463 | 2463 | 11/08/2010 | 1260542 | $ 26.062 | TESORERIA REGIONAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | ORDEN DE INGRESO Nº 10945 | INGRESOS FOLIO Nº 304617-6 | 2152403092001 2151110201 | PAGO DEL 70% DE MULTA DEL R.M.N.P CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010 |
| 2462 | 2462 | 11/08/2010 | 1260541 | $ 270.000 | ANTONIO MAMANI LUCAS | 13.215.639-5 | 40 | 530 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE DICTADOR DE BANDA INSTRUMENTAL MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2010 |
| 2461 | 2461 | 10/08/2010 | 120540 | $ 97.200 | RAUL SARAVIA JORQUERA | 15.727.825-8 | 3 | ORDEN DE COMPRA Nº 13491 | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE TRABAJO ETRAORDINARIO EN EL MES DE JULIO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA TIRANA |
| 2460 | 2460 | 10/08/2010 | 1260539 | $ 1.606.500 | FREDDY CHOQUE CHOQUE | 19.873.556-6 | 291 | 682 | 2152209003 2151110201 | ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DESTINADO AL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y REGADIO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE POR UN PERIODO DE 15 DIAS |
| 2459 | 2459 | 09/08/2010 | 1260538 | $ 113.600 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | | 1970 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE PREMIOS PARA BINGO ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 2458 | 2458 | 09/08/2010 | 1260537 | $ 540.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | | 1971 | 2151140372023 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE COLCHONES, SABANAS, CLOSET, LOZA, CORTUNAS, FIERROS, Y OTROS PARA HABILITACION CASA MUNICIPAL HUATACONDO |
| 2457 | 2457 | 09/08/2010 | 1260536 | $ 3.673.050 | ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | 96.592.260-1 | | 8001 577 | 2152403080001 2151110201 | PAGO CUOTAS ASOCIATIVAS AÑO 2010 |
| 2456 | 2456 | 09/08/2010 | 1260535 | $ 140.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 05.889.024-3 | | 528 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTRA CLASES DE BASQUETBOL PARA JOVENES Y NIÑOS DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2010 |
| 2455 | 2455 | 09/08/2010 | 1260534 | $ 476.000 | ANABELLA PAEZ PEREZ | 10.152.984-3 | 97 | 526 701 | 215220899901 2151110201 | SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE JULIO DE 2010 |
| 2454 | 2454 | 09/08/2010 | 1260533 | $ 84.900 | ANDIGRAF S.A | 96.582.200-3 | 132874 | ORDEN DE COMPRA Nº34463 | 2152906001 2151110201 | COMPRA 01 MONITOR DE LG DE 20 PULGADAS PARA OFICINA DE PARTES |
| 2453 | 2453 | 09/08/2010 | 1260532 | $ 45.650 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 7491579 | | 2152140259 2151110201 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 2452 | 2452 | 09/08/2010 | 1260531 | $ 40.000 | GRACE VERGARA ORTIZ | 15.789.445-5 | 7794 | ORDEN DE TRAB Nº 13502 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO EN LA LOCALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 2451 | 2451 | 09/08/2010 | 1260530 | $ 1.513.680 | FELICIANO GOMEZ CHAMBE | 11.817.172-1 | 448 | 705 | 215225001002 2151110201 | ADQUISICION DE 100.000 LITROS DE AGUA PARA REGADIOS DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2450 | 2450 | 09/08/2010 | 1260529 | $ 236.590 | CLARO CHILE S.A | 96.799.250-K | 2657375 | | 2152205008 2151110201 | SERVICIO DE GPS A VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL PERIODO 26-06-07- AL 25-07-10 |
| 2449 | 2449 | 09/08/2010 | 1260528 | $ 17.900 | SERGIO AHUMADA VILDOSO | 08.679.909-K | | 1942 | 2152204010 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 2448 | 2448 | 09/08/2010 | 1260527 | $ 219.852 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12.441.087-8 | | 1941 1940 | 2152201001 ; 2152212999002 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR TRAMITES POR ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL Y OTROS ADQUISICION DE MERCADERIA ATENCION REUNION EN HUTACONDO |
| 2447 | 2447 | 09/08/2010 | 1260256 | $ 2.666.026 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | 90.430.000-4 | 3207412 ; 3207411 ; 3207410 3207409 | | 2152205007 2151110201 | SERVICIO DE INTERNET EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JULIO DE 2010 |
| 2446 | 2446 | 09/08/2010 | 1260525 | $ 60.000 | FERNANDO GUTIERREZ HUERTA | | 7795 | ORDEN DE TRAB Nº 13486 | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANTE DURANTE FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2445 | 2445 | 09/08/2010 | 1260524 | $ 300.000 | ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | | | 1966 | 2152211002 21511102001 | PAGO DE INSCRIPCION CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN TALLER CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES EN OSORNO |
| 2444 | 2444 | 09/08/2010 | 1260523 | $ 100.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 1967 | 2151140328 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MIVILIZACION POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO |
| 2443 | 2443 | 09/08/2010 | 1260522 | $ 48.000 | ORLANDO CASTRO QUISPE | 12.836.641-5 | | 748 | 2152104007 ; 2152208007 2151110201 | TRASLADO DE POZO ALMONTE- IQUIQUE- POZO ALMONTE POR COMETIDO DE SERVICIO DE FUNCIORARIOS MUNICIPALES Y AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE POZO ALMONTE |
| 2442 | 2442 | 09/08/2010 | 1260521 | $ 301.000 | ALBERTO MOSCOSO FLORES | 8.790.207-2 | | 749 | 2152104007 ; 2152208007 2151110201 | TRASLADO DE POZO ALMONTE- IQUIQUE- POZO ALMONTE POR COMETIDO DE SERVICIO DE FUNCIORARIOS MUNICIPALES Y AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE POZO ALMONTE |
| 2441 | 2441 | 09/08/2010 | 1260520 | $ 135.000 | CARMEN MUÑOZ CISTERNAS | 9.916.782-3 | 23 | 527 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE ATLETISMO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE JULIO DE 2010 |
| 2440 | 2440 | 09/08/2010 | 1260519 | $ 67.000 | FERRETERIA LONZA Y CIA LTDA | 80.559.400-4 | 571192 | ORDEN DE COMPRA Nº 34488 | 2152204012 2151110201 | COMPRA DE 50 METROS DE MANGUERA LIQUIFLEZ CAMION ALJIBE |
| 2439 | 2439 | 09/08/2010 | 120518 | $ 157.366 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 286 | ORDEN DE COMPRA Nº 34495 34492 | 2151140556 2151110201 | COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DIA DEL NIÑO EN JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 2438 | 2438 | 09/08/2010 | 1260517 | $ 210.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 80 | ORDEN DE TRAB Nº 13496 13495 | 2152206001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MEJORAMIENTO DE OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES EN PINTURA E INSTALACION DE PISO FLOTANTE 30 M2 |
| 2437 | 2437 | 09/08/2010 | 1260516 | $ 1.913.520 | COMERCIAL PIO NONO LTDA | 84.265.600-1 | 95354 | 513 | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE 08 NEUMATICOS MEDIDAS 295/80 AROS R22,5 PR 16 MOD 973 SIMILAR A MARCA MARSHAL PARA CAMION TOLVA BLANCO PLACA PATENTE WU-7665 DE LA IMPA |
| 2436 | 2436 | 09/08/2010 | 1260515 | $ 200.000 | DOMINGO BARRAZA ALEGRIA | 05.261.489-9 | | 1968 | 2151140332 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA TX115 DEL JUZGADO POLICIA LOCAL |
| 2435 | 2435 | 09/08/2010 | 1260514 | $ 350.000 | GUIDO VALDIVIA VELASQUEZ | 06.813.644-K | | 1969 | 2151140318 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA SECPLAC. INSUMO PARA ERREGLO DE MUEBLES Y OTROS |
| 2434 | 2434 | 09/08/2010 | 1855626 | $ 17.509.843 | RECREACIONES Y COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 432 431 | 505 ; 611 ; 324 297 | 2153102004 2151110301 | ESTADO DE PAGO Nº 1 MEJORAMIENTO DE AREAS EQUIPAMIENTO URBANO Y VIAS PUBLICAS Y ACCION DE APOYO EN SERVICIO COMPLEMENTARIO EVENTUALES PARA EL DESARROLLO DURANTE LAS FESTIVIDADES RELIGIOSA DE LA TIRANA. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA TIRANA. MEJORAMIENTO PROVISION E INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO Y MOBILIARIO URBANO EN VIAS PIBLICAS DE POZO ALMONTE COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2433 | 2433 | 09/08/2010 | 8916640 | $ 2.399.300 | LEONIDAS CESPEDES BARRAZA | 6.482.639-5 | 305 | 709 | 2152201001 2151110202 | SERVICIO DE ALIMENTACION EN DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 2432 | 2432 | 09/08/2010 | 8916637 8916639 | $ 640.878 | SEGÚN RESOLUCION | | | 1965 | 2152104003 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE OSORNO A FIN DE PARTICIPAR EN EL 3ER. CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES |
| 2431 | 2431 | 09/08/2010 | 8916634 8916636 | $ 284.829 | SEGÚN RESOLUCION | | | 1964 | 2152101004006 2151110202 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE ASISTIR A REUNION EN LA CONTRALORIA GENERAL SOBRE COORPORACION DEPORTIVA Y AISITIR A INSTALACIONES DEPORTIVAS EN J.PINTO DURAN PARA FUTURAS INSTALACIONES EN POZO ALMONTE |
| 2430 | 2430 | 09/08/2010 | 8916625 8916633 | $ 616.272 | SEGÚN RESOLUCION | | | 1919 ; 1920 ; 1921 ; 1922 ; 1923 ; 1924 ; 1931 ; 1925 ; 1918 1917 | 2152101004006 ; 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 2429 | 2429 | 09/08/2010 | 8916624 | $ 150.000 | ABRAHAM DIAZ MAMANI | 14.568.430-7 | | 1937 | 2151140304 2151110202 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION, POR COMETIDO DE SERVICIO A OSORNO A FIN DE PARTICIPAR EN 3 ER. CONGRESO DE CONCEJALES |
| 2428 | 2428 | 09/08/2010 | 8916623 | $ 150.000 | VERONIVA AGUIRRE AGUIRRE | 07.176.694-2 | | 1938 | 2151140360 2151110202 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION, POR COMETIDO DE SERVICIO A OSORNO A FIN DE PARTICIPAR EN 3 ER. CONGRESO DE CONCEJALES |
| 2427 | 2427 | 09/08/2010 | 8916622 | $ 150.000 | AMANDA ROCO ALVARADO | 10.550.129-3 | | 1939 | 2151140361 2151110202 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION, POR COMETIDO DE SERVICIO A OSORNO A FIN DE PARTICIPAR EN 3 ER. CONGRESO DE CONCEJALES |
| 2426 | 2426 | 06/08/2010 | 1157192 1157196 | $ 400.000 | SEGÚN PLANILLA | | 49 ; 58 ; 26 ; 7 7793 | ORDEN DE TRAB Nº 13497 ; 13498 ; 13499 ; 13501 13500 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO ESPECIAL A ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2425 | 2425 | 06/08/2010 | 1157191 | $ 15.000 | TRASNPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | ORDEN DE COMPRA Nº 34479 | 2152401007 2151110201 | ADQUISION DE 01 PASAJE DE POZO ALMONTE. CALDERA DESTINADO COMO AYUDA SOCIAL A SEÑOR JORGE BERRIOS VASQUEZ |
| 2424 | 2424 | 06/08/2010 | 1157189 1157190 | $ 154.086 | SEGÚN PLANILLA | | | 1877 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS POR COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE LA TIRANA A FIN DE REALIZAR TRABAJOS FESTIVIADAD RELIGIOSA TIRANA 2010 |
| 2423 | 2423 | 06/08/2010 | 1157188 | $ 9.091 | REBECA ROJAS FLORES | 7.504.464-K | 30 | ORDEN DE TRAB Nº 13485 | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MANTENCION DE AREAS VERDES EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL 28 DE JUNIO DEL 2010 |
| 2422 | 2422 | 06/08/2010 | 1157187 | $ 10.074 | VIMKA OYARZUN GONZALEZ | 12.214.026-1 | 27 | ODENDE TRAB Nº 13484 | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL 28 DE JUNIO DEL 2010 |
| 2421 | 2421 | 06/08/2010 | 1157186 | $ 100.000 | DANIEL OJEDA SOTO | 14.237.092-2 | 7791 | ORDEN DE TRAB Nº 13487 | 2152208999 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO POR DERAME DE FERIA COMERCIALES CIRCUNVALACION SANTIAGO POR UN PERIODO DE 6 DIAS POR FESTIVIDADES RELIGIOSAS AÑO 2010 |
| 2420 | 2420 | 06/08/2010 | 1157185 | $ 8.529 | YOSELYN MANQUE TAPIA | 17.965.993-K | 2 | 1898 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2010 |
| 2419 | 2419 | 06/08/2010 | 1157184 | $ 696.150 | JHON GUERRA GASPAR | 9.694.593-2 | 184 | 683 | 2152209999 2151110201 | PRESTASCION DE SERVICIO DE PRODUCTORA DE EVENTOS INFANTILES, ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES TOBOGAN MARIPOSA, CARRERA DE OBSTACULOS, CASTILLO, CANCHA DE FULBOL, MINI CASTILLO CON PELOTITAS, DESTINADAS A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2418 | 2418 | 06/08/2010 | 1157183 | $ 200.000 | RAFAEL FERNANDEZ BACARISAS | 13.867.060-0 | 8 7 | ORDEN DE TRAB Nº 13493 13492 | 2152208999008 ; 2152206001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL PINTADO DE VIVIENDA HABITACIONAL MUNICIPAL UBICADA EN 21 DE MAYO 533 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, RETIRO DE ESCOMBROS EN CAMPING MUNICIPAL UBICADO EN AL LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 2417 | 2417 | 06/08/2010 | 1157182 | $ 160.000 | IRMA DELGADO BERRIOS | 4.965.793-5 | 1640 | ORDEN DE COMPRA Nº 13438 13436 | 2152201001 ; 215241104 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA ALIMENTACION A PERSONAL DE PRESTACION DE SERVICIO EN LA ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO EN SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION DE BASURA DURANTE FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2010 DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO DE 2010 |
| 2416 | 2416 | | 1157125 ; 11571333 ; 1157136 ; 1157147 ; 1157149 ; 1157153 ; 1157155 1157181 | $ 1.799.935 | SEGÚN PLANILLA | | 1660 ; 1753 ; 1823 ; 1850 ; 1704 ; 1668 ; 1657 ; 1757 ; 1752 ; 1774 ; 1861 ; 1857 ; 1645 ; 1665 ; 1650 ; 1756 ; 1653 ; 1855 ; 1654 ; 1648 ; 1644 ; 1706 ; 1760 ; 1731 ; 1847 ; 1667 ; 1853 ; 1690 ; 1646 ; 1758 ; 1859 ; 1655 ; 1733 ; 1647 ; 1860 ; 1652 ; 1754 ; 1854 ; 1656 ; 1737 ; 1703 ; 1663 ; 1673 ; 1651 ; 1856 ; 1736 ; 1708 ; 1759 ; 1658 ; 1664 ; 1849 ; 1707 ; 1734 ; 1755 ; 1749 ; 1775 ; 1751 ; 1750 ; 1662 ; 1763 ; 1764 ; 1851 ; 1649 ; 1735 ; 1852 ; 1719 1858 | | 2152104003 ; 2152101004006 ; 2152102004006 ; 2152103004 ; 2152103001 ; 2152208999002 ; 2152104004001 ; 2152104004004 ; 2152104004007 ; 2152104004002 ; 2153101002002 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS A PERSONAL MUNICIPAL |
| 2415 | 2415 | 05/08/2010 | 1157124 | $ 363.240 | JORGE HIDALGO CHAVEZ | 9.116.559-7 | 230 | 261 338 | 2152208001001 2151110201 | SERVICIO DE RECOLECCION DE BADURA TRANSPORTE PUBLICO DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZA PUBLICAS DISPOSICION FINAL EN HUATACONDO, COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JULIO |
| 2414 | 2414 | 05/08/2010 | 1157123 | $ 200.000 | JUAN BRAVO LAZO | 16.408.295-4 | 17 | 526 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE PARILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2010 |
| 2413 | 2413 | 05/08/2010 | 1157122 | $ 200.000 | JORGE PEREZ PAEZ | 16.349.748-4 | 11 | 522 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2010 |
| 2412 | 2412 | 05/08/2010 | 1157121 | $ 249.930 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | RENDICION DE CUENTAS Nº 31 | | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 2411 | 2411 | 05/08/2010 | 1157120 | $ 55.382 | GUIDO VALDIVIA VELASQUEZ | 06.813.644-K | | 1943 | 2152101004006 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA REUNION ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES |
| 2410 | 2410 | 05/08/2010 | 1157119 | $ 50.000 | ERIC ROJAS NUÑEZ | 10.869.860-8 | ORDEN DE COMPRAS Nº 13488 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA PARTICIPACION EN SEMINARIO DE CONACE POR CONVENIO IMPA-CONACE |
| 2409 | 2409 | 05/08/2010 | 1157118 | $ 94.500 | TEOFILO TICUNA VERA | 6.945.516-6 | ORDEN DE COMPRA Nº 34506 | SUBSIDIO Nº 122 | 2152401007 2151110201 | COMPRA 09 PLANCHAS DE ZING 3 MTS PARA AYUDA SOCIAL A SRA. MARUA ROBLES PALMA |
| 2408 | 2408 | 05/08/2010 | 1157117 | $ 20.000 | TRASNPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | ORDEN DE COMPRA Nº 34504 | SUBSIDIO Nº 123 | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE 01 PASAJE POZO ALMONTE-ANTOFAGASTA-POZO ALMONTE- PARA AYUDA SOCIAL A SRA. VIRNA MUÑOZ ACHEVERRIA |
| 2407 | 2407 | 05/08/2010 | 1157116 | $ 45.000 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | ORDEN DE COMPRA Nº 34505 | SUBSIDIO Nº 115 | 2152401007 2151110201 | PAGO DE FUNEBRES PAR AYUDA SOCIAL AL SR. RUBEN MAMANI CALLE |
| 2406 | 2406 | 05/08/2010 | 1157115 | $ 35.000 | ANDRES NUÑEZ CARES | 15.617.522-6 | 46 | ORDEN DE TRAB Nº 13479 | 2151140521 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO EN PINTA CARA EN ACTIVIDADES DIA DEL NIÑO EN POZO ALMONTE |
| 2405 | 2405 | 05/08/2010 | 1157114 | $ 120.000 | ROSAURO IBACACHE QUIROZ | 12.717.972-7 | 1639 | ORDEN DE TRAB Nº 13481 13483 | 2152209003 2151110201 | ARRIENDO DE CAMIONETA UTILIZADA E FESTIVIDAD DE LA TIRANA 2010 |
| 2404 | 2404 | 05/08/2010 | 1157113 | $ 12.839 | MANUEL HUERTA PIZARRO | 13.419.154-6 | | 1481 | 2152102040006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 2403 | 2403 | 05/08/2010 | 1157112 | $ 74.857 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-5 | | 1884 1899 | 2152102004005 ; 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE Y PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS EN APOYO A LA TESORERIA MUNICIPAL DURANTE LA DESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2402 | 2402 | 05/08/2010 | 1157111 | $ 2.018.000 | HUMBERTO CAUTIN CAQUEO | 08.149.127-5 | 226 | 340 260 | 2152208001001 2151110201 | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA TRANSPORTE DE RESIDUOS , LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZASPUBLICAS , DISPOSICION FIAN L EN MAMIÑA Y PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2010 |
| 2401 | 2401 | 05/08/2010 | 1157093 ; 1157100 ; 1157101 1157110 | $ 20.668.658 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152141001 ; 2152141201 ; 2152141002 ; 2152141202 ; 2152141003 ; 2152141203 ; 2152141204 ; 2151140801 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES MES DE JULIO AÑO 2010 DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES |
| 2400 | 2400 | 05/08/2010 | 1157089 1157092 | $ 1.806.441 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2151140559 ; 2151140556 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES PERSONAL JARDIN INFANTIL EL SALITRE MES DE JULIO DE 2010 |
| 2399 | 2399 | 05/08/2010 | 1157088 | $ 196.768 | HDI SEGUROS S.A | 96.534.940-5 | 603936 603970 | 700 | 2152100002 2151110201 | ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES PATENTE CKLG-26, CKLG-25 Y CAMION CKLF-68 |
| 2398 | 2398 | 05/08/2010 | 1157087 | $ 9.453.786 | TESORERIA REGIONAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | FOLIO Nº 477036104 | | 2152141103 ; 2152141101 ; 2152141104 2151110201 | PAGO IMPUESTO UNICO 2DA CATEGORIA E IVA RETENIDO MES DE JULIO DE 2010 |
| 2397 | 2397 | 05/08/2010 | 1157086 | $ 100.000 | RICARDO CORTES ARAYA | 65.882.120-2 | | | 2151210601089007 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010 A JUNTA DE VECINOS Nº 23 POBLACION BUEN RETIRO |
| 2396 | 2396 | 05/08/2010 | 1157085 | $ 100.000 | ANTONIETA ZAVALA VERA | 65.421.280-5 | | | 2151210601038 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010 A CENTRO DE MADRES NENA DE JASPARD DE LA HUAYCA |
| 2395 | 2395 | 05/08/2010 | 1157084 | $ 100.000 | YOLANDA PANIAGUA CHAVEZ | 65.845.860-4 | | | 2151210601023 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010 A CENTRO DE MADRES GABRIELA MISTRAL DE HUATACONDO |
| 2394 | 2394 | 05/08/2010 | 1157083 | $ 1.300 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 7357376 | | 2152205002002 2151110201 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SALA CUNA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2010 |
| 2393 | 2393 | 05/08/2010 | 1157082 | $ 50.000 | IRMA DELGADO BERRIOS | 04.965.793-5 | 1638 | ORDEN DE COMPRA Nº 34494 | 2152201001 ; 2152141104 2151110201 | ENTREGA DE 20 ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE EFECTUO LIMPIEZA EN FERIA COMERCIAL DEL PUEBLO DE LA TIRANA, POR FESTIVIDAD RELIGIOSA |
| 2392 | 2392 | 04/08/2010 | 1157081 | $ 180.000 | JONATHAN ENCINA ACUÑA | 15.683.794-6 | 68 | 524 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES A ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2010 |
| 2391 | 2391 | 04/08/2010 | 1157080 | $ 952.000 | FELICIANO GOMEZ CHAMBE | 11.817.172-1 | 447 | 680 | 2152209003 2151110201 | ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DESTINADO AL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA AÑO 2010 |
| 2390 | 2390 | 04/08/2010 | 1157079 | $ 3.177.300 | LUIS DIAZ VALDIVIA | 04.357.028-5 | 796 | 681 | 2152209003 2151110201 | ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DESTINADO AL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA AÑO 2010 |
| 2389 | 2389 | 04/08/2010 | 1157078 | $ 4.566.041 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 76.969.190-1 | 20 | 258 | 2152206007 2151110201 | ABONO DEL 80% POR MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA IMPA ME SDE JULIO DE 2010 |
| 2388 | 2388 | 04/08/2010 | 1157077 | $ 647.741 | SOCIEDAD PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGICA LTDA | 46.934.800-K | 1186 | 570 | 2152906001 ; 2152904 2151110201 | ADQUISICION DE SILLAS, IMPRESORAS Y NOTEBOOK DESTINADOS AL JUZGADO DE POLICIA LOCAL |
| 2387 | 2387 | 04/08/2010 | 1157076 | $ 585.004 | ADOCRETOS Y SERVICIOS CHIRINOS LTDA | 77.333.390-4 | 31108 | 517 | 2153102004013 2151110201 | COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO INACESA ESPECIAL DESTINADO A CONSTRUCCION DE OBTRAS COMPLEMENTARIAS CANCHA PASTO SINTETICO DE LA LOCALIDAD DE HUATACONDO |
| 2386 | 2386 | 04/08/2010 | 1157075 | $ 1.130.583 | FERRETERIA LONZA Y CIA LTDA | 80.559.400-4 | 564310 | 360 | 2153102004013 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS Y GRUPOS ELECTROGENOS DE IMPA |
| 2385 | 2385 | 04/08/2010 | 1157074 | $ 4.351.077 | KOMATSU CHILE S.A | 96.843.130-7 | 220536 ; 220835 ; 220833 ; 572079 ; 576213 ; 573698 | 348 | 2152204011 2151110201 | ADQUISICION DE FILTROS PARA MANTENCION DE MAQUINARIAS PESADAS DE LA IMPA |
| 2384 | 2384 | 04/08/2010 | 1157073 | $ 259.325 | KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS | 92.475.000-6 | 1803441 | 619 | 2152204011 2151110201 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA MANTENCION DE MINIBUS PLACA PATENTE UZ-1743 DE LA IMPA |
| 2383 | 2383 | 04/08/2010 | 1157072 | $ 25.000 | JUAN GONZALEZ LEANDRO | 05.310.454-1 | 7146 | ORDEN DE TRAB Nº 13095 | 2152206006 2151110201 | REPARACION EN SISTEMA DE ALIMENTADOR Y SEPARADOR DE HOJAS MANTENCION GENERAL DE 01 IMPRESORA DE LA DIRECCION DE OBRAS |
| 2382 | 2382 | 04/08/2010 | 1157071 | $ 54.740 | JOSE CONTADOR GONZALEZ | 2.307.674-8 | 31 | ORDE DE COMPRA Nº 34205 34087 | 2152204001 2151110201 | COMPRA DE 400 PLACAS FOLIADAS POR INVENTARIO MUNICIPAL |
| 2381 | 2381 | 04/08/2010 | 1157070 | $ 428.400 | ANDRES MALDONADO LAGOS | 11.701.065-1 | 2781 | 493 | 215220599902 2151110201 | COMPRA DE 15 EXTINTORES DE 6 KILOS DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES UBICADAS EN EL PUEBLO DE LA TIRANA |
| 2380 | 2380 | 04/08/2010 | 1157069 | $ 120.800 | COMERCIAL ALVEAR E.I.R.L | 52.000.030-5 | ORDEN DE COMPRA Nº 34397 34388 | SUBSIDIO Nº 101 | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE 01 LITERA DE 1 PLAZA Y DOS COLCHONES DE 01 PLAZA PARA AYUDA A LA SR. EMILIO PINTO GACITUA |
| 2379 | 2379 | 04/08/2010 | 1157068 | $ 182.427 | ALZAIMAGEN PUBLICITARIOS LTDA | 78.468.430-K | 593 | 185 | 2152204001 2151110201 | COMPRA DE CREDENCIALES DESTINADOS AL SEÑOR ALCALDE Y SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DEPOZO ALMONTE |
| 2378 | 2378 | 04/08/2010 | 1157067 | $ 166.600 | CRISTHIAN DIRCK BLAU MORLANS | 11.733.706-5 | 1710 | 331 | 2152205999002 2151110201 | COMPRA DE 4 EXTINTORES DE 10 KILOS DESTINADOS A LA LOCALIDAD DE PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2377 | 2377 | 04/08/2010 | 1157066 | $ 6.128.871 | LUCAS TORRES ALVARO | 06.931.475-9 | 1036 | 250 ; 249 ; 323 356 | 2152208001001 ; 2152206006 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDADES DE LA HUAYCA Y LA TIRANA COMUNA D EOPZO ALMONTE, MENTENCION DE PLANTA ELEVADORA DE LA VILLA 2000 Y VILLA MILEMIUM MES DE JULIO DE 2010 |
| 2375 | 2375 | 04/08/2010 | 1157064 | $ 160.650 | DIPROLAB LTDA | 78.027.120-5 | 74940 | 165 | 2152204003001 2151110201 | COMPRA DE 60 KG DE CLORO GRANULADO PARA OFICINA CAMPING MUNICIPAL DE ANATIÑA |
| 2374 | 2374 | 04/08/2010 | 1157063 | $ 1.007.622 | ECANOR S.A.C.I | 96.501.610-4 | 435051 ; 435230 ; 328931 | 353 | 2152204999 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DESTINADOS AL ALMUERZO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 2373 | 2373 | 04/08/2010 | 1157061 | $ 476.000 | GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA | 76.098.819-7 | 3 | 530 | 2152205006 2151110201 | ADQUISICION DE 500 MINUTOS CON EL FIN DE RECARGAR TELEFONO SATELITAL DESTINADO A LA COMUNA D EPOZO ALMONTE EN CASOS DE EMERGENCIA POR UN PERIODO DE 12 MESES TELEFONO Nº 881632522480 |
| 2372 | 2372 | 04/08/2010 | 1157061 | $ 201.705 | HEINSOHN HERNANDEZ LERCHUNDY | 14.387.039-3 | 2125 | 324 | 2152204009 2151110201 | COMPRA DE 03 TONER Q 2612 A Y 3 TONER-360 PARA IMPRESORA DE FOMENTO PRODUCTIVO |
| 2371 | 2371 | 04/08/2010 | 1157060 | $ 463.791 | IMPORTADORA INTERNACIONAL TECHNICS GRAPHICS LTDA | 75.493.820-8 | 2849 | 471 | 2152201009 2151110201 | ADQUISICION DE 13 TONERS PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP 1515N DE LA SECRETARIA DE LA SECPLAC |
| 2370 | 2370 | 04/08/2010 | 1157059 | $ 224.505 | FINNING CHILE S.A | 91.489.000-4 | 519962 | 344 | 2152204011 2151110201 | ADQUISICION DE 20 LATAS DE GRASA LIQUIDA, DESTINADA PARA L A MANTENCION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 2369 | 2369 | 04/08/2010 | 1157058 | $ 630.471 | SISTEMA MODULADORES DE COMPUTACION LTDA | 86.130.200-8 | 87374 ; 87508 ; 88103 87796 | | 2152209999 2151110201 | SERVICIO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE APLICACIÓN MUNICIPAL CONTABILIDAD DE LA NACION Y RENUMERACIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO MARZO, Y ABRIL DE 2010 |
| 2368 | 2368 | 04/08/2010 | 1157057 | $ 3.454.772 | ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA | 76.694.690-6 | 2752 ; 1948 ; 1949 ; 1950 ; 1951 ; 1952 ; 1953 ; 1954 ; 1955 1956 | 477 | 2152204012 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y HABILITACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS VARIOS CON DESTINO A FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA TIRANA |
| 2367 | 2367 | 04/08/2010 | 1157056 | $ 535.500 | JUAN DAVILA ELIZONDO | 10.168.407-5 | 4796 | 465 | 2152206002 2151110201 | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRESTIVA DE SISTEMA HIDRAULICO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 2366 | 2366 | 04/08/2010 | 1157055 | $ 109.480 | EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S.A | 76.694.050-1 | 2516 | ORDEN DE COMPRA Nº 34355 | 2152207001 2151110201 | SALUDO DE ANIVERSARIO DIARIO 21 AÑO 2010 |
| 2365 | 2365 | 04/08/2010 | 1157054 | $ 99.000 | BENJAMIN BENAVIDES GATICA | 5.474.780-2 | 14 | ORDEN DE TRAB Nº13476 | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO Y PODA DE ARBOLES EN SECTOR ESTACIONAMIENTO UBICADO EN EL PUEBLO DE LA TIRANA |
| 2364 | 2364 | 04/08/2010 | 1157053 | $ 224.000 | ISABEL CACERES BACIAN | 10.214.448-1 | | | 2152141201 ; 2152141202 ; 2152141203 ; 2152141204 2151110201 | DESCUENTO A FUNCIONARIO POR AYUDA SOCIAL A LA LOCALIDAD DE CUREPTO POR TERREMOTO DEL 28 DE FEBRERO DE 2010 |
| 2363 | 2363 | 04/08/2010 | 1157052 | $ 4.760.413 | ALEX ZUÑIGA DIAZ | 08.235.797-0 | 190 | 510 ; 657 ; 509 ; 659 ; 511 ; 658 | 2153102004 2151110201 | SALDO POR SERVICIO DE MANTENCION DE CALZADA EN CALLES E. RAMOREZ ENTRE CALLES 16 DE JULIO A AVDA. CIRCUVALACION SECTOR PONIENTE DE LA TIRANA MANTENCION DE CALZADA EN CALLE A. PRAT ENTRE CALLES 16 DE JULIO Y AVDA CIRCUNVALACION SECTOR PONIENTE DE LA TIRANA MANTENCION DE CALZADA EN ACCESO PARCELAS SECTOR NORORIENTE DESDE AVDA CIRCUNVALACION SECTOR ORIENTE 400 MTS AL INTERIOR DE LA TIRANA |
| 2362 | 2362 | 04/08/2010 | 1157051 | $ 15.120 | ALICIA HIDALGO MEDINA | 12.574.889-9 | 41 | ORDEN DE TRAB Nº13482 | 21522111999001 ; 2152141101 2151110201 | CANCELACION DE 21 FINIQUITOS DE TRABAJADORES DE AREAS VERDES Y COGIGO DEL TRABAJO |
| 2361 | 2361 | 04/08/2010 | 1157050 | $ 1.806.420 | ERNESTO HUN CAMACHO | 05.582.039-2 | 59 | 686 | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE 506 COLACIONES DESTINADAS A PERSONAL RECAUDADOR Y CAPATAZ QUE PRESTO SERVICIO EN LA RECAUDACION DE DINERO POR COBRO DE USO DE SUELO DE ESTACIONAMIENTO DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA TIRANA 2010 |
| 2360 | 2360 | 04/08/2010 | 1157049 | $ 234.600 | BENEDICTA ACEVEDO DIAZ | 4.305.479-1 | COMP DE COMPRA Nº 714 ; 710 ; 709 FAC Nº 9179 ; 9185 ; 9310 9177 | ORDEN DE COMPRA Nº 34441 ; 34422 ; 34421 ; 34440 34416 | 2152205003 2151110201 | COMPRA DE GAS Y RECARGA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPLAES DE LA TIRANA |
| 2359 | 2359 | 04/08/2010 | 1157048 | $ 108.000 | SOCIEDAD PERIODISTICA EL SALITRE LTDA | 77.979.360-1 | 3989 | ORDEN DE COMPRA Nº 34291 | 2152207001 2151110201 | PUBLICIDAD DE SALUDOS ANIVERSARIO COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI |
| 2358 | 2358 | 04/08/2010 | 1157047 | $ 275.750 | COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE MAMIÑA | 65.822.460-3 | 33 | INGRESO Nº 10971 | 2151140502 2151110201 | PAGO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MAMIÑA MES DE JUNIO DE 2010 |
| 2357 | 2357 | 04/08/2010 | 1157045 | $ 630.000 | FABIAN CACERES CAMILO | 16.056.796-1 | 13 | 312 341 | 2152206002 2151110201 | SERVICIO DE MATENCION MACANICA DE VEHICULOS MAYORES DE LA IMPA MES DE JULIO DE 2010 |
| 2356 | 2356 | 04/08/2010 | 1157045 | $ 794.000 | MICHEL MARTINEZ SILVA | 14.108.122-5 | 22 | 342 309 | 2152206006 2151110201 | SERVICIO DE MANTENCION DE MAQUINARIAS MUNICIPALES Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LA IMPA MES DE JULIO DE 2010 |
| 2355 | 2255 | 04/08/2010 | 1157044 | $ 3.638.488 | OSCAR CAJIAO PIZARRO | 9.379.674-8 | 2 | 342 392 | 2152206001 2151110201 | CONFECCION DE REJAS DE CIERRO EN ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE (75 MIL) |
| 2354 | 2354 | 04/08/2010 | 1157043 | $ 172.550 | SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA | 79.638.870-6 | 56732 56733 | ORDEN DE COMPRA Nº 34446 34448 | 2152204001 2151110201 | CORRESPONDE A 500 JUEGOS DE PATENTES COMERCIALES 8,5X4, 5X 4, PARA EL DEPARTAMENTO DE RENTAS |
| 2353 | 2353 | 04/08/2010 | 1157042 | $ 545.832 | G Y D PROMOCIONES LTDA | 78.711.720-1 | 76 | 707 | 2152102004012 2151110201 | SUMINISTRO, INSTALACION PASTO SINTETICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE ESTADO DE PAGO Nº 5 |
| 2352 | 2352 | 04/08/2010 | 1157041 | $ 3.476.944 | SKY AIRLINE S.A | 88.417.000-1 | 0155424 ; 2153032 ; 0157837 ; 0160961 ; 0150767 | 419 ; 437 ; 386 ; 461 ; 480 ; 442 ; 441 ; 531 ; 552 326 | 2152208007 2151110201 | COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES PATRICIO DIAS, ALEX ROJAS , ROMMIE CAMILO, ROSA SALAS, ALEJANDRA OLMOS, MAXIMA VEGA, ELEAZAR SALINAS, MAVEL JUYUMAYA, POR COMETIDO DE SERVICIO Y TRASLADO DE CANTANTE QUE ACTUO EN EL SHOW DIA DE LA MEDRE EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2351 | 2351 | 04/08/2010 | 1157040 | $ 2.128.351 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A | 84.295.700-1 | 42071 ; 1007275 ; 1009196 ; 1009226 ; 21638 ; 21229 1009332 | 514 ; 317 ; 561 ; 434 325 | 2152208010 ; 2152207001 2151110201 | SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION A DIARIO REGIONAL POR UN PERIODO DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JUNIO DE 201, SERVICIO DE SUPLEMENTO SALUDO ANIVERSARIO CARABINEROS DE CHILE PUBLICACION MISA DE REQUIEM SR. FLAVIO RODRIGUEZ Y GUILLERMO LARA Q.E..P.D. SERVICIO DE PUBLICACION DE SALUD ZONA FRANCA IQUIQUE 35 AÑOS, SALUDO ANIVERSARIO CIA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI, PUBLICACION EN DIARIO REGIONAL SOBRE LAS ORDENANZAS MUNICIPAL FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2350 | 2350 | 04/08/2010 | 1157039 | $ 218.960 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L | 52.002.890-0 | 4709 | ORDEN DE COMPRA Nº 34373 | 2152204001 2151110201 | COMPRA DE 500 FORMULARIOS DE PERMISO DE CIRCULACION DESTINADO A LA DIRECCION DE TRANSITO Y 10 BLOCK DE LIQUIDACIONES DE SUELDO PARA OFICINA DE RENUMERACIONES |
| 2349 | 2349 | 04/08/2010 | 1157038 | $ 18.961.600 | ELIQSA | 96.541.870-9 | | | 2152205001001 ; 2152205001002 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE AL M ES DE JUNIO DEV 2010 |
| 2348 | 2348 | 04/08/2010 | 1157037 | $ 175.249 | INDUSTRIAS DE ALIMENTO TRENDY S.A | 78.109.470-6 | 828737 | 675 | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE 2.026 HELADOS DESTINADOS A CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2347 | 2347 | 04/08/2010 | 1157036 | $ 3.000.000 | ROSA BAEZA COVARRUBIAS | 10.767.848-4 | 63 | 643 | 2152208011 2151110201 | ADQUISICION DE EVENTO PIROTECNICO DESTINADO A CELEBRACION DE FIESTA RELIGIOSA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE LA TIRANA 2010 |
| 2346 | 2346 | 04/08/2010 | 1157035 | $ 288.051 | NANCY ECHEVERRIA MALDONADO | 04.153.601-2 | 96729 ; 96730 ; 96719 96731 | ORDEN DE COMPRA Nº 34297 ; 34293 ; 34295 34294 | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL, RECEPCION CLUB DE HUASO DEL SUR |
| 2345 | 2345 | 04/08/2010 | 1157034 | $ 15.804.327 | COOPERATIVA ELECTRONICA DE MAMIÑA LTDA | 72.858.600-1 | 5225 ; 5426 ; 5527 ; 5174 ; 5075 ; 5376 ; 5325 ; 5477 ; 5350 ; 5401 ; 5451 ; 5502 ; 5552 ; 5199 5603 | | 2152205001001 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MAMIÑA DURANTE EL PERIODO DE AGOSTO DE 2009 AL 04 DE JUNIO DE 2010 |
| 2344 | 2344 | 04/08/2010 | 1157033 | $ 405.092 | TRANBANK S.A | 96.689.310-9 | 6728616 ; 10001512 ; 6869793 ; 6728192 ; 6798159 ; 6797785 ; 6727400 | COMPROBANTE CONTABLE Nº 4-1306 ; 7/1306 ; 4-1305 7/1305 | 2152208009 2151110201 | SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES Y CUENTA PROPIA DURANTE EL MES DE MAYO. ABRIL, MARZO DE 2010 |
| 2343 | 2343 | 04/08/2010 | 1157031 | $ 1.248.848 | ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ | 9.454.737-7 | 18862 ; 18861 18860 | 340 ; 380 360 | 2152204011 ; 2152204007 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONAL DE ASEO DE CONTRATACION DIRECTA DE HUTACONDO Y PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO DE MACAYA, PERSONAL DE RETIRO DE BASURA DE POZO ALMONTE Y PISCINA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE ADQUISICION DE 40 PARES DE GUANTES DE HILO Y 40 PARES DE GUANTES DE CABRITILLA DESTONADO PARA EL TALLER MECANICO DE IMPA ADQ. DE 26 LATAS DE LUBRICANTES PARA MANTENCION DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LA IMPA |
| 2342 | 2342 | 04/08/2010 | 1157030 | $ 865.200 | MARCIA CAQUEO ARANIVAR | 10.209.486-7 | 9129 ; 9436 ; 9442 ; 9443 ; 94444 ; 9445 ; 9446 ; 9447 ; 9448 ; 9751 ; 9453 ; 9454 ; 9455 ; 9470 ; 9476 ; 9477 ; 9480 ; 9481 ; 9433 | ORDEN DE COMPRA Nº 34060 ; 34076 ; 34077 ; 34074 ; 34100 ; 34093 ; 34072 ; 34109 ; 34103 ; 34110 ; 34114 ; 34113 ; 34139 ; 34158 ; 34175 ; 34179 34049 | 2201001 ; 2152204007 ; 2152212999003 2151110201 | COMPRA DE INSUMOS APRA ACTIVIDAD MUNICIPALES, MATERIALES DE ASEO Y GASTOS DE BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO |
| 2340 | 2340 | 04/08/2010 | 1157028 | $ 136.500 | CARLOS QUIJONES LARA | 12.835.907-9 | SUBSIDIO Nº 113 | ORDEN DE COMPRA Nº 34475 34476 | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES ESCUELA BASICA POZO ALMONTE, Y LICEO SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ DE POZO ALMONTE |
| 2339 | 2339 | 04/08/2010 | 1.157.027 | $ 57.800 | COMERCIAL ALVEAR E.I.R.L | 52.000.030-5 | SUBSIDIO Nº 108 | ORDEN DE COMPRA Nº 34414 | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE 02 COLCHONES DE 1 PLAZA PARA AYUDA SOCIAL A SRA. SANDRA ORTIZ HERRERA |
| 2338 | 2338 | 04/08/2010 | 1157026 | $ 180.000 | ANA MAMANI GARCIA | 10.102.369-9 | | ORDEN DE TRAB Nº 13469 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE HIJOS E HIJAS DE MUJERES FEJAS DE HOGAR PARTICIPANTES DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2337 | 2337 | 04/08/2010 | 1157025 | $ 1.779.043 | PREVIRED S.A | | | | 2152206001 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS MES DE JULIO DE 2010 |
| 2336 | 2336 | 03/08/2010 | 1157024 | $ 110.000 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE | 16.728.349-7 | SIBSIDIO Nº 124 | | 2152204007 2151110201 | AYUDA SOCIAL A SRTA. ELSA MAMANI CASTRO PARA CUNIR GASTOS EN ESTUDIOS SUPERIORES |
| 2335 | 2335 | 03/08/2010 | 1157021 1157023 | $ 259.746 | SEGÚN PLANILLA | | | 1755 ; 1658 ; 1860 ; 1705 ; 1646 ; 1848 ; 1773 1748 | 2152101004006 ; 2152103004 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 2334 | 2334 | 03/08/2010 | 1157020 | $ 8.493.209 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 08.872.369-4 | 488 | 691 ; 690 ; 375 ; 468 528 | 2152209003 ; 2152206999002 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE DOS FURGONES PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO ESPECIAL RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 ARRIENDO DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASUERA PARA SERVICIO ESPECIAL DE ASEO EN LA TIRANA ARRIENDO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DE LA TIRANA A IQUIQUE PAR ADIALISIS MES DE JULIO DE 2010, CONFECCION E INSTALACION DE 45 LETREROS INFORMATIVOS PARA SER INSTALADOS EN LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA TIRANA 2010 |
| 2333 | 2333 | 03/08/2010 | 1157019 | $ 1.231.650 | HUMBERTO CAUTIN CAQUEO | 08.149.127-5 | 227 | 688 | 2152209003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE DOS CAMIONES COMPACTADORES DESTINADOS AL SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 POR UN PERIODO DE 20 DIAS |
| 2332 | 2332 | 03/08/2010 | 1157018 | $ 505.000 | ALEXIS ESPINOSA CARCAMO | 15.647.549-1 | 4 | 197 | 2152206002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENCION MECANICA DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA IMPA MES DE JULIO DE 2010 |
| 2331 | 2331 | 03/08/2010 | 1157017 | $ 50.000 | FRASIEL CAMP MIRANDA | 17.931.616-1 | | 1351 | 2152103007 2151110201 | ALUMNA EN PRACTICA EN LA OFICINA DE TURISMO MES DE JULIO DE 2010 |
| 2330 | 2330 | 03/08/2010 | 1157016 | $ 16.670 | MABELYN MOSCOSO ESTEBAN | 18.164.997-6 | | 1282 | 2152103007 2151110201 | ALUMNA EN PRACTICA EN LA DIRECCION DE TRANSITO MES DE JULIO DE 2010 |
| 2329 | 2329 | 03/08/2010 | 1157015 | $ 135.000 | LUIS MEDINA RIVERA | 05.440.469-7 | 35 | 523 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE BOXEO A JOVENES Y ADULTOS DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2010 |
| 2328 | 2328 | 03/08/2010 | 1157014 | $ 289.200 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | 76240 | RENDICION DE CUENTA Nº 30 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 2327 | 2327 | 03/08/2010 | 1157013 | $ 3.010.700 | LUCAS TORRES ALVARO | 6.931.475-9 | 1037 | 689 | 2152209003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL ARRIENDO DE DOS CAMIONES, ESTANCO , DESTINADO A SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 POR UN PERIODO DE 23 DIAS |
| 2326 | 2326 | 03/08/2010 | 1157012 | $ 78.635 | CASA DE MONEDA DE CHILE | 60.806.00-6 | | ORDEN DE COMPRA Nº 34490 | 2152204001 2151110201 | COMPRA DE SELLOS AMARILLOS Y VERDES PARA DIRECCION DE TRANSITO |
| 2325 | 2325 | 03/08/2010 | 1157011 | $ 71.400 | EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS | 7.159.957-4 | 67 | ORDEN DE COMPRA Nº 34477 | 2151140562 2151110201 | COMPRA DE 100 EMPANADAS DE PINO PARA REUNION DE AGRICULTORES DE LA TIRANA |
| 2324 | 2324 | 03/08/2010 | 1157009 | $ 75.000 | LIDIA ILAJA MIRANDA | 04.325.801-K | 74 | ORDEN DE TRAB Nº 13477 | 21522119899001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERCIVIO EN LA CANCELACION DE FINIQUITOS DE TRABAJADORES DEL CODIGO DEL TRABAJO |
| 2323 | 2323 | 03/08/2010 | 1157008 | $ 3.189.200 | LUIS RIVAS MONTOYA | 6.950.133-8 | 125 | 687 | 2152209003 2151110201 | PRESATACION DE SERVICIO EN EL ARRIENDO DE DOS CAMIONES 3/4 TOLVA, DESTINADO A SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 POR UN PERIODO DE 23 DIAS |
| 2322 | 2322 | 03/08/2010 | 1157007 | $ 52.000 | TRASNPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | ORDEN DE COMPRA Nº 34497 | 2152208007 2151110201 | COMPRA DE PASAJE POZO ALMONTE-SANTIAGO - POZO ALMONTE PARA DIRIGIRSE DE CONSULTORI DE POZO ALMONTE |
| 2321 | 2321 | 02/08/2010 | 1157006 | | | | | | | |
| 2320 | 2320 | 02/08/2010 | 1157005 | | | | | | | |
| 2319 | 2319 | 02/08/2010 | 1157004 | | | | | | | |
| 2318 | 2318 | 02/08/2010 | 1157003 | | | | | | | |
| 2317 | 2317 | 02/08/2010 | 1157002 | $ 100.000.000 | | | | | | |
| 2316 | 2316 | 02/08/2010 | 1157001 | $ 165.375 | JOHNATTAN VALENZUELA CISTERNAS | 16.403.446-5 | | 1868 | 2152103004 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS MESD E JULIO DE 2010 |
| 2315 | 2315 | 02/08/2010 | 6512943 | $ 110.000 | DISTRIBUDORA AUDIOLATINA S.A | 96.710.760-3 | | ORDEN DE COMPRA Nº 34486 | 2151140539 2151110206 | COMPRA DE PREMIOS (ESTUCHES,TAZONES,BANANOS,MOCHILAS) PARA SER ENTREGADOS EN EL DIA DEL NIÑO EN LÑA COMUNA DEPOZO ALMONTE , ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE |
| 2314 | 2314 | 02/08/2010 | 6512942 | $ 888.888 | JOHN GUERRA GASPAR | 09.694.592-2 | 182 | 679 | 2151140539 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE PRODUCTORA DE EVENTO INFANTIL, PEQUEZ EVENTO PARA LA CELEBRACION DE L DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA D EPOZO ALMONTE, ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE |
| 2313 | 2313 | 02/08/2010 | 6512941 | $ 186.000 | ORIELA ROJAS RIVERA | 06.827.391-9 | 80820 | 678 | 2151140539 2151110206 | COMPRA DE 600 COLACIONES DESTINADA LA CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ACTIVIDAD REALIZADA POR LA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE |
| 2312 | 2312 | 02/08/2010 | 6512940 | $ 424.672 | FRANCISCO OLEJNIK ALBA | 07.432.556-4 | 48660 | 677 | 2151140539 2151110206 | COMPRA DE LIBROS VARIOS DESTINADOS AL AREA TECNICA Y METOLOGICA DE INTERVENCION EN INFANCIA Y ADOLECENCIA PARA LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHO DE LA INFANCIA |
| 2311 | 2311 | 02/08/2010 | 8916620 8916621 | $ 655.171 | SEGÚN RESOLUCION | | | 1866 | 2152101004006 ; 2152103004 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR SERVICIO ESPECIAL DE ASEO |
| 2310 | 2310 | 02/08/2010 | 8916619 | $ 70.000 | ROSAURO IBACACHE QUIROZ | 12717972-7 | 9 | ORDEN DE TRAB Nº 13470 | 2152208999 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL RETIRO Y DESARME ELECTRICO EN FERIA COMERCIAL LA TIRANA 2010 |
| 2309 | 2309 | 02/08/2010 | 8916618 | $ 30.000 | RAFAEL GUTIERREZ HUERTA | 08.051.671-1 | 7786 | ORDEN TRAB Nº 13473 | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANTE DURANTE LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO DE 2010 |
| 2308 | 2308 | 02/08/2010 | 8916617 | $ 275.300 | TELEFONICA CHILE S.A | 90.635.000-9 | 22427947 ; 22427943 ; 22231897 22427944 | | 2152205005 2151110202 | SERVICIO TELEFONICO BASICO. RED FIJA, LARGA DISTANCIA, MOVIL EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JULIO DE 2010 |
| 2307 | 2307 | 02/08/2010 | 8916609 8916616 | $ 271.413 | SEGÚN PLANILLA | | 17 ; 16 65: | 1825 | 2152104004007 ; 2152208999002 ; 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PAGO TRABAJO EXTRAORDINARIO MES DE JUNIO DE 2010 |
| 2306 | 2306 | 02/08/2010 | 8916608 | $ 638.885 | JULIO DURAN RODRIGUEZ | 08.628.315-8 | 9 | 268 263 | 2152209003 2151110201 | ARRIENDO DE CAMIONETA 3/4 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS DURANTE EL MES JUNIO DE 2010 |
| 2305 | 2305 | 02/08/2010 | 8916607 | $ 50.000 | GERMAN MANSO RANJEL | 06.459.659-4 | 6 | 454 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 2304 | 2304 | 02/08/2010 | 8916606 | $ 100.000 | JUAN CARTRO AHUMADA | 2.758.705-4 | 869 | 460 | 2152205004 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVCIO DE ESTAFETA EN ORGANISMOS PUBLICOS MES DE JULIO DE 2010 |
| 2303 | 2303 | 02/08/2010 | 1116093 | $ 2.983.657 | TESORERIA REGIONAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | FOLIO Nº 289582-K | | 21503090002 2151110801 | PAGO AL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2010 |
| 2302 | 2302 | 30/07/2010 | 7520000 ; 7519998 ; 75519999 ; 8916605 8916601 | $ 770.448 | SEGÚN PLANILLA | | | 1827 | 2152101004006 ; 2152102004006 2151110201 | PAGO COMETIDO DE SERVICIO FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2301 | 2301 | 30/07/2010 | 7519997 | $ 2.001.734 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008,293-9 | 264 ; 271 282 | 536 ; 644 ; 645 | 2152204007 ; 2152204010 ; 2152904 ; 2151210601040 2151110202 | COMPRA DE 01 CALEFON DE 5 LITROS PASA CASA MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA MUNICIPAL UBICADA EN CALLE 21 DE MAYO Nº 589, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA DESTINADO A CARABINEROS DE CHILE DURANTE FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 ADQUISICION E MATERIALES DE ASEO CONSTRUCCION OFICINA DESTINADO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA TIRANA |
| 2300 | 2300 | 30/07/2010 | 7519996 | $ 1.189.306 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 278 | | 2152201001 ; 2152204001 ; 2152906001 ; 2152204009 2151110202 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MATERIALES DE OFICINA, ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LA TIRANA, POR FESTIVIDAD RELIGIOSA , COMPRA ALIMENTOS PARA LA SALA CUNA MUNICIPAL , IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON TX115 PARA LA DIRECCION DE OBRAS Y BIENESTAR DE PERSONAL, COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PAR ACAMPING MUNICIPAL. |
| 2299 | 2299 | 30/07/2010 | 7519995 | $ 100.000 | LUIS HERREA AROS | 4.046.228-7 | 1576 | 456 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN COMUNICACIÓN RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010 |
| 2298 | 2298 | 30/07/2010 | 7519994 | $ 20.000 | MARIA CACERES COPAIRA | 12.052.442-9 | 7778 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN CARRETERA ROTONDA Y FERIA COMERCIAL LA TIRANA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2010 |
| 2297 | 2297 | 30/07/2010 | 7519993 | $ 20.000 | MIGUEL ROJAS MONDACA | 17.096.450-0 | 7779 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN CARRETERA ROTONDA Y FERIA COMERCIAL LA TIRANA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2010 |
| 2296 | 2296 | 30/07/2010 | 7519992 | $ 20.000 | LUIS LINARES CATALAN | 17.799.918-0 | 7780 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN CARRETERA ROTONDA Y FERIA COMERCIAL LA TIRANA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2010 |
| 2295 | 2295 | 30/07/2010 | 1093900 | $ 1.757.630 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1033 | 500 ; 638 ; 502 ; 636 ; 501 637 | 2152206999 2151110201 | SERVICIO DE CAÑERIA CONEXIÓN DE BAÑOS A FOSAS Y DRENAJES EN CAMPING MUNICIPAL LA TIRANA SERVICIO DE REPARACION DE 5 ARRANQUES DE AGUA POTABLE EN CALLES OBISPADO CON PRAT DE LA TIRANA SERVICIO DE LIMPIEZA Y REPARACION DE LOSA DE CAMARA REGISTRO EN LA CALLE REMIREZ CON 16 DE JULIO DE LA TIRANA |
| 2294 | 2294 | 30/07/2010 | 1093899 | $ 20.000 | WALDO GONZALEZ MARTINEZ | 17.965.005-1 | 7781 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN CARRETERA ROTONDA Y FERIA COMERCIAL LA TIRANA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2010 |
| 2293 | 2293 | 30/07/2010 | 1093898 | $ 20.000 | MARY CEPEDA ROJAS | 10.823.876-3 | 7782 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN CARRETERA ROTONDA Y FERIA COMERCIAL LA TIRANA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2010 |
| 2292 | 2292 | 30/07/2010 | 1093897 | $ 635.709 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | BOLETAS VARIAS | | 2152205002002 2151110201 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EL MES DE JULIO EN CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS |
| 2291 | 2291 | 30/07/2010 | 1093896 | $ 400.000 | CAROL CAMILO CORTES | 12.574.788-4 | | 1865 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIALES A FIN DE EFECTUAR Y REPARACIONES EN CASA MUNICIPAL UBICADA EN CALLE 21 DE MAYO CASA Nº 2 |
| 2290 | 2290 | 30/07/2010 | 1093895 | $ 67.480 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 1781 | 2152101004005 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAS EN CONFECCION DE CAJA POR ERNDICION DE RECAUDACIONES FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2289 | 2289 | 30/07/2010 | 1093894 | $ 63.597 | MARINA CASTRO CARLO | 10.202.544-K | | 1782 | 2152101004005 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE JULIO PRO FESTIVIDAD RELIGIOSA L ATIRANA 2010 SERVICIO DE COBRO ESTACIONAMIENTO |
| 2288 | 2288 | 30/07/2010 | 1093891 | $ 350.000 | JUAN ROJAS REJAS | 13.213.844-3 | 54 | 139 | 2152206007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN CREAR. ELIMINAR Y ADMINISTRAR CUENTAS DE INTERNET DE LA IMPA MES DE JULIO DE 2010 |
| 2287 | 2287 | 30/07/2010 | 8569728 | $ 578.403 | JOHANNA SALDIVIA GONZALEZ | 15.360.538-6 | 25 | 238 | 2151140521 ; 2152104004004 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN AMBITO FAMILIAR Y LABORAL OFICINA DE COMUNAL DE PREVIENE MES DE JULIO DE 2010 |
| 2286 | 2286 | 30/07/2010 | 8569727 | $ 611.325 | SONIA GOMEZ CHAMBE | 13.416.460-3 | 38 | 237 | 2151140521 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE COORDINACION COMUNAL DE PREVIENE DE CONSUMO DE DROGAS MES DE JULIO DE 2010 |
| 2285 | 2285 | 30/07/2010 | 8569726 | $ 540.000 | MONICA ESCOBAR MUNIZAGA | 13.744.106-3 | 69 | 129 | 2151140546 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE ENCARGADA LABORAL DE LA OFICINA COMUNA DE LA MUJER MES DE JULIO 2010 |
| 2284 | 2284 | 30/07/2010 | 8569725 | $ 220.000 | ELSA MAMANI CASTRO | 16.728.349-7 | 58 | 115 | 2151140546 ; 2152104004001 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR EN LA DIDECO, MES DE JULIO 2010 |
| 2283 | 2283 | 30/07/2010 | 8569724 | $ 527.643 | NAYADE OLGUIN VEGA | 16.350.623-8 | 21 | 149 | 2151140547 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO FAMILIAR FOSIS PROGRAMA PUENTE MES DE JULIO DE 2010 |
| 2282 | 2282 | 30/07/2010 | 8569723 | $ 14.280 | SONIA GOMEZ CHAMBE | 13.416.460-3 | 439 | 1779 | 2151140521 2151110203 | DEVOLUCION DE DINERO POR TRASLADO DE 06 PERSONAS DESDE POZO ALMONTE - LA TIRANA -POZO ALMONTE PROGRAMA CONACE |
| 2281 | 2281 | 30/07/2010 | 6512939 | $ 250.000 | ORNELA VALENZUELA CISTERNAS | 17.567.899-9 | 14 | 8 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE, MES DE JULIO DE 2010 |
| 2280 | 2280 | 30/07/2010 | 6512938 | $ 298.666 | KARLA RODRIGUEZ HUERTA | 14.222.854-8 | 2 | 515 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DURANTE LOS DIAS 29-30 DE JUNIO Y MES JULIO DE 2010 DE EDUCADORA COMUNITARIA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE |
| 2279 | 2279 | 30/07/2010 | 6512937 | $ 350.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13.977.991-6 | 56 | 9 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO CONTABLE EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE, MES DE JULIO 2010 |
| 2278 | 2278 | 30/07/2010 | 6512936 | $ 425.000 | CYNTHIA RAMOS BARROS | 12.791.373-9 | 81 | 10 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE ABOGADA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE, MES DE JULIO DE 2010 |
| 2277 | 2277 | 30/07/2010 | 6512935 | $ 570.000 | CLAUDIA COÑAJAGUA ARAYA | 15.925.511-5 | 39 | 242 | 2151142539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASISTENTE SOCIAL EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE, MES DE JULIO DE 2010 |
| 2276 | 2276 | 30/07/2010 | 6512934 | $ 570.000 | NATALY VASQUEZ PINELA | 16.650.357-4 | 6 | 241 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE PSICOLOGA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE, MES DE JULIO DE 2010 |
| 2275 | 2275 | 30/07/2010 | 6512933 | $ 810.000 | ANDREA GONZALEZ BARRA | 14.013.799-5 | 82 | 7 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE COORDINADORA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2010 |
| 2274 | 2274 | 30/07/2010 | 6512932 | $ 220.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12.171.542-2 | | 1821 | 2151140369 2151110206 | FONDO A RENDIR PARA CUBIR GASTOS DE ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y MOVILIZACION DE LA SRTA ANDREA GONZALEZ BARRA COORDINADORA O.P.D SEMBRANDO FUTURO A FIN DE PARTICIPAR EN SEMINARIO LOS DESAFIOS DE LA PROTECCION A LA INFANCIA |
| 2273 | 2273 | 30/07/2010 | 1093890 | $ 5.727.259 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | 413 | 215121061011 ; 2152401002 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AL SECTOR EDUCACION AÑO 2010 |
| 2272 | 2272 | 30/07/2010 | 1093888 | $ 250.000 | VILMA LOZANO VALDES | 07.308.018-5 | | 244 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLE PARA SALA CUNA MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2010 |
| 2271 | 2271 | 30/07/2010 | 1093887 | $ 250.000 | YAZMINA OLIVOS GODOY | 10.387.028-3 | | 25 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2270 | 2270 | 30/07/2010 | 1093886 | $ 150.000 | ANA ROJAS CORTES | 6.713.526-1 | | 24 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES DE JULIO DE 2010 |
| 2269 | 2269 | 30/07/2010 | 1093885 | $ 134.504 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12.171.542-2 | | 1820 | 2152101004006 2151110201 | COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE ASISTIR A SEMINARIO LOS DESAFIOS DE LA PROTECCION DE LA INFANCIA CONVOCADO POR ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES UNICEF Y JEFATURA DE MISION SAVE THE CHILDREN |
| 2268 | 2268 | 30/07/2010 | 1093881 | $ 80.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12.171.542-2 | | 1822 | 2151140369 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION POZO ALMONTE- SANTIAGO-POZO ALMONTE Y URBANO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO POR ASISTIR A SEMINARIO LOS DESAFIOS DE LA PROTECCION A LA INFANCIA |
| 2267 | 2267 | 30/07/2010 | 1093873 1093883 | $ 2.684.181 | SEGÚN LIQUIDACION | | | | 2151140559 2151110101 | PAGO PERSONAL JARDIN INFANTIL EL SALITRE MES DE JULIO DE 2010 |
| 2266 | 2266 | 30/07/2010 | 1093859 1093872 | $ 3.520.804 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2151140558 2151110101 | PAGO PERSONAL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 MES DE JULIO DE 2010 |
| 2265 | 2265 | 30/07/2010 | 1093848 1093858 | $ 3.554.934 | SEGÚN PLANILLA | | 35 ; 92 ; 81 ; 73 ; 81 ; 71 79 | | 2152103001 ; 2152141101 ; 2152141204 2151110201 | PAGO PERSONAL HONORARIOS MES DE JULIO DE 2010 |
| 2264 | 2264 | 30/07/2010 | 1093847 | $ 80.000 | GLORIA MALUENDA COMPAN | 06.849.322-6 | | 27 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES PARA OFICINA MUNICIPALES MES DE JULIO DE 2010 |
| 2263 | 2263 | 30/07/2010 | 1093846 | $ 180.000 | ROSA CARLOS MAMANI | 04.904.695-2 | | 61 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES PARA PERSONAL DEPORTIVO MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2010 |
| 2262 | 2262 | 30/07/2010 | 1093845 | $ 200.000 | RICARDO FUENTES VICENCIO | 10.006.504-5 | | 26 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES PARA PERSONAL SERVICIO PAIS MES DE AGOSTO DE 2010 |
| 2261 | 2261 | 30/07/2010 | 1093844 | $ 180.000 | IRMA MARDONES PEÑALOZA | 05.067.949-7 | | 34 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLE PARA OFICINA CONCEJO MES DE JULIO DE 2010 |
| 2260 | 2260 | 30/07/2010 | 1093843 | $ 250.000 | HILARION VILLCA ROJAS | 21.403.750-5 | | 251 | 2152208007 2151110201 | TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SECTOR CHINTAGUAY A LA ESCUELA BASICA DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA MES DE JULIO DE 2010 |
| 2259 | 2259 | 30/07/2010 | 1093842 | $ 250.000 | GUILLERMO DIAZ BRAVO | 04.905.679-6 | | 227 | 2152208007 2151110201 | TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SECTOR NORTE A LA ESCUELA BASICA DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA MES DE JULIO DE 2010 |
| 2258 | 2258 | 30/07/2010 | 1093841 | $ 250.000 | DANIEL OLMOS MEDINA | 10.449.438-2 | | 228 | 2152208007 2151110201 | TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SECTOR PUEBLO NUEVO A LA ESCUELA BASICA DE LA LOCALIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS MES DE JULIO DE 2010 |
| 2257 | 2257 | 30/07/2010 | 1093840 | $ 925.333 | LUIS PIZARRO ARCE | 15.006.190-3 | 26 | 192 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE JEFE DE PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL- PRODESAL MES DE JULIO DE 2010 |
| 2256 | 2256 | 30/07/2010 | 1093839 | $ 860.533 | CECILIA POBLETE PEREZ | 14.362.557-5 | 21 | 193 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO TECNICO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL-PRODE MES DE JULIO DE 2010 |
| 2255 | 2255 | 30/07/2010 | 1093838 | $ 90.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15.028.773-1 | 82 | 144 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO CONFECCION INFORMES INES MES DE JULIO DE 2010 |
| 2254 | 2254 | 30/07/2010 | 1093837 | $ 370.000 | YISELA PAUCAY ROQUE | 12.613.351-0 | 68 | 146 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO AL DEPTO. DE ARQUITECTURA DE LA SECPLAC MES DE JULIO DE 2010 |
| 2253 | 2253 | 30/07/2010 | 1093892 | $ 675.000 | ALEJANDRO ZEPEDA CORTES | 15.044.960-K | 6 | 327 | 215110563 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONAL EN APOYO EN AREAS DE FOMENTO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO MES DE JULIO DE 2010 |
| 2252 | 2252 | 30/07/2010 | 1093835 | $ 180.000 | YOSELYN MANQUE TAPIA | 17.965.993-K | 1 | 412 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICO EN REVICION DE RENDICIONES DE CUENTAS DE PROGARMA SOCIALES Y COMUNITARIOS MES D EJULIO DE 2010 |
| 2251 | 2251 | 30/07/2010 | 1093834 | $ 150.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | | 62 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLE PARA OFICINA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS MES DE JULIO DE 2010 |
| 2250 | 2250 | 30/07/2010 | 1093832 | $ 180.000 | ALIAS MALDONADO LEON | 17.974.547-K | 12 | 411 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO AL DEPTO DE RENTAS MUNICIPALES EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES MES DE JULIO DE 2010 |
| 2249 | 2249 | 30/07/2010 | 1093831 | $ 135.000 | ALICIA ALBORNOZ BARRIOS | 8.205.293-3 | 5 | 464 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA DE MANUALIDAD EN BORDADOS EN CINTA Y BORDADO EN DESHILADO EN PUNTO CRUZ DE JULIO DE 2010 EN CENTRO DE MADRES DE POZO ALMONTE Y HUATACONDO |
| 2248 | 2248 | 30/07/2010 | 1093830 | $ 368.305 | CARLOS QUIJANES LARA | 12.835.907-9 | 51 | 642 | 2152202002 2151110201 | COMPRA DE VESTUARIO ( CHALESCO GOLOGOS Y CUBRE CASCO) DESTINADOS A PERSONAL DE APOYO A LA GESTION MUNICIPAL FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA TIRANA 2010 |
| 2247 | 2247 | 30/07/2010 | 1093829 | $ 60.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 07.756.960-1 | 53 | 457 | 215220899003 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO EN PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD E RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE SANTA LAURA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2010 |
| 2246 | 2246 | 30/07/2010 | 1093828 | $ 216.000 | INGRID CONTRERAS CORREA | 14.247.266-K | 3 | 459 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE APOYO A BODEGA MUNICIPAL Y ABASTECIMIENTO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2010 |
| 2245 | 2245 | 30/07/2010 | 1093827 | $ 140.000 | LUIS TORO BARO | 08.658.036-5 | 25 | 517 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE MONITOR DE ARTESANIA DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE EN `PROGRAMA DEPORTIVOS Y TALLERES DEPORTIVOS Y CULTURALES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2010 |
| 2244 | 2244 | 30/07/2010 | 1093826 | $ 550.000 | CRISTIAN SCIARAFFIA VARGAS | 12.020.893-4 | 27 | 479 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | ATENCION PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE SECPLAC Y FOMENTO PRODUCTIVO MES DE JULIO DE 2010 |
| 2243 | 2243 | 30/07/2010 | 1093825 | $ 170.000 | LILIANA SILVA TOLOSA | 08.889.646-7 | 67 | 465 | 2152208999012 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE ATENCION Y ENCARGADA DE CENTRAL TELEFONICA DE IMPA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2010 |
| 2242 | 2242 | 30/07/2010 | 1093824 | $ 207.000 | SVENCA APABLAZA CASTRO | 17.432.715-7 | 21 | 485 | 215220899002 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO Y SERVICIO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE JULIO DE 2010 |
| 2241 | 2241 | 30/07/2010 | 1093823 | $ 261.000 | NATALID VEGA TORRES | 16.054.778-2 | 42 | 484 | 215220899002 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA DE APOYO EN LAS LABORES ADMINISTRATIVAS EN LA CONFECCION DE PERMISOS DE CIRCULACION MES DE JULIO DE 2010 |
| 2240 | 2240 | 30/07/2010 | 1093822 | $ 200.000 | PAULA HORMAZABAL | 17.800.894-3 | 3 | 516 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO EN DIGITAR SISTEMAS INFORMATICO DE CAUSAS EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL MES DE JULIO DE 2010 |
| 2239 | 2239 | 30/07/2010 | 1093821 | $ 198.000 | MARIA DIAZ CONTRERAS | 18.630.805-0 | 8 | 458 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA COMUNITARIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES 2010 APOYO EN LA ATENCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL |
| 2238 | 2238 | 30/07/2010 | 1093819 | $ 550.000 | CRISTIAN CANOVA RIOS | 10.326.823-0 | 58 | 476 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION E INTERMEDIACION LABORAL MES DE JULIO DE 2010 |
| 2237 | 2237 | 30/07/2010 | 1093818 | $ 500.000 | PATRICIO SANTIBAÑEZ CAMPUSANO | 11.613.330-K | 84 | 520 | 2153101002003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN CONFECCION DE PALNOS REGULADOR DE LA TIRANA MAMIÑA, HUAYCA Y POZO ALMONTE |
| 2236 | 2236 | 30/07/2010 | 1093817 | $ 230.000 | ALEJANDRA CALABACERO PIZARRO | 13.420.760-4 | 52 | 474 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN SECCION DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNA MES DE JULIO DE 2010 |
| 2235 | 2235 | 30/07/2010 | 1093816 | $ 207.000 | LINDA ARANCIBIA CORONADO | 16.331.361-8 | 56 | 470 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN FONDO COMUNAL ORGANIZACIONAL DE ACCION SOCIAL POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2010 |
| 2234 | 2234 | 30/07/2010 | 1093815 | $ 207.000 | BELEN ROJAS PALMA | 17.431.489-6 | 45 | 473 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN SECCION DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2010 |
| 2233 | 2233 | 30/07/2010 | 1093814 | $ 500.000 | ANDREA MENA BARRIENTOS | 15.581.870-0 | 27 | 472 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO E PROGRAMA COMUNAL DE LA OFICINA DE LA MUJER DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2010 |
| 2232 | 2232 | 30/07/2010 | 1093813 | $ 500.000 | ANA BOBADILLA SANHUEZA | 16.057.562-K | 26 | 477 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIAS, PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD. PROGRAMA DE HABITACIONAL DE ATENCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD E INTEGRACION SOCIAL, MES DE JULIO DE 2010 |
| 2231 | 2231 | 30/07/2010 | 1093812 | $ 494.700 | NADIA PINTO RAMIREZ | 15.037.393-K | 31 | 471 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN FONDO COMUNAL ORGANOZACIONAL DE ACCION SOCIAL DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2010 |
| 2230 | 2230 | 30/07/2010 | 1093811 | $ 207.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | 53 | 483 | 2104004004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO AL PREVIENE MEDIANTES MONITORES EN PREVENCION DEL CONSUMO |
| 2229 | 2229 | 30/07/2010 | 1093810 | $ 620.000 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15.893.716-6 | 469 | | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DIFUCION Y PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES MUNICIPALES EN ORGANISMO PUBLICO Y PRIVADOS MES DE JULIO DE 2010 |
| 2228 | 2228 | 30/07/2010 | 1093809 | $ 135.000 | ANA SEGOVIA VALLES | 08.639.882-6 | | 463 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MANUALIDADES EN BORDADO EN CINTA Y BORDADO EN DESHILADO Y BORDADO PUNTO DE CRUZ A CENTRO DE MADRES DE LA TIRANA, POZO ALMONTE Y LA HUAYCA MES DE JULIO DE 2010 |
| 2227 | 2227 | 30/07/2010 | 1.093.808 | $ 50.000 | JUAN ROJAS REJAS | 06.853.727-4 | | 455 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE, MES DE JULIO DE 2010 |
| 2226 | 2226 | 30/07/2010 | 1093807 | $ 270.000 | JUDITH ESTEBAN PURE | 16.351.096-0 | 11 | 519 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN LAS LABORES ADMINISTRATIVAS EN SECCION DE PERSONAL MES DE JULIO DE 2010 |
| 2225 | 2225 | 30/07/2010 | 1093806 | $ 207.000 | CAROLINA MORALES ORELLANA | 13.482.919-2 | 51 | 475 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE OFICINA COMUNAL DE LA MUJER APOYO PEDAGOGICO JORNADA ALTERNA, MES DE JULIO DE 2010 |
| 2224 | 2224 | 30/07/2010 | 1093805 | $ 400.000 | I . MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA | 69.072.400-6 | | | 215221102 2151110201 | 01 INSCRIPCION A SEMINARIO LOS DESAFIOS DE LA PROTECCION INFANTIL EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, ASISTE EL SR. DIDECO DON CHARLES DIAZ ARAVIRE |
| 2223 | 2223 | 30/07/2010 | 1093804 | $ 148.924 | AMANDA ROCO ALVARADO | 10.550.129-3 | | | 2152104003 2151110201 | PAGO DE DIETAS CONCEJALES MES DE JULIO DE 2010 (01 SESION) |
| 2222 | 2222 | 30/07/2010 | 1093803 | $ 297.000 | HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ | 17.095.658-3 | 15 | 480 | 2152104004002 ; 2152141101 1110201 | PRESTACION EN ATENCION PROGRAM ADE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO PRODUCTIVO MES DE JULIO DE 2010 |
| 2221 | 2221 | 30/07/2010 | 1093802 | $ 207.000 | NATHALY LOPEZ LOPEZ | 17.431.992-8 | 7 | 482 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO PRODUCTIVO Y PRODESAL. MES DE JULIO DE 2010 |
| 2220 | 2220 | 30/07/2010 | 1093801 | $ 46.669 | ANA AGUIRRE MUÑOZ | 16.199.564-9 | | 641 | 2152104004006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EN RELACION A LA CALIFICACION, EVALUACION DE CORRESPONDENCIA EN CORREO DE POZO ALMONTE DURANTE EL 01 AL 07 DE JULIO DE 2010 |
| 2219 | 2219 | 30/07/2010 | 1093800 | $ 225.000 | MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA | 16.592.888-1 | 71 | 467 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES AÑO 2010 MES DE JULIO |
| 2218 | 2218 | 30/07/2010 | 1093799 | $ 260.000 | MANUEL NAVARRO SEPULVEDA | 14.108.394-5 | 12 | 468 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA COMUNITARIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES 2010 ENCARGADO DE OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD "OCJ" MES DE JULIO DE 2010 |
| 2217 | 2217 | 30/07/2010 | 1093798 | $ 495.000 | AUGUSTO ALAVE MAITA | 13.414.380-0 | 75 | 518 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | DESARROLLO TURISTICO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MESDE JULIO DE 2010 |
| 2216 | 2216 | 30/07/2010 | 1093797 | $ 240.000 | JULIO ENCINA SOTO | 16.864.488-4 | 5 | 478 | 215310102001 ; 2152141101 2151110201 | ATENCION PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE SECPLAC Y FOMENTO PRODUCTIVO MES DE 2010 |
| 2215 | 2215 | 30/07/2010 | 1093796 | $ 648.000 | MANUEL HUERTA PIZARRO | 13.419.154-6 | | 481 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | ATENCION PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES MES DE JULIO DE 2010 |
| 2214 | 2214 | 30/07/2010 | 1093795 | $ 11.859.935 | SEGÚN LIQUIDACION(SERGIO AHUMADA VILDOZO) | | | | 2152206001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPLA EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2010 |
| 2213 | 2213 | 30/07/2010 | 1093794 | $ 400.000 | MAXIMA VEGA SILVA | 10.947.778-8 | 135 | 466 | 2104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES 2010 EN LA PLANIFICACION ESTRATEGICA DE RELACIONES COMERCIALES DE LA IMPA MES DE JULIO DE 2010 |
| 2212 | 2212 | 30/07/2010 | 1093793 | $ 11.636.329 | SEGÚN PLANILA (SERGIO AHUMADA VILDOZO) | | | | 2152208001001 ; 2152208003 ; 2152208004 ; 2152208002 ; 215226999004 ; 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL MEJORAMIENTO, HABILITACION Y REPARACIONDE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE JULIO DE 2010 |
| 2211 | 2211 | 29/07/2010 | 1093792 | $ 66.675 | EMPRESA PERIODOSTICA EL NORTE | 84.295.700-1 | NULO | NULO | 2152207001 2151110201 | 01 AVISO NECROLOGICO POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. IRIS DUARTE Q.E.P.D |
| 2210 | 2210 | 29/07/2010 | 1093791 | $ 93.350 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | | 172 | 2152205002002 2151110201 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES JULIO DE 2010 |
| 2209 | 2209 | 29/07/2010 | 1093790 | $ 121.380 | EDITORIAL LIBROMAR LTDA | 78.064.980-1 | | | 2152204002 2151110201 | COMPRA DE LIBROS CON NORMAS SOBRE LOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL |
| 2208 | 2208 | 29/07/2010 | 6512931 | $ 40.000 | I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA | 69.072.400-6 | COMPROBANTES CONTABLES Nº 8402 | ORDEN DE COMPRA Nº 34480 | 21511405396 2151110206 | 01 INSCRIPCION A SEMINARIO LOS DESAFIOS DE LA PROTECCION SOCIAL EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, ASISTE SRTA. ANDREA GONZALEZ BARRA, COORDINADORA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHO DE LA INFANCIA O.P.D SEMBRANDO FUTURO |
| 2207 | 2207 | 29/07/2010 | 1093789 | $ 72.088.959 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2152140905 2151110201 | TRASPASO REMESA PER-CAPITA Y REFORZAMIENTO MUNICIPAL MES DE JULIO 2010 |
| 2206 | 2206 | 29/07/2010 | 6512930 | $ 235.300 | ANDIGRAF S.A | 96.582.200-3 | 132630 | 674 | 2151140539 2151110206 | COMPRA DE 01 CAMARA DIGITAL SONY 14,1 PIXELES 01 MEMORIA SD 8 GB Y BATERIAS G NP-FG1 DESTINADA A OFICINA DE PROTECCION DE DERECHO DE LA INFANCIA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE |
| 2205 | 2205 | 29/07/2010 | 1093788 | $ 147.218 | SUC. RAMON MATUS LIZARDI | 53.017.980-K | 9165 | ORDEN DE COMRA Nº 33532 ; 33554 33780 | 2152207002 ; 2152207003 ; 2152207999001 ; 2152204001 2151110201 | SERVICIO DE FOTOGRAFIA DE PROYECTOS DE PASTO SINTETICO Y PROYECTO DE LAS PLAZA EN POZO ALMONTE, MANUAL DE CHILECOMPRA |
| 2204 | 2204 | 29/07/2010 | 1093787 | $ 15.300 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 14593585 | 172 | 2152205001002 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2010 |
| 2203 | 2203 | 29/07/2010 | 1093786 | $ 110.747 | EDDY SOTO CAMPUSANO | 15.684.838-7 | | 1828 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICO |
| 2202 | 2202 | 29/07/2010 | 1093785 | $ 30.000 | MARIA PAYCHO URRUTIA | 11.201.997-9 | 7774 | | 2152208999 ; 2152141101 2151110201 | PRETRESTACION DE SERVICIO EN LA MEDICION DE FLUJO VEHICULAR EN LAS CALLES COMERCIO CON ALDUNATE Y COMERCIO CON 21 DE MAYO DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE, DURANTE LOS DIAS 13 Y 15 DE JULIO DE 2010 |
| 2201 | 2201 | 29/07/2010 | 1093784 | $ 30.000 | OSCAR BEYGAZA MUÑOZ | 10.584.455-7 | 7775 | | 2152208999 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA MEDICION DE FLUJO VEHICULAR EN CALLES COMERCIO CON ALDUNATE Y COMERCIO CON 21 DE MAYO DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE DURANTE LOS DIAS 13 Y 15 DE JULIO DE 2010 |
| 2200 | 2200 | 29/07/2010 | 1093783 | $ 30.000 | ROSA OPAZO ROSALES | 8.610.761-9 | 7776 | | 2152208999 ; 2152141101 1110201 | PRESTACION DE SERVICIO POR MEDICION DE FLUJO VEHICULAR EN CALLES COMERCIO CON ALDUNATE Y COMERCIO CON 21 DE MAYO |
| 2199 | 2199 | 29/07/2010 | 1093782 | $ 30.000 | NANCY RAMOS BUCAREY | 12.202.341-0 | 57 | | 2152208999 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA MEDICION DE FLUJO VEHICULAR EN CALLES COMERCIO CON ALDUNATE Y COMERCIO CON 21 DE MAYO DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE DURANTE LOS DIAS 13 Y 15 DE JULIO DE 2010 |
| 2198 | 2198 | 29/07/2010 | 1093781 | $ 505.000 | ALEXIS ESPINOSA CARCAMO | 15.647.579-1 | 2 | 197 184 | 2152206002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA IMPA. DURANTE EL PERIODO 12 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010 |
| 2197 | 2197 | 29/07/2010 | 1093775 1093780 | $ 2.496.708 | SEGÚN PLANILLA | | | 2839 | 2152104003 ; 2151140694 2151110201 | PAGO DE DIETAS CONCEJALES MES DE JULIO DE 2010 |
