DECRETOS DE PAGOS

NUMERO INTERNO	DECRETO DE PAGO	FECHA	CHEQUE	MONTO ___LIQUIDO___	PROVEEDOR	RUT __PROVEEDOR__	FACTURA/BOLETA	RESOLUCION/ DECRETO	IMPUTACION	DETALLE DEL SERVICIO
1443	1443	30/04/2012	5850092	100.000	LEONARDO ALVAREZ ZOLA	10.092.149-9		1393	2152206001	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE PERSONAL INE A LAS LOCALIDADES DE LA TIRANA Y LA HUAYCA, DURANTE LOS DIAS 16 AL 27 DE ABRIL 2012
1442	1442	30/04/2012	945280	315.000	KAREN SEPULVEDA NUÑEZ	15.571.192-7	48	252	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMACION DE PARRRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE ABRIL 2012
1441	1441	30/04/2012	5850091	2.332.400	LUCAS TORRES ALFARO	6.931.475-9	1151	2591-149-SE12	2152206002	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE CAMARAS Y POZOS SEPTICOS Y OTROS EN LA VILLA 2000 Y MILENIUM Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
1440	1440	30/04/2012	5850090	3.107.701	BELISARIO DELGADO CAMPILLAY	8.872.369-4	526	SEGÚN ORDEN	2152206999001	PRESTACION DE SERV. DE MANTENCION DE SEÑALITICAS VIALES EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES MARZO 2012 Y SERV. DE CONFECCION DE SIETE LETREROS DE TRANSITO INSTALADOS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
1439	1439	30/04/2012	5850089	50.000	EDDY SOTO CAMPUSANO	9.331.343-7	1788	15018	2152208007	PRESTACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE PERIODISTAS PARA CEREMONIA DE CERTIFICACION ISO 9000 2008 DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y FINANZAS
1438	1438	30/04/2012	945125	60.993.105	CORMUDESPA	71.497.400-9			2140905	TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL REFORZAMIENTO MUNICIPAL MES ABRIL DE 2012
1437	1437	30/04/2012	945125	172.800	GUSTAVO VALDES RIOS	18.896.513-K	8609	15053, 15013	2152208002	PRESTACION DE SERVICIO DE RESGUARDADO Y MANTENCION DE RECINTO MUNICIPALES CAMPING LOS PINOS
1436	1436	30/04/2012	944973	113.845	MILENA TICUNA CHALLAPA	17.182.416-8	5	301	1140539	PRESTACION DE SERVICIO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE DESDE EL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2012
1435	1435	30/04/2012	944949	75.000	DANIEL AGUILERA CONTRERAS	17.431.755-0		1270	2152103007	ALUMNO EN PRACTICA DE LA ESPECIALIDAD DISEÑO GRAFICO PUBLICITARIO DESDE EL 16 AL 30 DE ABRIL 2012
1434	1434	30/04/2012	944949	67.940	MAXIMA VEGA SILVA	10.947.778-8		1381	2152601	DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE MATERIALES PARA RESTAURACION DE TESTERA PARA PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE
1433	1433	30/04/2012	944873	180.000	KATHERINE GOMEZ MARAMBIO	17.095.077-1	1	316	2152104004008	PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR SEMINARIO TEORICO-PRACTICO DE TEATRO FOTO E IMPROVISACION EN POZO ALMONTE MES ABRIL 2012
1432	1432	30/04/2012	944873	198.000	MARIA LEIVA TOLOSA	14.182.758-8	1	259	2152104004007	PRESTACION DE SERVICIO EN LA ATENCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE LA TIRANA MES ABRIL 2012
1431	1431	30/04/2012	944873	220.000	PATRICIO DIAZ DELGADO	17.431.447-0	1	285	2152104004003	PRESTACION DE SERVICIO EN EFECTUAR LABORES DE ATENCION, MANTENCION Y VIGILANCIA EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE ABRIL 2012
1430	1430	30/04/2012	944873	36.000	JUDITH CAMILO CORTES	15.003.549-K	131	SEGÚN RESOLUCION	2152208999002	PAGO DE VIATICOS
1429	1429	27/04/2012	944063	11.862.711	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8	SEGÚN BOLETAS		2152208001001	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACION MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO, COMUNA DE POZO ALMONTE ABRIL 2012
1428	1428	27/04/2012	5850085	500.000	MARIO ARAYA NUÑEZ	13.357.462-K		1359	1140359	FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSUMOS A ACTIVIDAD DIA DEL TRABAJADOR