| 2196 | 2196 | 29/07/2010 | 1093774 | $ 139.900 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 14392742 14543128 | | 2151140556 ; 2151140559 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN JARDIN INFANTIL VILLA 2000 Y EL SALITRE |
| 2195 | 2195 | 29/07/2010 | 1093773 | $ 55.382 | GUIDO VALDIVIA VELASQUEZ | 6.813.644-K | | 1826 | 2152101004006, 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE ASISTIR A REUNION EN LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES |
| 2194 | 2194 | 29/07/2010 | 1093772 | $ 10.712.245 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | BOLETAS VARIAS | | 2152205002002 ; 2152205002001 2151110201 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, GRIFOS, PLAZA DURANTE EL MES JUNIO DE 2010 |
| 2193 | 2193 | 29/07/2010 | 1093771 | $ 30.000 | TRASPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE PASAJES POZO ALMONTE- SANTIAGO PARA AYUDA SOCIAL A SRTA. GENESIS ROJAS TICUNA |
| 2192 | 2192 | 29/07/2010 | 1093770 | $ 12.809.000 | SEGÚN PLANILLA (MARIO ARAYA NUÑEZ) | | BOLETAS VARIAS | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO SALDO A PERSONAL BARRENDERO Y CARGADORES POR SERVICIO DE ASEO ESPECIAL EN FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2191 | 2191 | 29/07/2010 | 1093769 | $ 1.238.040 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | 29019500 | | 2152205006 2151110201 | SERVICIO TELEFONIA MOVIL A FUNCIONARIOS MUNICIPLALES Y CONCEJALES MES DE JUNIO DE 2010 |
| 2190 | 2190 | 28/07/2010 | 1093768 | $ 80.000 | JOSE SOTO IBACACHE | 16.056.376-1 | 7769 | | 2152208999007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO PIONETA EN CAMION ALJIBE DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2189 | 2189 | 28/07/2010 | 1093767 | $ 15.000 | DARIO MAUREIRA BENAVENTE | 17.797.991-0 | 5 | | 2152208999 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN TRASMISION DURANTE EL DESARROLLO DE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2188 | 2188 | 28/07/2010 | 1093766 | $ 4.056.571 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 487 | 2120-499-622-497-624-498-623- | 2152208999006 2151110201 | SALDO DE 40%POR PRESTACION DE SERVICIO OPERACIONAL Y RESGUARDO DE 09 BARRERAS MOVILES SECTOR NORTE, SECTOR ORIENTE SUR DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2187 | 2187 | 28/07/2010 | 1093765 | $ 60.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 60000 | | | 2152401007 215110201 | COMPRA DE 01 PASAJE DE POZO ALMONTE-SANTIAGO -POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A NOMBRE DEL SR. HECTOR PLAZA BARRAZA |
| 2186 | 2186 | 28/07/2010 | 1093764 | $ 5.000.000 | ALEX ZUÑIGA DIAZ | 08.325.797-0 | 190 | 510-657-509-659-511-658- | 2152102004 2151110201 | SERVICIO DE MANTENCION DE CALZADA EN CALLES E.RAMIREZ ENTRE CALLES 16 DE JULIO Y AVDA. CIRCUVALACION SECTOR PONIENTE DE LA TIRANA, MANTECION DE CALZADA EN CALLE PRAT ENTRE CALLES 16 DE JULIO Y AVDA.CIRCUVALACION SECTOR PONIENTE DE LA TIRANA MANTENCION DE CALZADA EN ACCESO PARCELAS SECTOR NORIENTE DESDE AVDA. CIRCUNVALACION, SECTOR ORIENTE 400 MTS AL INTERIOR DE LA TIRANA |
| 2485 | 2185 | 28/07/2010 | 1093763 | $ 354.025 | INOCENCIO MAMANI MAMANI | 6.264.121-5 | 18 | 658 | 2152205002001 2151110201 | COMPRA DE 595 MT3 DE AGUA CON EL DE SER UTILIZADA PARA EL REGADIO Y ENTREGA DE AGUA EN LA TIRANA Y LA EX OFICINA VICTORIA |
| 2184 | 2184 | 28/07/2010 | 6512929 | $ 49.842 | INDUSTRIAS DE ALIMENTOS TRENDY S.A | 78.109.470-6 | 828560 | ORDEN DE COMPRA Nº 34467 | 2151140206 2151110206 | COMPRA DE HELADOS PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN POZO ALMONTE ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE |
| 2183 | 2183 | 28/07/2010 | 1093762 | $ 100.000 | JAVIER CASTILLO CRUZ | 12.436.443-4 | 33 | | 2152208999 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO ESPECIAL EN RESPALDOS DE SISTEMAS MUNICIPALES JULIO DE 2010 |
| 2182 | 2182 | 28/07/2010 | 1093761 | $ 100.000 | CRISTIAN MARABOLI PARRA | 10.582.198-0 | 36 | | 2152208999 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RADIO TRASMISOR DURANTE EL DESARROLLO DE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2181 | 2181 | 28/07/2010 | 1093760 | $ 30.000 | HUMBERTO DIAZ DIAZ | 9.375.181-7 | 44 | | 2152208999 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RADIO TRASMISOR DURANTE EL DESARROLLO DE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2180 | 2180 | 28/07/2010 | 1093759 | $ 60.000 | JANETH SANTANDER SALAZAR | 14.107.942-5 | 1637 | | 2152209003 2150201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL ARRIENDO DE CAMION PARA EL RETIRO DE ESCOMBROS EN FERIA COMERCIAL Y CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA DE POZO ALMONTE DURANTE LOS DIAS 03 DE JULIO DE 2010 |
| 2179 | 2179 | 28/07/2010 | 1093758 | $ 350.000 | JUAN ROJAS REJAS | 13.213.844-3 | 56 | 666 | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO VIGILANTE EN ORDEN Y SEGURIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL PUEBLO DE LA TIRANA |
| 2178 | 2178 | 28/07/2010 | 1093757 | $ 350.000 | JORGE GONZALEZ VARAS | 12.773.728-2 | 31 | 667 | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL PUEBLO DE LA TIRANA PARA SER ENTREGADO A LA COMUNIDAD DE LA TIRANA |
| 2177 | 2177 | 28/07/2010 | 1093756 | $ 400.000 | LEONIDAS CESPEDES BARRAZA | 6.482.639-5 | 304 | 665 | 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LA PREPARACION DE COCTEL DESTINADOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO DE LA VISPERA EN FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2176 | 2176 | 28/07/2010 | 1093755 | $ 80.000 | ILUSTRE MINICPALIDAD GRANJA | 69.072.400-6 | COMPROBANTE DE INGRESO Nº 7301 | ORDEN DE COMPRANº 34471 | 2152211002 215110201 | CANCELA 02 INSCRIPCION A CURSO DE CAPACITACION PARA TALLER GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES Y EVALUACION DE PROYECTO A NIVEL LOCAL EN LA CIUDAD DE IQUIQUE ASISTEN EL SR. CHARLES DIAZ ARAVIRE Y LA SRTA. NADIA PINTO RAMIREZ PERSONAL DE DIDECO |
| 2175 | 2175 | 28/07/2010 | 1093754 | $ 100.000 | JUAN ROJAS REJAS | 13.213.844-3 | 55 | | 2152206007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO ESPECIAL EN RESPALDOS DE SISTEMAS MUNICIPALES JULIO DE 2010 |
| 2174 | 2174 | 28/07/2010 | 1093753 | $ 50.000 | HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ | 17.095.658-3 | 16 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO VIGILANTE DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 JULIO DE 2010 |
| 2473 | 2173 | 28/07/2010 | 1093752 | $ 50.000 | LUIS MEDINA RIVERA | 05.440.469-7 | 34 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACIOJ DE SERVICIO COMO VIGILANTE DURANTE LAS FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 JULIO DE 2010 |
| 2172 | 2172 | 28/07/2010 | 1093751 | $ 50.000 | CRISTIAN CAYO JUYUMAYA | 15.683.820-9 | 7763 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO VIGILANTE DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 JULIO DE 2010 |
| 2171 | 2171 | 28/07/2010 | 1093750 | $ 60.000 | OSCAR LOPEZ VALDIVIA | 08.078.613-1 | 7758 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO VIGILANTE DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 JULIO DE 2010 |
| 2170 | 2170 | 28/07/2010 | 1093749 | $ 60.000 | FREDDY LOPEZ DIAZ | 6.479.188-5 | 7761 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRETACION DE SERVICIO COMO VIGILANTE DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA TIRANA 2010 JULIO DE 2010 |
| 2169 | 2169 | 28/07/2010 | 1093748 | $ 60.000 | SEBASTIAN CORTES ALVAREZ | 17.097.132-8 | 7764 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO VIGILANTE DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 JULIO DE 2010 |
| 2168 | 2168 | 28/07/2010 | 1093747 | $ 60.000 | JULIO ARROYO NUÑEZ | 14.625.527-2 | 7759 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO VIGILANTE DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 JULIO DE 2010 |
| 2167 | 2167 | 28/07/2010 | 1093715 | $ 20.000 | ALEJANDRO ALVAREZ ROJAS | 17.295.892-6 | 7757 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO VIGILANTE DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 JULIO DE 2010 |
| 2166 | 2166 | 28/07/2010 | 1093745 | $ 20.000 | HUMBERTO HIDALGO CARNAJAL | 16.110.692-5 | 7755 | | 2152208999007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO PIONETA EN CAMION ALJIBE DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2165 | 2165 | 28/07/2010 | 1093744 | $ 20.000 | LUIS HIDALGO CARVAJAL | 15.802.276-1 | 7756 | | 2152208999007 ; 2152141101 1110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO PIONETA EN CAMION ALJIBE DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2164 | 2164 | 28/07/2010 | 1093743 | $ 20.000 | RICARDO SEGOVIA CACERES | 18.373.610-8 | 7767 | | 2152208999007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICO COMO PIONETA EN CAMION ALJIBE DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2163 | 2163 | 28/07/2010 | 1093742 | $ 20.000 | CARLOS SOTO CACERES | 18.264.652-3 | 7768 | | 215220899907 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO PIONETA EN CAMION ALJIBE DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2162 | 2162 | 28/07/2010 | 1093741 | $ 40.000 | LUIS LINARES CATALAN | 17.799.918-0 | 7760 | | 2152208999007 ; 215241101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO PIONETA EN CAMION ALJIBE DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2161 | 2161 | 28/07/2010 | 1093740 | $ 60.000 | RENE CABELLOS CACERES | 18.372.980-2 | 7762 | | 2152208999007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO PIONETA EN CAMION ALJIBE DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2160 | 2160 | 28/07/2010 | 1093739 | $ 60.000 | MIGUEL ROJAS MONDACA | 17.096.450-0 | 7766 | | 2152208999007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO PIONETA EN CAMION ALJIBE DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2159 | 2159 | 28/07/2010 | 1093738 | $ 100.000 | WALDO GONZALEZ MARTINEZ | 17.965.605-1 | 7765 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA TIRANA 2010 |
| 2158 | 2158 | 28/07/2010 | 10.937.387 | $ 123.760 | GABRIEL TAPIA TRUJILLO | 05.535.862-1 | 2971 | | 21527003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EMPASTE DE DOCUMENTACION DECRETO DE PAGO MESDE MAYO 2010 |
| 2157 | 2157 | 28/07/2010 | 1093736 | $ 30.000 | JULIO ENCINA SOTO | 16.864.488-4 | 4 | | 2152208999 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA MEDICION DE FLUJO VEHICULAR EN CALLES COMERCIO CON ALDUNATE Y COMERCIO CON 21 DE MAYO DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE DURANTE LOS DIAS 13 Y 15 DE JULIO DE 2010 |
| 2156 | 2156 | 28/07/2010 | 1093735 | | NULO | | | | | |
| 2155 | 2155 | 28/07/2010 | 1093734 | $ 25.330 | JONATTAN VALENZUELA CISTERNAS | 16.403.346-5 | | | 2152103004 2151110201 | PAGO FINIQUITO POR ART. 160 Nº DEL CODIGO DEL TRABAJO |
| 2154 | 2154 | 27/07/2010 | 6512928 | $ 110.000 | LUIS BAHAMONDE ABARCA | 9.251.979-1 | | | 2151140539 2151110206 | COMPRA DE 50 AFICHES DE PUBLICIDAD DE 33X48 PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE, ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE |
| 2153 | 2153 | 27/07/2010 | 1093733 | $ 125.165 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 2152 | 2152 | 27/07/2010 | 1093732 | $ 982.740 | HECTOR SOTO PINO | 5.834.256-4 | 223-463-464 | 529 | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2151 | 2151 | 27/07/2010 | 1093731 | $ 3.000.000 | HUMBERTO MARAMBIO ESPINOZA | 9.948.888-3 | 6 | 253-232 | 2153102004 2151110201 | ADQUISION DE CASA PREFABRICADA ( 63 M2) DESTINADA COMO SEDE Y SALA DE REUNIONES EN ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 2150 | 2150 | 27/07/2010 | 1093730 | $ 47.600 | EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS | 7.159.957-4 | 66 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION DE COORDINACION DE FIESTA RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2149 | 2149 | 27/07/2010 | 1093729 | $ 30.000 | SYVELL MONDACA VERGARA | 18.183.293-2 | 2 | | 2152208999 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA MEDICION DE FLUJO VEHICULAR EN CALLES COMERCIO CON ALDUNATE Y COMERCIO CON 21 DE MAYO DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE DURANTE LOS DIAS 13 Y 15 DE JULIO DE 2010 |
| 2148 | 2148 | 27/07/2010 | 1093728 | $ 240.000 | ENRIQUE CERDA ALAMOS | 7.112.701-K | 7677 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO VIGILANTE EN CAMPING MUNICIPAL DE CHANAVAYITA POR UN PERIODO 15 AL 26 DE MARZO DE 2010 |
| 2147 | 2147 | 27/07/2010 | 1093727 | $ 180.000 | LUIS TORO BARO | 8.658.036-5 | 24 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO EN CENTRO DE ARTES ESCENICAS DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO DE 2010 |
| 2146 | 2146 | 27/07/2010 | 1093726 | $ 112.020 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 2145 | 2145 | 26/07/2010 | 1093724 | $ 18.500 | CARLOS CRUZ CALLE | 15.010.829-2 | | 1700 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION POR PAGO DE MULTAS ROL Nº 3514-A EN DOS OPORTUNIDADES |
| 2144 | 2144 | 26/07/2010 | 1093723 | $ 4.703.342 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 200812 | | 2151140502 2151110201 | PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE JULIO DE 2010 EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2143 | 2143 | 26/07/2010 | 1093722 | $ 85.000 | RAMON VIVANCO ALVAREZ | 6.012.613-5 | 135-136 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE EMPANADAS PARA REUNION ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES RURALES COLACIONES DIACONOS DIA 16 DE JULIO POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2142 | 2142 | 26/07/2010 | 1093721 | $ 107.100 | JOSE CADIZ ARAYA | 7.332.796-2 | 174 | ORDEN DE COMPRA Nº 34321 | 2152207001 2151110201 | SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LOGO MUNICIPAL MISARIO FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2141 | 2141 | 26/07/2010 | 1093725 | $ 38.000 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 14594133 | | 2152205001002 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA EN LA SALA CUNA MUNICIPAL DURANTE LOS MESES MAYO Y JULIO DE 2010 |
| 2140 | 2140 | 23/07/2010 | 1093719 | $ 213.798 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15.893.716-6 | 61 | 1766 | 2151140372038 ; 2152141101 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE ASISTIR A CURSO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS |
| 2139 | 2139 | 23/07/2010 | 1093718 | $ 210.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13.977.991-6 | | 1767 | 2151140372038 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA PAGO DE INCRIPCION DE CURSO Y MIVILIZACION PARA EL SR. ELEAZAR SALINAS QUE ASISTE A CURSO DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE SANTIAGO |
| 2138 | 2138 | 23/07/2010 | 1093717 | $ 2.258.620 | CONST. Y MUEBLES ELIZABETH | 76.732.180-5 | 481 | 315 | 2152904 2151110201 | COMPRA DE 10 MESAS Y 60 SILLAS PARA COMEDOR DE CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA. COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2137 | 2137 | 23/07/2010 | 1093716 | $ 99.000 | ENRIQUE CERDA RAMOS | 7,112.701-K | | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE CUIDADOR EN CAMPING DE CHANAVAYITA POR UN PERIODO DE 4 DIAS A PARTIR DEL 15 DE MARZO DE 2010 |
| 2136 | 2136 | 23/07/2010 | 1093715 | $ 550.000 | ORLANDO FUENTES BASY-GALUP | 13.211.010-7 | 2 | 377 | 2152211002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CURSO DE FERTILIZACION Y FITOSANIDAD EN LAS LOCALIDADES DE LA COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS, POZO ALMONTE Y LA TIRANA |
| 2135 | 2135 | 23/07/2010 | 1093714 | $ 150.000 | REINHOLD SCHMIDT | 14.728.657-0 | 87 | 378 | 2152211002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CURSO TALLER DE BOMBEO DE AGUA CON ENERGIA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 2134 | 2134 | 23/07/2010 | 1093713 | $ 5.529.407 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 284-283 | 653-655-654 | 2152201001 ; 2152212999 ; 2152202002 ; 2152204001 ; 2152201999 ; 2152904 ; 2152201007 2151110201 | COMPRA DE 450 COLACIONES PARA PERSONAL DE SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION DE BASURA EN LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA, COMPRA DE BOLSAS DE CAMISETAS PARA BODEGA MUNICIPAL, COMPRA DE CASCO SEGURIDAD, COPIAS INS. CASCO, COMPRA DE MAT PARA SALA CUNA MUNICIPAL, ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DESTINADOS A MATENCION DEPENDENCIAS MUNICIPALES U VEHICULOS MUNICIPALES, COMPRA DE MAT. DE OFICINAS PARA BODEGAS MUNICIPALES |
| 2133 | 2133 | 23/07/2010 | 1093712 | $ 267.392 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 2132 | 2132 | 23/07/2010 | 1093711 | $ 535.500 | SS LOGISTICO STA JESSICA LTDA | 76.052.126-4 | 167 | 449-590 | 2152206 2151110201 | MODIFICACION DE MANIFOLD DE DESCARGA DE VEHICULOS MUNICIPAL CAMION CISTERNA PATENTE BKGT-95 |
| 2131 | 2131 | 22/07/2010 | 1093710 | $ 30.000 | MARGARITA REYES CONTRERAS | 7.232.679-2 | | 1761 | 2152601 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO |
| 2130 | 2130 | 22/07/2010 | 1093709 | $ 1.640.000 | NILO OLIVARES HIDALGO | 13.012.724-K | 33 | 663 | 2152211999001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION DE CONTRATOS MUNICIPALES, INFORME DE DERECHOS DE PROTECCION MATERNIDAD, EJECUCION DE COBRO DE ESTACIONAMIENTO |
| 2129 | 2129 | 22/07/2010 | 10933708 | $ 1.320.000 | JORGE OMAR CAYO IDALGO | | | 492 | 2152208999 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO DE CAPATAZ EN LA RECAUDACION DE COBRO DE ESTACIONAMIENTO DURANTE LAS FESTIVIDAD DE LA TIRANA 2010 |
| 2128 | 2128 | 22/07/2010 | 1093707 | $ 7.913.875 | JORGE OMAR CAYO IDALGO | | | 492 | 2152208999 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO EN LAS RECAUDACION DE COBRO DE ESTACIONAMIENTO DURANTE LAS FESTIVIDADES DE LA TIRANA 2010 |
| 2127 | 2127 | 22/07/2010 | 1093705-1093706 | $ 189.886 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152101004006 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS |
| 2126 | 2126 | 22/07/2010 | 1093704 | $ 1.141.510 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 76.969.190-1 | 1955-19 | | 2152206007 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A SALDO DEL 20% POR SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACACIONES ADM Y OPERACIO DE PEOCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA IMPA MES DE JUNIO 2010 DECRETO DE PAGO Nº 1955 |
| 2125 | 2125 | 22/07/2010 | 1093703 | $ 60.000 | ALEX ROJAS DELGADO | 11.466.924-5 | | 1730 | 2151140363 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA SOLTEAR GASTOS DE MOBILIZACION POR MOTIVO DE COMETIDO DE SERVICIO |
| 2124 | 2124 | 22/07/2010 | 1093702 | $ 179.500 | RAFAEL FERNANDEZ VACARISAS | 13.867.060-0 | 13 | | 2152209003 2151110201 | ARRIENDO DE VEHICULOS (JEEP) CON EL FIN DE TRASLADAR A PERSONAL PROGRAMA CONTRATACION DIRECTA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRAN A2010, DURANTE EL 16 AL 20 DE JULIO DEL 2010 |
| 2123 | 2123 | 22/07/2010 | 1093701 | $ 360.000 | JAIME LAZO AGUILAR | 2778861 | 1765 | | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE REMATES DE PUESTOS FERIA COMERCIAL POR FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2009 POR SUSPENSIÓN |
| 2122 | 2122 | 21/07/2010 | 1023600 | $ 100.000 | JOSE TAPIA SOTO | 7.243.376-9 | 7674 | | 2152208999 ; 2152141101 2151120201 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIO EN EL PINTURA DE TOLDOS, MALLA PAPALES U APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO Y SERVICIOS, POR EL PERIODO DE 10 DIAS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2010 |
| 2121 | 2121 | 21/07/2010 | 1023599 | $ 46.000 | TRASPORTE COMETA S.A | 95.896. 000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE PASAJES DESTINADOS COMO AYUDA SOCIAL A LA CUIDAD DE VALLENAR- POZO ALMONTE A NOMBRE DE LA SEÑORA PAOLA PAROLIN CORTES |
| 2120 | 2120 | 21/07/2010 | 1023598 | $ 6.084.857 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | | 499-622-497-624 | 215220899906 2151110201 | PAGO DEL 60% POR LA PRESTACION DE SERVICIO OPERACIONALES Y DE RESGUARDO DE TRE BARRERAS MOVILES, UBICADA EN EL SECTOR NORTE DE LA TIRANA, DURANTE FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2010, SERVCIOS OPERACIONALES Y RESGUARDO DE TRES BARRERAS MOVILES EN EL SECTOR SUR DE LA TIRANA, ORIENTE DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRAN A2010 |
| 2119 | 2119 | 19/07/2010 | 1023597 | $ 690.000 | VICTOR LOPEZ LOPEZ | 12.836.610-5 | 1636 | 661 | 2152209003 ; 2152141104 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MINIBUS PATENTE DF-5969 PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE ASEO Y ORNATO Y BARRERAS LA TIRANA- POZO ALMONTE - LA TIRANA DURANTE 4 TURNOS DIARIOS Y SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO FORD EXPLORER PATENTE LT-8008 PARA EL TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2118 | 2118 | 19/07/2010 | 1023596 | $ 400.000 | JOSE MARDONES HERRERA | 10.172.514-6 | 1635 | 662 | 2152209003 ; 2152141104 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MINIBUS PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PIONETA Y RONDINES (VIGILANTES) POR MOTIVO DE FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2117 | 2117 | 19/07/2010 | 1023593 | $ 100.000 | JOSE SOTO IBACACHE | 16.056.376-1 | 7673 | | 215220899007 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE PIONETA EN CAMION ALJIBE DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2116 | 2116 | 19/07/2010 | 1023592 | $ 1.428.000 | WILFREDO PEREZ SAAVEDRA | 12.396.683-K | 75 | 506-639 | 2152209003 2151110201 | ARRIENDO DE CAMION GRUA POR UN PERIODO DE 40 HORAS PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENCIONES FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA POR MOTIVO DE FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2115 | 2115 | 19/07/2010 | 1023591 | $ 2.970.046 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 918293 918292 | 656 GUIA DE DESPACHO VARIAS | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE 6.478 DE PETROLEO DESTINADO PARA LOS VEHICULOS DE LA IMPA |
| 2114 | 2114 | 19/07/2010 | 1023590 | $ 180.000 | RAFAEL LOPEZ GAETE | 8.938.485-0 | | 1729 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR ADJUDICACION DE PUESTO Nº 244, CATEGORIA D, POR NO SER UTILIZADO EN FESTIVIDAD DE LA TIRANA 2010 |
| 2113 | 2113 | 19/07/2010 | 1023588 | $ 115.346 | MANUEL SEPULVEDA TRUJILLO | 11.858.297-7 | | 1728 | 2151140279 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE 150 M3 DE AGUA DE PILON PARA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA |
| 2112 | 2112 | 19/07/2010 | 1023587 | $ 5.465.040 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 486 | 649-610-617-618 | 2152208006 2151110201 | CONFECCION E INSTALACION DE 14 LETREROS REGLAMENTARIOS DE TRANSITO, INSTALADOS EN TIRANA , MAMIÑA Y POZO ALMONTE REPARACION MANTENCION E INSTALACION DE 154 SEÑALES REGLAMENTARIS, LETREROS INFORMATIVOS PREVENCION REGLAMENTARIAS DE TRANSITO Y O ELEMENTOS DE ORDENAMIENTO VIAL PARA REGULAR FIESTA RELIGIOSA LA TIRANA 2010, CONFECCION E INSTALACIONES DE 08 LETREROS INFORMATIVOS PARA PARADERO DE LA LOCOMOCION COLECTIVA TIRANA, CONFECCION DE INSTALACION 04 LETREROS INFORMATIVOS PARA EL ESTACIONAMIENTO FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA TIRANA 2010 |
| 2111 | 2111 | 19/07/2010 | 1023586 | $ 540.000 | JORGE GONZALEZ VARAS | 12.773.728-2 | 1634 | 646 | 2152208999 ; 2152141104 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN CONSTRUCCION DE CAMINO DEL PEREGRINO DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA 2010 |
| 2110 | 2110 | 19/07/2010 | 1023583 | $ 40.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-K | | | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE JULIO DE 2010 |
| 2109 | 2109 | 19/07/2010 | 1023582 | $ 56.000 | PRICILLA ADASME ASSANDON | 16.240.537-3 | | | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE JULIO DE 2010 |
| 2108 | 2108 | 19/07/2010 | 1023581 | $ 240.794 | GIANNA ARAYA JATAMAYA | | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE JULIO DE 2010 |
| 2107 | 2107 | 19/07/2010 | 1023580 | $ 342.284 | ELIAN URREA AGUILERA | 11.840.618-4 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE JULIO DE 2010 |
| 2106 | 2106 | 19/07/2010 | 1023579 | $ 130.260 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE JULIO DE 2010 |
| 2105 | 2105 | 19/07/2010 | 1023578 | $ 163.281 | JESSICA GALLARDO ACUÑA | | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE JULIO DE 2010 |
| 2104 | 2104 | 19/07/2010 | 1023577 | $ 4.000.000 | SEGÚN PLANILLA ( MARIO ARAYA NUÑEZ) | | | | 2152208001001 2151110201 | ANTICIPO PARA PERSONAL BARRENDERO Y CARGADORES EN FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2103 | 2103 | 19/07/2010 | 1023576 | $ 100.000 | JULIO ARROYO NUÑEZ | 14.625.527-2 | 7662 | | 2152208999 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PINTADOS DE TOLDO MALLAS PAPALE Y APOYO DEPTO. ASEO Y ORNATO DURANTE EL 05 AL 14 DE JULIO DE 2010 |
| 2102 | 2102 | 19/07/2010 | 1023575 | $ 452.500 | LEONIDAS CESPEDES BARRAZA | 6.482.639-5 | 302 | 641 | 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA PREPARACION DE CENA DE CLAUSURA DE FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010, COMPRA DE COLACIONES PARA PERSONAL DE APOYO EMERGENCIA VISPERA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2101 | 2101 | 19/07/2010 | 1023574 | $ 400.000 | MARIA INOSTROZA ZUÑIGA | 6.383.701-6 | 29 | 2056-614- | 2152201001 2151110201 | SALDO 50% POR PRESTACION DE SERVICIO EN LA PREPARACION DE COCTEL PARA 200 PERSONAS PARTICIPANTES A LA MISA SOLEMME DE CAMPAÑA EL DIA 16 DE JULIO DE 2010 EN EL PUEBLO DE LA TIRANA, POR FESTIVIDAD RELIGIOSA |
| 2100 | 2100 | 19/07/2010 | 1023571 1023573 | $ 449.365 | SEGÚN PLANILLA | | 7672-7671-7670 | | 2152206002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE FESTIVIDAD TIRANA 2010 |
| 2099 | 2099 | 19/07/2010 | | $ 9.699.889 | PAGO REMUNERACIONES PERSONAL COD.TRABAJO | | | | | LIQUIDACIONES |
| 2098 | 2098 | 19/07/2010 | | $ 5.318.637 | PAGO REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATA | | | | | LIQUIDACIONES |
| 2097 | 2097 | 19/07/2010 | | $ 20.107.808 | PAGO REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA | | | | | LIQUIDACIONES |
| 2096 | 2096 | 18/07/2010 | 1023475 | $ 100.000 | PRICILLA VALDEBENITO LUQUE | 15.004.851-6 | 7665 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL RETIRO, LAVADO, PLANCHADO E INSTALACION DE CORTINAS Y VISILLOS DE LA ALCALDIA Y LA DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS |
| 2095 | 2095 | 18/07/2010 | 1023474 | $ 2.452.590 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.457-9 | 1032 | 439-577-446-586- | 2152206999 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE 15 FOSAS SEPTICAS DE SERVICIO PUBLICO U PUES EN SERVICIO DE LACALTARILLADO EN ZONA FERIA DE LA TIRANA HABILITACION DE RED ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CAMPING DE LA LOCALIDAD DE LA TIRAN ACOMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2094 | 2094 | 18/07/2010 | 1023473 | $ 40.000 | WHILLEHEM MARTINEZ PAEZ | 17.431.032-7 | 7664 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO COMO DE ORDEN Y SEGURIDAD EN CAMPING MUNICIPAL ( TURNO NOCHERA) POR FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA TIRANA DURANTE LOS DIAS 16 Y 17 DE JULIO DEL 2010 |
| 2093 | 2093 | 18/07/2010 | 1023472 | $ 400.000 | SEGÚN PLANILLA ( LUIS LOPEZ SOTO) | | 7667-7668-7666-7669- | | 2152208999007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO PIONETA DE CAMION ALJIBE PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA CON DESTINO A POBLADORES Y PEREGRINOS DE FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA DURANTE EL 14 AL 18 DE JULIO DE 2010 |
| 2092 | 2092 | 18/07/2010 | 1023471 | $ 8.113.557 | SEGÚN PLANILLA (CATERIN CAMILO CORTES) | | | 1727, 1693, 1726, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1698 | 2152101004006 ; 2152102004006 ; 2152103004 ; 2152206001 ; 2152103001 ; 2152104004007 2152208999002 | PAGO DIFERENCIA DE VIATICO POR FESTIVIDAD RELIGIOSA AÑO 2010 |
| 2091 | 2091 | 18/07/2010 | 1023470 | $ 2.400.000 | SEGÚN PLANILLA ( LUIS LOPEZ SOTO) | | 7645-7646-7647-7648-7649-7650-7651-5-15-7652-7653-7654-7655-7656-7657-7658-7659-7660-33-4-19-7-7661- | | 2152208002 ; 2152208001002 ; 2152208001001 ; 2152208999007 ; 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ORDEN Y SEGURIDAD, MANTENCION DE AREAS VERDES, SERVICIOS DE PIONETA EN CAMION ALJIBE POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2090 | 2090 | 18/07/2010 | 1023469 1023570 | $ 13.527.605 | SEGÚN PLANILLA (CATERIN CAMILO CORTES) | | | PAGO PAGO | 2152101004005 ; 2152102004005 ; 2152103004 ; 2152206001 ; 2152103001 ; 2152104004007 ; 2152208999002 | PAGO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2089 | 2089 | 18/07/2010 | 1023468 | $ 40.000 | JOSE TAPIA SOTO | 7.243.376-9 | 7663 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL RETIRO DE ESCOMBROS EN FERIA COMERCIAL LA TIRANA DESDE EL 01 AL 04 DE JULIO DE 2010 |
| 2088 | 2088 | 17/07/2010 | 1023467 | $ 2.103.000 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 261765 | 629 | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE 3.000 LITROS DE BENCINA DE 97 OCTANOS PARA CUPON ELECTRONICO PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES |
| 2087 | 2087 | 16/07/2010 | 1023466 | $ 48.194 | MAVEL JUYUMAYA CHAMBE | 07.525.774-0 | | 1197 | 2152101005002 2151110201 | PAGO DE BONO ESCOLAR (SEGUNDA) CUOTA COMPLETA |
| 2086 | 2086 | 15/07/2010 | 1023465 | $ 2.142.000 | MANUEL GONZALEZ MONTAÑO | 06.132.467-4 | 1050 | | 2152208001001 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA LIMPIEZA DE VERTEDERO DE POZO ALMONTE Y LA TIRANA |
| 2085 | 2085 | 15/07/2010 | 1023464 | $ 1.000.000 | ROSA BAEZA COVARRUBIAS | 10.767.848-4 | 58 | | 2152208011 | EVENTO PIROTECNICO DESTINADO A CELABRACION DE DIESTA RELIGIOSA EN HONOR A SAGRADO CORAZON DE JESUS DE POZO ALMONTE |
| 2084 | 2084 | 15/07/2010 | 1023463 | $ 100.000 | MANUEL FLORES CORTES | 10.746.821-8 | 3 | | 21522808001001 | SERVICIO DE APOYO DE RETIRO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2083 | 2083 | 15/07/2010 | 1023462 | $ 100.000 | GELSON ORO JULIO | 16.865.221-6 | 6 | | 2152208001001 | SERVICIO DE APOYO DE RETIRO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2082 | 2082 | 15/07/2010 | 1023461 | $ 100.000 | ROBERTO GONZALEZ MANRIQUEZ | 11.344.522-K | 18 | | 2152208001001 | SERVICIO DE APOYO DE RETIRO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2081 | 2081 | 15/07/2010 | 1023460 | $ 200.000 | HOMERO GUTIERREZ | 17.095.658-3 | 14 | | 2152208002 | SERVICIO DE APOYO EN ORDEN Y SEGURIDAD EN COMPLEJO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSALA TIRANA 2010 |
| 2080 | 2080 | 15/07/2010 | 1023459 | $ 300.000 | LUIS LOPEZ SOTO | 10.483.783-2 | 7644 | | 2152208999006 | PRESTACION DE SERVICIO EN REPLANTEO Y TRAZADO DE PUESTOS DE FERIA COMERCIAL LA TIRANA, CON EL FIN DE EFECTUAR REMATES |
| 2079 | 2079 | 15/07/2010 | 1023458 | $ 12.500.000 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | 3125 | 121010601011 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010 SECTOR SALUD |
| 2078 | 2078 | 15/07/2010 | 1023457 | $ 100.000 | FERNANDO GUTIERREZ HUERTA | 08.442.896-4 | 7643 | | 2152208002 | SERVICIO DE APOYO EN ORDEN Y SEGURIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR MOTIVO DE FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2077 | 2077 | 15/07/2010 | 1023456 | $ 100.000 | RAFAEL GUTIERREZ HUERTA | 08.051.671-1 | 7642 | | 2152208002 | SERVICIO DE APOYO EN ORDEN Y SEGURIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR MOTIVO DE FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2076 | 2076 | 14/07/2010 | 1023455 | $ 6.283.879 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 279 | | 2152204010 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE |
| 2075 | 2075 | 14/07/2010 | 1023454 | $ 152.752 | CLARO CHILE S.A | 96.799.250-K | 2625384 2613000 | | 2152205008 | SERVICIO DE GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL PERIODO 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 2010 |
| 2074 | 2074 | 14/07/2010 | 1023452 | $ 2.166.526 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 281 280 | | 11405-56 11405-59 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, FUNGIBLE Y ASEO PARA JARDIN INFANTIL EL SALITRE Y VILLA 2000 |
| 2073 | 2073 | 14/07/2010 | 1023452 | $ 499.831 | MANUEL SEPULVEDA TRUJILLO | 11.858.297-7 | | 1725 | 11403-79 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA 650 M3 DE AGUA EN PILON PARA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA |
| 2072 | 2072 | 14/07/2010 | 1023451 | $ 173.349 | JUAN CASTILLO BARRIOS | 7.589.420-1 | | 1726 | 2152102004006 | COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, POR FESTIVIDAD RELGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2071 | 2071 | 14/07/2010 | 1855625 | $ 4.337.293 | RECREACIONES Y COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 430 | | 2153102005002 | SALDO 50% ESTADO DE PAGO N°1 POR MEJORAMIENTO, PROVISION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y MOBILIARIOS URBANO EN VIAS PUBLICA DE POZO ALMONTE |
| 2070 | 2070 | 14/07/2010 | 1023448 ; 1023449 1023450 | $ 300.000 | SEGÚN PLANILLA | | 7641 ; 7640 32 | | 2152208002 2152208999004 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO PIONETA DE CAMION ALGIBE, ORDEN Y SEGURIDAD POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2069 | 2069 | 14/07/2010 | 1023447 | $ 3.575.950 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 08.872.369-4 | 485 | | 2152206001 | SALDO POR SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACIONES EN CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS |
| 2068 | 2068 | 14/07/2010 | 1023446 | $ 140.200 | RAUL CACERES BACIAN | 09.277.976-9 | | 1722 | 2152203001 | DEVOLUCION DE DINERO POR ADQ.DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2067 | 2067 | 14/07/2010 | 1023445 | $ 300.000 | ULISES MURA ALVAREZ | 06.535.040-8 | | 1723 | 2152103004 | SERVICIO DE SERENIA EN CAMPING LOS PINOS POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2066 | 2066 | 14/07/2010 | 1023444 | $ 72.000 | ENSO GONZALEZ GONZALEZ | 08.804.491-3 | 66885 | | 2152208999 | COPIAS DE 2 PLANOS DEL LOTEO SANTA EMILIA DE LA TIRANA |
| 2065 | 2065 | 14/07/2010 | 1023443 | $ 350.000 | JUAN ROJAS REJAS | 13.213.844-3 | 53 | | 2152206007 | SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMAS MUNICIPALES EN DEPENDENCIAS DE LA TIRANA, POR FESTIVIDAD RELIGIOSA AÑO 2010 |
| 2064 | 2064 | 13/07/2010 | 1023442 | $ 500.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-5 | | 1724 | 11403-22 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSUMOS DESTINADO A FUNCIONAMIENTO DE CANAL MUNICIPAL, ADQ.DE BATERIAS RADIOS HANDY PARA FIESTA LA TIRANA 2010 |
| 2063 | 2063 | 13/07/2010 | 1033441 | $ 2.142.030 | PLACTIC OMNIUM S.A | 96.573.590-7 | 39029 | | 2152208001001 | COMPRA DE CONTENEDORES DESTINADO AL SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION DE BASURA EN LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2062 | 2062 | 13/07/2010 | 1023440 | $ 1.667.655 | KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS | 92.475.000-6 | 1445144 1802302 | | 2152206002 2152204011 | COMPRA DE MATERIALES PARA CAMION TOLVA , SERVICIO DE REPARACION DE CAMION TOLVA PLACA PATENTE TD-4616 DE LA IMPA |
| 2061 | 2061 | 13/07/2010 | 1023439 | $ 363.240 | JORGE HIDALGO CHAVEZ | 9.116.559-7 | 228 | | 2152208001001 | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA Y TRASPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS EN HUATACONDO MES JUNIO |
| 2060 | 2060 | 13/07/2010 | 1023438 | $ 1.800.000 | SEGÚN PLANILLA | | 7624 AL 7638, 29 14 | | 2152208002, 2152208001002 ; 2152208999007 2152208003 | PREST.DE SERV.EN APOYO A LA MANTENCION DE AREAS VERDES, APOYO ORDEN Y SEGURIDAD, SERVICIO DE ASEO DURANTE LOS DIAS 08 AL 11 DE JULIO POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2059 | 2059 | 12/07/2010 | 1023437 | $ 5.000.000 | MIRIAM CABRERA ARESTEGUI | 07.272.140-3 | | | 2152902 2151110201 | COMPRA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA QUE CONSTA EN EL REPERTORIO A FOJAS CINCEUTINA BAJO EN NUMERO 3531 E INSCRITO CON FECHA 14/06/10 EN EL REGIDTRO DE PROPIEDAD DE AGUA A FOJAS 138 BAJO EL NUMERO 110 DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE AL CAMPING MUNICIPAL DE LA TIRANA LOS PINOS |
| 2058 | 2058 | 12/07/2010 | 1023436 | $ 2.952.198 | JOSE MEDINA FUENZALIDA | 78.230.690-1 | 3660 ; 3663 ; 3661 3668 | | 2152204011 | COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
| 2057 | 2057 | 12/07/2010 | 1023435 | $ 249.900 | MARIA INOSTROZA ZUÑIGA | 6.383.701-6 | 27 | | 2152201001 | COMPRA DE 700 CHOCOLATES ARTESANALES CON FIGURAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN POZO ALMONTE |
| 2056 | 2056 | 12/07/2010 | 1023434 | $ 400.000 | MARIA INOSTROZA ZUÑIGA | 6.383.701-6 | 28 | | 2152201001 | ABONO 50% PREPARACION DE COCTEL PARA MISA DE CAMPAÑA DEL DIA 16 DE JULIO POR FESTVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2055 | 2055 | 12/07/2010 | 1023433 | $ 1.600.000 | ERNESTO HUN CAMACHO | 5.582.039-2 | 58 | | 2152201001 | SERVICIO DE ALIMENTACION DESTINADO A ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, BANDA INSTRUMENTAL DEL EJERCITO POR MISA DE CAMPAÑA FIESTA LA TIRANA |
| 2054 | 2054 | 12/07/2010 | 1023432 | $ 624.750 | LEONIDAS CESPEDES BARRAZA | 6.482.639-5 | 301 | | 2152201001 | PRESTACION DE SERVICIO EN PREPARACON DE CENA INAGURAL DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2053 | 2053 | 12/07/2010 | 1023431 | $ 92.276 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | ORDEN DE COMPRA Nº 34445 | COMPROBANTE DE PAGO Nº 6836629 | 2152205002001 2151110201 | COMPRA DE 120 MTS 3 DE AGUA DE PILON PARA ABASTECER DE AGUA A LA COMUNIDAD DE POZO ALMONTE |
| 2052 | 2052 | 12/07/2010 | 1023430 | | | | | | | |
| 2051 | 2051 | 12/07/2010 | 1023429 | $ 7.182.840 | MANUFACTURAS KEYLON S.A | 82.027.800-3 | 49303 ; 49302 ; 49117 ; 49119,49238 49239 | | 2152202002 | COMPRA DE UNIFORME DESTINADO A PERSONAL FEMENINO MUNICIPAL |
| 2050 | 2050 | 12/07/2010 | 1023428 | $ 3.008.747 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 75 ; 76,77 78 | | 2152206001 2153102004019 | AVANCE POR SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMPING MUNICIPA, E INSTALACION DE CERAMICO PISO EN CUARTEL DE INVESTIGACIONES |
| 2049 | 2049 | 12/07/2010 | 1023427 | $ 3.575.950 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 485 | | 2152206001 | AVANCE POR SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS |
| 2048 | 2048 | 12/07/2010 | 1023426 | $ 4.337.292 | RECREACIONES Y COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 430 | | 2153102005002 | ABONO 50% ESTADO DE PAGO N°1 POR MEJORAMIENTO, PROVISION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y MOBILIARIOS URBANO EN VIAS PUBLICA DE POZO ALMONTE |
| 2047 | 2047 | 12/07/2010 | 1023425 | $ 1.202.852 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L | 52.002.890-0 | 4609 ; 4586 ; 4688 4639 | | 2152204001 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 2046 | 2046 | 12/07/2010 | 1023424 | $ 63.284 | MARIO REVECO PEÑA | 6.020.350-4 | | 1686 | 2152101004006 | COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, POR FESTIVIDAD RELGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2045 | 2045 | 12/07/2010 | 1023423 | $ 240.000 | FELIX AYMANI GONZALEZ | 5.345.124-1 | 1633 | | 2152201001 | ENTREGA DE ALIMENTACION A PROFESIONAL DE PROPYECTO AGROPRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO |
| 2044 | 2044 | 11/07/2010 | 6512927 | | NULO | | | | | |
| 2043 | 2043 | 11/07/2010 | 1023422 | $ 529.831 | MANUEL SEPULVEDA TRUJILLO | 11.858.297-7 | | 1720 | 2151140379 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION DE 650 M3 DE AGUA DE PILON Y COMPRA DE TARJETAS DE CELULAR PARA SERVICIO DE ENTREGA DE AGUA POTABLE EN LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA |
| 2042 | 2042 | 11/07/2010 | 1023421 | $ 20.000 | MARIA CASTRO MARTINEZ | 5.927.876-2 | 7622 | | 2152205004 | SERVICIO DE REPARTO DE INVITACIONES PARA MISA SOLEMNE EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE LA TIRANA |
| 2041 | 2041 | 11/07/2010 | 1023420 | $ 96.000 | RAUL SARAVIA JORQUERA | 15.727.825-8 | 7621 | | 2152208002 | SERVICIO DE CIUDADOR EN COMPLEJO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA DESDE 22 AL 30 DE JUNIO DE 2010 |
| 2040 | 2040 | 11/07/2010 | 1023419 | $ 126.800 | BENEDICTA ACEVEDO DIAZ | 04.304.479-1 | 8968, 9075 | | 11405-59 | COMPRA DE RECARGA DE GAS DESTINADA A JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 2039 | 2039 | 11/07/2010 | 1023418 | $ 82.110 | SARA CACERES VASALLO | 07.086.583-1 | 99 | | 2152201001 11405-56 | COMPRA DE TORTAS DESTINADA A ENTREGA DE PERSONALIDAD JURIDICA, CELEBRACION DE ANIVERSARIO JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 2038 | 2038 | 11/07/2010 | 1023417 | $ 30.000 | JANETH SANTANDER SALAZAR | 14.107.942-5 | | 13328 | 2152209003 | ARRIENDO DE CAMION PARA RETIRO DE ESCOMBROS EN FERIA COMERCIAL Y CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 2037 | 2037 | 10/07/2010 | 1023415 | $ 12.901 | I.MUNICIPALIDADE POZO ALMONTE | 83.017.500-8 | | 5473 | 2152212999002 | PAGO PERMISO DE CIRCULACION CAMION MUNICIPAL PLACA PATENTE CKLF-68-6 |
| 2036 | 2036 | 10/07/2010 | 1023413 | $ 1.404.000 | NELSON GAETE GANORA | 9.978.622-1 | 148784 | | 2152203001 | COMPRA DE 2000 LITROS DE BENCINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES, GRUPOS GENERADORES QUE PRESTANA SERCICIO A LA IMPA |
| 2035 | 2035 | 10/07/2010 | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 2034 | 2034 | 10/07/2010 | 1023411 | $ 120.000 | JHON PEREZ BELMAR | 17.755.610-6 | 7619 | | 2152208001001 | SERVICIO DE LIMPIEZA EN CARRETERA, ROTONDA Y FERIA COMERCIAL LA TIRANA DESDE EL 01 AL 15 DE JUNIO |
| 2033 | 2033 | 10/07/2010 | 1023410 | $ 120.000 | JUBIZA RIVERA MUR | 11.098.330-1 | 7620 | | 2152208001001 | SERVICIO DE LIMPIEZA EN CARRETERA, ROTONDA Y FERIA COMERCIAL LA TIRANA DESDE EL 01 AL 15 DE JUNIO |
| 2032 | 2032 | 09/07/2010 | 1023409 | $ 62.674 | ALFONDO RAMOS CHOLELE | 3.255.483-0 | | 1611 | 2152601 | DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE MULTA N° 3232670, ROL N° 1083/2006-1 EN DOS |
| 2031 | 2031 | 09/07/2010 | 8569722 | $ 17.850 | EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS | 7.159.957-4 | 64 | | 11405-21 | COMPRA DE DULCES PARA CELEBRACION DE ACT.DIA DE LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGA |
| 2030 | 2030 | 09/07/2010 | 8569721 | $ 42.245 | SARA CACERES VASALLO | 7.086.583-1 | 100 | | 11405-21 | COMPRA DE DULCES PARA CELEBRACION DE ACT.DIA DE LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGA |
| 2029 | 2029 | 09/07/2010 | 1023408 | $ 19.937.700 | ELIQSA | 96.541.870-9 | PLANILLA | | 2152205001001 2152205001002 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO MES MAYO DE 2010 |
| 2028 | 2028 | 09/07/2010 | 1023407 | $ 156.752 | CLARO CHILE S.A ( NULO) | 96.799.250-K | | | 2152205008 2151110201 | SERVICIO DE GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL PERIODO 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 2010 |
| 2027 | 2027 | 09/07/2010 | 1023406 | $ 830.000 | ERNESTO HUB CAMACHO | 5.582.039-2 | 56 | | 2152201001 | SERVICIO DE ALIMENTACION POR CEREMONIA DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES |
| 2026 | 2026 | 09/07/2010 | 1023405 | $ 214.200 | GABRIEL TAPIA TRUJILLO | 5.535.862-1 | 2969 | | 2152207003 | SERVICIO DE EMPASTES DECRETO DE PAGO E INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO Y ABRIL DE 2010 |
| 2025 | 2025 | 09/07/2010 | 1023404 | $ 176.500 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | S/N | | 11405-59 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 2024 | 2024 | 09/07/2010 | 1023403 | $ 16.000 | CHEYLA MURA GONZALEZ | 15.975.492-8 | 13 | | 2152208001002 | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES OCUPADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 2023 | 2023 | 09/07/2010 | 1023402 | $ 93.700 | BENEDICTA ACEVEDO DIAZ | 04.305.479-1 | 9171 | | 2152205003 | COMPRA DE 02 REGARGA DE GAS DE 45 KL.PARA COMERDOR ABIERTO PADRE HURTADO |
| 2022 | 2022 | 09/07/2010 | 1023401 | $ 24.300 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 1944555 | | 2152205001001 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMPING LOS PINOS DE LA TIRANA |
| 2021 | 2021 | 08/07/2010 | 8569720 | $ 4.099.563 | CIA.DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 16509 | | 2152203001 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
| 2020 | 2020 | 08/07/2010 | 8569719 | $ 7.830.200 | DENIS LOO SOLIS | 4.867.168-3 | 100 | | 215220899005 | SERVICIO DE ATESTADO ELECTRICOS EVENTUALES FERIAS COMERCIALES DE LA TIRANA, POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2019 | 2019 | 08/07/2010 | 8569718 | $ 10.081.170 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 273 ; 274 ; 269 ; 267 ; 268 ; 275 ; 272 ; 276 ; 277 270 | | 2152204010 ; 2152204012 ; 2152904 2152202002 | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE OFICINA DE OBRAS, CEREMONIA DE 16 DE JULIO LA TIRANA, REP.DE SEDE SOCIAL CHINTAGUAY, DEFENSA CIVIL, COMPLEJO DEPORTIVO, EDIFICIO CONSISTORIAL LA TIRANA |
| 2018 | 2018 | 08/07/2010 | 7519991 | $ 193.756 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 26 | 11403-30 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 2017 | 2017 | 08/07/2010 | 7519990 | $ 60.000 | OLIVARES Y OLIVARES LTDA. | 76.019.346-1 | 1661 | | 2152205001002 | COMPRA DE AGUA PURA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA |
| 2016 | 2016 | 08/07/2010 | 7519988 7519989 | $ 600.000 | SEGÚN PLANILLA | | | 1693 | 2152206001 | COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, POR FESTIVIDAD RELGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2015 | 2015 | 07/07/2010 | 7519987 | $ 37.231 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | 992913-4 | 2152403999 | PAGO DE RADIOFUSION SONORA |
| 2014 | 2014 | 07/07/2010 | 8569717 | $ 200.000 | GUILLERMO SEMBLER TRONCOSO | 15.004.016-7 | 6521 | | 11405-50 | SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON E IMPLEMENTACION PARA REALIZACION DE JORNADA COMPLETA DE BUENAS PRACTICAS EN EL MARCO DEL PROYECTO CHILE CRECE CONTIGO |
| 2013 | 2013 | 07/07/2010 | 7519986 | $ 1.971.195 | PREVIRED | | | PLANILLA | 2152206001 | PAGOS PREVISIONALES PERSONAL PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS MES JUNIO DE 2010 |
| 2012 | 2012 | 07/07/2010 | 7519985 | $ 100.000 | NARCISO LOPEZ SOTO | 7.229.523-4 | | 1709 | 11403-39 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSUMOS REPUESTOS Y OTROS PARA CAMION ALJIBE WB-7353 |
| 2011 | 2011 | 07/07/2010 | 7519984 | $ 13.450 | MAVEL JUYUMAYA CHAMBE | 7.525.774-0 | | 1622 | 2152208007 | DEVOLUCION DE DINERO POR MOBILIZACION EN LA CIUDAD DE SANTIAGO |
| 2010 | 2010 | 07/07/2010 | 7519982 | $ 400.000 | SERGIO CASTRO DIAZ | 7.857.280-K | | 448 | 2152209002 | ARRIENDO DE INMUBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE RECAUDACION DE SERVICIO DE COBRO DE ESTACIONAMIENTO POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2009 | 2009 | 07/07/2010 | 945100 | $ 16.818.229 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | 10869-10878 | 21409-05 | TRASPASO DE FONDO CORRESPONDIENTE A LOS BONOS DE LA Y 20.098, 20.313 |
| 2008 | 2008 | 07/07/2010 | 945099 | $ 6.000 | REBECA ROJAS FLORES | 7.504.464-K | 28 | | 2152208003 | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN POZO ALMONTE |
| 2007 | 2007 | 07/07/2010 | 945098 | $ 198.000 | JORGE GONZALEZ VARAS | 12.773.728-2 | 28 | | 2152208999005 | SERVICIO DE OPERADOR DE BULLDOZER KOMATZU PLACA PATENTE GSGZ-76 |
| 2006 | 2006 | 07/07/2010 | 945097 | $ 12.001 | MARIA CARVAJAL JARA | 79.071.136-6 | 18 | | 2152208003 | SERVICIO EN MANTENCION DE AREAS VERDES EN POZO ALMONTE DURANTE 1 Y 2 DE JULIO DE 2010 |
| 2005 | 2005 | 07/07/2010 | 945096 | $ 99.900 | NILDA CALDERON OSSANDON | 8.767.518-1 | 10 | | 2152208001002 | SERVICIO EN EL LAVADO GORROS Y PERCHERAS DESTINADA AL PERSONAL DE COBRO ESTACIONAMIENTO FIESTA LA TIRANA 2010 |
| 2004 | 2004 | 07/07/2010 | 945095 | $ 400.000 | SERGIO AHUMADA VILDOZO | 8.679.909-K | | 1696 | 11403-90 | FONDO A RENIDR PARA COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACIONES VARIAS DURANTE LA FESTIVIDAD RELGIOSA LARA TIRANA 2010 |
| 2003 | 2003 | 07/07/2010 | 945094 | $ 150.000 | RAUL CACERES BACIAN | 9.277.976-9 | | 1694 | 11403-34 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSUMOS, MATERIALES PARA MAQUINA RETROESVADORA MUNICIPAL |
| 2002 | 2002 | 07/07/2010 | 945093 | $ 3.500.000 | EDITH BAHAMONDE LARA | 71.104.900-2 | | 167 | 1210601004 | SUBVENCION A CUERPO BOMBEROS POZO ALMONTE, POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 2001 | 2001 | 06/07/2010 | 945091 | $ 63.284 | ALEX ROJAS DELGADO | 11.466.924-5 | | 1690, 1667 | 2152101004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 2000 | 2000 | 06/07/2010 | 945090 | $ 643.529 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-2 | 6982 ; 7814 7405 | | 2152204001 11405-64 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK BODEGA Y PROGRAMA AUTOCONSUMO |
| 1999 | 1999 | 06/07/2010 | 945089 | $ 75.000 | LIDIA ILAJA MIRANDA | 04.325.801-K | 78 | | 2152121199011 | SERVICIO EN CANCELACION DE 21 FINIQUITOS A PERSONAL DE AREAS VERDES Y CODIGO DEL TRABAJO |
| 1998 | 1998 | 06/07/2010 | 945088 | $ 350.000 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DON GUILLERMO LTDA. | 76.015.638-8 | 50 | | 2152209003 | ARRIENDO DE BUS PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DESDE AEROPUERTO IQUIQUE, POZO ALMONTE TRASLADO DE SELECCIÓN CHILENA SUB 17 |
| 1997 | 1997 | 06/07/2010 | 945087 | $ 100.000 | JOSE TAPIA SOTO | 7.243.376-9 | 7616 | | 2152208001001 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE CARRETERA Y FERIA COMERCIAL LA TIRANA DURANTE MES JUNIO 2010 |
| 1996 | 1996 | 06/07/2010 | 945086 | $ 100.000 | LUIS LINARES CATALAN | 17.799.918-0 | 7612 | | 2152208001001 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE CARRETERA Y FERIA COMERCIAL LA TIRANA DURANTE MES JUNIO 2010 |
| 1995 | 1995 | 06/07/2010 | 945085 | $ 100.000 | WALDO GONZALEZ MARTINEZ | 17.965.005-1 | 1 | | 2152208001001 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE CARRETERA Y FERIA COMERCIAL LA TIRANA DURANTE MES JUNIO 2010 |
| 1994 | 1994 | 06/07/2010 | 945084 | $ 100.000 | MIGUEL ROJAS MONCADA | 17.096.450-0 | 7613 | | 2152208001001 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE CARRETERA Y FERIA COMERCIAL LA TIRANA DURANTE MES JUNIO 2010 |
| 1993 | 1993 | 06/07/2010 | 945083 | $ 100.000 | MARIA CECERES COPAIRA | 12.052.442-9 | 7614 | | 2152208001001 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE CARRETERA Y FERIA COMERCIAL LA TIRANA DURANTE MES JUNIO 2010 |
| 1992 | 1992 | 06/07/2010 | 945082 | $ 100.000 | MARY CEPEDA ROJAS | 10.823.876-3 | 7615 | | 2152208001001 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE CARRETERA Y FERIA COMERCIAL LA TIRANA DURANTE MES JUNIO 2010 |
| 1991 | 1991 | 06/07/2010 | 945081 | $ 18.000 | LEANDRO FLORES FLORES | 18.007.271-2 | 7609 | | 2152208001001 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE CARRETERA Y FERIA COMERCIAL LA TIRANA DURANTE LOS DIAS 01 AL 02 DE JULIO |
| 1990 | 1990 | 06/07/2010 | 945080 | $ 72.000 | PAULO DIAZ SALINAS | 17.095.188-3 | 7611 | | 2152208001001 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE CARRETERA Y FERIA COMERCIAL LA TIRANA DURANTE LOS DIAS 23 AL 30 DE JUNIO |
| 1989 | 1989 | 06/07/2010 | 945078 | $ 64.000 | OSCAR MEDINA PARDO | 18.900.207-6 | 7610 | | 2152208001001 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE CARRETERA Y FERIA COMERCIAL LA TIRANA DURANTE LOS DIAS 23 AL 30 DE JUNIO |
| 1988 | 1988 | 06/07/2010 | 0945075 0945077 | $ 96.000 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152141001 2151110201 | PAGO DE PREVISIONALES MES DE JUNIO SR.A. VERONICA AGUIRRE AGUIRRE |
| 1987 | 1987 | 06/07/2010 | 945074 | $ 500.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 1692 | 11403-59 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE SILLAS PARA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 1986 | 1986 | 06/07/2010 | 945073 | $ 400.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 1699 | 11403-59 | FONDO A RENDIR PASA SOLVENTAR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y OTROS SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION DE BASURA EN LA TIRANA |
| 1985 | 1985 | 06/07/2010 | 945071 | $ 7.151.900 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 485 | | 2152206001 | AVANCE 50% SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS |
| 1984 | 1984 | 06/07/2010 | 945072 | $ 10.999.408 | ALEX ZUÑIGA DIAZ | 8.325.797-0 | 188 | | 2153102004025 | REP.Y MEJORAM.DE CALZADA EN CALLES DE LA TIRANA |
| 1983 | 1983 | 06/07/2010 | 945070 | $ 1.725.500 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 74 | | 2152206001 | SALDO POR SERVICIO REPARACION TECHUMBRE Y ACCESO COMEDOR CAMPING MUNICIPAL LA TIRANA |
| 1982 | 1982 | 06/07/2010 | 945066 AL 945069 | $ 1.872.961 | SEGÚN PLANILLA | | | PLANILLA | 11405-59 11405-56 | PAGOS PREVISIONALES PERSONAL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 EL SALITRE |
| 1981 | 1981 | 06/07/2010 | 945065 | $ 77.034 | PABLO ROJAS CORTES | 6.664.941-5 | | 1675 | 2152102004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 1980 | 1980 | 06/07/2010 | 945064 | $ 64.195 | JUAN YAÑEZ ABARCA | 9.628.028-9 | | 1676 | 2152102004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 1979 | 1979 | 06/07/2010 | 7519982 | $ 6.516.778 | TESORERIA REGIONAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 2152141101 ; 2152141103 ; 2152141104 2151110202 | PAGO IMPUESTO UNICO, IMPUESTO 2DA CATEGORIA. IV RETENIDO MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1978 | 1978 | 06/07/2010 | 945062 | $ 199.932 | MANUEL SEPULVEDA TRUJILLO | 11.858.297-7 | | 1695 | 11403-79 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO EN FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 1977 | 1977 | 06/07/2010 | 0945092 ; 0945043 0945061 | $ 20.912.313 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152141001 ; 2152141201 ; 2152141002 ; 2152141202 ; 2152141003 ; 2152141203 ; 2152141204 ; 2151140801 2151110201 | PAGO PREVISIONALES MES DE JUNIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES |
| 1976 | 1976 | 06/07/2010 | 945042 | $ 78.000 | ORLANDO CASTRO QUISPE | 12.836.641-5 | | 748 | 2152401007 2152208004 | TRASLADO POZO - IQQ-POZO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN COMETIDO DE SERVICIO Y AYUDA SOCIAL |
| 1975 | 1975 | 06/07/2010 | 945041 | $ 4.998.211 | KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS | 92.475.000-6 | 1773146 | | 2152206002 | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE CAMION ALJIBE DE LA IMPA |
| 1974 | 1974 | 06/07/2010 | 945040 | $ 794.000 | MICHEL MARTINEZ SILVA | 14.108.122-5 | 21 | | 2152206006 | SERVICIO DE MANTENCION DE MAQUINARIAS PESADAS Y GRUPOS ELECTROGENOS MUNICIPALES MES JUNIO DE 2010 |
| 1973 | 1973 | 06/07/2010 | 945039 | $ 100.000 | MARIA PAYAUNA LEDEA | 71.241.200-3 | | 3125 | 1210601020 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010 A JUNTA DE VECINOS N° 3 DE LA TIRANA |
| 1972 | 1972 | 06/07/2010 | 945079 | $ 204.600 | ANDIGRAF S.A | 96.582.200-3 | 131653 | | 2152204009 | COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEPTO.CONTABILIDAD |
| 1971 | 1971 | 06/07/2010 | 945037 | $ 2.662.834 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | 90.430.000-4 | 320317,3201316, 3201315, 320314 | | 2152205007 | SERVICIO DE INTERNET EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES JUNIO DE 2010 |
| 1970 | 1970 | 06/07/2010 | 945036 | $ 642.859 | TELEFONICA CHILE S.A | 90.635.000-9 | 22237072-222370710-22237071-22175811-22237068-2175810-22175814-22237069 | | 2152205005 | SERVICIO TELEFONICO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DURANTE EL MES JUNIO DE 2010 |
| 1969 | 1969 | 06/07/2010 | 945035 | $ 19.319 | I.MUNICIPALIDAD DE PICA | | | 5395 | 2152403100 | PAGO PERMISO DE CIRCULACION FONDOS DE TERCEROS |
| 1968 | 1968 | 06/07/2010 | 945034 | $ 284.232 | I.MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE | | | 5284 | 2152403100 | PAGO PERMISO DE CIRCULACION FONDOS DE TERCEROS |
| 1967 | 1967 | 06/07/2010 | 945033 | $ 547.628 | I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO | | | 5302 | 2152403100 | PAGO PERMISO DE CIRCULACION FONDOS DE TERCEROS |
| 1966 | 1966 | 06/07/2010 | 945032 | $ 249.731 | I.MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | | | 5296 | 2152403100 | PAGO PERMISO DE CIRCULACION FONDOS DE TERCEROS |
| 1965 | 1965 | 06/07/2010 | 945031 | $ 321.086 | COMERCIAL SHEKINA LTDA. | 76.063.553-7 | 365 | | 2152204001 | COMPRA DE FILTROS PARA MANT.DE VHICULOS MUNICIPALES |
| 1964 | 1964 | 06/07/2010 | 945030 | $ 1.208.005 | COMERCIAL ALVEAR E.I.R.L | 52.000.030-5 | 5495 | 592 | 2152904 2151110201 | COMPRA DE LIOTERAS Y COLCHONES DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 1963 | 1963 | 06/07/2010 | 945029 | $ 365.925 | EXICLIN CHILE S.A | 77.316.690-8 | 18718 | | 2152204011 | COMPRA DE MATERIALES PARA MANT.DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y GRUPOS ELECTROGENOS |
| 1962 | 1962 | 05/07/2010 | 945028 | $ 16.300 | BENEDICTA ACEVEDO DIAZ | 04.305.479-1 | 9076 | | 2152205003 | COMPRA DE GAS PARA SALA CUNA MUNICIPAL |
| 1961 | 1961 | 05/07/2010 | 945027 | $ 1.500.000 | ROSA BAEZA COVARRUBIAS | 10.767.848-4 | 50 | | 2152208011 | SALDO SERVICIO PERIOTECNICO DESTINADO A FESTIVIDAD RELIGIOSA EN LAS LOCALIDADES DE LA HUAYCA Y MAMIÑA |
| 1960 | 1960 | 05/07/2010 | 945026 | $ 29.050.000 | SEGÚN PLANILLA | | | 1677 AL 1689 | 2101004006 | PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA |
| 1959 | 1959 | 05/07/2010 | 945025 | $ 142.990 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 25 | 11403-30 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 1958 | 1958 | 05/07/2010 | 945024 | $ 1.200.000 | JOSE MARTINEZ MUÑOZ | 4.271.227-2 | | 23 | 2152217010 | ARRIENDO DE VIVIENDA PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES MESES ENERO A JUNIO DE 2010 |
| 1957 | 1957 | 05/07/2010 | 945023 | $ 1.071.000 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 484 | | 2152208001001 | SERV.DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN AVANZADA QUILLAGUA MESES MAYO Y JUNIO DE 2010. |
| 1956 | 1956 | 05/07/2010 | 945022 | $ 148.750 | BASE DE DATOS DEL DIARIO OFICIAL S.A | 96.814.650-5 | 5155 | | 2152208010 | SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS DEL DIARIO OFICIAL DURANTE EL PERIODO MAYO 2010 A MAYO 2011 |
| 1955 | 1955 | 05/07/2010 | 945021 | $ 4.566.041 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 76.969.190-1 | 19 | | 2152206007 | ABONO 80% SERVICIO MANTENCION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA IMPA MES JUNIO DE 2010 |
| 1954 | 1954 | 05/07/2010 | 945020 | $ 4.008.750 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 08.242.115-7 | 75 ; 76 ; 77 78 | | 2152206001 2153102004019 | REPARACIONES VARIAS EN CAMPING MUNICIPAL DE LA TIRANA INTALACION DE PISO CERAMICO EN CUARTEL DE INVESTIGACIONES |
| 1953 | 1953 | 05/07/2010 | 945019 | $ 18.600 | MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO | 04.934.336-1 | 8974 | | 2152204001 | COMPRA DE TIMBRE PARA FACTURACION |
| 1952 | 1952 | 05/07/2010 | 945018 | $ 1.185.195 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | 2802813 27777970 | | 2152205006 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES MAYO DE 2010 |
| 1951 | 1951 | 05/07/2010 | 945017 | $ 3.297.531 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | | | 2152204002001 2152204002002 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEEPENCIAS MUNICIPALES Y PUBLICOS MES MAYO DE 2010 |
| 1950 | 1950 | 05/07/2010 | 945016 | $ 56.525 | SARA CACERES VASALLO | 07.086.583-1 | 95 | | 2152201001 | COLACIONES PARA ATENCION PERSONAL DE SIERRA GORDA POR REUNION |
| 1949 | 1949 | 05/07/2010 | 945015 | $ 56.000 | GUILLERMO SEMBLER TRONCOSO | 15.004.016-7 | 6470 | | 2152212999004 | SERV.DE ALOJAMIENTO PARA SRA.ROXANE FLORES PROFESIONAL AFIPA, CAPACITACION AGRICULTORES DE LA COMUNA |
| 1948 | 1948 | 05/07/2010 | 945014 | $ 180.000 | OLIVARES Y OLIVARES LTDA. | 76.019.346-1 | 1639 ; 1561 1520 | | 2152205002002 | COMPRA DE AGUA PURA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 1947 | 1947 | 05/07/2010 | 945013 | $ 60.000 | HILARIO CAYO MORUNA | 13.009.839-8 | 16 | | 2152206006 | SERVICIO DE OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO EN PARCA MES JUNIO DE 2010 |
| 1946 | 1946 | 05/07/2010 | 945012 | $ 180.000 | YOSELYN MANQUE TAPIA | 17.965.993-K | 7608 | | 2152208999002 | SERVICIO EN PROGRAMA DE REVISION DE RENDICIONES DE CUENTA DE PROGRAMA SOCIALES Y COMUNITARIOS MES JUNIO DE 2010 |
| 1945 | 1945 | 05/07/2010 | 945011 | $ 180.000 | ELIAS MALDONADO LEON | 17.974.547-K | 10 | | 2152208999002 | SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO AL DEPTO.DE RENTAS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES MES JUNIO |
| 1944 | 1944 | 05/07/2010 | 945010 | $ 116.681 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | 0034616-6 | 2152403092001 | PAGO 70% DE MULTAS DE TRANSITO PAGA EN LA TESORERIA MUNICIPAL SENTENCIA DESDE ENERO 2008 |
| 1943 | 1943 | 05/07/2010 | 945009 | $ 450.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12.441.087-8 | | 1674 | 11403-38 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SERVICIO DE COBRO ESTACIONAMIENTO LA TIRANA 2010 |
| 1942 | 1942 | 02/07/2010 | 945008 | $ 72.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | 34411 | 2152401007 | COMPRA DE PASAJES PARA AYUDA SOCIAL AL SR.OMAR DIAZ PIZARRO |
| 1941 | 1941 | 02/07/2010 | 945007 | $ 100.000 | IRMA CORTEZ BRUNA | 65.024.249-1 | | 3125 | 1210601109902 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010 A CENTRO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO AMANECER |
| 1940 | 1940 | 02/07/2010 | 945006 | $ 464.100 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 08.000.836-8 | 6 | | 2152209003 | ARRIENDO DE CAMIONERA DOBLE CABINA PARA PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO MES JUNIO 2010 |
| 1939 | 1939 | 02/07/2010 | 945005 | $ 995.673 | CARLOS QUIJANES LARA | 12.835.907-9 | 48 | | 2152202002 | COMPRA DE UNIFORME DESTINADOS A PERSONAL DE MANTENCION ELECTRICA Y DEPTO.ASEO Y ORNATO |
| 1938 | 1938 | 02/07/2010 | 945004 | $ 3.080.000 | ANDIGRAF S.A | 96.582.200-3 | 45712 | | 2152906001 | COMPRA DE COMPUTADORES E IMPRESORAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 1937 | 1937 | 02/07/2010 | 945003 | $ 400.000 | EMPRESA DE CORROS DE CHILE | 60.503.000-9 | 828672 | | 2152212999001 | COMPRA DE ESTAMPILLAS PARA CORREO DE POZO ALMONTE |
| 1936 | 1936 | 02/07/2010 | 8569716 | $ 41.650 | SOC.COMERCIAL EL SALITRE LTDA | 79.638.870-6 | 56453 | | 11405-21 | COMPRA DE 01 PENDON PARA OFICINA CONACE |
| 1935 | 1935 | 02/07/2010 | 945002 | $ 402.000 | ALBERTO MOSCOSO FLORES | 08.790.207-2 | | 719 255 | 2152208007 2152201007 | TRASLADO POZO - IQQ-POZO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN COMETIDO DE SERVICIO Y AYUDA SOCIAL |
| 1934 | 1934 | 02/07/2010 | 945001 | $ 300.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 1671 | 11403-59 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE CONSERVADORA Y OTROS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 1933 | 1933 | 02/07/2010 | 945000 | $ 180.000 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 1666 | 11403-30 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MALETIN Y OTROS PARA LA OFICINA DE TESORERIA |
| 1932 | 1932 | 02/07/2010 | 944999 | $ 20.000 | OPTICA IQUIQUE | 5.140.739-3 | | 110 | 2152401007 | COMPRA DE AUDIFONOS PARA AYUDA SOCIAL A SR.A LEONTINA CABEZAS TAPIA |
| 1931 | 1931 | 02/07/2010 | 944998 | $ 540.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | 109 | 2152401007 | COMPRA DE PASAJES PARA AYUDA SOCIAL A SR.HECTOR PLAZA BARRAZA |
| 1930 | 1930 | 02/07/2010 | 6512926 | $ 4.250.000 | CYNTHIA RAMOS BARROS | 12.791.343-9 | 80 | | 11405-39 | SERVICIO DE ABOGADA EN O.P.D SEMRBANDO FUTURO MES JUNIO DE 2010 |
| 1929 | 1929 | 02/07/2010 | 94997 | $ 90.049 | TELEFONIA CHILE S.A | | | | 11405-56 | SERVICIO TELFONICO JARDIN INFANTIL VILLA 200 |
| 1928 | 1928 | 02/07/2010 | 944996 | $ 144.900 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 14464412 14465164 | | 11405-59 11405-56 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN JARDIN INFANTIL EL SALITRE Y VILLA 200 |
| 1927 | 1927 | 02/07/2010 | 944995 | $ 836.886 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 259 ; 260 ; 261 262 | | 2152204999 ; 2152204012 ; 2152904 215220410 | COMPRA DE MATERIALES PARA DE CONSTRUCCION PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 1926 | 1926 | 02/07/2010 | 944994 | $ 77.850 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 7090718 | | 11405-59 | CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 1925 | 1925 | 02/07/2010 | 944993 | $ 6.128.871 | LUCAS TORRES ALFARO | 06.931.475-9 | 1030 | | 2152208001001 2152206006 | SERVICIO DE MANTENCION DE PLANTA ELEVADORA VILLA 2000 Y MILENIUM SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS EN LA TIRANA Y LA HUAYCA MES JUNIO DE 2010 |
| 1924 | 1924 | 02/07/2010 | 944992 | $ 37.500 | MARIA BRAVO LAZO | 13.414.508-0 | 11395 | | 2152201001 | COMPRA DE COLACIONES PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE EN POZO ALMONTE |
| 1923 | 1923 | 02/07/2010 | 944991 | $ 2.018.000 | HUMBERTO CAUTIN CAQUEO | 08.149.127-5 | 224 | | 2152208001001 | SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS EN MAMIÑA MES JUNIO DE 2010 |
| 1922 | 1922 | 01/07/2010 | 944922 AL 0944989 | $ 2.581.075 | SEGÚN PLANILLA | 83.017.500-8 | | 1583, 1456 | 2152201004001 | PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL MUNICIPAL |
| 1921 | 1921 | 01/07/2010 | 944921 | $ 680.222 | SOC.CARRASCO HERMOSILLA Y CIA LTDA. | 77.823.180-8 | 631 | | 2152204011 | COMPRA DE REPUESTO PARA RETROEXCAVADORA PATENTE WB146-5 DE LA IMPA |
| 1920 | 1920 | 01/07/2010 | 944920 | $ 11.305.000 | S.K COMERCIAL S.A | 84.196.300-8 | 26 | 576 | 2152903 2151110201 | ADQUISION DE 01 CAMION 3/4 DOBLE CABINA, CERO KILOMETRO CON EL FIN DE INCREMENTAR LA DOTACION VEHICULAR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO Y SERVICIO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 1919 | 1919 | 01/07/2010 | 944918 | $ 5.183.575 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 08.872.369-4 | 484 | | 2152209003 ; 2152208007 2152208001001 | SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE DIALISIS ; CAMION CARROZADO SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS EN BAQUEDANO MES JUNIO 2010 |
| 1918 | 1918 | 01/07/2010 | 944917 | $ 200.000.000 | NULO | 83.017.500-8 | | | 2151140380 2151110201 | RESRVA DE FONOS |
| 1917 | 1917 | 01/07/2010 | 11106091 | $ 3.119.675 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | 289581-1 | 215240391001 | PAGO AL FONDO COMUN MUNICIPAL MES JUNIO DE 2010 |
| 1916 | 1916 | 01/07/2010 | 944916 | $ 2.500.000 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 08.000.836-8 | 27 ; 26 25 | | 2152907002 | SERV .DE REPARACION Y CONFIGURACION DE SERVIDOR |
| 1915 | 1915 | 01/07/2010 | 944915 | $ 1.999.962 | INGESMART S.A | 96.858.370-0 | 7531 | | 2152906001 | COMPRA DE 03 NOTEBBOL PROCESADOR INTEL CORE PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 1914 | 1914 | 01/07/2010 | 944914 | $ 3.591.249 | JUAN CANCINO GARRIDO | 09.633.707-8 | 136996 133997 | | 2152204999 | COMPRA MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICA |
| 1913 | 1913 | 01/07/2010 | 944913 | $ 95.000 | SOC COMERCIAL EL SALITRE LTDA | 79.638.870-6 | 56253 | | 2152204001 2151110201 | COMPRA 200 TARJETAS RELOJ CONTROL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPLALES |
| 1912 | 1912 | 01/07/2010 | 944912 | $ 96.000 | LUIS LOPEZ SOTO | 10.483.783-2 | | 1552 | 2152203001 | DEVOLUCION DE DINERO POR ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 1911 | 1911 | 01/07/2010 | 944911 | $ 92.500 | IRMA DELGADO BERRIOS | 04.965.793-5 | 1627 | | 2152201001 | SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRAZADO DE PUESTO FERIA COMERCIAL LA TIRANA 2010 |
| 1910 | 1910 | 01/07/2010 | 944910 | $ 92.500 | SARA CACERES VASALLO | 07.086.583-1 | 96 | | 2152201001 | COMPRA DE INSUMOS PARA MISA DE REQUIEM Y ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 1909 | 1909 | 01/07/2010 | 944909 | $ 82.000 | RAUL SARAVIA JORQUERA | 15.727.825-8 | 1 | | 2152209002 | SERVICIO DE VIGILANCIA EN COMPLEJO DEPORTIVO DE LA TIRANA DIAS 12 AL 21 DE JUNIO |
| 1908 | 1908 | 01/07/2010 | 944908 | $ 630.000 | FABIAN CACERES CAMILO | 16.056.796-1 | 12 | | 2152206002 | SERVICIO DE MANTENCION MECANICA VEHICULOS MAYORES DE LA IMPA MES JUNIO DE 2010 |
| 1907 | 1907 | 01/07/2010 | 944907 | $ 30.000 | ALEX ROJAS DELGADO | 11.466.924-5 | | 1631 | 11403-83 | FONDO A RENDIR GASTOS MOVILIZACION |
| 1906 | 1906 | 01/07/2010 | 944906 | $ 55.382 | ALEX ROJAS DELGADO | 11.466.924-5 | | 1630 | 2152101004006 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA |
| 1905 | 1905 | 01/07/2010 | 944905 | $ 3.680.646 | ZIPPEL ATHANACIU Y CIA LTDA. | 78.386.050-3 | 29423 | | 2152204011 | COMPRA DE MATERIALES PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
| 1904 | 1904 | 01/07/2010 | 944904 | $ 889.087 | COMERCIALIZADORA IMPORTADORA EXPORTADORA MP SERVICE LTDA. | 76.072.728-8 | 110 109 | | 2152204011 | COMPRA REPUESTO PARA BULLDOSER HOMATZU DE LA IMPA |
| 1903 | 1903 | 01/07/2010 | 944903 | $ 4.131.600 | SOC.ALMACENADORA Y MANUFACTURERA DE PRODUCTOS TEXTILES LTDA. | 78.794.570-8 | 1244, 1245 | | 2152202002 2152904 | COMPRA DE CHAQUETAS, POLERAS GORROS, TOLDOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 1902 | 1902 | 01/07/2010 | 944902 | $ 286.750 | HECTOR SOTO PINO | 05.834.256-4 | 216 | | 2152201001 | COMPRA DE INSUMOS PARA DESFILES GLORIA NAVALES, MISA DE REQUIEM, INAGURACION ESTADIO MUNICIPAL |
| 1901 | 1901 | 01/07/2010 | 944901 | $ 350.000 | WILFREDO BACIAN DELGADO | 12.161.528-2 | 37 | | 2152104004008 | SERVICIOS DE MONITOR DE TURISMO EN MAMIÑA MES JUNIO DE 2010 |
| 1900 | 1900 | 01/07/2010 | 7519981 | $ 180.000 | EDGARDO CALLPA DONAIRE | 05.683.157-6 | 2,3,4 | | 2152208999008 | SERVICIO OPERADOR DE GRUPOS ELECTROGENOS EN MACAYA MESES MARZO, ABRIL Y MAYO 2010 |
| 1899 | 1899 | 01/07/2010 | 7519980 | $ 416.500 | ANABELLA PAEZ PEREZ | 10.152.984-3 | 96 | | 2152208999001 | SERVICIO DE AMPLIFICACION ACT.MUNICIPALES MES JUNIO 2010 |
| 1898 | 1898 | 30/06/2010 | 8569715 | $ 908.600 | ANDIGRAF S.A | 96.582.200-3 | 130764 ; 131306 131308 | 571 | 2151140557 2151110203 | COMPRA DE 01 PENDRIVE HP 4 GB, 02 PENDRIVE 8 GB, 03 TONER DE COLOR IMPRESORA SANSUNG CLX317SFN, 01 TONER NEGRO IMPRESORA SANSUNG CLX31 SFN AADQUISICION DE PROYECTOR, 01 CAMARA DIGITAL E IMPRESA DESTINADA A PROGRAMA SENCE FORTALECIMIENTO OFICINA OMIL |
| 1897 | 1897 | 30/06/2010 | 8569714 | $ 61.856 | TEXTIL EL ALAM LTDA | 78.837.780-0 | 6894 | | 2151140557 2151110203 | COMPRA DE 02 CASACAS (CORAVIENTO) COLOR AZUL MARINO BOR, 2 CASACAS SIN MANGAS (CORTAVIENTO)COLOR AZUL 2 POLERAS AZULES CUELLO V CON BLANCO, 02 GORROS AZULES CON LOGO BORDADO PARA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OFICINA OMIL |
| 1896 | 1896 | 30/06/2010 | 8569713 | $ 106.862 | PROACTIVA PUBLICIDAD E.I.R.L | | 2502 | | 2151140557 2151110203 | COMPRA DE 02 ROLLER CON RELA PVC 13 02 FILTRO UV TAMAÑO 1X1.80 MTS ANTIDESTINIBLE PARA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OFICINA OMIL |
| 1895 | 1895 | 30/06/2010 | 7519979 | $ 207.000 | NATHALY LOPEZ LOPEZ | 17.431.992-8 | 5 | 240 | 2152104004006 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EN LA RELACION A LA CALIFICACION EVALUACION DE CORRESPONDENCIA EN EL CORREO DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1894 | 1894 | 30/06/2010 | 7519976 7519978 | $ 150.000 | SEGÚN RESOLUCION | | | 1282 ; 985 1351 | 2152103007 2151110202 | PAGO A ALUMNAS EN PRACTICA MES DE JUNIO DE 2010 EN LA DIRECCION DE TRANSITO Y SECPLAC |
| 1893 | 1893 | 30/06/2010 | 871500 | $ 171.460 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 1892 | 1892 | 30/06/2010 | 8569712 | $ 11.900 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 266 | | 2151140564 2151110203 | COMPRA DE 100 GOTEROS 70 O 70 LT/H PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO FAMILIAS PUENTE Y CHILESOLIDARIO |