1427	1427	27/04/2012	5850085	500.000	VERONICA MAMANI LUCAS	12.213.496-2		1360	1140375	FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE ACTIVIDAD DEL DIA DEL TRABAJADOR
1426	1426	27/04/2012	5850084	200.000	MARIO ARAYA NUÑEZ	13.357.462-K		1358	1140359	FONDO A RENDIR COMPRA DE EMPANADAS PARA ACTIVIDAD DIA DEL TRABAJADOR
1425	1425	27/04/2012	5850083	650.000	CHRISTIAN OYHARCABAL CAMPELL	10.049.591-0	61	27	2152208007	PROGRAMA CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO NORMA ISO 9001 2008 MES ABRIL 2012
1424	1424	27/04/2012	943918	8.538.216	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			2153102004014	PRESTACION DE SERVICIO EN MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ESTAPA XII MES ABRIL 2012
1423	1423	27/04/2012	943705	2.374.200	SEGÚN PLANILLA				SE ANEXA COMPROBANTE	DIETA DE CONSEJALES MES ABRIL 2012
1422	1422	27/04/2012	5850129, 943340	711.500	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE MAMIÑA	65.822.460-3	63		1140502	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DE LA LOCALIDAD DE MAMIÑA POZO ALMONTE
1421	1421	27/04/2012	5850082	126.423	RAQUEL GODOY ORTIZ	12.841.800-8		SEGÚN RESOLUCION	2152102004006	PAGO DE VIATICOS
1420	1420	27/04/2012	943654	220.000	JAEL MUNIZAGA RIVERO	16.411.672-7	6	282	2152104004003	EFECTUAR LABORES DE TECNICO AUXILIAR PARAMEDICO Y RECAUDADORA DE DERECHOS MUNICIPALES EN PRQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE MES ABRIL 2012
1419	1419	27/04/2012	942857	272.794	DANILO SALCEDO NAVARRETE	10.742.401-6	28	996, 1019	1140521	PRESTACION DE SERVICIO EN PROYECTO DE INTERVENCION SELECTIVA CON JOVENES VULNERABLES DE LA VILLA 2000 Y VILLA MILENIUM DE POZO ALMONTE ABRIL 2012
1418	1418	27/04/2012	942857	225.369	AIDA CANIU TRABOL	10.434.766-5	8	996	1140521	PRESTACION DE SERVICIO EN PROYECTO DE INTERVENCION SELECTIVA CON JOVENES VULNERABLES DE LA VILLA 2000 Y VILLA MILENIUM DE POZO ALMONTE ABRIL 2012
1417	1417	27/04/2012	4429630	10.000.000	OSCAR CAJIO PIZARRO	9.379.674-8	34	2591-1141-SE11	2153102004016	ANTICIPIO Y HABILITACION CIUDAD DEPORTIVA DE POZO ALMONTE, ESPECIALIDAD TECNICA REPOSICION CIERRE PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
1416	1416	27/04/2012	942662	350.000	WILFREDO BACIAN DELGADO	12.161.528-2	75	58	2152104004001	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SOCIAL ASUNTOS INDIGENAS MES ABRIL 2012
1415	1415	27/04/2012	942662	305.000	GEORGINA CHAVEZ BUSTAMANTE	7.377.109-9	36	102	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL EN PERMISO DE CIRCULACION DE POZO ALMONTE
1414	1414	27/04/2012	942662	326.667	JOSE GERRA PINTO	13.750.448-0	87	187, 150	2152211001	DIFUCION DE LA NUEVA ORDENANZAS MUNICIPAL DE DEPTO. DE RENTAS MUNICIPALES MES ABRIL 2012
1413	1413	27/04/2012	942662	660.000	JAVIER SANTIBAÑEZ CAMPUSANO	11.613.330-k	135	130	2153101002002	APOYO TECNICO PARA EL DESARROLLO URBANO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE ABRIL 2012
1412	1412	27/04/2012	5850080, 942662	550.000	PAULA MIQUELES SANTIBAÑEZ	16.350.076-0	40	101	2152104004001	SERVICIO DE PROGRAMA COMUNAL DE LA MUJER MES ABRIL 2012
1411	1411	27/04/2012	942662	150.000	LUIS HERRERA AROS	4.046.228-7	1682	9	2152104004006	SERVICIO DE PROGRAMACION , PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES MES ABRIL 2012
1410	1410	27/04/2012	942662	669.262	JOSE BAHAMONDES BARRIA	12.797.957-K	46	208, 13	2153101002001	SERVICIO APOYO EN AREA INVERSION DE LA SECPLAC ABRIL 2012
1409	1409	27/04/2012	942662	500.000	YICELA PAUCAY ROQUE	12.613.351-0	106	207, 12	2153101002001	SERVICIO APOYO EN AREA INVERSION DE LA SECPLAC ABRIL 2012