| 1891 | 1891 | 30/06/2010 | 871499 | $ 5.727.259 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | 413 | 215120601011 ; 2152401002 2151110201 | SUBSIDIO MUNICIPAL SECTOR EDUCACION |
| 1890 | 1890 | 30/06/2010 | 871498 | $ 135.000 | ANA SEGOVIA VALLES | 8.639.882-6 | 31 | 336 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITORA DE MANUALIDADES EN LAS AGRUPACIONES COMUNITARIAS DE POZO ALMONTE, LA TIRANA Y LA HUAYCA MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1889 | 1889 | 30/06/2010 | 871497 | $ 135.000 | ALICIA ALBORNOZ BARRIOS | 8.205.293-3 | 3 | 333 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITORA DE MANUALIDADES EN LAS AGRUPACIONES COMUNITARIAS DE POZO ALMONTE, LA TIRANA Y HUATACONDO MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1888 | 1888 | 30/06/2010 | 871496 | $ 270.000 | JUDITH ESTEBAN JURE | 16.351.096-0 | 9 | 301 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN AREA DE SECCION DE PERSONAL MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1887 | 1887 | 30/06/2010 | 8569710 | $ 851.800 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 265 252 | 516 501 | 2151140564 2151110203 | COMPRA DE UTENSILIOS DESTINADOS A IMPLEMENTACION DE TALLERES DE CONSERVAS Y MERMELADAS PARA PROGRAMA DE AUTOCONSUMO FAMILIAS DE PROGRAMA PUENTE Y CHILESOLIADARIO UTENSILIOS PARA TALLER DE HIGIENE ALIMENTARIA |
| 1886 | 1886 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 1885 | 1885 | 30/06/2010 | 8569708 | $ 1.221.464 | ASESORIA E INSUMOS NORTE VERDE LTDA | 77.866.990-0 | 494 | 499 | 2151140564 2151110203 | COMPRA DE SEMILLAS DESTINADAS AL PROGRAMA DE AUTOCONSUMO A FIN DE IMPLEMENTARV CULTIVOS EN CAJONES ESCALONADOS Y CHACRAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE DESTINADA A LAS FAMILIAS PUENTE Y CHILESOLIDARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1884 | 1884 | 30/06/2010 | 8569707 | $ 18.571 | BALBINA MAMANI MAMANI | 12.068.555-4 | 1628 | | 2151140564 ; 2152141104 2151110203 | COMPRA DE 17 SACOS DE GUANO PARA ABONO, DESTINADO AL PROGRAMA DE AUTOCONSUMO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE A FION DE IMPLEMENTAR CULTIVOS EN CAJON ESCELERA Y CHACRAS DE FAMILIAS DEL PROGRAMA PUENTE Y CHILESOLIDARIO |
| 1883 | 1883 | 30/06/2010 | 8569706 | $ 250.000 | FLORA REYES MENDEZ | 6.853.970-6 | 64 | 498 | 2151140564 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CAPACITACION EN CONSERVA Y MERMELADAS ENE L MARCO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDAES DEL PROGRAMA DE AUTOCONSUMO PARA LAS FAMILIAS PROGRAMA PUENTE Y CHILECOLIDARIO |
| 1882 | 1882 | 30/06/2010 | 8569711 | $ 333.200 | SOC. AGRICOLA SANTA ANGELA LTDA | 76.051.878-6 | 775 | | 2151140564 2151110203 | COMPRA DE 14 SACOS DE COMIDA DE 50 KG PARA AVES DESTINADO A PROGRAMA DE AUTOCONSUMO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE A FIN DE IMPLEMENTAR CONSTRUCCION DE GALLINEROS Y CORRALES DE ANIMALES DE LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA PUENTE Y CHILESOLIDARIO |
| 1881 | 1881 | 30/06/2010 | 8569704 | $ 1.215.000 | MONICA ESCOBAR MUNIZAGA | 13.744.106-3 | 68 | 391 | 2151140569 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE ENCARGADA DEL DESARROLLO DE DIAGNOSTICO PLAN DE ACCION FAMILIAR PLAN DE ACCION ANUAL Y EVALUAR LOS INFORMES RESPECTIVOS A MIDEPLAN POR PROGRAMA DE AUTOCONSUMO |
| 1880 | 1880 | 30/06/2010 | 8569703 | $ 1.417.500 | CLAUDIA BARRERA BARRERA | 13.212.629-1 | 59 | 390 | 2151140569 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO EN APLICAR LAS TECNOLOGIAS DEFINIDAS POR LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO Y AVACUAR INFORMES PROYECTO MIDEPLAN PROGRAMA AUTOCONSUMO |
| 1879 | 1879 | 30/06/2010 | 871470 | $ 99.000 | JORGE GONZALEZ VARAS | 12.773.728-2 | 26 | | 2152208999005 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO OPERADOR DE BULLDOZER KOMATSU LOS DIAS 3,4,5 AL 18 DE MAYO DE 2010 |
| 1878 | 1878 | 30/06/2010 | 871435 871467 | $ 1.397.626 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152101005002 ; 2152102005002 2151110201 | PAGO SEGUNDA CUOTA BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA |
| 1877 | 1877 | 30/06/2010 | 8569702 | $ 540.000 | MONICA ESCOBAR MUNIZAGA | 13.744.106-3 | 67 | 129 | 2151140546 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE ENCARGADA LABORAL DE LA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1876 | 1876 | 30/06/2010 | 8569701 | $ 527.643 | NAYADE OLGUIN VEGA | 16.350.623-8 | 20 | 149 | 2151140547 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE -CONVENIO FOSIS MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1875 | 1875 | 30/06/2010 | 871422 ; 871426 ; 871430 871433 | $ 2.713.583 | SEGÚN PLANILLA | | 65 ; 76 ; 76 ; 69 ; 50 ; 30 ; 75 ; 87 ; 63 ; 71 74 | | 2152103001 ; 2152141101 ; 2152141204 2151110201 | PAGO DE PERSONAL DE HONORARIO MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1874 | 1874 | 30/06/2010 | 871416 871421 | $ 2.552.740 | SEGÚN PLANILLA | | | 2839 776 | 2152104003 ; 2152141001 ; 2151140394 2151110201 | DIETA DE CONCEJALES MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1873 | 1873 | 30/06/2010 | 871414 | $ 11.135.388 | SEGÚN PLANILLA (SERGIO AHUMADA VILDOZO) | | | | 2152206001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL MEJORAMENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO MUNICIPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA VIII MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1872 | 1872 | 30/06/2010 | 871413 | $ 100.000 | LUIS HERRERA AROS | 4.046.228-7 | 1571 | 89 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE COMUNICACIÓN RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1871 | 1871 | 30/06/2010 | 871412 | $ 140.000 | LUIS TORO BARO | 8.658.036-5 | 23 | 78 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE MONITOR DE ARTESANIA A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE PROGRAMAS DEPORTIVOS Y TALLERES ARTISTICOS Y CULTURALES DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1870 | 1870 | 30/06/2010 | 871411 | $ 216.000 | MARGARITA MUENAS PARRA | 15.011.215-K | 65 | 83 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE MONITORA DE BALLET DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE PROGRAMAS DEPORTIVOS Y TALLERES ARTISTICOS Y CULTURALES DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1869 | 1869 | 30/06/2010 | 871410 | $ 90.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15.011.215-K | 75 | 144 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN CONFECCION DE INFORMES INE MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1868 | 1868 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 1867 | 1867 | 30/06/2010 | 871472 871485 | $ 3.498.691 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2151140556 2151110201 | PAGO A PERSONAL AUXILIAR DE PARVULO JARDIN INFANTIL VILLA 2000 MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1866 | 1866 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 1865 | 1865 | 30/06/2010 | 871407 | $ 60.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-K | 50 | 119 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1864 | 1864 | 30/06/2010 | 871406 | $ 200.000 | JUAN BRAVO LAZO | 16.408.295-4 | 16 | 70 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PARILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1863 | 1863 | 30/06/2010 | 871405 | $ 140.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5.889.024-3 | 53 | 77 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN DICTAR CLASES DE BASQUETBOL A JOVENES Y NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1862 | 1862 | 30/06/2010 | 871404 | $ 370.000 | YICELA PAUCAY ROQUE | 12.613.351-0 | 67 | 146 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN EL DEPTO DE SECPLAC SECCION ARQUITECTURA MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1861 | 1861 | 30/06/2010 | 871403 | $ 297.000 | HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ | 17.095.658-3 | 11 | 95 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO AGROPECUARIO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1860 | 1860 | 30/06/2010 | 871402 | $ 207.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | 51 | 122 | 2152104004004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO AL PROGRAMA PREVIENE MEDIANTE MONITORES EN PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1859 | 1859 | 30/06/2010 | 871401 | $ 550.000 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15.893.716-6 | 58 | 365 128 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE DIFUSION Y PUBLICIDAD EN ORGANISMOS PUBLICOS MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1858 | 1858 | 30/06/2010 | 871400 | $ 100.000 | LUIS LOPEZ SOTO | 10.483.783-2 | BOLETAS VARIAS | | 2152203001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE EL PERIODO DE MAYO Y JUNIO DE 2010 |
| 1857 | 1857 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 1856 | 1856 | 30/06/2010 | 871399 | $ 29.200 | ANA SEGOVIA VALLES | 8.639.882-6 | | | 2152208007 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE PASAJES TRASLADO DESDE POZO ALMONTE-LA TIRANA, LA HUAYCA DURANTE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO DE 2010 |
| 1855 | 1855 | 30/06/2010 | 871398 | $ 207.000 | SVENCA APABLAZA CASTRO | 17.432.715-9 | 16 | 138 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO AL DEPTO DE ASEO Y ORNATO MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1854 | 1854 | 30/06/2010 | 871486 871495 | $ 2.713.583 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2151140559 2151110201 | PAGO DE PERSONAL DE PARVULO JARDIN INFANTIL EL SALITRE MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1853 | 1853 | 30/06/2010 | 871397 | $ 170.000 | LILIANA SILVA TOLOSA | 8.889.646-7 | 66 | 130 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA ATENCION Y ENCARGADA DE CENTRAL TELEFONICA DE LA IMPA MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1852 | 1852 | 30/06/2010 | 871396 | $ 135.000 | CARMEN MUÑOZ CISTERNAS | 9.916.782-3 | 22 | 80 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DEPORTIVOS Y TALLERES ARTISTICOS MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1851 | 1851 | 30/06/2010 | 871395 | $ 216.000 | INGRID CONTRERAS CORREA | 14.247.266-K | 2 | 280 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A BODEGA MUNICIPAL Y ABASTECIMIENTO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1850 | 1850 | 30/06/2010 | 6512924 | $ 250.000 | ORNELA VALENZUELA CISTERNAS | 17.567.899-9 | 13 | 8 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1849 | 1849 | 30/06/2010 | 871394 | $ 495.000 | AUGUSTO ALAVE MAITA | 13.414.380-0 | 72 | 93 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN DESARROLLO TURISTICO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1848 | 1848 | 30/06/2010 | 871393 | $ 260.000 | MANUEL NAVARRO SEPULVEDA | 14.108.394-5 | 11 | 74 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ENCARGADO DE LA OFICINA COMUNAL DE JUVENTUD MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1847 | 1847 | 30/06/2010 | 6512923 | $ 810.000 | ANDREA GONZALEZ BARRA | 14.013.799-5 | 81 | 7 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESDTACION DE SERVICIO DE COORDINADORA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1846 | 1846 | 30/06/2010 | 871392 | $ 450.000 | CHRISTIAN SCIARAFFIA VARGAS | 12.020.893-4 | 24 | 114 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN ATENCION A PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE SECPLAC Y FOMENTO PRODUCTIVO MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1845 | 1845 | 30/06/2010 | 871391 | $ 200.000 | ANA AGUIRRE MUÑOZ | 16.199.564-9 | 10 | 314 | 2152205004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN ATENCION A CORREO DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1844 | 1844 | 30/06/2010 | 6512922 | $ 350.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13.977.991-6 | 55 | 9 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO CONTABLE EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1843 | 1843 | 30/06/2010 | 871390 | $ 180.000 | JONATHAN ENCINA ACUÑA | 15.683.794-6 | 67 | 226 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ENCARGADO DE CLIDES DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1842 | 1842 | 30/06/2010 | 871389 | $ 270.000 | ROBINSON HERNANDEZ REYES | 15.632.120-6 | 25 | 302 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL APOYO DE FOMENTO PRODUCTIVO PARCELA DEOSTRATIVA EN LA TIRANA MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1841 | 1841 | 30/06/2010 | 6512921 | $ 570.000 | NATALY VASQUEZ PINELA | 16.650.357-4 | 5 | 241 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE PSICOLOGA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1840 | 1840 | 30/06/2010 | 6512920 | $ 570.000 | CLAUDIA COÑAJAGUA ARAYA | 15.925.511-5 | 38 | 242 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE SISTENTE SOCIAL EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1839 | 1839 | 30/06/2010 | 871388 | $ 225.000 | MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA | 16.592.888-1 | 70 | 371 73 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1838 | 1838 | 30/06/2010 | 871387 | $ 360.000 | MAXIMA VEGA SILVA | 10.947.778-8 | 130 | 372 ; 368 72 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1837 | 1837 | 30/06/2010 | 871386 | $ 200.000 | PAULA HORMAZABAL CAMILO | 17.800.894-3 | 1 | 333 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN DIGITAR SISTEMAS INFORMATICO DE CAUSAS EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1836 | 1836 | 30/06/2010 | 6751700 | $ 611.325 | SONIA GOMEZ CHAMBE | 13.416.460-3 | 37 | 133 | 2151140521 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE COORDINACION PREVENCION DE CONSUMO DE DROGHAS MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1835 | 1835 | 30/06/2010 | 871385 | $ 240.000 | JULIO ENCINA SOTO | 16.864.488-4 | 3 | 352 334 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE SECPLAC Y FOMENTO PRODUCTIVO MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1834 | 1834 | 30/06/2010 | 871384 | $ 198.000 | MARIA DIAZ CONTRERAS | 18.630.805-0 | 7 | 279 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA ATENCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1833 | 1833 | 30/06/2010 | 871383 | $ 350.000 | JUAN ROJAS REJAS | 13.213.844-3 | 52 | 139 | 2152206007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN CREAR ELIMINAR Y ADM CUENTAS DE INTERNET MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1832 | 1832 | 30/06/2010 | 6751699 | $ 578.403 | JOHANNA SALDIVIA GONZALEZ | 15.360.538-6 | 24 | 238 | 2152104004004 ; 2151140521 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN AMBITO FAMILIA Y LABORAL OFICINA COMUNA DE PREVIENE MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1831 | 1831 | 30/06/2010 | 871382 | $ 270.000 | ANTONIA MAMANI LUCAS | 13.215.639-5 | 39 | 84 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE DIRECTOR DE BANDA INSTRUMENTAL MUNICIPAL MES JUNIO DE 2010 |
| 1830 | 1830 | 30/06/2010 | 6751698 | $ 168.667 | ELSA MAMANI CASTRO | 16.728.349-7 | 56 | 115 | 2152104004001 ; 2151140546 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN PROYECTO DE EMPLEABILIDAD MUJERES JEFAS DE HOGAR MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1829 | 1829 | 30/06/2010 | 871381 | $ 100.000 | JUAN CASTRO AHUMADA | 2.758.705-4 | 868 | 90 | 2152205004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ESTAFETA EN ORGANISMOS PUBLICOS MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1828 | 1828 | 30/06/2010 | 6751697 | $ 606.600 | CLAUDIA SAGARDIA PIZARRO | 13.213.132-5 | 99 | 562 | 2151140550 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO EN CAPACITACION DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO |
| 1827 | 1827 | 30/06/2010 | 871380 | $ 200.000 | JORGE PEREZ PAEZ | 16.349.748-4 | 9 | 171 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMACION EN PARILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL JUNIO DE 2010 |
| 1826 | 1826 | 30/06/2010 | 871379 | $ 50.000 | RENE SALINAS SANHUEZA | 12.612.630-1 | 5 | 121 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA EN PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL JUNIO DE 2010 |
| 1825 | 1825 | 30/06/2010 | 871378 | $ 50.000 | GERMAN MANSO RANJEL | 6.459.659-4 | 5 | 275 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1824 | 1824 | 30/06/2010 | 871377 | $ 50.000 | JUAN ROJAS CORTES | 6.853.727-4 | 85 | 120 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1823 | 1823 | 30/06/2010 | 871376 | $ 135.000 | LUIS MEDINA RIVEROS | 5.440.469-7 | 31 | 79 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | MONITOR DE BOXEO A JOVENES Y ADULTOS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR PROGRAMA DEPORTIVO TALLERES ARTISTICO Y CULTURAL |
| 1822 | 1822 | 30/06/2010 | 871375 | $ 250.000 | DANIEL OLMOS MEDINA | 10.449.438-2 | | 228 192 | 2152208007 2151110201 | TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE PUEBLO NUEVO BASICA DE LA COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS Y VICEVERSA EN FURGON HYUNDAI PATENTE PN-6530 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1821 | 1821 | 30/06/2010 | 871374 | $ 250.000 | GUILLERMO DIAZ BRAVO | 4.905.679-6 | | 227 190 | 2152208007 2151110201 | TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SECTOR NORTE DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA HACIA LA ESCUELA BASICA Y VICEVERSA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1820 | 1820 | 30/06/2010 | 871373 | $ 250.000 | HILARION VILLCA ROJAS | 21.403.750-5 | | 251 191 | 2152208007 2151110201 | TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SECTOR CHINTAGUAY DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA HACIA LA ESCUELA BASICA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1819 | 1819 | 30/06/2010 | 871372 | $ 925.333 | LUIS PIZARRO ARCE | 15.006.190-3 | 25 | 192 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE JEFE TECNICO EN PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL- PRODESAL MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1818 | 1818 | 30/06/2010 | 871371 | $ 860.533 | CECILIA POBLETE PEREZ | 14.362.557-5 | 20 | 193 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO TECNICO EN PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL - PRODESAL MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1817 | 1817 | 30/06/2010 | 871370 | $ 675.000 | ALEJANDRA ZEPEDA CORTES | 15.044.960-K | 5 | 327 | 2151140563 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN EL FOMENTO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1816 | 1816 | 30/06/2010 | 871369 | $ 150.000 | ANA ROJAS CORTES | 6.7130.526-1 | | 24 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIOPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1815 | 1815 | 30/06/2010 | 871368 | $ 150.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | | 62 | 2152209002 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN CALLE SANFUENTES N° 380 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1814 | 1814 | 30/06/2010 | 871367 | $ 180.000 | IRMA MARDONES PEÑALOZA | 5.067.949-7 | | 34 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN BALMACEDA N° 258 DE POZO ALMONTE PARA SER USADOS COMO OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1813 | 1813 | 30/06/2010 | 871366 | $ 250.000 | JOSELYN SANCHEZ LEMUS | 17.433.078.6 | | 172 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN PASAJE SANTA LAURA N° 547, POBLACION CENTENARIO DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1812 | 1812 | 30/06/2010 | 871365 | $ 250.000 | VILMA LOZANO VALDES | 7.308.018-5 | | 244 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES PARA SALA CUNA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1811 | 1811 | 30/06/2010 | 871364 | $ 200.000 | RICARDO FUENTES VICENCIO | 10.006.504-5 | | 26 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES PARA LA ATENCION DE LOS PROFESIONALES DE SERVICIO PAIS QUE LABORAN EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2010 |
| 1810 | 1810 | 30/06/2010 | 871363 | $ 80.000 | GLORIA MALUNDA COMPAN | 6.849.322-6 | | 27 | 2152209002 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1809 | 1809 | 30/06/2010 | 871362 | $ 250.000 | YAZMINA OLIVOS GODOY | 10.387.028-3 | | 25 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DE 2010 |
| 1808 | 1808 | 30/06/2010 | 871361 | $ 180.000 | ROSA CARLO MAMANI | 4.904.695-2 | | 61 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN CALLE 21 DE MAYO N° 765 PARA PERSONAL DE CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO DE 2010 |
| 1807 | 1807 | 30/06/2010 | 871360 | $ 230.000 | ALEJANDRA CALABACERO PIZARRO | 13.420.760-4 | 50 | 112 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1806 | 1806 | 30/06/2010 | 871359 | $ 550.000 | CRISTIAN CANOA RIOS | 10.326.823-0 | 57 | 134 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN OFICINA DE INFORMACION E INTERACCION LABORAL MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1805 | 1805 | 30/06/2010 | 871358 | $ 500.000 | ANA BOBADILLA SANHUEZA | 16.057.562-K | 24 | 87 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ORGANIZACIONES SOCIALES PARTICIPACION CIUDADANA DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD , PROGRAMA HABILITACIONAL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE INTEGRACION SOCIAL MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1804 | 1804 | 30/06/2010 | 871357 | $ 230.000 | NATALID VEGA TORRES | 16.054.778-2 | 39 | 92 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ORGANIZACIONES SOCIALES PARTICIPACION CIUDADANA DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1803 | 1803 | 30/06/2010 | 871356 | $ 494.700 | NADIA PINTO RAMIREZ | 15.037.393-K | 29 | 116 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO FONDO COMUNAL ORGANIZACIONAL DE ACCION SOCIAL EN POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1802 | 1802 | 30/06/2010 | 871355 | $ 207.000 | LINDA ARANCIBIA CORONADO | 16.331.361-8 | 54 | 94 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS FONDO COMUNAL Y ORGANIZACIONAL DE ACCION SOCIAL POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1801 | 1801 | 30/06/2010 | 871354 | $ 207.000 | CAROLINA MORALES ORELLANA | 13.482.919-2 | 50 | 123 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE JORNADA ALTERNA MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1800 | 1800 | 30/06/2010 | 871353 | $ 500.000 | ANDREA MENA BARRIOS | 15.581.870-0 | 26 | 86 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION DE PROGRAMA A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS EM PROMOCION DE LA AUTONOMIA Y PROGRAMA COMUNAL DE LA OFICINA DE LA MUJER MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1799 | 1799 | 30/06/2010 | 871352 | $ 179.399 | BELEN ROJAS PALMA | 17.431.489-6 | 41 | 113 1410 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN SECCION DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1798 | 1798 | 30/06/2010 | 871351 | $ 11.403.118 | SEGÚN PLANILLA (SERGIO AHUMADA VILDOZO) | | BOLETAS VARIAS | | 2152206001 ; 2152206999004 ; 2152208001001 ; 2152208001002 ; 2152208002 ; 2152208003 ; 2152208004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MEJORAMIENTO HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES DE USO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1797 | 1797 | 30/06/2010 | 871350 | $ 500.000 | PATRICIO SANTIBAÑEZ CAMPUSANO | 11.613.330-K | 83 | 362 | 2153102002003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES CONFECCION DE PLANO REGULADOR DE LA TIRANA, MAMIÑA LA HUAYCA Y POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1796 | 1796 | 29/06/2010 | 871349 | $ 1.950 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 7223720 | | 2152205002002 2151110201 | CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2010 EN SALA CUNA MUNICIPAL |
| 1795 | 1795 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 1794 | 1794 | 29/06/2010 | 6751696 | $ 15.070 | SERGIO BUGUEÑO BUGUEÑO | 12.577.527-6 | 1581 | | 2151140521 2151110203 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZACION DE TALLERES EN EL AMBITO FAMILIAS PROGRAMA CONACE |
| 1793 | 1793 | 29/06/2010 | 6751695 | $ 54.370 | MARCIA CAQUEO ARANIBAR | 10.209.486-7 | 9178 | | 2151140521 2151110203 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA REALIZACION DE TALLERES EN EL AMBITO FAMILIAS PROGRAMA CONACE |
| 1792 | 1792 | 29/06/2010 | 871345 | $ 78.375 | CLARO CHILE S.A | 96.799.250-K | 258055 | 330 395 | 2152212999003 2151110201 | SERVICIO DE GPS DESTINADO A VEHICULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIAS DURANTE EL PERIODO 30 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2010 |
| 1791 | 1791 | 29/06/2010 | 871344 | $ 300.000 | MARO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 1612 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADOS A REPARACION DE CAMIONETAS MUNICIPALES |
| 1790 | 1790 | 29/06/2010 | 871343 | $ 1.350.000 | GALLYAS S.A | 88.179.500-0 | 348470 ; 348471 348472 | 521 | 2152904 2151110201 | ADQUISICION DE 10 TRANSCEPTOR MODELO EP350LVK MARCA MOTORA VHF/FM 5 WATTS, 99 CANALES 136-174 MHZ, TECLADO LIMITADO INCLUYE ANTENA BATERIA PINZAS Y CARGADOR DESTINADOS A FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 1789 | 1789 | 29/06/2010 | 871342 | $ 10.000 | NARCISO LOPEZ SOTO | 7.229.523-4 | | 1279 | 2152141201 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR DESCUENTO MAL EFECTUADO MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1788 | 1788 | 29/06/2010 | 871341 | $ 5.725.376 | GREEN-TECH INGENIERIA LTDA | 76.006.962-0 | 53 | 241 | 2152204012 2151110201 | ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1787 | 1787 | 29/06/2010 | 871340 | $ 1.987.319 | FELICIANO GOMEZ CHAMBE | 11.817.172-1 | 426 | 466 | 2152209003 2151110201 | ARRIENDO DE CAMION ALGIBE PARA REPARTO DE AGUA EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE POR UN PERIDO DE 24 DIAS |
| 1786 | 1786 | 29/06/2010 | 871339 | $ 4.646.957 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 197098 | | 2151140521 2151110201 | SUBSIDIO AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2010 |
| 1785 | 1785 | 29/06/2010 | 871338 | $ 12.000 | TRASPORTES COMETA S.A. | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE PASAJES POZO ALMONTE-ARICA-POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SRA. MYRIAM FLORES FLORES |
| 1784 | 1784 | 29/06/2010 | 871337 | $ 276.100 | COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE MAMIÑA | 65.822.460-3 | 32 | | 2151140502 2151110201 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2010 LOCALIDAD DE MAMIÑA |
| 1783 | 1783 | 29/06/2010 | 871336 | $ 75.504.534 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2152140905 2151110201 | INGRESO CORRESPONDIENTE A REMESA DE PERCAPITA SECTOR SALUD MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1782 | 1782 | 29/06/2010 | 475604 | $ 350.000 | DENY PAUCAY ROQUE | 12.574.639-K | 59 | 157 | 2151140556 ; 2151140559 ; 2151110207 2152141101 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO CONTABLE CONVENIO JUNJI MES DE MARZO DE 2010 |
| 1781 | 1781 | 29/06/2010 | 871335 | $ 208.480 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 23 | 215114033 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 1780 | 1780 | 25/06/2010 | 871334 | $ 1.510.755 | ISABEL OLATE OLATE | 10.019.209-8 | | 401 | 2152140990081 2151110201 | DEVOLCUION DE GARANTIA CAUSIONADA POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 1779 | 1779 | 25/06/2010 | 871333 | $ 80.000 | ESTHER PINELA GUIZAZOLA | 14.703.102-5 | | 1545 | 2152201001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR VARIAS ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 1778 | 1778 | 25/06/2010 | 871332 | $ 360.000 | SANDRA VICENCIO CAVIERES | 10.497.576-3 | 45 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO EN ESTADIO MUNICIPAL |
| 1777 | 1777 | 25/06/2010 | 871331 | $ 150.000 | RAUL CACERES BACIAN | 9.277.976-9 | | 1616 | 2151140334 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE CAMARAS PARA LA MAQUINA RETROEXCABADORA PLACA PATENTE BLVJ-83 Y OTROS IMPLEMENTOS |
| 1776 | 1776 | 25/06/2010 | 7519975 | $ 1.435.371 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 61.202.000-0 | | | 2152140990045 2151110202 | PAGO DE MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL |
| 1775 | 1775 | 24/06/2010 | 871330 | $ 350.000 | SERVICIO SALUD IQUIQUE | 7.489.420-1 | | | 2152401007 2151110201 | AYUDA SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTOS POR TRATAMIENTO HOSPITALARIO AL SR. JUAN CASTILLO BARRIOS |
| 1774 | 1774 | 24/06/2010 | 871329 | $ 1.818.571 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 258 ; 253 ; 254 ; 241 ; 244 ; 256 239 | 452 | 2152204012 ; 2152904 ; 2152204010 ; 2151140559 ; 2151140556 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDINES INFANTILES EL SALOTRE Y VILLA 2000 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1773 | 1773 | 24/06/2010 | 871328 | $ 253.450 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 6808371 | | 2152205002001 2151110201 | CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA |
| 1772 | 1772 | 24/06/2010 | 871327 | $ 400.000 | MARCELO DIAZ DURAN | 14.481.699-4 | 69 | 553 | 2152211001 ; 2152141101 2151110201 | CONFECCION DE DECLARACIONES JURADAS ANUALES FORMULARIO 1879 Y 1887 ART.NUMERO 1 Y 2 DE LA LEY DE RENTAS |
| 1771 | 1771 | 24/06/2010 | 871326 | $ 8.140.748 | CONSTRUCTORA SALAZAR Y CIA S.A. | 76.927.310-7 | 111 | 746 998 | 2153102004017 2151110201 | CONSTRUCCION Y HABILITACION DE AREAS DE TALLERES Y SERVICIOS MUNICIPALES COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1770 | 1770 | 24/06/2010 | 871325 | $ 14.725.239 | OSCAR CAJIAO | 9.379.674-8 | 4 | 204 230 | 2153102004002 2151110201 | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 1769 | 1769 | 24/06/2010 | 871324 | $ 60.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 1609 | 2151140328 2151110201 | COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ASISTIR A REUNION CON MINISTRO DE MINERA |
| 1768 | 1768 | 24/06/2010 | 871323 | $ 94.943 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 1608 | 2152101004006 2151110201 | COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ASISTIR A MINISTERIO DE MINERA SEGÚN INVITACION REALIZADA POR LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS MINEROS |
| 1767 | 1767 | 24/06/2010 | 871322 | $ 99.990 | JUAN CORTES BALTA | 4.327.332-9 | 1682 | | 2152401008 2151110201 | 01 PAR DE PLATILLO N° 16 SCORPION PARA BANDA MUNICIPAL |
| 1766 | 1766 | 23/06/2010 | 871321 | $ 172.700 | ANDIGRAF S.A | 96.582.200-3 | 131380 3068 | | 2152906001 2151110201 | ADQUISICION DE UNA IMPRESORA Y UN DISCO DURO EXTERNO DESTINADO A LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO CORRESPONDE A 01 MONITOR LG 20 PULGADAS LCD PARA SECRETARIA DE SECPLAC |
| 1765 | 1765 | 23/06/2010 | 871320 | $ 75.000 | LIDIA ILAJA MIRANDA | 4.325.801-K | 71 | | 2152211999001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION DE FINIQUITOS DEL CODIGO DEL TRABAJO MODIFICACION DE CONTRATO PERSONAL JARDIN JUNJI Y AMPLIFICACIONES Y CONFECCION DE CONTRATOS |
| 1764 | 1764 | 23/06/2010 | 871319 | $ 2.157.120 | COMPAÑÍA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 261674 | 430 | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE 2996 LITROS DE BENCINA DE 97 OCTANOS EN DEPOSITO DE POZO ALMONTE DESTINADO A VEHICULOS MUNICIPALES, GRUPO GENERADOR Y OTROS QUE PRESTAN SERVICIO A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 1763 | 1763 | 23/06/2010 | 871318 | $ 218.896 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 22 | 2151114030 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 1762 | 1762 | 23/06/2010 | 871312 871317 | $ 269.886 | SEGÚN PLANILLA | | 50 ; 15 ; 57 ; 10 ; 8 129 | 1525 | 2152104004007 ; 2152104004002 ; 2152104004004 ; 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL PROGRAMA MES DE MAYO DE 2010 |
| 1761 | 1761 | 23/06/2011 | 871311 | $ 1.000.000 | MIRTA RAMOS SERRANO | 14.581.725-9 | 1625 | 541 | 2152904 ; 2152141101 2151110201 | ADQUISICION DE 01 CARPA DE EVENTOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS 10MTS X 5= M2 IMPERMEABLE COLOR BURDEO CON BEIGE ARMADO MECANO FIERROS PINTADOS AL HORNO, TECHO CON 02 VENTANAS, DESTINADA A ACTIVIDADES |
| 1760 | 1760 | 22/06/2011 | 871310 | $ 16.556 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE MULTAS DE TRANSITO |
| 1759 | 1759 | 22/06/2010 | 871309 | $ 50.059 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% Y 30% DE MULTAS DE TRANSITO PAGADAS EN LA MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 1758 | 1758 | 22/06/2010 | 871308 | $ 60.000 | HILARIO CAYO MORUNA | 13.009.839-8 | 15 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO DE LA LOCALIDAD DE PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010 |
| 1757 | 1757 | 22/06/2010 | 871307 | $ 27.554 | I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 1756 | 1756 | 22/06/2010 | 871306 | $ 11.026 | I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 1755 | 1755 | 22/06/2010 | 871305 | $ 24.720 | L. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 1754 | 1754 | 22/06/2010 | 871304 | $ 18.880 | I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 1753 | 1753 | 22/06/2010 | 871303 | $ 161.681 | I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 1752 | 1752 | 22/06/2010 | 871302 | $ 66.333 | I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DE MULTAS NO PAGADAS |
| 1751 | 1751 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 1750 | 1750 | 21/06/2010 | 755300 | $ 90.000 | MARIO AYAVIRE CHAVEZ | 12.938.380-1 | 7605 | | 2153102004014 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL PARA PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION CANCHA PASTO SINTETICO DE LA LOCALIDAD DE HUATACONDO |
| 1749 | 1749 | 21/06/2010 | 755299 | $ 1.500.000 | EDITH BAHAMONDES LARA | 71.104.900-2 | | 3125 | 2151210601004 ; 2152401006 2151110201 | SUBVENCION AÑO 2010 AL CUERPO DE BOMBEROS DE POZO ALMONTE |
| 1748 | 1748 | 21/06/2010 | 755298 | $ 3.641.645 | KOMATSU CHILE S.A | 96.843.130-7 | 221103 ; 220537 ; 222561 221102 | 346 | 2152204011 2151110201 | ADQUISICION DE FILTRO DESTINADO A MAQUINA RETROEXCAVADORA KOMATSU MODELO WB146-5 DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 1747 | 1747 | 21/06/2010 | 755297 | $ 680.222 | SOC.CARRASCO HERMOSILLA Y CIA LTDA | | 631 | 394 | 2152204011 2151110201 | COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROESCAVADORA MODELO WB146-5 KOMATZU DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 1746 | 1746 | 21/06/2010 | 755296 | $ 1.170.008 | ADOCRETOS Y SERVICIOS CHIRINOS LTDA | 77.333.390-4 | 30938 30758 | 402 314 | 2153102004014 ; 2152102004004 2151110201 | ADQUISICION DE 100 SACOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA DE PASTO SINTETICO DE LA LOCALIDAD DE HUATACONDO COMPRA DE 100 BOLSAS PERIMETRAL PASTO SINTETICO EN ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE HUATACONDO |
| 1745 | 1745 | 21/06/2010 | 755295 | $ 84.000 | RAUL SARAVIA JORQUERA | 15,727,825-8 | 7606 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACIOBN DE SERVICIO COMO CUIDADOR EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA TIRANA DEL 03 AL 11 DE JUNIO DE 2010 |
| 1744 | 1744 | 21/06/2010 | 755294 | $ 3.522.400 | SERVICIO INTEGRALES TECNORENTA LTDA | 76,394,970-2 | 624 625 | 79 | 2152208007 ; 2152904 2151110201 | COMPRA DE 01 TELON PARA PROYECTOR ELECTRICO DE 4,62X6,10 MTS DESTINADO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 1743 | 1743 | 21/06/2010 | 755293 | $ 100.000 | JOSE TAPIA SOTO | 4,243,376-9 | 7603 | | 2152208999006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN EXTRACCION DE, TRASLADO Y TRAZADO DE PUESTOS FERIA COMERCIAL Y CALLE CIRCUNVALOACION CON UN TOTAL DE 813 PUESTOS MARCADOS TIARANA 2010 ( 10 DIAS) |
| 1742 | 1742 | 21/06/2010 | 755292 | $ 100.000 | LUIS MEDINA RIVERA | 5,440,469-7 | 30 | | 2152208999006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN EXTRACCION DE, TRASLADO Y TRAZADO DE PUESTOS FERIA COMERCIAL Y CALLE CIRCUNVALOACION CON UN TOTAL DE 813 PUESTOS MARCADOS TIARANA 2010 ( 10 DIAS) |
| 1741 | 1741 | 21/06/2010 | 755291 | $ 100.000 | JULIO ARROYO NUÑEZ | 14-625-527-2 | 7604 | | 2152208999006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN EXTRACCION DE, TRASLADO Y TRAZADO DE PUESTOS FERIA COMERCIAL Y CALLE CIRCUNVALOACION CON UN TOTAL DE 813 PUESTOS MARCADOS TIARANA 2010 ( 10 DIAS) |
| 1740 | 1740 | 21/06/2010 | 755290 | $ 100.000 | MARIO LOPEZ SOTO | 9,331,343-7 | 7602 | | 2152208999006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN EXTRACCION DE, TRASLADO Y TRAZADO DE PUESTOS FERIA COMERCIAL Y CALLE CIRCUNVALOACION CON UN TOTAL DE 813 PUESTOS MARCADOS TIARANA 2010 ( 10 DIAS) |
| 1739 | 1739 | 21/06/2010 | 755289 | $ 80.000 | WALDO GONZALEZ MARTINEZ | 17,965,605-1 | 7601 | | 2152208999006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EXTRACCION, TRASLADO Y TRAZADO DE PUESTOS FERIA COMERCIAL Y CALLE CIRCUNVALACION CON UN TOTAL DE 813 PUESTOS MARCADOS TIRANA 2010 (8 DIAS) |
| 1738 | 1738 | 21/06/2010 | 755288 | $ 100.000 | PAULO DIAZ SALINAS | 17,095,188-3 | 7600 | | 2152208999006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN EXTRACCION, TRASLADO Y TRAZADO DE PUESTOS FERIA COMERCIAL Y CALLE CIRCUNVALACION CON UN TOTAL DE 813 PUESTOS MARCADOS DE LA TIRANA (10 DIAS) |
| 1737 | 1737 | 21/06/2010 | 755287 | $ 200.000 | SOCIEDAD PRO-AYUDA AL NIÑO LEUCEMICO | 70,366,400-8 | | 3125 | 2151210601088 ; 2152401005 23151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN EXTRACCION, TRASLADO Y TRAZADO DE PUESTOS FERIA COMERCIAL Y CALLE CIRCUNVALACION CON UN TOTAL DE 813 PUESTOS MARCADOS DE LA TIRANA (10 DIAS) |
| 1736 | 1736 | 21/06/2010 | 755286 | $ 91.330 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12,441,087-8 | | 1513 | 2152208999004 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR TRAMITES DE VEHICULOS MUNICIPALES |
| 1735 | 1735 | 18/06/2010 | 755284 | $ 1.428.000 | JUANA TORRES ARAMAYO | 6,853,889-0 | 1339 | 523 | 2152208999001 2151110201 | SERVICIO DE AMPLIFICACION EN SHOW ARTISTICO DESTINADO A LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1734 | 1734 | 18/06/2010 | 755283 | $ 2.100.000 | JAVIER CASTILLO CRUZ | 12,436,443-4 | 32 | 424 | 2152208011 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO DESTINADO A LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1733 | 1733 | 18/06/2010 | 6751694 | $ 397.984 | LUIS BAHAMONDES ABARCA | 9,251,979-1 | 2729 | 483 | 2151140550 2151110203 | COMPRA DE 115 CARPETAS PARA ARCHIVOS TAMAÑO CON FUELLE LEYENDA Y FIGURAS EN FRE DE CHILE CRECE CONTIGO Y CONTRACARA LOGOS DE MIDEPLAN, MUNICIPAL Y CHILE CRECE CONTIGO, 400 TRIPTICOS DE MEDIDAS 41 CMS LARGO Y ANCHO DE 20 CMS CUYO CONTENIDO INCLUYE EL MAPA DE OPORTUNIDADES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO |
| 1732 | 1732 | 18/06/2010 | 755282 | $ 30.000 | MAVEL JUYUMAYA CHAMBE | 7,525,774-0 | | 1564 | 2151140320 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE SANTIAGO |
| 1731 | 1731 | 18/06/2010 | 755281 | $ 26.800 | ELIQSA | 96,541,870-9 | 14351309 | | 2152205001002 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SALA CUNA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2010 |
| 1730 | 1730 | 18/06/2010 | 755280 | $ 134.504 | MAVEL JUYUMAYA CHAMBE | 7,525,774-0 | | 1561 | 2152101004006 2151110201 | PAGO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE ASISTIR A REUNION EN LA SUBDERE CON EL SR. GASTON COLLAO POR EVALUACION DE PROYECTO SIFIM |
| 1729 | 1729 | 17/06/2010 | 755279 | $ 5.230.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8,242,115-7 | 76 ; 78 77 | 511 ; 509 508 | 2152206001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN REPARACION DE CASA CUIDADOR Y COBERTIZO VEHICULOS ACCESO SUR CAMPING MUNICIPAL DE LA TIRANA, REPARACION DE CASA ADMINISTRACION PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL CAMPING MUNICIPAL DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1728 | 1728 | 17/06/2010 | 755278 | $ 375.624 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 215243092001 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% Y 30% MULTAS TAG DEL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO |
| 1727 | 1727 | 17/06/2010 | 755277 | $ 174.454 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 2152403092001 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% PARA EL FCM DE LAS MULTAS DEL TRANSITO , PAGADAS EN TESORERIA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 1726 | 1726 | 17/06/2010 | 755276 | $ 2.787.500 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8,242,115-7 | 75 | 388, 387 | 2152206001 ; 2153102004019 2151110201 | ABONO POR INSTALACION DE CERAMINA PISO EN CUARTEL DE INVESTIGACION DE CHILE , REPARACION CABAÑA CAMPING MUNICIPAL DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1725 | 1725 | 17/06/2010 | 755275 | $ 99.000 | JORGE GONZALEZ VARAS | 12.773.728-2 | 24 | | 215220899905 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE OPERADOR DE BULLDOZER MUNICIPAL KOMATSU PLACA BS62-76 DURANTE LOS DIAS 2,7,28,29,30 DEL MES DE ABRIL 2010 |
| 1724 | 1724 | 17/06/2010 | 755274 | $ 130.260 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE JUNIO 2010 |
| 1723 | 1723 | 17/06/2010 | 755273 | $ 163.291 | JESSICA GALLARDO ACUÑA | | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE JUNIO 2010 |
| 1722 | 1722 | 17/06/2010 | 755172 | $ 56.000 | PRISCILLA ADASME OSSANDON | 16.240.537-3 | | | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE JUNIO 2010 |
| 1721 | 1721 | 17/06/2010 | 755271 | $ 40.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-K | | | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE JUNIO 2010 |
| 1720 | 1720 | 17/06/2010 | 755270 | $ 342.284 | ELIAN URREA AGUILERA | 11.840.618-4 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE JUNIO 2010 |
| 1719 | 1719 | 18/06/2010 | 755269 | $ 267.481 | GIANNA ARAYA JATAMAYA | | | | 2152141201 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE JUNIO 2010 |
| 1718 | 1718 | 18/06/2010 | | $ 10.149.675 | CONTABILIZACION PERSONAL COD. DEL TRABAJO | | | | | CONTABILIZACION DE PERSONAL COD DEL TRABAJO |
| 1717 | 1717 | 18/06/2010 | | $ 10.917.030 | CONTABILIZACION PERSONAL CONTRATA | | | | | CONTABILIZACION DE PERSONAL CONTRATA MES DE JUNIO 2010 |
| 1716 | 1716 | 18/06/2010 | | $ 28.272.361 | CONTABILIZACION PERSONAL DE PLANTA | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE PLANTA MES DE JUNIO 2010 |
| 1715 | 1715 | 17/06/2010 | 755170 | $ 18.000 | PAULINA DIAZ BARRAZA | 15.685.937-0 | 68 | | 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 1714 | 1714 | 17/06/2010 | 755169 | $ 4.524.161 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | 99.520.000-7 | 15645, 15644 | | 2152203001 2151110201 | COMPRA DE 9.129 LITROS DE PETROLEOS EN DEPOSITO DE POZO ALMONTE, DESTINADOS A VEHICULOS MUNICIPALES GRUPOS GENERADORES Y OTROS QUE PRESTAN SERVICIOS A LA IMPA |
| 1713 | 1713 | 16/06/2010 | 755168 | $ 120.000 | SEGISFREDO HURTADO GUERRERO | 6.726.730-3 | | | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE REMATES DE PUESTOS FERIA COMERCIAL POR FESTIVIDADE RELIGIOSA LA TIRANA 2009 POR SUSPENSION |
| 1712 | 1712 | 16/06/2010 | 755167 | $ 1.814.424 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 248, 246, 247, 245, 234 | | 2152401007 ; 2152204001 ; 2152204012 ; 2152204007 ; 2204010 2151110201 | COMPRA DE MACISA PARA TARIMA DE LA TIRANA, COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA BAÑOS CAMARINES DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL, 03 CERRADURAS SCANAVINI PARA LA PUERTA OFICINA DOM Y SALA DE ARCHICO, COMPRA DE 02 TONER PARA OFICINA DE CONCEJO, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL |
| 1711 | 1711 | 16/06/2010 | 6751693 | $ 719.490 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008. 293-9 | 250, 249, 251 | | 2151140564 2151110203 | COMPRA DE MALLA RASCHEL , MANGUERA DE POLIETILENO, MALLA HEXAGONAL , CLAVOS, PINO BRUT, PINO CEPILLADO, CALAMINAS FIBRAS ONDA ZING, ZINCALUM ACANALADO PARA IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE AUTOCONSUMO PARA FAMILIAS DEL PROGRAMA PUETE CHILESOLIDARIO |
| 1710 | 1710 | 16/06/2010 | 6751692 | $ 46.380 | MARCIA CAQUEO ARANIBAR | 10.209.486-7 | 9174, 9175 | | 2151140521 2151110201 | COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR TALLERES ENFOCATE CON JOVENES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1709 | 1709 | 16/06/2010 | 755166 | $ 2.224.586 | CONSTRUCTORA SALAZAR Y CIA S.A. | 76.927.310-7 | 112 | 308 | 2152206001 2151110201 | SERVICIO DE REPARACION DE PORTON DE ACCESO PRINCIPAL DEL CUARTEL DE BOMBEROS DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1708 | 1708 | 16/06/2010 | 755165 | $ 330.000 | ORLANDO GONZALEZ VEDIA | 6.633.241-1 | 1305 | | 2152206002 2151110201 | SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICOS CAMIONETA XX-9436 BBBL10, BVFG-31, ZD-5663, VD-4711, WU-7665, BLVJ-83, WB-7353, VD-4713, XX-9436, BLVJ-82, BPWJ-57, XX-9436, TD-4316, WU-7665, WB-7353, XX-9466, VD-7414 |
| 1707 | 1707 | 16/06/2010 | 755164 | $ 4.999.995 | BALBINA MAMANI MAMANI | 12.068. 555-4 | 1624 | 492 | 2152204006 ; 2152141104 2151110201 | ADQUISICION DE 15 TONELADAS DE GUANO CIPRIANO PARA PARCELS DEMOSTRATIVA DE CULTIVOS IMPLEMENTADA POR LA OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO |
| 1706 | 1706 | 16/06/2010 | 755163 | $ 363.240 | JORGE HIDALGO CHAVEZ | 9.116.559-7 | 226 | 338, 261 | 2152208001001 2151110201 | SERVICIO DE RECOLECCIOND E BASURTRANSPORTE DE RESIDUOS LIMPEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS , DISPOSCION FINAL EN HUATACONDO COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL 2010 |
| 1705 | 1705 | 16/06/2010 | 755162 | $ 22.000 | ELSA RIVEROS CIFUENTES | 3.962.449-4 | 1 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE LAVADO DE 22 MANTELES POR ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 1704 | 1704 | 16/06/2010 | 755161 | $ 99.100 | BENEDICTA ACEVEDO DIAZ | 4.305.479-1 | 8951 | | 2152205003 2151110201 | COMPRA DE CILINDROS DE GAS DE 45 KG DESTINADOS AL ESTADIO MUNICIPAL |
| 1703 | 1703 | 16/06/2010 | 755160 | $ 17.337.700 | ELIQSA | 96.541.870-9 | | | 2152205001001 ; 2152205001002 ; 2152205001002 21511110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1702 | 1702 | 15/06/2010 | 755159 | $ 1.800.000 | GONZALO AZOCAR TAPIA | 65.542.410-5 | | 1498 | 215121060199022 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION A CENTRO SOCIAL Y CULTURAL LA COMUNIDAD AYUDA A LA IGLESIA SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE LA TIRANA, PARA CONFECCION DEL ANGEL DE LA ADVERTENCIA EN EL CAMINO A HACIA LA TIRANA |
| 1701 | 1701 | 15/06/2010 | 755158 | $ 570.000 | GESTION PUBLICA CONSULTORES LTDA. | 76.715.360-0 | 1683 | | 2152211002 2151110201 | INSCRIPCION DE 03 PERSONAS A CURSO DE CAPACITACION DENOMINDADO PRESUPUESTO MUNICIPAL ASPECTOS OPERACIONALES E IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS EN LA MATERIA DE COMPRAS PUBLICAS PRINCIPALES MODALIDADES DE CONTRATACIONES MUNICIPALES SEGÚN LEY N° 19.886 Y SU PROCEDENCIA PARTICIPANTES SRTAS SUSANA DURAN ROBLEDO, SUSAN ROJAS SANCHEZ, ALEJANDRA OLMOS VALDERRAMA |
| 1700 | 1700 | 15/06/2010 | 755157 | $ 3.500.000 | BENEDICTA ACEVEDO DIAZ | 75.998.630-K | | 1496 | 2151210601042 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION ESPECIAL AÑO 2010 AL CENTRO DE MADRES DE POZO ALMONTE(ROSARIO CHACON) PARA MANTENCION Y REPARACIONES DE DICHO CENTRO |
| 1699 | 1699 | 15/06/2010 | 755156 | $ 125.000 | JULIO LUCERO ROJAS | 6.585.834-7 | 677, 678, | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE EMPANADAS DE PINO PARA SER ENTREGADAS COMO DONACION A ALFERES DE FIESTA PATRONAL DE SAGRADO CORAZON DE JESUS EN POZO ALMONTE Y CELEBRACION DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE MACAYA |
| 1698 | 1698 | 15/06/2010 | 6751691 | $ 54.740 | LUIS BAHAMONDES ABARCA | 9.251.979-1 | | | 2151140550 21511100203 | COMPRA DE 01 PENDON DE 1,60 MTS DE LADRGO 80 CMS DE ANCHO INCLUYE UN PORTA PENDON PARA MESA COMUNAL DE CHILE CRECE CONTIGO |
| 1697 | 1697 | 15/06/2010 | 755155 | $ 276.406 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 1696 | 1696 | 15/06/2010 | 755154 | $ 157.000 | DOMINGO BARRAZA ALEGRIA | 5.261.489-9 | | 1247 | 2152141201 ; 2152141202 ; 2152141203 ; 2152141204 2151110201 | AYUDA SOCIAL ENTREGADA POP FUNCIONARIOS MUNCIPALES |
| 1695 | 1695 | 15/06/2010 | 755153 | $ 79.900 | MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO | 4.934.336-1 | 8850, 8937 | | 2152204001 2151110201 | COMPRA DE TIMBRE PARA SECRETARIA MUNICPAL , DIDECO, ABASTECIMIENTO |
| 1694 | 1694 | 14/06/2010 | 755152 | $ 1.000.000 | DEFENSA CIVIL DE CHILE | 61.109.000-5 | | 3125 | 2151210601029 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION AÑO 2010 A DEFENSA CIVIL POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 1693 | 1693 | 14/06/2010 | 755150 | $ 800.000 | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE | 60.506.000-5 | | 3125 | 21512106011041 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION AÑO 2010 A POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 1692 | 1692 | 11/06/2010 | 755149 | $ 96.306 | EDDY SOTO CAMPUSANO | 16.684.838-7 | | 1468 | 2152102004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SALAMANCA A REALZIAR MUDANZA DE LA SRA GILDA FLORES SOLIS A POZO ALMONTE PRO AYUDA SOCIAL |
| 1691 | 1691 | 11/06/2010 | 755148 | $ 111.249 | EMPRESA PERIODISTICA DEL NORTE S.A. | 84.295.700-1 | 21663 | | 2152207001 2151110201 | SERVICIO DE PUBLICACION PROPUESTA PUBLICAN° 7/2010 DENOMINDAD CONCESCION DE DERECHOS PUBLICOS DE USO DE SUELO PRO OCUPACION DE ESAPCIOS PUBLICOS DE VEHICULOS PARTICULARES Y LOCOMOCION COLECTIVA , CON MOTIVO DE CELEBRACION DE FIESTA RELIGIOSA LA TIRANA DURANTE LOS AÑOS 2010- 2011-2012 |
| 1690 | 1690 | 11/06/2010 | 755147 | $ 111.249 | EMPRESA PERIODISTICA DEL NORTE S.A. | 84.295.700-1 | 21469 | | 2152207001 2151110201 | SERVICIO DE PUBLICACION DE PROPUESTA PUBLICA N° 6/2010 SUMINISTRO, INSTALACION. PASTO SINTETICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CANCHA DE FUTBOLITO COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1689 | 1689 | 11/06/2010 | 755146 | $ 6.336.421 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60. 805.000-0 | | | 2152114103 ; 2152141101 ; 2152141104 2151110201 | PAGO DE IMPUESTOS 2DA CATEGORIA, IMPUESTO UNICO, IVA RETENIDO MES MAYO DE 2010 |
| 1688 | 1688 | 11/06/2010 | 755145 | $ 225.000 | MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA | 16.592.888-1 | 69 | 371, 73, 1072, 1278 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES AÑO 2010 MES MAYO |
| 1687 | 1687 | 11/06/2010 | 755144 | $ 12.320 | JUAN BUGUEÑO CARVAJAL | 8,084,408-5 | 3 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | MANTENCION DE AREAS VERDES EN POZO ALMONTE POR DIA FERIADO DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A 13 HORAS |
| 1686 | 1686 | 11/06/2010 | 755143 | $ 1.500.000 | NILO OLIVARES HIDALGO | 13,012,724-K | 31 | | 2152211999001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ASESORIA JURIDICA EN TRAMITACION Y DEFENSA CAUSA LABORAL RIT N°O-4-21010CARATULADA BUTLER Y OTROS CAUSA CIVIL N° 4035-2009, CARATULA TAPIA, RECURSOS DE PROTECCION ROL INGRSO DE CORTE 80/2010 INTERPUESTO EN CONTRA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 1685 | 1685 | 10/06/2010 | 6512919 | $ 124.190 | MARCIA CAQUEO ARANIBAR | 10.209,486-7 | 9177, 9159, 9176 | | 2151140539 2151110201 | COMPRA DE BEBIDAS, GALLETAS, JUGOS KAPOS Y DULCES SURTIDOS PARA TALLER CON ALUMNOS DEL LICEO -C12 SERGIO GONZALEZ GUTIERRES , PLAZA CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA ACTIVIDAD MESA COMUNAL, ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA OFICINA DE PROTECCON DE DERECHOS O.P.D. SEMBRANDO FUTURO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1684 | 1684 | 10/06/2010 | 6751690 | $ 720.000 | LUIS LEON TOBAR | 7,512,775-8 | 166 | | 2151140564 2151110203 | COMPRA DE 6 ALACENAS CON MUEBLE MURAL DESTINADAS A LA EJECUCION DE PROGRAMA DE AUTOCONSUMO PARA LAS FAMILIAS PUENTES Y CHILESOLIDARIO A FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE ALMACENAJE DE LOS ALIMENTOS Y CON ELLO A CONTRIBUIR A LA HIGIENE ALIMENTARIAS DE LAS FAMILIAS |
| 1683 | 1683 | 11/06/2010 | 755142 | $ 500.000 | JACQUELINE TICUNA DURAN | 13,842,182-4 | | 1683 | 2151140372049 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE ESTACIONES DE TRABAJO Y OTROS IMPLEMENTACION DE OFICINA DE OBRAS MUNICIPALES |
| 1682 | 1682 | 11/06/2010 | 699972 AL 7000600 | $ 2.691.117 | SEGÚN PLANILLA | | | RESOLUCIONES VARIAS | 2152104008 ; 2152101004006 ; 2152102004006 ; 2152103004 ; 2152103001 ; 21521040004001 ; 2152104004004 ; 2152104004007 ; 2152104004002 ; 2152208999002 ; 2151110201 ; 2151110201 | PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL MUNICIPAL |
| 1681 | 1681 | 10/06/2010 | 699970 | $ 4.284.000 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8,872,369-4 | 483 | 292, 374, 375 | 2152208008 ; 2152208007 ; 2152209008 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE DIALISIS DE LA TIRANA , POZO ALMONTE A IQUIQUE MES DE MAYO DE 2010, ARRIENDO DE CAMION CARROZADO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE MAYO 2010, SERVICIO DE REGADIO Y MANTENCION DE AREAS VERDES SECTOR AVDA. LA PAZ DE POZO ALMONTE DESDE26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2010 |
| 1680 | 1680 | 10/06/2010 | 699969 | $ 100.000 | TRASPORTES COMETA S.A. | 95,896,000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE 2 PASAJES DESDE POZO ALMONTE-SANTIAGO-POZO ALMONTEPARA AYUDA SOCIAL A SRA. MARIA JAIDA MUÑOZ |
| 1679 | 1679 | 10/06/2010 | 699968 | $ 15.830 | FELIPE VARELA PIMENTEL | 16,297,942-6 | | | 2152103004 2151110201 | FINIQUITO POR VENCIMIENTO DE CONTRATO |
| 1678 | 1678 | 10/06/2010 | 699967 | $ 761.876 | SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | | | | 2152604001 2151110202 | PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DE MULTAS DE TRANSITO PAGADAS PERTENECIENTES A OTRAS COMUNAS |
| 1677 | 1677 | 10/06/2010 | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 1676 | 1676 | 10/06/2010 | 699963 AL 699965 | $ 266.929 | SEGÚN RESOLUCION | | | 1439 | 2152101004006 ; 2152102004006 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA DE ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES RURALES |
| 1675 | 1675 | 10/06/2010 | 7519954 AL 7519973 | $ 21.646.259 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152141001 ; 2152141201 ; 2152141002 ; 2152141202 ; 2152141003 ; 2152141203 ; 2152141204 ; 2151140801 2151110201 | PAGO PREVISIONALES MES DE MAYO DEL 2010 |
| 1674 | 1674 | 09/06/2010 | 699959 | $ 211.770 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 1673 | 1673 | 09/06/2010 | 699958 | $ 2.315.044 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | FACTURAS VARIAS | 405 406 | 2152201001 ; 2152204007 ; 2152204999 2151110201 | COMPRA DE UTILES DE ASEO Y ALIMENTACION PARA MANORES DE SALA CUNA MUNICIPAL, COMPRA DE INSUMOS PARA CLUB DE ADULTO MAYORES DE ASEO PARA CAMPING MUNICIPAL DE LA TIRANA BEBIDAS Y COLACIONES PARA DESFILE GLORIAS NAVALES |
| 1672 | 1672 | 09/06/2010 | 699957 | $ 250.731 | ALEX ROJAS DELGADO | 11.466.924-5 | 4802379 ; 4802386 ; 229264 567855 | 618 | 2152201001 ; 21522999003 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS EN COMPRA DE INSUMOS VARIOS DESTINADOS A CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1671 | 1671 | 09/06/2010 | 699956 | $ 5.950.000 | HUMBERTO MARAMBIO ESPINOZA | 9.948.888-3 | 13 | 253 232 | 2153102004023 2151110201 | ADQUISICION DE CASA PREFABRICADA (63 M2) DESTINADA COMO SEDE Y SALA DE REUNIONES EN ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 1670 | 1670 | 09/06/2010 | 699955 | $ 1.664.279 | PREVIRED S.A | | | | 2152206001 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES MES DE MAYO DE PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS |
| 1669 | 1669 | 09/06/2010 | 699954 | $ 198.000 | ROXANA ESTEBAN GOMEZ | 9.341.171-4 | 11 | | 2201001 2151110201 | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DELEGACION DEL NORTE Y PERSONAL A ÑA INSTALACION Y DESARME DE GALERIA DURANTE LA INAGURACION DE ESTADIO MUNICIPAL |
| 1668 | 1668 | 09/06/2010 | 699953 | $ 476.751 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2152140905 2151110201 | REMESA REFORZAMIENTO MUNICIPAL MUNICIPAL (SERVICIO DE SALUD) |
| 1667 (A) | 1667 (A) | 09/06/2010 | 699950 699952 | $ 96.217 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152141201 2151110201 | PAGOS PRESISIONALES SRA. CONCEJAL DOÑA VERONICA AGUIRRE AGUIRRE MES DE MAYO DE 2010 |
| 1667 (B) | 1667 (B) | 09/06/2010 | 699960 699962 | $ 1.003.159 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2151140559 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES Y SUELDOS MES DE MAYO DEL JARDIN EL SALITRE |
| 1666 | 1666 | 09/06/2010 | 699949 | $ 130.000 | ORLANDO CASTRO QUISPE | 12.836.641-5 | | 748 | 2152208007 ; 2152401007 2151110201 | TRASLADO MEDIANTE VALES A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN EL TRAYECTO DESDE POZO ALMONTE IQUIQUE Y VICEVERSA Y AYUDA SOCIAL |
| 1665 | 1665 | 09/06/2010 | 699948 | $ 65.762 | JORGE CAYO HIDALGO | 8.381.107-2 | | | 2152141203 2151110201 | DESCUENTO A PERSONAL DE CODIGO DEL TRABAJO POR CONVENIO BANCO NOVA MES DE ABRIL DE 2010 |
| 1664 | 1664 | 09/06/2011 | 699947 | $ 5.202.385 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2151210601011 ; 2152401002 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010 SECTOR EDUCACION |
| 1663 | 1663 | 09/06/2010 | 699946 | $ 63.000 | ALICIA ALBORNOZ BARRIOS | 8.205.293-3 | 2 | 333 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MONITORA DE MANUALIDADES EN AGRUPACIONES COMUNITARIAS DE LA LOCALIDAD DE POZO ALMONTE, LA TIRANA Y HUATACONDO DURANTE LOS DIAS 17 AL 31 MAYO DE 2010 |
| 1662 | 1662 | 09/06/2010 | 699945 | $ 342.000 | ANA SEGOVIA VALLES | 8.639.882-6 | 29 | 336 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MONITORA DE MANUALIDADES EN CENTRO DE MADRES DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, LA HUAYCA Y POZO ALMONTE DURANTE EL 15 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2010 |
| 1661 | 1661 | 08/06/2010 | 699944 | $ 162.101 | NARCISO LOPEZ SOTO | 7.229.523-4 | | 1382 | 2152101004007 2151110201 | PAGO DE COEMTIDO DE SERVICIO A TACNA-PERU PARA TRASLADO DE CENTRO DE MADRES DE POZO ALMONTE |
| 1660 | 1660 | 08/06/2010 | 699943 | $ 67.500 | MAXIMA VEGA SILVA | 10.947.778-8 | 127 | 1337 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE PARTICIPAR EN DIPLOMADO VIRTUAL EN GESTION CULTURAL |
| 1659 | 1659 | 08/06/2010 | 699942 | $ 81.000 | MARIA DIAZ CONTRERAS | 18.630.805-0 | 6 | 1359 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | COMETIDO DE SERVCIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE A FIN DE ASISTIR A CAPACITACION DE BIBLIOREDES DE BIBLIOTECA MUNICIPAL |
| 1658 | 1658 | 07/06/2010 | 699941 | $ 300.000 | ROSAURO IBACACHE QUIROZ | 12.717.972-7 | 7 | 451 | 2152206001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN REPARACION DE CASA MUNICIPAL UBICADA EN CALLE CALA-CALA N° 112 ESPECIFICACIONES TECNICAS EMPLANTILLADO Y REMOVIMIENTO DE TIERRA |
| 1657 | 1657 | 07/06/2011 | 699940 | $ 1.500.000 | ROSA BAEZA COVARRUBIAS | 10.767.848-4 | 50 | 332 | 2152208011 2151110201 | ABONO POR EVENTO PIROTECNICO DESTINADO A CELEBRACION DE FIESTAS RELIGIOSAS A REALIZARSE EN LAS LOCALIDADES DE MAMIÑA Y LA HUAYCA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1656 | 1656 | 07/06/2010 | 699939 | $ 606.588 | JULIO DURAN RODRIGUEZ | 8.628.315-8 | 8 | 268 263 | 2152209003 2151110201 | ARRIENDO DE CAMIONETA 3/4 PARA TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIALES PARA PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS MES DE MAYO DE 2010 |
| 1655 | 1655 | 07/06/2010 | 699938 | $ 339.192 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 19 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 1654 | 1654 | 07/06/2010 | 699937 | $ 91.154 | SARA CACERES VASALLO | 7.086.583-1 | 94 | | 2152201001 2151110201 | INSUMOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES INAGURACION PASTO SINTETICO ESTADIO MUNICIPAL |
| 1653 | 1653 | 04/06/2010 | 1116091 | $ 5.334.099 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 2152403091001 21511108 | PAGO DEL FONDO COMUN MUNICIPAL MES MAYO DE 2010 |
| 1652 | 1652 | 04/06/2010 | 699936 | $ 3.280.787 | CIA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 15488 | 449 | 2152203001 2151110201 | COMPRA DE 7.388 LITROS DE PETROLEO DESTINADO A VEHICULOS MUNICIPALES |
| 1651 | 1651 | 04/06/2010 | 699935 | $ 794.000 | MICHAEL MARTINEZ SILVA | 14.108.122-5 | 20 | 309 342 | 2152206006 2151110201 | SERVICIO DE MANTENCION DE MAQUINARIAS MUNICIPALES Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LA IMPA MES DE MAYO DE 2010 |
| 1650 | 1650 | 04/06/2010 | 699934 | $ 1.570.800 | S.N.C TELECOMUNICACIONES LTDA | 77.703.360-3 | 657 | 318 | 2152904 2151110201 | COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS DESTINADOS A RADIO MUNICIPAL |
| 1649 | 1649 | 04/06/2010 | 699933 | $ 868.700 | ULISES TORRES GARRIDO OBRAS CIVILES E.I.R.L | 75.017.836-5 | 77 | 296 | 2152206002 2151110201 | SERVICIO DE REPARACION DE CAMION ALGIBE DE COMESTIBLE DE LA IMPA |
| 1648 | 1648 | 04/06/2010 | 699932 | $ 2.018.000 | HUMBERTO CAUTIN CAQUEO | 8.149.127-5 | 221 | 260 340 | 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECION DE BASURA DOMICILIARIA Y BARRIDO DE PLAZAS PUBLICAS Y CALLES DISPOSICION FINAL EN MAMIÑA MES DE MAYO DE 2010 |
| 1647 | 1647 | 04/06/2010 | 699930 | $ 120.000 | I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA | 69.072.400-6 | | 438 | 2152211002 2151110201 | 03 INSCRIPCIONES A CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO APLICACIÓN DEL NUEVO INSTRUCTIVO Y EXIGENCIA DE LA LEY DE INFORMACION PUBLICA DE LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES |
| 1646 | 1646 | 04/06/2010 | 699929 | $ 549.978 | NANCY ECHEVERRIA MALDONADO | 4.153.601-2 | 96289 ; 96288 ; 96290 ; 96287 ; 96285 96286 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES SHOW DE LA MADRE, ANIVERSARIO ESCUELA DE MAMIÑA |
| 1645 | 1645 | 04/06/2010 | 699928 | $ 193.746 | CIA DE SEGUROS GENERALES PENTA -SECURITY S.A | 96.683.120-0 | 604886 | 350 | 215221002 2151110201 | SEGURO DESTINADO A BUS MUNICIPAL POR TRASLADO DE SOCIEDAD RELIGIOSA DE POZO ALMONTE EN CAIRANI-PERU |
| 1644 | 1644 | 04/06/2010 | 699927 | $ 88.641 | FELIPE VERELA PIMENTAL | 16.297.742-6 | | 1353 | 2152103004 2151110201 | PAGO CORRESPONDENTE A HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE MAYO |
| 1643 | 1643 | 04/06/2010 | 699926 | $ 892.500 | WILFREDO PEREZ SAAVEDRA | 12.396.683-K | 74 | 439 | 2152209008 2151110201 | ARRIENDO DE CAMION GRUA POR UN PERIODO DE 25 HRS, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE POSTE Y TENDIDO ELECTRICO EN LA LOCALIDAD DE MACAYA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1642 | 1642 | 04/06/2010 | 699923 699925 | $ 330.964 | SEGÚN RESOLUCION | | 73 74 | 1383 ; 40 52 | 2152102004006 ; 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE REÑACA A FIN DE ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE PRESUPUESTO MUNICIPAL IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS EN MATERIALES DE COMPRAS PUBLICAS SEFUB LEY N° 19.886 |
| 1641 | 1641 | 04/06/2010 | 699922 | $ 150.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13.977.991-6 | | 1385 | 2151140372038 2151110201 | FONDOA RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION IQUIQUE SANTIAGO-IQUIQUE A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR- REÑACA Y OTROS INTEURBANO |
| 1640 | 1640 | 04/06/2010 | 699919 699921 | $ 485.377 | SEGÚN RESOLUCION | 12.611.926-7 | 48 61 | 37 50 | 2152102004006 ; 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO VARAS A FIN DE ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION SOBRE LEY DE TRANSPARENCIA |
| 1639 | 1639 | 04/06/2010 | 699918 | $ 6.218.871 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1027 | 356 ; 249 ; 323 250 | 2152206006 ; 2152208001001 2151110201 | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA DE CALLES PLAZAS PUBLICAS DISPOSICION FINAL EN LA TIRANA Y LA HUAYCA, SERVICIO DE MANTENCION DE PLANTA ELEVADORA DE VILLA 2000 Y VILLA MILENIUM DE LA CIUDAD DE POZO ALMOTE MES DE MAYO DE 2010 |
| 1638 | 1638 | 04/06/2010 | 699917 | $ 500.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | | 1384 | 2151140372023 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ALIMENTACION DE PAN POR CELEBRACION DIA DEL PATRIMONIO EN LA LOCALIDAD DE MACAYA |
| 1637 | 1637 | 04/06/2010 | 699916 | $ 200.000 | ROMMIE CAMILO PAICHO | 10.351.736-1 | | 1357 | 2151140372052 2151110201 | FONDOA RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE LOCOMOCION PARA EL TRASLADO Y OTROS POR EL MOTIVO DE ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS |
| 1636 | 1636 | 04/06/2010 | 699915 | $ 300.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598.4 | | 1386 | 2151140372023 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA CANCELACION DE ALMUERZOS Y OTROS POR CELEBRACION DIA DEL PATRIMONIO EN LA LOCALIDAD DE MACAYA |
| 1635 | 1635 | 04/06/2010 | 699914 | $ 7.087 | CAROL CAMILO CORTES | 12.574.788-4 | | 1356 | 2152601 ; 2152201001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE ALIMENTACION SUB 17 CHILENA POR INAGURACION DE ESTADIO MUNICIPAL , INSTALACION DE GRUPO GENERADOR EN LA LOCALIDAD DE MACAYA |
| 1634 | 1634 | 03/06/2010 | 699913 | $ 180.000 | MIGUEL MUÑOZ RAMIREZ | 12.611.926-7 | 7599 | | 2152208999 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION Y DIBUJO DE INSIGNIA DE SALA CUNA Y JARDIN MUNICIPAL |
| 1633 | 1633 | 03/06/2010 | 699912 | $ 6.750 | SOCIEDAD DE ESPECIALIDADES ADONTOLOGICA | 78.450.650-9 | | | 2152401007 2151110201 | EXAMEN DENTAL RX PIEXA H PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. ELIZZABETH CONTRERAS GUTIERREZ |
| 1632 | 1632 | 03/06/2010 | 699911 | $ 173.692 | GLOBALSIT S.A | 96.989.140-9 | 3503 | 223 | 2152906001 2151110201 | COMPRA DE IMPRESORA TONER Y FOTOCOPIADO DESTINADO A SECPLAC |
| 1631 | 1631 | 03/06/2010 | 6751689 | $ 306.000 | JONATHAN ENCINA ACUÑA | 15.683.794-6 | 65 | 353 124 | 2151140557 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO EN OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION E INTERMEDIACION LABORAL MES DE MAYO DE 2010 |
| 1630 | 1630 | 03/06/2010 | 699909 | $ 2.651.564 | TELEFONIA EMPRESAS CHILE S.A | 90.430.000-4 | 3194849 ; 3194848 ; 3194847 3194846 | | 2152205007 2151110201 | SERVICIO DE INTERNET EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MAYO DE 2010 |
| 1629 | 1629 | 03/06/2010 | 699908 | $ 48.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-4 | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE PASAJES POZO ALMONTE-SANTIAGO-POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA, INGRID ARRIAGADA |
| 1628 | 1628 | 03/06/2010 | 699907 | $ 17.430.500 | ELIQSA | 96.541.870-9 | BOLETAS VARIAS | | 2152205001001 ; 2152205001002 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL DE 2010 |
| 1627 | 1627 | 03/06/2010 | 699906 | $ 162.000 | ROXANA ESTEBAN GOMEZ | 9.341.171-4 | 9 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE 30 ALMUERZOS PARA SUB 17 POR INAGURACION DE PASTO SINTETICO |
| 1626 | 1626 | 03/06/2010 | 699905 | $ 5.495.866 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | BOLETAS VARIAS | | 2152205002001 ; 2152205002002 2151110201 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, GRIFOS, PLAZASD DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1625 | 1625 | 03/06/2010 | 699904 | $ 708.715 | TELEFONIA CHILE S.A | 90.635.000-9 | FACTURAS VARIAS | | 2152205005 2151110201 | SERVICIO TELEFONICO DE RED FIJA, LARGA DISTANCIA, INTERNACIONAL, MOVIL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DURANTE EK MES DE MAYO DE 2010 |
| 1624 | 1624 | 03/06/2010 | 699903 | $ 1.147.109 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | 276177357 28017432 | | 2152205006 2151110201 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2010, ARRIENDO DE EQUIPOA MOVILES A SRA. MAVEL JUYUMAYA , ISABEL RAMAYO DELGADO |
| 1623 | 1623 | 03/06/2010 | 699902 | $ 506.000 | ALBERTO MOSCOSO FLORES | 8.790.207-2 | | 719 | 2152208007 ; 2152141007 2151110201 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMETIDO DE SERVICIO Y AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DESDE POZO ALMONTE-IQUIQUE-POZO ALMONTE |
| 1622 | 1622 | 03/06/2010 | 699901 | $ 500.000 | PATRICIO SANTIBAÑEZ CAMPUSANO | 11.613.330-K | 82 | 362 | 2153101002003 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA DE APOYO AL DEPTO DE OBRAS MUNICIPALES EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES PLANO REGULADOR DE MAMIÑA, LA HUAYCA Y POZO ALMONTE MES DE MAYO DEL 2010 |
| 1621 | 1621 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 1620 | 1620 | 02/06/2010 | 699897 | $ 464.100 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 8.000.836-8 | 5 | 257, 195 | 2152209003 2151110201 | ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA ENCARGADO DE SUPERVISION DE PERSONAL DEL PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO DE LA IMPA CORRESPONDIENTE A EL MES DE MAYO 2010 |
| 1619 | 1619 | 02/06/2010 | 699896 | $ 39.990 | GLORIA COLQUE ROJAS | 7.341.194-7 | 40 | | 2152204 2151110201 | COMPRA DE 01 RED DE FUTBOL LIENZA DESTINADO A ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 1618 | 1618 | 02/06/2010 | 699895 | $ 47.600 | TEOFILO TICUNA VERA | 6.945.945-6 | 23930 | | 2152204010 215110201 | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DESTINADOS A ESTADIO MUNICIPAL |
| 1617 | 1617 | 02/06/2010 | 699894 | $ 99.000 | MARCELO AGUIRRE JERALDO | 10.707.418-K | 7598 | | 2152208999 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO UTILERIA A RAMAS INFERIORES A LA ESCUELA DE FUTBOL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD |
| 1616 | 1616 | 02/06/2010 | 699893 | $ 8.561.326 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERRE E.I.R.L. | 76.969.191-1 | 17, 18 | 1194, 258 | 2152206007 2151110201 | SALDO 50% MES DE ABRIL Y PAGO MES DE MAYO DEL 2010 POR MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES, ADMINISTRACION Y OPERACION DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA IMPA |
| 1615 | 1615 | 02/06/2010 | 699892 | $ 198.000 | NANCY RAMOS BUCAREY | 11.202.341-0 | 5556 | | 21522080102 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LAVADO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA Y LIMPIEZA DE CAMARINES DE ESTADIO MUNICIPAL DURANTE LOS MESE DE ABRIL Y MAYO DEL 2010 |
| 1614 | 1614 | 02/06/2010 | 699891 | $ 121.500 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15.893.716-3 | 55 | 1352 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | COEMTIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE PARTICIPAR EN CURSO DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA |
| 1613 | 1613 | 02/06/2010 | 699890 | $ 261.350 | COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE MAMIÑA | 65.822.460-3 | 31 | | 2151140502 2151110201 | PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL DE LA LOCALIDAD DE MAMIÑA MES DE ABRIL 2010 |
| 1612 | 1612 | 02/06/2010 | 699889 | $ 50.000 | FRASIEL CAMP MIRANDA | 17.931.616-1 | | 1351 | 2152103007 2151110201 | ALUMNA EN PRACTICA EN LA OFICINA DE TURISMO MES DE MAYO 2010 |
| 1611 | 1611 | 01/06/2010 | 699888 | $ 630.000 | FABIAN CACERES CAMILO | 16.056.796-1 | 11 | 341 | 2152206002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENCION MECANICA DE VEHICULOS MAYORES DE LA IMPA MES DE MAYO DEL 2010 |
| 1610 | 1610 | 01/06/2010 | 699887 | $ 213.800 | HECTOR SOTO PINO | 5.834.256-4 | 209 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS A ACTIVIDADES MUNICIPALES DIA DEL TRABAJADOR Y CLAUSURA DE CAMPEONATO DE FUTBOL |
| 1609 | 1609 | 01/06/2010 | 699885 ; 699899 699900 | $ 150.000 | SEGÚN PLANILLA | | | 985 ; 769 1282 | 2152103007 2151110201 | PAGO DE ALUMNOS EN PRACTICA DE LA CARRERA DE ADMIISTRACION DE EMPRESAS DIRECCION DE TRANSITO Y ADMIISTRACION Y FINANZAS MES DE MAYO DEL 2010 |
| 1608 | 1608 | 01/06/2010 | 699884 | $ 416.500 | ANABELLA PAEZ PEREZ | 10.152.984-3 | 94 | 148 90 | 215220839201 2151110201 | SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO Y PUBLICIDAD EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y OTROS MES DE MAYO DEL 2010 |
| 1607 | 1607 | 01/06/2010 | 6751688 | $ 15.840 | MARCIA CAQUEO ARANIBAR | 10.209.486-9 | 9139 | | 2151140521 2151110203 | COMPRA DE COMESTIBLE PARA REALIZAR TALLER "TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA DE LA GOBERNACION DEL TAMARUGAL" |
| 1606 | 1606 | 01/06/2010 | 699883 | $ 240.000 | RSA. SEGUROS CHILE S.A | 99,017,000-2 | | | 2212999002 | COMPRA DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES |
| 1605 | 1605 | 31/05/2010 | 699882 | $ 188.294 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 83.017.500-8 | | | 2212999002 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES PATENTE CKLG-25-0, CKLG-26-9 |
| 1604 | 1604 | 31/05/2010 | 699881 | $ 73.504 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 83.017.500-8 | | | 2212999002 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES PATENTE WL-7842-2 , UZ-1743-2 |
| 1603 | 1603 | 31/05/2010 | 699879 | $ 200.000 | PAULA HORMAZABAL CAMILO | 17.800.894-3 | 7593 | 333 | 2208999002 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN DIGITACION DE SISTEMA DE INFORMATICO DE CAUSAS EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL MAYO 2010 |
| 1602 | 1602 | 31/05/2010 | 699878 | $ 2.800.000 | ASOCIACION DE MUNICIPALES RURALES | | | 3125, 3072 | 1210601030 | PAGO DE CUOTAS ASOCIATIVAS ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES RURALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2009 A MAYO 2010 |
| 1601 | 1601 | 31/05/2010 | 699877 | $ 180.000 | ROSA CARLO MAMANI | 4.904.595-2 | | 61 | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE A MAYO 2010 |
| 1600 | 1600 | 31/05/2010 | 699876 | $ 48.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | 34275 | 2401007 | PASAJES POZO ALMONTE-SANTIAGO-POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL SRA. LUZMENIA EGÑA CORDERO |
| 1599 | 1599 | 31/05/2010 | 699875 | $ 103.600 | CAROL CAMILO CORTES | 12.574.788-4 | | 1339 | 2212999004 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO DE ALOJAMIENTO A SELECCIÓN CHILENA DE SUB 17 |
| 1598 | 1598 | 31/05/2010 | 699874 | $ 360.000 | MAXIMA VEGA SILVA | 10.947.778-8 | 126 | 368, 72 | 2104004007 | PRESTACION DE SERVICIO EN PLANIFICACION DE ESTRATEGIA DE RELACIONES COMERCIALES DE LA I.M.P.A MAYO 2010 |
| 1597 | 1597 | 31/05/2010 | 699873 | $ 10.000 | MARIA CASTRO MARTINEZ | 5.927.876-2 | 8 | 13249 | 2205004 | REPARTO DE INVITACIONES PARA CEREMONIA DE 21 DE MAYO E INAGURACION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO |
| 1596 | 1596 | 31/05/2010 | 699872 | $ 200.000 | JUAN BRAVO LAZO | 16.408.295-4 | 15 | 70 | 2208999003 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL MAYO 2010 |
| 1595 | 1595 | 31/05/2010 | 699871 | $ 200.000 | JORGE PEREZ PAEZ | 16.349.748-4 | 7 | 71 | 2208999003 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL MAYO 2010 |
| 1594 | 1594 | 31/05/2010 | 699870 | $ 99.000 | GELSON ORO JULIO | 16.865.221-6 | 4 | 13252 | 2208999 | PRESTACION DE SERVICIO DE REEMPLAZO DE PIONETA EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA POR UN PERIODO DE 14 DIAS DESDE EL 03 AL 18 DE MAYO |
| 1593 | 1593 | 31/05/2010 | 699869 | $ 99.000 | BENJAMIN BENAVIDES GATICA | 5.474.780-2 | 13 | 13257 | 2208008 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA PODA DE ARBOLES UBICADOS EN EL PUEBLO DE LA TIRANA DESDE EL 5 AL 14 DE ABRIL 2010 |
| 1592 | 1592 | 31/05/2010 | 6751687 | $ 578.403 | JOHANA SALDIVIA GONZALEZ | 15.360.538-6 | 23 | 238, 132 | 1140521 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN AMBITO FAMILIA Y LABORAL EN LA OFICINA COMUNAL DE PREVIENE MAYO 2010 |
| 1591 | 1591 | 31/05/2010 | 6751686 | $ 611.325 | SONIA GOMEZ CHAMBE | 13.416.460-3 | 35 | 237, 133 | 1140521 | PRESTACION DE SERVICIO DE COORDINACION COMUNA DE LA OFICINA DE PREVIENCION MAYO 2010 |
| 1590 | 1590 | 31/05/2010 | 6751685 | $ 527.643 | NAYADE OLGUIN VEGA | 16.350.623-9 | 19 | 149 | 1140547 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE CONVENIO FOSIS MAYO 2010 |
| 1589 | 1589 | 31/05/2010 | 6751684 | $ 540.000 | MONICA ESCOBAR MUNIZAGA | 13.744.106-3 | 66 | 129 | 1140546 | PRESTACION DE SERVICIO DE ENCARGADA LABORAL EN LA OFICINA COMUNAL MUJERES JEFE DE HOGAR CONVENIO SERNAM, MAYO 2010 |
| 1588 | 1588 | 31/05/2010 | 6751683 | $ 220.000 | ELSA MAMANI CASTRO | 16.729.349-7 | 54 | 115 | 1140546 | PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN EL PROYECTO DE EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR EN LA DIDECO, MAYO 2010 |
| 1587 | 1587 | 31/05/2010 | 6512918 | $ 250.000 | ORNELA VALENZUELA CISTERNAS | 17.567.899-9 | 12 | 9 | 1140539 | PRESTACION DE SERVICIO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE, MAYO 2010 |
| 1586 | 1586 | 31/05/2010 | 6512917 | $ 350.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13.977.991-6 | 54 | 9 | 1140539 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO CONTABLE EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE , MAYO 2010 |
| 1585 | 1585 | 31/05/2010 | 6512916 | $ 425.000 | CYNTHIA RAMOS BARROS | 12.791.343-9 | 78 | 10 | 1140539 | PRESTACIO DE SERVICIO DE ABOGADA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE,MAYO 2010 |
| 1584 | 1584 | 31/05/2010 | 6512915 | $ 570.000 | CLAUDIA COÑAJAGUA Araya | 15.925.511-5 | 37 | 242 | 1140539 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASISTENTE SOCIAL EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MAYO 2010 |
| 1583 | 1583 | 31/05/2010 | 6512914 | $ 570.000 | NATALY VASQUEZ PINELA | 16.650.357-4 | 4 | 241 | 1140539 | PRESTACION DE SERVICIO DE PSICOLOGA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO POZO ALMONTE MAYO 2010 |
| 1582 | 1582 | 31/05/2010 | 6512913 | $ 810.000 | ANDREA GONZALEZ BARRA | 14.013.799-5 | 80 | 7 | 1140539 | PRESTACION DE SERVICIO DE COORDINADORA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MAYO 2010 |
| 1581 | 1581 | 31/05/2010 | 699852 al 699855, 699857 al 699860 | $ 3.653.553 | SEGÚN PLANILLA | | | | 1140559 | PAGO A PERSONAL JARDIN INFANTIL EL SALITRE MES MAYO CONVENIO JUNJI |
| 1580 | 1580 | 31/05/2010 | 699835 AL 699851 | $ 4.554.805 | SEGÚN PLANILLA | | | | 1140556 | PAGO A PERSONAL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 MAYO DE 2010 CONVENIO JUNJI |
| 1579 | 1579 | 31/05/2010 | 699824 | $ 3.366.821 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2103001 | PAGO A PERSONAL DE HONORARIOS MES MAYO 2010 |
| 1578 | 1578 | 31/05/2010 | 699823 | $ 250.000 | JOCELYN SANCHEZ LEMUS | 17.433.078-6 | | 172 | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE A MAYO 2010 |
| 1577 | 1577 | 31/05/2010 | 699822 | $ 200.000 | RICARDO FUENTES VICENCIO | 10.006.504-5 | | 26 | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLES PARA LA ATENCION DE LOS PROFECIONALES DE SERV. PAIS QUE LABORAN EN LA I.M.P.A DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1576 | 1576 | 31/05/2010 | 699821 | $ 250.000 | YAZMINA OLIVOS GODOY | 10.387.028-3 | | 25 | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE A MAYO 2010 |
| 1575 | 1575 | 31/05/2010 | 699820 | $ 150.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | | 62 | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE A MAYO 2010 |
| 1574 | 1574 | 31/05/2010 | 6999819 | $ 180.000 | IRMA MARDONES PEÑALOZA | 5.067.949-7 | | 34 | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE A MAYO 2010 |
| 1573 | 1573 | 31/05/2010 | 699818 | $ 150.000 | ANA ROJAS CORTES | 5.713.526-1 | | 24 | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE MAYO 2010 |
| 1572 | 1572 | 31/05/2010 | 699816 | $ 80.000 | GLORIA MALUENDA COMPANI | 6.849.322-6 | | 27 | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE A MAYO 2010 |
| 1571 | 1571 | 31/05/2010 | 699815 | $ 250.000 | VILMA LOZANO VALDES | 7.308.018-5 | | 244 | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLES PARA LA SALA CUNA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MES MAYO 2010 |
| 1570 | 1570 | 31/05/2010 | 699814 | $ 350.000 | WILFREDO BACIAN DELGADO | 12.161.528-2 | 36 | 75 | 2104004008 | SERVICIO EN DESARROLLO TURISTICO EN LA LOCALIDAD DE MAMIÑA DURANTE MES DE MAYO 2010 |
| 1569 | 1569 | 31/05/2010 | 699813 | $ 216.000 | MARGARITA MUENAS PARRA | 15.011.215-K | | 83 | 2104004008 | SERVICIO DE MONITORA DE BALLET DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE EN PROGRAMAS DEPORTIVOS Y TALLERES ARTISTICOS Y CULTURALES MAYO 2010 |
| 1568 | 1568 | 31/05/2010 | 699812 | $ 50.000 | GERMAN MANSO RANJEL | 6.459.659-4 | 1 | 275 | 2208999003 | PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO COMUNAL DURANTE MAYO 2010 |
| 1567 | 1567 | 31/05/2010 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 1566 | 1566 | 31/05/2010 | 699810 | $ 60.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-1 | 48 | 119 | 2208999003 | PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO COMUNAL DURANTE MAYO 2010 |
| 1565 | 1565 | 31/05/2010 | 699809 | $ 250.000 | HILARION VILLCA ROJAS | 21.403.750-5 | 40 | 2591-137-SE10 | 2208007 | TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SECTOR CHINTAGUAY DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA HACIA LA ESCUELA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010 |
| 1564 | 1564 | 31/05/2010 | 699808 | $ 250.000 | DANIEL OLMOS MEDINA | 10.449.438-2 | 105 | 2591-140-SE10 | 2208007 | TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE EL PUEBLO NUEVO A ESCUELA BASICA DE LA COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS Y VICEVERSA EN FURGON HYUNDAI PN-6530 MAYO 2010 |
| 1563 | 1563 | 31/05/2010 | 699807 | $ 250.000 | GUILLERMO DIAZ BRAVO | 4.905.679-6 | 69 | 227 | 2208007 | TRASLADO DE ESTUDIANTE DE SECTOR NORTE DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA HACIA LA ESCUELA BASICA Y VICEVERSA DURANTE MAYO 2010 |
| 1562 | 1562 | 31/05/2010 | 699806 | $ 50.000 | RENE SALINAS SANHUEZA | 12.612.630-1 | 4 | 121 | 2208999003 | PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO COMUNAL DURANTE MAYO 2010 |
| 1561 | 1561 | 31/05/2010 | 699805 | $ 135.000 | CARMEN MUÑOZ CISTERNAS | 9.916.782-3 | 21 | 80 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE ATLETISMO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA MAYO 2010 |
| 1560 | 1560 | 31/05/2010 | 699804 | $ 140.000 | LUIS TORO BARO | 8.658.036-5 | 22 | 78 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE ARTESANIA A JOVENES Y ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA MAYO 2010 |
| 1559 | 1559 | 31/05/2010 | 699803 | $ 140.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5.889.024-3 | 52 | 77 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE BASQUETBOL A JOVENES Y NIÑOS DE LA COMUNA DURANTE MAYO 2010 |
| 1558 | 1558 | 31/05/2010 | 699802 | $ 135.000 | LUIS MEDINA RIVERA | 5.440.469-7 | 29 | 79 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE BOXEO A JOVENES Y NIÑOS DE LA COMUNA DURANTE MAYO 2010 |
| 1557 | 1557 | 31/05/2010 | 613401 | $ 270.000 | ANTONIO MAMANI LUCAS | 13.215.539-5 | 38 | 84 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO COMO DIRECTOR DE BANDA INSTRUMENTAL DE LA BANDA MUNICIPAL DURNTE MAYO 2010 |
| 1556 | 1556 | 31/05/2010 | 613400 | $ 216.000 | INGRID CONTRERAS CORREA | 14.247.266-K | 1 | 280 | 2208999002 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE BODEGA Y ABASTECIMIENTO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES MES DE MAYO 2010 |
| 1555 | 1555 | 31/05/2010 | 613399 | $ 450.000 | CHRISTIAN SCIARAFFIA VARGAS | 12.020.893-4 | 23 | 114 | 3101002001 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE SECPLAC Y FOMENTO PRODUCTIVO MAYTO 2010 |
| 1554 | 1554 | 31/05/2010 | 613398 | $ 180.000 | ELIAS MALDONADO LEON | 17.974.547-K | 5 | 278 | 2208999002 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE RENTAS MUNICIPALES EN LAS ACTIVIDADES DE RENTAS MES MAYO DE 2010 |
| 1553 | 1553 | 31/05/2010 | 613397 | $ 170.000 | LILIANA SILVA TOLOSA | 8.889.646-7 | 5 | 130 | 2208999002 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION Y ENCARGADA DE CENTRAL TELEFONICA MAYO 2010 |
| 1552 | 1552 | 31/05/2010 | 613396 | $ 207.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | 48 | 122 | 2104004004 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO AL PREVIENE MEDIANTE MONITORES EN PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS MAYO 2010 |
| 1551 | 1551 | 31/05/2010 | 613395 | $ 100.000 | LUIS HERRERA AROS | 4.046.228-7 | 1566 | 89 | 2208999003 | PRESTACION DE SERVICIO EN COMUNICACIÓN RADIAL DURANTE MES MAYO 2010 |
| 1550 | 1550 | 31/05/2012 | 613394 | $ 100.000 | JUAN CASTRO AHUMADA | 2.758.705-4 | 867 | 90 | 2205004 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ESTAFETA EN ORG. PUBLICAS DURANTE EL MES MAYO DE 2010 |
| 1549 | 1549 | 31/05/2010 | 613393 | $ 350.000 | JUAN ROJAS REJAS | 13.213.844-3 | 51 | 139 | 2206007 | PRESTACION DE SERVICIO EN CREAR ELIMANAR Y ADMINISTRAR CUENTAS MIKROTIK WI-FI EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES MAYO 2010 |
| 1548 | 1548 | 31/05/2010 | 613392 | $ 260.000 | MANUEL NAVARRO SEPULVEDA | 13.213.844-3 | 10 | 74 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO DE ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD OCJ MAYO 2010 |
| 1547 | 1547 | 31/05/2010 | 613391 | $ 250.000 | ELSA GOMEZ MAMANI | 15.584.687-2 | 6 | 300 | 2104004007 | PRESTACION DE SERVICIO COMO PROFECIONAL APOYO EN DEPTO. DE COMUNICACIONES MAYO 2010 |
| 1546 | 1546 | 31/05/2010 | 613390 | $ 207.000 | LINDA ARANCIBIA CORONADO | 16.331.361-8 | 52 | 94 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO EN FONDO COMUNAL ORGANIZACIONAL DE ACCION SOCIAL POZO ALMONTE MAYO 2010 |
| 1545 | 1545 | 31/05/2010 | 613389 | $ 207.000 | BELEN ROJAS PALMA | 17.431.489-6 | 38 | 113 | 2104004001 | PRESATCION DE SERVICIO EN SECCION DE ESTRATIFICACION SOCIAL Y COMUNAL DE POZO ALMONTE MAYO 2010 |
| 1544 | 1544 | 31/05/2010 | 613388 | $ 550.000 | CRISTIAN CANOVA RIOS | 10.326.823-0 | 54 | 134 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO EN OFICINA DE INFORMACION E INTERMEDIACION LABORAL MES MAYO 2010 |
| 1543 | 1543 | 31/05/2010 | 613387 | $ 230.000 | ALEJANDRA CALABACERO PIZARRO | 13.420.760-4 | 47 | 112 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO EN SECCION DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL |
| 1542 | 1542 | 31/05/2010 | 613386 | $ 230.000 | NATALID VEGA TORRES | 16.054.778-2 | 38 | 92 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO EN ORGANIZACIÓN SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD |
| 1541 | 1541 | 31/05/2010 | 613385 | $ 494.700 | NADIA PINTO RAMIREZ | 15.037.393-K | 28 | 116 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO EN FONDO COMUNAL ORGANIZACIONAL DE ACCION SOCIAL POZO ALMONTE MAYO 2010 |
| 1540 | 1540 | 31/05/2010 | 613384 | $ 180.000 | JONATHAN ENCINA ACUÑA | 15.683.794-6 | 66 | 226 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO DE ENCARGADO DE CLUBES DE ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MAYO 2010 |
| 1539 | 1539 | 31/05/2010 | 613383 | $ 500.000 | ANA BOBADILLA SANHUEZA | 16.057.562-K | 22 | 87 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO EN ORGANIZACIÓN SOCIALES, PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD PROGRAMA HABITACIONAL DE ATENCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD E INTEGRACION SOCIAL |
| 1538 | 1538 | 31/05/2010 | 613382 | $ 500.000 | ANDREA MENA BARRIENTOS | 15.581.870-0 | 24 | 86 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR MAYO 2010 |
| 1537 | 1537 | 31/05/2010 | 613381 | $ 207.000 | CAROLINA MORALES ORELLANA | 13.482.919-2 | 49 | 123 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA JORNADA ALTERNA MES MAYO 2010 |
| 1536 | 1536 | 31/05/2010 | 613380 | $ 270.000 | JUDITH CAMILO CORTES | 16.351.096-0 | 8 | 301 | 2208999002 | PRESTACION DE SERVICIO COMO PROFECIONAL EN EL AREA DE SECCION PERSONAL MAYO 2010 |
| 1535 | 1535 | 31/05/2010 | 613379 | $ 550.000 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15.893.716-6 | 54 | 128 | 2104004007 | PRESTACION DE SERVICIO DE DIFUCION Y PUBLICIDAD EN ORGANISMO PUBLICOS MES MAYO 2010 |
| 1534 | 1534 | 31/05/2010 | 613378 | $ 336.001 | JULIO ENCINA SOTO | 16.864.488-4 | 1 | 352 | 3102002001 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION A PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A ACTIVIDADES DE SECPLAC Y FOMENTO PRODUCTIVO A CONTAR DEL 19 DE ABRIL AL 30 DE MAYO 2010 |
| 1533 | 1533 | 31/05/2010 | 613377 | $ 200.000 | ANA AGUIRRE MUÑOZ | 16.199.564-9 | 9 | 314 | 2104004006 | PRESTACION DE SERV. EN APOYO A LA NECESIDADES EN RELACION A LA CALIFICACION, EVALUACION DE CORRESPONDENCIA EN CORREO DE POZO ALMONTE MEYO 2010 |
| 1532 | 1532 | 31/05/2010 | 613376 | $ 207.000 | SVENCA APLABLAZA CASTRO | 17.432.715-7 | 12 | 138 | 2208999002 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO-ONATO EN LA DIVERSAS ACTIVIDADES MAYO 2010 |
| 1531 | 1531 | 31/05/2010 | 613375 | $ 207.000 | NATHALY LOPEZ LOPEZ | 17.431.992-8 | 3 | 240 | 2104004006 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EN RELACION A LA CLAIFICACION, EVALUACION DE CORRESPONDENCIA EN EL CORREO DE POZO ALMONTE |
| 1530 | 1530 | 31/05/2010 | 613374 | $ 90.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15.028.773-1 | 71 | 144 | 2208999002 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN CONFECCION DE INFORME INE MES MAYO 2010 |
| 1529 | 1529 | 31/05/2010 | 613373 | $ 495.000 | AUGUSTO ALAVE MAITA | 13.414.380-0 | 71 | 93 | 2104004002 | PRESTACION DE SERVICIO EN DESARROLLO TURISTICO PARA LA COMUNIDAD DE POZO ALMONTE |
| 1528 | 1528 | 31/05/2010 | 613372 | $ 297.000 | HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ | 17.095.658-3 | 8 | 95 | 2104004002 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DESARROLLO AGROPECUARIO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MAYO 2010 |
| 1527 | 1527 | 31/05/2010 | 613371 | $ 198.000 | MARIA DIAZ CONTRERAS | 18.630.805-0 | 4 | 279 | 2104004007 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO EN LA ATENCION PUBLICA MUNICIPAL MAYO 2010 |
| 1526 | 1526 | 31/05/2010 | 613370 | $ 370.000 | YISELA PAUCAY ROQUE | 12.613.351-0 | 66 | 146 | 3101002001 | SERVICIO DE APOYO EN EL DEPATO. DE ARQUITECTURA DE LA SECPLAC DURANTE MAYO 2010 |
| 1525 | 1525 | 31/05/2010 | 613369 | $ 270.000 | ROBINSON HERNANDEZ REYES | 15.632.120-6 | 23 | 302 | 2104004002 | PRESTACION DE SERVICIO COMO PROFECIONAL APOYO EN AREA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARCELA DEMOSTRATIVA LA TIRANA MAYO 2010 |
| 1524 | 1524 | 31/05/2010 | 613368 | $ 675.000 | ALEJANDRO ZEPEDA | 15.044.960-K | 3 | 327 | 1140563 | PRESTACION DE SERVICIO COMO PROFECIONAL DE APOYO EN AREA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO MES MAYO 2010 |
| 1523 | 1523 | 31/05/2010 | 613367 | $ 925.333 | LUIS PIZARRO ARCE | 15.006.190-3 | 24 | 192 | 1140562 | PRESTACION DE SERVICIO DE JEFE TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL MES MAYO 2010 |
| 1522 | 1522 | 31/05/2010 | 613366 | $ 860.533 | CECILIA POBLETE PEREZ | 14.362.567-5 | 19 | 193 | 1140562 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO TECNICO DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL MES MAYO DE 2010 |
| 1521 | 1521 | 31/05/2010 | 613365 | $ 100.000 | NORBERTO CARRILLO | 75.992.220-4 | | 3125 | 1210601086 | SUBVENCION AÑO 2010 A CLUB DEPORTIVO NORTE ANDINO |
| 1520 | 1520 | 31/05/2010 | 613359 al 613364 | $ 2.539.901 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2104003 | DIETA DE CONSEJALES |
| 1519 | 1519 | 31/05/2010 | 613358 | $ 8.842.135 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2206001 | MEJORAMIENTO, HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES Y BIENES DE USO PUBLICO, COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA II MAYO 2010 |
| 1518 | 1518 | 31/05/2010 | 613357 | $ 10.818.532 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2206001 | MEJORAMIENTO, HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES Y BIENES DE USO PUBLICO, COMUNA DE POZO ALMONTE MAYO 2010 |
| 1517 | 1517 | 31/05/2010 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 1516 | 1516 | 28/05/2010 | 613355 | $ 145.600 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 1938866 | | 2205001001 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMPING MUNICIPAL LA TIRANA (LOS PINOS) DURANTE LOS MESES MARZO Y ABRIL 2010 |
| 1515 | 1515 | 28/05/2010 | 613354 | $ 180.000 | EMMA SANHUEZA PIZARRO | 4.953.227-K | 7410 | 34124, 34126, 34125 | 2204012 | COMPRA DE BATERIAS DE 60 AMPERES PARA CAMIONETA PLACA PATENTE VD-4714 JEEP PLACA PATENTE ZZ-7078, COMPRA BATERIA DE 100 AMPERES PARA GRUPO GENERADOR DE ESTADIO MUNICIPAL |
| 1514 | 1514 | 28/05/2010 | 613353 | $ 65.681.285 | CORMUDESPA | 71.497.000-9 | | | 2140905 | REMESA PER-CAPITA MAS REFORZAMIENTO MUNICIPAL SECTOR SALUD |
| 1513 | 1513 | 27/05/2010 | 613352 | $ 200.000 | LA HUMANITARIA LTDA. | 78.939.710-4 | | | 2401007 | AYUDA SOCIAL AL SR. BRAULIO MORUNA MOLLO, PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES DE SU HERMANA DOÑA INES MORUNA MOLLO Q.E.P.D |
| 1512 | 1512 | 27/05/2010 | 613351 | $ 77.043 | LUIS LOPEZ SOTO | 10.483.783-2 | | | 2101004006 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA POR ASISTIR A REUNION CON DIRIGENTES DEPORTIVOS DE LA ZONA NORTE Y REALIZAR COMPRAS DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ESCUELA DE ATLETISMO |
| 1511 | 1511 | 27/05/2010 | 613350 | $ 290.000 | LA HUMANITARIA LTDA. | 78.939.710-4 | | | 2401007 | AYUDA SOCIAL A SRA. HEDDA GUEVARA POR SERVICIOS FUNEBRES DE SU CONYUGUE DON SIXTO CASTRO ZABALA Q.E.P.D |
| 1510 | 1510 | 27/05/2010 | 613343 AL 613349 | $ 318.847 | SEGÚN PLANILLA | | | 1208 | 2104004007 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES ABRIL DE 2010 |
| 1509 | 1509 | 27/05/2010 | 613342 | $ 1.300 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 7090173 | | 2205002002 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SALA CUNA MUNICIPAL MES ABRIL DE 2010 |
| 1508 | 1508 | 27/05/2010 | 613341 | $ 48.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.00-K | | 34262 | 2401007 | PASAJES Y REGRESO DE POZO ALMONTE-SANTIAGO-POZO ALMONTE, PARA AYUDA SOCIAL AL SR. HECTOR PLAZA BARRAZA |
| 1507 | 1507 | 27/05/2010 | 613340 | $ 28.880 | COMERCIAL FARMABIZA LTDA. | 77.066.190-0 | | 34263 | 2401007 | COMPRA DE 10 SET DE GASA NO ADHERENTE ESTERILIZADA Y 02 MICROPORE DE 50MM PARA AYUDA SOCIAL A SR. HECTO PLAZA BARRAZA |
| 1506 | 1506 | 27/05/2010 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 1505 | 1505 | 27/05/2010 | 613338 | $ 80.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | 1623 | 1323 | 2209005 | DEVOLUCION DE DINERO POR PRESTACION DE ARRIENDO DE BATERIAS GRUPO DIVERSOS CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN POZO ALMONTE |
| 1504 | 1504 | 27/05/2010 | 613337 | $ 400.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 1331 | 1140359 | FONDO A RENDIR PARA TRAMITACION DE CAMIONETA Y ADQUISICION DE PISADERAS LATERAS DE VEHICULOS NUEVOS |
| 1503 | 1503 | 27/05/2010 | 613336 | $ 143.300 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 14308780, 14309445 | | 1140559 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JARDIN INFANTL EL SALITRE Y VILLA 2000 |
| 1502 | 1502 | 27/05/2010 | 613335 | $ 328.440 | SARA CACERES VASALLO | 7.086.583-1 | 93,00 | 2591-294-SE10 | 2201001 | COMPRA DE 12 TORTAS GRANDES DESTINADAS A ACTIVIDADES MUNCICIPALES DIA DE LA MADRE |
| 1501 | 1501 | 27/05/2010 | 613334 | $ 33.325.854 | G Y D PROMOCIONES LTDA. (SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A) | 78.711.720-1 | SEGÚN DETALLE | SEGÚN RESOLUCION | 3102004012 | ESTADO DE PAGO N°4 POR SERVICIO DE SUMINISTRO INSTALACION DE PASTO SINTETICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTADO DE POZO ALMONTE |
| 1500 | 1500 | 27/05/2010 | 613332 | $ 30.000 | MARIA BRAVO LAZO | 13.414.508-0 | 11026 | 34253 | 2201001 | COMPRA DE COLACIONES PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE, ATENCION A GRUPO ARTISTICA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES |
| 1499 | 1499 | 27/05/2010 | 613331 | $ 300.000 | RAQUEL GODOY ORTIZ | 12.841.800-8 | | 1325 | 1140374 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE UNIFORMES DE GUARDIA PARA SR. ROLANDO GUERRERO Y GUILLERMO ROJAS |
| 1498 | 1498 | 27/05/2010 | 613330 | $ 234.380 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 1140330 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 1497 | 1497 | 27/05/2010 | 613329 | $ 50.000 | FELIPE VARELA PIMENTAL | 16.297.942-6 | | 1321 | 2103004 | CANCELACION DE BONO OS-10 DURANTE ABRIL Y MAYO 2010 |
| 1496 | 1496 | 27/05/2010 | 613328 | $ 476.000 | EUGENIO TICUNA VERA | 10.084.343-9 | 3346 | 2591-298-SE10 | 2201001 | COMPRA 2000 FIGURAS DE CHOCOLATE DESTINADAS A CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN POZO ALMONTE |
| 1495 | 1495 | 27/05/2010 | 613327 | $ 178.500 | HIDALGO Y LAUGHLIN Y CIA LTDA. | 77.066.090-4 | 1160 | 2591-308-SE10 | 2212999004 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO (5 HABIATCIONES) PARA JUGADORES DE POZO ALMONTE POR INAGURACION DE ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE DURANTE LOS DIAS 24, 25, 26 DE MAYO |
| 1494 | 1494 | 27/05/2010 | 613326 | $ 339.150 | CESAR GOMEZ ORTIZ | 8.622.739-8 | 3360 | 2591-295-SE10 | 2204001 | COMPRA DE 3000 UNID. CUESTONARIO DE TRANSITO CLASE B LEY 18.290 PARA LA TESORERIA |
| 1493 | 1493 | 27/05/2010 | 613325 | $ 243.261 | GLADYS CISTERNAS CORNEJO | 3.792.421-0 | 3180 | 2591-303-SE10 | 2208007 | ADQUISICION DE 01 TKT AEREOS IQUIQUE-LA PAZ-IQUIQUE DESTINADO A SEÑOR ALCALDE CON EL FIN DE ASISTIR A IX ENCUENTRO DE GOBIERNOS MUNICIPALES DE CHILE, ARGENTINA Y BOLIVIA |
| 1492 | 1492 | 27/05/2010 | 613324 | $ 80.000 | LIDIA ILAJA MIRANDA | 4.325.801-K | 70 | 13250 | 2211999001 | PRESTACION DE SERV. EN LA CONFECCION DE FINIQUITOS CON DESTINO A PERSONAL DE PROGRAMA DE ADMINISTRACION DIRECTA DE OBRAS PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ESTAPA VII |
| 1491 | 1491 | 27/05/2010 | 613323 | $ 24.000 | TRANSPORTES COMETA S.A | 95.896.000-K | | 34264 | 2401007 | COMPRA DE 01 PASAJES DESDE A POZO ALMONTE SANTIAGO A POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SRA. CONSTANZA HERRERA |
| 1490 | 1490 | 27/05/2010 | 613322 | $ 314.160 | JOSE OLEA CORNEJO | 15.713.896-0 | 923 | 2591-191-SE10 | 2204999 | ADQUISICION DE 2 BATERIAS 12 VOLTIOS PARA EL CARGADOR FRONTAL CATERPILLER 150 AMP |
| 1489 | 1489 | 27/05/2010 | 613321 | $ 86.800 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945-961-1 | | 1324 | 2601 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE MUBLES LOZA Y OTROS PARA IMPLEMENTACION NDE ESTADIO MUNICIPAL |
| 1488 | 1488 | 26/05/2010 | 613320 | $ 3.534.162 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 14213 | 2591-305-SE10 | 2203001 | COMPRA DE 7388 LITROS DE PETROLEO DESTINADOS A LOS VEHICULOS MUNICIPALES |
| 1487 | 1487 | 26/05/2010 | 613319 | $ 900.543 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 1261 | 2101004007 | COMISION DE SERVICIO A TARIJA-BOLIVIA A FIN DE PARTICIPAR EN IX ENCUENTRO DE GOBIERNOS MUNICIPALES ARGENTINA-CHILE |
| 1486 | 1486 | 26/05/2010 | 613318 | $ 436.540 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | SEGÚN DETALLE | 1300 | 2601 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE AERICULOS DE OFICINA DE BINGO Y BINGUITO COMPRA DE ARREGLO FLORALES, FLORES NATURALES PARA ACTIVIDADES MES DEL MAR |
| 1485 | 1485 | 26/05/2010 | 613316-613317 | $ 269.008 | SEGÚN PLANILLA | | | 1301 | 2101004006 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ASISTIR A REUNION CON SERNAGEOMIN |
| 1484 | 1484 | 26/05/2010 | 613315 | $ 80.000 | PATRICIO DIAZ LOPEZ | 10.910.700-K | | 1302 | 1140372028 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION (URBANA SANTIAGO-IQUQIUE-SANTIAGO) POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO |
| 1483 | 1483 | 26/05/2010 | 613314 | $ 1.725.500 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 74 | 2591-290-SE10 | 2206001 | AVANCE DEL 50% POR REPARACION DE TECHUMBRE Y ACCESO COMEDOR CAMPING MUNICIPAL DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1482 | 1482 | 26/05/2010 | 613312 | $ 285.600 | ESTHER PINEDA GUIZAZOLA | 8.242.115-7 | SEGÚN DETALLE | SEGÚN RESOLUCION | 2201001 | COMPRA DE ALMUERZOS PARA ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD DE MAMIÑA, ALUMNOS ESCUELA DE MAMIÑA, ADULTO MAYORES DE LA LOCALIDAD DE PARACA POR DESFILE 21 DE MAYO |
| 1481 | 1481 | 26/05/2010 | 613311 | $ 249.995 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | 42 | 1241 | 2601 | DEVOLUCION DE DINERO POR ENMARCADO DE 20 FOTOGRAFIAS PRESIDENCIALES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 1480 | 1480 | 26/05/2010 | 613310 | $ 300.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 1262 | 1140328 | FONDO A RENDIR DE MOVILIZACION Y OTROS POR COMETIDO DE SERVICIO A TARIJA-BOLIVIA PARA PARTICIPAR EN IX ENCUENTRO DE GOBIERNO MUNICIPALES |
| 1479 | 1479 | 26/05/2010 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 1478 | 1478 | 26/05/2010 | 613281 AL 613308 | $ 1.938.500 | SEGÚN FINIQUITOS | | | | 2206001 | PAGO FINIQUITO A PERSONAL PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS POR CONCLUSION DEL TRABAJO O SERVICIO QUE DIO ORIGEN AL CONTRATO |
| 1477 | 1477 | 25/05/2010 | 613280 | $ 14.650 | MAXIMA VEGA SILVA | 10.947.778-8 | SEGÚN DETALLE | 1052 | 2601 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE DINERO POR LA COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS A CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1476 | 1476 | 25/05/2010 | 613279 | $ 319.000 | JUAN CASTILLO BARRIOS | 7.589.420-1 | | 1279 | 2206001 | AYUDA VOLUNTARIA A FUNCIONARIO SEÑOR JUAN CASTILLO BARRIOS |
| 1475 | 1475 | 25/05/2010 | 613278 | $ 479.948 | PETRINOVIC Y CIA LTDA. | 79.534.260-5 | 25150 | | 2206006 | PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCION GENERAL A EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO DE 2010 |
| 1474 | 1474 | 25/05/2010 | 613277 | $ 14.276 | MAUREEN FUENTEALBA | 16.349.539-2 | | 1194 | 2601 | DEVOLUCION DE DINERO POR COBRO DE LICENCIA DE CONDUCIR RECHAZADA POR EXAMENES SENSOMETRICOS |
| 1473 | 1473 | 25/05/2010 | 613276 | $ 270.000 | CAROL CAMILO CORTES | 12.574.788-4 | | 1274 | 1140354 | FONDO A RENDIR PARA SERVICIO DE ALIMENTACION SELECCIÓN CHILENA SUB 17 QUE ENFRENTARA A SU SIMILAR DE POZO ALMONTE EN EL MARCO DE LA CEREMONIA DE INAGURACION CANCHA PASTO SINTETICO POZO ALMONTE Y OTROS |
| 1472 | 1472 | 25/05/2010 | 613275 | $ 420.000 | CAROL CAMILO CORTES | 12.574.788-4 | | 1275 | 1140354 | FONDO A RENDIR PARA SERVICIO DE HOSPEDAJE SELECCIÓN CHILENA SUB 17 QUE ENFRENTARA A SU SIMILAR DE POZO ALMONTE EN EL MARCO DE LA CEREMONIA DE INAGURACION CANCHA PASTO SINTETICO POZO ALMONTE Y OTROS |
| 1471 | 1471 | 25/05/2010 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 1470 | 1470 | 25/05/2010 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 1469 | 1469 | 24/05/2010 | 613272 | $ 2.139.000 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 231830 | 2591-274-SE10 | 2203001 | COMPRA DE 3.000 LITROS DE BENCINA DE 97 OCTANOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
| 1468 | 1468 | 24/05/2010 | 613271 | $ 44.941 | EDDY SOTO CAMPUSANO | 15.684.838-7 | | 1253 | 2102004001 | PAGO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE TRASLADAR EQUIPO DE COPA CHILE |
| 1467 | 1467 | 24/05/2010 | 613270 | $ 304.526 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 6957691, 189233 | | 1140559 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL JARDIN INFANTIL EL SALITRE Y VILLA 2000 |
| 1466 | 1466 | 24/05/2010 | 613268 | $ 500.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.538-5 | | 1249 | 1140322 | FONDO A RENDIR PARA ADQUIRIR MUEBLES, LOZA Y OTROS DESTINADOS A IMPLEMENTACION DE SALON VIP UBICADO EN ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 1465 | 1465 | 24/05/2010 | 613267 | $ 500.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 1251 | 1140328 | FONDO A RENDIR PARA ADQUIRIR MUEBLES, LOZA Y OTROS DESTINADOS A IMPLEMENTACION DE SALON VIP UBICADO EN ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 1464 | 1464 | 24/05/2010 | 613266 | $ 400.000 | SERGIO AHUMADA VILDOZO | 8.679.909-K | | 1248 | 1140390 | FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS PARA REPARACION EN ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 1463 | 1463 | 24/05/2010 | 613265 | $ 89.950 | MARCIA ROJAS VERGARA | 13.053.931-3 | | 1189 | 2201001 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE MOVILIZACION Y OTROS POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, ATENCION A SEÑORES CONSEJEROS REGIONALES QUE REALIZARON SUPERVICION DE PROYECTOS FNDR EN LA COMUNA |
| 1462 | 1462 | 24/05/2010 | 613264 | $ 833.000 | WILFREDO PEREZ SAAVEDRA | 12.396.683-K | 73 | 2591-172-SE10 | 2209003 | ARRIENDO DE CAMIONETA 3/4 PARA EL TRASLADO DE PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES MARZO Y ABRIL DE 2010 |
| 1461 | 1461 | 24/05/2010 | 613262-613263 | $ 282.494 | SEGÚN RESOLUCION | | | 1234 | 2102004001 | COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE HUATACONDO A FIN DE EFECRUAR TRABAJOS EN LA CANCHA DE PASTOS SINTETICO DE ESA LOCALIDAD |
| 1460 | 1460 | 24/05/2010 | 613261 | $ 4.848.622 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 193356 | | 1141502 | SUBSIDIO AGUA POTABLE MES ABRIL DE 2010 |
| 1459 | 1459 | 24/02/2010 | 613260 | $ 7.747 | GUIDO VALDIVIA VELASQUEZ | 6.813.644-K | | | 3102005001 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE MOBILIARIOS Y OTROS PARA IMPLEMENTACION DEL CASINO DEL CENTRO DE ARTES ESCENICAS DE POZO ALMONTE |
| 1458 | 1458 | 24/05/2010 | 613259 | $ 236.185 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 1140330 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 1457 | 1457 | 20/05/2010 | 613258 | $ 40.000 | EUGENIA SUPLVEDA DIAZ | 15.260.170-0 | 6 | 13247 | 2208999008 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA REPRESENTACION DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE EN LA COMUNA DE CAMARONES DURANTE LOS DIAS 21, 22 Y 23 DE MAYO POR FIESTA DE VENDIMA |
| 1456 | 1456 | 20/05/2010 | 613257 | $ 40.000 | ALONZO ZAMORANO IBARRA | 12.957.391-0 | 2 | 13248 | 2208999008 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA REPRESENTACION DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE EN LA COMUNA DE CAMARONES DURANTE LOS DIAS 21, 22 Y 23 DE MAYO POR FIESTA DE VENDIMA |
| 1455 | 1455 | 20/05/2010 | 613256 | $ 220.676 | MARKETING Y COMUNICACIONES ANGELA HORMAZABAL E.I.R.L | 76.035.510-0 | | 34236, 34238 | 2202002 | COMPRA DE MUESTRA DE ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS Y (A) MUNICIPALES |
| 1454 | 1454 | 20/05/2010 | 613255 | $ 87.451 | MONICA FARIAS | 7.987.125-7 | | 34237, 34235 | 2202002 | COMPRA DE MUESTRA DE ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS Y (A) MUNICIPALES |
| 1453 | 1453 | 20/05/2010 | 613254 | $ 71.400 | EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS | 7.159.957-4 | 60 | 34200 | 2201001 | COMPRA DE 120 EMPANADAS DE HORNO PARA CELEBRACION DE FIESTA DE VENDIMIA ORGANANIZADA POR LA OFICINA DE FOMENTA PRODUCTIVO Y LA UNIVERSIDAD ARTURO PRAT |
| 1452 | 1452 | 20/05/2010 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 1451 | 1451 | 20/05/2010 | 613252 | $ 18.000 | MAXIMA VEGA SILVA | 10.947.778-8 | 123 | 239 | 2104004007 | PAGO BONO ESCOLARIDAD AÑO 2010 |
| 1450 | 1450 | 20/05/2010 | 613251 | $ 100.000 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DON GUILLERMO LTDA. | 76.015.638-8 | 49 | 13246 | 2208007 | SERVICIO DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE IV ZONA NAVAL DE IQUIQUE QUIENES PARTICIPARON EN DESFILE DE LAS GLORIAS NAVALES EN POZO ALMONTE |
| 1449 | 1449 | 20/05/2010 | 613248 | $ 21.277.228 | HDI SEGUROS S.A | 96.534.940-5 | SEGÚN DETALLE | 2591-179-SE10 | 2210002 | SERV. DE POLIZAS DE SEGUROS DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNCIPALES (INMUEBLES) VEHICULOS LIVIANO Y PESADOS Y EQUIPOS MOVILES DE ESTA ENTIDAD EDILICIA DURANTE EL 01 ABRIL DE 2010 AL 30 DE ABRIL DE 2011 |
| 1448 | 1448 | 20/05/2010 | 464289 AL 464300, 613201 AL 613247 | $ 2.498.767 | SEGÚN PLANILLA | | | SEGÚN RESOLUCION | 2101004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 1447 | 1447 | 19/05/2010 | 464287 | $ 3.774.967 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 4656159 | 2591-273-SE10 | 2203001 | ADQUISICION DE 8.244 LITROS DE PETROLEO DESTINADO PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES |
| 1446 | 1446 | 19/05/2010 | 464285 | $ 630.000 | AUGUSTO ALAVE MAITA | 13.414.380-0 | 70 | 326 | 2104004002 | ASISTENCIA A PASANTIA INTERNACIONAL EN MODELO PATRIMONIAL Y TURISTICA EN CUSCO-PERU DURANTE LOS DIAS 23 AL 30 DE MAYO 2010 |
| 1445 | 1445 | 19/05/2010 | 464284 | $ 27.650.000 | SK COMERCIAL S.A | 84.196.300-8 | 23176, 23175 | 2591-286-SE10 | 2903 | COMPRA 02 CAMIONETA DOBLE CCCCABINA 4X4 CERO KM PARA INCREMENTAR LA DOTACION VEHICULAR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO-ONATO Y SERVICIO DE LA IMPA |
| 1444 | 1444 | 19/05/2010 | 464283 | $ 1.636.726 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 203 | 2591-186-SE10, 2591-251-SE10 | 2204999 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BAÑOS, CAMARINES, CIERRE PERIMENTAL PASTO SINTETICO DEL ESTADO DE LA LOCALIDAD DE HUATACONDO, COMPRA MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS DE CONSEJALES |
| 1443 | 1443 | 19/05/2010 | 464282 | $ 342.284 | ELIAN URREA AGUILAR | 11.840.618-4 | | | 2141301 | RETENCION JUDICIAL MES MAYO 2010 |
| 1442 | 1442 | 19/05/2010 | 464281 | $ 130.260 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2141301 | RETENCION JUDICIAL MES MAYO 2010 |
| 1441 | 1441 | 19/05/2010 | 464280 | $ 265.929 | GIANNA ARAYA JATAMAYA | 12.937.691-0 | | | 2141301 | RETENCION JUDICIAL MES MAYO 2010 |
| 1440 | 1440 | 19/05/2010 | 464279 | $ 163.281 | JESSICA GALLARDO ACUÑA | | | | 2141301 | RETENCION JUDICIAL MES MAYO 2010 |
| 1439 | 1439 | 19/05/2010 | 464278 | $ 40.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-K | | | 2141302 | RETENCION JUDICIAL MES MAYO 2010 |
| 1438 | 1438 | 19/05/2010 | 464277 | $ 56.000 | PRISILA ADASME OSSANDON | 16.240.537-3 | | | 2141302 | RETENCION JUDICIAL MES MAYO 2010 |
| 1437 | 1437 | 19/05/2020 | 464276 | $ 310.590 | CARLOS QUIJANES LARA | 12.835.907-9 | 41 | 2591-291-SE10 | 2202002 | COMPRA DE UNIFORMES DESTINADOS A PERSONAL QUE PRESTAN SERVICIOS EN SALA CUNA MUNICIPAL |
| 1436 | 1436 | 19/05/2010 | | | SEGÚN PLANILLA | | | | | PAGO PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO MES MAYO 2010 |
| 1435 | 1435 | 19/05/2010 | | | SEGÚN PLANILLA | | | | | PAGO PERSONAL DE PLANTA MES MAYO 2010 |
| 1434 | 1434 | 19/05/2010 | | | SEGÚN PLANILLA | | | | | PAGO PERSONAL DE CONTRATA MES MAYO 2010 |
| 1433 | 1433 | 18/05/2010 | 464178 | $ 1.166.213 | GUIDO VALDIVIA VELASQUEZ | 6.813.644-K | | 1221 | 2101004007 | COMISION DE SERV. A CUSCO-PERU A FIN DE PARTICIPAR EN PASANTIA INTERNACIONAL MODELO DE GESTION PATRIMONIA Y TURISTICA EXPERIENCIA DE LA CIUDAD CURSO MACHU PICHU |
| 1432 | 1432 | 18/05/2010 | 464177 | $ 185.640 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 1140330 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 1431 | 1431 | 18/05/2010 | 464176 | $ 1.606.500 | FRAFAEL CABRERA ORELLANA | 7.419.909-7 | 473 | 2591-252-SE10 | 2206002 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA REPARACION DE MINIBUS MUNICIPAL, TRABAJOS A EFECTUAR, PINTADO EN COLOR PRINCIPAL ROJO FRONTAL PANEL TRASERO, AMBOS COSTADOS E INCLUYE SUPERIORES DE TECHO |
| 1430 | 1430 | 18/05/2010 | 464175 | $ 24.000.000 | PULLMAN SANTA ROSA LTDA. | 77.618.920-0 | | 2591-188-SE10 | 2903 | COMPRA DE 01 DE MINIBUS USADO MARCA MERCEDES BENZ, MODELO LO-914, CARROCERIA MARCOPOLO AÑO 2002, CAPACIDAD 23 ASIENTOS, DESTINADOS DE ASEO-ONATO Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 1429 | 1429 | 18/05/2010 | 464174 | $ 500.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 1200 | 114039 | FONDO A RENDIR PARA ADUIRIR 1000 EMPANADAS DESTINADAS A DESFILE DE GLORIAS NAVALES EN LA CIUDAD DE POZO ALMONTE |
| 1428 | 1428 | 18/05/2010 | 464169 al 464173 | $ 5.831.065 | SEGÚN PLANILLA | | | 1176 | 2101004007 | COMETIDO DE SERVICIO A CUSCO-PERU POR PARTICIPACION EN PASANTIA INTERNACIONAL MODELO DE GESTION PATRIMONIAL Y TURISTICA EXPERENCIA |
| 1427 | 1427 | 18/05/2010 | 464168 | $ 11.000 | FELICIANO GOMEZ CHAMBE | 11.817.172-1 | 7590 | 13240 | 2208999008 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL RETIRO DE ESCOMBROS EN CAMPING MUNICIPAL UBICADO EN EL PUEBLO DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1426 | 1426 | 18/05/2010 | 464167 | $ 22.000 | ELSA RIVEROS CIFUENTES | 3.962.449-4 | 7592 | 13225 | 2208001002 | PRESTACION DE SERVICIO ENN LAVADO DE MANTELES OCUPADO EN LANZAMIENTO DEL LIBRO DE SENEN DURAN EN CENTRO DE ARTES ESCENICAS |
| 1425 | 1425 | 18/05/2010 | 464166 | $ 2.098.272 | ISABEL OLATE OLATE | 10.019.209-8 | 625 | 259 | 2208001001 | SALDO 50% POR SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES COMUNA DE POZO ALMONTE MES FEBRERO 2010 |
| 1424 | 1424 | 18/05/2010 | 464165 | $ 450.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-5 | | 1201 | 1140322 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MESAS PLASTICAS, SILLAS PLEGABLES DESTINADAS A ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 1423 | 1423 | 18/05/2010 | 464164 | $ 450.000 | MARCIA ROJAS VERGARA | 13.052.931-3 | | 1199 | 1140345 | FONDO A RENDIR PARA ADQUIRIR 30 SILLAS FIJAS DESTINADAS A ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 1422 | 1422 | 18/05/2010 | 464163 | $ 100.000 | IRMA VERA GUZMAN | 5.258.849-9 | | 1177 | 1140309 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION EN COMETIDO DESDE IQUIQUE AL CUZCO |
| 1421 | 1421 | 18/05/2010 | 464162 | $ 100.000 | MAVEL JUYUMAYA CHAMBE | 7.525.774-4 | | 1178 | 1140320 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION EN COMETIDO DESDE IQUIQUE AL CUZCO |
| 1420 | 1420 | 18/05/2010 | 464161 | $ 100.000 | ABRAHAM DIAZ MAMANI | 14.568.430-7 | | 1179 | 1140394 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION EN COMETIDO DESDE IQUIQUE AL CUZCO |
| 1419 | 1419 | 18/05/2010 | 464160 | $ 100.000 | GERMAN CHOQUE GARCIA | 7.751.357-0 | | 1180 | 1140362 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION EN COMETIDO DESDE IQUIQUE AL CUZCO |
| 1418 | 1418 | 18/05/2010 | 464159 | $ 100.000 | VERONICA AGUIRRE AGUIRRE | 7.176.694-2 | | 1181 | 1140360 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION EN COMETIDO DESDE IQUIQUE AL CUZCO |
| 1417 | 1417 | 17/05/2010 | 464158 | $ 3.850.000 | AGENCIA DE INICIATIVAS LOCALES SOC. LTDA. | 78.494.040-3 | 1113, 1119 | 2591-253-SE10, 2591-281-SE10 | 2211002 | ADQ. DE 07 PASANTIAS INTERNACIONAL DENOMINADA MODELO DE GESTION PATRIMONIAL Y TURISTICA EXPERENCIA DE LA CIUDAD DEL CUSCO (MACHU-PICHU) |
| 1416 | 1416 | 17/05/2010 | 464157 | $ 385.134 | GLADYS CISTERNAS CORNEJO | 3.792.421-0 | 3170 | 2591-285-SE10 | 2208007 | COMPRA DE 01 TKT AEREO IQUIQUE-CUSCO-IQUIQUE DESTINADO A PERSONAL MUNICIPAL |
| 1415 | 1415 | 17/05/2010 | 464155-464156 | $ 55.040 | SEGÚN RESOLUCION | | | 1157 | 2102004005 | PAGO DE TRABAJO EXTRAORDINARIO |
| 1414 | 1414 | 17/05/2010 | 464154 | $ 90.000 | MARIO AYAVIRE CHAVEZ | 12.938.380-1 | 7591 | 13241 | 220899008 | PRESTACION DE SERVICIO COMO AYUDANTE ALBAÑIL PARA PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS CANCHA DE PASTO SINTETICO DE LA LOCALIDAD DE HUATACONDO |
| 1413 | 1413 | 17/05/2010 | 464153 | $ 218.960 | GABRIEL TAPIA TRUJILLO | 5.535.862-1 | 2961 | 13245 | 2207003 | 45 EMPASTES DE DOCUMENTOS DECRETOS DE PAGO E INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO DE 2010 |
| 1412 | 1412 | 17/05/2010 | 464152 | $ 1.678.617 | ISABEL OLATE OLATE | 10.019.209-8 | 626 | 259 | 220800100001 | SALDO 40% POR SERVICIO DE AEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES COMUNA DE POZO ALMONTE MARZO 2010 |
| 1411 | 1411 | 17/05/2010 | 464151 | $ 350.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 1183 | 1140328 | FONDO A RENDIR PARA ADQUIRIR INSUMOS PARA ACTIVIDADES MES DEL MAR EN POZO ALMONTE Y DIVERSAS LOCALIDADES Y OTROS |
| 1410 | 1410 | 17/05/2010 | 464150 | $ 350.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 1182 | 1140328 | FONDO A RENDIR PARA ADQUIRIR INSUMOS PARA ACTIVIDADES MES DEL MAR EN POZO ALMONTE Y DIVERSAS LOCALIDADES Y OTROS |
| 1409 | 1409 | 14/05/2010 | 464149 | $ 111.860 | SARA CACERES VASALLO | 7.086.583-1 | 91 | 34192, 34094 | 2201001 | COMPRA DE TORTAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL CLUB ADULTO MAYOT DE POZO ALMONTE Y LA TIRANA, ATENCION A REUNION Y ACTIVIDADES VARIAS |
| 1408 | 1408 | 14/05/2010 | 464148 | $ 295.280 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15.893.716-6 | SEGÚN DETALLE | 1154 | 2201001 | DEVOLUCION DE DINERO PARA GASTOS DE ALMUERZOS GRUPOS DIVERSOS DE BOLIVIA Y COMPRA DE PELUCHES PARA SER ENTREGADOS EN CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1407 | 1407 | 14/05/2010 | 464147 | $ 5.780.980 | CONST. SALAZAR Y CIA S.A | 76.927.310-7 | 110 | | 31020040017 | ESTADO DE PAGO N°02 DE LA OBRA DENOMINADA CONTRUCCION Y HABITACION DE AREAS TALLERES Y SERVICIOS MUNICIPALES DE POZO ALMONTE |
| 1406 | 1406 | 14/05/2010 | 464145 | $ 11.138.400 | DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S.A | 96.843.140-4 | 273283 | 2591-159-SE10 | 2905001 | ADQ. DE 01 GRUPO ELECTROGENO MODELO C150D5 150 KVA KW MARCA CUMMINS POWER GERATION DESTINADO A LA LOCALIDADES MACAYA, COMUNA POZO ALMONTE |
| 1405 | 1405 | 14/05/2010 | 464144 | $ 50.000.000 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | 3125 | 1210601011 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010 SECTOR EDUCACION |
| 1404 | 1404 | 14/05/2010 | 464143 | $ 60.000 | HILARIO CAYO MORUNA | 13.009.839-8 | 14 | 13224 | 2206006 | PRESTACION DE SERV. COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO DE LA LOCALIDAD DE PARCA, COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE ABRIL 2010 |
| 1403 | 1403 | 14/05/2010 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 1402 | 1402 | 13/05/2010 | 464140 | $ 100.000 | MARIA PEZOA PEZOA | 65.016.683-3 | | 3125 | 121060189011 | SEUBVENCION AÑO 2010 ACENTRO SOCIAL Y CULTURAL BARRIAL VILLA 2000 |
| 1401 | 1401 | 13/05/2010 | 464139 | $ 4.120.909 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | SEGÚN DETALLE | SEGÚN RESOLUCION | 2204009 | COMPRA DE INSUMOS DE ASEO Y ALIMENTACION DE IFANTES SAL CUNA MUNICIPAL, MATERIALES PARA REPARCION DEL PARQUE DEL NIÑO Y OTROS DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 1400 | 1400 | 13/05/2010 | 464138 | $ 6.000.000 | CENTRO TECNOLOGICO NUEVOS HORIZONTES LTDA. | 77.803.870-6 | 60, 59 | 2591-415-SE09 | 1140553 | SEGUNDO PAGO POR SISTEMAS DE IMPLEMENTACION DE BOMBEO FOTOVOLTAICO PARA APLICACIONES DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1399 | 1399 | 13/05/2010 | 464137 | $ 424.370 | ALEXIS ESPINOZA CARCAMO | 15.647.549-1 | 1622 | 2591-130-SE10 | 2206002 | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENCION MECANICA DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA IMPA MES ABRIL 2010 |
| 1398 | 1398 | 13/05/2010 | 464135 | $ 511.700 | DENIS LOO SOLIS | 4.867.168-3 | 99 | 2591-193-SE10, 2591-190-SE10 | 2208999005 | PRESTACION DE SERV. ENTRASLADO DE EMPALME MONOFASIO DESDE CALLE GENERAL IBAÑEZ HASTA COMPLEJO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, UBICADO EN CALLE OHIGGINS, SERV. DE ATESTADO ELECTRICO EVENTUALES DE 3X40 AMP. PARA 20 SITIOS EN CALLE PRAT DE LA TIRANA |
| 1397 | 1397 | 13/05/2010 | 464134 | $ 119.970 | GLORIA COLQUES ROJAS | 7.341.197-7 | 37 | 34216, 34219 | 2401008 | COMPRA DE 02 PARES DE GUANTES ADIDAS FINGERVASE Y 01 PAR DE GUANTES ADIDAS FINGERVASE PARA LA SELECCIÓN NORTE DE LA COMUNA |
| 1396 | 1396 | 13/05/2010 | 464133 | $ 1.068.232 | CARLOS GERRA MUÑOZ E.I.R.L | 62.002.890-0 | SEGÚN DETALLE | SEGÚN RESOLUCION | 2204001 | COMPRA DE TALONARIOS DE PERMISO DE TRANSITO Y COMPROBANTE DE PAGO DE INGRESOS MUNICIPALES Y OTROS TALONARIOS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 1395 | 1395 | 13/05/2010 | 464132 | $ 90.300 | ELIQSA | 96.541.870-9 | SEGÚN DETALLE | SEGÚN RESOLUCION | 2205001002 | CONSUMO DE NERGIA UBICADO EN AVENIDA ESMERALDA DE POZO ALMONTE, CIRCUNVALACION DE LA TIRANA, CRUCE HUMBERSTONE, CONSUMO ARRIENDO VIVIENDA SANTA ANA |
| 1394 | 1394 | 13/05/2010 | 1309108546 | $ 55.335 | HERMINDA MUÑOZ MUÑOZ | 8.937.784-6 | 302 | 34141 | 2201001 | COMPRA DE COLACIONES Y CENAS PARA OBRA DE TATRO EN POZO ALMONTE |
| 1393 | 1393 | 13/05/2010 | 464130 | $ 99.000 | FELICIANO GOMEZ CHAMBE | 11.817.172-1 | 7589 | 13238 | 220899008 | PRESTACION CORRESPONDIENTE AL RETIRO DE ESCOMBROS EN CAMPING MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD |
| 1392 | 1392 | 12/05/2010 | 464128 | $ 2.300.000 | PAULINA ADASME OSSANDON | 65.777.430-8 | | 3125 | 121060189006 | SUBVENCION AÑO 2010 A CENTRO SOCIAL Y CULTURAL JOVENES UNIVERSITARIOS DE TARAPACA |
| 1391 | 1391 | 12/05/2010 | 464129 | $ 2.300.000 | GEORGIA MENESES CABRERA | 85.303.530-6 | | 3125 | 1210601093 | SUVENCION AÑO 2010 A CENTRO ARTISTICO, SOCIAL Y CULTURAL JOVENES PARA UN MAÑANA MEJOR |
| 1390 | 1390 | 12/05/2010 | 464126 | $ 1.500.000 | NILO OLIVARES HIDALGO | 13.012.724-K | 29 | 2591-269-SE10 | 2211999001 | PRESTACION DE SERV. EN TRABAJOS DE ASESORIA JURIDICA EN CONFECCION DE REGLAMENT PISCINA MUNIIPAL, CAMPING Y OTROS REGLAMENTOS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 1389 | 1389 | 12/05/2010 | 464123-464122 Y 464125 | $ 2.675.000 | SEGÚN PLANILLA | | 27, 8, 37 | | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS DEPORTIVOS Y TALLERES ARTISTICOS Y CULTURALES (YUDO, GIMNASIA TERAPEUTICA, TAEKWON-DO) A JOVENES, NIÑOS Y ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA LOS DIAS 01 AL 15 ABRIL 2010 |
| 1388 | 1388 | 12/05/2010 | 464121 | $ 100.000 | OSCAR LOPEZ VALDIVIA | 8.078.613-1 | | | 2401007 | AYUDA SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN TRASLADO Y ALIMENTACION |
| 1387 | 1387 | 12/05/2010 | 464119 | $ 1.141.510 | ALEJANDRO MIRANDA GUITIERREZ | 76.969.190-1 | 16 | 2591-140-SE10 | 2206007 | SALDO 20% POR SERV. DE MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES, SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES, ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROSESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA IMPA MES MARZO DE 2010 |
| 1386 | 1386 | 12/05/2010 | 464118 | $ 193.300 | BENEDICTA ACEVEDO DIAZ | 4.305.479-1 | SEGÚN DETALLE | SEGÚN RESOLUCION | 2205003 | COMPRA DE RECARGA DE GAS DESTINADAS A CAMPING MUNICIPAL DE LA TIRANA, COMEDOR PARROQUIAL SAN JOSE DE POZO ALMONTE |
| 1385 | 1385 | 12/05/2010 | 464117 | $ 2.000.000 | FUNDACION INTEGRA | 70.574.900-0 | | 3125 | 121060108 | SUBVENCION AÑO 2010 A FUNDACION INTEGRA POZO ALMONTE |
| 1384 | 1384 | 12/05/2010 | 464116 | $ 77.480 | SOCIEDAD CAMBRIA Y CAMBRI LTDA. | 78.639.640-9 | 8710 | 34212 | 2204010 | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CALEFONT GIMNACIO TECHADO DE POZO ALMONTE |
| 1383 | 1383 | 12/05/2010 | 464115 | $ 60.000 | JAVIER ALLENDES FERNANDEZ | 16.351.116-9 | 39 | 13236 | 2208011 | PRESTACION DE SERVICIO DE ANIMACION SHOW DIA DE LA MADRE EN PZO ALMONTE EL DIA 09 DE MAYO 2010 |
| 1382 | 1382 | 11/05/2010 | 464106 AL 464107 | $ 282.494 | SEGÚN RESOLUCION | | | 1153 | 2101004006 | COMISION DE SERVICIO A PUCON CON EL FIN DE PARTICIPAR EN SEMINARIO DE PATENTES |
| 1381 | 1381 | 11/05/2010 | 464105 | $ 100.000 | RAQUEL GODOY ORTIZ | 12.841.800-8 | | 1158 | 1140374 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS MOVILIZACION Y OTROS EN LA CIUDAD DE PUCON |
| 1380 | 1380 | 11/05/2010 | 464104 | $ 500.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA | 69.253.600-3 | | | 2140990 | CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA Y LA I.MUNICIPALIDA DE POZO ALMONTE, PARA PERTENECER A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS MINEROS |
| 1379 | 1379 | 11/05/2010 | 464103 | $ 265.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13.977.991-6 | | 1162 | 1140372038 | FONDO A RENDIR PAGOS DE INCRIPCION Y OTROS DEL CAMPING MUNICIPAL DE LOS PINOS DE LA TIRANA |
| 1378 | 1378 | 11/05/2010 | 464102 | $ 315.000 | RAQUEL GODOY ORTIZ | 12.841.800-8 | | 1163 | 1140374 | FONDO A RENDIR PARA INSCRIPCION A SEMINARIO EN LA CIUDAD DE PUCON PARA LA SEÑORA DIRCE LEMUS Y RAQUEL GODOY Y CURSO DICTADO POR CAPACIT |
| 1377 | 1377 | 11/05/2010 | 464101 | $ 2.310.804 | GLADYS CISTERNA CORNEJO | 3.792.421-0 | 3165 | 2591-271-SE10 | 2208007 | COMPRA DE 06 TKT AEREOS IQUIQUE-CUSCO-IUIQUE DESTINADOS A SEÑORES CONCEJALES Y PERSONAL MUNICIPAL POR COMETIDO DE SERVICIO |
| 1376 | 1376 | 11/05/2010 | 340500 | $ 40.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 1152 | 1140328 | FONDO A RENIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION Y OTROS POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CALAMA A FIN DE ASISTIR A CONSTITUCION DE MUNICIPIOS RURALES |
| 1375 | 1375 | 11/05/2010 | 340499 | $ 4.664.142 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 2141101 | PAGO IMPUSTO UNICO 2DA CATEGORIA, IVA RETENIDO MES ABRIL 2010 |
| 1374 | 1374 | 10/05/2010 | 340498 | $ 1.500.000 | OSACR CAJIAO PIZARRO | 9.379.674-8 | 90 | 229 | 3101002 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION DE PROYECTO DE ARQUITECTURA DENOMINADO MEJORAMIENTO Y EQUIPAMINETO ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 1373 | 1373 | 10/05/2010 | 6751682 | $ 15.000 | CLAUDIO SOLAR MENDOZA | 12.444.598-8 | 101 | 13237 | 1140550 | SERVICIO DE ESTAMPADO DE 100 GLOBOS CON LA FRASE RED COMUNAL CHILE CRE CONTIGO PARA SER ENTREGADO A NIÑOS Y NIÑAS QUE ASISTAN A PLAZA CIUDADANA |
| 1372 | 1372 | 10/05/2010 | 1855623 | $ 495.442 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 69, 62 | 2591-562-SE09 | 3102004 | SALDO POR SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE AREA DE EQUIPAMIENTO URBANO Y VIAS PUBLICAS Y ACCIONES DE APOYO EN SERVCIOS COMPLEMENTARIOS EVENTUALES PARA EL DESARROLLO DURANTE LAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS EN EL PUEBLO DE LA TIRANA, ESPECIALIDA DE TECNICA EN REPARACION DE 5 SERVICIOS HIGENICOS EN SECTOR FERIA DE LA TIRANA |
| 1371 | 1371 | 10/05/2010 | 340496 | $ 250.000 | ELSA GOMEZ MAMANI | 15.684.687-2 | 5 | 300 | 2104004007 | PRESTACIO0N DE SERVICIO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES EN DISEÑO GRAFICO DURANTE EL PERIODO 22 DE MARZO AL 22 ABRIL 2010 |
| 1370 | 1370 | 10/05/2010 | 340495 | $ 282.494 | SEGÚN RESOLUCION | | | 1133 | 2102004006 | COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE HUATACONDO A FIN DE REALIZAR TRASLADO DE TIERRA ESTABILIZADA EN LA CANCHA DE PASTO SINTETICO |
| 1369 | 1369 | 10/05/2010 | 340493 | $ 109.145 | EDDY SOTO CAMPUSANO | 15.684.838-7 | | 1128 | 2102004006 | COMISION DE SERVICIO A IQUIQUE TRASLADO DE GRUPO FOLKLORICO DESDE LA CIUDAD DE IQUIQUE A LAS LOCALIDADES DE POZO ALMONTE |
| 1368 | 1368 | 10/05/2010 | 340492 | $ 2.641.402 | TELEFONIA EMPRESA CHILE S.A | 90.430.000-4 | SEGÚN DETALLE | SEGÚN RESOLUCION | 2205007 | INTERNET EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES ABRIL 2010 |
| 1367 | 1367 | 10/05/2010 | 340491 | $ 400.000 | CECILIA CHIMAJA MAMANI | 12.438.319-6 | | 1130 | 1140372041 | COMPRA DE 02 ESTACIONES DE TRABAJO 3 SILLAS DE OFICINA, MUEBLE PARA ARCHIVO Y OTROS PARA IMPLEMENTAR OFICINA DIRECCION DE OBRAS |
| 1366 | 1366 | 10/05/2010 | 340490 | $ 6.720.449 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | SEGÚN DETALLE | SEGÚN RESOLUCION | 2205002001 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, GRIPOS, PLAZAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES MARZO 2010 |
| 1365 | 1365 | 10/05/2010 | 340489 | $ 400.000 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | 828664 | 2591-266-SE10 | 2212999001 | ADQUISICION DE ESTAMPILLAS VARIAS DESTINADAS A CORREO DE POZO ALMONTE |
| 1364 | 1364 | 10/05/2010 | 340488 | $ 103.283 | GLADYS CISTERNA CORNEJO | 3.792.421-0 | 31666 | 34190 | 2208007 | COMPRA 01 TKT AEREOS IQUIQUE-CALAMA-IQUIQUE-CALAMA PARA SR. ALCALDE DON AGUSTO SMITH MARIN POR COMISION DE SERVICIO |
| 1363 | 1363 | 10/05/2010 | 340487 | $ 55.382 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 1134 | 2101004006 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CALAMA A FIN DE ASISTIR A CEREMONIA DE CONSTITUCION DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS MINEROS |
| 1362 | 1362 | 10/05/2010 | 340486 | $ 23.239.725 | OSCAR CAJIAO PIZARRO | 9.379.674-8 | 1 | 2591-146-SE10 | 3102004002 | ESTADO DE PAGO N° 01 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO ESTADIO DE POZO ALMONTE |
| 1361 | 1361 | 10/05/2010 | 340485 | $ 9.704.288 | ALEX ZUÑIGA DIAZ | 8.325.797-0 | 180 | 2591-139-SE10 | 3102004 | REPARACION DE 618 M2 ASFALTO EN MERCADO MUNICIPAL, REPARACION DE ESTACIONAMIENTO EN CALLE SANTA ROSA ENTRE COMERCIO Y PAMAPA GERMANIA, REPARACION DE ESTACIONAMIENTO RECINTO TRANSFERENCIA DE PASAJEROS EN POZO ALMONTE |
| 1360 | 1360 | 10/05/2010 | 6512912 | $ 607.900 | ANDIGRAF S.A | 96.582.200-3 | 44747 | 2591-267-SE10 | 1140539 | COMPRA DE NOTEBOOK DESTINADO A LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHO DE LA INFANCIA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE |
| 1359 | 1359 | 10/05/2010 | 340483 AL 464120 | $ 96.121 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2141001 | PAGOS PREVICIONALES MES ABRIL DE 201, SRA CONSEJAL VERONICA AGUIRRE AGUIRRE |
| 1358 | 1358 | 10/05/2010 | 340470 AL 464108/340480 AL 464114 | $ 20.269.966 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2141001 | PAGOS PREVICIONALES MES ABRIL DE 2010 |
| 1357 | 1357 | 07/05/2010 | 340469 | $ 3.064.845 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 196 | 2591-181-SE10 | 2204001 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS COMO STOKC DE BODEGA MUNICIPAL |
| 1356 | 1356 | 07/05/2010 | 340467 | $ 464.100 | ALEJANDRO MIRANDA GUITIERREZ | 8.000.836-8 | 4 | 2591-141-SE10 | 2209003 | ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA ENCARGADO DE SUPERVISION DE PERSONAL PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO DE LA IMPA DURANTE MES ABRIL 2010 |
| 1355 | 1355 | 07/05/2010 | 340466 | $ 2.000.000 | HUMBERTO CAUTIN CAQUEO | 8.149.127-5 | 219 | | 2208001001 | SERVICIO DE RECOLECION DE BASURA TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS EN LAS LOCALIDADES DE PARCA, MAMIÑA MES ABRIL 2010 |
| 1354 | 1354 | 07/05/2010 | 340465 | $ 70.000 | MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO | 4.934.336-1 | | | 2204001 | COMPRA DE TIMBRES PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FINANZAS, DEPTO. ASEO Y ONATO |
| 1353 | 1353 | 07/05/2010 | 340464 | $ 100.000 | MARIA BRAVO LAZO | 13.414.508-0 | 10767, 10781 | 34129 | 2201001 | COMPRA DE 50 COLACIONES PARA ENCUENTRO EL REFLEJO DE NUESTRAS PALABRAS ACTIVIDAD ORGANIZADA POR OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD |
| 1352 | 1352 | 07/05/2010 | 340463 | $ 3.774.996 | MARCIA CAQUEO ARANIBAR | 10.209.486-7 | SEGÚN DETALLE | SEGÚN RESOLUCION | 2201001 | COMPRA DE INSUMOS PARA AYUDA SOCIAL, ATENCION A REUNIONES, UTILES DE ASEO Y OTROSPARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 1351 | 1351 | 07/05/2010 | 340462 | $ 473.600 | JULIO DURAN RODRIGUEZ | 8.828.315-8 | 7 | 2591-185-SE10 | 2209003 | ARRIENDO DE CAMIONETA 3/4 PARA PERSONAL DEL PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS DURANTE ABRIL DE 2010 |
| 1350 | 1350 | 07/05/2010 | 340461 | $ 106.100 | TEOFILO TICUNA VERA | 6.945.516-6 | | | 2401007 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA MARTA GONZALEZ REYES |
| 1349 | 1349 | 07/05/2010 | 340460 | $ 105.400 | TEOFILO TICUNA VERA | 6.945.516-6 | | | 2401007 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL A SRA LUCERO RAMIREZ ARAYA |
| 1348 | 1348 | 07/05/2010 | 340459 | $ 109.750 | TEOFILO TICUNA VERA | 6.945.516-6 | | | 2401007 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL A SRA GUADALUPE AGUIRRE LOAYZA |
| 1347 | 1347 | 07/05/2010 | 340458 | $ 80.000 | LORENA ALCAYAGA CORDOVA | 11.721.549-0 | 11 | 13227 | 2208001001 | PRESTACION DE SERVICIO EN LIMPIEZA Y PINTADO DE BOTES DE BASURA EN RUTAS 5 HUMBERTONE A LA TIRANA |
| 1346 | 1346 | 07/05/2010 | 340457 | $ 80.000 | MARIA CASTRO MARTINEZ | 5.927.876-2 | 7 | 13228 | 2208001001 | PRESTACION DE SERVICIO EN LIMPIEZA Y PINTADO DE BOTES DE BASURA EN RUTAS 5 HUMBERTONE A LA TIRANA DURANTE LOS DIAS 15 AL 24 ABRIL 2010 |
| 1345 | 1345 | 07/05/2010 | 340456 | $ 80.000 | ERIKA ROJAS PALMA | 15.684.849-2 | 14 | 13226 | 2208001001 | PRESTACION DE SERVICIO EN LIMPIEZA Y PINTADO DE BOTES DE BASURA EN RUTAS 5 HUMBERTONE A LA TIRANA DURANTE LOS DIAS 15 AL 24 ABRIL 2010 |
| 1344 | 1344 | 07/05/2010 | 340455 | $ 80.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-K | 45 | 13230 | 2208001001 | PRESTACION DE SERVICIO EN LIMPIEZA Y PINTADO DE BOTES DE BASURA EN RUTAS 5 HUMBERTONE A LA TIRANA DURANTE LOS DIAS 15 AL 24 ABRIL 2010 |
| 1343 | 1343 | 07/05/2010 | 340454 | $ 80.000 | JORGE BERMEDO CONTRERAS | 8.559.872-4 | 8 | 13229 | 2208001001 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTADO DE BOTES DE BASURA EN RUTA 5 HUMBERTONE A LA TIRANA DURANTE LOS DIAS 15 AL 24 ABRIL 2010 |
| 1342 | 1342 | 07/05/2010 | 340453 | $ 80.000 | LUIS COSSIO ROJAS | 5.652.544-0 | 17 | 13231 | 2208001001 | PRETSACION DE SERVICIOS EN LIMPIEZA Y PINTADO DE BOTES DE BASURA EN RUTAS 5 HUMBERTONE A LA TIRANA, DURANTE LOS DIAS 15 AL 24 ABRIL 2010 |
| 1341 | 1341 | 07/05/2010 | 340452 | $ 38.517 | CARLOS ESCOBAR RIVEROS | 5.652.544-0 | | 1106 | 2102004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 1340 | 1340 | 07/05/2010 | 340451 | $ 450.000 | JOSE PEREZ SAAVEDRA | 10.595.029-2 | 1621 | 2591-572-SE09 | 3102004009 | CONFECCION DE SOMBREROS (SECTOR ESCENARIO) EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE |
| 1339 | 1339 | 07/05/2010 | 340450 | $ 1.639.499 | PREVIRED S.A | | | | 2206001 | PAGOS PREVISIONALES MES ABRIL PROGRAMA CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS |
| 1338 | 1338 | 07/05/2010 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 1337 | 1337 | 07/05/2010 | 340448 | $ 2.215.407 | TELEFONICA CHILE S.A | 90.635.000-0 | SEGÚN DETALLE | | 2205005 | SERIVICIO DE TELEFONIA DE RED FIJA LARGA DESTINADA A CELULAR DURANTE LOS MESES ENERO Y MARZO 2010 |
| 1336 | 1336 | 07/05/2010 | 340447 | $ 610.300 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 1295409 | | 2205001001 | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1335 | 1335 | 07/05/2010 | 340446 | $ 1.035.726 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | 27028100 | | 2205006 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, ARRIENDO DE EQUIPOS DESTINADOS A GUARDIAS MUNICIPALES MES MARZO 2010 |
| 1334 | 1334 | 06/05/2010 | 6512911 | $ 70.700 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | 79464 | 34198 | 1140539 | COMPRA DE COLACIONES DESTINADOS A NIÑOS QUE ASISTEN A PLAZA CIUDADANA EN LA COMUNA POZO ALMONTE, ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE |
| 1333 | 1333 | 06/05/2010 | 340445 | $ 130.000 | LUIS GUACUCANO MAMANI | 11.343.359-0 | | 1113 | 1140372027 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CASA MUNICIPAL |
| 1332 | 1332 | 06/05/2010 | 340443 | $ 150.000 | MARCIA ROJAS VERGARA | 13.052.931-3 | | 1115 | 1140345 | FONDO A RENDIR PARA REALIZAR ATENCION Y OTROS A SEÑORES CONCEJEROS REGIONALES QUE REALIZAN VISITAS A LA LOCALIDA DE POZO ALMONTE Y LA TIRANA SUPERVISION DE PROYECTOS FNDR |
| 1331 | 1331 | 06/05/2010 | 340442 | $ 300.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-5 | | 1114 | 1140322 | FONDO A RENDIR PARA COMPRAS DE CAJAS DE TORTAS, CANCELACION DE ALIMENTACION DE ARTISTAS Y OTROS DESTINADOS A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE ADEMAS DE REALIZAR COMPRA DE MATERIALES DESTINADOS A TALLER DE ADULTO MAYOR DE LA COMUNA |
| 1330 | 1330 | 06/05/2010 | 340444 | $ 4.522.000 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 482 | 2591-219-SE10, 2591-220-SE10 | 2208001001 | PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA, RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA PROLIJA, AREAS LIBRE Y EN SECTOR DE ADUANA EN QUILLAGUA |
| 1329 | 1329 | 06/05/2010 | 340440 | $ 4.844.550 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 465633 | 2591-225-SE10, 2591-182-SE10 | 2203001 | COMPRA DE 3000 LITROS DE BENCINA DE 97 OCTANOS Y 5828 LITROS DE PETROLEOS DESTINADOS A LOS VEHICULOS DE LA IMPA |
| 1328 | 1328 | 06/05/2010 | 340438 | $ 27.000 | PAULINA DIAZ BARRAZA | 15.685.937-0 | 64 | 1100, 1310, 1061 | 2103001 | PAGO DE VIATICOS |
| 1327 | 1327 | 06/05/2010 | 340437 | $ 1.800.000 | BENARDITA BENAVIDES GUERRERO | 9.612.681-6 | 32 | 2591-254-SE10 | 2208011 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SHOW ARTISTICO DESTINADOS A CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN POZO ALMONTE (ARTISTA ANDRES DE LEON) |
| 1326 | 1326 | 06/05/2010 | 340441 | $ 2.856.000 | JUANA TORRES ARAMAYO | 6.853.889-0 | 1338 | 2591-254-SE10 | 2208999001 | SERVICIO DE AMPLIFICACIO E INSTALACION DE LUMINARIAS AL SHOW ARTISTICO POR CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN POZO ALMONTE |
| 1325 | 1325 | 06/05/2010 | 340439 | $ 51.356 | ROMMIE CAMILO PAYCHO | 10.351.736-2 | | 1044, 1008 | 2102004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 1324 | 1324 | 06/05/2010 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 1323 | 1323 | 06/05/2010 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 1322 | 1322 | 06/05/2010 | 340432 | $ 57.115 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | 90.430.000-4 | 3168887 | 3125 | 2205005 | CAMBIO DE CATEGORIA DE ANEXOS 291, 292, 294, 295 Y RESTRICCION DE LLAMADAS |
| 1321 | 1321 | 06/05/2010 | 340431 | $ 300.000 | C.D.S.C MUNICIPAL POZO ALMONTE | 65.282.810-8 | | 3125 | 1210601089005 | SUBVENCION AÑO 2010 A CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL MUNICIPAL POZO ALMONTE |
| 1320 | 1320 | 06/05/2010 | 340430 | $ 270.000 | JUDITH ESTEBAN PURE | 16.351.096-0 | 5 | 301 | 2208999002 | PRESTACION DE SERVICIO COMO PROFECIONAL DE APOYO EN SECCION DE PERSONAL MES ABEIL 2010 |
| 1319 | 1319 | 06/05/2010 | 340429 | $ 216.000 | INGRID ONTRERAS CORREA | 14.247.266-K | 7586 | 280 | 2208999002 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A BODEGA Y ABASTECIMIENTO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ABRIL 2010 |
| 1318 | 1318 | 06/05/2010 | 340428 | $ 540.000 | ROBINSON HERNANDEZ REYES | 15.632.120-6 | 22 | 302 | 2104004002 | PRESTACION DE SERVICIO PROFECIONAL EN APOYO EN AREA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARCELA ADMINISTRATIVA LA TIRANA DURANTE LOS MESES MARZO Y ABRIL DE 2010 |
| 1317 | 1317 | 06/05/2010 | 340427 | $ 133.340 | GERMAN MANSO RANJEL | 6.459.659-4 | 7588 | 275 | 2208999003 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL POZO ALMONTE DURANTE EL PERIODO 08 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2010 |
| 1316 | 1316 | 05/05/2010 | 340426 | $ 1.200.000 | CONSULTORA Y GESTORA ALFA PROYECTOS LTDA. | 76.075.147-2 | 2 | 2591-199-SE10 | 2211002 | SALDO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERV. EN LA CAPACITACION PARA 20 FUNCIONARIOS MUNICIPALES SOBRE LA LEY N° 20.285 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA |
| 1315 | 1315 | 05/05/2010 | 340425 | $ 55.566 | MONICA CASTRO GODOY | 12.212.195-K | | 1037 | 2103004 | PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS MES ABRIL 2010 |
| 1314 | 1314 | 05/05/2010 | 340424 | $ 794.000 | MICHEL MARTINEZ SILVA | 14.108.122-5 | 19 | 2591-19-SE10 | 2206006 | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENCION MECANICA DE MAQUINARIAS Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LA IMPA ABRIL 2010 |
| 1313 | 1313 | 05/05/2010 | 340423 | $ 20.000 | LEONARDO ALVAREZ ZOLA | 10.092.149-9 | | | 2206001 | BONO ESCOLAR PERSONAL CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS |
| 1312 | 1312 | 05/05/2010 | 340422 | $ 480.000 | ERENESTO HUN CAMACHO | 5.582.039-2 | 54 | 2591-250-SE10 | 2201001 | SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS) DESTINADA A 60 PERSONAS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL A REALIZARSE EN CAMPING MUNICIPAL DE LOS PINOS LA TIRANA |
| 1311 | 1311 | 05/05/2010 | 340421 | $ 37.900 | JULIO LUCERO ROJAS | 6.585.834-7 | 588 | 33973 | 2201001 | COMPRA DE EMPANADAS, SERVILLETAS Y BEBEIDAS PARA CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER |
| 1310 | 1310 | 05/05/2010 | 340420 | $ 109.480 | GABRIEL TAPIA TRUJILLO | 5.535.862-1 | | 13232 | 2207003 | CONFECCION DE 23 EMPASTE DECRETOS DE PAGOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2009 |
| 1309 | 1309 | 05/05/2010 | 340419 | $ 20.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 1088 | 1140338 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION Y OTROS POR COMETIDOS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA PARA ASISTIR A REUNION ADL E INTENDENCIA |
| 1308 | 1308 | 05/05/2010 | 340418 | $ 20.000 | GUIDO VALDIVIA VELASQUEZ | 6.813.644-K | | 1089 | 1140318 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION Y OTROS POR COMETIDOS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA PARA ASISTIR A REUNION ADL E INTENDENCIA |
| 1307 | 1307 | 05/05/2010 | 340416 AL 340417 | $ 189.886 | SEGÚN RESOLUCION | | | 1090 | 2101004006 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE ASISTIR A REUNION DE AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y REUNION CON INTENDENCIA DE ARICA Y PARINACOTA |
| 1306 | 1306 | 05/05/2010 | 340415 | $ 214.650 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 1140330 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 1305 | 1305 | 05/05/2010 | 340414 | $ 500.000 | DOMINGO BARRAZA ALEGRIA | 5.261.489-9 | | | 2401007 | AYUDA SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRATAMIENTO HOSPITALARIOS DE SU ESPOSA DOÑA NELLY MARIN GUZMAN |
| 1304 | 1304 | 05/05/2010 | 340413 | $ 495.975 | TRANSBANK S.A | 96.689.310-9 | SEGÚN DETALLE | SEGÚN RESOLUCION | 3407 | SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA EMISORES Y RECAUDACIONES POR CUENTA PROPIA DURANTE EL PERIODO JULIO 2009 A FEBRERO DE 2010 |
| 1303 | 1303 | 05/05/2010 | 340412 | $ 90.000 | MARIO LOPEZ SOTO | 9.331.343-7 | 7584 | 13223 | 2208999006 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA EXTRACCION DE SULFATO Y TRAZADO DE PUSETOS FERIA COMERCIAL LA TIRANA 2010, DURANTE 08 DIAS DESDE EL 21 AL 29 DE ABRIL 2010 |
| 1302 | 1302 | 05/05/2010 | 340411 | $ 50.000 | JUAN ROJAS CORTES | 6.853.727-4 | 81 | 120 | 2208999003 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES ABRIL DE 2010 |
| 1301 | 1301 | 05/05/2010 | 340410 | $ 90.000 | MICHEL VERDEJO ORTIZ | 13.464.798-1 | 7585 | 13222 | 2208999006 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA EXTRACCION DE SULFATO Y TRAZADO DE PUSETOS FERIA COMERCIAL LA TIRANA 2010, DURANTE 08 DIAS DESDE EL 21 AL 29 DE ABRIL 2010 |
| 1300 | 1300 | 05/05/2010 | 340409 | $ 85.000 | IRMA DELGADO BERRIOS | 4.965.793-5 | 1620 | 34180 | 2201001 | COMPRA DE 34 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE TRAZADO DE PUESTOS DE FERIA COMERCIAL LA TIRANA 2010 |
| 1299 | 1299 | 05/05/2010 | 340408 | $ 360.000 | JORGE HIDALGO CHAVEZ | 9.116.559-7 | 224 | 261 | 2208001001 | PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO COMUNA DE POZO ALMONTE MES ABRIL 2010 |
| 1298 | 1298 | 05/05/2010 | 340407 | $ 30.900 | BENEDICTA ACEVEDO Díaz | 4.305.479-1 | 8295 | 33590, 33839 | 3407 | COMPRA 01 RECARGA DE GAS DESTINADAS A CAFETERIA CENTRO DE ARTES ESCENICAS, 01 RECARGAS DE GAS 15 KILOS DESTINADAS A COMEDOR PARROQUIAL DE POZO ALMONTE |
| 1297 | 1297 | 04/05/2010 | 340406 | $ 72.000 | GLADYS CISTERNA CORNEJO | 3.792.421-0 | 3159 | 34181 | 2208007 | PAGO DIFERENCIA DE TKT AEREOS PARA SELECCIÓN CHILENA SUB 17 DESDE SANTIAGO-IQUIQUE |
| 1296 | 1296 | 04/05/2010 | 340405 | $ 90.000 | ORLANDO CASTRO QUISPE | 12.836.641-5 | | 749 | 2208007 | PASAJES POZO ALMONT-IQUIQUE-POZO ALMONTE PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMETIDO DE SERVICIO Y AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE POZO ALMOTE |
| 1295 | 1295 | 04/05/2010 | 340404 | $ 560.000 | ALBERTO MOSCOSO FLORES | 8.790.207-2 | | | 2208007 | PASAJES POZO ALMONTE-IQUIQUE-POZO ALMONTE PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS MJNICIPALES POR COMETIDO DE SERVICIO YAYUDA SOCIAL A PERSONAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1294 | 1294 | 04/05/2010 | 1116090 | $ 9.078.586 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 2403090001 | PAGO AL FONDO COMUN MUNICIPAL MES ABRIL 2010 |
| 1293 | 1293 | 04/05/2010 | 340403 | $ 125.000 | ITALO HIDALGO MAMANI | 9.242.499-5 | 1606 | 691 | 3102004010 | SALDO POR SERVICIO DE EMPEDRADO PRIMER TRAMO CALLE IQUIQUE DE LA LOCALIDAD DE PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1292 | 1292 | 04/05/2010 | 6751681 | $ 89.406 | JOHANA SALDIVIA GONZALEZ | 15.360.538-6 | 22 | 829 | 1140521 | DIFERENCIA DE HONORARIOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010 PROGRAMA CONACE |
| 1291 | 1291 | 04/05/2010 | 6751680 | $ 52.650 | SONIA GOMEZ CHAMBE | 13.416.460-3 | 33 | 828 | 1140521 | DIFERENCIA DE HONORARIOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010 PROGRAMA CONACE |
| 1290 | 1290 | 04/05/2010 | 6751679 | $ 23.205 | SARA CACERES VASALIO | 7.086.583-1 | 90 | 34148 | 1140521 | COMPRA 15 COLACIONES PARA REUNION AMBITO EDUCACION DE LA COMUNA DE POO ALMONTE EN LA OFICINA DE PREVENCION DE DROGAS |
| 1289 | 1289 | 04/05/2010 | 6751678 | $ 20.600 | MARCIA CAQUEO ARANIBAR | 10.209.486-7 | 9109 | 34107 | 1140521 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA REUNION AMBITO EDUCACION OFICINA DE PREVENCION DE DROGAS CONACE |
| 1288 | 1288 | 04/05/2010 | 340402 | $ 222.173 | SONIA CID QUEZADA | 5.004.521-8 | 10167 | 2591-120-SE10 | 2204 | ADQUISICION DE REFRIGERADOR DESTINADO A COCINA GABINETE ALCALDIA |
| 1287 | 1287 | 04/05/2010 | 340401 | $ 1.873.228 | SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. | 86.130.200-8 | SEGÚN DETALLE | SEGÚN RESOLUCION | 3407 | SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE APLICACIONES MUNICIPLES DE CONTBILIDAD DE LA NACION Y REMUNERACIONES DURANTE EL PERIODO OCTUBRE 2007 ADICIEMBRE DE 2009, ENERO 2010 |
| 1286 | 1286 | 04/05/2010 | 340399 AL 340400 | $ 116.670 | SEGÚN PLANILLA | | | 985, 769 | 2103007 | PRACTCA PROFECIONAL DE ADMINISTRACION EN LA DIRECCION DE TRANSITO Y FINANZAS DURANTE EL 22 AL 31 DE MARZO Y MES ABRIL DE 2010 |
| 1285 | 1285 | 04/05/2010 | 340398 | $ 20.000 | SERGIO ROSALES MALDONADO | 5.998.694-5 | | | 2103004 | BONO ESCOLARIDAD MES MARZO 2010 |
| 1284 | 1284 | 04/05/2010 | 340397 | $ 39.312 | MARINA CASTRO CARLO | 10.202.544-K | | 1062 | 2208007 | DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DIFERENCIA DE PASAJES IQUIQUE-SANTIAGO-IQUIQUE |
| 1283 | 1283 | 04/05/2010 | 340396 | $ 248.970 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.17-3 | | | 1140330 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 1282 | 1282 | 04/05/2010 | 340395 | $ 421.802 | NANCY ECHEVERRIA MALDONADO | 4.153.601-2 | SEGÚN DETALLE | SEGÚN RESOLUCION | 2201001 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LANZAMIENTO DE LIBRO HUANTAJAYA, CUENTA PUBLICA, REUNION DE PLANIFICACION DE FIESTA LA TIRANA AÑO 2010 |
| 1281 | 1281 | 03/05/2010 | 340333 AL 340394 | $ 2.641.325 | SEGÚN PLANILLA | | SEGÚN DETALLE | SEGÚN RESOLUCION | 2101004006 | PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL MUNICIPAL |
| 1280 | 1280 | 03/05/2010 | 340332 | $ 499.800 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA. | 76.055.051-5 | 36 | 2591-87-SE10 | 2207002 | ADQ. DE 1000 AFICHES EN COUCHE DE 150 GRS. , 100 REVISTAS EN PAPEL COUCHO DE 200GRS. DESTINADOS A LA OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL |
| 1279 | 1279 | 03/05/2010 | 340331 | $ 4.165.000 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | 76591 | 2591-524-SE09 | 2201001 | COMPRA 3500 UNIDADES DE BOLSAS NAVIDEÑAS CON DULCES SURTIDOS PARA ENTREGA DE REGALOS A NIÑOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1278 | 1278 | 03/05/2010 | 340330 | $ 324.870 | RAMON UBILLA OVIEDO | 6.053.084-K | 4143 | 2591-173-SE10 | 2206001 | COMPRA DE 35 M2 DE PISO FLOTANTE CEREZO Y 35 M2 DE ESPUMA NIVELADORA PARA DEPTO. DE CONTABILIDAD DE EDIFICIO CONSISTORIAL DE POZO ALMONTE |
| 1277 | 1277 | 03/05/2010 | 340329 | $ 236.810 | PABLO GALLEGUILLOS GALLEGUILLOS | 9.698.619-K | 10681 | 2591-651-SE09 | 2906001 | COMPRA DE IMPRESORA HP COLOR LASEJET GP 1515 PARA LA DIDECO |
| 1276 | 1276 | 03/05/2010 | 340328 | $ 299.404 | JORGE OSORIO Y COMPAÑÍA LTDA. | 78.991.510-5 | 1741 | 2591-67-SE10 | 2204009 | ADQ. DE MUEBLES PARA OFICINA DE LOS GURDIAS DE SEGURIDAD Y OFICINA DEL PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 1275 | 1275 | 03/05/2010 | 340327 | $ 390.082 | IMPORTADORA INTERNACIONAL TECHINCS GRAPHICS LTDA. | 76.493.820-8 | 2423 | 2591-177-SE10 | 2204009 | ADQ. DE TONER DESTINADOS COMO MATERIAL DE OFICINA DE DIDECO |
| 1274 | 1274 | 03/05/2010 | 340326 | $ 1.259.020 | VERONICA VIZA MIRANDA | 7.922.236-4 | 1677 | 2591-488-SE09 | 3407 | COMPRA DE 200 SACOS DE CEMENTO DESTINADOS A CONSTRUCCION DE RADIER Y VEREDAS DE JUEGOS ACUATICOS DE PISCINA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 1273 | 1273 | 03/05/2010 | 340325 | $ 1.033.463 | SKY AIRLINE S.A | 88.417.000-1 | 148352, 146128 | 2591-183-CM10, 2591-167-CM10 | 228007 | COMPRA DE PASAJES POR COMETIDO DE SERVICIOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES |
| 1272 | 1272 | 03/05/2010 | 340324 | $ 738.990 | GREGORIO CHOQUE GARCIA | 10.026.829-9 | 432 | 2591-539-SE09 | 3407 | ADQUISICION DE 1035 M3 DE AGUA PARA REGADIO DE LAS AREAS VERDES EN POZO ALMONTE |
| 1271 | 1271 | 03/05/2010 | 340322 | $ 859.657 | SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL G Y G THOMAS LTDA. | 77.646.200-4 | 93557, 81430, 81434, 81748 | 2591-574-SE09 | 2202002 | COMPRA VESTIMENTA PARA PERSONAL DE PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS |
| 1270 | 1270 | 03/05/2010 | 340321 | $ 246.886 | JUAN GONZALEZ LEANDRO | 5.310.454-1 | 7117 | 2591-220-se09 | 3407 | ARRIENDO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP DESDE EL 23/11/09 PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 1269 | 1269 | 03/05/2010 | 340320 | $ 403.153 | COMERCIALIZADORA BOMBAGUA LTDA. | 77.080.040-4 | 1335 | 2591-581-SE09 | 3407 | COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION RED DE AGUA PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE |
| 1268 | 1268 | 03/05/2010 | 340319 | $ 497.420 | COMERCIAL NIO NONO LTDA. | 84.265.600-1 | 93272 | 2591-631-se09 | 3407 | COMPRA DE 02 NEUMATICOS 12 R 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MUNICIPAL |
| 1267 | 1267 | 03/05/2010 | 340318 | $ 120.000 | OLIVARES Y OLIVARES LTDA. | 76.019.346-1 | 1460, 1501 | 33946, 34021 | 2205002002 | COMPRA DE AGUA PURA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 1266 | 1266 | 03/05/2010 | 340317 | $ 300.000 | WILFREDO PEREZ SAAVEDRA | 12.396.683-K | 34 | 2591-214-SE10 | 2208999008 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA INSTALACION DE PROYECTO Y TELON DE 7X5 UBICADO EN CENTRO DE ARTES ESCENICAS DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE |
| 1265 | 1265 | 03/05/2010 | 340315 | $ 2.712.200 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 481 | 2591-203-SE10, 2591-209-SE10 | 2208006 | SALDO POR SERV. DE MANTENCION Y REPARACION DE SEÑALETICAS VIAL DE TRANSITO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE LOS MESES MARZO Y ABRIL, PRESTACION DE SERV. DE LIMPIEZA DE VERTEDERO MUNICIPAL |
| 1264 | 1264 | 03/05/2010 | 340314 | $ 2.233.671 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | SEGÚN DETALLE | SEGÚN RESOLUCION | 3102004 | COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO ELECTRICOS OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO, JUEGOS DE TINTAS ORIGINALES EPSON TX105 PARA OFICINA SUBCIDIOS, ETC Y OTROS |
| 1263 | 1263 | 03/05/2010 | 340313 | $ 198.000 | MARIA DIAZ CONTRERAS | 18.630.805-0 | 3 | 279 | 2104004 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO EN A ATENCION DE BIBLIOTECA PUBLIC MUNICIPAL ABRIL 2010 |
| 1262 | 1262 | 03/05/2010 | 340312 | $ 1.209.992 | ADOCRETOS Y SERVICIOS CHIRINO LTDA. | 77.333.390-4 | 30499, 30549 | 2591-121-SE10, 2591-143-SE10 | 2204999 | COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO DESTINADAS A EMPEDRADO DE CALLE DE LA LOCALIDAD DE PARCA |
| 1261 | 1261 | 03/05/2010 | 340311 | $ 1.008.475 | ROSA BAEZA COVARRUBIAS | 10.767.848-4 | 47 | 2591-156-SE10 | 2208011 | SERVICIO DE EVENTO PIROTECNICO POR CELEBRACION DE FIESTA RELIGIOSA EN HONOR A SAN JOSE OBRERO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1260 | 1260 | 03/05/2010 | 340310 | $ 1.170.306 | SOCIEDAD UBERLINDA OVANDO IQUIQUE LTDA. | 76.449.380-K | 43394, 43395, 43396 | 2591-629-SE09 | 2202002 | COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE VIGILANCIA MUNICIPAL |
| 1259 | 1259 | 03/05/2010 | 340309 | $ 142.729 | SOCIEDAD PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGICAS LTDA. | 76.934.800-K | 625 | 2591-119-SE10 | 2904 | ADQUISIONES DE 06 ANTENAS DESMONTABLES WIFI, USB PARA SER INSTALADAS EN OFOCINA DE FOMENTO PRODUCTIVO DE LA IMPA |
| 1258 | 1258 | 03/05/2010 | 340308 | $ 2.577.500 | ENRRIQUE ROJAS ARAYA | 9.242.115-7 | 73 | 2591-169-SE10, 2591-168-SE12 | 2206001 | SALDO POR SERVICIO EN REPARACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES EDIFICIO CONSISTORIAL DE LA TIRANA, REPARACION DE CUARTEL DE INVESTIGCIONES DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1257 | 1257 | 03/05/2010 | 340307 | $ 4.040.774 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1025 | 2591-207-SE10, 2591-206-SE10 | 2208001001 | SALDO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA Y OTROS |
| 1256 | 1256 | 03/05/2010 | 340306 | $ 17.998.000 | ELIQSA | 96.541.870-9 | SEGÚN DETALLE | SEGÚN RESOLUCION | 2205001001 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS MUNICIPLES Y ALUMBRADO PUBLICO LA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2010 |
| 1255 | 1255 | 03/05/2010 | 340305 | $ 428.995 | SARA CACERES VASALIO | 7.086.583-1 | 89 | SEGÚN RESOLUCION | 2201001 | COMPRA DE DULCES VARIOS PARA DONACION BINGO, LANZAMIENTO DE LIBRO CUENTA, CUENTA PUBLICA ATENCION A PERSONAL DE PISCINA MUNICIPAL |
| 1254 | 1254 | 03/05/2010 | 340304 | $ 279.810 | GLORIA COLQUE ROJAS | 7.341.194-7 | 33 | 34136, 34137, 34138 | 2212999006 | COMPRA 01 SET RED FUTBOL, 04 BALONES BROOKS, 04 BALONES BABY ADIDAS Y 01 BALON BROOKS PARA ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 1253 | 1253 | 03/05/2010 | 340303 | $ 630.000 | FABIAN CACERES CAMILO | 16.056.796-1 | 10 | 106 | 2206002 | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENCION MECANICA DE VEHICULOS MAYORES DE LA IMPA MES ABRIL 2010 |
| 1252 | 1252 | 03/05/2010 | 340302 | $ 135.000 | CARMEN MUÑOZ CISTERNAS | 9.916.782-3 | 20 | 80 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE ATLETISMO DIRIGIDOS A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES ABRIL 2010 |
| 1251 | 1251 | 03/05/2010 | 340301 | $ 15.821 | ALEX ROJAS DELGADO | 11.466.924-5 | | 1024 | 2101004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 1250 | 1250 | 03/05/2010 | 239098 AL 239100 | $ 423.741 | SEGÚN PLANILLA | | | 930 | 2101004006 | COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE PARTICIPAR EN CAPACITACION E INCREMENTE PREVISIONAL APLICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA LEY N°20.387 DE RETIRO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES |
| 1249 | 1249 | 03/05/2012 | 239097 | $ 416.500 | ANABELLA PAEZ PEREZ | 10.152.994-3 | 93 | 2591-68-SE10 | 2208999001 | PRESTACION DE SERVICIOS EN AMPLIFICACION DE SONIDO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE ABRIL 2010 |
| 1248 | 1248 | 03/05/2010 | 239096 | $ 2.693.171 | GLADYS CISTERNA CORNEJO | 3.792.421-0 | 3158, 3157 | 2591-218-SE-10, 2591-233-SE10 | 2208007 | ADQ. DE 01 TKT AEREO IQUIQUE-LA PAZ-IQUIQUE DESTINADO AL SR. ALCALDE, COMPRA 24 TKT AEREOS SANTIAGO-IQUIQUE-SANTIAGO DESINADO AL TRASLADO DE SELECCIÓN CHILENA SUB 17 |
| 1247 | 1247 | 03/05/2010 | 239095 | $ 277.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | 59835, 59833, 59832, 9289, 59830, 59834, 59831, 245837 | 1045 | 2601 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA CENTRO DE ARTES ESCENICAS CORONAS DE FLORES PARA ROMERIA NIMITA DE SR. FALVIO RODRUIGUEZ Y GUILLERMO LARA (Q.E.P.D) ARREGLO Y FLORES PARA LA IGLESIA A COMPRA DE PREMIOS PARA BINGOS Y OTROS |
| 1246 | 1246 | 03/05/2010 | 239094 | $ 200.000 | LUIS LOPEZ SOTO | 10.483.7832 | | 995 | 1140327 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ESCUELA DE ATLETISMO DE POZO ALMONTE Y OTROS POSIBLES EVENTULES |
| 1245 | 1245 | 03/05/2010 | 239093 | $ 180.000 | MARINA CASTRO CARLO | 10.202.544-K | | | 2141201 | PAGOS POR DESCUENTO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES JULIO 2009 (CHEQUE ANULADO) |
| 1244 | 1244 | 03/05/2010 | 239092 | $ 135.000 | LUIS MEDINA RIVERA | 5.440.469-7 | 28 | 79 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE BOXEO IRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE POZO AMONTE MES ABRIL 2010 |
| 1243 | 1243 | 03/05/2010 | 239091 | $ 350.000 | JUAN ROJAS REJAS | 13.213.844-3 | 50 | 139 | 2206007 | PRESTACION DE SERV. EN CREAR, ELIMINAR Y ADMINISTRAR CUENTAS MIKROTIK WIFI COMUNITARI ADMINISTRAR EL ANCHO DE BANDA INTERNET LIBRE, VIGILAR PERMANENCIA DE SEÑAL INTERNET EN AIRE, DISEÑAR Y ACTUALIZAR PORTAL DE ACCESO, GESTION DE USUARIOS INTERNET LIBRE DURANTE EL MES DE ABRIL 2010 |
| 1242 | 1242 | 03/05/2010 | 239090 | $ 180.000 | IRMA MARDONES PEÑALOZA | 5.067.949-7 | | 34 | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE PARA SER USADOS EN OFICINAS MUNICIPALES ABRIL 2010 |
| 1241 | 1241 | 03/05/2010 | 239089 | $ 80.000 | GLORIA MALUENDA COMPAN | 6.849.322-6 | | 27 | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE ABRIL 2010 |
| 1240 | 1240 | 03/05/2010 | 239088 | $ 250.000 | JOSELYN SANCHEZ LEMUS | 17.433.078-6 | | 172 | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTES ABRIL 2010 |
| 1239 | 1239 | 03/05/2010 | 239087 | $ 150.000 | ANA ROJAS CORTES | 6.713.526-1 | | 24 | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES ABRIL DEL 2010 |
| 1238 | 1238 | 03/05/2010 | 239086 | $ 200.000 | RICARDO FUENTES VICENCIO | 10.006.504-5 | | 26 | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MAYO 2010 |
| 1237 | 1237 | 03/05/2010 | 239085 | $ 1.000.000 | VILMA LOZANO VALDES | 7.308.018-5 | | 244 | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE PARA SALA CUNA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL DE 2010 |
| 1236 | 1236 | 03/05/2010 | 239084 | $ 150.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | | 62 | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLES PARA SER USADOS COMO OFICINAS MUNICIPALES MES ABRIL 2010 |
| 1235 | 1235 | 03/05/2010 | 239083 | $ 250.000 | YAZMINA OLIVOS GODOY | 10.387.028-3 | | 25 | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2010 |
| 1234 | 1234 | 03/05/2010 | 239082 | $ 180.000 | ROSA CARLOS MAMANI | 4.904.695-2 | | 81 | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2010 |
| 1233 | 1233 | 03/05/2010 | 239081 | $ 250.000 | GUILLERMO Díaz BRAVO | 4.905.679-6 | 68 | 2591-138-SE10 | 228007 | TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SECTOR NORTE DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA HACIA LA ESCUELA BASICA Y VICEVERSA DURANTE EL MES ABRIL 2010 |
| 1232 | 1232 | 03/05/2010 | 239080 | $ 250.000 | DANIEL OLMOS MEDINA | 10.449.438-2 | 104 | 2591-140-SE10 | 228007 | TRASLADO DE ESTUDIANTE DESDE PUEBLO NUEVO A ESCUELA DE LA COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS Y VICEVERSA EN FURGON HYUNDAI PATENTE PN-6530 CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2010 |
| 1231 | 1231 | 03/05/2010 | 239079 | $ 250.000 | HILARION VILLCA ROJAS | 21.403.750-5 | 39 | 251 | 2208007 | TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SECTOR CHINTAGUAY DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA HACIA LA ESCUELA BASICA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2010 |
| 1230 | 1230 | 03/05/2010 | 239078 | $ 160.000 | ESTEBAN LOPEZ DE LA VEGA | 16.056.118-1 | 30 | 98 | 2208999003 | PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE ABRIL 2010 |
| 1229 | 1229 | 03/05/2010 | 239077 | $ 230.000 | HUMBERTO DIAZ DIAZ | 9.375.181-7 | 43 | 99 | 2208999003 | PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE ABRIL 2010 |
| 1228 | 1228 | 03/05/2010 | 239076 | $ 230.000 | MAURICIO VEGA TABALI | 12.213.772-4 | 19 | 100 | 2208999003 | PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE ABRIL 2010 |
| 1227 | 1227 | 03/05/2010 | 239075 | $ 200.000 | JORGE PEREZ PAEZ | 16.349.748-4 | 6 | 71 | 2208999003 | APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES 2010, PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE ABRIL 2010 |
| 1226 | 1226 | 03/05/2010 | 239074 | $ 200.000 | JUAN BARAVO LAZO | 16.408.295-4 | 14 | 70 | 2208999003 | APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES 2010, PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE ABRIL 2010 |
| 1225 | 1225 | 03/05/2010 | 239073 | $ 230.000 | CRISTIAN MARABOLI PARRA | 10.582.198-0 | 26 | 118 | 2208999003 | PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE ABRIL 2010 |
| 1224 | 1224 | 03/05/2010 | 239072 | $ 400.000 | JAVIER CASTILLA CRUZ | 12.436.443-4 | 31 | 117 | 2208999003 | APOYO EN PRODUCCION AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MES ABRIL 2010 |
| 1223 | 1223 | 03/05/2010 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 1222 | 1222 | 03/05/2010 | 239070 | $ 50.000 | RENE SALINAS SANHUEZA | 12.612.630-1 | 3 | 121 | 2208999003 | PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE ABRIL 2010 |
| 1221 | 1221 | 03/05/2010 | 239069 | $ 60.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-1 | 44 | 119 | 2208999003 | PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE ABRIL 2010 |
| 1220 | 1220 | 03/05/2010 | 239068 | $ 180.000 | JONATHAN ENCINA ACUÑA | 15.683.794-6 | 64 | 226 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ENCARGADO DE CLUBES DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES ABRIL 2010 |
| 1219 | 1219 | 03/05/2010 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 1218 | 1218 | 03/05/2010 | 239066 | $ 140.000 | LUIS TORO BARO | 8.658.036-5 | 21 | 78 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE ARTESANIA DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, ABRIL 2010 |
| 1217 | 1217 | 03/05/2010 | 239065 | $ 216.000 | MARGARITA MUENAS PARRA | 15.011.215-K | 63 | 83 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE BALLET DIRIGIDO A NIÑITAS Y JOVENES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, ABRIL 2010 |
| 1216 | 1216 | 03/05/2010 | 239064 | $ 270.000 | ANTONIO MAMANI LUCAS | 13.215.639-5 | 37 | 84 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO EN DIRECCION DE BANDA INSTRUMENTAL MUNICIPAL DE POZO ALMONTE, ABRIL 2010 |
| 1215 | 1215 | 03/05/2010 | 239063 | $ 350.000 | WILFREDO BACIAN DELGADO | 12.161.528-2 | 34 | 75 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO DE MONITOR DE TURISMO EN LA LOCALIDAD DE MAMIÑA ABRIL 2010 |
| 1214 | 1214 | 03/05/2010 | 239062 | $ 140.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5.889.024-3 | 50 | 77 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE BASQUETBOL PARA JOVENES Y NIÑOS DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE MES ABRIL 2010 |
| 1213 | 1213 | 03/05/2010 | 239061 | $ 90.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15.029.773-1 | 68 | 144 | 2208999002 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO CONFECCION INFORME INE, ABRIL 2010 |
| 1212 | 1212 | 30/04/2010 | 239060 | $ 1.200.000 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1025 | SEGÚN ORDENES | 2208001001 | SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECTOR DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA TIRANA MES ABRIL 2010 (ABONO) |
| 1211 | 1211 | 30/04/2010 | 239059 | $ 180.000 | JORGE GONZALEZ VARAS | 12.773.728-2 | 23 | 13218 | 2208999005 | PRESTACION DE SERVICIO EN TRABAJO DE APOYO EN ASEO Y ONATO Y SERV. OPERANDO EN BULLDOSER KOMATSU |
| 1210 | 1210 | 30/04/2010 | 239058 | $ 50.000 | DAVID FLORES GARCIA | 17.182.484-2 | | 1054 | 2103007 | ALUMNO EN PRACTICA DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESA EN EL DEPTO. ASEO Y ONATO ABRIL 2010 |
| 1209 | 1209 | 30/04/2010 | 7519953 | $ 227.920 | JOSE TAPIA SOTO | 7.243.376-9 | | | 2206001 | PRESTACION DE SERVICIO EN MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO MUNICIPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA VII ABRIL 2010 |
| 1208 | 1208 | 30/04/2010 | 239056 AL 239057 | $ 270.878 | SEGÚN RESOLUCION | | | 1059 | 2102004007 | TRASLADO DE BAILE RELIGIOSO A LA LOCALIDAD DE CAIRANI-PERU QUE ASISTEN A FIESTA DE LAS CRUSES |
| 1207 | 1207 | 30/04/2010 | 239055 | $ 1.806.250 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | 3125 | 1210601011 | SUBVENCION MUNICIPAL SECTOR EDUCACION AÑO 2010 |
| 1206 | 1206 | 29/04/2010 | 302999 al 9303000 | $ 3.327.653 | SEGÚN PLANILLA | | | | 1140559 | PAGO A PERSONAL TIAS DEL JARDIN EL SALITRE MES ABRIL 2010 |
| 1205 | 1205 | 29/04/2010 | 9302996 AL 9302997 | $ 4.327.713 | SEGÚN PLANILLA | | | | 1140556 | PAGO A PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 ABRIL 2010 CONVENIO JUNJI |
| 1204 | 1204 | 29/04/2010 | 239054 | $ 95.120.210 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2140905 | INGRESO PER-CAPITA ABRIL 2010 SECTOR SALUD |
| 1203 | 1203 | 29/04/2010 | 239053 | $ 180.000 | ELIAS MALDONADO LEON | 17.974.547-k | 7579 | 278 | 2208999002 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE RENTAS MUNICIPALES EN LAS ACTIVIDADES DE RENTAS MES ABRIL DE 2010 |
| 1202 | 1202 | 29/04/2010 | 239046 AL 239047 | $ 2.531.215 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2104003 | PAGO DE DIETA DE CONSEJALES MES ABBRIL 2010 |
| 1201 | 1201 | 29/04/2010 | 6751677 | $ 527.643 | NAYADE OLGUIN VEGA | 16.350.623-8 | 18 | 149 | 1140547 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE CONVENIO FOSIS ABRIL 2010 |
| 1200 | 1200 | 29/04/2010 | 6751676 | $ 220.000 | ELSA MAMANI CASTRO | 16.728.349-7 | 53 | 115 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN EL PROYECTO DE EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR EN LA DIDECO, ABRIL 2010 |
| 1199 | 1199 | 29/04/2010 | 6751675 | $ 540.000 | MONICA ESCOBAR MUNIZAGA | 13.744.106-3 | 64 | 129 | 1140546 | PRESTACION DE SERVICIO ENCARGADA LABORAL DE LA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER ABRIL 2010 |
| 1198 | 1198 | 29/04/2010 | 239045 | $ 10.647.384 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2208003 | MEJORAMIENTO, HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO |
| 1197 | 1197 | 29/04/2010 | 239044 | $ 8.813.684 | SEGÚN PLANILLA | | | | 3102004014 | MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL EN LA COMUNA ETAPA VII ABRIL 2010 |
| 1196 | 1196 | 29/04/2010 | 239043 | $ 3.313.251 | SEGÚN PLANILLA | | | | | PAGO A PERSONAL DE HONORARIOS MES ABRIL 2010 |
| 1195 | 1195 | 29/04/2010 | 9751674 | $ 306.000 | JONATHAN ENCINA ACUÑA | 15.683.794-8 | 62 | 124 | 1140557 | PRESTACION DE SERVICIO EN OFICINA DE INFORMACION E INTERMEDIACION LABORAL MES ABRIL 2010 |
| 1194 | 1194 | 29/04/2010 | 7519952 | $ 2.853.776 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 76.696.190-1 | 17 | 2591-140-SE09 | 2206007 | ABONO DE 50% POR SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES, REDES DE COMUNICACIÓN, PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS DE LA IMPA ABRIL 2010 |
| 1193 | 1193 | 29/04/2010 | 7519951 | $ 2.500.000 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 481 | 2591-203-se10 | 2208006 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE SEÑALETICAS, DURANTE MARZO Y ABRIL, PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE VERTEDERO MUNICIPAL |
| 1192 | 1192 | 29/04/2010 | 6751673 | $ 611.325 | SONIA GOMEZ CHAMBE | 13.416.460-3 | 34 | 237 | 1140521 | PRESTACION DE SERVICIO DE COORDINACION COMUNA DE LA OFICINA DE PREVIENCION ABRIL 2010 |
| 1191 | 1191 | 29/04/2010 | 6751672 | $ 578.403 | JOHANA SALDIVIA GONZALEZ | 15.360.538-6 | 21 | 238, 132 | 1140521 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN AMBITO FAMILIA Y LABORAL EN LA OFICINA COMUNAL DE PREVIENE ABRIL 2010 |
| 1190 | 1190 | 29/04/2010 | 1309108651 | $ 810.000 | ANDREA GONZALEZ BARRA | 14.013.799-5 | 79 | 7 | 1140539 | PRESTACION DE SERVICIO DE COORDINADORA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE ABRIL 2010 |
| 1189 | 1189 | 29/04/2010 | 6512909 | $ 570.000 | CLAUDIA COÑAJAGUA Araya | 15.925.511-5 | 36 | 242 | 1140539 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASISTENTE SOCIAL EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE ABRIL 2010 |
| 1188 | 1188 | 29/04/2010 | 6512908 | $ 570.000 | NATALY VASQUEZ PINELA | 16.650.357-4 | 3 | 241 | 1140539 | PRESTACION DE SERVICIO DE PSICOLOGA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO POZO ALMONTE ABRIL 2010 |
| 1187 | 1187 | 29/04/2010 | 6512907 | $ 425.000 | CYNTHIA RAMOS BARROS | 12.791.343-9 | 76 | 10 | 1140539 | PRESTACION DE SERVICIO DE ABOGADA EN PROYECTO O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE ABRIL 2010 |
| 1186 | 1186 | 29/04/2010 | 6512906 | $ 350.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13.977.991-6 | 53 | 9 | 1140539 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO CONTABLE EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE , ABRIL 2010 |
| 1185 | 1185 | 29/04/2010 | 6512905 | $ 250.000 | ORNELA VALENZUELA CISTERNAS | 17.567.899-9 | 11 | 8 | 1140539 | PRESTACION DE SERVICIO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE, ABRIL 2010 |
| 1184 | 1184 | 29/04/2010 | 239042 | $ 100.000 | JUAN CASTRO AHUMADA | 2.758.705-4 | 86690 | 90 | 2205004 | PRESTACION DE SERVICIO DE ESTAFETA EN ORGANISMOS PUBLICOS ABRIL 2010 |
| 1183 | 1183 | 29/04/2010 | 239041 | $ 297.000 | HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ | 17.095.658-3 | 4 | 95 | 2104004002 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y ACTIVIDADES DE AGROPECUARIO DE LA COMUNA POZO ALMONTE ABRIL 2010 |
| 1182 | 1182 | 29/04/2010 | 239040 | $ 370.000 | YISELA PAUCAY ROQUE | 12.613.351-0 | 65 | 146 | 3101002001 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN EL DEPTO. DE ARQUITECTURA DE LA SECPLAC MES ABRIL 2010 |
| 1181 | 1181 | 29/04/2010 | 239039 | $ 207.000 | SVENCA APLABLAZA CASTRO | 17.432.715-7 | 8 | 138 | 2208999002 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO-ONATO EN LA DIVERSAS ACTIVIDADES ABRIL 2010 |
| 1180 | 1180 | 29/04/2010 | 239038 | $ 170.000 | LILIANA SILVA TOLOSA | 8.889.646-7 | 63 | 130 | 2208999002 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION Y ENCARGADA DE CENTRAL TELEFONICA ABRIL 2010 |
| 1179 | 1179 | 29/04/2010 | 239037 | $ 260.000 | MANUEL NAVARRO SEPULVEDA | 14.108.394-5 | 9 | 74 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO DE ENCARGADO DE OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD O.C.J ABRIL 2010 |
| 1178 | 1178 | 29/04/2010 | 239036 | $ 207.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | 45 | 122 | 2104004004 | PROGRAMA DE APOYOAL PREVIENE MEDIANTE MONITORES EN PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS ABRIL 2010 |
| 1177 | 1177 | 29/04/2010 | 239035 | $ 495.000 | AUGUSTO ALAVE MAITA | 13.414.380-0 | 68 | 93 | 2104004002 | DESARROLLO TURISTICO PARA LA COMUNIDAD DE POZO ALMONTE ABRIL 2010 |
| 1176 | 1176 | 29/04/2010 | 239034 | $ 360.000 | MAXIMA VEGA SILVA | 10.947.778-8 | 122 | 72 | 2104004007 | APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES 2010, PLANIFICACION DE ESTRATEGIA DE RELACIONES COMERCIALES DE LA IMPA ABRIL |
| 1175 | 1175 | 29/04/2010 | 2390333 | $ 225.000 | MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA | 15.592.888-1 | 67 | 73 | 2104004007 | APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES ABRIL 2010 |
| 1174 | 1174 | 29/04/2010 | 239032 | $ 550.000 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15.893.76-6 | 50 | 128 | 2104004007 | PRESTACION DE SERVICO DE DIFUCION Y PUBLICIDAD EN ORGANISMO PUBLICO ABRIL 2010 |
| 1173 | 1173 | 29/04/2010 | 239031 | $ 207.000 | CAROLINA MORALES ORELLANA | 13.482.919-2 | 48 | 123 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE JORNADA ABRIL 2010 |
| 1172 | 1172 | 29/04/2010 | 239030 | $ 230.000 | NATALID VEGA TORRES | 16.054.778-2 | 37 | 92 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO EN ORGANIZACIÓN SOCILAES, PARTICIPACION CIUDADANA , PROGRAMA HABITACIONAL Y MEJORAMIENTO DE CALIDAD E INTEGRACION SOCIAL |
| 1171 | 1171 | 29/04/2010 | 239029 | $ 500.000 | ANA BOBADILLA SANHUEZA | 16.057.562-K | 20 | 87 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO EN ORGANIZACIÓN SOCILAES, PARTICIPACION CIUDADANA , PROGRAMA HABITACIONAL Y MEJORAMIENTO DE CALIDAD E INTEGRACION SOCIAL |
| 1170 | 1170 | 29/04/2010 | 239028 | $ 494.700 | NADIA PINTO RAMIREZ | 15.037.393-K | 27 | 116 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO EN FONDO COMUNAL ORGANIZACIONAL DE ACCION SOCIAL POZO ALMONTE ABRIL 2010 |
| 1169 | 1169 | 29/04/2010 | 239027 | $ 550.000 | CRISTIAN CANOVA RIOS | 10.326.823-0 | 52 | 134 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIOS EN OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION E INTERMEDIACION LABORAL ABRIL 2010 |
| 1168 | 1168 | 29/04/2010 | 239026 | $ 500.000 | ANDRA MENA BARRIENTOS | 15.581.870-0 | 23 | 86 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMA COMUNAL DE OFICINA DE LA MUJER ABRIL 2010 |
| 1167 | 1167 | 29/04/2010 | 239025 | $ 207.000 | BELEN ROJAS PALMA | 17.4314.489-6 | 34 | 113 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO EN SECCION DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL ABRIL 2010 |
| 1166 | 1166 | 29/04/2010 | 239024 | $ 230.000 | ALEJANDRA CALABACERO PIZARRO | 13.420.760-4 | 45 | 112 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL ABRIL 2010 |
| 1165 | 1165 | 29/04/2010 | 239023 | $ 207.000 | LINDA ARANCIBIA CORONADO | 16.331.361-8 | 49 | 94 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVCIO EN SECCION FONFO COMUNAL ORGANIZACIONAL DE ACCION SOCIAL MES ABRIL 2010 |
| 1164 | 1164 | 29/04/2010 | 239022 | $ 100.000 | LUIS HERRERA AROS | 4.046.228-7 | 1582 | 89 | 2208999003 | PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO COMUNAL DURANTE ABRIL 2010 |
| 1163 | 1163 | 29/04/2010 | 239021 | $ 860.533 | CECILIA POBLETE PEREZ | 14.362.557-5 | 18 | 193 | 1140562 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO TECNICO DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL MES ABRIL DE 2010 |
| 1162 | 1162 | 29/04/2010 | 239020 | $ 925.333 | LUIS PIZARRO ARCE | 15.006.190-3 | 23 | 192 | 1140562 | PRESTACION DE SERVICIO DE JEFE TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL MES ABRIL 2010 |
| 1161 | 1161 | 29/04/2010 | 239019 | $ 450.000 | CRISTIAN SCIARAFFIA VARGAS | 12.020.893-4 | 21 | 114 | 3101002001 | ATENCION PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE SECPLAC Y FOMENTO MES ABRIL 2010 |
| 1160 | 1160 | 29/04/2010 | 239018 | $ 310.505 | NATHALY LOPEZ LOPEZ | 17.431.992-8 | 1 | 240 | 2104004006 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA A LAS NESECIDADES DE LA COMUNIDAD EN RELACION A LA CALIFICACION, EVALUACION DE CORRESPONDENCIA EN CORREO 17 AL 31 MARZO Y MES ABRIL 2010 |
| 1159 | 1159 | 29/04/2010 | 239017 | $ 300.000 | DARIO MAUREIRA BENAVENTE | 17.797.991-0 | 4 | 182 | 208999003 | APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES 2010, PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES ABRIL 2010 |
| 1158 | 1158 | 28/04/2010 | 239016 | $ 89.873 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | SEGÚN RESOLUCION | 2101004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 1157 | 1157 | 28/04/2010 | 239015 | $ 115.551 | LILIAN MARTINEZ BAUTISTA | 7.968.496-1 | | 781 | 2102004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 1156 | 1156 | 28/04/2010 | 239014 | $ 60.000 | CAROL CAMILO CORTES | 12.574.788-4 | | 1039 | 1140359 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE PREMIOS PARA CONCURSO DE PINTURA POR MES DEL MAR |
| 1155 | 1155 | 28/04/2010 | 239013 | $ 255.750 | COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD DE MAMIÑA | 65.822.460-3 | 29 | 108 | 1140502 | PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL DE LA LOCALIDAD DE MAMIÑA MES MARZO 2010 |
| 1154 | 1154 | 28/04/2010 | 239012 | $ 500.000 | PATRICIO SANTIBAÑEZ CAMPUSANO | 11.613.330-K | 79 | 41 | 3101002003 | PRESTACION DE SERV. EN LA ASESORIA DE PLANIFICACION URBANISTICA TERRITORIAL DE POZO ALMONTE Y TRAMITACION DEL PLAN REGULADOR DURANTE 18 DE MARZO A 18 ABRIL 2010 |
| 1153 | 1153 | 27/04/2010 | 239011 | $ 20.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.895.000-K | | 34147 | 2401007 | COMPRA DE 1 PASAJE POZO ALMONTE-ANTOFAGASTA-POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SRA. GRACIELA MOSCOSO MAMANI |
| 1152 | 1152 | 27/05/2010 | 239010 | $ 210.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-5 | | 1038 | 1140322 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE 01 ANAFRE DE 1 PLATOS DE PARRILLAS DE 34X34 DE ACERO INOXIDABLE DESTINADO A CAMPING MUNICIPAL DE LA TIRANA |
| 1151 | 1151 | 27/04/2010 | 239009 | $ 3.565.863 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 465015 | 2591-190-SE10 | 2203001 | COMPRA DE 7.991 LITROS DE PETROLEOS DESTINADO A LOS VEHICULOS MUNICIPALES |
| 1150 | 1150 | 27/04/2010 | 239008 | $ 400.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 1019 | 1140359 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO MANGUERA Y OTROS MATERILALES PARA AREGLO EN CAMPING MUNICIPAL LA TIRANA |
| 1149 | 1149 | 26/04/2010 | 239007 | $ 99.000 | BENJAMIN BENAVIDES GATICA | 5.474.780-2 | 11 | 13217 | 2208003 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA PODA DE ARBOLES UBICADOS EN EL PUEBLO DE LA TIRANA ABRIL 2010 |
| 1148 | 1148 | 26/04/2010 | 239006 | $ 400.000 | SERGIO AHUMADA VILDOZO | 8.679.909-K | | 1000 | 1140390 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE REPARACIONES DE BAÑOS Y CAMARINES SECTOR ESTE DE GIMNACIO TECHADO |
| 1147 | 1147 | 26/04/2010 | 239005 | $ 200.000 | MARCIA ROJAS VERGARA | 13.052.931-3 | | 1012 | 1140345 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIALES PARA COCINA DE LA SECPLAC Y COMPRA DE LOZA PARA ATENCION DE REUNION DE LA SECPLAC |
| 1146 | 1146 | 26/04/2010 | 239004 | $ 26.275 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 954 | 2601 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE MOVILIZACION POR COMETIDO DE SERVICIO A BOLIVIA |
| 1145 | 1145 | 26/04/2010 | 7519950 | $ 2.574.409 | SKY AIRLINE S.A | 88.417.000-1 | SEGÚN FACTURAS | SEGÚN RESOLUCION | 2208007 | COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMETIDO DE SERVICIO Y AYUDA SOCIAL |
| 1144 | 1144 | 26/04/2010 | 239002 | $ 50.800 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 14266879 | 62 | 2205001002 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROGRAMA CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS FEBRERO Y MARZO 2010 |
| 1143 | 1143 | 26/04/2010 | 239001 | $ 192.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2208007 | COMPRA DE 04 PASAJES POZO-ALMONTE-SANTIAGO-POZO ALMONTE PARA GRUPO DE HIP-HIP DE POZO ALMONTE |
| 1142 | 1142 | 26/04/2010 | 239000 | $ 22.000 | JUAN BUSTOS ELIZONDO | 8.489.171-1 | 28 | 13194 | 2904 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION DE MUEBLES DESTINADOS A OFICINA DE ABASTECIMIENTO |
| 1141 | 1141 | 23/04/2010 | 238999 | $ 500.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 73 | 34212 | SEGÚN ORDEN | BONO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES EDIFICIO CONSISTORIAL LA TIRANA REPARACION CUARTEL DE INVESTIGADORES DE LA TIRANA, POZO ALMONTE |
| 1140 | 1140 | 23/04/2010 | 238998 | $ 600.000 | CONSULTORA Y GESTORA ALFA PROYECTOS LTDA. | 76.075.147-2 | 2 | 2591-199-SE10 | 2211002 | BONO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIO EN LA CAPACITACION PARA 20 FUNCIONARIOS MUNICIPALES SOBRE LEY N° 20.285 TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION PUBLICA |
| 1139 | 1139 | 23/04/2010 | 238997 | $ 45.880 | BELEN ROJAS PALMA | 17.431.489-6 | | | 2141302 | ATENCION JUDICIAL MES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2010 |
| 1138 | 1138 | 23/04/2010 | 238996 | $ 10.000 | CLAUDIA GONZALEZ GONZALEZ | 15.975.489-8 | 7578 | 13210 | 2208011 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO COCTEL CUENTA PUBLICA |
| 1137 | 1137 | 23/04/2010 | 238995 | $ 90.000 | JORGE GONZALEZ VARAS | 12.773.728-2 | 22 | 13215 | 2208999005 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO DE ASEO Y ONATO OPERANDO BULLDOZER KOMATZU |
| 1136 | 1136 | 23/04/2010 | 238994 | $ 10.000 | CHEYLA MURA GONZALEZ | 15.975.492-8 | 9 | 13211 | 2208011 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO COCTEL CUENTA PUBLICA |
| 1135 | 1135 | 23/04/2010 | 238993 | $ 99.966 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | | | 2205002001 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE POZO ALMONTE |
| 1134 | 1134 | 23/04/2010 | 238992 | $ 138.754 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A | 84.295.700-1 | 1009147 | 34121, 34120 | 2207001 | SERVICIO DE PUBLICACION REMATE DE PUESTOS FERIA COMERCIAL TIRANA 2010 |
| 1133 | 1133 | 23/04/2010 | 238991 | $ 48.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | | | 34132 | 2401007 | COMPRA DE PASAJES POR AYUDA SOCIAL DE POZO ALMONTE-SANTIAGO-POZO ALMONTE PARA SR. HECTOR PLAZA BARRAZA |
| 1132 | 1132 | 22/04/2010 | 238990 | $ 500.000 | ALEX ROJAS DELGADO | 11.466.924-5 | | 998 | 1140383 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS DESTINADOS A CELEBRACION DIA DEL TRABAJADOR |
| 1131 | 1131 | 22/04/2010 | 238989 | $ 49.980 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | 4490 | | 2204001 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE TIMBRE DE CAJA Y CONFECCION DE TALONARIO DE COMPRA DE INGRESO |
| 1130 | 1130 | 22/04/2010 | 238988 | $ 43.860 | MONICA CASTRO GODOY | 12.212.195-K | | | 2301004 | PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL TRABAJADOR 159 N°2, CODIGO DEL TRABAJO |
| 1129 | 1129 | 22/04/2010 | 238987 | $ 57.400 | JOSE TAPIA SOTO | 7.243.376-9 | | | 2301004 | PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL TRABAJADOR 159 N°2, CODIGO DEL TRABAJO |
| 1128 | 1128 | 22/04/2010 | 238981 AL 238986 | $ 255.496 | SEGÚN PLANILLA | | SEGÚN BOLESTAS | 919 | 2104004007 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES MARZO 2010 |
| 1127 | 1127 | 22/04/2010 | 238980 | $ 350.000 | ALEX ROJAS DELGADO | 11.466.924-5 | | 997 | 1140383 | FONDO A RENDIR PARA REALIZAR PAGO DE ESTRITURA DE COMPRA DE CAMPING LOS PINOS PAGO DE ESCRITURA DE AGUA DEL CAMPING |
| 1126 | 1126 | 21/04/2010 | 238979 | $ 180.880 | GABRIEL TAPIA TRUJILLO | 5.535.862-1 | 2957 | 13214, 13213 | 2207003 | CONFECCION DE 38 EMPASTES DE DECRETOS DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2009 |
| 1125 | 1125 | 21/04/2010 | 238978 | $ 600.000 | NILO OLIVARES HIDALGO | 13.012.724-k | 27 | 309 | 2211999001 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION DE ESTUDIO DE TITULO DE LA PROPIEDAD DENOMINADA CAMPING LOS PINOS UBICADA EN LA TIRANA |
| 1124 | 1124 | 21/04/2010 | 238977 | $ 1.141.510 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 76.969.190-1 | 14 | 2591-140-SE09 | 2206007 | SALDO POR MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES SOPORTE TECNICO Y REDES Y COMUNICACIÓN ADM Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS DE LA IMPA FEBRERO 2010 |
| 1123 | 1123 | 21/04/2010 | 238975 | $ 400.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12.441.087-8 | | 996 | 1140338 | FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS VARIOS INAGURACION CAMPING LOS PINOS |
| 1122 | 1122 | 21/04/2010 | 238974 | $ 40.000 | IVONNE RIOS HIDALGO | 11.815.549-1 | | | 2206001 | PAGO DE BONO ESCOLAR |
| 1121 | 1121 | 21/04/2010 | 238973 | $ 70.000 | EMMA SANHUEZA PIZARRO | 4.953.227-K | 7765 | | 2204999 | COMPRA DE 1 BATERIA DE 75 AMP. PARA MONOLITO INSTALADO EN KILOMETRO 6 CAMINO LA TIRANA |
| 1120 | 1120 | 21/04/2010 | 238972 | $ 520.000 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA. | 76.065.051-5 | 37 | 2591-189-SE10 | 2207002 | COMPRA DE 1000 REVISTAS INSTITUCIONALES |
| 1119 | 1119 | 21/04/2010 | 238971 | $ 58.500 | FARMACEUTICA ALE GOMEZ CIA LTDA. | 79.530.600-5 | 1 | 34098 | 2401007 | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL A SRA. LUZMIRA MANCILLA RIVERA |
| 1118 | 1118 | 21/04/2010 | 238970 | $ 41.220 | COMERCIAL FARMABIZA LTDA. | 77.066.190-0 | | | 2401007 | COMPRA DE 06 TARROS DE LECHE PARA AYUDA SOCIAL A SRA. YASMINA CARDENAS PARDO |
| 1117 | 1117 | 21/04/2010 | 238969 | $ 75.000.000 | MIRIAM CABRERA ARESTEGUI | | | | 2902 | COMPRA DE CAMPING LOS PINOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 1116 | 1116 | 21/04/2010 | 238968 | $ 80.000 | MARINA CASTRO CARLO | 10.202.544-K | | 987 | 1140391 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE CORTINAJE O PERSIANAS PARA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL Y OTROS MATERIALES DE OFICINA |
| 1115 | 1115 | 21/04/2010 | 238967 | $ 300.000 | JORGE CAYO HIDALGO | 8.381.107-2 | | 988 | 1140302 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA DESTINADO AL DEPTO. DE EMERGENCIA |
| 1114 | 1114 | 21/04/2010 | 238966 | $ 300.689 | ORTIZ Y DIAZ LTDA. | 76.031.008-5 | 217 | 2591-601-SE09 | 3407 | COMPRA DE 06 PINCEL, 5 LIENZA NEGRA, Y 500 CORDEL LINEAL DE COLOR PARA MEJORAMIENTO JUEGOS INFANTILES Y HERMOSEAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO |
| 1113 | 1113 | 21/04/2010 | 238965 | $ 535.500 | WILFREDO PEREZ SAAVEDRA | 12.396.683-K | 72 | 2591-194-SE10 | 2209003 | ARRIENDO DE CAMION GRUA, POR 15 HORAS PARA SER UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE GRUPOS GENERACIONES DESDE POZO ALMONTE HACIA LA LOCALIDAD DE MACAYA |
| 1112 | 1112 | 21/04/2010 | 238964 | $ 550.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-5 | | 986 | 1140522 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MUEBLES Y OTROS DESTINADOS A IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA |
| 1111 | 1111 | 21/04/2010 | 238963 | $ 4.609.500 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 189648 | | 1140502 | SUBSIDIO AGUA POTABLE MES MARZO 2010 |
| 1110 | 1110 | 21/04/2010 | 238962 | $ 382.260 | EDUARDO MAMANI MAMANI | 10.498.318-9 | | | 3407 | PAGO DIETA CONSEJALES MES JULIO 2006 POR CHEQUE ANULADO |
| 1109 | 1109 | 21/04/2010 | 238961 | $ 300.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12.441.087-8 | | 951 | 1140338 | FONDO A RENDIR PARA TRAMITES DE MINIBUS Y OTROS INHERENTES |
| 1108 | 1108 | 21/04/2010 | 238960 | $ 4.740 | SERGIO AHUMADA VILDOZO | 8.679.909-K | | | 2204012 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE FRAGUE COLOR MARFIL PARA REPARACIONES VARIAS |
| 1107 | 1107 | 20/04/2010 | 238959 | $ 175.321 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 1140330 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 1106 | 1106 | 20/04/2010 | 238958 | $ 1.296.000 | ALBERTO URZUA ARAVENA | 6.773.326-6 | 125, 128 | | 2211999001 | PAGO SALDO PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION DE 10 REGLAMENTOS INTERNOS DESTINADOS A FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES |
| 1105 | 1105 | 20/04/2010 | 238956 | $ 1.031.540 | SOCIEDAD PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGICAS LTDA. | 76.934.800-K | 358 | 2591-620-SE09 | 2906001 | COMPRA DE COMPUTADORES, PANTALLAS, DISCOS DUROS, MOUSE Y MEMORIAS DESTINADAS A IMPLEMENTACION DEPARTAMENTOS MUNICIPALES |
| 1104 | 1104 | 20/04/2010 | 238955 | $ 90.000 | LUIS LOPEZ SOTO | 10.483.783-2 | SEGÚN BOLESTAS | 846 | 2601 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
| 1103 | 1103 | 20/04/2010 | 238954 | $ 59.120 | JOSE TAPIA SOTO | 7.243.376-9 | | 847 | 2103004 | TRABAJO EXTRAORDINARIO MARZO 2010 |
| 1102 | 1102 | 20/04/2010 | 238953 | $ 55.500 | MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO | 4.934.336-1 | 8694 | 34063 | 2204001 | COMPRA DE 03 TIMBRES AUTOMATICOS PARA SECCION BODEGA |
| 1101 | 1101 | 19/04/2010 | 238950 | $ 6.720.176 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2140905 | PER-CAPITA SECTOR SALUD |
| 1100 | 1100 | 19/04/2010 | 238949 | $ 21.998.890 | EMPRESA G Y D PROMOCIONES LTDA. | 78.711.720-1 | 911 | 707 | 3402004015 | ESTADO DE PAGO N°3 POR OBRAS DENOMINADAS SUMNISTRO INSTALACION PASTO SINTETICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTADIO MUNUCIPAL DE POZO ALMONTE |
| 1099 | 1099 | 19/04/2010 | 238948 | $ 40.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 6.664.941-5 | | | 2141302 | RETENCION JUDICIAL MES ABRIL 2010 |
| 1098 | 1098 | 19/04/2010 | 238947 | $ 56.000 | PRISCILA ADASME OSSANDON | 16.240.537-3 | | | 2141302 | RETENCION JUDICIAL MES ABRIL 2010 |
| 1097 | 1097 | 19/04/2010 | 238946 | $ 247.044 | GIANNA ARAYA JATAMAYA | | | | 2141301 | RETENCION JUDICIAL MES ABRIL 2010 |
| 1096 | 1096 | 19/04/2010 | 238945 | $ 130.260 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2141301 | RETENCION JUDICIAL MES ABRIL 2010 |
| 1095 | 1095 | 19/04/2010 | 238944 | $ 342.284 | ELIAN URREA AGUILERA | 11.840.618-4 | | | 2141301 | RETENCION JUDICIAL MES ABRIL 2010 |
| 1094 | 1094 | 19/04/2010 | 238943 | $ 163.281 | JESSICA GALLARDO ACUÑA | | | | 2141301 | RETENCION JUDICIAL MES ABRIL 2010 |
| 1093 | 1093 | 19/04/2010 | 7519949 | $ 212.700 | SANDRA VICENCIO CAVIERES | 10.497.576-3 | 44 | 13207, 13209, 13206 | 2208001002 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO EM JARDIN INFANTIL EL SALITRE Y VILLA 2000, CUIDADORA GIMNACIO TECHADO MARZO 2010 |
| 1092 | 1092 | 19/04/2010 | | | SEGÚN PLANILLA | | | | | PAGO A PERSONAL DE PLANTA MES ABRIL 2010 |
| 1091 | 1091 | 19/04/2010 | | $ 21.246.324 | SEGÚN PLANILLA | | | | | PAGO A PERSONAL DE CONTRATA MES ABRIL 2010 |
| 1090 | 1090 | 19/04/2010 | | $ 26.292.060 | SEGÚN PLANILLA | | | | | PAGO A PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO MES ABRIL 2010 |
| 1089 | 1089 | 19/04/2010 | 7519948 | $ 1.039.820 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 195 | 2591-160-se10 | 2401007 | COMPRA DE MATERIALES ESCOLARES, ASEO, DIDACTICOS Y PEDAGOGICOS DESTINADOS A JARDIN INFANTIL LOS COLONITOS DE LA COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS |
| 1088 | 1088 | 16/04/2010 | 238939 | $ 296.100 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 96.541.870-9 | | | 2205002001 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PLAZA PABLO NERUDA DE POZO ALMONTE MES FEBRERO 2010 |
| 1087 | 1087 | 15/04/2010 | 238938 | $ 1.750.380 | SMARTCOM S.A | 96.799.250-K | SEGÚN FACTURAS | 873 | 2205006 | PAGO DE SERVICIO MOVIL EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 1086 | 1086 | 15/04/2010 | 238937 | $ 330.004 | HILARION VILLVA ROJAS | 21.403.750-5 | 38 | 2591-137-se10 | 2208007 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SECTOR CHINTAGUAY HACIA ESCUELA BASICA DE LA TIRANA DURANTE PERIODO 04 AL 15 DE ENERO Y MES MARZO 2010 |
| 1085 | 1085 | 15/04/2010 | 238936 | $ 300.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 875 | 1140328 | FONO A RENDIR PARA ADQUISISCION DE PINTURAS, BROCHAS, ETC, PARA PINTADO DE BASURERO QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARRETERA PERTENECIENTE A A COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1084 | 1084 | 15/04/2010 | 238935 | $ 100.000 | CAROL CAMILO CORTES | 12.574.788-4 | | 869 | 1140354 | FONDO A RENDIR PARA LA INSTALACION DE GRUPO GENERACION DE LA LOCALIDAD DE MACAYA Y OTROS |
| 1083 | 1083 | 15/04/2010 | 238934 | $ 87.000 | ISABEL CACERES BACIAN | 10.214.448-1 | | 2764 | 2141201 | DEVOLUCION DE DINERO POR DESCUENTO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR CENA DEL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL |
| 1082 | 1082 | 15/04/2010 | 238933 | $ 794.308 | CYNTHIA RAMOS BARROS | 12.791.343-9 | 75 | 248 | 2103005 | SUBRROGANCIA DEL JUEZ DE JUZGADO POLICIA LOCAL DURANTE LOS DIAS 24 DE AGOSTO, 15 MAYO 2009, 1 AL 5 DE MARZO 2010, 12 MARZO 2010 |
| 1081 | 1081 | 15/04/2010 | 238932 | $ 204.679 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 1140330 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 1080 | 1080 | 15/04/2010 | 238931 | $ 17.323.100 | ELIQSA | 96.541.870-9 | | | 2205001002 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA POZO ALMONTE EN LAS LOCALIDADES DE LA TIRANA, LA HUAYCA, VICTORIA, COLONIA AGRICOLA DE PINTADO MES ENERO DE 2010 |
| 1079 | 1079 | 15/04/2010 | 238930 | $ 6.528.078 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | | | 2205002001 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, GRIPOS, PLAZAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE EN LAS LOCALIDADES DE LA TIRANA, LA HUAYCA MES FEBRERO 2010 |
| 1078 | 1078 | 15/04/2010 | 238929 | $ 2.637.258 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | 90.430.000-4 | SEGÚN FACTURAS | | 2205007 | CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES MARZO DE 2010 |
| 1077 | 1077 | 15/04/2010 | 238928 | $ 917.346 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | 2730517 | | 2205006 | CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES FEBRERO 2010 |
| 1076 | 1076 | 15/04/2010 | 238927 | $ 100.000 | JUAN MARTINEZ SILVA | 65.782.200-0 | | 3125 | 1210601010 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010 A CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO RIOS DE AGUA VIVA |
| 1075 | 1075 | 15/04/2010 | 238926 | $ 100.000 | MARIA MEZA ROJAS | 65.781.300-1 | | 3125 | 210601089008 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010 A CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA BASICA COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS |
| 1074 | 1074 | 14/04/2010 | 238925 | $ 2.517.926 | ISABEL OLATE OLATE | 10.019.209-8 | 626 | 259 | 22080010001 | ABONO DEL 60% POR SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIA MUNICIPALES COMUNA DE POZO ALMONTE MARZO 2010 |
| 1073 | 1073 | 14/04/2010 | 238924 | $ 2.243.150 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 14046337 | 2591-599-SE09 | 2140990078 | REPARACION DE POSTES ELECTRICO MUNCIPALES DE LA POBLACION VILLA 2000 |
| 1072 | 1072 | 14/04/2010 | 238923 | $ 246.083 | CHARTIS CHILE CIA DE SEGUROS GENERALES S.A | 99.288.000-7 | 76955 | 2591-645-SE09 | 2210002 | ADQUISICION DE 17 PRIMAS ANUAL DE POLIZAS DE SEGUROS DESTINADOS A GUARDIAS MUNICIPALES |
| 1071 | 1071 | 14/04/2010 | 238922 | $ 357.000 | MARINA CASTRO CARLO | 10.202.544-K | | 737 | 2601 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS |
| 1070 | 1070 | 14/04/2010 | 238921 | $ 40.000 | LUIS MEDINA RIVERA | 5.440.469-7 | | | 2103004 | BONO ESCOLAR MES MARZO 2010 |
| 1069 | 1069 | 13/04/2010 | 238920 | $ 424.370 | ALEXIS ESPINOZA CARCAMO | 15.647.549-1 | 1619 | 197 | 2206011 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LA MATENCION Y REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA IMPA DURANTE EL PERIODO 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2010 |
| 1068 | 1068 | 13/04/2010 | 238919 | $ 464.100 | ALEJANDRO MIRANDA GUITIERREZ | 8.000.836-8 | 3 | 2591-141-SE10 | 2209003 | ARRIENDO DE CAMIONERA DOBLE CABINA PARA ENCARGADO DE SUPERVICION DE PERSONAL DEL PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO DE LA IMPA MES MARZO DE 2010 |
| 1067 | 1067 | 13/04/2010 | 238918 | $ 131.378 | ARTURO DIAZ ARAYA | 6.167.412-8 | | 732 | 2601 | DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO PATENTE CBXE95-5 |
| 1066 | 1066 | 13/04/2010 | 238917 | $ 184.700 | ANTIL | 76.027.928-5 | 3539 | 34050 | 2204999 | COMPRA DE BATERIA DE 65 AMPERES BOCH Y 01 DE 95 DE AMPERES PARA VEHICULOS MUNICIPALES PLACA PATENTE UR-3223, VD-4713 Y ZD-5663 |
| 1065 | 1065 | 13/04/2010 | 238916 | $ 40.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | 34064 | 2401007 | COMPRA DE PASAJES DE IDA Y REGRESO POZO ALMONTE-ANTOFAGASTA-POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SRA. SANDRA DURAN AGUIRRE |
| 1064 | 1064 | 13/04/2010 | 238915 | $ 5.799.029 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2140905 | TRASPASO DE FONDO DE BONO DE ESCOLARIDAD |
| 1063 | 1063 | 13/04/2010 | 238914 | $ 35.190 | PAUILINA PIZARRO GARRIDO | 11.993.909-7 | 20 | 249 | 2103005 | SERVICIO DE REEMPLAZO JUEZ EN JUZGADO POLICIA LOCAL DE POZO ALMONTE DURANTE EL DIA 30 DICIEMBRE DE 2009 |
| 1062 | 1062 | 12/04/2010 | 238913 | $ 423.735 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A | 84.295.700-1 | 998841, 1003622 | 2591-99-SE10, 2591-115-SE10 | 2207001 | SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE REEVALUO DE BIENES RAICES URBANO NO EDIFICADOS RECIBO DE APORTE ZOFRI 15% |
| 1061 | 1061 | 12/04/2010 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 1060 | 1060 | 12/04/2010 | 238912 | $ 200.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 866 | 1140359 | FONDO A RENDIR PARA COMPRAR DE MATERIALES PARA LA ONSTALACION DE TELÓN GIGANTE A CENTRO DE ARTES ESCENICAS |
| 1059 | 1059 | 12/04/2010 | 238911 | $ 344.200 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 1140330 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 1058 | 1058 | 12/04/2010 | 238910 | $ 660.480 | NANCY ECHEVERRIA MALDONADO | 4.153.601-2 | SEGÚN FACTURAS | SEGÚN ORDENES | 2208999006 | COMPRA DE INSUMOS PARA INAGURACION DE CENTRO ARTES ESCENICAS, CEREMONIA SOLEMNE ANIVERSARIO DE LA COMUNA, INAGURACION DE VECINOS DE LA HUYCA |
| 1057 | 1057 | 12/04/2010 | 238909 | $ 389.725 | REPRESENTACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES LTDA. | 77.945.570-K | 4226 | 2591-89-SE10 | 2204003001 | COMPRA DE 150 KG CLORO GRANULADO, 80 LTS-ALGUICIDA Y 20 LTS, SUBE PH DESTINADO A PARQUE ACUATICO Y CAMPING MUNICIPAL DE ANATIÑA Y POZO ALMONTE |
| 1056 | 1056 | 12/04/2010 | 238908 | $ 1.500.000 | NILO OLIVARES HIDALGO | 13.012.724-K | 26 | 2591-184-se10 | 2211999001 | PRESTACION DE SERV. EN LA ASESORIA LEGAL EN TRAMITACION DEUDAS AFP CUPRUM SOBRE COTIZACIONES PERSONALES DESDE OCTUBRE 2099 HASTA SEPTIEMBRE 2009, TRAMITACION MOVISTAR PAGOS POR LINEAS NO SOLLICITADAS ETC, Y OTROS |
| 1055 | 1055 | 12/04/2010 | 238907 | $ 474.096 | SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA. | 79.638.870-6 | SEGÚN DETALLE | SEGÚN RESOLUCION | 2204001 | COMPRA DE FORMULARIOS DE PATENTES CONTINUOS, PAPEL CONTINUO CUADRUPLICADO TAMAÑO OFICIO DECRETO DE PAGO CONTINUO, PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 1054 | 1054 | 12/04/2010 | 238905 AL 238906 | $ 87.714 | SEGÚN PLANILLA | | | | 214100 | PAGOS PREVISIONALES MES MARZO SRA. CONSEJAL VERONICA AGUIRRE AGUIRRE |
| 1053 | 1053 | 12/04/2010 | 7519928 AL 7519947 | $ 20.415.690 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2141001 | PAGOS PREVISIONALES MES MARZO 2010 |
| 1052 | 1052 | 12/04/2010 | 238902 | $ 72.291 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2101005002 | PAGO BONO ESCOLARIDAD MES MARZO 2010 |
| 1051 | 1051 | 12/04/2010 | 238901 | $ 2.283.134 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | 76598, 76284 | 2591-527-SE09, 2591-520-SE09 | 2212999 | COMPRA 3500 BOLSAS PLASTICAS CON LOGO MUNICIPAL, COMPRA 1000 PAQUETES CON CONFITES VARIOS, 40 CALABAZAS MEDIANAS PARA REPARTO DE JUGUETES DE NAVIDAD Y CELEBRACION DE HALLOWEN DE POZO ALMONTE |
| 1050 | 1050 | 09/04/2010 | 118500 | $ 213.626 | MAVEL JUYUMAYA CHAMBE | 7.525.774-0 | | 865 | 2104004006 | PRESTACION DE SER. A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE ASISTIR A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A FIN DE VER SITUACION DE MUNICIPALES Y OTROS |
| 1049 | 1049 | 09/04/2010 | 118499 | $ 185.640 | GABRIEL TAPIA TRUJILLO | 5.535.862-1 | 2956 | 13205, 13204 | 2207003 | PRESTACION DE SERVICIO DE 39 EMPASTES DE DECRETOS DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2009 |
| 1048 | 1048 | 09/04/2010 | 118498 | $ 1.424.656 | PREVIRED S.A | | | | 2206001 | PAGOS PREVISIONALES PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS MES MARZO DE 2010 |
| 1047 | 1047 | 09/04/2010 | 118497 | $ 250.000 | DANIEL OLMOS MEDINA | 7.086.583-1 | 90 | 34148 | 1140521 | COMPRA 15 COLACIONES PARA REUNION AMBITO EDUCACION DE LA COMUNA DE POO ALMONTE EN LA OFICINA DE PREVENCION DE DROGAS |
| 1046 | 1046 | 09/04/2010 | 9302992 | $ 70.000 | CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO C.D.P POZO ALMONTE | 61.942.100-0 | 157 | 34058 | 1140556 | COMPRA DE DOS MASTIL CON BASE DE PINO OREGON DE 1.60 MTS DE ALTURA PARA JARDIN INFANTIL VILLA 2000 Y EL SALITRE |
| 1045 | 1045 | 09/04/2010 | 9302991 | $ 55.626 | TELEFONICA CHILE S.A | 90.635.000-9 | 21206897 | | 1140559 | CONSUMO SERVICIO TELEFONICO DEL JARDIN INFANTIL EL SALITRE MES FEBRERO DE 2010 |
| 1044 | 1044 | 09/04/2010 | 7519927 | $ 7.026.539 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-5 | | | 2141103 | PAGO DE IMPUESTO UNICO 2DA CATEGORIA IVA RETENIENDO MES MARZO 2010 |
| 1043 | 1043 | 08/11/1902 | 118496 | $ 60.000 | HILARIO CAYO MORUNA | 13.009.839-8 | 12 | 13201 | 2206006 | PRESTACION DE SERVICIO COMO OERADOR DE GRUPO ELECTROGENO DE LA LOCALIDAD DE PARCA DURANTE MARZO 2010 |
| 1042 | 1042 | 09/04/2010 | 118495 | $ 1.148.207 | SOCIEDAD PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGICAS LTDA. | 76.934.800-K | 363 | 2591-622-SE09 | 2906001 | COMPRA DE 01 SERVIDOR POWER, 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, 200 CD, 10 PUNTERO LASER CON APLICACIÓN POWERR DESTINADOS A IMPLEMENTACION DE DEPTOS. MUNICIPALES |
| 1041 | 1041 | 09/04/2010 | 118494 | $ 100.000 | CIPRIANO CAMPUSANO | 65.579.210-4 | | 3125 | 1210601096 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010 A CLUB DE RAYUELA EL CAMPING DE POZO ALMONTE |
| 1040 | 1040 | 08/04/2010 | 118493 | $ 2.082.500 | ISABEL OLATE OLATE | 10.019.209-8 | 626 | 2591-64-SE10 | 2209005 | PRESTACION DE SERV. EM ARRIENDO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE DIALISADOS DE LA TIRAN Y POZO ALMONTE MARZO 2010, ARRIENDO DE MAQUINARIOS E IMPLEMENTOS PARA EL PROGRAMA DE AREAS VERDES MES FEBRERO Y MARZO, ARRIENDO DE MAQUINARIA CONSTRUCCION PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS FEBRERO Y MARZO 2010 |
| 1039 | 1039 | 08/04/2010 | 118482 | $ 683.570 | FERRETERIA LONZA Y CIA LTDA. | 80.559.400-4 | SEGÚN DETALLE | SEGÚN RESOLUCION | 2204010 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A REPARACION SOMBREADERO CABAÑAS DE CAMPING MUNICIPAL DE CHANAVAYITA |
| 1038 | 1038 | 08/04/2010 | 118481 | $ 42.840 | JORGE DIAZ ORELLANA | 4.690.901-1 | 4457 | 34048 | 2204999 | COMPRA DE 01 CENEFA DE 6 METROS PARA EXPO FERIA GASTRONOMICA MAMIÑA 2010 |
| 1037 | 1037 | 08/04/2010 | 118480 | $ 2.954.737 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 4655789 | 2591-178-se10 | 2203001 | COMPRA DE 3000 LITROS DE BENCINA DE 97 OCTANOS DE PETROLEOS DESTINADOS A LOS VEHICULOS DE LA IMPA |
| 1036 | 1036 | 08/04/2010 | 678671 | $ 96.000 | GUILLERMO SEMBLER TRONCOSO | 15.004.016-7 | 6320 | 34061 | 1140550 | ARRIENDO DE SALON UBICADO EN HOTEL ESTANCIA EN POZO ALMONTE PARA REUNION PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO |
| 1035 | 1035 | 08/04/2010 | 118479 | $ 484.000 | ALBERTO MOSCOSO FLORES | 8.790.207-2 | | 255, 719 | 2401007 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS MUNICPALES POR COMETIDO DE SERVICIO Y AYUDA SOCIAL A PERSONAL DE LA COMUNA DESDE POZO ALMONTE-IQUIQUE-POZO ALMONTE |
| 1034 | 1034 | 08/04/2010 | 118478 | $ 110.000 | ORLANDO CASTRO QUISPE | 12.836.641-5 | | 748 | 2401007 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS MUNICPALES POR COMETIDO DE SERVICIO Y AYUDA SOCIAL A PERSONAL DE LA COMUNA DESDE POZO ALMONTE-IQUIQUE-POZO ALMONTE |
| 1033 | 1033 | 08/04/2010 | 118477 | $ 50.000 | LUIS SILVA FA | 13.008.305-6 | 27 | 13198 | 2104004009 | PRESTACION DE SERVICIO EN RAYADO DE CANCHA DURANTE XI CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL EN LA TIRANA |
| 1032 | 1032 | 08/04/2010 | 6512904 | $ 99.990 | REIFSCHNEIDER S.A | 96.999.950-1 | 123835 | 34051 | 1140339 | COMPRA DE 01 MONITOR SAMSUNG 2233 SN: RESOLUCION 1366-768: 500:1 CONTRASTE DINAMICO PARA OFICINA DE PROTECCION DE DEREHO DE LA INFANCIA O.P.D SEMBRANDO FUTURO POZO ALMONTE |
| 1031 | 1031 | 07/04/2010 | 118419 AL 118476 | $ 2.303.631 | SEGÚN PLANILLA | | SEGÚN DETALLE | SEGÚN RESOLUCION | 2104004007 | PAGO DE VIATICOS A PERSONAL MUNICIPAL |
| 1030 | 1030 | 07/04/2010 | 118418 | $ 464.100 | JULIO DURAN RODRIGUEZ | 8.628.315-8 | 5 | 2591-418-SE09 | 2209003 | ARRIENDO DE CAMIONETA 3/4 PARA EL TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL DE PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS, MARZO 2010 |
| 1029 | 1029 | 07/04/2010 | 9302990 | $ 32.000 | CECILIA AVALOS | 7.648.931-1 | | | 1140556 | HOSPEDAJE DE 2 HABITACIONES PARA EDUCADORAS DE PARVULO QUE PARTICIPARAN EN CAPACITACION EN LA CIUDAD DE IUIQUE (JARDIN INFANTIL VILLA 2000 Y EL SALITRE) |
| 1028 | 1028 | 07/04/2010 | 1855622 | $ 22.447.000 | ALEX ZUÑIGA DIAZ | 8.325.797-0 | 179 | SEGÚN RESOLUCION | 3102004011 | SERV. DE MEJORAMIENTO CALZADA CIRCUNVALACION, DIPUTADO PEREZ OPAZO, LA TIRANA COMUNA POZO ALMONTE. 02 OPERADORES DE CAMION ALJBE, 01 OPERADOR MOTONIVELADORA. 01 OPERADOR DE RODILLO VIBRATORIO, 01 SUPERVISOR, 01 TOFOGRAFO CON 06 AYUDANTES JORNALES, ETC. |
| 1027 | 1027 | 07/04/2010 | 118417 | $ 90.000 | LUIS LOPEZ SOTO | 10.483.783-2 | SEGÚN DETALLE | SEGÚN RESOLUCION | 2203001 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE LOS MESES ENERO Y FEBREO DE 2010 |
| 1026 | 1026 | 0704/2010 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 1025 | 1025 | 07/04/2010 | 118415 | $ 1.000.000 | EDITH BAHAMONDES LARA | 77.104.900-2 | | 3125 | 1210601004 | ANTICIPIO DE SUBVENCION CUERPO DE BOMBEROS DE POZO ALMONTE |
| 1024 | 1024 | 07/04/2010 | 118414 | $ 90.000 | MARCELO SOTO MORALES | 9.443.936-1 | 7576 | 13188 | 2104004009 | PRESTACION DE SERVICIO EN ARBITRAJES EN ESTADIO DE LA LOCALIDA DE LA TIRANA DURANTE EL CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL |
| 1023 | 1023 | 07/04/2010 | 118413 | $ 60.000 | PEDRO VILLANUEVA CARVAJAL | 6.289.459-8 | 7.577 | 13197 | 2104004009 | PRESTACION DE SERVICIO DE GUARDIA EN INTERNADO LICEO C-12 DURANTE XI CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL |
| 1022 | 1022 | 07/04/2010 | 118412 | $ 50.000 | DAVID ORO CHANDIA | 9.945.974-3 | 19 | 13196 | 2104004009 | PRESTACION DE SERVICIO DE CAMILLERO DURANTE XI CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 1021 | 1021 | 07/04/2010 | 118411 | $ 520.500 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 14011669 | | 2205001001 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR FUNCIONAMIETO DE RAMADAS DIECIOCHO CHICO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1020 | 1020 | 07/04/2010 | 118406 AL 118407, 118409 AL 118410 | $ 13.685 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2206001 | PAGO PREVISIONAL A PROGRAMA CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS |
| 1019 | 1019 | 06/04/2010 | 118404 | $ 262.500 | HECTOR SOTO PINO | 5.834.256-4 | 203 | SEGÚN RESOLUCION | 2101001 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE DISTINTOS INSUMOS DESTINADOS A ACTIVIDADES MUNICIPALES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1018 | 1018 | 06/04/2010 | 118402, 118403 | $ 693.396 | SEGÚN PLANILLA | | | 814 | 2102004006 | PAGO DE VIATICOS POR COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE HUATACONDO A FIN REALIZAR TRABAJOS DE MAQUINARIAS EN RPOYECTO DE CANCHA DE FUTBOL LOS DIAS 6 AL 17 DE ABRIL 2010 |
| 1017 | 1017 | 06/04/2010 | 118401 | $ 540.000 | JONATHAN ENCINA ACUÑA | 15.683.794-6 | 59 | 226 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO MONITOR CON CLUB ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010 |
| 1016 | 1016 | 06/04/2010 | 118400 | $ 250.000 | GUILLERMO DIAZ BRAVO | 4.905.679-6 | 67 | 2591-138-SE10 | 2208007 | TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SECTOR NORTE DE LA LOCALIODAD DE LA TIRANA HACIA LA ESCUELA BASICA Y VICERVERSA DUARNTE EL MES MARZO 2010 |
| 1015 | 1015 | 06/04/2010 | 118399 | $ 52.920 | LUIS MEDINA RIVERA | 5.440.469-7 | | 786 | 2103004 | PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS MES FEBRERO 2010 |
| 1014 | 1014 | 06/04/2010 | 118398 | $ 29.750 | EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS | 7.159.957-4 | 58 | 34043 | 2201001 | COMPRA DE 50 EMPANADAS DE PINO PARA ANIVERSARIO DEL LICEO SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ DE POZO ALMONTE |
| 1013 | 1013 | 06/04/2010 | 118397 | $ 732.325 | RAFAEL VILLANUEVA CARVAJAL | 16.199.520-7 | | 713 | 2601 | DEVOLUCION DE DINERO POR DESCUENTO DE EQUIPO CELULAR DURANTE LOS MESES AGOSTO DE 2009 A FEBRERO DE 2010 |
| 1012 | 1012 | 05/04/2010 | 118396 | $ 38.500 | PATRICIO ZUÑIGA GONZALEZ | 9.574.981-K | 1 | 13192 | 2206999 | PRESTACION DE SERVICIO EN MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA COMUNA POZO ALMONTE DURANTE LOS DIAS 22 AL 28 DE FEBRERO 2010 |
| 1011 | 1011 | 05/04/2010 | 118395 | $ 336.148 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 1140330 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 1010 | 1010 | 05/04/2010 | 118394 | $ 20.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | 614905 | 778 | 2203001 | DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL |
| 1009 | 1009 | 05/04/2010 | 118393 | $ 2.000.000 | HUMBERTO CAUTIN CAQUEO | 8.149.127-5 | 218 | 260 | 2028001001 | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES PLAZAS PUBLICAS, DISPOCISION FINAL MAMIÑA Y PARACA COMUNA DE POZO ALMONTE MES MARZO 2010 |
| 1008 | 1008 | 05/04/2010 | 118392 | $ 360.000 | JORGE HIDALGO CHAVEZ | 9.116.559-7 | 222 | | 2028001001 | PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA, TRANSPORTE DE RESIDUOS LIMPIEZA DE CALLES PUBLICAS DISPOSICION FINAL EN HUATACONDO MES MARZO 2010 |
| 1007 | 1007 | 05/04/2010 | 118391 | $ 3.469.800 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.4759 | 1023 | 2591-150-SE10 | 2028001001 | SERV. ESPECIAL DE RETIRO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS LOCALIDADES DE LA TIRANA, LA HUAYCA, FUERTE BAQUEDANIO, QUILLAGUA, COLONIA AGRICOLA DE PINTADO VOCTORIA Y REFRESCO COMUNA DE POZO ALMONTE MES MARZO 2010 |
| 1006 | 1006 | 05/04/2010 | 118390, 1309108546 | $ 387.693 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 779 | 2101004007 | COMISION DE SERVICIO A LA PAZ-BOLIVIA A FIN DE ASISTIR A PROCESO DE EVALUACION Y SELECCIÓN REUPERACION FOMENTO Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL AYMARA |
| 1005 | 1005 | 05/04/2010 | 118389 | $ 24.235.848 | G Y D PROMOCIONES LTDA. | 78.711.720-1 | 59 | 707 | 3102004 | ESTADO DE PAGO N° 01 SUMMINISTRO, INSTALACIONES PASTO SINTETICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE (SALDO) |
| 1004 | 1004 | 05/04/2010 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 1003 | 1003 | 05/04/2010 | 118388 | $ 75.470 | MIGUEL ROJAS MONCADA | 17.096.450-0 | | | 2206001 | FINIQUITO POR NO CONCURRIR A SUS LABORES HABITUALES MAS DE 03 DIAS SIGUIDO |
| 1002 | 1002 | 05/04/2010 | 6751670 | $ 19.790 | MARCIA CAQUEO ARANIBAR | 10.209.486-7 | 9075 | 34042 | 1140521 | COMPRA DE INSUMOS PARA PRIMERA REUNION DE LA MESA COMUNAL DE PREVENCION AÑO 2010 |
| 1001 | 1001 | 05/04/2010 | 1116089 | $ 64.540.282 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 2403090001 | PAGO AL FONDO COMUN MUNICIPAL MES MARZO 2010 |
| 1000 | 1000 | 05/04/2010 | 118387 | $ 264.150 | COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD DE MAMIÑA | 65.822.460-3 | 27 | | 1140502 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD DE MAMIÑA MES FEBRERO DE 2010 |
| 999 | 999 | 01/04/2010 | 118386 | $ 766.544 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 190, 191, 192 | SEGÚN RESOLUCION | 2204007 | COMPRA DE REPUESTO DE DESODERANTES DESTINADOS A DIFERENTES DEPTOS. MUNICIPALES Y CINTA DE RELOJ DESTINADO A PERSONAL MUNICIPAL, COMPRA DE 54 POLERAS PIQUET COLOR AZUL MARINO PARA PERSONAL DE LA DIDECO |
| 998 | 998 | 01/04/2010 | 118385 | $ 106.250 | CORMUSDESPA | 71.497.400-9 | | | 2401002 | SUBVENCION MUNICIPAL SECTOR EDUCACION AÑO 2010 |
| 997 | 997 | 01/04/2010 | 118384 | $ 607.857 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | SEGÚN DETALLE | SEGÚN RESOLUCION | 2204009 | COMPRA DE AMPOLLETAS PARA SALA DE SECIONES, MATERIALES PARA REPARACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, COMPRA DE 3 MUEBLES DE MADERA PARA LA DIDECO COMPRA 1 TONER ALTERNATIVO HP LASER JET 1020 |
| 996 | 996 | 01/04/2010 | 118381 AL 118383 | $ 333.814 | SEGÚN RESOLUCION | | | 782, 783, 784 | 2102004006 | PAGO DE VIATICOS POR TRABAJOS DE MAQUINARIA PESADA EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA CALLE CIRCUNVALACION |
| 995 | 995 | 01/04/2010 | 118380 | $ 2.400.000 | CONSULTORA Y GESTORA ALFA PROYECTOS LTDA. | 76.075.147-2 | 1 | 2591-175-SE10 | 2211002 | PRESTACION DE SERVICIO EN CAPACITACION PARA 20 FUNCIONARIOS MUNICIPALES SOBRE LA LEY N° 19.886. Y SU REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS |
| 994 | 994 | 01/04/2010 | 118379 | $ 9.490 | LUPE AGUILERA ZUÑIGA | 10.887.017 | 3763 | | 2401007 | COMPRA DE 02 POLERAS ESCUELA BASICA DE POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SRA. LILIANA CHOQUE GARCIA |
| 993 | 993 | 01/04/2010 | 118378 | $ 7.950 | LUPE AGUILERA ZUÑIGA | 10.887.017-6 | 3769 | | 2401007 | COMPRA DE 01 POLERA Y 01 POLERON DE JARDIN INFANTIL INTI PHAXSI DE LA VILLA 2000 PARA AYUDA SOCIAL A SRA. JESSICA BARRAZA RIVERA |
| 992 | 992 | 01/04/2010 | 118377 | $ 18.900 | LUIS GUTIERREZ BERRIOS | 3.987.966-2 | 10474 | 34045 | 2401007 | COMPRA DE 01 PAR DE ZAPATOS ESCOLARES N°37 PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. LILIANA CHOQUE GARCIA |
| 991 | 991 | 01/04/2010 | 118376 | $ 24.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.00-K | | | 2401007 | COMPRA DE PASAJES DE POZO ALMONTE-ANTOFAGASTA-POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL AL SR. ULISES MURA ALVAREZ |
| 990 | 990 | 01/04/2010 | 118375 | $ 2.612.129 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2101005002 | PAGO DE BONO ESCOLAR A FUNCIONARIO MUNICIPALES PLANTA, CONTRAT, COD. DE TRABAJO MES MARZO 2010 |
| 989 | 989 | 01/04/2010 | 118374 | $ 794.000 | MICHAEL MARTINEZ SILVA | 14.108.122-5 | 18 | 2591-19-SE10 | 2206006 | SERVICIO DE MANTENCION DE MAQUINARIAS MUNICIPALES Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LA MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE MARZO 2010 |
| 988 | 988 | 01/04/2010 | 118373 | $ 2.669.900 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99.250.000-7 | 4655605, 4655604 | 2591-151-SE10 | 2203001 | ADQUISICION DE PETROLEO DESTINADO A LOS VEHICULOS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 987 | 987 | 01/04/2010 | 118369 AL 118372 | $ 180.000 | SEGÚN PLANILLA | | | 251, 769, 255, 256 | 2103007 | PAGO DE ALUMNOS EN PRACTICA DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESA MES MARZO DEL 2010, APOYO A FINANZAS, DIDECO, JUZGADO POLICIA LOCAL, RENTAS MUN3 |
| 986 | 986 | 01/04/2010 | 118368 | $ 180.000 | ROSA CARLOS MAMANI | 4.904.695-2 | | 61 | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNCIONARIOS DEL CLUB DEPORRTIVO MUNICIPAL MES MARZO 2010 |
| 985 | 985 | 01/04/2010 | 118367 | $ 150.000 | ANA ROJAS CORTES | 6.713.526-1 | | 24 | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES MARZO DEL 2010 |
| 984 | 984 | 01/04/2010 | 118366 | $ 630.000 | FABIAN CACERES CAMILO | 16.056.796-1 | 9 | 106 | 2206002 | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENCION MENCANICA DE VEHICULO MAYORES DE LA LOCALIDAD DE POZO ALMONTE MES MARZO 2010 |
| 983 | 983 | 01/04/2010 | 118365 | $ 80.000 | GLORIA MALUENDA COMPAN | 6.849.322-6 | | 27 | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MARZO 2010 |
| 982 | 982 | 01/04/2010 | 118364 | $ 150.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | | 62 | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MARZO 2010 |
| 981 | 981 | 01/04/2010 | 118363 | $ 200.000 | RICARDO FUENTES VICENCIO | 10.006.504-6 | | 26 | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES ABRIL DEL 2010 |
| 980 | 980 | 01/04/2010 | 118362 | $ 250.000 | YAZMINA OLIVOS GODOY | 10.387.028-3 | | 25 | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES ABRIL DEL 2010 |
| 979 | 979 | 01/04/2010 | 118361 | $ 250.000 | JOSELYN SANCHEZ LEMUS | 17.433.078-6 | | 172 | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MARZO 2010 |
| 978 | 978 | 01/04/2010 | 118360 | $ 464.100 | ALEJANDRO MIRANDA GUITIERREZ | 8.0000836-8 | 21 | 2591-70-SE10 | 2209003 | PRESTACION DE SERIVIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA LA SUPERVICION A PERSONAL EL PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO MES DICIEMBRE 2009 |
| 977 | 977 | 01/04/2010 | 118359 | $ 416.000 | ANBELLA PAEZ PEREZ | 10.152.984-3 | 92 | 148 | 2208999001 | PRESTACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES EN POZO ALMONTE MAYO 2010 |
| 976 | 976 | 01/04/2010 | 118358 | $ 500.000 | ITALO HIDALGO MAMANI | 9.242.499-5 | 1606 | 505 | 3102004 | PAGO POR SERVICIO DE EMPEDRADO PRIMER TRAMO CALLE IQUIQUE DE LA LOCALIDAD DE PARCA COMUNA POZO ALMONTE |
| 975 | 975 | 01/04/2010 | 118357 | $ 30.001 | JAQUELINE MURA GONZALEZ | 16.591.790-1 | 17 | 13190 | 2208001002 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE CENTRO DE ARTES ESCENICAS LOS DIAS 16 AL 20 DE MARZO 2010 |
| 974 | 974 | 01/04/2010 | 118356 | $ 54.003 | IRIS ESCOBAR CAMPILLAY | 13.328..335-8 | 7572 | 13189 | 2208003 | PRESTACION DE SERVICIO EN RADIO DE PLAZA UBICADA EN AVDA. LA PAA CIUDAD POZO ALMONTE LOS DIAS 02 AL 11 DE MARZO 2010 |
| 973 | 973 | 01/04/2010 | 118355 | $ 70.115 | MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA | 16.592.888-1 | 63 | 13191 | 2104004007 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES URANTE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2010 |
| 972 | 972 | 01/042010 | 118354 | $ 169.432 | MAXIMA VEGA SILVA | 10.947.778-8 | 117, 118 | 13184, 13185 | 2104004007 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES URANTE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2010 |
| 971 | 971 | 01/04/2010 | 118353 | $ 180.000 | IRMA MARDONES PEÑALOZA | 5.067.949-7 | | 34 | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES OFICINA CONSEJO MARZO 2010 |
| 970 | 970 | 01/04/2010 | 118352 | $ 48.002 | SANDRA ROJAS SALAS | 10.731.194-7 | 7574 | 13193 | 2208001001 | PRESTAION DE SERVICIO DE ASEO EN CALLES DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE DURANTE LOS DIAS 23 AL 31 DE MARZO 2010 |
| 969 | 969 | 31/03/2010 | 6751669 | $ 578.403 | JOHANA SALDIVIA GONZALEZ | 15,30,538-6 | 19 | 238, 132 | 1140521 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN AMBITO FAMILIA Y LABORAL EN LA OFICINA COMUNAL DE PREVIENE MARZO 2010 |
| 968 | 968 | 31/03/2010 | 6751668 | $ 611.325 | SONIA GOMEZ CHAMBE | 13,416,460-3 | 32 | 237, 133 | 1140521 | PRESTACION DE SERVICIO DE COORDINADORA COMUNAL PREVENCION DE CONSUMO DE DROGRAS, PREVIENE MARZO 2010 |
| 967 | 967 | 31/03/2010 | 118351 | $ 1.700.000 | CORMUDESPA | 71,497,400-9 | | 753 | 2401002 | SUBVENCION MUNICIPAL SECTOR EDUCACION AÑO 2010 |
| 966 | 966 | 31/03/2010 | 6512903 | $ 57.000 | NATALY VASQUEZ PINELA | 16,650,357-4 | 2 | 241 | 1140539 | PRESTACION DE SERVICIO DE PSICOLOGA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO POZO ALMONTE MARZO 2010 |
| 965 | 965 | 31/03/2010 | 6512902 | $ 57.000 | CLAUDIA COÑAJAGUA Araya | 15,925,511-5 | 35 | 242 | 1140539 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASISTENTE SOCIAL EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MARZO 2010 |
| 964 | 964 | 31/03/2010 | 118349 | $ 4.566.041 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 76,969,190-1 | 16 | 2591-140-SE10 | 2206007 | PRESTACION DE SERVICIO EN MATENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES, REDES DE COMUNICACIÓN ENTRE OTROS |
| 963 | 963 | 31/03/2010 | 1855662 | $ 3.460.720 | ALEX ZUÑIGA DIAZ | 8,325,797-0 | 178 | 2591-166-SE10 | 3102004010 | COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE CALZADAS CIRCUNVALACION DE LA TIRANA |
| 962 | 962 | 31/03/2010 | 9302973 AL 9302983 | $ 3.643.126 | SEGÚN PLANILLA | | | | 1140559 | PAGO A PERSONAL DE JARDIN INFANTIL EL SALITRE MARZO 2010 |
| 961 | 961 | 31/03/2010 | 9302959 al 9302985 | $ 4.090.504 | SEGÚN PLANILLA | | | | 1140556 | PAGO A PERSONAL DE JARDIN INFANTIL VILLA 2000 MARZO 2010 |
| 960 | 960 | 31/03/2010 | 118346 | $ 9.840.257 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2208003 | PRESTACION DE SERVICIO EN MEJORAMIENTO , HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO DE LA COMUNA MES MARZO 2010 |
| 959 | 959 | 31/03/2010 | 118345 | $ 260.000 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2206001 | PAGO BONO ESCOLAR A CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS |
| 958 | 958 | 31/03/2010 | 118344 | $ 936.000 | SEGÚN PLANILLA | | SEGÚN BOLETAS | | 2208001001 | PAGO DE BONO ESCOLAR A PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO, AREAS VERDES Y BARRIDO DE CALLE |
| 957 | 957 | 31/03/2010 | 6512901 | $ 250.000 | ORNELA VALENZUELA CISTERNAS | 17,567,899-9 | 10 | 8 | 1140539 | PRESTACION DE SEVICIO SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO MARZO 2010 |
| 956 | 956 | 31/03/2010 | 3766800 | $ 350.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13,977,991-6 | 52 | 9 | 1140539 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO CONTABLE EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE ,MARZO 2010 |
| 955 | 955 | 31/03/2010 | 3766799 | $ 425.000 | CYNTHIA RAMOS BARROS | 12,791,343-9 | 74 | 10 | 1140539 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO MARZO 2010 |
| 954 | 954 | 31/03/2010 | 3766798 | $ 810.000 | ANDREA GONZALEZ BARRA | 14,013,799-5 | 78 | 7 | 1140539 | PRESTACION DE SERVICIO DE COORDINADORA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MARZO 2010 |
| 953 | 953 | 31/03/2010 | 6751667 | $ 527.643 | NAYADE OLGUIN VEGA | 16,350,623-8 | 16 | 149 | 1140547 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE CONVENIO FOSIS MARZO 2010 |
| 952 | 952 | 31/03/2010 | 6751666 | $ 306.000 | JONATHAN ENCINA ACUÑA | 15,683,794-5 | 58 | 124 | 1140557 | PRESTACION DE SERVICIO EN OFICINA DE INFORMACION E INTERMEDIACION LABORAL MARZO 2010 |
| 951 | 951 | 31/03/2010 | 6751665 | $ 540.000 | MONICA ESCOBAR MUNIZAGA | 13,744,106-3 | 63 | 129 | 1140546 | PRESTACION DE SERVICIO DE ENCARGADA LABORAL EN LA OFICINA COMUNAL MUJERES JEFE DE HOGAR CONVENIO SERNAM, MARZO |
| 950 | 950 | 31/03/2010 | 118335 AL 118340 | $ 2.471.490 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2104003 | PAGO DE DIETA DE CONSEJALES MES MARZO 2010 |
| 949 | 949 | 31/03/2010 | 118334 | $ 50.000 | JUAN ROJAS CORTES | 6,853,77-4 | 76 | 120 | 2208999003 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL MARZO 2010 |
| 948 | 948 | 31/03/2010 | 118333 | $ 200.000 | JUAN BRAVO LAZO | 16,408,295-4 | 12 | 70 | 2208999003 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL MARZO 2010 |
| 947 | 947 | 31/03/2010 | 118332 | $ 140.000 | LUIS TORO BARO | 8,658,036-5 | 18 | 78 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE ARTESANIA A JOVENES Y ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA MARZO 2010 |
| 946 | 946 | 31/03/2010 | 1183331 | $ 100.000 | JUAN CASTRO AHUMADA | 2,758,705-4 | 865 | 90 | 2205004 | PRESTACION DE SERVICIO DE ESTAFETA EN ORGANISMOS PUBLICOS |
| 945 | 945 | 31/03/2010 | 118341 | $ 100.000 | CLAUDIO MATAMAL IGOR | 12,995,062-8 | 7 | 81 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE TAEKWON-DO PARA JOVENES Y NIÑOS DE LA COMUNA MARZO 2010 |
| 944 | 944 | 31/03/2010 | 118329 | $ 270.000 | ANTONIO MAMANI LUCAS | 13,215,639-5 | 36 | 84 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO DE DIRECTOR DE BANDA INSTRUMENTAL MUNICIPAL MARZO 2010 |
| 943 | 943 | 31/03/2010 | 118328 | $ 135.000 | LUIS MEDINA RIVERA | 5,440,469-7 | 26 | 79 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE BOXEO A JOVENES Y NIÑOS DE LA COMUNA DURANTE MARZO 2010 |
| 942 | 942 | 31/03/2010 | 118327 | $ 140.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5,889,024-3 | 49 | 77 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE BASQUETBOL A JOVENES Y NIÑOS DE LA COMUNA DURANTE MARZO 2010 |
| 941 | 941 | 31/03/2010 | 118326 | $ 370.000 | YICELA PAUCAY ROQUE | 12,613,351-0 | 64 | 146 | 3101001001 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA SECPLAC MARZO 2010 |
| 940 | 940 | 31/03/2010 | 118325 | $ 450.000 | CHRISTIAN SCIARAFFIA VARGAS | 12,020,893-4 | 19 | 114 | 3101001001 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION A PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE SECPLAC |
| 939 | 939 | 31/03/2010 | 118324 | $ 207.000 | SVENCA APABLAZA CASTRO | 17,432,715-7 | 5 | 138 | 2208999002 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO AL DEPTO. ASEO Y ONATO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES MARZO 2010 |
| 938 | 938 | 31/03/2010 | 118323 | $ 170.000 | LILIANA SILVA TOLOSA | 8,889,646-7 | 62 | 130 | 2208999002 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION Y ENCARGADA DE CENTRAL TELEFONICA MARZO 2010 |
| 937 | 937 | 31/03/2010 | 118322 | $ 360.000 | MAXIMA VEGA SILVA | 10,947,778-8 | 119 | 72 | 2104004007 | PRESTACION DE SERVICIO EN PLANIFICACION DE ESTRATEGIA DE RELACIONES COMERCIALES DE LA I.M.P.A MARZO 2010 |
| 936 | 936 | 31/03/2010 | 118321 | $ 550.000 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15,893,715-5 | 48 | 128 | 2104004007 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE DIFUSION Y PUBLICIDAD EN ORGANISMO PUBLICOS MARZO 2010 |
| 935 | 935 | 31/03/2010 | 118320 | $ 225.000 | MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA | 15,592,888-1 | 65 | 73 | 2104004007 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 934 | 934 | 31/03/2010 | 118319 | $ 260.000 | MANUEL NAVARRO SEPULVEDA | 14,108,394-5 | 8 | 74 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO DE ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD OCJ MARZO 2010 |
| 933 | 933 | 31/03/2010 | 118318 | $ 135.000 | CARMEN MUÑOZ CISTERNAS | 9,916,782-3 | 18 | 80 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE ATLETISMO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA MARZO 2010 |
| 932 | 932 | 31/03/2010 | 118317 | $ 216.000 | MARGARITA MUENAS PARRA | 15,011,215-K | 59 | 83 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE BALLET A NIÑITAS Y JOVENES DE LA COMUNA MARZO 2010 |
| 931 | 931 | 31/03/2010 | 118316 | $ 300.000 | MANUEL CONTRERAS HERRERA | 12,832,157-8 | 30 | 76 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE GIMNACIA TERAPEUTICA DIRIGIDA AL CLUB ADULTO MAYOR DE LA COMUNA |
| 930 | 930 | 31/03/2010 | 118315 | $ 350.000 | WILFREDO BACIAN DELGADO | 12,161,528-2 | 32 | 75 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO DE MONITOR DE TURISMO EN LA LOCALIDAD DE MAMIÑA MES MARZO 2010 |
| 929 | 929 | 31/03/2010 | 118314 | $ 60.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7,756,960-1 | 42 | 119 | 2208999003 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL MARZO 2010 |
| 928 | 928 | 31/03/2010 | 118313 | $ 160.000 | ESTEBAN LOPEZ DE LA VEGA | 16,056,118-1 | 28 | 98 | 2208999003 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL MARZO 2010 |
| 927 | 927 | 31/03/2010 | 118312 | $ 50.000 | RENE SALINAS SANHUEZA | 12,612,630-1 | 2 | 121 | 2208999003 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL MARZO 2010 |
| 926 | 926 | 31/03/2010 | 118311 | $ 135.000 | CRISTIAN MARABOLI PARRA | 10,582,198-0 | 25 | 85 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE YUDO PARA JOVENES Y NIÑOS DE LA COMUNA MES MARZO 2010 |
| 925 | 925 | 31/03/2010 | 118310 | $ 100.000 | LUIS HERRERA AROS | 4,046,228-7 | 1558 | 89 | 2208999003 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL MARZO 2010 |
| 924 | 924 | 31/03/2010 | 118309 | $ 230.000 | CRISTIAN MARABOLI PARRA | 10,582,198-0 | 24 | 118 | 2208999003 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MARZO 2010 |
| 923 | 923 | 31/03/2010 | 118308 | $ 400.000 | JAVIER CASTILLO | 12,436,443-4 | 30 | 117 | 2208999003 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL MARZO 2010 |
| 922 | 922 | 31/03/2010 | 118307 | $ 200.000 | JORGE PEREZ PAEZ | 16,349,748-4 | 4 | 71 | 2208999003 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL MARZO 2010 |
| 921 | 921 | 31/03/2010 | 118306 | $ 230.000 | MAURICIO VEGA TABALI | 12,213,772-4 | 18 | 100 | 2208999003 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL MARZO 2010 |
| 920 | 920 | 31/03/2010 | 118305 | $ 230.000 | HUMBERTO DIAZ DIAZ | 9,375,181-7 | 42 | 99 | 2208999003 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL MARZO 2010 |
| 919 | 919 | 31/03/2010 | 110304 | $ 207.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11,250,492,-3 | 44 | 122 | 2104004004 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO AL PREVIENE MEDIANTE MONITORES EN PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS MARZO |
| 918 | 918 | 31/03/2010 | 118303 | $ 500.000 | ANDREA MENA BARRIENTOS | 15,581,870-0 | 21 | 86 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA OFICINA COMUNAL DE LA UJER MES MARZO 2010 |
| 917 | 917 | 31/03/2010 | 118302 | $ 495.000 | AUGUSTO ALAVE MAITA | 13,414,380-0 | 67 | 93 | 2104004002 | PRESTACION DE SERVICIO DE DESARROLLO TURISMO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MARZO 2010 |
| 916 | 916 | 31/03/2010 | 118350 | $ 297.000 | HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ | 17,095,658-3 | 3 | 916 | 2104004002 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE AGROPECUARIO MARZO 2010 |
| 915 | 915 | 31/03/2010 | 9959800 | $ 220.000 | ELSA MAMANI CASTRO | 16,728,349-7 | 52 | 115 | 1140546 | PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN EL PROYECTO DE EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR MARZO 2010 |
| 914 | 914 | 31/03/2010 | 9959799 | $ 207.000 | CAROLINA MORALES ORELLANA | 13,482,919-2 | 46 | 123 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA JORNADA ALTERNA MES MARZO 2010 |
| 913 | 913 | 31/03/2010 | 9959798 | $ 500.000 | ANA BOBADILLA SANHUEZA | 16,057,562-K | 17 | 87 | 2104004001 | SERV. EN ORGANIZACIONES SOCIALES PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD, PROGRAMA HABITACIONAL DE ATENCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD INTEGRACION SOCIAL |
| 912 | 912 | 31/03/2010 | 9959797 | $ 230.000 | ALEJANDRA CALABACERO PIZARRO | 13,420,760-4 | 44 | 112 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO EN ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL MES MARZO 2010 |
| 911 | 911 | 31/03/2010 | 9959796 | $ 207.000 | LINDA ARANCIBIA CORONADO | 16,331,361-8 | 48 | 94 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO EN FONDO COMUNAL ORGANIZACIONAL DE ACCION SOCIAL POZO ALMONTE MARZO 2010 |
| 910 | 910 | 31/03/2010 | 9959795 | $ 207.000 | BELEN ROJAS PALMA | 17,431,489-6 | 33 | 113 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO EN ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL MES MARZO 2010 |
| 909 | 909 | 31/03/2010 | 9959794 | $ 494.700 | NADIA PINTO RAMIREZ | 16,037,393-K | 26 | 116 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO EN FONDO COMUNAL DE ORGANIZACIÓN DE ACCION SOCIAL POZO ALMONTE MES MARZO 2010 |
| 908 | 908 | 31/03/2010 | 9959793 | $ 230.000 | NATALID VEGA TORRES | 16,054,778-2 | 36 | 92 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO EN ORGANIZACIÓN SOCIALES PARTICPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD |
| 907 | 907 | 31/03/2010 | 9959792 | $ 300.000 | DARIO MAUREIRA BENAVIDES | 17,797,991-0 | 1 | 182 | 2208999003 | PRESTACION DE SERVICIO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES Y PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL EN RADIO MUNICIPAL |
| 906 | 906 | 31/03/2010 | 9959791 | $ 9.189.211 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2206001 | PRESTACION DE SERVICIO EN MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL DE POZO ALMONTE ESTAPA VII MES MARZO 2010 |
| 905 | 905 | 31/03/2010 | 9959790 | $ 860.533 | CECILIA POBLETE PEREZ | 14,362,557-5 | 16 | 193 | 1140562 | APOYO TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL MES MARZO 2010 |
| 904 | 904 | 31/03/2010 | 9959789 | $ 925.333 | LUIS PIZARRO ARCE | 15,006,190-3 | 21, 22 | 192 | 1140562 | JEFE TECNICO EN PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL-PRODESAL DURANTE EL MES MARZO 2010 |
| 903 | 903 | 31/03/2010 | 9959788 | $ 4.602.926 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99,561,010-8 | 185910 | | 1140502 | SUBCIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES FEBRERO 2010 |
| 902 | 902 | 31/03/2010 | 118342 | $ 3.416.965 | SEGÚN PLANILLA | | SEGÚN BOLETAS | | 2103001 | PAGO A PERSONAL DE HONORARIOS MES MARZO 2010 |
| 901 | 901 | 31/03/2010 | 9959786 | $ 90.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15,028,773-1 | 63 | 144 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO CONFECCION DE INFORME INE MES MARZO 2010 |
| 900 | 900 | 30/03/2010 | 118343 | $ 350.000 | JUAN ROJAS REJAS | 13,213,844-3 | 49 | 139 | 2206007 | PRESTACION DE SERV. EN CREAR, ELIMINAR Y ADMINISTRAR CUENTAS MIKROTIK WI-FI COMUNITARIO ENTRE OTROS MES MARZO 2010 |
| 899 | 899 | 30/03/2010 | 9959784 | $ 550.000 | CRISTIAN CANOVA RIOS | 10,326,823-0 | 50 | 134 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO EN OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION E INTERMEDIACION LABORAL MES MARZO 2010 |
| 898 | 898 | 30/03/2010 | 9959783 | $ 675.000 | MANUEL HUERTA PIZARRO | 13,419,154-6 | 75 | 2591-177-SE10 | 3101002 | PRESTACION DE SERVICIO EN DIAGNOSTICO PRODUCTIVO Y PROPUESTA A SOLUCION DE PARCELA DE CITRICOS DE HUATACONDO |
| 897 | 897 | 30/03/2010 | 9959782 | $ 60.000 | EDGARDO CALLPA DONAIRE | 5,683,157-6 | 2 | 13071 | 2206006 | PRESTACION DE SERVICIO COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO DE LA LOCALIDAD DE MACAYA ENERO 2010 |
| 896 | 896 | 30/03/2010 | 9959781 | $ 60.000 | EDGARDO CALLPA DONAIRE | 5,683,157-6 | 7571 | 13112 | 2206006 | PRESTACION DE SERVICIO COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO DE LA LOCALIDAD DE MACAYA FEBRERO 2010 |
| 895 | 895 | 30/03/2010 | 9959780 | $ 100.000 | OSCAR LOPEZ VALDIVIA | 8,078,612-1 | | | 2401007 | AYUDA SOCIAL PAR GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACION |
| 894 | 894 | 30/03/2010 | 9302958 | $ 120.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12,171,542-2 | | 772 | 1140369 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE GOLOSINAS, ARTICULOS VARIOS Y TRASLADOS PARA ACTIVIDAD EN JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 893 | 893 | 30/03/2010 | 9959779 | $ 340.804 | IMPA | 83,017,500-8 | | | 22128999002 | PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES |
| 892 | 892 | 29/03/2010 | 9959718 | $ 30.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95,896,000-K | | 34041 | 2401007 | COMPRA DE 01 PASAJE POZO ALMONTE-SANTIAGO PARA AYUDA SOCIAL A SRA. AURORA APABLAZA ROJAS |
| 891 | 891 | 29/03/2010 | 9959777 | $ 100.000 | GEORGINA TICUNA VILCA | 6,549,206-7 | | | 2401007 | AYUDA SOCIAL DIRECTA PARA TRAMITES MEDICOS A SR. ABELINO RODRIGUEZ GARCIA |
| 890 | 890 | 29/03/2010 | 9959773 AL 9959776 | $ 47.264 | SEGÚN PLANILLA | | SEGÚN BOLETAS | | 2104004003 | PAGO DIFERENCIA DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO 2010 |
| 889 | 889 | 29/03/2010 | 9959772 | $ 1.910 | ELIQSA | 96,541,870-9 | 24863 | | 2105001002 | CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN SALA CUNA MUNICIPAL |
| 888 | 888 | 29/03/2010 | 9959771 | $ 528.360 | SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA. | 79,638,870-6 | 55254 | 2591-35-SE10 | 2204001 | COMPRA DE TALONARIOS, CARTOLAS IMPRESAS, PATENTES COMERCIALES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 887 | 887 | 29/03/2010 | 9959770 | $ 952.000 | DENIS LOO SOLIS | 4,867,168-3 | 74 | 2591-126-SE10 | 2208004 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA INSTALACION INTERIOR ELECTRICA PARA 40 PUESTOS COMERCIALES EN SECTOR NORTE DEL MERCADO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 886 | 886 | 29/03/2010 | 9959769 | $ 3.077.500 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8,242,115-7 | 70 | 2591-168-SE10 | 3102004 | AVANCE DE OBRA REPARACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EDIFICIO CONSISTORIAL DE LA TIRANA Y OTROS |
| 885 | 885 | 29/03/2010 | 9959768 | $ 2.700 | ELSA RIVEROS CIFUENTES | 3,962,499-4 | 7570 | 13126 | 2208001002 | PRESTACION DE SERVICIO EN LAVADO DE 27 MANTELES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 884 | 884 | 29/03/2010 | 9959767 | $ 10.065.000 | CORMUDESPA | 71,497,400-9 | | | 2140905 | INGRESO ZONA EXTREMAS |
| 883 | 883 | 29/03/2010 | 9959766 | $ 45.609.298 | CORMUDESPA | 71,497,400-9 | | | 2140905 | REMESA PER-CAPITA SECTOR SALUD |
| 882 | 882 | 29/03/2010 | 9959765 | $ 158.000 | CIA DE SEGUROS GENERALES PENTA-SECURITY S.A | | | SEGÚN RESOLUCION | 2212999002 | PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES |
| 881 | 881 | 29/03/2010 | 9959764 | $ 90.000 | CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO C.D.P POZO ALMONTE | 61,942,100-0 | 130 | 33579 | 1140521 | COCTEL PARA 40 PERSONAS POR CERTIFICACION E INTERNOS C.D.P |
| 880 | 880 | 29/03/2010 | 6751664 | $ 160.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12,171,542-2 | | 734 | 1140369 | FONDO A RENDIR PARA INSUMOS DE OFICINA Y OTROS |
| 879 | 879 | 29/03/2010 | 9959761 AL 9959763 | $ 403.512 | SEGÚN PLANILLA | | | 735 | 2101004006 | PAGO DE COMETIDOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO |
| 878 | 878 | 29/03/2010 | 9959760 | $ 500.000 | PATRICIO SANTIBAÑEZ CAMPUSANO | 11,613,330-K | 77 | 44 | 3102001 | PRESTACION DE SERV. EN LA ASESORIA DE PLANIFICACION URBANISTICA TERRITORIAL DE LA COMUNA, TRAMITACION DE PLAN REGULADOR DE LA COMUNA DURANTE 18 FEB. A 18 MARZO 2010 |
| 877 | 877 | 29/03/2010 | 9959759 | $ 60.000 | HILARIO CAYO MORUNA | 13,009,839-8 | 9 | 13111 | 2206006 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO EN LA LOCALIDAD DE PARCA MES FEBRERO 2010 |
| 876 | 876 | 29/03/2010 | 9959758 | $ 200.000 | RENATO MUÑOZ MALDONADO | 13,950,494-1 | | 733 | 1140372055 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO |
| 875 | 875 | 26/03/2010 | 9959757 | $ 1.650.232 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13,088,293-0 | 189, 185 | SEGÚN ORDEN | 2401007 | ADQUISICION DE 50 MOCHILAS ESCOLARES Y MATERIALES DESTINADOS A REPARACION DE PUERTA DE ACCESO DE ESCUELA BASICA ESTRELLA DEL SUR |
| 874 | 874 | 25/03/2010 | 9959756 | $ 250.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13,357,462-k | | 736 | 1140359 | FONDO A RENDIR PARA GASTO ALIMENTICIOS DE CEREMONIA DE CERTIFICACION DE CURSO |
| 873 | 873 | 25/03/2010 | 9959755 | $ 983.297 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L | 52,002,890-0 | SEGÚN FACTURAS | SEGÚN ORDEN | 2204001 | COMPRA DE TALONARIOS DE EGRESOSO PROYECTO DEPORTIVOS, TALONARIOS DE SALIDA DE VEHICULOS, DE FACTURAS DE COMPRA Y OTROS TALONARIOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL |
| 872 | 872 | 25/03/2010 | 9959754 | $ 1.141.510 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 76,969,190-1 | 13 | 258 | 2206007 | PAGO 20% POR SERV. DE MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES Y SOPORTE TECNICOS |
| 871 | 871 | 25/03/2010 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 870 | 870 | 24/03/2010 | 9959752 | $ 109.700 | AGUS DEL ALTIPLANO S.A | 99,561,010-8 | | | 2205002001 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA |
| 869 | 869 | 24/03/2010 | 9959749 AL 9959751 | $ 266.929 | SEGÚN PLANILLA | | | 730 | 2101004006 | PAGOS DE VIATICOS |
| 868 | 868 | 24/03/2010 | 9959747 | $ 80.000 | CAROL CAMILO CORTES | 12,574,788-4 | | 731 | 1140554 | FONDO A RENDIR COMPRA DE INSUMOS DE BEBE PARA AYUDA SOCIAL A SRA. JESSICA VALCH |
| 867 | 867 | 24/03/2010 | 9959746 | $ 100.000 | RENE SALINAS SANHUEZA | 12,612,630-1 | 1 | 121 | 2208999003 | PRESTACION DE SERVICIO EN PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL DURANTE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2010 |
| 866 | 866 | 24/03/2010 | 9959745 | $ 90.000 | MANUEL SEPULVEDA TRUJILLO | 11,858,297-7 | 15 | 13169 | 2208011 | PRESTACION DE SERV. DE ELABORACION, ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE XI CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL |
| 865 | 865 | 24/03/2010 | 9959744 | $ 972.000 | ALBERTO URZUA ARAVENA | 6,773,326-6 | 125 | 111 | 2211999001 | ABONO POR PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION DE 10 REGLAMENTOS INTERNOS DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES |
| 864 | 864 | 24/03/2010 | 6751663 | $ 62.376 | HDI SEGUROS S.A | 96,534,940-5 | 575219 | | 1140547 | POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES A SRTA. NAYADE OLGUIN VEGA, APOYO FAMILIAR PUENTE |
| 863 | 863 | 24/03/2010 | 9302957 | $ 100.001 | CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO C.D.P POZO ALMONTE | 61,942,100-0 | 153 | 34027 | 1140556 | COMPRA DE 03 |
| 862 | 862 | 24/03/2010 | 9302956 | $ 1.514.239 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13,008,293-9 | 188 | 2591-157-SE10 | 1140559 | COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS POZITOS EL SALITRE |
| 861 | 861 | 24/03/2010 | 9959743 | $ 200.000 | RICARDO FUENTES VICENCIO | 10,006,504-5 | | 26 | 2209002 | ARRIENDO DE VIVIENDA EN POZO ALMONTE DESTINADA A PERSONAL DE SERVICIO PAIS MES MARZO |
| 860 | 860 | 24/03/2010 | 9959742 | $ 50.000 | TRANSPORTES COMETA S.A | 95,896,000-K | | 34038 | 2401007 | COMPRA DE PASAJES DE IDA A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA AYUDA SOCIAL AL SR. HECTOR PLAZA BARRAZA |
| 859 | 859 | 24/03/2010 | 9959741 | $ 267.540 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | | 1140330 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 858 | 858 | 24/03/2010 | 9959740 | $ 67.428 | CAROL CAMILO CORTES | 12,574,788-4 | | 712, 728 | 2601 | DEVOLUCION DE DINERO POR DESCUENTO MAL EJECUTADO POR CANCELACION DE EQUIPO CELULAR |
| 857 | 857 | 24/03/2010 | 9959739 | $ 64.195 | CAROL CAMILO CORTES | 12,574,788-4 | | 729, 667 | 2101004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 856 | 856 | 24/03/2010 | 9959738 | $ 97.580 | SARA CACERES VASALIO | 7,086,853-1 | 87 | 34035, 34016 | 2201001 | COMPRA DE TORTA PARA BINGO SOLIDARIO, EMPANADAS PARA INAGURACION DE JUNTA DE VECINOS, TORTA PARA 40 PERSONAS PARA CELEBRACION DEL ADULTO MAYOR AGUILAS BLANCA |
| 855 | 855 | 24/03/2010 | 9959737 | $ 1.860.000 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99,520,000-7 | 231644 | 2591-123-SE10 | 2203001 | COMPRA DE BENCINA DE 97 OCTANOS DESTINADOS A VEHICULOS DE LA IMPA |
| 854 | 854 | 24/03/2010 | 9959736 | $ 1.297.100 | COMERCIALIZADORA BOMBAGUA LTDA. | 77,080,040-4 | 1342 | 2591-9-SE10 | 3102004007 | INSTALACION Y PROVISION DE MOTOBOMBA ELECTRICA MARCA JACUZZI HP 200 V CON UNA FOSA PARA ACUMULACION DE AGUA RESUMIDA DESDE PISCINA JUEGOS ACUATICOS |
| 853 | 853 | 23/03/2010 | 9959748 | $ 99.000 | PRISCILA VALDEBENITO LUQUE | 15,004,851-6 | 7569 | 13187 | 2208001001 | PRESTACION DE SERV. EN EL DESARME, ARMADO Y LAVADO DE 10 CUNAS, 08 SILLAS Y UN COCHE PARA SALA CUNA MUNICIPAL |
| 852 | 852 | 23/03/2010 | 9959734 | $ 254.450 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5,945,691-1 | SEGÚN BOLETAS | 714 | 2601 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES ADQUISICION DE ROSAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER |
| 851 | 851 | 23/03/2010 | 9959733 | $ 81.000 | JOHANA SALDIVIA GONZALEZ | 15,360,538-6 | 20 | 711 | 2104004004 | PAGO DE VIATICO POR ASISTIR A IV SEMINARIO INTERNACIONAL |
| 850 | 850 | 23/03/2010 | 9959732 | $ 209.000 | SEGÚN PLANILLA | | | 681 | 2104004007 | PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA LOCALIDAD DE CUREPTO |
| 849 | 849 | 23/03/2010 | 9959730 | $ 19.500 | SOC. UBERLINDA OVANDO IQUIQUE LTDA. | 76,449,380-K | 44787 | 34025 | 2202001 | COMPRA DE IMPLEMENTACION ROPA DE GUARDIAS I.MP.A |
| 848 | 848 | 23/03/2010 | 9959729 | $ 60.000 | DAMAIRE HUERTA CASTILLO | 11,051,046-2 | | 34034 | 2401007 | AYUDA SOCIAL DESTINADA A SEÑORA DAMAIRE HUERTA PARA PAGO DE ARRIENDO DE VIVIENDA |
| 847 | 847 | 23/03/2010 | 9959728 | $ 106.800 | TEOFILO TICUNA VERA | 6,945,516-6 | 23506 | 34029 | 2401007 | AYUDA SOCIAL DESTINADA A LA ADQUISISCION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION SEGÚN SUBCIDIOS N°44 A SRA. CAROLINA ANACONA |
| 846 | 846 | 23/03/2010 | 9959727 | $ 50.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95,896,000-K | | 34030 | 2401007 | AYUDA SOCIAL DESTINADA A LA ADQUISISCION DE PASAJES DESDE POZO ALMONTE-LA SERENA Y VICEVERSA |
| 845 | 845 | 23/03/2010 | 9959726 | $ 35.000 | PATRICIO QUINZACARA DELGADO | 17,433,143-K | 3 | 13180 | 2208001002 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL LAVADO DE CORTINAJE DE SALA DE SESIONES SANTA LAURA MUNICIPAL |
| 844 | 844 | 23/03/2010 | 9959725 | $ 63.000 | BENJAMIN BENAVIDES GATICA | 5,474,780-2 | 9 | 13183 | 2208003 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERV. EN LA PODA DE ARBOLES UBICADOS EN LA PARTE INTERIOR DEL LICEO C-12 |
| 843 | 843 | 23/03/2010 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 842 | 842 | 22/03/2010 | 9959718 AL 9959720 | $ 17.176 | SEGÚN PLANILLA | | 4, 7 | 668 | 2104004003 | PAGO DE HORAS EXTRAS TRABAJO EXTRAORDINARIO EN PISCINA MUNICIPAL MES FEBRERO DEL 2010 |
| 841 | 841 | 22/03/2010 | 9959717 | $ 256.700 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | | 1140330 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 840 | 840 | 22/03/2010 | 9959713 AL 9959716 | $ 17.176 | SEGÚN PLANILLA | | SEGÚN BOLETAS | 682 | 2104004003 | PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE PISCINA MUNICIPAL DURANTE MES MARZO 2010 |
| 839 | 839 | 22/03/2010 | 9959712 | $ 63.709 | RENATO MUÑOZ MALDONADO | 13,950,494-1 | | 684 | 2101004005 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE MARZO 2010 |
| 838 | 838 | 22/03/2010 | 9959711 | $ 17.240 | ANGELA MONTIEL ARRIAGADA | 12,338,859-3 | | 644 | 2601 | DEVOLUCION DE DINERO POR ADQUISICION DE FORMATO DE LICENCIA |
| 837 | 837 | 22/03/2010 | 9959709 | $ 40.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7,756,960-K | | | 2141302 | RETENCION JUDICIAL MES DE MARZO 2010 |
| 836 | 836 | 19/03/2010 | 9959708 | $ 140.000 | ERIKA RAMOS CALLASAYA | 7,413,192-1 | 10, 9 | 13173, 13174 | 2208001001 | PRESTACION DE ASEO DE CALLES DE LA LOCALIDAD DE PARCA, POR TRABAJOS EMPEDRADO DE 15 DIAS DE FEBRERO Y 26 DE MARZO |
| 835 | 835 | 19/03/2010 | 9959707 | $ 90.000 | PATRICIO NAVARRO SEPULVEDA | 12,835,530-8 | 10 | 13167 | 2104004009 | PRESTACION DE SERV. DE ELABORACION, ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE XI CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL |
| 834 | 834 | 19/03/2010 | 9959706 | $ 90.000 | FERNANDO ROJAS OSORIO | 8,527,273-K | 7565 | 13166 | 2104004009 | PRESTACION DE SERV. DE ELABORACION, ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE XI CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL |
| 833 | 833 | 19/03/2010 | 9959705 | $ 90.000 | SOFIA MARTINEZ BARRIOS | 9,368,419-3 | 7566 | 13179 | 2104004009 | SERVICIO DE ASEO Y LAVADO DE 150 FRAZADAS Y SABANAS EN EL INTERNADO DEL LICEO C-12 POZO ALMONTE PARA XI CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL |
| 832 | 832 | 19/03/2010 | 9959704 | $ 90.000 | LUIS LOPEZ SOTO | 10,483,783-2 | 7567 | 13168 | 2104004009 | PRESTACION DE SERV. DE ELABORACION, ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE XI CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL |
| 831 | 831 | 19/03/2010 | 9959703 | $ 66.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95,896,000-K | | 34020 | 2401007 | COMPRA DE 02 PASAJES DESDE CONCEPCION A LA CIUDAD DE SANTIAGO-POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SRA. CAROLINA ROSALES ZAPATA |
| 830 | 830 | 19/03/2010 | 9959702 | $ 160.000 | ELSA GOMEZ MAMANI | 15,684,687-2 | 3 | 22 | 2104004007 | PRESTACION DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO EN APOYO A LA OFICINA DE COMUNICACIONES DURANTE 21 FEBRERO AL 21 MAYO |
| 829 | 829 | 19/03/2010 | 9959701 | $ 160.000 | CLAUDIA FUENTEALBA RAMOS | 15,924,141-6 | 4 | 170 | 2104004007 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA OFICINA DE TURISMO DURANTE EL PERIODO 11 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO 2010 |
| 828 | 828 | 19/03/2010 | 9959700 | $ 4.768.197 | AGUS DEL ALTIPLANO S.A | 99,561,010-8 | 182230 | | 1140502 | PAGO SUBCIODIO AGUA POTABLE MES ENERO 2010 |
| 827 | 827 | 19/03/2010 | 9959699 | $ 48.240 | ALICIA HIDALGO MEDINA | 12,574,889-9 | 40 | 13114 | 221999001 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CANCELACION DE 57 FINIQUITOS DE TRABAJADORES DE AREAS VERDES Y CODIGO DEL TRABAJO DURANTE EM MES DE FEBRERO 2010 |
| 826 | 826 | 19/02/2010 | 9959698 | $ 60.000 | HILARIO CAYO MORUNA | 13,009,839-8 | 7 | 13069 | 2206006 | PRESTACION DE SERVICIO COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO DE LA LOCALIDAD DE PARCA, COMUNA POZO ALMONTE DURANTE MES ENERO 2010 |
| 825 | 825 | 19/03/2010 | 9959697 | $ 400.000 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A | 60,503,000-9 | 1159 | 2591-154-se10 | 2212999001 | ADQUISICION DE ESTAMPILLAS VARIAS PARA CORREO DE POZO ALMONTE |
| 824 | 824 | 19/03/2010 | 9959696 | $ 2.353.146 | KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS | 92,475,000-6 | 1494594 | 2591-350-SE09 | 3407 | ADQUISISCION DE FILTROS PARA MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES |
| 823 | 823 | 19/03/2010 | 9959695 | $ 699.672 | KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS | 92,475,000-6 | 1445144 | 2591-340-SE09 | 2206002 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA REPARACION DE CAMION TOLVA ROJO PLACA PATENTE TD-4616 |
| 822 | 822 | 19/03/2010 | 9959694 | $ 60.000 | ROSAURO IBACACHE QUIROZ | 12.717.972-7 | 5 | 13181 | 2208999 | PRESTACION DE SERVICIO EN INSTALACION ELECTRICA EN CASA MUNICIPAL UBICADA EN 21 DE MAYO N°533 POZO ALMONTE |
| 821 | 821 | 19/03/2010 | 9959693 | $ 60.000 | JORGE OJEDA MORENO | 9.835.825-2 | 7564 | 13182 | 2208999 | PRESTACION DE SERVICIO EN INSTALACION ELECTRICA EN CASA MUNICIPAL UBICADA EN 21 DE MAYO N°533 POZO ALMONTE |
| 820 | 820 | 19/03/2010 | 9959692 | $ 75.000 | JUAN BUSTOS ELIZONDO | 8.489.171-1 | 27 | 13049 | 2206001 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION DE 02 MUEBLES ARCHIVEROS Y 01 ARCHIVERO MUEBLE CON CHAPA PUERTA CORREDIZA A SECPLAC |
| 819 | 819 | 19/03/2010 | 9959691 | $ 56.000 | PRISILA ADASME OSSANDON | 16.240.537-3 | | | 2141302 | RETENCION JUDICIAL MES MARZO 2010 |
| 818 | 818 | 19/03/2010 | 9959690 | $ 256.418 | GIANNA ARAYA JATAMAYA | | | | 2141301 | RETENCION JUDICIAL MES MARZO 2010 |
| 817 | 817 | 19/03/2010 | 9959689 | $ 163.281 | JESSICA GALLARDO ACUÑA | | | | 2141301 | RETENCION JUDICIAL MES MARZO 2010 |
| 816 | 816 | 19/03/2010 | 9959688 | $ 342.284 | ELIAN URREA AGUILAR | | | | 2141301 | RETENCION JUDICIAL MES MARZO 2010 |
| 815 | 815 | 19/03/2010 | 9959687 | $ 160.260 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2141301 | RETENCION JUDICIAL MES MARZO 2010 |
| 814 | 814 | 19/03/2010 | | $ 81.788.656 | SEGÚN PLANILLA | | | | | PAGO A PERSONAL DE PLANTA MES MARZO 2010 |
| 813 | 813 | 19/03/2010 | | $ 26.602.650 | SEGÚN PLANILLA | | | | | PAGO A PERSONAL DE CODIGO DEL TRABAJO MES MARZO 2010 |
| 812 | 812 | 19/03/2010 | | $ 31.386.926 | SEGÚN PLANILLA | | | | | PAGO A PERSONAL DE CONTRATA MES MARZO 2010 |
| 811 | 811 | 18/03/2010 | 9959683 | $ 180.000 | YANET MUÑOZ BARRIENTOS | 16.955.859-0 | 2 | 163 | 2104004003 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN PISCINA MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO 23 FEBRERO AL 22 DE MARZO 2010 |
| 810 | 810 | 18/03/2010 | 9959682 | $ 180.000 | JAQUELINE MURA GONZALEZ | 16.591.790-1 | 10 | 18 | 2104004003 | PRESTACION DE SERVICIO DE LABORES DE CUSTODIA EN PISCINA MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO 23 FEBRERO AL 22 DE MARZO 2010 |
| 809 | 809 | 18/03/2010 | 9959681 | $ 250.000 | MANUEL FERNANDEZ POBLETE | 16.351.741-8 | 2 | 56 | 2104004003 | PRESTACION DE SALVAVIDA EN PISCINA MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO 23 FEBRERO AL 22 DE MARZO 2010 |
| 808 | 808 | 18/03/2010 | 9959680 | $ 200.000 | LEANDRO ASTORGA BRAVO | 12.797.876-K | 5 | 19 | 2104004003 | DE SERVICIO EN LABORES DE RESGUARDO, MANTENCION Y LIMPIEZA EN PISCINA MUNICIPAL Y SISTEMA DE BOMBA DE AGUA DURANTE EL PERIODO 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2010 |
| 807 | 807 | 18/03/2010 | 9959678 al 9959679 | $ 189.836 | SEGÚN PLANILLA | | | 679 | 2101004006 | COMETIDO E SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE ASISTIR A REUNION CON LA SUBDERE |
| 806 | 806 | 18/03/2010 | 6751662 | $ 729 | SERNAM | 60.107.000-6 | | 677 | 1140561 | REINTEGRO DE DINERO NO UTILIZADO EN PROGRAMA RETORNADO EN EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFA DE HOGAR (JORNADA ALTERNA) |
| 805 | 805 | 18/03/2010 | 9959677 | $ 60.000 | ALEX ROJAS DELGADO | 11.466.924-5 | | 680 | 1140383 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE SANTIAGO |
| 804 | 804 | 18/03/2010 | 9959676 | $ 300.000 | SERGIO AHUMADA VILDOZO | 8.679.909-K | | 664 | 1140390 | FONDO A RENDIR GASTOS DE REPARACION VARIAS EN RECINTO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 803 | 803 | 18/03/2010 | 9959675 | $ 1.200.000 | CENTRO SOCIAL Y CULTURAL UNIVERSITARIOS DE TARAPACA | 65.777.430-8 | | 132 | 2401004 | PAGO SUBVENCION AÑO 2010 CENTRO SOCIAL Y CULTURAL UNIVERSITARIOS DE TARAPACA |
| 802 | 802 | 18/03/2010 | 9959674 | $ 1.200.000 | CENTRO SOCIAL Y CULTURAL JOVENES PARA UN MAÑANA MEJOR | 65.303.530-6 | | 3125 | 2401004 | PAGO SUBVENCION AÑO 2010 CENTRO SOCIAL Y CULTURAL JOVENES PARA UN MAÑANA MEJOR |
| 801 | 801 | 18/03/2010 | 9959673 | $ 330.000 | ERNESTO HUN CAMACHO | 5.582.039-2 | 49 | 2591-148-SE10 | 2201001 | SERVICIO DE ALIMENTACION DESTINADA A 550 PARTICIPANTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN CAMPING MUNICIPAL DE CHANAVAYITA, JORNADA DE AUTOCUIDADO MUJERES JEFA DE HOGAR |
| 800 | 800 | 18/03/2010 | 9959672 | $ 2.098.271 | ISABEL OLATE OLATE | 10.019.209-8 | 65 | 2591-55-SE10 | 2208001001 | BONO DEL 50% SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES COMUNA DE POZO ALMONTE FEBRERO 2012 |
| 799 | 799 | 18/03/2010 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 798 | 798 | 18/03/2010 | 9959670 | $ 50.000 | NANCY RAMOS BUCAREY | 11.202.341-0 | 54 | 13131 | 2104004009 | PRESTACION DE SERVICIO EN LAVADO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA SUB-17 DURANTE EL CAMPEONATO INTERNACIONAL |
| 797 | 797 | 18/03/2010 | 9959669 | $ 150.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12.441.087-8 | | 678 | 1140338 | FONDO A RENDIR PARA REVISIONES TECNICAS Y OTROS INHERENTES A VEHICULOS MUNICIPALES |
| 796 | 796 | 18/03/2010 | 9959668 | $ 150.000 | GLADYS MONTAÑO GONZALEZ | 5.402.285-9 | | 646 | 2208011 | APORTE PARA COSTEAR GASTOS DE LA BANDA INSTRUMENTAL QUE TOCARA EN FESTIVIDAD RELIGIOSA SAN JOSE DE OBRERO |
| 795 | 795 | 17/03/2010 | 9959667 | $ 28.431 | JAQUELINE MURA GONZALEZ | 16.591.790-1 | 9 | 613 | 2104004003 | PAGO DE HORAS EXTRAS DURANTE EL MES ENERO 2010 |
| 794 | 794 | 17/03/2010 | 9959666 | $ 2.018.069 | SERVICIO INTEGRALES TECORENTA LTDA. | 76.394.970-2 | 602 | 2591-58-SE10 | 29040 | DESTINADO A CENTRO DE ARTES ESCENICAS |
| 793 | 793 | 17/03/2010 | 9959665 | $ 258.000 | BADEN ROCHA ROZAS | 5.501.982-7 | 1618 | SEGÚN ORDEN | 2208999 | COMPRA DE ENTRADAS A CAMPING DE LA TIRANA POR CURSO DE NATACION A NIÑOS Y JOVENES DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 792 | 792 | 17/03/2010 | 9959664 | $ 90.000 | CECILIA LANFRANCO | 8.790.261-7 | 7562 | 13138 | 2104004009 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO Y LAVADO DE 150 FRAZADAS Y 150 SABANAS EN EL INTERNADO DEL LICEO C-12 DURANTE EL XI CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL |
| 791 | 791 | 17/03/2010 | 9959663 | $ 50.000 | FERNANDO GUTIERREZ HUERTA | 8.442.896-5 | 7561 | 13151 | 2104004009 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARINES Y BAÑOS EN ESTADIO UBICADO EN EL PUEBLO DE LA TIRANA DURANTE EL XI CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL |
| 790 | 790 | 17/03/2010 | 9959662 | $ 50.000 | IRMA DELGADO BERRIOS | 4.965.793-5 | 7563 | 13132 | 2201001 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION DE 50 COLACIONES A PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL XI CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL LA TIRANA |
| 789 | 789 | 17/03/2010 | 9959661 | $ 140.000 | GABRIEL TAPIA TRUJILLO | 5.535.862-1 | 1617 | 13177 | 2207003 | PRESTACION DE SERVICIO E EMPASTE DE DOCUMENTOS DECRETOS DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO Y JULIO 2009 |
| 788 | 788 | 17/03/2010 | 1855619 | $ 744.558 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 62 | 2591-562-SE09 | 3102004 | BONO POR SERV. MEJORAMIENTO DE AREA DE EQUIPAMIENTO URBANO Y VIAS PUBLICAS Y SERV. EN EL DESARROLLO DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA TIRANA, REPARACION DE 5 SERVICIOS HIGENICOS EN SECTOR FERIA DE LA TIRANA |
| 787 | 787 | 17/03/2010 | 9959660 | $ 156.698 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-5 | SEGÚN BOLETAS | SEGÚN RESOLUCION | 2204010 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS DESTINADOS A REPARACION CASA MUNICIPAL UBICADA EN 21 MAYO N°533 POZO ALMONTE |
| 786 | 786 | 17/03/2010 | 9959659 | $ 220.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-5 | | 665 | 1140322 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS DESTINADOS A REPARACION CASA MUNICIPAL UBICADA EN 21 MAYO N°533 POZO ALMONTE |
| 785 | 785 | 17/03/2010 | 9959658 | $ 247.541 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 1140330 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 784 | 784 | 17/03/2010 | 9959657 | $ 88.000 | BENJAMIN BENAVIDES GATICA | 5.474.780-2 | 8 | 13172 | 2208003 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA PODA DE ARBOLES UBICADOS AL COSTADO DEL LICEO C-12 LOS DIAS 22 AL 27 FEBRERO 2010 |
| 783 | 783 | 17/03/2010 | 9959656 | $ 17.046 | INGRID SANCHEZ LEMUS | 18.263.983-4 | 7560 | 507 | 2104004003 | PAGO DE HORAS DURANTE EL 31 DE ENRO Y 7, 14, 21 FEBRERO 2010 EN PISCINA MUNICIPAL |
| 782 | 782 | 16/03/2010 | 9959655 | $ 200.000 | JUAN CASTRO AHUMADA | 2.758.705-4 | 863, 864 | 90 | 2104004006 | PRESTACION DE SERVICIO DE ESTAFETA EN ORGANISMOS PUBLICOS DE LA CIUDAD DE IQUIQUE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2010 |
| 781 | 781 | 16/03/2010 | 9302955 | $ 844.662 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 186 | 2591-133-SE10 | 1140556 | COMPRA DE MATERIALES DE ASEO E HIGENE DESTINADOS A JARDIN INTI PASKE UBICADO EN LA VILLA 2000 |
| 780 | 780 | 16/03/2010 | 9959654 | $ 480.000 | JUAN ROJAS CORTES | 6.853.727-4 | 75 | 2591-31-SE10 | 2208999003 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO LOCUTOR DE RADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE DURANTE AÑO 2009 |
| 779 | 779 | 16/03/2010 | 9959601 AL 9959653 | $ 1.996.093 | SEGÚN PLANILLA | | | SEGÚN RESOLUCION | | PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL MUNICIPAL |
| 778 | 778 | 15/03/2010 | 9882600 | $ 451.824 | SEGÚN PLANILLA | 10.498.318-9 | | | 3407 | PAGO DE DIETAS CONSEJALES MES DICIEMBRE DE 2008, POR CHEQUE ANULADO |
| 777 | 777 | 15/03/2010 | 9302954 | $ 80.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12.171.542-2 | | 652 | 1140369 | FONDO A RENDIR PARA COMPRAR DE TINTAS PARA IMPRESORAS HP, RESMAS TAMAÑO CARTA LAMINA PARA PLASTIFICAR JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 776 | 776 | 15/03/2010 | 9882597 | $ 117.304 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 651 | 2204011 | DEVOLUCION DE DINERO POR CAMBIO DE AMORTIGUADORES A CAMIONETA VD 4712 |
| 775 | 775 | 15/03/2010 | 9882596 | $ 86.508 | TELEFONICA CHILE S.A | 90.635.000-9 | 20947026 | | 2205005 | SERVICIO TELEFONICO EN DEPENDENCIAS MUNICIPL SALON DE ARTES ESCENICAS DE LA COMUNA LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2010 |
| 774 | 774 | 15/03/2010 | 9882595 | $ 166.200 | ESTHER PINEDA GUIZAZOLA | 14.703.102-5 | SEGÚN BOLETAS | SEGÚN ORDEN | 2201001 | COMPRA DE ALMUERZOS PARA ARTISTAS SHOW ANIVERSARIO DE LA COMUNA, CELEBRACION DIA DE LA MUJER |
| 773 | 773 | 15/03/2010 | 9882594 | $ 354.000 | ITALI HIDALGO MAMANI | 9.242.499-5 | 1616 | 189 | 3102004 | PRESTACION DE SERVICIO EN REPARACION SUB-BASE PRIMER TRAMO CALLE IQUIQUE DE LA LOCALIDAD DE PARCA, POZO ALMONTE |
| 772 | 772 | 15/03/2010 | 9302953 | $ 53.929 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 6824999 | | 1140559 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 771 | 771 | 15/03/2010 | 6751660 | $ 71.350 | MARCIA CAQUEO ARANIBAR | 10.209.486-7 | 9018, 9012 | 33911, 33874 | 1140521 | COMPRA DE COLACIONES PARA CAMPAÑA DE VERANO ORGANIZADA POR EL PREVIENE POZO ALMONTE |
| 770 | 770 | 15/03/2010 | 9882593 | $ 53.400 | CRISTIAN JOFRE MADARIAGA | 13.009.674-3 | 14357 | 33559 | 3407 | COMPRA DE 50 CINTAS DE EMBALAJE Y 48 PLUMONES PERMANENTES COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADOS EN ENTREGA DE REGALOS DE NAVIDAD COMUNA POZO ALMONTE |
| 769 | 769 | 15/03/2010 | 9882599 | $ 36.176 | FRANCISCO OLEJNIK ALBA | 7.432.556-4 | 48103 | 33925 | 2204002 | COMPRA DE 01 LIBRO IDAT INVENTARIO DE DESARROLLO ATENCION TEMPRANA PARA SALA ESTIMULACION PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO |
| 768 | 768 | 15/03/2010 | 9882591 | $ 67.600 | BENEDICTA ACEVEDO DIAZ | 4.305.479-1 | 8758 | 33990 | 2205003 | 01 CARGA DE 45 KG DESTINADO A SALA CUNA MUNICIPAL |
| 767 | 767 | 15/03/2010 | 9882589 | $ 92.852 | I.MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL | | | | 2401300 | PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS |
| 766 | 766 | 15/03/2010 | 9882588 | $ 536.250 | COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE MAMIÑA | 65.822.460-3 | 26, 25 | | 1140502 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD DE MAMIÑA DURANTE LOS MESES DICEMBRE 2009 A ENERO 2010 |
| 765 | 765 | 12/03/2010 | 9882587 | $ 424.370 | ALEXIS ESPINOZA CARCAMO | 15.647.549-1 | 1615 | 2591-130-SE10 | 2206022 | PRESTACION DE SERVICIO EN MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA IMPA MES FEBRERO 2010 |
| 764 | 764 | 12/03/2010 | 9882586 | $ 189.998 | DARIO MAUREIRA BENAVIDES | 17.797.991-0 | 7559 | 182 | 2104004007 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE DURANTE 12 AL 28 DE FEBRERO DE 2010 |
| 763 | 763 | 12/03/2010 | 9302952 | $ 90.000 | ROSAURO IBACACHE QUIROZ | 12.717.972-7 | 4 | 13165 | 1140556 | SERVICIO DE MANTENCION E INSTALACION ELECTRICA DEL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 762 | 762 | 12/03/2010 | 9882585 | $ 952.000 | SOCIEDAD RIEMANN LTDA | 76.057.521-8 | 21 | 2591-127-se10 | 2208001001 | PRESTACION DE SERV. EN RETIRO DE ESCOMBROS EN CALLES DE LA COMUNA, RECLECCION DE BASURA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN QUILLAGUA MES FEBRERO 2010 |
| 761 | 761 | 12/03/2010 | 9882584 | $ 2.390.000 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 76.969.190-1 | 183 | 2591-129-SE10 | 2906022 | PRESTACION DE SERV. EN ENLACE INALAMBRICO DE RED COMPUTACIONAL, EN CENTRO DE ARTES ESCENICAS, AMPLIACION DE SEÑAL WRECESS MUNICIPAL Y WI-FI A VILLA 2000 Y MILENIUM, E INTERNET A JARDINES INFANTILES, OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPAL |
| 760 | 760 | 12/03/2010 | 9882583 | $ 331.301 | GUILLERMO SEMBLER TRONCOSO | 15.004.016-7 | SEGÚN FACTURAS | SEGÚN ORDEN | 2201001 | ENTREGA DE CENAS A ARTISTAS EN SHOW ANIVERSARIO DE LA COMUNA, ATENCION A CIRCO TEATRO, SERV. DE ALOJAMIENTO A PERSONAL EN SHOW ARTISTICO ANIVERSARIO |
| 759 | 759 | 12/03/2010 | 9882582 | $ 618.800 | TECHNOSYSTEMS CHILE S.A | 96.678.350-8 | 41637 | 2591-615-SE09 | 3407 | COMPRA DE 02 NOTEBOOK TOSHIBA Y 02 BOLSOS PARA NOTEBOOK PARA LOS SEÑORES CONSEJALES DOÑA VERONICA AGUIRRE Y AMANDA ROCCO |
| 758 | 758 | 12/03/2010 | 9882581 | $ 40.000 | MARISOL MURA GONZALEZ | 16.866.270-K | 7557 | 13171 | 2208001002 | PRESTACION DE SERVICIO EN LIMPIEZA EN PARQUE ACUATICO |
| 757 | 757 | 12/03/2010 | 9882580 | $ 2.000.000 | OSVALDO TICUNA GOMEZ | 6.620.390-5 | 1613 | 2591-134-SE10 | 2209003 | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION VOLVO SH 16 DOBLE PUENTE, DESTINADO AL TRASLADO DE AYUDA SOLIDARIA PARA LOS POBLADORES DE CUREPTO AFECTADOS POR TERREMOTO |
| 756 | 756 | 12/03/2010 | 9882579 | $ 90.000 | MARCELINO SOTO MORALES | 9.443.936-1 | 2 | 13170 | 2104004007 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARBITRAJE EN CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL EN EL PUEBLO DE LA TIRANA |
| 755 | 755 | 12/03/2010 | 9882578 | $ 56.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | 340152 | 2208007 | COMPRA DE PASAJES SANTIAGO-POZO ALMONTE- PARA FUNCIUONARIOS QUE ENTREGARON AYUDA A DAMNIFICADOS |
| 754 | 754 | 12/03/2010 | 9882577 | $ 111.800 | GUILLERMO SEMBLER TRONCOSO | 15.004.016-7 | 6253 | 13117, 13118 | 2212999004 | MEJORAMIENTO ALCALDE DE I. MUNICIPALIDAD DE LOCUMBA DURANTE LOS DIAS 18 AL 20 DE FEBRERO POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL QUE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 753 | 753 | 12/03/2010 | 9882576 | $ 113.407 | SARA CACERES VASALIO | 7.086.583-1 | 84 | SEGÚN ORDEN | 2201001 | COMPRA DE ALMUERZOS PARA FUNCIONARIOS DE SERVICIO PAIS, ATENCION REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL, PREMIO BINGO SOLIDARIO |
| 752 | 752 | 12/03/2010 | 9882575 | $ 280.840 | HERMINDA MUÑOZ MUÑOZ | 8.937.784-6 | 288 | SEGÚN ORDEN | 2201001 | ENTREGA DE COLACIONES, DESAYUNO Y CENAS POR ATENCION PUGILES DE BOX EN POZO ALMONTE |
| 751 | 751 | 12/03/2010 | 9882574 | $ 39.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | 33986 | 2401007 | PASAJE POZO ALMONTE-SANTIAGO-CONCEPCION PARA AYUDA SOCIAL PARA SEÑOR ALBERTO CRUZ GONZALEZ |
| 750 | 750 | 11/03/2010 | 9882573 | $ 3.835.298 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 183 | 2591-111-SE10 | 2904 | COMPRA DE MOBILIARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SALA CUNA MUNICIPAL |
| 749 | 749 | 11/03/2010 | 9882572 | $ 79.100 | MARKVISION INT'L CHILE LTDA. | 76.142.970-1 | 1901 | 2591-594-SE09 | 2906001 | COMPRA DE MONITOR PARA PC PANTALLA LCD DE 19 PARA SECCION DE ARQUITECTURA DE LA SECPLAC |
| 748 | 748 | 11/03/2010 | 9882571 | $ 375.802 | REPRESENTACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES LTDA. | 77.945.570-K | 4036 | 2591-648-SE09 | 2204003 | ADQUISICION DE CLORO GRANULADO DESTINADO A PISCINA DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL POZO ALMONTE |
| 747 | 747 | 11/03/2010 | 9882570 | $ 347.718 | ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA. | 76.894.960-6 | 2363 | 2591-616-SE09 | 3407 | COMPRA DE 30 AUTOMATICOS MONOFASICOS DE 40 AMP. Y 30 AUTOMATICOS MONOFASICOS DE 50 AMO. PARA ALUMBRADO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 746 | 746 | 11/03/2010 | 9882569 | $ 397.790 | JULIO DURAN RODRIGUEZ | 8.628.315-8 | 1612 | 2591-418-SE09 | 2209003 | ARRIENDO DE CAMIONETA 3/4 PARA PERSONAL DEL PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS DURANTE FEBRERO DE 2010 |
| 745 | 745 | 11/03/2010 | 9882568 | $ 25.000 | PATRICIO QUINZACARA DELGADO | 17.433.143-K | 7556 | 13164 | 2208999 | PRESTACION DE SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE BODEGA DE FINANZAS DURANTE EL DIA 08 MARZO 2010 |
| 744 | 744 | 11/03/2010 | 9882567 | $ 1.920.000 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 231553 | 2591-76-se10 | 2203001 | COMPRA DE BENCINA DE 97 OCTANOS DESTINADOS A VEHICULOS DE LA IMPA |
| 743 | 743 | 10/03/2010 | 9882565 | $ 394.173 | CECILIA POBLETE PEREZ | 14.362.557-5 | 14 | 193 | 11140562 | GASTOS DE MOVILIZACION Y MANTENCION VEHICULO, GASTOS DE OPERACIÓN MES FEBRERO DE 2010 PROGRAMA DESARROLLO LOCAL PRODESAL FONDO INDAP |
| 742 | 742 | 10/03/2010 | 9882564 | $ 84.490 | EMPRESA PERIODISTICA DEL NORTE S.A | 84.295.700-1 | 993368 | 34000 | 2207001 | PUBLICACION LLAMADO A PP.PP N° 3/2010 AMPLACION IGLESIA DE LA TIRANA COMUNA POZO ALMONTE |
| 741 | 741 | 10/03/2010 | 9882563 | $ 99.000 | BENJAMIN BENAVIDES GATICA | 5.474.780-2 | 6 | 13163 | 2208003 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LA PODA DE ARBOLES UBICADOS EN EL COSTADO DEL LICEO C-12 POZO ALMONTE |
| 740 | 740 | 10/03/2010 | 9882562 | $ 884.018 | LUIS DIAZ VALDIVIA | 4.357.028-5 | 735 | 2591-125-SE10 | 1140515 | TRANSPORTE DE AGUA POTABLE A CAMPING EN CHANAVAYITA LOS DIAS 09 AL 24 DE ENERO POR CAMPAMENTO ESCOLARES |
| 739 | 739 | 10/03/2010 | 9882561 | $ 241.333 | LUIS PIZARRO ARCE | 15.006.190-3 | 20 | 192 | 1140562 | GASTOS DE MOVILIZACION Y MANTENCION VEHICULO, GASTOS DE OPERACIÓN MES FEBRERO DE 2010 PROGRAMA DESARROLLO LOCAL PRODESAL FONDO INDAP |
| 738 | 738 | 10/03/2010 | 9882560 | $ 40.000 | CARLOS GUZMAN GAJARDO | 18.444.603-0 | 7555 | 13161 | 2208001001 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ASESOR EN CALLES DE HUMBERSTONE DE CIRCUNVALACION HA LA PANAMERICANA, TRABAJOS REALIZADOS LOS DIAS 27 FEBRERO HASTA 3 MARZO 2010 |
| 737 | 737 | 10/03/2010 | 9882559 | $ 40.000 | LUIS REYES PEREZ | 16.466.750-2 | 7554 | 13159 | 2208001001 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ASESOR EN CALLES DE HUMBERSTONE DE CIRCUNVALACION HA LA PANAMERICANA, TRABAJOS REALIZADOS LOS DIAS 27 FEBRERO HASTA 3 MARZO 2010 |
| 736 | 736 | 10/03/2010 | 9882558 | $ 40.000 | MATIAS BASCUR ROJAS | 19.180.448-1 | 7553 | 13160 | 2208001001 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ASESOR EN CALLES DE HUMBERSTONE DE CIRCUNVALACION HA LA PANAMERICANA, TRABAJOS REALIZADOS LOS DIAS 27 FEBRERO HASTA 3 MARZO 2010 |
| 735 | 735 | 10/03/2010 | 9882557 | $ 40.000 | SANDRA ROJAS SALAS | 10.731.194-7 | 7552 | 13162 | 2208001001 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ASESOR EN CALLES DE HUMBERSTONE DE CIRCUNVALACION HA LA PANAMERICANA, TRABAJOS REALIZADOS LOS DIAS 27 FEBRERO HASTA 3 MARZO 2010 |
| 734 | 734 | 10/03/2010 | 9882556 | $ 250.000 | PABLO ROJAS CORTES | 6,564 | | 516 | 1140325 | FONDO A RENDIR PARA REALIZAR LA COMPRA DEFUNDAS Y OTROS PARA FURGON AZUL BVFG-31 |
| 733 | 733 | 09/03/2010 | 9882555 | $ 1.713.600 | ISABEL OLATE OLATE | 10.019.209-8 | 625 | 2591-55-SE10 | 2208006 | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALETAS VIAL DE TRANSITO DE LAS COMUNA DE POZO ALMONTE FEBRERO DE 2010 SALDO DECRETO DE PAGO N° 667/10 |
| 732 | 732 | 09/03/2010 | 9882554 | $ 90.000 | RAUL CACERES BACIAN | 9.277.976-9 | 10 | 13142 | 2104004009 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARBITRAJE EN ESTADIO DE LA TIRANA POR XI CAMPEONATO INTERNACIONAL |
| 731 | 731 | 09/03/2010 | 9882553 | $ 90.000 | CLAYR SANZ TRIGO | 7.268.797-3 | 5 | 13137 | 2104004009 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ARBITRAJE EN ESTADIO DE LA TIRANA POR XI CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL |
| 730 | 730 | 09/03/2010 | 9882552 | $ 150.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12.441.087-8 | | 642 | 1140338 | FONDO A RENDIR GASTOS DE PEAJE Y OTROS ENTREGA DE AYUDA A DAMNIFICADOS CENTRO SUR DE NUESTRO PAÍS POR TERREMOTO OCURRIDO EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2010 |
| 729 | 729 | 09/03/2010 | 9882551 | $ 3.000.000 | JORGE CAYO HIDALGO | 8.381.107-2 | | 3125 | 1140569 | ATENCION AÑO 2010 ABIENESTAR DE PERSONAL MUNICIPAL |
| 728 | 728 | 09/03/2010 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 727 | 727 | 09/03/2010 | 982549 | $ 360.000 | JORGE HIDALGO CHAVEZ | 9.116.559-7 | 219 | 261 | 2208001001 | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA TRASPORTES DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICION FINAL EN HUATACONDO, COMUNA DE POZO ALMONTE FEBRERO 2010 |
| 726 | 726 | 08/03/2010 | 9882548 | $ 5.375.326 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 2141101 | PAGO IMPUESTO UNICO, IMPTO 2DA. CATEGORIA, IVA RETENIDO MES FEBRERO |
| 725 | 725 | 08/03/2010 | 9882529 AL 9882547 | $ 20.202.408 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2141001 | PAGO PREVISIONALES MES FEBRERO 2010 |
| 724 | 724 | 08/03/2010 | 9882528 | $ 131.495 | SOC. UBERLINDA OVANDO IQUIQUE LTDA. | 76.449.380-K | 44114 | 33988 | 2202002 | COMPRA DE CAMISAS OXFOR COLOR BLANCA, CHALECO GEOLOGICOS STEELPRO COLOR NARANJA PARA GUARDIAS MUNICIPALES |
| 723 | 723 | 08/03/2010 | 9882527 | $ 80.000 | ANDREA SANTIBAÑEZ DIAZ | 13.829.533-2 | 7551 | 13158 | 2208011 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE FEBRERO 2010 |
| 722 | 722 | 08/03/2010 | 9882526 | $ 1.900 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | SEGÚN BOLETAS | SEGÚN RESOLUCION | 2205002002 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN SALA CUNA MUNICIPAL MES FEBRERO 2010 |
| 721 | 721 | 08/03/2010 | 9882525 | $ 25.280 | MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | | | | 24013100 | PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS |
| 720 | 720 | 08/03/2010 | 9882524 | $ 44.138 | MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE | | | | 24013100 | PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS |
| 719 | 719 | 08/03/2010 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 718 | 718 | 08/03/2010 | 9882522 | $ 54.857 | MUNICIPALIDAD DE OVALLE | | | | 24013100 | PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS |
| 717 | 717 | 08/03/2010 | 9882521 | $ 48.438 | LEANDRO ASTORGA BRAVO | 12.797.876-K | 2 | 614 | 2104004003 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES ENERO 2010 |
| 716 | 716 | 08/03/2010 | 9882520 | $ 102.605 | MUNICIPALIDAD DE ARICA | | | | 24013100 | PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS |
| 715 | 715 | 08/03/2010 | 9882519 | $ 408.650 | MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | | | | 24013100 | PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS |
| 714 | 714 | 08/03/2010 | 9882518 | $ 19.360 | MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA | | | | 24013100 | PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS |
| 713 | 713 | 08/03/2010 | 9882517 | $ 90.400 | MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA | | | | 24013100 | PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS |
| 712 | 712 | 08/03/2010 | 9882516 | $ 46.919 | MUNICIPALIDAD DE RECOLETA | | | | 24013100 | PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS |
| 711 | 711 | 08/03/2010 | 9882515 | $ 29.424 | MANUCIPALIDAD DE LOS VILOS | | | | 24013100 | PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS |
| 710 | 710 | 08/03/2010 | 9882514 | $ 30.880 | MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | | | | 24013100 | PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS |
| 709 | 709 | 08/03/2010 | 9882513 | $ 47.360 | MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES | | | | 24013100 | PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS |
| 708 | 708 | 08/03/2010 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 707 | 707 | 08/03/2010 | 9882511 | $ 44.063 | MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO | | | | 24013100 | PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS |
| 706 | 706 | 08/03/2010 | 9882510 | $ 61.900 | MUNICIPALIDAD DE LAMPA | | | | 24013100 | PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS |
| 705 | 705 | 08/03/2010 | 9882509 | $ 233.105 | MUNICIPALIDAD DE CANELA | | | | 24013100 | PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS |
| 704 | 704 | 08/03/2010 | 9882508 | $ 30.950 | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | | | | 24013100 | PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS |
| 703 | 703 | 08/03/2010 | 9882507 | $ 173.349 | MARINA CASTRO CARLO | 10.202.544-K | | 632 | 2101004006 | COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDA DE CUREPTO POR ENTREGA DE AYUDA DE LA COMUNA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES |
| 702 | 702 | 08/03/2010 | 9882506 | $ 80.000 | MARINA CASTRO CARLO | 10.202.544-K | | 633 | 1140391 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE PASAJES IQUIQUE-SANTIAGO Y VICEVERSA Y DENTRO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO |
| 701 | 701 | 08/03/2010 | 9882505 | $ 6.154.855 | CONSTRUCTORA SALAZAR Y CIA S.A | 76.927.310-7 | 106 | 246 | 3102004 | ESTADO DE PAGO N°1 CONTRUCCION DE HABILITACION DE AREAS TALLERES Y SERVICIOS MUNICIPALES DE POZO ALMONTE |
| 700 | 700 | 08/03/2010 | 9882504 | $ 99.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 7550 | 13140 | 2206001 | PRESTACION DE SERVICIO EN PINTADO DE 25 M2 DE PATIO SALA CUNA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 699 | 699 | 08/03/2010 | 9882500 AL 9882503 | $ 209.678 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2104004008 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO 2010 |
| 698 | 698 | 08/03/2010 | 9882499 | $ 85.269 | HUGO ZUÑIGA RABANALES | 15.510.307-8 | 1 | 616 | 2104004003 | PAGO POR SERVICIO DE SALVAVIDAS EN PISCINA MUNICIPAL DURANTE LOS DIAS 1 AL 9 ENERO Y HORAS EXTRAS ENERO 2010 |
| 697 | 697 | 08/03/2010 | 9882498 | $ 489.543 | SOC. UBERLINDA OVANDO IQUIQUE LTDA. | 76.449.380-K | 44114, 44113 | 2597-109-SE10 | 2202002 | COMPRA DE UNIFORMES DESTINADOS A PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS COMO GUARDIAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 696 | 696 | 08/03/2010 | 9882497 | $ 867.590 | GREGORIO CHOQUE GARCIA | 10.026.829-9 | 428 | 2591-477-SE09 | 3407 | PRESTACION DE SERVICIO EN VENTA DE 935 MT3 DE AGUA PARA EFECTUAR REGADIOS EN LAS EX OFICINAS SANTA LAURAY HUMBERSTONE Y LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 695 | 695 | 08/03/2010 | 9882496 | $ 16.831.300 | ELIQSA | 95.541.870-9 | SEGÚN BOLETAS | SEGÚN RESOLUCION | 2205001001 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO EN POZO ALMONTE, LA TIRANA, LA HUAYCA, PINTADO, VICTORIA, CHANAVAYITA MES DICIEMBRE 2009 |
| 694 | 694 | 08/03/2010 | 9882495 | $ 5.646.856 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | SEGÚN BOLETAS | SEGÚN RESOLUCION | 2205002001 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, GRIPOS, PLAZAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, LA HUAYCA, LATIRANA MES ENERO 2010 |
| 693 | 693 | 08/03/2010 | 9882494 | $ 2.005.971 | SOCIEDAD PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGICAS LTDA. | 76.934.800-K | 465 | 2591-17-SE10 | 2906001 | COMPRA DE 10 COMPUTADORES, 16 MOUSE, 5 DISCOS DURO DESTINADOS A STOCK DE BODEGA MUNICIPAL |
| 692 | 692 | 08/03/2010 | 9882493 | $ 42.676.274 | G Y D PROMOCIONES LTDA. | 78.711.720-1 | 900 | 707 | 3102004 | ESTADO DE PAGO N°02 SUMINISTRO INSTALACION DE PASTO SINTETICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTADIO MUNICIPAL |
| 691 | 691 | 05/03/2010 | 9882492 | $ 1.011.354 | CECILIA POBLETE PEREZ | 14.362.557-5 | 12, 13 | 193 | 1140562 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO TECNICO DE PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL-PRODESAL DURANTE 12 AL 31 DE ENERO Y MES DE FEBRERO 2010 |
| 690 | 690 | 05/03/2010 | 9882491 | $ 684.000 | LUIS PIZARRO ARCE | 15.006.190-3 | 19 | 192 | 1140565 | JEFE TECNICO EN PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL-PRODESAL DURANTE EL MES FEBRERO 2010 |
| 689 | 689 | 05/03/2010 | 9882490 | $ 200.000 | MARINA CASTRO CARLO | 10.202.544-K | | 619 | 2401007 | REINTEGRA APORTE PARA COMUNA DE COREP COMO AYUDA A LOS DAMNIFICADOS DEL TERREMOTO OCURRIDO EN LA ZONA CENTRO-SUR EL DIA 27 DE FEBRERO 2010 EN NUESTRO PAIS |
| 688 | 688 | 05/03/2010 | 9882488 | $ 470.000 | IVAN ARANGUIZ GONZALEZ | 15.214.163-7 | 1610 | 2591-114-SE10 | 2904 | SALDO POR ADQ. DE 14 MUEBLES DESTINADOS A LA IMPLEMENTACION DE LA SALA CUNA MUNICIPAL |
| 687 | 687 | 05/03/2010 | 6751659 | $ 330.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12.171.542-2 | | 621 | 1140369 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE 01 CAMARA FOTOGRAFICA, MATERIALES DIDACTICOS, REACRITIVOS Y ESCOLARES, MUJERES JEFA DE HOGAR JORNADA ALTERNA |
| 686 | 686 | 05/03/2010 | 9882487 | $ 109.145 | LUIS LOPEZ SOTO | 10.483.783-2 | | 622 | 2101004006 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE ASISTIR A CHARLA DEPORTIVA DICTADA POR LA INAF |
| 685 | 685 | 05/03/2010 | 9882486 | $ 43.000 | CARLOS QUIJANES LARA | 12.835.907-9 | 33 | 33999 | 2401007 | COMPRA DE 08 POLERAS ESCOLARES PARA AYUDA SOCIAL A SRA. SUSANA CIFUENTES OLIVARES |
| 684 | 684 | 05/03/2010 | 9882485 | $ 271.716 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.17-3 | | | 1140330 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 683 | 683 | 05/03/2010 | 9302951 | $ 80.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12.171.542-2 | | 620 | 1140369 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIALES PEDAGOGICOS FUNGIBLE, PILAS Y OTROS PARA INNAGURACION AÑO ESCOLAR JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 682 | 682 | 05/03/2010 | 9882484 | $ 180.000 | JUAN HIDALGO CHAVEZ | 10.768.518-5 | 8, 9 | 13156, 13157 | 2206006 | PRESTACION DE SERVICIO EN MANTENCION DE GRUPO GENERADOR DE LA LOCALIDAD DE HUATACONDO DURANTE FEBERO 2010 |
| 681 | 681 | 05/03/2010 | 1309108546 | $ 2.000.000 | HUMBERTO CAUTIN CAQUEO | 8.149.127-5 | 217 | 2591-139-SE09 | 2208001001 | PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS EN LA LOCALIDAD DE MAMIÑA Y PARCA MES FEBRERO 2010 |
| 680 | 680 | 05/03/2010 | 9882482 | $ 25.000 | MARIA CRUZ ALAVE | 15.979.689-2 | 10 | 33970 | 2904 | CONFECCION DE LETRERO PARA LA AYUDA PARA LA OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL |
| 679 | 679 | 05/03/2010 | 9882481 | $ 87.000 | MIGUEL LIOI FLORES | 6.409.035-4 | 34269 | 13155 | 2206002 | PRESTACION DE SERVICIO EN REPARACION DE CAMIONETA MUNICIPAL VD-4712 |
| 678 | 678 | 05/03/2010 | 9882480 | $ 90.000 | LEONIDAS CESPEDES BARRAZA | 6.482.639-5 | 70 | 13133 | 2104004009 | PRESTACION DE SERVICIO DE PELOTERO EN ESTADIO EN EL PUEBLO DE LA TIRANA DURANTE XI CAMPEONATO INTERNACIONAL FUTBOL |
| 677 | 677 | 05/03/2010 | 9882479 | $ 75.000 | LIDIA ILAJA MIRANDA | 4.325.801-K | 69 | 13152 | 2211999001 | PRESTACION DE SERVICIO EN REVISION DE CONTRATOS CODIGO DEL TRABAJO, CREACION DE FINIQUITOS Y CARTA TERMINO DE CONTRATO |
| 676 | 676 | 04/03/2010 | 9882478 | $ 50.000 | ORLANDO BLANCO BARRIENTOS | 6.812.633-9 | 7549 | 13130 | 2104004009 | PRESTACION DE SERVICIO COMO GUARDIA DE SEGURIDAD EN LAS DEPENDENCIAS DEL INTERNADO LICEO-12 EL XI CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL |
| 675 | 675 | 04/03/2010 | 6751658 | $ 14.430 | MARCIA CAQUEO ARANIBAR | 10.209.486-7 | 9032 | 33974 | 1140521 | COMPRA DE DULCES VARIOS PARA TALLERES FAMILIARES PROGRAMA CONACE |
| 674 | 674 | 04/03/2010 | 9882477 | $ 2.000.000 | MARINA CASTRO CARLO | 10.202.544-K | | 617 | 2401007 | AYUDA SOCIAL PARA REALIZAR COMPRA DE MERCADERIAS, UTILES DE AEO, Y OTROS PARA DAMNIFICADOS POR TERREMOTO OCURRIDO EN ZONA-CENTRO SUR DE NUESTRO PAIS |
| 673 | 673 | 04/03/2010 | 9882476 | $ 1.500.000 | NILO OLIVARES HIDALGO | 13.012.724-K | 24 | 2591-128-SE10 | 2211999001 | PRESTACION DE SERV. EN REDACION ORDINARIA PARA INSPECCION DEL TRABAJO POR LA NEGATIVA DE LA FIRMA DEL PERSONAL TECNICO PARVULARIO, FORMATO DE REGLAMENTO DE PISCINA, DEFENSA DDE CASOS JUDICIAL, REDACCION DE CONVENIOS ENTRE OTROS |
| 672 | 672 | 04/03/2010 | 9302950 | $ 700.000 | DENY PAUCAY ROQUE | 12.574.639-K | 57, 56 | 157 | 1140556 | SERVICIOS CONTABLE JUNJI DURANTE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2010 |
| 671 | 671 | 04/03/2010 | 9302949 | $ 61.700 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 14231517 | | 1140556 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 670 | 670 | 04/03/2010 | 9882475 | $ 110.000 | JENNIFER CARRIZO APABLAZA | 15.584.310-1 | 2181 | 580 | 2904 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE SANTIAGO Y DIFERENCIA DE COMPRA DE ESCRITORIOS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO |
| 669 | 669 | 04/03/2010 | 9882474 | $ 3.656.000 | ALEX ZUÑIGA DIAZ | 8.325.797-0 | 177 | 2591-93-SE10 | 2102004 | PRESTACION DE SERV. HABILITACION, MEJORAMIENTO DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DE LA TIRANA |
| 668 | 668 | 04/03/2010 | 9882473 | $ 144.000 | MODESTO MARIN PIÑONES | 7.944.228-8 | 7548 | 14 | 1140545 | PRESTACION DE SER. DE ASEO EN CAMPAMENTO DE VERANO UN MUNDO DE ALEGRIA EN CAMPING CHNAVAYITA DESDE 09 AL 19 DE ENERO 2012 TURNO 1 Y 19 AL 25 ENERO 2010 TURNO 2 |
| 667 | 667 | 04/03/2010 | 9882472 | $ 5.057.500 | ISAVEL OLATE OLATE | 10.019.209-8 | 625 | 2591-55-SE10 | 2208007 | ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE DIALISIS LOS MESES ENERO Y FEBRERO, ARRIENDO DE CAMION MES FEBRERO, SERV. DE REGADIO, SERV. DE SEÑALETICAS DE TRANSITO MES FEBRERO |
| 666 | 666 | 04/03/2010 | 9882471 | $ 122.000 | ORLANDO CASTRO QUISPE | 12.836.641-5 | | 748 | 2208007 | TRASLADO A PERSONAL MUNICIPAL DE POZO ALMONTE-IQUIQUE-POZO ALMONTE POR COMETIDO DE SERVICIO Y AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE LA COMUNA |
| 665 | 665 | 04/03/2010 | 9882470 | $ 17.296 | NELSON LICUIME ROJAS | 8.915.633-5 | | 555 | 2601 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A3/A4 RECHAZADA PO EXAMEN TEORICO |
| 664 | 664 | 04/03/2010 | 9882469 | $ 195.000 | MICHEL MARTINEZ SILVA | 14.108.122-5 | 14 | 2591-16-SE10 | 2206002 | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA DOBLE CABINA HUINDAI PORTER QUE REALIZA PRESTACIONES A LA MUNICIPALIDAD |
| 663 | 663 | 04/03/2010 | 9959723 | $ 99.000 | GABRIELA MUNT DIAZ | 16.021.465-1 | 7546 | 13135 | 2208011 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE LA SEMANA DE ANIVERSARIO, GALA DE BALLET |
| 662 | 662 | 04/03/2010 | 9882467 | $ 99.000 | ANDREA SANTIBAÑEZ DIAZ | 13.828.533-2 | 7545 | 13134 | 2208011 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE LA SEMANA DE ANIVERSARIO, GALA DE BALLET |
| 661 | 661 | 04/03/2010 | 9882466 | $ 99.000 | MARIA DIAZ BARRAZA | 7.097.875-k | 7544 | 13136 | 2208011 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE LA SEMANA DE ANIVERSARIO, GALA DE BALLET |
| 660 | 660 | 04/03/2010 | 9882465 | $ 123.760 | SARA CACERES VASALIO | 7.086.583-1 | 83 | SEGÚN ORDEN | 2201001 | ENTREGA DE A PERSONAL DE SERVICIO PAIS, COMPRA DE DULCES PARA TALLERESFAMILIARES DE CONACE, ENTREGA DE ALMUERZOS AL PERSONAL DE SALVAVIDAS DE LA PISCINA MUNICIPAL |
| 659 | 659 | 03/03/2010 | 9302946 | $ 75.087 | LORETO MUÑOS CACERES | 13.639.904-7 | | 554 | 1140556 | DEVOLUCION DE DINERO POR NO DECLARACION DE PREVIRED MES ENERO 2010 |
| 658 | 658 | 03/03/2010 | 9882464 | $ 50.000 | DANILO TAPIA DONOSO | 18.136.077-1 | 7547 | 13143 | 2208999 | PRESTACION DE SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA AREA DE ABASTECIMIENTO MES FEBRERO 2010 |
| 657 | 657 | 03/03/2010 | 9882463 | $ 2.627.442 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | 90.430.000-4 | SEGÚN FACTURAS | SEGÚN RESOLUCION | 2205007 | SERVICIO DE INTERNET EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES FEBRERO 2010 |
| 656 | 656 | 03/03/2010 | 1116088 | $ 3.332.866 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 2403090001 | PAGO AL FONDO COMUN MUNICIPAL MES FEBRERO 2010 |
| 655 | 655 | 03/03/2010 | 9882462 | $ 200.000 | SERGIO AHUMADA VILDOZO | 8.679.909-K | | 517 | 1140390 | FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACIONES VARIAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 654 | 654 | 03/03/2010 | 9882461 | $ 75.000 | LIDIA ILAJA MIRANDA | 4.325.801-K | 68 | 13129 | 2211999001 | PRESTACION DE SERVICIO DE CONFECCION DE FINIQUITOS DESTINO A PERSONAL QUE REALIZO LABORES EN HUATACONDO Y POZO ALMONTE DE PROGRAMA CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS |
| 653 | 653 | 03/03/2010 | 9882460 | $ 409.050 | PEDRO TORO MORALES | 16.350.769-2 | 1611 | 355 | 2206002 | SERVICIO DE MANTENCION MECANICA DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA IMPA MES ENERO 2010 |
| 652 | 652 | 03/03/2010 | 9882459 | $ 2.660.652 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | SEGÚN FACTURAS | SEGÚN RESOLUCION | 2205006 | SERVICIO TELEFONICO MOVIL DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES ENERO 2010 |
| 651 | 651 | 03/03/2010 | 9882458 | $ 465.632 | TELEFONICA CHILE S.A | 90.635.000-9 | SEGÚN FACTURAS | SEGÚN RESOLUCION | 2205005 | SERVICIO TELEFONICO DE RED FIJA, LARGA DISTANCIA, INTERNACIONAL DESTINADO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES FEBRERO 2010 |
| 650 | 650 | 03/03/2010 | 9882457 | $ 2.128.961 | HDI SEGUROS S.A | 96.534.940-5 | SEGÚN FACTURAS | 2591-133-SE09 | 221002 | SERVICIO DE SEGURO DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES INMUEBLE, VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS, EQUIPOS MOVILES DE ESTA ENTIDAD EDILICIA MES FEBRERO 2010 |
| 649 | 649 | 03/03/2010 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 648 | 648 | 03/03/2010 | 9882455 | $ 794.000 | MICHAEL MARTINEZ SILVA | 14.108.122-5 | 17 | 2591-19-SE10 | 2206006 | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE MAQUINARIAS MUNICIPALES Y GRUPOS ECTROGENOS DE LA IMPA FEBRERO 2010 |
| 647 | 647 | 03/03/2010 | 9882454 | $ 470.000 | IVAN ARANGUIZ GONZALEZ | 15.214.163-7 | 1610 | 2591-114-SE10 | 2904 | ABONO POR ADQUISICION DE 14 MUEBLES DESTINADOS A LA IMPLEMENTACION DE SALA CUNA MUNICIPAL |
| 646 | 646 | 03/03/2010 | 9882453 | $ 84.490 | EMPRESA PERIODISTICA DEL NORTE S.A | 84.295.700-1 | 993274 | 33995 | 2207001 | PUBLICACION PO.PP N°02 DENOMINADA MEJORAMIENTO PROVISION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO MOBILIARIO URBANO EN VIAS PUBLICAS DE POZO ALMONTE |
| 645 | 645 | 03/03/2010 | 9882452 | $ 2.643.750 | ERENESTO HUN CAMACHO | 5.582.039-2 | 50 | 2591-116-SE10 | 2201001 | SERVICIO DE ALIMENTACION COMPLETA DESTINADA A 150 PERSONAS PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL POR UN PERIODO DE TRES DIAS |
| 644 | 644 | 03/03/2010 | 9882451 | $ 470.000 | JOSE CUELLO YAÑEZ | 4.397.752-0 | | 749 | 22088007 | TRASLADO A PERSONAL MUNICIPAL DE POZO ALMONTE-IQUIQUE-POZO ALMONTE POR COMETIDO DE SERVICIO Y AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE LA COMUNA |
| 643 | 643 | 03/03/2010 | 9882450 | $ 102.276 | INGENERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | 89.912.300-K | 191356 | 2591-595-SE09 | 296001 | COMPRA DE 01 MONITOR PANTALLA PLANA LCD Y 01 IMPRESORA LASER PARA LA SECCION DE ARQUITECTURA DE LA SECPLAC |
| 642 | 642 | 03/03/2010 | 9882449 | $ 279.000 | MAURICIO DELMONT OSSANDON | 10.958.094-5 | SEGÚN BOLETAS | SEGÚN ORDEN | 2208002 | PRESTACION DE SERVICIO COMO CUIDADOR DE COMPLEJO DEPORTIVO DE LA TIRANA DEL 25/01/2010 AL 23/02/2010 |
| 641 | 641 | 02/03/2010 | 9882448 | $ 90.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2401007 | COMPRA DE PASAJES POZO ALMONTE-SANTIAGO PARA AYUDA SOCIAL AL SR. PEDRO VILLANUEVA CARVAJAL |
| 640 | 640 | 02/03/2010 | 9882447 | $ 1.476.349 | PREVIRED S.A | | | | 2206001 | PAGOS PREVISIONALES MES FEBRERO PERSONAL CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS |
| 639 | 639 | 02/03/2010 | 9882446 | $ 400.000 | FERNANDO CONTRERAS HERRERA | 13.413.261-2 | 48 | 2591-112-SE10 | 3101002 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION, REPRESENTACION Y ADJUDICACION DE PROYECTOS DEPORTIVOS CON ASIGNACION DONACION, PRESENTADOS A CHILEDEPORTES |
| 638 | 638 | 02/03/2010 | 9882445 | $ 630.000 | FABIAN CACERES CAMILO | 16.056.796-1 | 8 | 2591-21-SE10 | 2206002 | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENCION MECANICA DE VEHICULOS MAYORES DE LA IMPA MES FEBRERO 2010 |
| 637 | 637 | 02/03/2010 | 9882444 | $ 20.300 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 14210515 | | 2205001002 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SALA CUNA Y JARDIN MUNICIPAL DURANTE FEBRERO 2010 |
| 636 | 636 | 02/03/2010 | 9882443 | $ 340.600 | HECTOR SOTO PINO | 5.834.256-4 | 198 | SEGÚN ORDEN | 2201001 | COMPRA DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS A CAMPAMENTOS FAMILIARES EN CAMPING CHANAVAYITA |
| 635 | 635 | 02/03/2010 | 9882442 | $ 60.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-1 | 39 | 119 | 2208999003 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES FEBRERO DE 2010 |
| 634 | 634 | 02/03/2010 | 9882441 | $ 370.000 | YISELA PAUCAY ROQUE | 12.613.351-0 | 62 | 146 | 3101002 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA SECPLAC FEBRERO 2010 |
| 633 | 633 | 02/03/2010 | 9882440 | $ 160.000 | GLORIA MALUENDA COMPAN | 6.849.322-6 | | 27 | 2209002 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE PARA OFICINA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS ENERO Y FEBRERO 2010 |
| 632 | 632 | 02/03/2010 | 9882438 | $ 160.000 | CLAUDIA FUENTEALBA RAMOS | 15.924.141-6 | 3 | 170 | 2104004008 | APOYO DE DISEÑO GRAFICO EN OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL MES FEBRERO 2010 |
| 631 | 631 | 02/03/2010 | 9882430 AL 9882437 | $ 400.000 | SEGÚN PLANILLA | | | SEGÚN RESOLUCION | 2103007 | ALUMNOS EN PRACTICA EN BODEGA, DIDECO, TRANSITO, JUZGADO POLICIA LOCAL, ABASTECIMIENTO, RENTAS FEBRERO 2010 |
| 630 | 630 | 01/03/2010 | 9882429 | $ 50.000 | ANGELO ANDOFACCI TORO | 17.554.124-7 | | 258 | 2103007 | ALUMNO EN PRACTICA EN OFICINA DE TURISMO FEBRERO 2010 |
| 629 | 629 | 01/03/2010 | 9882427 | $ 7.020.475 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1016 | 2591-100-se10 | 2206999 | SERV. DE LIMPIEZA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN POBLADO ANDINO, RETIRO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN LA TIRANA Y HUAYCA, FUERTE BAQUEDANO, QUILLAGUA, COLONIA AGRICOLA DE PINTADO MES FEBRERO 2010 |
| 628 | 628 | 01/03/2010 | 9882426 | $ 497.420 | COMERCIAL PIO NONO LTDA. | 84.265.600-1 | 94456 | 2591-72-se10 | 2204011 | COMPRA DE 02 NEUMATICOS PARA CAMION ALJIBE DE LA IMPA |
| 627 | 627 | 01/03/2010 | 9882425 | $ 1.594.636 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 4655434 | 2591-108-SE10 | 2203001 | ADQUISISCION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPAL |
| 626 | 626 | 01/03/2010 | 9882424 | $ 49.681.665 | CORMUSPA | 71.497.400-9 | | | 2140905 | REMESA PER-CAPITA MES FEBRERO 2010 Y ESTRAORDINARIA SECTOR SALUD |
| 625 | 625 | 01/03/2010 | 9882423 | $ 5.707.551 | ALEJANDRO MIRANDA GUITIERREZ E.R.I.L | 76.969.190-1 | SEGÚN FACTURAS | SEGÚN ORDEN | 2206007 | PAGO DE 20% POR MANTENCION DE EQUIPOS, SITEMAS COMPUTACIONALES, SOPORTE TECNICO, REDES DE COMUNICACIÓN, OPERACIONES DE PROCESOS INFORMATICOS, OTROS SIMILARES DE LA IMPA DE LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2009 |
| 624 | 624 | 01/03/2010 | 9882422 | $ 4.566.041 | ALEJANDRO MIRANDA GUITIERREZ E.R.I.L | 76.969.190-1 | 14 | 2591-140-SE09 | 2206007 | PAGO DE 80% POR MANTENCION DE EQUIPOS, SITEMAS COMPUTACIONALES, SOPORTE TECNICO, REDES DE COMUNICACIÓN, OPERACIONES DE PROCESOS INFORMATICOS, OTROS SIMILARES DE LA IMPA FEBRERO 2010 |
| 623 | 623 | 01/03/2010 | 9882421 | $ 43.342 | ANA MUÑOZ GONZALEZ | 18.095.553-4 | | 254 | 2103007 | ALUMNA EN PRACTICA DURANTE MES FEBRERO DE 2010 EN EL D.A.F |
| 622 | 622 | 01/03/2010 | 9882417 AL 9882420 | $ 203.101 | SEGÚN PLANILLA | | SEGÚN BOLETAS | | 2104004007 | PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS MES ENERO 2010 |
| 621 | 621 | 01/03/2010 | 9882416 | $ 71.000 | DORCA CASTRO VILLCA | 10.057.525-6 | 7 | 13128 | 2202001 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION EN LA CONFECCION DE CORTINAJE PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SALA DE SESIONES IMPA |
| 620 | 620 | 01/03/2010 | 9882415 | $ 30.000 | JONATHAN LARENAS NINA | 10.955.083-3 | 6 | 13119 | 2209005 | ARRIENDO DE BATERIA Y AMPLIFICACION PARA ROCK EN POZO ALMOTNTE |
| 619 | 619 | 01/03/2010 | 9982414 | $ 80.000 | BENJAMIN BENAVIDES GATICA | 5.474.780-2 | 3 | 13113 | 2208003 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA PODA DE 4 ARBOLES UBICADOS EN LA PLAZA DEL PUEBLO LA HUAYCA, 4 EN EL PUEBLO DE LA TIRANA |
| 618 | 618 | 01/03/2010 | 9882413 | $ 500.000 | PATRICIO SANTIBAÑEZ CAMPUSANO | 11.613.330-K | 76 | 41 | 3101002 | PRESTACIO DE SERVICIO DE APOYO EN LA ASESORIA DE A PLANIFICACION URBANISTICA TERRITORIAL DE POZO ALMONTE Y TRAMITACION DEL PLAN REGULADOR DURANTE LOS DIAS 18 ENERO AL 17 DE FEBRERO |
| 617 | 617 | 01/03/2010 | 9882412 | $ 180.000 | GRIMANESA CUEVAS CUDOCEDO | 5.955.597-9 | 1902 | 155 | 2208007 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL TRASLADO DE PARTICIPANTES DE HIP HOP DESDE LA LOCALIDAD DE IQUIQUE HASTA POZO ALMONTE CON SU POSTERIOR RETORNO |
| 616 | 616 | 01/03/2010 | 9882411 | $ 416.500 | ANABELLA PAEZ PEREZ | 10.152.984-3 | 91 | 148 | 2208999001 | PRESTACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL ME DE FEBRERO 2010 |
| 615 | 615 | 01/03/2010 | 9882410 | $ 95.200 | MARIA BRAVO LAZO | 13.414.508-0 | 10014 | 33963 | 2201001 | COMPRA DE COLACIONES PARA ARTISTAS POR ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 614 | 614 | 01/03/2010 | 7519926 | $ 220.755 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 61.202.000-0 | | | 2140990045 | PAGOS DE MULTAS VIALIDAD |
| 613 | 613 | 26/02/2010 | 9882402 AL 9882407 | $ 2.935.716 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2104003 | PAGO DE DIETA DE CONCEJALES MES FEBRERO 2010 |
| 612 | 612 | 26/02/2010 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 611 | 611 | 25/02/2010 | 9302944 AL 9302948 | $ 1.013.050 | SEGÚN PLANILLA | | | | 1140556 | PAGO A PERSONAL DE JARDIN INFANTIL VILLA 2000 FEBRERO 2010 |
| 610 | 610 | 25/02/2010 | 9302942 AL 9302943 | $ 1.401.499 | SEGÚN PLANILLA | | | | 1140559 | PAGO A PERSONAL DE JARDIN INFANTIL EL SALITRE FEBRERO 2010 |
| 609 | 609 | 25/02/2010 | 9787598 | $ 527.643 | NAYADE OLGUIN VEGA | 16,350,623-8 | 15 | 149 | 1140547 | SERVICIO DE APOYO FAMILIAR FOSIS PROGRAMA PUENTE EN LA DIRECCION DE DIDECO FEBRERO 2010 |
| 608 | 608 | 25/02/2010 | 9787597 | $ 198.000 | EDUARDO MEJIAS BOLADOS | 7,582,701-6 | 22 | 147 | 1140515 | PAGO CORRESPONDIENTE A EVALUACION Y ENTREGA DE INFORME, RENDICION PROYECTO DENOMINADO CHANAVAYITA |
| 607 | 607 | 25/02/2010 | 9787595 | $ 357.148 | JOSELYN SANCHEZ LEMUS | 17,433,078-6 | | 172 | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNCIONARIO MUNICIPALES FEBRERO 2010 MAS MES DE GARANTIA |
| 606 | 606 | 25/02/2010 | 9787594 | $ 450.000 | JAQUELINE TICUNA DURAN | 13,642,182-4 | | 428 | 1140372049 | FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS TECNOLOGICOS DE LA OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL |
| 605 | 605 | 25/02/2010 | 9787593 | $ 360.000 | ROSA CARLO MAMANI | 4,904,695-2 | | 61 | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PERSONAL DE CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL, MESES ENERO Y FERBRERO 2010 |
| 604 | 604 | 25/02/2010 | 9787592 | $ 8.749.823 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2206001 | PAGO CORRESPONDIENTE PROGRAMA MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO DE LA COMUNA |
| 603 | 603 | 25/02/2010 | 9787591 | $ 9.675.310 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2208003 | PAGO PROGRAMA MEJORAMIENTO HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES DE USO PUBLICO FEBRERO 2010 |
| 602 | 602 | 25/02/2010 | 9787590 | $ 152.900 | ELIQSA | 95,541,870-9 | | | 2205001002 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMPING ANATIÑA DICIEMBRE 2009 Y ALUMBRADO PUBLICO |
| 601 | 601 | 25/02/2010 | 9787589 | $ 1.750.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8,242,115-7 | 68 | 2591-84-SE10 | 2206001 | SERVICIO DE REPARACION DE INMUEBLE DESTINADO A SALA CUNA MUNICIPAL VILLA 2000, VILLA AMANCAY POZO ALMONTE |
| 600 | 600 | 25/02/2010 | 9787588 | $ 191.597 | RENAC ZUÑIGA MAULEN | 4,202,781-2 | 1601, 1608 | 108 | 2904 | SALDO CORRESPONDIENTE A LA CONFECCION E INSTALACION DE MESON Y ESTANDERIA DE CASA DE PUEBLO LA HUAYCA |
| 599 | 599 | 25/02/2010 | 9787587 | $ 2.952.390 | LUCAS TORRES ALFARO | 6,931,475-9 | 1013 | 2591-37-SE10 | 2206999003 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA REPARACION DE POZO ABSORBENTE EN POBLADO ANDINO DE POZO ALMONTE |
| 598 | 598 | 25/02/2010 | 9787586 | $ 8.946 | RODRIGO MAMANI ESTEBAN | 17,096,864-1 | 38 | 411 | 2103001 | PAGO DE TRABAJO EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2009 |
| 597 | 597 | 25/02/2010 | 9787585 | $ 196.000 | RUBEN VELEZ CHOVAN | 6,993,869-8 | 7538 | 13123, 13122 | 2206007 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA MANTENCION CONFIGURACION E INSTALACION DE SISTEMAS |
| 596 | 596 | 25/02/2010 | 9787584 | $ 196.000 | MARLENE RUIZ RODRIGUEZ | 7,722,268-5 | 7539 | 13125 | 2206007 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA MANTENCION CONFIGURACION E INSTALACION DE SISTEMAS |
| 595 | 595 | 25/02/2010 | 9787583 | $ 1.208.607 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2101004006 | PAGO DE VIATICOS A PERSONAL MUNICIPAL |
| 594 | 594 | 25/02/2010 | 9787582 | $ 540.000 | MONICA ESCOBAR MUNIZAGA | 13,744,106-3 | 62 | 129 | 1140546 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ENCARGADA LABORAL DE OFICINA COMUNAL DE LA MUJER FEBRERO 2010 |
| 593 | 593 | 25/02/2010 | 9787581 | $ 585.000 | SONIA GOMEZ CHAMBE | 13,446,460-3 | 31 | 133 | 1140521 | PRESTACION DE SERVICIO COORDINADOR COMUNAL DE PREVIENE DE CONSUMO DE DROGAS FEBRERO 2010 |
| 592 | 592 | 25/02/2010 | 9787580 | $ 220.000 | ELSA MAMANI CASTRO | 16,728,349-7 | 48 | 115 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN EL PROYECTO DE EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR FEBRERO 2010 |
| 591 | 591 | 25/02/2010 | 9787579 | $ 470.700 | JOHANA SALDIVIA GONZALEZ | 15,360,538-6 | 18 | 132 | 1140521 | PRESTACION DE SERVICIO COMO PROFECIONAL DE APOYO FAMILIAR EN PREVIENE MES FEBRERO 2010 |
| 590 | 590 | 25/02/2010 | 3766797 | $ 810.000 | ANDREA GONZALEZ BARRA | 14,013,799-5 | 77 | 7 | 1140539 | PRESTACION DE SERVICIO DE COORDINADORA DE PROYECTO DE O.P.D SEMBRANDO FUTURO POZO ALMONTE FEBRERO 2010 |
| 589 | 589 | 25/02/2010 | 3766796 | $ 250.000 | ORNELA VALENZUELA CISTERNAS | 17,567,899-9 | 9 | 8 | 1140539 | PRESTACION DE SERVICIO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN PROYECTO O.P.D SEMBRANDO FUTURO FEBRERO 2010 |
| 588 | 588 | 25/02/2010 | 3766795 | $ 350.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13,977,991-6 | 51 | 9 | 1140539 | PRESTACION DE SERVICIO CONTABLE EN PROYECTO O.P.D SEMBRANDO FUTURO POZO ALMONTE FEBRERO 2010 |
| 587 | 587 | 25/02/2010 | 3766794 | $ 425.000 | CYNTHIA RAMOS BARROS | 12,791,343-9 | 73 | 10 | 1140539 | PRESTACION DE SERVICIO DE ABOGADA EN PROYECTO O.P.D SEMBRANDO FUTURO POZO ALMONTE FEBRERO 2010 |
| 586 | 586 | 25/02/2010 | 9787578 | $ 400.000 | JAVIER CASTILLO CRUZ | 12,436,443-4 | 27 | 117 | 2208999003 | PRESTACION DE SERVICIO EN PRODUCCION AUDIOVISUAL, PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL FEBRERO 2010 |
| 585 | 585 | 25/02/2010 | 9787577 | $ 350.000 | JUAN CARLO ROJAS REJAS | 13,213,844-3 | 48 | 139 | 2206007 | PRESTACION DE SERVICIO EN CREAR, ELIMINAR Y ADMINISTRAR WI-FI COMINITARIO, INTERNET EN AIRE, DISEÑAR Y ACTUALIZAR PORTAL DE ACCESO Y OTROS FEBRERO 2010 |
| 584 | 584 | 25/02/2010 | 9787576 | $ 207.000 | CAROLINA ROJAS TAPIA | 16,057,252-3 | 43 | 145 | 2104004006 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE CORREO DE POZO ALMONTE FEBRERO 2010 |
| 583 | 583 | 25/02/2010 | 9787575 | $ 100.000 | CLAUDIA MATAMALA IGOR | 12,995,052-8 | 6 | 81 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE TAEKWON-DO PARA JOVENES Y NIÑOS DE LA COMUNA FEBRERO 2010 |
| 582 | 582 | 25/02/2010 | 9787574 | $ 170.000 | LILIANA SILVA TOLOSA | 8,889,646-7 | 61 | 130 | 2208999002 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA ATENCION Y ENCARGADA DE CENTRO TELEFONICA DE LA I.M.P.A FEBRERO 2010 |
| 581 | 581 | 25/02/2010 | 9787573 | $ 135.000 | LUIS MEDINA RIVERA | 5,44,469-7 | 25 | 79 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO DE MONITOR DE BOXEO A JOVENES Y ADULTOS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA FEBRERO 2010 |
| 580 | 580 | 25/02/2010 | 9787572 | $ 140.000 | LUIS TORO BARO | 8,858,036-5 | 17 | 78 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO DE MONITOR DE ARTESANIA DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA POZO ALMONTE FEBRERO |
| 579 | 579 | 25/02/2010 | 9787571 | $ 100.000 | LUIS HERRERA AROS | 4,046,228-7 | 1554 | 89 | 2208999003 | PRESTACION DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN RADIAL Y PUBLICIDAD MES FEBRERO 2010 |
| 578 | 578 | 25/02/2010 | 9787570 | $ 230.000 | CRISTIAN MARABOLI PARRA | 10,582,198-0 | 23 | 118 | 2208999003 | PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE ACTIVIDAD MUNICIPALES PARA ARCHIVO COMUNL FEBRERO 2010 |
| 577 | 577 | 25/02/2010 | 9787569 | $ 216.000 | MARGARITA MUENAS PARRA | 15,011,215-K | 56 | 83 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO DE MONITORA DE BALLET DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA FEBRERO 2010 |
| 576 | 576 | 25/02/2010 | 9787568 | $ 207.000 | BELEN ROJAS PALMA | 17,431,489-6 | 30 | 113 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO EN SECCION DE ESTRATIFICACION COMUNAL DIDECO FEBRERO 2010 |
| 575 | 575 | 25/02/2010 | 9787567 | $ 207.000 | LINDA ARANCIBIA CORONADO | 16,331,361-8 | 47 | 94 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO EN FONDO COMUNAL ORGANIZACIONAL DE ACCION SOCIAL DIDECO FEBRERO 2010 |
| 574 | 574 | 25/02/2010 | 9787566 | $ 500.000 | ANA MARABOLI SANHUEZA | 16,057,562-K | 15 | 87 | 2104004004 | PRESTACION DE SERVICIO ORGANIZACIONALES SOCIALES Y CIUDADANA PROGRAMA MEJORANDO LA CALIDAD E INTEGRACION SOCIAL DEPENDENCIAS DIDECO FEBRERO 2010 |
| 573 | 573 | 25/02/2010 | 9787565 | $ 450.000 | CHRISTIAN SCIARAFFIA VARGAS | 12,020,893-4 | 16 | 114 | 2104004002 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO DE ACTIVIDADES DE LA SECPLAC |
| 572 | 572 | 25/02/2010 | 9787564 | $ 207.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11,250,492-3 | 42 | 122 | 2104004004 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO AL PREVIENE COMO MONITORES DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS |
| 571 | 571 | 25/02/2010 | 9787563 | $ 297.000 | HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ | 17,095,658-3 | 2 | 95 | 2104004002 | PRESTACION DE SERVICIO ATENCION EN PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO MES FEBRERO 2010 |
| 570 | 570 | 25/02/2010 | 9787562 | $ 207.000 | SVENCA APABLAZA CASTRO | 17,432,715-7 | 1 | 138 | 2208999002 | PRESTACION DE SERVICIO PROGRAMA DE APOYO EN DEPTO. ASEO Y ONATO Y DIVERSAS ACTIVIDADES FEBRERO 2010 |
| 569 | 569 | 25/02/2010 | 9787561 | $ 500.000 | ANDREA MENA BARRIENTOS | 15,581,870-0 | 19 | 86 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO PROGRAMA DE ATENCION A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS DE LA AUTONOMIA PERSONAL |
| 568 | 568 | 25/02/2010 | 9787560 | $ 550.000 | CRISTIAN CANOVA RIOS | 10,326,823-0 | 9 | 134 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO EN OFICINA COMUNAL DE INFORMACION INTERMEDIACION LABORAL FEBRERO 2010 |
| 567 | 567 | 25/02/2010 | 9787559 | $ 230.000 | ALEJANDRA CALABACERO PIZARRO | 13,420,760-4 | 43 | 112 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO EN SECCION DE ESTRATIFICACION COMUNAL DIDECO FEBRERO 2010 |
| 566 | 566 | 25/02/2010 | 9787559 | $ 230.000 | NATALID VEGA TORRES | 16,054,778-2 | 34 | 92 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO EN ORGANIZACIÓN SOCIALES PARTICPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD MES FEBRERO 2010 |
| 565 | 565 | 25/02/2010 | 9787557 | $ 306.000 | JONATHAN ENCINA ACUÑA | 15,683,794-6 | 54 | 124 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION E INMEDIACION LABORAL FEBRERO 2010 |
| 564 | 564 | 25/02/2010 | 9787556 | $ 494.700 | NADIA PINTO RAMIREZ | 15,037,393-K | 23 | 116 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO EN FONDO COMUNAL ORGANIZACIONAL DE ACCION SOCIAL POZO ALMONTE FEBRERO 2010 |
| 563 | 563 | 25/02/2010 | 9787555 | $ 520.000 | NICOL LEMUS TAUCARE | 16,865,675-0 | 20 | 168 | 3101002001 | PRESTACION DE SERVICIO COMO DIBUJANTE TECNICO PARA OFICINA DE LA SECPLAC ENERO Y FEBRERO 2010 |
| 562 | 562 | 25/02/2010 | 9787554 | $ 495.000 | AGUSTO ALAVE MAITA | 13,414,380-0 | 65 | 93 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO EN DESARROLLO TURISTICO PARA LA COMUNA POZO ALMONTE FEBRERO 2010 |
| 561 | 561 | 25/02/2010 | 9787553 | $ 133.074 | CAROLINA MORALES ORELLANA | 13,482,919-2 | 45 | 123 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO COMUNITARIO EN PROGRAMA JORNADA ALTERNA FEBRERO 2010 |
| 560 | 560 | 25/02/2010 | 9787542 AL 9787552 | $ 3.301.805 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2103001 | PAGO A PERSONAL DE HONORARIOS MES FEBRERO 2010 |
| 559 | 559 | 25/02/2010 | 9787541 | $ 200.000 | JUAN BRAVO LAZO | 16,409,295-4 | 11 | 70 | 2208999003 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL EN RADIO MUNICIPAL FEBRERO 2010 |
| 558 | 558 | 25/02/2010 | 9787540 | $ 140.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5,889,024-3 | 47 | 77 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE BASQUETBOL A JOVENES Y NIÑOS DE LA COMUNA DURANTE FEBRERO 2010 |
| 557 | 557 | 25/02/2010 | 9787539 | $ 400.000 | RICARDO FUENTES VICENCIO | 10,006,504-5 | | 26 | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PROFECIONALES DE SERVICIO PAIS QUE LABORAN PARA LA I.M.P.A ENERO Y FEBRERO 2010 |
| 556 | 556 | 25/02/2010 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 555 | 555 | 25/02/2010 | 9787537 | $ 150.000 | ANA ROJAS CORTES | 6,713,526-1 | | 24 | 2209002 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES FEBRERO 2010 |
| 554 | 554 | 25/02/2010 | 9787536 | $ 141.331 | YANET MUÑOZ BARRIENTOS | 16,955,859-0 | 1 | 163 | 2104004003 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE FEBRERO 2010 |
| 553 | 553 | 25/02/2010 | 9787535 | $ 550.000 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15,893,716-6 | 42 | 128 | 2104004007 | PRESTACION DE SERVICIO DE DIFUCION Y PUBLICIDAD EN ORGANISMOS PUBLICOS FEBRERO 2010 |
| 552 | 552 | 25/02/2010 | 9787534 | $ 200.000 | LEANDRO ASTORGA BRAVO | 12,797,876-K | 1 | 19 | 2104004003 | PRESTACION DE SERVICIO DE RESGUARDO, MANTENCION Y LIMPIEZA DE PARQUE ACUATICO MUNICIPAL POZO ALMONTE |
| 551 | 551 | 25/02/2010 | 9787533 | $ 180.000 | JAQUELINE MURA GONZALEZ | 16,591,790-1 | 7540 | 18 | 2104004003 | PRESTACION DE SERVICIO DE ATENCION DE CUSTODIA EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE FEBRERO 2010 |
| 550 | 550 | 25/02/2010 | 9787532 | $ 135.000 | CRISTIAN MARABOLI PARRA | 10,582,198-0 | 22 | 85 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR DE YUDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA TIRANA FEBRERO 2010 |
| 549 | 549 | 25/02/2010 | 9787531 | $ 180.000 | INGRID SANCHEZ LEMUS | 18,263,983-4 | 7541 | 151 | 2104004003 | PRESTACION SERVICIO DE CUSTODIA, LIMPEZA GENERAL EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE FEBRERO 2010 |
| 548 | 548 | 25/02/2010 | 9787530 | $ 225.000 | MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA | 16,592,888-1 | 60 | 73 | 2104004009 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES FEBRERO 2010 |
| 547 | 547 | 25/02/2010 | 9787529 | $ 360.000 | MAXIMA VEGA SILVA | 10,947,778-8 | 114 | 72 | 2104004007 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES, PLANIFICACION DE ESTRATEGIA DE RELACIONES PUBLICA DE LA I.M.P.A FEBRERO 2010 |
| 546 | 546 | 25/02/2010 | 9787528 | $ 260.000 | MANUEL NAVARRO SEPULVEDA | 14,108,394-5 | 6 | 74 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO ENCARGADO DE OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD O.C.J FEBREO 2010 |
| 545 | 545 | 25/02/2010 | 9787527 | $ 180.000 | IRMA MARDONES PEÑALOZA | 5,067,949-7 | 34 | | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE PARA SER USADO COMO OFICINAS MUNICIPALES FEBRERO 2010 |
| 544 | 544 | 25/02/2010 | 9787526 | $ 150.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11,250,492-3 | 62 | | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINAS MUNICIPALES FEBRERO 2010 |
| 543 | 543 | 25/02/2010 | 9787525 | $ 250.000 | YAZMINA OLIVOS GODOY | 10,387,028-3 | 25 | | 2209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE MARZO 2010 |
| 542 | 542 | 25/02/2010 | 9787524 | $ 160.000 | ELSA GOMEZ MAMANI | 15,684,687-2 | 2 | 22 | 2104004007 | PRESTACION DE SERVICIO COMO PREFECIONAL APOYO EN DEPTO. DE COMUNICACIONES DE LA I.M.P.A FEBRERO 2010 |
| 541 | 541 | 25/02/2010 | 9787523 | $ 160.000 | ESTEBAN LOPEZ DE LA VEGA | 16,056,118-1 | 27 | 98 | 2200999003 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL EN RADIO MUNICIPAL FEBRERO 2010 |
| 540 | 540 | 25/02/2010 | 9787522 | $ 135.000 | CARMEN MUÑOZ CISTERNAS | 9,916,782-3 | 17 | 80 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITORA DE ATLETISMO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA FEBRERO 2010 |
| 539 | 539 | 25/02/2010 | 9787521 | $ 230.000 | HUMBERTO DIAZ DIAZ | 9,375,181-7 | 41 | 99 | 2208999003 | PRESTACION DE SERVICIO COMO APOYO EN OPERACIÓN DE RADIO MUNICIPAL MES FEBRERO 2010 |
| 538 | 538 | 25/02/2010 | 9787520 | $ 300.000 | MANUEL CONTRERAS HERRERA | 12,832,157-8 | 28 | 76 | 2104004008 | SERVICIO DE CONTRATACION DE MONITORES PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS Y TALLERES ARTISTICOS FEBRERO 2010 |
| 537 | 537 | 25/02/2010 | 9787519 | $ 350.000 | WILFREDO BACIAN DELGADO | 12,181,528-2 | 31 | 75 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO EN DESARROLLO TURISTICO EN MAMIÑA |
| 536 | 536 | 25/02/2010 | 9787518 | $ 220.000 | FERNANDA CASTILLO GONZALEZ | 17,094,415-1 | 7543 | 150 | 2104004003 | SERVICIO DE RECAUDACION DE INGRESO Y AUXILIAR PARAMEDICO EN PARQUE ACUATICO POZO ALMONTE FEBRERO 2010 |
| 535 | 535 | 25/02/2010 | 9787517 | $ 200.000 | JORGE PEREZ PAEZ | 16,349,748-4 | 3 | 71 | 2208999003 | SERVICIO DE RECAUDACION DE INGRESO Y AUXILIAR PARAMEDICO EN PARQUE ACUATICO POZO ALMONTE FEBRERO 2010 |
| 534 | 534 | 25/02/2010 | 9787516 | $ 250.000 | MANUEL FERNANDEZ POBLETE | 16,351,741-8 | 1 | 56 | 2104004003 | PRESTACION DE SERVICIO LABORALES DE SALVAVIDAS EN PARQUE ACUATICO POZO ALMONTE FEBRERO 2010 |
| 533 | 533 | 25/02/2010 | 9787515 | $ 270.000 | ANTONIO MAMANI LUCAS | 13,215,639-5 | 35 | 84 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO COMO DIRECTOR DE BANDA INSTRUMENTAL MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 532 | 532 | 25/02/2010 | 9787514 | $ 90.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15,028,773-1 | 60 | 144 | 2208999002 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO ADMINISTRATIVO EN CONFECCION INFORME MENSUAL I.N.E FEBRERO 2010 |
| 531 | 531 | 25/02/2010 | 9882409 | $ 273.620 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | | 1140330 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 530 | 530 | 24/02/2010 | 9302941 | $ 260.770 | AGUS DEL ALTIPLANO S.A | 99,561,010-8 | | | 1140556 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 529 | 529 | 24/02/2010 | 9787512 | $ 775.350 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99,561,010-8 | | | 2205001001 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLAZA PABLO NERUDA COMUNA DE POZO ALMONTE ENERO 2010 |
| 528 | 528 | 24/02/2010 | 9787503 AL 9787511 | $ 818.687 | SEGÚN PLANILLA | | | 474 | 2101004006 | PAGO DE VIATICOS POR COMETIDO A LA CIUDAD DE ARICA |
| 527 | 527 | 24/02/2010 | 9787502 | $ 134.000 | GABRIEL TAPIA TRUJILLO | 5,535,862-1 | 1609 | 13121 | 2207003 | SERVICI DE 32 EMPASTES DE DECRETOS DE PAGO MES MAYO 2009, Y COMPROBANTES DE INGRESO MES DICIEMBRE 2009 |
| 526 | 526 | 24/02/2010 | 9787501 | $ 328.000 | SEGÚN PLANILLA | | SEGÚN BOLETAS | SEGÚN ORDEN | 2208001001 | PRESTACION DE SERVICIO DE BARRENDERO DE CALLES EN POZO ALMONTE |
| 525 | 525 | 23/02/2010 | 9302940 | $ 47.047 | TELEFONICA CHILE S.A | 90,635,000-9 | 20947024 | | 1140556 | CONSUMO TELEFONICO DEL JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 524 | 524 | 23/02/2010 | 9302939 | $ 53.700 | ELIQSA | 96,541,870-9 | 14154555 | | 1140556 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN JARDIN VILLA 2000 |
| 523 | 523 | 23/02/2010 | 9787500 | $ 230.000 | MAURICIO VEGA TABALI | 12,213,772-4 | 17 | 100 | 2208999003 | SERVICIO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION EN ACTIVIDADES MUNICIPALES FEBRERO 2010 |
| 522 | 522 | 23/02/2010 | 9787499 | $ 7.646 | DIGNA VALDES SUAREZ | 7,181,060-7 | | 201 | 2601 | DEVOLUCION DE DINERO POR DESCUENTO MAL EJECUTADO POR HORAS DE ATRASOS JUSTIFICADAS |
| 521 | 521 | 23/02/2010 | 9787492 AL 9787498 | $ 163.625 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2206001 | PAGO DE FINIQUITOS A TRABAJADORES DE PROGRAMA CONTRATACION DIRECTA |
| 520 | 520 | 23/02/2010 | 9787491 | $ 126.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12,612,598-4 | 2323 | 473 | 2401008 | DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE GALVANOS DE VIDRIO |
| 519 | 519 | 23/02/2010 | 9787490 | $ 103.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5,945,591-1 | SEGÚN BOLETAS | | 2201001 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS EN ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL |
| 518 | 518 | 23/02/2010 | 9787489 | $ 50.000 | YASMIN VERDEJO OLIVA | 9,416,892-9 | 26 | 13109 | 2208011 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO PARA ANIVERSARIO DE LA COMUNA |
| 517 | 517 | 23/02/2010 | 9787488 | $ 40.000 | JULIO LUCERO ROJAS | 6,585,834-7 | 580 | 33968 | 2201001 | ADQUISISCION DE 80 EMPANADAS PARA INAGURACION CAMPEONATO DE FUTBOL INTERNACIONAL |
| 516 | 516 | 22/02/2010 | 9787487 | $ 3.567.150 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13,008,293-9 | SEGÚN FACTURAS | SEGÚN ORDEN | 2204007 | PAGO POR ADQUISICIONES DE INSUMOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES Y DE LA COMUNA |
| 515 | 515 | 22/02/2010 | 9787486 | $ 80.000 | BENJAMIN BENAVIDES GATICA | 5,474,780-2 | 2 | 13110 | 2208003 | SERVICIO DE DE PODA DE ARBOLES EN POBLACION LA CASCADA DE POZO ALMONTE FEBRERO 20010 |
| 514 | 514 | 22/02/2010 | 1855618 | $ 361.760 | CLAUDIA PARDA JIMENEZ | 11,528,678-1 | 94 | 2591-66-SE10 | 3102004 | PAGO CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE CRCUNVALACION DE LA TIRANA |
| 513 | 513 | 22/02/2010 | 9787485 | $ 56.000 | PRISCILA ADASME OSSANDON | 16,240,537-3 | | | 2141302 | RETENCION JUDICIAL MES FEBRERO 2010 |
| 512 | 512 | 22/02/2010 | 9787484 | $ 215.415 | GIANA ARAYA JATAMAYA | | | | 2141301 | RETENCION JUDICIAL MES FEBRERO 2010 |
| 511 | 511 | 22/02/2010 | 9787483 | $ 130.260 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | | 2141301 | RETENCION JUDICIAL MES FEBRERO 2010 |
| 510 | 510 | 22/02/2010 | 9787482 | $ 342.284 | ELIAN URREA AGUILAR | 11,840,618-4 | | | 2141301 | RETENCION JUDICIAL MES FEBRERO 2010 |
| 509 | 509 | 22/02/2010 | 9787481 | $ 163.281 | JESSICA GALLARDO ACUÑA | | | | 2141301 | RETENCION JUDICIAL MES FEBRERO 2010 |
| 508 | 508 | 22/02/2010 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 507 | 507 | 19/02/2010 | 9787475 | $ 540.000 | JENNIFER CARRIZO APABLAZA | 15,584,310-1 | | 464 | 1140372036 | FONDO A RENDIR POR COMPRA DE INSUMOS PARA IMPLEMENTACION DE SALA CUNA MUNICIPAL |
| 506 | 506 | 19/02/2010 | 9787474 | $ 60.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95,896,000-K | | 33965 | 2401007 | ADQUISICION DE 01 PASAJE DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE SANTIAGO, SUBCIODIO N°23 A NOMBRE DE MARIA GALLARDO |
| 505 | 505 | 19/02/2010 | 9787473 | $ 625.000 | ITALO HIDALGO MAMANI | 9,424,499-5 | 1606 | 691 | 1140561 | REINTEGRO DE DINERO NO UTILIZADO EN PROGRAMA RETORNADO EN EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFA DE HOGAR (JORNADA ALTERNA) |
| 504 | 504 | 19/02/2010 | 9787472 | $ 2.643.750 | ERNESTO HUN CAMACHO | 5,582,039-2 | 48 | 2591-103-SE10 | 2201001 | SERVICIO DE ALIMENTACION COMPLETA A 150 PERSONAS DEL CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL |
| 503 | 503 | 19/02/2010 | | $ 21.955.796 | SEGÚN PLANILLA | | | | | PAGO A PERSONAL DE CONTRATA MES FEBRERO 2010 |
| 502 | 502 | 19/02/2010 | | $ 26.829.118 | SEGÚN PLANILLA | | | | | PAGO A PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO MES FEBRERO 2010 |
| 501 | 501 | 19/02/2010 | | $ 65.574.722 | SEGÚN PLANILLA | | | | | PAGO A PERSONAL DE PLANTA MES FEBRERO 2010 |
| 500 | 500 | 18/02/2010 | 9787468 | $ 99.966 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99,561,010-8 | | 33959 | 2205002001 | COMPRA DE 130 MTS 3 DE AGUA DULCE PARA ABASTECER A LA COMUNIDAD |
| 499 | 499 | 17/02/2010 | 9787467 | $ 250.000 | LUIS LOPEZ SOTO | 10,483,783-2 | | 459 | 1140327 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE PREMIACION DE CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL |
| 498 | 498 | 17/02/2010 | 9787466 | $ 366.210 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12,612,598-4 | | 462 | 2601 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE MATERILES PARA ACTIVIADES PROPIAS DE ALCALDIA, Y PREMIOS SOLIDARIOS |
| 497 | 497 | 17/02/2010 | 9787461 AL 9787465 | $ 182.552 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2206001 | PAGO DE FINIQUITOS A TRABAJADORES DE PROGRAMA CONTRATACION DIRECTA |
| 496 | 496 | 17/02/2010 | 9787460 | $ 1.178.100 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13,008,293-9 | 160 | 2591-81-SE10 | 2201001 | SERVICO DE COCTELERIA DESTINADO A 200 PERSONAS CEREMONIA SOLEMNE ANIVERSARIO DE LA COMUNA POZO ALMONTE |
| 495 | 495 | 17/02/2010 | 9787457 | $ 85.680 | JORGE DIAZ ORELLANA | 4,690,901-1 | 4453 | 33939 | 2207001 | CONFECCION DE 02 CENEFAS DE 06 METROS |
| 494 | 494 | 17/02/2010 | 9787456 | $ 669.625 | NUNCIO CAYETANO BELARDI ROSCETTI | 3,087,130-8 | 617908 | 2591-596-SE09 | 2204001 | ADQUISISCION DE MATERALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL |
| 493 | 493 | 17/02/2010 | 9787454 | $ 540.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14,107,536-5 | | 18 | 1140322 | FONDO A RENDIR PARA MATERIALES DE LIBRERÍA Y OTROS DESTINADOS A COMPLEMENTACION DE SALA CUNA MUNICIPAL |
| 492 | 492 | 17/02/2010 | 9787453 | $ 88.900 | ABRAHAM DIAZ MAMANI | 14,568,460-7 | | 13092 | 2208007 | PRESTACION DE SERVICO DE TRASLADO DE PERSONAL EN ACTIVIDADES MUNICIPAL ANIVERSARIO DE LA COMUNA |
| 491 | 491 | 17/02/2010 | 9787452 | $ 360.000 | JORGE HIDALGO CHAVEZ | 9,116,559-7 | 218 | 2591-138-SE09 | 2208001001 | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA EN HUATACONDO MES ENERO 2010 |
| 490 | 490 | 17/02/2010 | 9302938 | $ 16.830 | LORETO MUÑOZ CACERES | 13,639,904-7 | | | 1140556 | PAGO DE FINIQUITO AL TRABAJDOR |
| 489 | 489 | 17/02/2010 | 9787450 | $ 95.200 | MARIA BRAVO LAZO | 13,414,508-0 | | 33953 | 2201001 | ADQ. DE 50 COLACIONES POR INAGURACION DE FERIA ARTESANAL Y GASTRONIMICA |
| 488 | 488 | 16/02/2010 | 9787449 | $ 100.000 | EDGARDO CALLPA DONAIRE | 73,760,300-8 | | 3125 | 121061009 | SUBVENCION 2010 JUNTA DE VECINOS N°06 DE MACAYA |
| 487 | 487 | 16/02/2010 | 9787448 | $ 68.870 | GLORIA COLQUE ROJAS | 7,341,194-7 | 15 | 33956 | 2212999003 | ADQ. DE BALON DE FUTBOL Y RED DE FUTBOL PARA CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL 2010 |
| 486 | 486 | 16/02/2010 | 9787447 | $ 535.500 | ANDRES PEREZ RAMIREZ | 12,469,377-2 | 100 | 2591-78-SE10 | 2208011 | PRESTACION DE SERVICIO EN TALLER CIRCENCE VIRTUAL, CINE Y PRESENTACION ARTISTICA PARA LA COMUNA POZO ALMONTE |
| 485 | 485 | 16/02/2010 | 9787446 | $ 3.123.000 | ROSA BAEZA COVARRUBIAS | 10,767,848-4 | 45 | 2591-97-SE10 | 2208011 | PRESTACION DE SERVICIO EN EVENTO PIROTECNICO PARA CELEBRACION DE AÑO NUEVO EN LA COMUNA |
| 484 | 484 | 16/02/2010 | 9787445 | $ 33.888 | IVANA ZUÑIGA RABANALES | 17,435,722-5 | | 412 | 2104004003 | PRESTACION DE SERVICIO Y PAGO DE HORAS EXTRAS EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE |
| 483 | 483 | 16/02/2010 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 482 | 482 | 16/02/2010 | 9787443 | $ 17.480 | PAMELA LEIVA CORVACHO | 17,370,167-5 | | 243 | 2601 | DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE FORMULARIO LICENCIA DE CONDUCIR |
| 481 | 481 | 16/02/2010 | 9302937 | $ 220.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13,357,482-K | | 408 | 1140559 | FONDO A RENDIR A FIN DE ADQUIRIR MATERIALES PARA MANTENCION DE JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA |
| 480 | 480 | 16/02/2010 | 6751657 | $ 37.662 | SECPLAC TARAPACA | | | 362 | 1140550 | REINTEGRO DE DINERO POR FONDO NO UTILIZADOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO |
| 479 | 479 | 16/02/2010 | 9787442 | $ 3.332.000 | JUANA TORRES ARAMAYO | 76,360,230-3 | 1333 | 2591-00-SE10 | 2208999001 | SERVICIO DE AMPLIFICACION EN SHOW ARTISTICOS CELEBRACION ANIVERSARIO DE LA COMUNA POZO ALMONTE |
| 478 | 478 | 16/02/2010 | 9787441 | $ 2.501.785 | A VILLABLANCA PRODUCCIONES LTDA. | 76,740,000-4 | 119 | 2591-90-SE10 | 2208007 | ADQ. DE 12 TKT AEREOS DESTINADOS A ARTISTAS DEL SHOW ARTISTICO DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA |
| 477 | 477 | 16/02/2010 | 9787440 | $ 1.547.000 | A VILLABLANCA PRODUCCIONES LTDA. | 76,740,000-4 | 120 | 2591-91-SE10 | 2208011 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO DESTINADO A CELEBRACION ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 476 | 476 | 16/02/2010 | 9787439 | $ 1.618.963 | ISABEL OLATE OLATE | 10,019,209-8 | 623 | SEGÚN ORDEN | 2208003 | ARRIENDO DE CAMION CARROZADO, SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DICIEMBRE 2009 |
| 475 | 475 | 15/02/2010 | 9787438 | $ 10.723.407 | CORMUDESPA | 71,497,400-9 | | | 2140905 | INGRESO DEPOSITO DIRECTO REMESA EXTRAORDINARIA MES DE FEBRERO 2010 |
| 474 | 474 | 15/02/2010 | 9787437 | $ 200.000 | MANUEL SEPULVEDA TRUJILLO | 11,858,297-7 | | 409 | 1140379 | FONDO A RENDIR PARA ADQUERIR MATERIALES IMPREVISTOS DE ASEO PARA CAMPAMENTOS INTERNACIONAL DE FUTBOL |
| 473 | 473 | 15/03/2010 | 9787436 | $ 105.910 | EMPRESA PERIODISTICA DEL NORTE S.A | 84,295,700-1 | 992875 | 33951 | 2207001 | SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIO SOLICITADO POR LA SECPLAC, LLAMADO PROPUI PUBLICA N°01/2010 |
| 472 | 472 | 15/02/2010 | 9787435 | $ 520.000 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA. | 76,056,051-5 | 23 | 2591-92-SE10 | 2207002 | ADQUISICION DE 1000 REVISTAS INSTITUCIONALES DESTINADAS A LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 471 | 471 | 15/02/2010 | 9787434 | $ 84.999 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA. | 76,056,051-5 | 18 | 33949 | 2204001 | ADQUISISCION DE 200 DIPTICOS O PROGRAMA PARA GALA CENTRO DE ARTES ESCENICAS |
| 470 | 470 | 15/02/2010 | 9787433 | $ 90.000 | EDUARDO MEJIAS BOLADOS | 7,582,701-6 | 20 | 739 | 1140515 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA EKECUCION DE CAMPAMENTO FAMILIARES CHANAVAYITA ENERO 2010 |
| 469 | 469 | 15/02/2010 | 9787432 | $ 570.000 | JORGE SOTO CAMPUSANO | 16,591,562-2 | 7524 | SEGÚN ORDEN | 2208999002 | PRESTACION DE SERVICIO ESPECIAL COMO APOYO EN DEPTO. ASEO Y ONATO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2009 |
| 468 | 468 | 15/02/2010 | 9787431 | $ 60.000 | ALFA CAPACITACION LTDA. | 76,572,200-4 | 683 | 33948 | 2211002 | INSCRIPCION IV SEMINARIO INTERNACIONAL ACTUALIZACION ADICCION |
| 467 | 467 | 12/02/2010 | 9787430 | $ 89.250 | CLAUDIA PARDO JIMENEZ | 11,528,678-1 | 92 | 33933 | 2212999003 | ADQUISISCION DE 06 CUADROS DE RECUERDO INAGURACION DE CENTRO CULTURAL |
| 466 | 466 | 12/02/2010 | 9787429 | $ 98.736 | JAVIER ALLENDE FERNANDEZ | 16,351,116-9 | 35 | 13083 | 2208011 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA ANIMACION Y BALLET EN SHOW CELEBRACION ANUVERSARIO DE LA COMUNA |
| 465 | 465 | 12/02/2010 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 464 | 464 | 12/02/2010 | 9787427 | $ 260.000 | MANUEL NAVARRO SEPULVEDA | 14,108,394-5 | 5 | 74 | 2104004007 | PRESTACION DE SERVICIO EN OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD MES ENERO 2010 |
| 463 | 463 | 12/02/2010 | 9302936 | $ 48.450 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99,561,010-8 | 6691474 | | 1140559 | CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 462 | 462 | 12/02/2010 | 9787426 | $ 1.566.004 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13,008,293-9 | 150 | 2591-49-SE10 | 3102004007 | PAGO DE MATERIALES PARA PISCINA MUNICIPAL, SERVICIO DE COCTELERIA DESTINADO A 200 PERSONAS |
| 461 | 461 | 12/02/2010 | 9787425 | $ 60.000 | OLIVARES Y OLIVARES LTDA. | 76,019,346-1 | 719 | 33680 | 2205002002 | ADQUISISCION DE 30 REPOSICIONES DE BIDONES DE AGUA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL |
| 460 | 460 | 12/02/2010 | 9787424 | $ 1.750.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8,242,115-7 | 67 | 2591-84-SE10 | 2206001 | AVANCE DE OBRA SERV. DE REPARACION Y HABILITACION DE INMUEBLE DESTINADO A SALA CUNA MUNICIPAL VILLA AMANCAY |
| 459 | 459 | 12/02/2010 | 9787423 | $ 253.252 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | | 1140330 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 458 | 458 | 12/02/2010 | 9787422 | $ 1.178.814 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13,008,293-9 | 138 | | 1140515 | SALDO POR ADQUISISCIONES DE MATERIALES DESTINADOS A CAMPAMENTOS ESCOLARES RECREATIVOS 2010 |
| 457 | 457 | 12/02/2010 | 9787421 | $ 200.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12,441,087-8 | | 393 | 1140338 | FONDO A RENDIR A FIN DE COMPRAR CORTINAJE PARA SALA DE SESIONES Y OTROS |
| 456 | 456 | 12/02/2010 | 9617156 AL 9787420 | $ 3.172.155 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2101004006 | PAGO DE VIATICOS A PERSONAL MUNICIPAL |
| 455 | 455 | 11/02/2010 | 9617155 | $ 72.991 | NARCISO LOPEZ SOTO | 7,,229,523-4 | 407 | | 2101004007 | PAGO DE VIATICOS |
| 454 | 454 | 11/02/2010 | 9617154 | $ 321.158 | NARCISO LOPEZ SOTO | 7,229,523-4 | 400 | | 2101004007 | PAGO DE VIATICOS |
| 453 | 453 | 11/02/2010 | 9617153 | $ 150.000 | NARCISO LOPEZ SOTO | 7,229,523-4 | | 399 | 1140337 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE SEGURO INTRNACIONAL Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A LOCUMBA-PERU |
| 452 | 452 | 11/02/2010 | 9617152 | $ 257.600 | ESTHER PINEDA GUIZAZOLA | 14,703,104-5 | 174 | SEGÚN ORDEN | 2201001 | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 451 | 451 | 11/02/2010 | 9302935 | $ 6.936 | TELEFONICA CHILE S.A | 90,635,000-9 | 20687286 | | 1140559 | CONSUMO TELEFONICO DEL JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 450 | 450 | 11/02/2010 | 9617151 | $ 39.145 | ESTEFANIA VALENZUELA | 17,165,227-8 | 7522 | 13084 | 2206001 | PRESTACION DE SERVICIO ESPECIAL COMO ADMINISTRATIVA PARA PROGRAMA CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS ENERO 2010 |
| 449 | 449 | 11/02/2010 | 9617150 | $ 150.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12,171,542-2 | | 398 | 1140369 | FONDO A RENDIR PARA INSUMOS DE ATENCION DE MUJERES INTEGRANTES DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR |
| 448 | 448 | 11/02/2010 | 9617149 | $ 30.000 | GABRIEL TAPIA TRUJILLO | 5,535,862-1 | 1605 | 13085 | 2207003 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION DE 8 EMPASTES DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMRE, DICIEMBRE 2009 |
| 447 | 447 | 11/02/2010 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 446 | 446 | 11/02/2010 | 9617147 | $ 250.000 | LA HUMANITARIA LTDA. | 78,939,710-4 | 6363 | 17 | 2401007 | SERVICIO FUNERARIO AL SR. CARLOS VEGA ROJAS (Q.E.P.D) |
| 445 | 445 | 11/02/2010 | 9617146 | $ 350.000 | LUIS LOPEZ SOTO | 10,483,783-2 | | 396 | 1140327 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ARREGLOS DE ESTADIO MUNICIPAL TIRANA |
| 444 | 444 | 11/02/2010 | 9617145 | $ 330.000 | JENNIFER CARRIZO APABLAZA | 15,584,310-1 | | 395 | 1140372036 | FONDO A RENDIR A FIN DE COMPRAR COMPUTADOR PARA LA DIRECCION DE TRANSITO |
| 443 | 443 | 10/02/2010 | 9617144 | $ 3.601.535 | LEONOR PASTEN RAMIREZ | 7,671,078-3 | 689 | 2591-585-SE09 | 2206001 | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CASA DEL PUEBLO DE LA HUAYCA |
| 442 | 442 | 10/02/2010 | 9617143 | $ 3.896.643 | ISABEL OLATE OLATE | 10,019,209-8 | 624 | 2591-57-SE10 | 1110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MANTENCION Y REPARACION DE SEÑALETICAS DE LA COMUNA, Y ASEO EN DEPENDENCIAS |
| 441 | 441 | 10/02/2010 | 9617142 | $ 250.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12,441,087-8 | | 376 | 1140338 | FONDO A RENDIR A FIN DE CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDADES DE ANIVESARIO AÑO 2010 |
| 440 | 440 | 10/02/2010 | 9617141 | $ 270.000 | ANTONIO MAMANI LUCAS | 13,215,639-6 | 33 | 84 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO COMO DIRECTOR DE BANDA INSTRUMENTAL MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 439 | 439 | 10/02/2010 | 9617140 | $ 504.201 | RENAC ZUÑIGA MAULEN | 4,202,781-2 | 1601 | | 2904 | SALDO POR CONFECCION E INSTALACION DE MESON Y ESTANDERIA EN CASA DEL PUEBLO DE LA HUAYCA |
| 438 | 438 | 10/02/2010 | 9617139 | $ 330.000 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8,872,369-4 | 1604 | 13058, 13061 | 2208001001 | PRESTACION DE SERVICIO EN ARRIENDO DE VEHICULO RETIRO DE ESCOMBROS EN CALLES DE POZO ALMONTE |
| 437 | 437 | 10/02/2010 | 9617138 | $ 416.500 | ANABELLA PAEZ PEREZ | 10,152,984-3 | 89 | 148 | 2208999001 | SERVICIO DE AMPLIFICACION EN ACTIVIDADES MUNICIPALES EN POZO ALMONTE ENERO 2010 |
| 436 | 436 | 10/02/2010 | 9617137 | $ 5.637.061 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60,805,000-0 | | 29 | 2141101 | PAGO DE IMPUESTO MES ENERO DE 2010, IMPUESTO DE 2DA CATEGORIA, IMPUESTO UNICO IVA RETENIDO |
| 435 | 435 | 09/02/2010 | 9617136 | $ 44.000 | TRANSPORTES COMETA S.A | 95,896,000-K | | 33942 | 2401007 | COMPRA DE PASAJES POZO ALMONTE-SANTIAGO-CONCEPCION PARA AYUDA SOCIALA SR. PAULO DIAZ SALINAS |
| 434 | 434 | 09/02/2010 | 7519925 | $ 12.408.766 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | | | | 2140990045 | MULTAS DEL MOP, CONCEPTO DE VIALIDAD |
| 433 | 433 | 09/02/2010 | 9617135 | $ 6.543.624 | KOMATSU CHILE S.A | 96,843,130-7 | SEGÚN FACTURAS | | 3407 | PRESTACION DE SERVICIO POR REPARACION FR MAQUINARIAS MUNICIPAL, ADQ. DE FILTROS PARA MANTENCION DE VEHICULOS |
| 432 | 432 | 09/02/2010 | 9617134 | $ 60.000 | BENJAMIN BENAVIDES GATICA | 5,474,780-2 | 1 | 13082 | 2208003 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA PODA DE ARBOLES EN LA PLAZA LOS PAMPINITOS POZO ALMONTE |
| 431 | 431 | 09/02/2010 | 9617133 | $ 40.000 | LEANDRO ASTORGA BRAVO | 12,797,876-K | 7521 | 13068 | 2208001002 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA LIMPIEZA GENERAL DE PARQUE ACUATIO DE POZO ALMONTE |
| 430 | 430 | 08/02/2010 | 9617132 | $ 370.000 | YICELA PAUCAY ROQUE | 12,613,361-0 | 61 | 146 | 3101002 | SERVICIO DE APOYO EN EL DEPTO. DE ARQUITECTURA DE LA SECPLAC MES ENERO 2010 |
| 429 | 429 | 08/02/2010 | 9617127 AL 9617131 | $ 242.658 | SEGÚN PLANILLA | | | 210 | 2208999002 | PAGO DE HORAS EXTRAS DICIEMBRE 2009 |
| 428 | 428 | 08/02/2010 | 930293 | $ 60.800 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99,561,010-8 | 6560182 | | 1140559 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 427 | 427 | 08/02/2010 | 9302932 | $ 52.700 | ELIQSA | 96,541,870-9 | 14073221 | | 1140556 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 426 | 426 | 08/02/2010 | 9617126 | $ 200.000 | DANIEL OLMOS MEDINA | 10,449,438-2 | 101 | 2591-79-SE09 | 2208007 | PAGO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE JARDIN INFANTIL DEL PUEBLO NUEVO A ESCUELA LA COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS |
| 425 | 425 | 08/02/2010 | 9617125 | $ 97.102 | NARCISO LOPEZ SOTO | 7,229,523-1 | | 345 | 2101004005 | PAGO DE HORAS EXTRAS DIIEMBRE 2009 |
| 424 | 424 | 08/02/2010 | 9617124 | $ 80.000 | MARTIN VENEGAS LEON | 13,334,088-2 | 7520 | | 2206005 | PRESTACION DE SERVICIO EN MANTENCION DE BOMBA DE AGUA UBICADA EN CAMPING BAILES RELIGIOSOS DE LA TIRANA |
| 423 | 423 | 08/02/2010 | 9617123 | $ 88.767 | ROBERTO VIDELA VASQUEZ | 10,510,425-1 | | 174 | 2101004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 422 | 422 | 08/02/2010 | 9617122 | $ 2.216.267 | EMPRESA PERIODISTICA DEL NORTE S.A | 84,295,700-1 | | 2363 | 2207001 | PAGO CORRESPONDIENTE A DEUDA POR FACTURAS EXTRAVIADAS |
| 421 | 421 | 08/02/2010 | 9617121 | $ 1.779.000 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99,520,000-7 | 231466 | 2591-8-SE10 | 2203001 | ADQ. DE 3000 LITROS DE BENCINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
| 420 | 420 | 08/02/2010 | 9302931 | $ 560.351 | SEGÚN PLANILLA | | | | 1140559 | PAGOS PREVICIONALES JARDIN INFANTIL EL SALITRE ENERO 2010 |
| 419 | 419 | 08/02/2010 | 9302929-9302930 | $ 1.069.174 | SEGÚN PLANILLA | | | | 1140556 | PAGOS PREVICIONALES JARDIN INFANTIL VILLA 2000 MES ENERO 2010, IMPUESTO ENERO 2010 |
| 418 | 418 | 08/02/2010 | 9617119 | $ 380.000 | GESTION PUBLICA CONSULTORES LTDA. | 76,715,360-0 | 1497 | 2591-71-se10 | 2211002 | INSCRIPCIONES DE CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO LAS CONTRATACIONES MUNICIPALES, REGLAMENTOS Y OTROS |
| 417 | 417 | 08/02/2010 | 9617119 | $ 77.043 | JUAN YAÑEZ ABARCA | 9,628,028-9 | | 7 | 2102004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 416 | 416 | 08/02/2010 | 9617118 | $ 552.900 | ELIQSA | 96,541,870-9 | 14150141 | | 2205001002 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES ENERO 2010 |
| 415 | 415 | 05/02/2010 | 9617117 | $ 90.000 | CECILIA CHIMAJA MAMANI | 12,438,319-6 | | 339 | 1140372041 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION Y OTROS POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION EN VIÑA DEL MAR |
| 414 | 414 | 05/02/2010 | 9617116 | $ 350.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13,977,991-6 | | 340 | 1140372038 | FONDO A RENDIR PARA IMPLEMENTACION DE OFICINA DE RELACIONES PUBLICA CULTURAL |
| 413 | 413 | 05/02/2010 | 9617114 AL 9617115 | $ 179.145 | SEGÚN PLANILLA | | | 338 | 2102004006 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR A FIN DE PARTICIPAR EN CURSO DE CONTRATACIONES MUNICIPALES |
| 412 | 412 | 05/02/2010 | 9617113 | $ 45.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15,028,773-1 | | SEGÚN RESOLUCION | 2103001 | PAGO DE VIATICOS |
| 411 | 411 | 05/02/2010 | 9617112 | $ 150.000 | ANA ROJAS CORTES | 6,713,526-1 | 24 | | 2209002 | SERVICIO DE ARRIENDO DE VIVIENDA PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES ENERO 2010 |
| 410 | 410 | 05/02/2010 | 9617111 | $ 452.200 | HUMBERTO CAUTIN CAQUEO | 8,149,127-5 | 208 | 2591-347-SE09 | 2208001001 | PRESTACION DE SERVICIO POR TRABAJO ESPECIAL DE RECOLECCION DE BASURA EN LA FESTIVIDAD DE MAMIÑA |
| 409 | 409 | 05/02/2010 | 9617110 | $ 303.212 | SARA CACERES VASALIO | 7,086,583-1 | 81 | SEGÚN ORDEN | 2201001 | COMPRA DE DULCES VARIOS PARA INAGURACION JJ.VV DE LA HUAYCA |
| 408 | 408 | 05/02/2010 | 9617109 | $ 2.000.000 | HUMBERTO CAUTIN CAQUEO | 8,149,127-5 | 216 | 260 | 2208001001 | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS Y OTROS |
| 407 | 407 | 05/02/2010 | 9617108 | $ 2.360.692 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13,008,293-9 | 149 | 2591-40-SE10 | 2204010 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SOMBRA DE CAMPING MUNICIPAL Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 406 | 406 | 05/02/2010 | 9617107 | $ 77.034 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | 158, 11, 38 | 2101004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 405 | 405 | 05/02/2010 | 9617106 | $ 327.880 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | | 1140330 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 404 | 404 | 05/02/2010 | 9617105 | $ 6.668 | JEAN ARANGUI LOZANO | 5,594,724-4 | 4 | 13078 | 2208003 | PRESTACION DE SERVICIO ESPECIAL EN MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZA LOS PAMPINITOS ENERO 2010 |
| 403 | 403 | 05/02/2010 | 9617087 AL 9617104 | $ 19.831.364 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2141001 | PAGOS PREVISIONALES MES ENERO 2010 |
| 402 | 402 | 05/02/2010 | 9617086 | $ 404.303 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13,008,293-9 | 147 | SEGÚN ORDEN | 2212999003 | COMPRA DE 16 BLOQUEADORES DESTINADOS A STOCK DE BODEGA MUNICIPAL |
| 401 | 401 | 05/02/2010 | 9617085 | $ 2.620.854 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | 90,430,000-4 | SEGÚN FACTURAS | | 2205007 | SERVICIO DE INTERNET EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES ENERO |
| 400 | 400 | 05/02/2010 | 9617084 | $ 500.000 | SERGIO AHUMADA VILDOZO | 8,679,909-K | | 337 | 1140390 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS |
| 399 | 399 | 05/02/2010 | 9617083 | $ 32.600 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12,612,598-4 | | 333 | 2601 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Y OTROS |
| 398 | 398 | 05/02/2010 | 9617082 | $ 15.360 | GILBERTO MAMANI TORRICO | 5,495,540-5 | | 331 | 2601 | DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN COBRO DE PERMISO DE CIRCULACION |
| 397 | 397 | 05/02/2010 | 9617081 | $ 50.720 | SERGIO AHUMADA VILDOZO | 8,679,909-K | 1349649 | 332 | 2204999 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN LA COMUNA |
| 396 | 396 | 05/02/2010 | 9617080 | $ 60.000 | ABRAHAM DIAZ MAMANI | 14,568,430-7 | | 334 | 2211002 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE INSCRIPSION EN CAPACITACION |
| 395 | 395 | 05/02/2010 | 9617079 | $ 81.000 | DORCA CASTRO VILLCA | 10,057,525-6 | 6 | 13057 | 2202001 | SERVICIOS EN LA CONFECCION DE CORTINAJE PARA DEPENDENCIAS DE LA CASA DEL PUEBLO DE LA HUAYCA |
| 394 | 394 | 05/02/2010 | 9617078 | $ 540.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12,612,598- | | 335 | 1140372023 | FONDO A RENDIR PARA MATERIALES PARA EL CAMPAMENTO DE CHANAVAYITA |
| 393 | 393 | 05/02/2010 | 9617077 | $ 300.000 | GUIDO VALDIVIA VELASQUEZ | 6,813,644-K | | 36 | 1140318 | FONDO A RENDIR PARA COMPRAB DE MATERIALES PARA SALA DE EXPRESION CORPORAL DEL CENTRO DE ARTES ESCENICAS |
| 392 | 392 | 04/02/2010 | 9617076 | $ 986.800 | CAROLINA LAZO INOSTROZA | 13,769,643-6 | | 647 | 1140560 | PRESTACION DE SERVICIO EN SERIE DE MURALES RASGOS, RASTROS Y PATINAS UNA MATERIALIDAD OCULTA EN ESCENARIO DESERTICO |
| 391 | 391 | 04/02/2010 | 9617075 | $ 196.000 | RUBEN VELEZ CHOVAN | 6,993,869-8 | 7518, 7519 | 13081, 13080 | 2907002 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA MANTENCION CONFIGURACION E INSTALACION DE SISTEMAS |
| 390 | 390 | 04/02/2010 | 9617074 | $ 60.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95,896,000-K | | 33929 | 2401007 | COMPRA DE PASAJES POZO ALMONTE-VALPARAISO PARA AYUDA SOCIAL A SRA ANA LOPEZ CARVAJAL |
| 389 | 389 | 04/02/2010 | 9617073 | $ 61.983 | RAQUEL GODOY ORTIZ | 12,841,800-8 | | 17, 16 | 2102004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 388 | 388 | 04/02/2010 | 9617072 | $ 25.000 | VERONICA AGUIRRE AGUIRRE | 7,166,694-2 | | 314 | 1140360 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION A ARICA |
| 387 | 387 | 04/02/2010 | 9617071 | $ 25.000 | AMANDA ROCCO ALVARADO | 10,550,129-3 | | 313 | 1140361 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA |
| 386 | 386 | 04/02/2010 | 9617069 AL 9617070 | $ 189.886 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2104003 | PAGO DE VIATICO |
| 385 | 385 | 04/02/2010 | 9617068 | $ 77.743 | ALEX ROJAS DELGADO | 11,466,924-5 | | 61, 269 | 2101004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 384 | 384 | 04/02/2010 | 9617067 | $ 400.000 | WILFREDO PEREZ SAAVEDRA | 12,396,683-K | 33 | 2591-65-se10 | 2904 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION DE 10 REPOCERAS DE MADERA COLOR BLANCO DESTINADO A PISCINA MUNICIPAL |
| 383 | 383 | 04/02/2010 | 9617066 | $ 100.000 | OSCAR LOPEZ VALDIVIA | 8,078,613-1 | | | 2401007 | AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACION |
| 382 | 382 | 04/02/2010 | 9617064 al 9617065 | $ 70.000 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2103004 | PAGO DE VIATICOS |
| 381 | 381 | 04/02/2010 | 9617063 | $ 179.746 | DIRCE LEMUS GALVEZ | 8,596,288-4 | | | 2101004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 380 | 380 | 04/02/2010 | 9617061 AL 9617062 | $ 320.690 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2101004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 379 | 379 | 04/02/2010 | 9617060 | $ 57.000 | MAVEL JUYUMAYA CHAMBE | 7,525,774-0 | | 312 | 2141201 | APORTE SOLIDARIO DE LOS FUNCIONAMIENTO MUNICIPALES |
| 378 | 378 | 04/02/2010 | 9617059 | $ 94.440 | COMERCIAL FARMABIZA LTDA. | 77,066,190-0 | | 33923 | 2401007 | COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA AYUDA SOCIAL A SR. GUILLERMO TAPIA SOTO |
| 377 | 377 | 04/02/2010 | 9617058 | $ 46.800 | FARMACEUTICA ALE GOMEZ CIA LTDA. | 79,530,600-5 | | 33922 | 2401007 | COMPRA DE 12 BOLSAS DRENALES DE UNA PIEZA 19-64 MM PARA AYUDA SOCIAL A SRA. LUZMIRA MANZILLA RIVERA |
| 376 | 376 | 04/02/2010 | 9617057 | $ 90.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95,896,000-k | | | 2401007 | COMPRA DE PASAJES DE POZO ALMONTE-SANTIAGO-POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SR. ABEL MARTINEZ GONZALEZ |
| 375 | 375 | 04/02/2010 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 374 | 374 | 04/02/2010 | 9617055 | $ 1.051.197 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87,845,500-2 | SEGÚN FACTURAS | SEGÚN RESOLUCION | 2205006 | CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y ARRIENDO DE EQUIPOS |
| 373 | 373 | 04/02/2010 | 9617054 | $ 2.135.367 | HDI SEGUROS S.A | 96,534,940-5 | SEGÚN FACTURAS | SEGÚN RESOLUCION | 2210002 | PAGO DE SEGUROS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 372 | 372 | 04/02/2010 | 9617053 | $ 2.568.669 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99,520,000-7 | 4655273 | 2591-59-SE10 | 2203001 | ADQUISISCION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
| 371 | 371 | 04/02/2010 | 9617052 | $ 50.000 | DANILO TAPIA DONOSO | 18,136,077-1 | 7517 | 13076 | 2208999002 | PRESTACION DE SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE TRANSPARENCIA DEPTO. ABASTECIMIENTO ENERO 2010 |
| 370 | 370 | 04/02/2010 | 9617051 | $ 40.000 | MARIA VEGA LOPEZ | 12,438,276-9 | 7515 | 13066 | 2208001002 | PRESTACION DE SERVICIO POR LIMPIEZA DE PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE |
| 369 | 369 | 04/02/2010 | 9617050 | $ 40.000 | JAQUELINE MURA GONZALEZ | 16,591,790-1 | 7514 | 13064 | 2208001002 | PRESTACION DE SERVICIO POR LIMPIEZA DE PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE |
| 368 | 368 | 04/02/2010 | 9617049 | $ 40.000 | CLAUDIA GONZALEZ GONZALEZ | 15,975,489-8 | 7516 | 13065 | 2208001002 | PRESTACION DE SERVICIO POR LIMPIEZA DE PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE |
| 367 | 367 | 04/02/2010 | 9617048 | $ 40.000 | CHEYLA MURA GONZALEZ | 15,975,492-8 | 5 | 13067 | 2208001002 | PRESTACION DE SERVICIO POR LIMPIEZA DE PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE |
| 366 | 366 | 04/02/2010 | 9617045 AL 9617047 | $ 284.829 | SEGÚN PLANILLA | | | 299 | 2101004006 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE ASISTIR A IX VERSION DEL CARNAVAL ANDINO INTERNACIONAL |
| 365 | 365 | 04/02/2010 | 9617044 | $ 30.000 | ALEX ROJAS DELGADO | 11,466,924-5 | | 298 | 1140383 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA |
| 364 | 364 | 04/02/2010 | 9617043 | $ 40.002 | ISABEL ORTIZ TORO | 6,395,241-9 | 15 | 13073 | 2208003 | PRESTACION DE SERVICIO ESPECIAL EN MANTENCION DE AREAS VERDES EN PARQUE DEL NIÑO ENERO 2010 |
| 363 | 363 | 04/02/2010 | 9617042 | $ 95.000 | JORGE SOTO CAMPUSANO | 16,591,652-2 | 66 | 13072 | 2208999002 | PRESTACION DE SERVICIO ESPECIAL COMO AUXILIAR DE APOYO PARA DEPTO. DE ASEO Y ONATO |
| 362 | 362 | 03/02/2010 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 361 | 361 | 03/02/2010 | 9617040 | $ 136.000 | ORLANDO CASTRO QUISPE | 12,836,841-5 | | 748 | 2208007 | TRASLADO POZO ALMONTE-IQUIQUE-POZO ALMONTE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y AYUDA SOCIAL |
| 360 | 360 | 03/02/2010 | 9617039 | $ 67.500 | MARIA BRAVO LAZO | 13,414,508-0 | 9650 | 33908 | 2201001 | COMPRA DE 45 SANDIWCH PARA SHOW ARTISTICO EXPO ZOFRI |
| 359 | 359 | 03/02/2010 | 9617038 | $ 129.257.856 | G Y D PROMOCIONES LTDA. | 78,711,720-1 | 59 | 707 | 310204 | ESTADO DE PAGO N°1 SUMINISTRO, INSTALACION PASTO SINTETICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESTADIO MUNICIPAL |
| 358 | 358 | 03/02/2010 | 9617036 | $ 558.000 | JOSE CUELLO YAÑEZ | 4,397,752-0 | 749 | | 2208007 | TRASLADO POZO ALMONTE-IQUIQUE-POZO ALMONTE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y AYUDA SOCIAL |
| 357 | 357 | 03/02/2010 | 9617035 | $ 89.890 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12,612,598-4 | 587716 | 276 | 2401008 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE PREMIO PARA BINGO |
| 356 | 356 | 03/02/2010 | 9617034 | $ 44.524 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5,945,691-1 | | 264, 263 | 2208007 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE MOVILIZACION POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO Y BOLIVIA |
| 355 | 355 | 02/03/2010 | 9617033 | $ 71.607 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12,441,087-8 | 981707 | 278 | 2207001 | DEVOLUCION DE DINERO POR AVISO NECROLOGICO PARA PADRE DE FUNCIONARIO MUNICIPAL |
| 354 | 354 | 03/02/2010 | 9617032 | $ 62.700 | VERONICA MAMANI AGUIRRE | 7,176,694-2 | | 277 | 2208007 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE MOVILIZACION, POR PARTICIPACION EN ESCUELA DE VERANO 2010 |
| 353 | 353 | 03/02/2010 | 9617031 | $ 133.340 | GUILLERMO DIAZ BRAVO | 4,905,679-6 | 66 | 2591-81-SE09 | 2208007 | TRASLADO DE ESTUDIANTES SECTOR NORTE DE LA TIRANA, HACIA LA ESCUELA ENERO 2010 |
| 352 | 352 | 03/02/2010 | 9617037 | $ 500.000 | LUIS GUACUCANO MAMANI | 11,343,359-0 | | 297 | 1140372027 | FONDO A RENDIR PARA ADQUISISCION DE HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS |
| 351 | 351 | 03/02/2010 | 9617029 | $ 350.000 | MARCIA ROJAS VERGARA | 13,052,931-3 | | 296 | 1140345 | FONDO A RENDIR PARA LAS ADQUISICION DE SILLAS, MESAS, MADERA PARA TERMINACIONES Y OTROS PARA ARTES ESCENICAS |
| 350 | 350 | 02/02/2010 | 9617028 | $ 502.800 | JORGE HIDALGO CHAVEZ | 9,116,559-7 | 213 | 2591-138-SE09 | 2208001001 | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA TRASPORTES DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICION FINAL EN HUATACONDO, COMUNA DE POZO ALMONTE ENERO 2010 |
| 349 | 349 | 02/02/2010 | 9617027 | $ 630.000 | FABIAN CACERES CAMILO | 16,056,796-1 | 7 | 671 | 2206002 | SERVICIO DE MANTENCION MECANICA Y GRU´POS ELECTROGENOS DE LA IMPA ENERO 2010 |
| 348 | 348 | 02/02/2010 | 9617026 | $ 794.000 | MICHEL MARTINEZ SILVA | 14,108,122-6 | 16 | 631 | 2206006 | SERVICIO DE MANTENCION MECANICA Y GRU´POS ELECTROGENOS DE LA IMPA ENERO 2010 |
| 347 | 347 | 02/02/2010 | 9617025 | $ 216.000 | JENNY CONTRERAS DIAZ | 10,116,662-7 | 4 | 15 | 1140515 | PRESTACION DE SERVICIO EN LABOR DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION DE CAMPAMENTO DE VERANO 2010 |
| 346 | 346 | 02/02/2010 | 9617024 | $ 4.566.041 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 76,969,190-1 | 13 | 2591-140-se09 | 2206007 | BONO DEL 80% SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES, SOPORTE TECNICOS Y OTROS SIMILARES DE LA IMPA MES ENERO 2010 |
| 345 | 345 | 02/02/2010 | 9617023 | $ 400.000 | MICHEL MARTINEZ SILVA | 14,108,122-5 | 14 | 25 | 2206002 | SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA DOBLE CABINA HUNDAI PORTER DE SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD |
| 344 | 344 | 02/02/2010 | 1116087 | $ 1.180.258 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60,805,000-0 | | | 2403090001 | PAGO AL FONDO COMUN MUNICIPAL MES ENERO 2010 |
| 343 | 343 | 02/02/2010 | 9617022 | $ 240.390 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | | 1140330 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 342 | 342 | 02/02/2010 | 9617021 | $ 2.082.500 | JUAN DAVILA ELIZONDO | 10,168,407-5 | 4324 | 718 | 3407 | REPARACION DE FLEXIBLE HIFRAULICOS DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS DOMICILIARIOS |
| 341 | 341 | 02/02/2010 | 9617012 AL 9617020 | $ 388.371 | SEGÚN PLANILLA | | | | 3103007 | PAGO A ALUMNOS EN PRACTICA ENERO 2010 |
| 340 | 340 | 02/02/2010 | 9617011 | $ 1.366.117 | PREVIRED S.A | | | | 2206001 | PAGOS PREVISIONALES PROGRAMA CONTRATACION DIRECTA |
| 339 | 339 | 02/02/2010 | 9617010 | $ 636.367 | JULIO DURAN RODRIGUEZ | 8,628,315-8 | 1 | 2591-418-SE09 | 2206001 | ARRIENDO DE CAMIONETA 3/4 PARA PERSONAL DEL PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS DURANTE ENERO DE 2010 |
| 338 | 338 | 02/02/2010 | 9617009 | $ 63.504 | SOLEDAD CONTRERAS GUAJARDO | 9,559,377-1 | 115 | | 2103004 | PAGO DE HORAS EXTRES PERIODO 2009 |
| 336 | 336 | 02/02/2010 | 9617007 | $ 13.000 | PATRICIO QUINZACARA DELGADO | 17,433,143-K | 2 | 13040 | 2208001002 | PRESTACION DE SERVICIO EN LAVADO DE MANTELES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 335 | 335 | 02/02/2010 | 9617006 | $ 71.400 | AGUSTIN SANTIS ABARCA | 7,626,123-3 | 1100 | 33912 | 221299004 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE HABITACION POR 3 DIAS PARA PERSONAS DEL CIRCO ANIVERSARIO DE LA COMUNA |
| 334 | 334 | 02/02/2010 | 9617005 | $ 500.000 | PATRICIO SANTIBAÑEZ CAMPUSANO | 11,613,330-K | 75 | 511 | 3101002 | SERVICIO DE APOYO EN LA ASESORIA DE PLANIFICACION URBANISTICA TERRITORIAL DE LA COMUNA |
| 333 | 333 | 02/02/2010 | 9617004 | $ 16.949.700 | ELIQSA | 96,541,870-0 | SEGÚN BOLETAS | | 2205001001 | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ALUMBRADO PUBLICO Y OTRAS LOCALIDADES NOVIEMBRE 2009 |
| 332 | 332 | 02/02/2010 | 9617003 | $ 60.000 | GABRIEL TAPIA TRUJILLO | 5,535,862-1 | 1603 | 13059 | 2207003 | PRESTACION DE SERVICIO EN CONFECCION DE 15 EMPASTES DE DOCUMENTOS MESES MAYO, JUNIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2009 |
| 331 | 331 | 02/02/2010 | 9617002 | $ 35.627.665 | CORMUDESPA | 71,497,400-9 | | | 2140905 | INGRESO REMESA PER-CAPITA 2010 SECTOR SALUD |
| 330 | 330 | 02/02/2010 | 9617001 | $ 28.025.000 | CORMUDESPA | 71,497,400-9 | | | 2140905 | TRASPASO DE FONDOS POR SEGUNDO BONO ESPECIAL LEY N°20,403 ART, 26 A FUNCIONARIOS DE CORMUDESPA |
| 329 | 329 | 01/02/2010 | 7519924 | $ 1.190.343 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 16,592,888-1 | | | 2601001 | PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE MULTAS PAGADAS CON FECHA POSTERIOR AL 11/01/08 Y EL 80% DE LAS MULTAS CORRESPONDIENTE A OTRAS COMUNAS |
| 328 | 328 | 01/02/2010 | 7519922 | $ 6.122.620 | LUCAS TORRES ALFARO | 6,931,475-9 | 1010 | 2591-276-SE09 | 2206999003 | PRESTACION DE SERVICIO EN LIMPIEZA, EN ALCANTARILLADOS DE DEPENDENCIAS MUNICIPAL ENTRE OTROS |
| 327 | 327 | 01/02/2010 | 7519921 | $ 500.000 | ANDREA MENA BARRIENTOS | 15,581,870-0 | 18 | 86 | 2104004001 | PRESTACION DE SERVICIO DE ATENCION A PERSONAS DISCAPACITADAS ENERO 2010 |
| 326 | 326 | 01/02/2010 | 7519905 AL 7519920 | $ 900.000 | SEGÚN PLANILLA | | | | 1140515 | PRESTACION DE SERVICIO DE MONITORES EN CAMPAMENTOS ESCOLARES EN CAMPING CHANAVAYITA |
| 325 | 325 | 01/02/2010 | 7519904 | $ 350.000 | JUAN ROJAS REJAS | 13,213,844-3 | 47 | 2591-47-se10 | 2206007 | PRESTACION DE SERV. EN CREAR, ELIMINAR Y ADMINISTRAR CUENTAS MIKROTIK WI-FI COMUNITARIO ENTRE OTROS MES MARZO 2010 |
| 324 | 324 | 01/02/2010 | 7519903 | $ 207.000 | CAROLINA ROJAS TAPIA | 16,057,252-3 | 41 | 145 | 2104004006 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD |
| 323 | 323 | 01/02/2010 | 7519902 | $ 144.000 | RENAC ZUÑIGA MAULEN | 13,411,546-7 | 9, 10 | 13 | 1140515 | PRESTACION DE SERVICIO DE MONITOR EN CAMPAMENTO DE VERANO 2010 |
| 322 | 322 | 01/02/2010 | 7519901 | $ 360.000 | MAXIMA VEGA SILVA | 10,947,778-8 | 110 | 72 | 2104004007 | PRESTACION DE SERVICIO EN PLANIFICACION DE ESTRATEGIA DE RELACIONES COMERCIALES DE LA I.M.P.A MARZO 2010 |
| 321 | 321 | 01/02/2010 | 6302300 | $ 225.000 | MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA | 16,592,888-1 | 57 | 73 | 2104004007 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE ENERO 2010 |
| 320 | 320 | 01/02/2010 | 6302299 | $ 75.000 | BERTA LUCAS COPAIRA | 5,965,124-2 | 1602 | 33.891 | 2201001 | COMPRA DE 150 TAMALES PARA EXPO COMUNA ZOFRI |
| 319 | 319 | 01/02/2010 | 6302298 | $ 90.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15,028,773-1 | 58 | 144 | 2208999002 | SERVICIO DE APOYO EN CONFECCION INFORME INE ENERO 2010 |
| 318 | 318 | 01/02/2010 | 6302297 | $ 144.000 | EDGAR CHAVEZ LIZAMA | 13,415,229-K | 19, 20 | 12 | 1140515 | PRESTACION DE SERVICIO DE MONITOR DE APOYO EN CAMPAMENTO DE VERANO 2010 |
| 317 | 317 | 01/02/2010 | 6302296 | $ 216.000 | KIMBERL COLLAO EGAÑA | 17,799,277-1 | 4, 5 | 16 | 1140515 | PRESTACION DE SERVICIO DE AUXILIAR DE PARAMEDICO EN CAMPAMENTO DE VERNANO 2010 |
| 316 | 316 | 01/02/2010 | 6302294 | $ 396.000 | EDUARDO MEJIAS BOLADOS | 7,582,701-6 | 18, 19 | 11 | 1140515 | PRESTACION DE SERV. ENCARGADO DE CAMPAMENTO DE VERANO 2010 EN CHANAVAYITA |
| 315 | 315 | 01/02/2010 | 6302293 | $ 60.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7,756,960-K | 36 | 13053 | 2208999003 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA LOCUCION DE RADIO MUNICIPAL SANTA LAURA DURANTE ENERO 2010 |
| 314 | 314 | 01/02/2010 | 6302292 | $ 299.995 | NANCY ECHEVERRIA MALDONADO | 4,153,601-2 | 93659 | 2591-641-se09 | 3407 | ADQUISICION DE BEBIDAS Y GALLETAS DESTINADAS A INAGURACION DE INICIO TEMPORADA VERANO 2010 |
| 313 | 313 | 01/02/2010 | 6302291 | $ 146.716 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2104003 | PAGO DE DIETA DE CONSEJALES MES ENERO 2010 |
| 312 | 312 | 01/02/2010 | 6302290 | $ 205.000 | KARINA CARVAJAL QUIROZ | 12,832,920-K | 16 | 2591-46-SE10 | 2208011 | PRESTACION DE SERVICIO EN SHOW ARTISTICO ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 311 | 311 | 01/02/2010 | 6302289 | $ 493.000 | HECTOR SOTO PINO | 5,834,256-4 | 192 | SEGÚN ORDEN | 3407 | ADQUISICION DE DISTINTOS INSUMOS BEBESTIBLE DESTINADO A CELEBRACION AÑO NUEVO 2010 EN PLAZA DE ARMAS |
| 310 | 310 | 29/01/2010 | 9539500 | $ 6.000.000.000 | ISABEL OLATE OLATE | 10,019,209-8 | 624 | SEGÚN ORDEN | 2209005 | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE SEÑALETICAS ,AREAS VERDES ,ASEO , ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y OTROS MESES DICIEMBRE 2009 Y ENERO 2010 |
| 309 | 309 | 29/01/2010 | 9539499 | $ 4.100.621 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13,008,293-9 | 148 | 2591-52-SE10 | 2204010 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION DESTINADOS A REPARACION Y MANTENCION EN DEPENDENCIA MUNICIPALES Y CAMPING CHANAVAYITA POZO ALMONTE |
| 308 | 308 | 29/01/2010 | 9539498 | $ 179.746 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12,612,598-4 | | SEGÚN RESOLUCION | 2101004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 307 | 307 | 29/01/2010 | 9539495 | $ 520.000 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA. | 76,055,051-5 | 16 | 2591-50-SE10 | 2207002 | ADQUISICION DE 1000 REVISTAS INSTITUCIONALES DESTINADAS A LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 306 | 306 | 29/01/2010 | 9539496 | $ 100.000 | CLAUDIO MATAMALA IGOR | 12,995,052-8 | 5 | 81 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE TAEKWON-DO PARA JOVENES Y NIÑOS DE LA COMUNA ENERO 2010 |
| 305 | 305 | 29/01/2010 | 9539495 | $ 170.000 | LILIANA SILVA TOLOSA | 8,889,646-7 | 60 | 130 | 2208999002 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION Y ENCARGADA DE LA CENTRAL TELEFONICA ENERO 2010 |
| 304 | 304 | 29/01/2010 | 9539494 | $ 504.202 | RENAC ZUÑIGA MAULEN | 4,202,781-2 | 1601 | 108 | 2904 | CONFECCION E INSTALACION DE MESON PARA CASA DE PUEBLO DE LA HUYCA |
| 303 | 303 | 29/01/2010 | 9539493 | $ 180.000 | EDGARDO CALLPA DONAIRE | 5,683,157-6 | 1 | SEGÚN ORDEN | 2206006 | PRESTACION DE SERVICIO COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO EN MACAYA DURANTE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE DICIEMBRE 2009 |
| 302 | 302 | 29/01/2010 | 9539491 | $ 2.638.803 | SEGÚN PLANILLA | | | | 1140556 | PAGO A PERSONAL DE JARDIN INFANTIL VILLA 2000 ENERO 2010 |
| 301 | 301 | 29/01/2010 | 9539483 AL 9539492 | $ 1.847.985 | SEGÚN PLANILLA | | | | 1140559 | PAGO A PERSONAL DE JARDIN INFANTIL EL SALITRE ENERO 2010 |
| 300 | 300 | 29/01/2010 | 9539481 | $ 40.430 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12,171,542-2 | | 250 | 1140369 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLES Y PEDAGOGICOS POR PROYECTO CHILE CRECE CONTIGO |
| 299 | 299 | 29/01/2010 | 9539480 | $ 100.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12,171,542-2 | | 243 | 1140369 | FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE SEÑALETICAS INSTITUCIONALES PARA LA DIDECO |
| 298 | 298 | 29/01/2010 | 9539479 | $ 306.000 | JONATHAN ENCINA ACUÑA | 15,683,794-6 | 52 | 124 | 1140558 | PRESTACION DE SERVICIO EN OFICINA COMUNAL DE INFORMACION INTERMEDIACION LABORAL ENERO 2010 |
| 297 | 297 | 29/01/2010 | 9539478 | $ 550.000 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15,893,716-6 | 39 | 128 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO DE DIFUCION Y PUBLICIDAD EN ORGANISMOS PUBLICOS ENERO 2010 |
| 296 | 296 | 29/01/2010 | 9539477 | $ 585.000 | SONIA GOMEZ CHAMBE | 13,416,460-3 | 29 | 133 | 1140521 | PRESTACION DE SERVICIO DE COORDINADOR COMUNAL PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS ENERO 2010 |
| 295 | 295 | 29/01/2010 | 9539476 | $ 470.700 | JOHANA SALDIVIA GONZALEZ | 15,360,538-6 | 17 | 132 | 1140521 | PRESTACION DE SERVICIO APOYO EN AMBITO FAMILIA Y LABORAL OFICINA COMUNAL CONACE ENERO 2010 |
| 294 | 294 | 29/01/2010 | 9539475 | $ 540.000 | MONICA ESCOBAR MUNIZAGA | 13,744,106-3 | 61 | 129 | 1140546 | PRESTACION DE SERVICIO DE ENCARGADA DE LA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER ENERO 2010 |
| 293 | 293 | 29/01/2010 | 9539474 | $ 135.000 | CRISTIAN MARABOLI PARRA | 10,582,198-0 | 19 | 85 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO DE YUDO DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA POZO ALMONTE ENERO 2010 |
| 292 | 292 | 29/01/2010 | 9539473 | $ 140.000 | LUIS TORO BARO | 8,658,036-5 | 16 | 78 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO DE MONITOR DE ARTESANIA DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA POZO ALMONTE ENERO 2010 |
| 291 | 291 | 29/01/2010 | 9539472 | $ 1.971.354 | INGENERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | 89,912,300-K | 192532 | 2591-597-SE09 | 3407 | COMPRA DE TINTAS PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL |
| 290 | 290 | 29/01/2010 | 9539471 | $ 550.000 | CRISTIAN CANOVA RIOS | 10,326,823-0 | 48 | 134 | 2104001001 | PRESTACION DE SERVICIO EN OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION E INTERMEDIACION LABORAL ENERO 2010 |
| 289 | 289 | 29/01/2010 | 9539470 | $ 230.000 | ALEJANDRA CALABACERO PIZARRO | 13,420,760-4 | 42 | 112 | 2104001001 | PRESTACION DE SERVICIO EN SECCION DE ESTRATIFICACION COMUNAL DIDECO ENERO 2010 |
| 288 | 288 | 29/01/2010 | 9539469 | $ 230.000 | NATALID VEGA TORRES | 16,054,778-2 | 32 | 92 | 2104001001 | PRESTACION DE SERVICIO EN ORGANIZACIÓN SOCIALES PARTICPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD MES ENERO 2010 |
| 287 | 287 | 29/01/2010 | 9539468 | $ 4.675.718 | SEGÚN PLANILLA | | | | 1140502 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE DICIEMBRE 2009 |
| 286 | 286 | 29/01/2010 | 9539467 | $ 8.107.867 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2206001 | PGO CORRESPONDIENTE A MEJORAMIENTO Y HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO DE LA COMUNA POZO ALMONTE ETAPA VII |
| 285 | 285 | 29/01/2010 | 9539466 | $ 10.426.227 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2206001 | PGO CORRESPONDIENTE A MEJORAMIENTO Y HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO DE LA COMUNA POZO ALMONTE |
| 284 | 284 | 29/01/2010 | 9539465 | $ 297.000 | HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ | 17,095,658-3 | 1 | 95 | 2104004002 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO DE ACTIVIDADES DE LA SECPLAC |
| 283 | 283 | 29/01/2010 | 9539464 | $ 207.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11,250,492-3 | 40 | 122 | 2104004004 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO AL PREVIENE MEDIANTE MONITORES DE PREVENCION DE DROGAS ENERO 2010 |
| 282 | 282 | 29/01/2010 | 9539463 | $ 135.000 | LUIS MEDINA RIVERA | 5,440,469-7 | 24 | 79 | 2104004008 | PRESTACION DE SERVICIO DE MONITOR DE BOXEO A JOVENES Y ADULTOS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA ENERO 2010 |
| 281 | 281 | 29/01/2010 | 9539462 | $ 5.144.598 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99,561,010-8 | SEGÚN BOLETAS | | 2205002002 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, GRIFOS, PLAZAS DE LA COMUNA MES DICIEMBRE 2009 |
| 280 | 280 | 29/01/2010 | 9539461 | $ 450.000 | CHRISTIAN SCIARAFFIA VARGAS | 12,020,893-4 | 15 | 114 | 2104004002 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN APOYO DE ACTIVIDADES DE LA SECPLAC |
| 279 | 279 | 29/01/2010 | 9539460 | $ 59.980 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14,107,536-5 | | 212 | 2103001 | PAGO DE EXTRAS MES DICIEMBRE 2009 |
| 278 | 278 | 29/01/2010 | 9539458 | $ 78.490 | PATRICIO GANEM Y JURE CIA LTDA. | 79,612,590-K | 35596 | 33910 | 2904 | COMPRA DE COLCHON DE UNA PLAZA MAS FLETES PARA SER ENTREGADO A PERSONAL DE SERVICIO PAIS |
| 277 | 277 | 29/01/2010 | 9539457 | $ 100.000 | LUIS HERRERA AROS | 4,046,228-7 | 1550 | 89 | 2208999003 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL POZO ALMONTE ENERO 2010 |
| 276 | 276 | 29/01/2010 | 3766793 | $ 45.000 | ROSAURO IBACACHE QUIROZ | 12,717,912-7 | 3 | 2591-13-se10 | 1140539 | CONFECCION DE MUEBLE DESTINADO A CONTABILIDAD A OFICINA DE DERECHO DE LA INFANCIA O.P.D SEMBRANDO FUTURO |
| 275 | 275 | 29/01/2010 | 3766792 | $ 250.000 | ORNELA VALENZUELA CISTERNAS | 17,567,899-9 | 8 | 8 | 1140539 | PRESTACION DE SERVICIO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN PROYECTO O.P.D SEMBRANDO FUTURO ENERO 2010 |
| 274 | 274 | 29/01/2010 | 3766791 | $ 425.000 | CYNTHIA RAMOS BARROS | 12,791,343-9 | 69 | 10 | 1140539 | PRESTACION DE SERVICIO DE ABOGADA EN PROYECTO O.P.D SEMBRANDO FUTURO POZO ALMONTE ENERO 2010 |
| 273 | 273 | 29/01/2010 | 3766790 | $ 350.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13,977,991-6 | 50 | 9 | 1140539 | PRESTACION DE SERVICIO CONTABLE EN PROYECTO O.P.D SEMBRANDO FUTURO POZO ALMONTE ENERO 2010 |
| 272 | 272 | 29/01/2010 | 3766789 | $ 810.000 | ANDREA GONZALEZ BARRA | 14,013,799-5 | 76 | 7 | 1140539 | PRESTACION DE SERVICIO DE COORDINADORA DE PROYECTO DE O.P.D SEMBRANDO FUTURO POZO ALMONTE ENERO 2010 |
| 271 | 271 | 29/01/2010 | 9539451 9539456 | $ 2.396.920 | SEGÚN PLANILLA | | | 1751 2839 | 2151140309 | PAGO DE DIETA DE CONSEJALES MES DE ENERO DE 2010 |
| 270 | 270 | 29/01/2010 | 9539450 | $ 250.000 | YAZMINA OLIVOS GODOY | 10,387,028-3 | | 25 | 2152209002 | ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES FEBRERO DE 2010 |
| 269 | 269 | 29/01/2010 | 9539449 | $ 180.000 | IRMA MARDONES PEÑALOZA | 5,067,949-7 | | 34 | 2152209002 | ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN BALMACEDA N° 258 DE POZO ALMONTE PARA SER USADO COMO OFICINAS MUNICIPALES MES DE ENERO DE 2010 |
| 268 | 268 | 29/01/2010 | 9539438 9539448 | $ 2.928.953 | SEGÚN LIQUIDACION | | BOLETAS VARIAS | | 2152103001 | PAGO A PERSONAL A HONORARIO MES DE ENERO DE 2010 |
| 267 | 267 | 29/01/2010 | 9539437 | $ 230.000 | MAURICIO VEGA TABALI | 12,213,772-4 | 16 | 100 | 2152208999003 | SERVICIO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO, PROGRAMA DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL MES ENERO DE 2010 |
| 266 | 266 | 29/01/2010 | 9539436 | $ 230.000 | HUMBERTO DIAZ DIAZ | 9,375,181-7 | 39 | 99 | 2152208999003 | PRESTACION DE SERVICIO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO, PROGRAMA DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2010 |
| 265 | 265 | 29/01/2010 | 9539435 | $ 160.000 | ESTEBAN LOPEZ DE LA VEGA | 16,056,118-1 | 25 | 98 | 2152208999003 | PROGRAMA DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2010 |
| 264 | 264 | 29/01/2010 | 9539434 | $ 135.000 | CARMEN MUÑOZ CISTERNAS | 9,916,782-3 | 14 | 80 | 2152104004008 | MONITORA DE CLASES DE ATLETISMO DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2010 |
| 263 | 263 | 29/01/2010 | 9539433 | $ 500.000 | ANA BOBADILLA SANHUEZA | 16,057,562-K | 13 | 87 | 2152104004001 | PRESTACION DE SERVICIOS EN ORGANIZACIÓN SOCIALES, PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO DE IDENTIDAD, PROGRAMADA HABILITACIONAL DE ATENCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE INTEGRACION SOCIAL MES DE ENERO DE 2010 |
| 262 | 262 | 29/01/2010 | 9539432 | $ 300.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11,250,492-3 | | 62 | 2152209002 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN CALLE SANFUENTE N° 380 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y EL MES DE GARANTIA |
| 261 | 261 | 29/01/2010 | 9539431 | $ 207.000 | CAROLINA MORALES ORELLANA | 13,482,919-2 | 44 | 123 | 2152104004001 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA JORNADA ALTERNA MES DE ENERO DE 2010 |
| 260 | 260 | 29/01/2010 | 9539430 | $ 110.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8,242,115-7 | 66 | | 2152206001 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA MODIFICACION Y TERMINACION DISPUESTA POR EL SERVICIO DE SALUD DE BASURA EN MERCADO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 259 | 259 | 29/01/2010 | 9539429 | $ 200.000 | JUAN BRAVO LAZO | 16,408,295-4 | 10 | 70 | 2152208999003 | PRESTACION DE SERVICIO EN PRORAMACION DE PARILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2010 |
| 258 | 258 | 29/01/2010 | 9539428 | $ 200.000 | JORGE PEREZ PAEZ | 16,349,748-4 | 1 | 71 | 2152208999003 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2010 |
| 257 | 257 | 29/01/2010 | 9539427 | $ 207.000 | LINDA ARANCIBIA CORONADO | 16,331,361-8 | 45 | 94 | 2152104004001 | PRESTACION DE SERVICIOS EN FONDO COMUNAL ORGANIZACIONAL DE ACCION SOCIAL POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2010 |
| 256 | 256 | 29/01/2010 | 9539426 | $ 216.000 | MARGARITA MUENAS PARRA | 15,011,215-K | 53 | 83 | 2152104004008 | PRESTACION DE SERVICO EN DICTAR CLASES DE BALLET DIRIGIDO A NIÑITAS Y JOVENES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2010 |
| 255 | 255 | 29/01/2010 | 9539425 | $ 350.000 | WILFREDO BACIAN DELGADO | 12,161,528-2 | 29 | 75 | 2152104004008 | PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR DE TURISMO EN LA LOCALIDAD DE MAMIÑA MES DE ENERO DE 2010 |
| 254 | 254 | 29/01/2010 | 9539424 | $ 300.000 | MANUEL CONTRERAS HERRERA | 12,832,157-8 | 25 | 76 | 2152104004008 | PRESTACION DE SERVICIOS EN DICTAR CLASES DE GIMNASIA TERAPEUTICA DIRIGIDO A LOS CLUBES DE ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2010 |
| 253 | 253 | 29/01/2010 | 9539423 | $ 400.000 | JAVIER CASTILLO CRUZ | 12,436,443-4 | 25 | 117 | 2152208999003 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN PRODUCCION AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE ENERO DE 2010 |
| 252 | 252 | 29/01/2010 | 9539422 | $ 230.000 | CRISTIAN MARABOLI PARRA | 10,582,198-0 | 20 | 118 | 2152208999003 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO EN PRODUCCION AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE ENERO DE 2010 |
| 251 | 251 | 29/01/2010 | 9539421 | $ 207.000 | BELEN ROJAS PALMA | 17,431,489-6 | 26 | 113 | 2152104004001 | PRESTACION DE SERVICIO EN ACCION ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL MES DE ENERO DE 2010 |
| 250 | 250 | 29/01/2010 | 9539420 | $ 494.700 | NADIA PINTO RAMIREZ | 15,037,393-K | 21 | 116 | 2152104004001 | PRESTACION DE SERVICIOS EN FONDO COMUNA ORGANZACIONAL DE ACCION SOCIAL DE POZO ALMONTE MES ENERO DE 2010 |
| 249 | 249 | 29/01/2010 | 9539419 | $ 220.000 | ELSA MAMANI CASTRO | 16,728,349-7 | 46 | 115 | 2151140546 | PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN EL PROYECTO DE VEMPLEABILIDADES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR EN LA DIDECO MES DE ENERO DE 2010 |
| 248 | 248 | 29/01/2010 | 9539418 | $ 550.000 | AUGUSTO ALAVE MAITA | 13,414,380-0 | 62 | 93 | 2152104004002 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL DESARROLLO TURISTICO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES ENERO DE 2010 |
| 247 | 247 | 28/01/2010 | 9539413 9539417 | $ 177.736 | SEGÚN RESOLUCION | | | 206 | 2152141201 | DEVOLUCION DE DIENRO POR DESCUENTO DE TELEFONIA MOVIL MESES DICIEMBRE Y ENERO |
| 246 | 246 | 28/01/2010 | 9539412 | $ 376.215 | CASA DE MONEDA DE CHILE | 60,806,000-6 | | 51 | 2152204001 | COMPRA DE 2,000 LICENCIAS DE CONDUCIR GUIA DE TRANSITO LIBRE DE ANUMALES ESTAMPILLAS DESTINADA A TESORERIA MUNICIPAL |
| 245 | 245 | 28/01/2010 | 9539411 | $ 111.078 | RAFAEL VILLANUEVA CARVAJAL | 16,199,520-7 | | 139 | 2152103004 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE DE 2009 |
| 244 | 244 | 28/01/2010 | 9539410 | $ 25.000 | JUAN BUSTOS ELIZONDO | 8,489,171-1 | 26 | | 2152206001 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION DE PORTA LLAVE DE MADERA DESTINADOS A CENTRO DE ARTES ESCENICAS DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE |
| 243 | 243 | 28/01/2010 | 9539409 | $ 125.625 | CAROL CAMILO CORTES | 12,574,788-4 | | 184 ; 65 ; 65 ; 242 240 | 2152101004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 242 | 242 | 28/01/2010 | 9539408 | $ 1.500.000 | NILO OLIVARES HIDALGO | 13,012,724-K | 21 | 64 | 2152104004006 | PRESTACION DE SERVICIO EN ASESORIA LEGAL EN INFORME SOBRE PROCEDENCIA DE ATORGAR AUTORIZACION DE JUEGOS ELECTRONICOS SEGÚN ART.N° 3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 3-2009, QUE REGULA LA AUTORIZACION Y EXPLOTACION COMERCIAL DE MAQUINARIAS HABILITADAS DESTREZA Y JUEGOS SIMILARES, DENUNCIAS ROBO DE HERRAMIENTAS EN CAMPING MUNICIPAL DENUNCIA POR ROBO DEMPIEZA DE VEHICULO CUSTODIADO EN CAMPING MUNICIPAL |
| 241 | 241 | 28/01/2010 | 9539407 | $ 1.154.400 | ELIQSA | 96,541,870-9 | 14069447 | | 2152205001002 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALSALON DE ARTES ESCENICAS DE POZO ALMONTE DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009 |
| 240 | 240 | 28/01/2010 | 9539406 | $ 200.000 | GUIDO VALDIVIA VELASQUEZ | 6,813,644-K | | 209 | 2151140318 | N °19,492,218-3 |
| 239 | 239 | 28/01/2010 | 9539404 9539405 | $ 218.290 | SEGÚN RESOLUCION | | | 208 | 2152101004006 | COMETIDO DE SERVICO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR A FIN DE PARTICIPAR EN SEMINARIO DE CHILECOMPRA |
| 238 | 238 | 28/01/2010 | 9539403 | $ 80.000 | MARCIA ROJAS VERGARA | 13,052,931-3 | | 211 | 2151140345 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION Y OTROS POR CURSO DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR |
| 237 | 237 | 27/01/2010 | 9539402 | $ 1.485.971 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13,008,293-9 | 143 ; 145 146 | 56 | 2153102004 | 01 TONER ALTERNATIVO HP LASER M 1522 NF PARA DIDECO, COMPRA DE 01 PLANCHA DE TERCIOPELADO MARINO DE 16 MM PARA MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 236 | 236 | 27/01/2010 | 9539401 | $ 54.000 | ALEJANDRA OLMOS VALDERRAMA | 15,924,957-3 | 64 | 167 ; 2765 2733 | 2152103001 | PAGO DE VIATICOS |
| 235 | 235 | 027-01-2010 | 9539400 | $ 36.000 | PAULINA DIAZ BARRAZA | 15,685,937-0 | 55 | 55 ; 166 39 | 2152103001 | PAGO DE VIATICOS |
| 234 | 234 | 27/01/2010 | 9539399 | $ 972.000 | ALBERTO URZUA ARAVENA | 6,773,326-6 | 116 | 111 8 | 2152211999001 | AVANCE DEL 30% POR PRESTACIOB DE SERVICIO EN LA CONFECCION DE 10 REGLAMENTOS INTERNOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES |
| 233 | 233 | 27/01/2010 | 9539398 | $ 400.000 | DIRCE LEMUS GALVEZ | 8,596,288-4 | | 137 | 2151140321 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE PUERTA, VENTANA Y MOVILIARIO PARA OFICINA DE RENTAS |
| 232 | 232 | 27/01/2010 | 9539397 | $ 300.000 | GUIDO VALDIVIA VELASQUEZ | 6,813,644-K | | 207 | 2151140318 | FONDO A RENDIR PARA REALIZAR LA COMPRA DE TELEVISOR PLASMA, DVD PARA EXTENSION Y CENTRO DE ARTE ESCENICAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 231 | 231 | 26/01/2010 | 9539396 | $ 70.000 | JUAN SANTANDER CASTILLO | 9,266,326-4 | 7509 | | 2152208999005 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIO POR TRABAJOS DE MAQUINARIAS MOTO NIVELADORA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE DURANTE EL 4 AL 15 DE ENERO DEL 2010 |
| 230 | 230 | 26/01/2010 | 9539395 | $ 82.500 | TEOFILO TICUNA VERA | 6,945,516-6 | | 13 | 2152401007 | AYUDA SOCIAL DESTINADA AL SEÑOR BERMEDO MAMANI AYAVIRE PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS |
| 229 | 229 | 26/01/2010 | 9539394 | $ 96.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | | | 12 | 2152401007 | AYUDA SOCIAL DESTINADA A VILMA LAZO DIAZ CORRESPONDIENTE A 02 PASAJES DESDE POZO ALMONTE LA SERENA Y 02 LA SERENA-POZO ALMONTE |
| 228 | 228 | 25/01/2010 | 8539393 | $ 222.980 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | 2 | 2151140330 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 227 | 227 | 25/01/2010 | 9539392 | $ 365.240 | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACITACION LTDA | 76,085,050-0 | 252 | 35 | 2152211002 | 02 INSCRIPCIONES A SEMINARIO DE COMPRAS Y CONTRTACIONES PUBLICAS ASISTEN LAS SRA. MARCIA ROJAS Y BRISEIDA CORTES |
| 226 | 226 | 25/01/2010 | 9539391 | $ 1.800.000 | FREDDY FERREIRA ALFARO | 8,743,467-2 | 76 | 658 | 2153101002 | PRESTACION DE SERVICIO DE MEJORAMIENTOESPACIOS PUBLICOS DE POZO ALMONTE CONSISTENTE EN LA EJECUCION DEL PROYECTO ELECTRICO DE 12 PLAZAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 225 | 225 | 25/01/2010 | 9539390 | $ 949.999 | ROSA BAEZA COVARRUBIAS | 10,767,848-4 | 32 | 990 | 2153407 | SERVICIO DE EVENTO PIROTECNICO DESTINADO A LA CELEBRACION DE FIESTA RELIGIOSA A HONOR A SANTA LUCIA DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 224 | 224 | 25/01/2010 | 9539389 | $ 250.000 | MANUEL FERNANDEZ POBLETE | 16,351,741-8 | 7508 | 56 | 2152104004 | PRESTACION DE SERVICIOS EN EFECTUAR LABORES DE SALVAVIDAS EN PARUQE ACUAYICO DE POZO ALMONTE DURANTE EL PERIODO 22 DE DICIEMBRE DE 2009 AL 22 DE ENERO DE 2010 |
| 223 | 223 | 22/01/2010 | 9539388 | $ 258.500 | MAVEL JUYUMAYA CHAMBE | 7,525,774-0 | | 148 | 2152141201 | DESCUENTO POR AYUDA SOCIAL PARA SRA. MAVEL JUYUMAYA CHAMBE |
| 222 | 222 | 22/01/2010 | 8539387 | $ 20.000 | GLORIA SALAZAR CALIZAYA | 9,249,367-9 | 7507 | | 2152202001 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION DE 20 CORTINAS PARA CASETA POR ELECCION PRESIDENCIALES Y PARLAMETARIAS AÑO 2009 |
| 221 | 221 | 22/01/2010 | 9539386 | $ 160.000 | CLAUDIA FUENTEALBA RAMOS | 15,924,141-6 | 2 | 4 | 2153102004014 | PRESTACION DE SERVICIO DE DISEÑADORA EN OFICINA DE TURISMO DE LA IMPA DURANTE EL PERIODO 11 DE DICIEMBRE DE 2009 AL 11 DE ENERO DE 2010 |
| 220 | 220 | 22/01/2010 | 9539385 | $ 160.000 | ELSA GOMEZ MAMANI | 15,684,687-2 | 1 | 22 | 2152104004 | PRESTACION DE SERVICIO DE DISEÑADORA EN OFICINA DE COMUNICACIONES DE LA IMPA DURANTE EL PERIODO 21 DE DICIEMBRE DE 2009 AL 21 DE ENERO DE 2010 |
| 219 | 219 | 22/01/2010 | 9539384 | $ 180.000 | JACQUELINE MURA GONZALEZ | 16,591,790-1 | 7481 | 18 | 2152104004008 | EFECTUAR LABORES DE CUSTODIA EN PARQUE ACUATICO DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE DURANTE EL 22 DICIEMBRE HASTA EL 22 DE ENERO DE 2010 |
| 218 | 218 | 22/01/2010 | 9539383 | $ 200.000 | HUGO ZUÑIGA RABANALES | 15,510,307-8 | 7480 | 20 | 2152104004008 | EFECTUAR LABORES DE SALVAVIDAS EN PARQUE ACUATICO DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE DURANTE EL 22 DE DICIEMBRE HASTA EL 22 DE ENERO DE 2010 |
| 217 | 217 | 22/01/2010 | 9539382 | $ 220.000 | IVANA ZUÑIGA RABANALES | 17,435,722-6 | 7483 | 21 | 2152104004008 | EFECTUAR LABORES DE RECAUDACION DE INGRESOS Y AUXILIOS COMO PARAMEDICO EN PARQUE ACUATICO DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE DESDE EL 22 DE DICIEMBRE HASTA EL 22 DE ENERO DEL 2010 |
| 216 | 216 | 22/01/2010 | 8569381 | $ 200.000 | LEANDRO ASTORGA BRAVO | 12,797,876-K | 7482 | 19 | 2152104004008 | EFECTUAR LABORES DE RESGUARDO, MANTENCIOB Y LIMPIEZA EN PISCINA TURISTICA Y SISTEMA DE BOMBA EN PARQUE ACUATICO DURANTE EL 22 DE DICIEMBRE HASTA EL 22 DE ENERO DE 2010 |
| 215 | 215 | 22/01/2010 | 9539380 | $ 25.125 | MARINA CASTRO CARLO | 10,202,544-K | | 206 | 2152101004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 214 | 214 | 22/01/2010 | 9539378 | $ 540.000 | CAROL CAMILO CORTES | 12,574,788-4 | | 147 | 2151140354 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE IMPLEMENTACIOB PARA CASA DEL PUEBLO DE LA HUAYCA Y OTROS |
| 213 | 213 | 22/01/2010 | 9539377 | $ 540.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12,441,087-8 | | 146 | 2151140338 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DEIMPLEMENTACION PARA CASA DEL PUEBLO DE LA HUAYCA Y OTROS |
| 212 | 212 | 22/01/2010 | 9539376 | $ 719.405 | COMERCIALIZADORA G Y C LTDA | 77,734,280-0 | 588 | 52 | 2152404 | COMPRA DE 6 JUEGOS DE COMEDOR CUBIERTA DE MADERA, 6 SILLAS A LA CASA DEL PUEBLO DE LA HUAYCA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 211 | 211 | 21/01/2010 | 9539375 | $ 1.980.080 | CASA DE MONEDA DE CHILE | 60,806,000-6 | | 51 | 2152204001 | PAGO CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICION DE 2,000 LICENCIAS DE CONDUCIR, GUIAS DE TRANSITO, LIBRE DE ANIMALES, ESTAMPILLAS DESTINADAS A TESORERIA MUNICIPAL |
| 210 | 210 | 21/01/2010 | 9539374 | $ 200.000 | SERGIO AHUMADA VILDOZO | 8,679,909-K | | 138 | 2151140390 | FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACIONES MENORES EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 209 | 209 | 20/01/2010 | 3766788 | $ 439.682 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13,008,293-9 | 141 | | 2151140539 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SECCION DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE PROTECCIOBNB DE DERECHO DE LA INFANCIA O.P.D SEMBRANDO FUTURO |
| 208 | 208 | 20/01/2010 | 9539373 | $ 189.886 | SEGÚN RESOLUCION | | | 135 | 2152101004006 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE INVENTARIO |
| 207 | 207 | 20/01/2010 | 9539371 | $ 60.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 89,622,400-K | | | 2152401007 | ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES POZO ALMONTE -SANTIAGO-POZO ALMONTE DESTINADO COMO AYUDA SOCIAL |
| 206 | 206 | 20/01/2010 | 9539370 | $ 50.803 | MARINA CASTRO CARLO | 10,202,544-K | | 54 ; 38 119 | 2152101004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 205 | 205 | 20/01/2010 | 9539369 | $ 30.000 | ALEX ROJAS DELGADO | 11,466,924-5 | | 136 | 2151140383 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION Y COMBUSTIBLE POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA |
| 204 | 204 | 20/01/2010 | 9539368 | $ 1.909.026 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13,008,293-9 | 142 | 46 | 2152401007 | ADQUISICION DE 86 CAJAS DE MERCADERIA DESTINADO COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAL DE SINDICATO CORPORACION DE DESARROLLO DEL NORTE N°02 DE POZO ALMONTE QUE SE ENCUENTRE EN HUELGA COLECTIVA |
| 203 | 203 | 20/01/2010 | 9539367 | $ 100.000 | SERGIO YAÑEZ MOYA | 15,390,403-0 | | 55 | 2152104004008 | ASISTIR A CURSO DENOMINADO APLICACIONES TERMOSOLARES DICTADO PR LA FUNDACION ALTIPLANO EN LA CIUDAD DE ARICA LOS DIAS 22 Y 23 DE ENERO 2010 DE CURSO TRASLADO MEJORAMIENTO Y OTROS |
| 202 | 202 | 20/01/2010 | 9539366 | $ 50.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13,357,462-K | | 113 | 2151140559 | FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PISCINA MUNICIPAL |
| 201 | 201 | 20/01/2010 | 9539365 | $ 818.483 | GLADYS CISTERNAS CORNEJO | 3,792,421-0 | 131 | 45 | 2152208007 | COMPRA DE 2 TKT AEREOS IQUIQUE LA SERENA-IQUIQUE- LA PAZ-IQUIQUE DESTINO AL ALCALDE Y CONCEJALES SRA, VERONICA AGUIRRE, ABRAHAM DIAZ CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION Y CAPACITACION |
| 200 | 200 | 20/01/2010 | 9539363 | $ 64.000 | MARIA HINOJOSA ARCE | 13,414,937-K | 7479 | | 2152208002 | PRESTACION DE SERVICIO COMO GUARDIA DE SEGURIDAD EN CAMPING MUNICIPAL Y PARQUE DEL NIÑO POZO ALMONTE DURANRTE LOS DIAS 6 AL 13 DE ENERO DE 2010 |
| 199 | 199 | 20/01/2010 | 9539362 | $ 204.952 | GIANNA ARAYA JATAMALA | | | | 2152141301 | RETENCION JUDICIAL MES DE ENERO DE 2010 |
| 198 | 198 | 20/01/2010 | 9539361 | $ 163.281 | JESSICA GALLARDO ACUÑA | | | | 2152141301 | RETENCION JUDICIAL MES DE ENERO DE 2010 |
| 197 | 197 | 20/01/2010 | 9539360 | $ 57.470 | PRISCILLA ADASME OSSANDON | 16,240,537-3 | | | 2152141302 | RETENCION JUDICIAL MES DE ENERO DE 2010 |
| 196 | 196 | 20/01/2010 | 9539359 | $ 342.284 | ELIAN URREA AGULERA | 11,840,618-4 | | | 2152141301 | RETENCION JUDICIAL MES DE ENERO DE 2010 |
| 195 | 195 | 20/01/2010 | 9539358 | $ 130.260 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | | 2152141301 | RETENCION JUDICIAL MES DE ENERO DE 2010 |
| 194 | 194 | 19/01/2010 | 9539357 | $ 104.000 | ISABEL CACERES BACIAN | 10,214,448-1 | | 116 | 21511403 | FONDO A RENDIR PARA CANCELAR INSCRIPCION A CURSO DE CAPACITACION Y FORMACION MUNICIPIO SEGURIDAD SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE SEÑOR DOMINGO BARRAZA, ISABEL CACERES, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ARICA |
| 193 | 193 | 19/01/2010 | 9539356 | $ 13.407.635 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL PIEMONTE S.A | 76,667,430-5 | 726 | 92 | 2151140553 | ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA INSTALACION DE BOMBEO FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA Y COLONIA AGRICOLA DE PINTADO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 192 | 192 | 19/01/2010 | | $ 2.850.000 | CONTABILIZACION DE PLANTA | | | | | CONTABILIZACION DEL PERSONAL DE PLANTA MES DE ENERO DE 2010 |
| 191 | 191 | 19/01/2010 | | $ 2.500.000 | CONTABILIZACION CONTRATA | | | | | CONTABILIZACION DEL PERSONAL DE CONTRATA MES DE ENERO DE 2010 |
| 190 | 190 | 19/01/2010 | | $ 8.403.881 | CONTABILIZACION DEL CODIGO DEL TRABAJO | | | | | CONTABILIZACION DEL PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO MES DE ENERO DE 2010 |
| 189 | 189 | 19/01/2010 | 8539352 | $ 1.500.000 | HECTOR VARELA CALLE | 10,672,883-6 | 148 | 3434 3191 | 2153407 | SALDO POR PRESTACION DE SERVICIO POR MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS DE POZO ALMONTE, CONSISTENTE EN AGUA POTABLE REGADIO Y CUBICACIONES DE LAS PALZAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE UN TOTAL DE 12 PLAZAS |
| 188 | 188 | 19/01/2010 | 9539351 | $ 630.790 | CHAVEZ PEREZ NERILDA REBECA Y OTROS | 50,407,110-3 | 2183 | | 2152204001 | COMPRA DE FOTOCOPIAS , UTILES DE OFICINA Y ANILLADO DESTINADO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 187 | 187 | 19/01/2010 | 8539350 | $ 5.030.437 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99,561,010-8 | BOLETAS VARIAS | | 2152205002001 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y CONSUMO DE PLAZAS, GRIFOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 |
| 186 | 186 | 19/01/2010 | 9539349 | $ 18.249 | JONATHAN PAEZ CID | 17,297,178-4 | | 109 | 2152601 | DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE MULTAS DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL POR SEGUNDA VEZ |
| 185 | 185 | 19/01/2010 | 9539348 | $ 750.000 | VILMA LOZANO VALDES | 7,308,018-5 | | 741 | 2153407 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES DESTINADO A JARDIN INFANTIL MUNICIPAL DURANTE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE |
| 184 | 184 | 19/01/2010 | 8539347 | $ 33.100 | SERGIO AHUMADA VILDOZO | 8,679,909-K | 81586 1324890 | 69 | 2152601 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO PISCINA MUNICIPAL POZO ALMONTE |
| 183 | 183 | 19/01/2010 | 8539346 | $ 117.502 | JOSE MUÑOZ CACERES | 8,679,909-K | | 2973 | 2153407 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE INSUMOS PARA GRUPO FOLCLORICO TAFARKU |
| 182 | 182 | 19/01/2010 | 8539345 | $ 390.000 | JAIME JARA SANDOVAL | 10,483,830-8 | 153 | 686 | 2153407 | PRESTACION DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 181 | 181 | 19/01/2010 | 8539344 | $ 480.000 | PEDRO NEIRA GAETE | 7,870,750-K | 7478 | | 2152208999003 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO LOCUTOR DE RADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009 |
| 180 | 180 | 19/01/2010 | 9539343 | $ 520.505 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E,I,R,L | 52,002,890-0 | 4128 4163 | | 2153407 | COMPRA DE TALONARIOS DE INGRESOS MUNICIPALES, TIMBRES FECHADOR PARA ALCALDIA,TRANSITO, COMPRA DE BLOCK AUTORIZADO SALIDA DE VEHICULOS, DERECHOS VARIOS TALONARIO DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE |
| 179 | 179 | 19/01/2010 | 9539342 | $ 1.200.000 | FRANCO ALBANO ALFARO NUÑEZ SOLUCIONES INTEGRALES NUÑEZ E.I.R.L | 76,064,232-0 | 3 | 941 | 2153407 | SALDO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LA IMPLEMENTACION DE JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIDECO DE LA IMPA CUYO OBJETIVO GENERAL SEA POTENCIA DE TRABAJO COOPERATIVO ENTRE LOS INTEGRALES DE LA DIRECCION DE FOMENTANDO LA COORDINACION ACTIVA LAS CONFIANZAS EN EL EQUIPO Y LA RESOLUCION ACTIVA DE CONFLICTO DE DESARROLLO EN DOBLE JORNADA |
| 178 | 178 | 19/01/2010 | 9539341 | $ 2.127.110 | SKY SERVICE S.A | 88,417,000-1 | FACTURAS VARIAS | DECRETOS VARIOS | 2153407 | COMPRA DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES SR. PATRICIO DIAZ. ALEX ROJAS, BRISEIDA CORTES, MARCIA ROJAS, PISCILLA ADASME, ROSA SALAS, YILANI VARGAS, ISABEL CACERES POR COMETIDO DE SERVICIO Y AYUDA SOCIAL A SRA. OLAYA CAMILO, ELIANA SALAZAR |
| 177 | 177 | 19/01/2010 | 9539340 | $ 47.463 | DOMINGO BARRAZA ALEGRIA | 5,261,489-9 | | 72 | 2152101004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 176 | 176 | 19/01/2010 | 9539339 | $ 2.898.760 | MARCIA CAQUEO ARANIBAR | 10,209,486-7 | FACTURAS VARIAS | | 2153407 | COMPRA DE INSUMOS PARA AYUDA SOCIAL, ASEO Y OTROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 175 | 175 | 19/01/2010 | 9539338 | $ 297.143 | PATRICIO ACEVEDO PEDRERO | 13,065,921-7 | 593 | 844 | 2153407 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS CON DESTINO A TALLER ELECTRICO |
| 174 | 174 | 19/01/2010 | 9539337 | $ 550.789 | JUAN GONZALEZ LEANDRO | 5,310,454-1 | 7102 ; 7091 7113 | 357 | 2153407 | SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES DURANTE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, REPARACION Y MANTENCION DE IMPRESORA LASER DE LA SECPLAC |
| 173 | 173 | 19/01/2010 | 9539336 | $ 1.157.989 | SOCIEDAD CASTRO Y SAN MARTIN LTDA | 77,617,840-3 | 369 | 620 | 2153407 | COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER MANTENCION MECANICA |
| 172 | 172 | 19/01/2010 | 9539335 | $ 399.982 | HECTOR SILVA ZUÑIGA | 10,718,389-2 | 733 | 865 | 2153407 | ADQUISIICON DE TUBOS PVC SANITARIO 110 MM PARA ALCANTARILLADO DE PARCA |
| 171 | 171 | 19/01/2010 | 9539334 | $ 230.622 | INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTDA | 79,697,190-5 | 14105 | 753 | 2153407 | COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO |
| 170 | 170 | 19/01/2010 | 9539333 | $ 354.620 | BRUNO MOGGIA GARDELLA | 4,567,085-6 | 18060 | 713 | 2153407 | ADQUISICION DE PROTECCTORES SOLARES FACTOR 50 PARA PERSONAL DE GENERACION DE EMPLEO DE LA IMPA |
| 169 | 169 | 19/01/2010 | 9539332 | $ 1.128.358 | MARIA ASTORGA TORRES | 3,985,816-9 | 28113 | 724 | 2153407 | ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA DESTINADA A TALLERES DEPORTIVOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 168 | 168 | 19/01/2010 | 9539331 | $ 2.120.104 | ADOCRETOS Y SERVICIOS CHIRINOS LTDA | 77,333,390-4 | 29773 29944 | 950 894 | 2153407 | COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO DESTINADO A EMPEDRADO DE CALLES DE LA LOCALIDAD DE PARCA (PRIMER TRAMO) COMPRA DE 200 SACOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE RADIER Y VEREDA EN PARQUE ACUATICO (PISCINA MUNICIPAL) DE POZO ALMONTE |
| 167 | 167 | 19/01/2010 | 9539330 | $ 46.140 | FERRETERIA LONZA Y CIA LTDA | 80,559,400-4 | 535104 | | 2153407 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADO A LA REPARACION DE CAMPING DE CHANAVAYITA |
| 166 | 166 | 19/01/2010 | 9539329 | $ 18.000 | ANA SEGOVIA VALLES | 8,639,882-6 | | 51 | 2152207008 | GASTOS DE PASAJES POZO ALMONTE-LA HUYCA-POZO ALMONTE-LA TIRANA Y POZO ALMONTE POR TALLERES A CENTRO DE MADRES |
| 165 | 165 | 19/01/2010 | 9539328 | $ 518.202 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5,945,691-1 | | 92 | 2152101004007 | COMISION DE SERVICIO A LA PAZ -BOLIVIA A FIN DE PARTICIPAR EN INTEGRA COMITÉ DE EVALUACION Y SELECION CONSULTORIA DEL PROGRAMA BID |
| 164 | 164 | 19/01/2010 | 9539326 9439327 | $ 189.886 | SEGÚN RESOLUCION | | | 91 | 2152101004006 | PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE PARTICIPAR EN REUNION CON LA CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA |
| 163 | 163 | 19/01/2010 | 9539325 | $ 213.626 | ABRAHAM DIAZ MAMANI | 14,569,430-4 | | 94 | 2152104003 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE OLMUE A FIN DE PARTICIPAR EN LA XXXIV ESCUELA DE CAPACITACION DICTADO POR LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES |
| 162 | 162 | 19/01/2010 | 9539323 9539324 | $ 179.445 | SEGÚN RESOLUCION | | | 97 93 | 2152101004006 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE PARTICIPAR EN JORNADA DE CAPACITACION DE FORMACION MUNICIPAL LA SEGURIDAD SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS |
| 161 | 161 | 19/01/2010 | 9539322 | $ 55.200 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5,945,691-1 | | 96 | 2152601 | DEVOLUCION DE DINERO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLO Y REAPARACION DE CAMPING LA NORIA DE CHANAVAYITA |
| 160 | 160 | 19/01/2010 | 9539321 | $ 60.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5,945,691-1 | | 95 | 2151140328 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION EN COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO POR PARTICIPACION REUNION CON LA CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA |
| 159 | 159 | 18/01/2010 | 8539320 | $ 90.000 | MIGUEL MUÑOZ RAMIREZ | 12,611,826-7 | 7477 | | 2152206001 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO PINTOR DE LETREROS DE 6X1 MTS UBICADO EN ENTRADA DE CAMPING MUNICIPAL DE CHANAVAYITA |
| 158 | 158 | 18/01/2010 | 9539318 8539319 | $ 259.308 | SEGÚN RESOLUCION | | | 68 | 2152103004 | PAGO DE HORAS EXTRAS POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESGUARDO EN AVDA. COMERCIO Y OTRO SERVICIOS CUIDADO DE JUGUETES NAVIDEÑOS DURANTE LOS PERIODOS 2008 Y 2009 |
| 157 | 157 | 18/01/2010 | 9539317 | $ 250.000 | YAZMINA OLIVOS GODOY | 10,387,028-3 | | 25 | 2152217010 | ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN 21 DE MAYO N° 713 DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2010 |
| 156 | 156 | 18/01/2010 | 9539316 | $ 200.000 | CAROLL RODRIGUEZ LOPEZ | 12,439,431-7 | 1567 | 11 | 2153407 | SALDO POR COMPRA DE COLACIONES LAS QUE SERAN REPARTIDAS A LOS VOCALES DE MESA DE LOS CENTRO DE VOTACION LICEO ALCALDE SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ, ESCUELA BASICA DE POZO ALMONTE Y MAMIÑA PERSONAL DE LA JUNTA ELECTORAL CRUZ ROJA POR ELECCIONES PRESIDENCIALES SEGUNDA VUELTA EL DIA 17 DE ENERO DE 2010 |
| 155 | 155 | 18/01/2010 | 9539313 9539315 | $ 211.680 | SEGÚN RESOLUCION | | | 90 | 2152103004 | PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE DICIEMBRE DE 2009 |
| 154 | 154 | 18/01/2010 | 9539312 | $ 26.920 | MANUEL SAAVEDRA QUEZADA | 16,594,822-K | | | 2152103004 | FINIQUITO POR VENCIMIENTO DE CONTRATO |
| 153 | 153 | 18/01/2010 | 9539307 9539311 | $ 571.084 | SEGÚN PLANILLA | | | 82 | 2152101004006 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE PARTICIPAR EN JORNADA DE CAPACITACION DE INFORMACION MUNICIPAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS |
| 152 | 152 | 18/01/2010 | 9539303 9539306 | $ 273.000 | SEGÚN PLANILLA | | | 83 | 2153102004003 | PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FON DE PARTICIPAR EN JORNADA DE CAPACITACION Y FORMACION DE MUNICIPAL LA SEGURIDAD SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS |
| 151 | 151 | 18/02/2010 | 9539302 | $ 300.000 | PABLO ROJAS CORTES | 6,664,941-5 | | 89 | 2151140323 | FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DE ADULTO S MOYORES A LA CIUDAD DE COQUIMBO |
| 150 | 150 | 15/01/2010 | 9361500 9539301 | $ 475.106 | SEGÚN RESOLUCION | | | 88 | 2152102004006 | PAGO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LA SERENA,OVALLE, ANDACOLLO POR TRASLADO DE ADULTOS MAYORES |
| 149 | 149 | 15/01/2010 | 9361499 | $ 360.000 | JORGE CAYO HIDALGO | 8,381,107-2 | | 77 | 2151140302 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MUEBLES PARA LA DIRECCION DE TRANSITO |
| 148 | 148 | 15/01/2010 | 9361498 | $ 350.000 | JORGE CAYO HIDALGO | 8,381,107-2 | | 78 | 2151140302 | FONDO A RENDIR COMPRA DE INSUMOS DIRECCION DE TRANSITO REMODELACION Y MATERIALES VEHICULOS MUNICIPALES |
| 147 | 147 | 15/01/2010 | 9361497 | $ 150.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12,441,087-8 | | 91 | 2151140338 | FONDO A RENDIR PARA REVISIONES TECNICAS Y OTROS DOCUMENTOS RESPECTO A LOS VEHICULOS MUNICIPALES |
| 146 | 146 | 15/01/2010 | 9361496 | $ 1.254.137 | ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | | | 3125 | 21524030080001 | SUBVENCION AÑO 2010 A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES |
| 145 | 145 | 15/01/2010 | 9361495 | $ 120.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12,441,087-8 | | 86 | 2151140338 | FONDO A RENDIR PARA PAGO DE INSCRIPCION DE LOS CONCEJALES ABRAHAM DIAZ Y VERONICA AGUIRRE POR CURSO EN LA SERENA POR ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES |
| 144 | 144 | 15/01/2010 | 9361494 | $ 17.325 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5,945,691-1 | | 87 | 2152208007 | DEVOLUCION DE DINERO POR MOVILIZACION POR COMETIDO DE SERVICIO A LA PAZ-BOLIVIA |
| 143 | 143 | 15/01/2010 | 9361492 9361493 | $ 427.252 | SEGÚN RESOLUCION | | | 85 | 2152104003 | PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN LA XXXIV ESCUELA DE CAPACITACIOB DE LA GESTION DE LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES CURSO (ESTRATEGIAS DE LA GESTION EDUCACIONAL) |
| 142 | 142 | 15/01/2010 | 9361490 9361491 | $ 860.330 | SEGÚN RESOLUCION | | | 84 | 2152102004006 | PAGO DE VIATICOS POR COMETIDO DE SERVICIO POR TRASLADO DE INTEGRANTES DE LA BANDA INSTRUMENTAL MUNICIPAL DE LAS CIUDADES DE SALAMANCA, VICUÑA, Y COQUIMBO |
| 141 | 141 | 15/01/2010 | 9361489 | $ 540.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12,441,087-8 | | 53 | 2151140338 | FONDO A RENDIR PARA ALIMENTACION Y OTROS PARA GIRA DE LA BANDA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE ENERO DE 2010 |
| 140 | 140 | 15/01/2010 | 9361488 | $ 120.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12,441,087-8 | | 80 | 2151140338 | FONDO A RENDIR PARA REPUESTO Y OTROS PARA EL VEHICULO VD-4714 FURGON BLANCO |
| 139 | 139 | 15/01/2010 | 9361487 | $ 360.000 | JORGE HIDALGO CHEVEZ | 9,116,559-7 | 215 | 261 | 2152208001001 | PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES PLAZAS PUBLICAS DISPOSICION FINAL EN HUATACONDO MES DE DICIEMBRE DE 2009 |
| 138 | 138 | 15/01/2010 | 936485 | $ 206.980 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | 1 | 2151140330 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 137 | 137 | 15/01/2010 | 9361484 | $ 243.000 | ANTONIO MAMANI LUCAS | 13,215,639-5 | 32 | 79 | 2152104004008 | PRESTACION DE SERVICIO EN GIRA DE BANDA MUNICIPAL QUE PARTICIPARA EN REPRESENTACION DE LA IMPA EN LAS CIUDADES DE SALAMANCA, VICUÑA, COQUIMBO |
| 136 | 136 | 15/01/2010 | 9361483 | $ 91.654 | ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA | 76,694,960-6 | 2320 | 856 | 2153407 | COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA EN PARUQE ACUATICO DE POZO ALMONTE |
| 135 | 135 | 14/01/2010 | 9361434 9361482 | $ 2.939.802 | SEGÚN PLANILLA DE PAGO | | | RESOLUCION VARIAS | 2152101004006 | PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL MUNICIPAL |
| 134 | 134 | 14/01/2010 | 9361433 | $ 178.500 | JORGE DIAZ ORELLANA | 4,690,901-1 | 4445 | | 2151140515 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL ESTAMPADO DE 250 DE TOALLAS DESTINADAS A CAMPAMENTOS ESCOLARES REALIZADOS EN CAMPING DE CHANAVAYITA |
| 133 | 133 | 14/01/2010 | 9361432 | $ 207.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14,107,536-5 | 99 | 36 ; 14 ; 35 ; 2894 ; 2896 2877 | 2152103001 2152141101 | PAGO DE VIATICOS |
| 132 | 132 | 14/01/2010 | 9361431 | $ 70.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95,896,000-K | | | 2152401007 | COMPRA DE 01 PASAJE POZO ALMONTE -SANTIAGO-POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SR. HECTOR PLAZA BARRAZA |
| 131 | 131 | 14/01/2010 | 9361430 | $ 95.000 | JORGE SOTO CAMPUSANO | 16,591,652-2 | 64 | | 2152208999002 | PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIAL COMO AUXILIAR DE APOYO PARA DEPARTAMENTO ASEO ORNATO Y SERVICIOS |
| 130 | 130 | 14/01/2010 | 9361429 | $ 105.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95,896,000-K | | | 2152401007 | COMPRA DE 02 PASAJES DE IDA A SANTIAGO Y 01 PASAJE DE SANTIAGO POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SRA. JACQUELINE DIAZ ZENTENO |
| 129 | 129 | 14/01/2010 | 9361427 | $ 80.000 | JUAN SANTANDER CASTILLO | 9,266,326-4 | 7476 | | 2152208999005 | PRESTACION DE SERVICIOS POR TRABAJOS DE MAQUINARIAS (MOTO NIVELADORA ) EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA DESDE EL 15 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2009 |
| 128 | 128 | 14/01/2010 | 9361426 | $ 105.000 | ENSO GONZALEZ GONZALEZ | 4,804,491-3 | 64142 | | 2152208999004 | INSCRIPCION DE DOMINIO DE LOTE 20 MZ9 Y DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA EL SALITRE |
| 127 | 127 | 14/01/2010 | 9361425 | $ 450.000 | JAIME JARA SANDOVAL | 10,672,883-6 | 154 | 685 ; 644 750 | 2153407 | SALDO POR PRESTACION DE SERVICIO EN 4 LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y CONFECCION DE PLANOS PARA PROYECTO EN INVERSION MUNICIPAL DENOMINADO MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE ACCESO NORTE DE POZO ALMONTE Y CONSTRUCCION PARQUE COMUNAL |
| 126 | 126 | 14/01/2010 | 9361424 | $ 100.000 | DOMINGO BARRAZA ALEGRIA | 5,261,489-9 | | 18 | 2151140332 | FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION DE UTILES VARIOS NO EXISTENTE EN BODEGA MUNICIPAL PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL |
| 125 | 125 | 13/01/2010 | 9361423 | $ 4.730.772 | COMPAÑÍA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A | | 4655120 ; 4655105 4084677 | 24 23 | 2152203001 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
| 124 | 124 | 13/01/2010 | 9361422 | $ 68.400 | TRANSPORTE COMETA S.A | | | 5 | 2152401007 | ADQUISICION DE PASAJES DE SANTIAGO AYUDA SOCIAL A LA SRTA. MARCELA SILVA BRAVO |
| 123 | 123 | 13/01/2010 | 9361421 | $ 136.800 | TRANSPORTE COMETA S.A | | | 60 | 2152401007 | ADQUISICION DE PASAJES A LA CIUDAD DE SANTIAGO COMO AYUDA SOCIAL A SRA. NOHELIA INOSTROZA SEPULVEDA |
| 122 | 122 | 13/01/2010 | 9361384 ; 9361400 ; 9361401 9361420 | $ 4.834.885 | SEGÚN FINIQUITO | | | | 2152103004 | PAGO POR FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DEL PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO |
| 121 | 121 | 13/01/2010 | 9361383 | $ 76.000 | ISABEL GONZALEZ CERON | 8,113,617-3 | 22 | | 2152208002 | PRESTACION DE SERVICIO COMO CUIDADORA DE CAMPING MUNICIPAL BODEGA DE JUGUETES DURANTE LOS DIAS 7 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2009 |
| 120 | 120 | 13/01/2010 | 9361382 | $ 292.740 | ORLANDO GONZALEZ VEDIA | 6,633,241-1 | 1229 | | 2152206002 | SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICOS VARIOS DE VEHICULOS MUNICIPALES |
| 119 | 119 | 13/01/2010 | 9361381 | $ 1.000.000 | FUNDACION INTEGRA | 70,574,900-0 | | 3072 | 215121061003 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A FUNDACION INTEGRA POZO ALMONTE |
| 118 | 118 | 13/01/2010 | 9361380 | $ 1.208.176 | INGENERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | 89,912,300-K | 182432 ; 181709 186077 | 809 ; 845 792 | 2153407 | COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE SECPLAC, FOMENTO PRODUCTIVO, TINTAS PARA IMPRESORAS TX DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 117 | 117 | 13/01/2010 | 9361379 | $ 170.000 | GUILLERMO ARAYA MORALES | 5,514,556-3 | 7475 | | 2152206006 | PRESTACION DE SERVICIO DE TRABAJO DE REPARACION E INSTALACION DE LA MOTOBOMBA DEL POZO DE AGUA POTABLE DEL CAMPING DE LOS BAILES RELIGIOSOS DESDE EL 01 AL 11 DE DICIEMBRE |
| 116 | 116 | 13/01/2010 | 9361378 | $ 1.400.000 | ACG REPUESTOS S.A | 99,547,320-8 | 7511 ; 7510 7509 | 569 | 2153407 | SALDO POR COMPRAS DE FILTROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES (LIVIANOS Y GRUPOS ELECTROGENOS) |
| 115 | 115 | 13/01/2010 | 9361377 | $ 1.050.734 | CARLOS AGUILERA AGUILERA | 7,654,153-1 | 1013 | 807 | 2153407 | COMPRA DE MATERIALES PARA PISCINA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 114 | 114 | 13/01/2010 | 9361376 | $ 1.818.404 | COMERCIALIZADORA LA TIRANA LTDA | 76,312,620-K | 61 ; 57 58 | 940 931 | 2153407 | COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION DE 2 VENTABAS Y 01 VENTANAL DE LA OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO , COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES Y HERMOSEAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO DE POZO ALMONTE |
| 113 | 113 | 13/01/2010 | 9361375 | $ 321.300 | JOSE T. CONTADOR GONZALEZ | 2,307,674-8 | 6908 | 744 | 2153407 | COMPRA DE PLACAS METALICAS CON LOGO MUNICIPAL CON EL FIN DE REALIZAR INVENTARIO DE INMUEBLES |
| 112 | 112 | 13/01/2010 | 9361374 | $ 1.857.118 | ZIPPEL ATHANACIU Y CIA LTDA | 78,386,050-0 | 27285 ; 26403 26404 | 939 ; 804 793 | 2153407 | COMPRA DE 3 TAMBORES DE ACEITE 20W50 SL-SJ DESTINADO A VEHICULOS MUNICIPALES TAMBOR DE ACIETE ATF 220 TRANSMISION AUTOMATICA, 01 TAMBLOR DE ACEITE HIDRAULICO PARA MANTENCION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES |
| 111 | 111 | 13/01/2010 | 9302908 9302926 | $ 1.964.110 | SEGÚN FINIQUITO | | | | 2151140556 | PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO PERSONAL DE JARDIN INFANTIL VILLA 2000 Y EL SALITRE |
| 110 | 110 | 13/01/2010 | 3766787 | $ 100.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12,171,542-2 | | 50 | 2151140369 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE AGENDAS Y GRABADOS DE ESTAS PARA EQUIPO O.P.D DE LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHO DE LA INFANCIA |
| 109 | 109 | 13/01/2010 | 3766786 | $ 105.000 | ROSAURO IBACAQUE QUIROZ | 12,717,972-7 | 3 | 22 | 2151140539 | ANTICIPO POR LA CONFECCION DE 1 MUEBLE ARCHIVERO DE MADERA DE 1,80 X 1,02 DESTINADO A SECCION DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHO DE LA INFANCIA SEMBRANDO FUTURO |
| 108 | 108 | 13/01/2010 | 6751656 | $ 500.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12,171,542-2 | | 49 | 2151140369 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIALES PEDAGICOS, SEÑALETICAS, EQUIPAMIENTO PARA SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA CHILE CRECE CONTIGO |
| 107 | 107 | 12/01/2010 | 9361373 | $ 109.480 | SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA | 79,639,870-6 | 54514 | | 1110201 | COMPRA DE 2000 DECRETOS DE PAGOS PARA DEPARTAMENTO DE FINANZAS |
| 106 | 106 | 12/01/2010 | 9361372 | $ 873.103 | LONZA HERMANOS LTDA | 77,469,830-9 | 291473 | 870 | 2152206001 | COMPRA DE MATERIALES PARA JUEGOS INFANTILES Y PISCINA DE PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE |
| 105 | 105 | 12/01/2010 | 9361371 | $ 60.000 | OLIVARES Y OLIVARES | 76,019,346-1 | 2453 | | 2153407 | COMPRA DE AGUA PURA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 104 | 104 | 12/01/2010 | 9361370 | $ 1.084.090 | REPRESENTACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES LTDA | 77,945,570-K | 3842 | 828 | 2153407 | ADQUISICION DE MATERIALES CON DESTINO A PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE |
| 103 | 103 | 12/01/2010 | 9361369 | $ 2.593.608 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13,008,293-9 | 140 ; 139 ; 132 89 | 21 | 215220100 | COMPRA DE PASTILLAS MASTICABLES PATRA ENTREGA DE REGALOS A LOS MENORES DE POZO ALMONTE, COMPRA DE INSUMOS PARA REPARTO DE JUGUETES, INSUMOS PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO, BLOQUEADORES SOLARES FACTOR 50 Y 5 ENVASES DE SUERO LIQUIDO DESTINADO A IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN AUXILIOS EN PISCINA MUNICIPAL, 100 CAJAS DE MERCADERIA DESTINADA COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAL DE SINDICATO CORPORACION DE DESARROLLO DEL NORTE N°2 DE POZO ALMONTE |
| 102 | 102 | 12/01/2010 | 9361368 | $ 474.999 | ROSA BAEZA COVARRUBIAS | 10,676,848-4 | 25 | 796 | 2153407 | SALDO POR PRESTACION DE SERVICIO EN MONTAJE Y EJECUCION DE EVENTOS PIROTECNICOS DESTINADO A LA FIESTA RELIGIOSA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA LOCALIDAD DE MAMIÑA Y CELEBRACION DE FIESTA ORACION POR CHILE TIRANA CHICA |
| 101 | 101 | 12/01/2010 | 9361367 | $ 420.000 | MARKVISION INTL CHILE LTDA | 76,142,940-1 | 1761 | 727 | 215290600 | COMPRA DE 10 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES TX115 PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 100 | 100 | 12/01/2010 | 9361366 | $ 2.499.000 | INCOMENTAL ILUMINACION LTDA | 76,007,988-K | 556 | 675 668 | 2153407 | ADQUISICION DE 4 FAROLES PROVIDENCIA INTERNA CON 2 LINTERNA OCTAGONALES CON EQUIPO ELECTRICO QUE SE INSTALARAN EN PLATAFORMA EXTERIOR DEL CENTRO DE ARTES ESCENICAS |
| 99 | 99 | 12/01/2010 | 9361365 | $ 2.142.284 | HDI SEGUROS S.A | 96,534,940-5 | FACTURAS VARIAS | 215 | 2153407 | SERVICIO DE SEGUROS DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES BIENES INMUEBLES VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS EQUIPOS MOVILES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 |
| 98 | 98 | 12/01/2010 | 9361364 | $ 5.269.916 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | 90,430,000-4 | FACTURAS VARIAS | | 2153407 | SERVICIO DE INTERNET EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009 |
| 97 | 97 | 12/01/2010 | 9361363 | $ 2.579.593 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87,845,500-2 | 26990427 26784126 | | 2153407 | ARRIENDO DE EQUIPOS MOVIL DE TELEFONIA MOVIL PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DE 2009 |
| 96 | 96 | 12/01/2010 | 9361362 | $ 17.200.500 | ELIQSA | 96,541,870-9 | BOLETAS VARIAS | | 2153407 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2009 |
| 95 | 95 | 12/01/2010 | 9361361 | $ 11.689 | ELEC MAMAIÑA | 72,858,600-1 | FACTURAS VARIAS | | 2153407 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MAMIÑA OCTUBRE Y DICIEMBRE 2009 FEBRERO, MARZO ABRIL., MAYO, AGOSTO, JUNIO, SEPTIEMBRE DE 2009 |
| 94 | 94 | 12/01/2010 | 9361360 | $ 1.015.665 | LUPE AGUILERA ZUÑIGA | 10,887,017-6 | 95 | 4 | 2151140807 | ADQUISICION DE VESTUARIO DESTINADO A ALUMNOS DE JARDIN INFANTIL UBICADO EN LA VILLA 2000 DE POZO ALMONTE |
| 93 | 93 | 12/01/2010 | 9361359 | $ 1.700.000 | SERGIO GALLARDO RODRIGUEZ | 10,073,517-2 | 78 | 339 382 | 211534007 | SALDO POR PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA REVISION Y CONFECCION DEL ESTUDIO MODIFICACION DEL PLAM REGULADOR COMUNAL DE POZO ALMONTE P.R.C CENTRO URBANO DE POZO ALMONTE |
| 92 | 92 | 12/01/2010 | 9361358 | $ 400.000 | WILFREDO PEREZ SAAVEDRA | 12,396,683-K | 31 | 19 | 2152904 2152141101 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION DE 10 REPOCERAS DE MADERA COLOR BLANCO DESTINADO A PISCINA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 91 | 91 | 12/01/2010 | 9361357 | $ 1.000.000 | HUMBERTO CAUTIN CAQUEO | 8,149,127-5 | 215 | 36 260 | 2152208001001 | SALDO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA TRANSPORTE DE RESIDUOS LIMPIEZA DE CALLES PLAZAS PUBLICAS DISPOSICION FINAL EN MAMIÑA Y PARCA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE |
| 90 | 90 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 89 | 89 | 12/01/2010 | 9361355 | $ 240.079 | GUILLERMO DELGADO CAMPILLAY | 11,376,285-3 | | RESOLUCION VARIAS | 2152102004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 88 | 88 | 11/01/2010 | 9361349 | $ 1.152.001 | ERNESTO HUN CAMACHO | 5,582,039-2 | 45 | 5 | 2152201001 | SERVICIO DE ALIMENTACION A 80 PERSONAS PARTICIPANTES DE CAMPAMENTO FAMILIARES VERANO 2010 EN CAMPING MUNICIPAL DE CHANAVAYITA |
| 87 | 87 | 11/01/2010 | 9361348 | $ 140.363 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5,945,691-1 | | 4 ; 5 ; 2927 2938 | 2152101004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 86 | 86 | 11/01/2010 | 9361317 | $ 2.992.661 | CIA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A | 99,520,000-7 | 4084509 | 942 | 2153407 | COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES GRUPOS GENERADORES Y OTROS VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA IMPA |
| 85 | 85 | 11/01/2010 | 9361346 | $ 64.022 | ELIZABETH DINAMARCA BRAVO | 13,242,591-4 | 281 | 724 | 2153407 | COMPRA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA DESTINADA A TALLERES |
| 84 | 84 | 11/01/2010 | 9361345 | $ 80.000 | JUAN SANTANDER CASTILLO | 9,266,326+-4 | 7474 | | 215220899905 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIAS MOTO NIVELADORA EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DEPOZO ALMONTE DURANTE EL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009 |
| 83 | 83 | 11/01/2010 | 9361344 | $ 1.500.000 | NILO OLIVARES HIDALGO | 13,012,724-K | 20 | 20 | 2152211999001 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA ASESORIA LEGAL DE INFORME SOBRE LOS INGRESOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE PAGO DE PATENTES RECIBIDAS POR LA IMPA DE PARTE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CONTRATO DE SUMINISTRO Y LOS CONVENIOS CELEBRADOS POR LA IMPA Y LA JUNJI REDACCION DE CONTRATOS DE PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO Y CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS, HONORARIOS, CONVENIOS CON LA JUNAEB, DENUNCIA DE ROBO DE ACTIVO FIJO UNIDAD ELECTRICA |
| 82 | 82 | 11/01/2010 | 9361342 9361343 | $ 127.043 | SEGÚN RESOLUCION | | | 48 | 2152102004006 | COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE PARCA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL ALCANTARILLADO |
| 81 | 81 | 11/01/2010 | 9361341 | $ 40.000 | PATRICIO NAVARRO SEPULVEDA | 12,835,530-8 | | 2942 ; 2519 ; 2375 2713 | 2152103004 | PAGO DE VIATICOS |
| 80 | 80 | 11/01/2010 | 9361340 | $ 150.000 | OSCAR LOPEZ VALDIVIA | 7,525,777-5 | 7472 7473 | | 2152208003 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PODA DE ARBOLES EN LAS LOCALIDADES DE LA TIRANA Y HUAYCA |
| 79 | 79 | 11/01/2010 | 9361339 | $ 115.000 | JORGE DIAZ ORELLANA | 4,590,901-1 | 4441 4442 | 3141 | 2152601 | COMPRA DE 1 BANDERA Y 10 GALLARDETES CON EMBLEMA INSTITUCIONAL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 78 | 78 | 11/01/2010 | 9361338 | $ 60.000 | FLORENTINA CARVAJAL | | | | 2152401007 | SERVICIO DE HOSPEDAJE MES DE ENERO PARA AYUDA SOCIAL A SRA. SOFIA CONTRERAS CALDERON |
| 77 | 77 | 11/01/2010 | 9361337 | $ 60.000 | HILARION CAYO MORUNA | 13,009,839-8 | 5 | | 2152208999005 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO EN LA LOCALIDAD DE PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE DICIEMBRE DE 2009 |
| 76 | 76 | 11/01/2010 | 9361318 9361336 | $ 20.955.500 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152141001 | PAGO PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2009 |
| 75 | 75 | 08/01/2010 | 9361317 | $ 109.480 | CLAUDIA PARDO JIMENEZ | 11,528,678-1 | 87 | | 2153407 | CONFECCION DE PLACA DE ACRILICO DE 60X60 CON ESCUDO MUNICIPAL PARA CENTRO DE ARTES ESCENICAS |
| 74 | 74 | 08/01/2010 | 9361316 | $ 96.126 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99,561,101-8 | 6599533 | | 2152205002001 | COMPRA DE 120 MTS DE AGUA PARA ABASTECER A LA COMUNIDAD DE POZO ALMONTE Y LA TIRANA |
| 73 | 73 | 08/01/2010 | 9361315 | $ 350.000 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419-179-3 | | 10 | 2151140330 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA AÑO 2010 |
| 72 | 72 | 08/01/2010 | 9361313 9361314 | $ 123.413 | SEGÚN PLANILLA | | | RESOLUCION VARIAS | 2152101004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 71 | 71 | 08/01/2010 | 9361312 | $ 1.178.814 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13,008,293-9 | 138 | 3 | 2151140515 | ABONO DEL 80% POR ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADOS A LA REALIZACION DERECREATIVOS CAMPAMENTOS ESCOLARES AÑO DENOMINADO CAHNAVAYITA UN MUNDO DE ALEGRIA |
| 70 | 70 | 08/01/2010 | 9361311 | $ 60.560 | ALEX ROJAS DELGADO | 11,466,924-5 | | 2653 ; 2745 ; 2303 2563 | 2152101004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 69 | 69 | 08/01/2010 | 9361310 | $ 76.481 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | 12 ; 3054 2938 | 2152101004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 68 | 68 | 08/01/2010 | 9361309 | $ 1.785.000 | CIA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A | 99,520,000-7 | 231377 | 943 | 2153407 | COMBUSTIBLE EN CUPONERA (BENCINA 97) PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
| 67 | 67 | 08/01/2010 | 9361304 9361308 | $ 293.894 | SEGÚN PLANILLA | | 17 34 | RESOLUCION VARIAS | 2152102004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 66 | 66 | 08/01/2010 | 9185999 ; 9186000 ; 9361301 9361303 | $ 305.007 | SEGÚN PLANILLA | | 32 ; 108 ; 56 37, 63 | 2998 | 2152104004007 | PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE NOVIEMBRE 2009 |
| 65 | 65 | 08/01/2010 | 9185998 | $ 205.424 | NARCISO LOPEZ SOTO | 7,229,523-4 | | 3122 | 2152101004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 64 | 64 | 08/01/2010 | 9185997 | $ 2.082.500 | JUAN DAVILA ELIZONDO | 10,168,407-8 | 4323 | 719 | 2153407 | MANTENCION Y REPARACION DE CILINDROS INCLUYE HIDRAULICOS DE KIT DE SELLO DE REPARACION FABRICACION DE BUJ LY PASADORES CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO APROX.180 LTS FABRICACION Y ENGRASE EN GENERAL REVISION Y MANTENCION DE COMPONENTES HIDRAULICOS Y ASEO MECANICO EN GENERAL DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS DOMICILIARIOS PATENTE BPWP-57 |
| 63 | 63 | 08/01/2010 | 9185996 | $ 1.769.542 | PREVIRED S.A | | | | 2152206001 | PAGOS PREVISIONALES PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS MES DE DICIEMBRE DE 2009 |
| 62 | 62 | 08/01/2010 | 9185991 9185995 | $ 229.375 | SEGÚN PLANILLA | | 61 | RESOLUCION VARIAS | 2152101003 | PAGO DE VIATICOS |
| 61 | 61 | 08/01/2010 | 9185990 | $ 7.401.563 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60,805,000-0 | | 4544700064 | 2152141101 | PAGO DE IMPUESTO UNICO, IMPUESTO 2DA CATEGORIA E IVA RETENIDO MES DE DICIEMBRE DE 2009 |
| 60 | 60 | 08/01/2010 | 9185989 | $ 492.051 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5,945,691-1 | | 9 | 2152101004007 | PAGO POR COMETIDO DE SERVICIO A LA PAZ- BOLIVIA A FIN DE PARTICIPAR E INTEGRAR EL EQUIPO DIRECTIVO Y COMITÉ DE EVALUACION DEL PROGRAMA DEL BID |
| 59 | 59 | 07/01/2010 | 9185988 | $ 8.265.234 | ISABEL OLATE OLATE | 10,019,209-8 | 623 | 693 | 2152206999001 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE SEÑALETICAS VIAL COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE DICIEMBRE DE 2009, SERVICIO DE REGADIO Y MANTENCION DE AREAS VERDES SECTOR AVDA. LA PAZ MES DE DICIEMBRE, SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE SERVCIO DE ARRIENDO DE CAMION CARROZADO MES DE DICIEMBRE , SERVICIO ESPECIAL DE ARRIENDO DE CAMION CARROZADO DESTINADO AL TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIALES PARA CUMPLIR ACTIVIDADES MUNICIPALES PROPIAS DEL SERVICIO A LA COMUNIDAD MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2009 |
| 58 | 58 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | | | 2140905 | TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A BONO DE ZONAS EXTREMAS |
| 57 | 57 | 07/01/2010 | 9185986 | $ 17.700 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5,945,691-1 | 625855 27314 | 6 | 2153407 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES Y MATERIALES DE ASEO PARA CAMPING DE CHANAVAYITA |
| 56 | 56 | 07/01/2010 | 9185984 9185985 | $ 342.791 | SEGÚN PLANILLA | | | RESOLUCION VARIAS | 2153407 | PAGO DE VIATICOS |
| 55 | 55 | 07/01/2010 | 9185983 | $ 194.728 | GLADYS CISTERNA CORNEJO | 3,792,421-0 | 3.126 | 6 | 2152208007 | ADQUISICION DE TJT AEREOS IQUIQUE - LA PAZ- IQUIQUE DESTINADO A SEÑOR ALCALDE CON EL FIN DE PARTICIPAR EN REUNION |
| 54 | 54 | 07/01/2010 | 9185982 | $ 100.000 | GONZALO AZOCAR TAPIA | 65,542,410-5 | | 3125 | 215121060199022 | SUBVENCION AÑO 2010 A CENTRO SOCIAL Y CULTURAL LA COMUNIDAD AYUDA A LA IGLESIA SANTUARIO SEÑORA DEL CARMEN DE LA TIRANA |
| 53 | 53 | 07/01/2010 | 9185981 | $ 54.000 | SEGÚN PLANILLA | | 18 ; 20 ; 19 34 | | 2152208001001 | PRESTACION DE SERVICIO DE BARENDERA DE CALLES DE POZO ALMONTE DURANTE LOS DIAS 25 DE DICIEMBRE Y 1 DE ENERO DIAS FERIADOS |
| 52 | 52 | 07/01/2010 | 9185978 | $ 309.915 | JUAN YAÑEZ ABARCA | 9,628,028-9 | | RESOLUCION VARIAS | 2153407 | PAGO DE VIATICOS |
| 51 | 51 | 07/01/2010 | 9185977 | $ 54.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15,028,773-1 | 55 | 3147 003 | 2152103001 | PAGO DE VIATICOS |
| 50 | 50 | 06/01/2010 | 9185976 | $ 9.290 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12,441,087-8 | SEGÚN FACTURAS | 3153 | 2153407 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS EN REVISION TECNICA DOCUMENTOS DE VEHICULOS Y OTROS |
| 49 | 49 | 06/01/2010 | 9185975 | $ 93.690 | BRISEIDA CORTES NUÑEZ | 13,329,691-3 | | 2999 | 2152208007 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE MOVILIZACION Y OTROS |
| 48 | 48 | 06/01/2010 | 9185974 | $ 409.050 | PEDRO TORO MORALES | 8,242,115-7 | 1573 | 355 | 2153407 | SERVICIO DE MANTENCION MECANICA DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA IMPA MES DE DICIEMBRE DE 2009 |
| 47 | 47 | 06/01/2010 | 9185973 | $ 2.000.000 | ALBERTINA MAMANI GARCIA | 8,225,295-4 | 1569 | 711 938 | 2153407 | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA DE CABINA PARA ENCARGADO DE SUPERVISION DE PERSONAL DE PROGRAMA DE GENETRACION DE EMPLEO DE LA IMPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2009 |
| 46 | 46 | 06/01/2010 | 9185972 | $ 14.000 | LUZMENIA EGAÑA CORDERO | 11,203,342-4 | 25 | 13025 | 2152208001001 | PRESTACION DE BARRIDO DE BARRENDERA EL DIA 1 DE ENERO DE 2010 POR SER FERIADO Y REALIZAR ASEO ENDEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 45 | 45 | 06/01/2010 | 9185971 | $ 80.000 | LEONIDAS CESPEDES BARRAZA | 6,482,639-5 | 59 | 13017 | 2153407 | PRESTACION DE SERVICIO POR CONTROL DE TABLERO ELECTRICO LIMPIEZA Y MANTENCION DE NIVELES DE PLANTA ELEVADORA VILLA 2000 MESES DE AGOSTP Y SEPTIEMBRE DE 2009 |
| 44 | 44 | 06/01/2010 | 9185970 | $ 527.311 | JULIO DURAN ROBLEDO | 8,628,315-8 | 1571 | 506 663 | 2153407 | ARRIENDO DE CAMIONETA DE 3/4 PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS MES DE DICIEMBRE DE 2009 |
| 43 | 43 | 06/01/2010 | 9185969 | $ 66.903 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12,441,087-8 | | 3114 | 2153407 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS VARIOS |
| 42 | 42 | 06/01/2010 | 9185968 | $ 750.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8,242,115-7 | 60 | 3454 643 | 2153407 | SALDO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE SALA DE BASURA Y TORRE PARA ESTANQUE DE AGUA MERCADO MUNICIPAL |
| 41 | 41 | 06/01/2010 | 9185967 | $ 222.914 | ABRAHAM DIAZ MAMANI | 14,568,430-1 | | 3127 | 2153407 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS EN CAPACITACION EN REUNION DE COMISION DE MUNICIPIOS |
| 40 | 40 | 06/01/2010 | 9185966 | $ 40.290 | JENNIFFER CARRIZO APABLAZA | 15,584,310-1 | 85935237 | 3148 | 2153407 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE 01 PUERTA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO |
| 39 | 39 | 06/01/2010 | 9185965 | $ 30.800 | ALICIA ALBORNOZ | 8,205,293-3 | | 3067 | 2153407 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS EN PASAJES POZO ALMONTE-LA TIRANA Y VICEVERSA DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y SEPTIEMBRE DE 2009 |
| 38 | 38 | 06/01/2010 | 9185964 | $ 401.770 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5,945,691-1 | BOLETAS VARIAS | 3155 | 2153407 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS EN COMPRA DE ARREGLOS FLORALES, BUQUET, PREMIOS DE BINGO, REGALOS Y OTROS |
| 37 | 37 | 06/01/2010 | 9185963 | $ 60.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95,896,000-K | | 4 1 | 2152401007 | COMPRA DE 1 PASAJE DESDE POZO ALMONTE-SANTIAGO- POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. LUZMENIA EGAÑA CORDERO |
| 36 | 36 | 06/01/2010 | 9185962 | $ 1.000.000 | HUMBERTO CAUTIN CAQUEO | 8,149,127-5 | 215 | 260 | 2152208001001 | ABONO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA, TRANSPORTE DE RESIDUOS , LIMPIEZA DE CALLES PLAZAS PUBLICAS DISPOSICION FINAL EN MAMIÑA Y PARCA DURANTE EL MES DICIEMBRE |
| 35 | 35 | 06/01/2010 | 9185961 | $ 19.431.400 | ELIQSA | 96,541,870-9 | BOLETAS VARIAS | | 2152205001001 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, LOCALIDADES DE LA TIRANA, LA HUAYCA, PINTADO , VICTORIA MESDE DICIEMBRE DE 2009 |
| 34 | 34 | 06/01/2010 | 9185960 | $ 72.000 | ORLANDO CASTRO QUISPE | 12,836,641-5 | | 91 | 2152208007: | PASAJES DESDE POZO ALMONTE- IQUIQUE-POZO ALMONTE PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR CIMETIDO DE SERVICIO Y AYUDA SOCIAL |
| 33 | 33 | 06/01/2010 | 9185959 | $ 794.000 | MICHAEL MARTINEZ SILVA | 14,108,122-5 | 13 | 631 | 2152206006 | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE MAQUINARIAS MUNICIPALES Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE MES DE DICIEMBRE DE 2009 |
| 32 | 32 | 06/01/2010 | 9185958 | $ 5.048.444 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99,561,010-8 | BOLETAS VARIAS | 2591-1179-SE11 | 2153407 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, GRIFOS, PLAZAS DE LA COMUNA DE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2009 |
| 31 | 31 | 05/01/2010 | 9185957 | $ 699.999 | JORGE PELLEGRINI TAPIA | 10,675,530-2 | 7 | 767 | 2153407 | CURSO DE CAPACITACION DEL CURSO BASICO PROYECTO 2003 Y POWER POINT 2003 A LA SECPLAC PARA CUMPLIMIENTO DE PMG |
| 30 | 30 | 05/01/2010 | 9185956 | $ 9.132.082 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 76,969,190-1 | 12, 11 | 258 | 2152206007 | ABONO DEL 80% MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONES SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES, ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA IMPA DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009 |
| 29 | 29 | 05/01/2010 | 9185955 | $ 2.900.000 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13,008,293-9 | 137 | 7 | 2152201001 | COMPRA DE 145 CAJAS DE MERCADERIA CON MOTIVO NAVIDEÑO DESTINADAS A FUNCIONARIOS POR ACTVIDADES MUNICIPALES DE FIN DE AÑO |
| 28 | 28 | 05/01/2010 | 9185954 | $ 300.000 | SERGIO AHUMADA VILDOZO | 8,679,909-K | 697 | 2 | 2151140390 | FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARAION DE VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 27 | 27 | 05/01/2010 | 9185953 | $ 53.000 | ROLANDO GUERRERO ORELLANA | 7,583,379-2 | 7471 | 1302 | 2152208999008 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ESPECIAL EN ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO 2009 |
| 26 | 26 | 05/01/2010 | 9185952 | $ 68.137 | ABRAHAM DIAZ MAMANI | 14.568.430-7 | | 3029, 2559 | 2153407 | PAGO DE VIATICOS |
| 25 | 25 | 05/01/2010 | 9185951 | $ 66.000 | MARIA BARRA ROZAS | 11,612043-7 | 7470 | 13024 | 2152208001002 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ASESORIA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DURANTE LOS DIAS 16 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2009 |
| 24 | 24 | 05/01/2010 | 9185950 | $ 49.144 | JUAN BAUTISTA BAUTISTA | 12,170,089-1 | | 2746, 2743, 2590, 2560 | 2153407 | PAGO DE VIATICOS |
| 23 | 23 | 05/01/2010 | 9185949 | $ 210.000 | JULIO LUCERO ROJAS | 6,585,834-7 | 516 | NULO | 2153407 | COMPRA DE 600 EMPANADAS PARA BRINDIS DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS MUNICIPALES |
| 22 | 22 | 05/01/2010 | 9185948 | $ 86.800 | BENEDICTA ACEVEDO DIAZ | 4,305,479-1 | 8439 | | 2153407 | ADQUISICION DE 2 CARGAS DE GAS DE 45K, DESTINADO A COMEDOR PARROQUIAL PADRE HURTADO |
| 21 | 21 | 05/01/2010 | 9185947 | $ 65.000 | BENJAMIN BENAVIDES GATICA | 5,474,780-2 | 7469 | | 2152208003 | PRESTACION DE SERVICIO POR TRABAJOS DE PODAS DE ARBOLES EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA DESDE EL 1 AL 11 DE DICIEMBRE |
| 20 | 20 | 05/01/2010 | 9185946 | $ 198.000 | CESAR ALLENDE TABILO | 12,070,179-7 | | 12973 12983 | 2152208999003 | PRESTACION DE SERVICICO COMO LOCUTOR DE PREOGRAMA INFORMATIVO EN RADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE DURANTE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2009 |
| 19 | 19 | 05/01/2010 | 9185945 | $ 40.000 | EDDY SOTO CAMPUSANO | 15.684.838-7 | | SEGÚN RESOLUCION | 2152102004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 18 | 18 | 05/01/2010 | 9185939 9185944 | $ 1.320.444 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152104003 | PAGO DE ASIGNACION ADICIONAL ANUAL AÑO 2009 A CONCEJALES DE LA COMUNA |
| 17 | 17 | 05/01/2010 | 9185938 | $ 360.000 | INSTITUTO DESARROLLO Y CAPACITACION LTDA | 76,449,000-5 | 1487 | 974 | 2152211002 | INSCRIPCIONES A CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO CONTRTACIONES, CESACIONES REMUNERACIONES, DERECHO Y OBLIGACIONES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR ASISTEN LOS FUNCIONAIOS MUNICIPALES SR. ALEX ROJAS DELGADO Y EL SR. PATRICIO DIAZ LOPEZ |
| 16 | 16 | 05/01/2010 | 9185937 | $ 500.000 | PATRICIO SANTIBAÑEZ CAMPUSANO | 11,613,330-K | 74 | 511 | 2153407 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ASESORIA DE PLANIFICACION URBANISTICA TERRITORIAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE Y TRAMITACION DEL PLAN REGULADOR COMUNAL MES DE DICIEMBRE DE 2009 |
| 15 | 15 | 05/01/2010 | 9185936 | $ 154.000 | JOSE CUELLO YAÑEZ | 4,397,752-0 | | 90 | 2153407 | PTASLADO DESDE POZO ALMONTE-IQUIQUE-POZO ALMONTE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMETIDO DE SERVICIO Y PERSONAS POR AYUDA SOCIAL |
| 14 | 14 | 05/01/2010 | 9185935 | $ 90.000 | ALEX ROJAS DELGADO | 11,466,924-5 | | 2995 | 2151140383 | FONDO A RENDOR PARA GASTOS DE MOVILIZACION POR CURSO DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR |
| 13 | 13 | 05/01/2010 | 9185933 9185934 | $ 269.008 | SEGÚN RESOLUCION | | | 2994 | 2153407 | COMISION DE SERVICIO A CURSO DE CONTRTACION DE CENSACIONES REMUNERACIONES DERECHO Y OBLIGACIONES EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR |
| 12 | 12 | 05/01/2010 | 9185932 | $ 36.000 | PAULINA DIAZ BARRAZA | 15,685,937-0 | 54 | 3146 | 2152103001 | PAGO DE VIATICOS |
| 11 | 11 | 05/01/2010 | 9185931 | $ 200.000 | CAROLL RODRIGUEZ LOPEZ | 12,439,431-7 | 1567 | ORDEN DE COMPRA VARIAS | 2153407 2152141104 | ABONO POR COMPRA DE COLACIONES LAS CUALES SERAN REPARTIDAS A LOS VOCALES DE MESA DE LOS CENTROS DE VORACION LICEO ALCALDE SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ, ESCUELA BASICA POZO ALMONTE Y MAMIÑA, PERSONAL DE JUNTA ELECTORAL CRUZ ROJA POR ELECCIONES PRESIDENCIALES SEGUNDA VUELTA EL DIA 17 DE ENERO DE 2010 |
| 10 | 10 | 05/01/2010 | 9185930 | $ 50.000 | MARGARITA SEPULVEDA BERRIOS | 5,203,903-7 | 1568 | 33809 | 2152407 2152141104 | OMPRA DE INSUMOS PARA INTERCAMBIO DE REGALOS DE FUNCIONARIOS POR FIESTAS NAVIDEÑAS |
| 9 | 9 | 04/01/2010 | 9185929 | $ 81.000 | ERIC ROJAS NUÑEZ | 10,869,860-8 | 7467 | | 2152104004008 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE VERANO AÑO 2010 CAMPAMENTOS FAMILIARES |
| 8 | 8 | 04/01/2010 | 9185928 | $ 198.000 | MARIA BARRA ROZAS | 11,612,043-1 | 7466 | | 2152208002 | PRESTACION DE SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 |
| 7 | 7 | 04/01/2010 | 1116086 | $ 911.361 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60,805,000,0 | | | 2152403090002 | PAGO DEL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2009 |
| 6 | 6 | 04/01/2010 | 1855617 | $ 700.000 | JOSE PEREZ SAAVEDRA | 10,595,029-2 | 1566 | 666 | 2153102004010 | ARRIENDO DE CAMIONTE 3/4 PLACA UNICA ZB-8109 PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE HABILITACION DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 5 | 5 | 04/01/2010 | 9185926 | $ 4.165 | ANABELLA PAEZ PEREZ | 10,152,984-3 | 88 | 100 | 215220899901 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LA MANTENCION DE SONIDO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 |
| 4 | 4 | 04/01/2010 | 9185927 | $ 360.000 | FABIAN CACERES CAMILO | 16,056,796-1 | 6 | 671 | 2152206002 | PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENCION MECANICA DE VEHICULOS MAYORES DE LA IMPA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 |
| 3 | 3 | 04/01/2010 | 9185924 | $ 150.000 | MARTA BUGUEÑO GONZALEZ | 65,480,490-7 | 156 | 3072 | 2151210601050 | SUBVENCION AÑO 2009 A CENTRO DE MADRES SANTA TERESA DE LOS ANDES |
| 2 | 2 | 04/01/2010 | 9185923 | $ 4.500.539 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99,561,010-8 | 174783 | 10343 | 2151140502 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE NOVIEMBRE DE 2009 |
| 1 | 1 | 04/01/2010 | 9185922 | $ 5.383.000 | COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE MAMIÑA | 65,822,460-3 | 19,22 | 10342 | 2151140502 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2009 |