1408	1408	27/04/2012	942662	256.880	MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA	16.592.888-1	131	43	2152104004007	APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MES ABRIL 2012
1407	1407	27/04/2012	942662	215.000	PAULA HORMAZABAL CAMILO	17.800.894-3	43	31	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE POZO ALMONTE
1406	1406	27/04/2012	942662	206.000	VALESKA CARTAGENA PEZOA	15.694.101-8	28	33	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE POZO ALMONTE
1405	1405	27/04/2012	942857	578.403	JOHANA SALDIVIA GONZALEZ	15.360.538-6	61	153	2152201001	APOYO AMBITO FAMILIAR Y LABORAL OFICINA COMUNAL PREVIENE MES ABRIL 2012
1404	1404	27/04/2012	942662	895.000	ALEJANDRO ZEPEDA CORTES	15.044.960-K	35	141	2152201001	APOYO EN AREA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO MES ABRIL 2012
1403	1403	27/04/2012	942662	240.000	ROSA DIAZ GONZALEZ	14.104.807-4	24	45	2152104004007	APOYO EN DEPTO. COMUNICACIONES MES ABRIL 2012
1402	1402	27/04/2012	585007, 942662	498.663	DANILO SALCEDO NAVARRETE	10.742.401-6	29	270	2152104004007	SERVICIO DE ENCARGADO DE LA OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD MES ABRIL 2012
1401	1401	27/04/2012	942662	424.171	JAVIER CASTILLO CRUZ	12.436.443-4	52	10	2152208999003	SERVICIO DE APOYO AUDIOVISUAL Y SONIDO DE PARRILLA RADIAL EN CANAL MUNICIPAL MES ABRIL 2012
1400	1400	27/04/2012	942662	243.673	RAUL FLORES CARIOLA	15.925.125-K	11	258	2152208999003	SERVICIO DE REGISTRO AUDIOVISUAL EN DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES MES ABRIL 2012
1399	1399	27/04/2012	942662	203.730	JOSSELIN PENCHULEF CONDORI	18.003.970-8	15	5	2152104004001	PRESTACION DE SERVICIO EN OFICINA COMUNAL DE LA MUJER APOYO PEDAGOGICO JORNADA ALTERNA ABRIL 2012
1398	1398	27/04/2012	942662	263.210	DARIO MAUREIRA BENAVIDES	17.797.991-0	12	260	2152208999003	PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL MES ABRIL 2012
1397	1397	27/04/2012	942662	253.780	ESTEBAN LOPEZ DE LA VEGA	16.056.118-1	39	261	2152208999003	PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL MES ABRIL 2012
1396	1396	27/04/2012	942662	425.369	LUCIA SANTIS CAMPAÑA	10.381.975-K	8	209	2152208007	ENCARGADA DE LLEVAR ANTACIONE, REGISTRO, ARCHIVO Y TODAS LABOR ADMINISTRATIVA DE LAS SUVBENCIONES QUE EJECUTA EL MUNICIPIO MES ABRIL 2012
1395	1395	27/04/2012	942662	90.000	SUSAN ROJAS SANCHEZ	15.028.773-1	157	77	2152208999002	SERVICIO CONFECCION INFORMACION, INE ABRIL 2012
1394	1394	27/04/2012	942662	374.400	CRISTIAN MARABOLI PARRA	10.582.198-0	88	251	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIO EN PRODUCCION AUDIVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MES ABRIL 2012
1393	1393	27/04/2012	942662	700.000	CRISTIAN GORMAZ PEREZ	13.416.217-1	8608	244	2152104004002	PRESTACION DE SERVICIO ENCARGADO DEL PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO MES ABRIL 2012
1392	1392	27/04/2012	942936	340.000	KARLA RODRIGUEZ HUERTA	14.222.854-8	33	250	1140539	PRESTACION DE SERVICIO DE EDUCADORA COMUNITARIA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE ABRIL 2012
1391	1391	27/04/2012	942936	370.000	SUSANA DURAN ROBLEDO	13.977.991-6	77	182	1140539	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO CONTABLE PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO POZO ALMONTE ABRIL 2012
1390	1390	27/04/2012	942936	445.000	JESUS LOPEZ CANCINO	16.055.886-5	42	183	1140539	PRESTACION DE SERVICIO DE ABOGADO EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO MES ABRIL 2012
1389	1389	27/08/2012	942936	600.000	MARCELA SCIARAFIA VEGA	16.055.948-9	12	180	1140539	PRESTACION DE SERVICIO DE PSICOLOGA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE ABRIL 2012
1388	1388	27/04/2012	942936	890.000	ANDREA GONZALEZ BARRA	14.013.799-5	111	181	1140539	PRESTACION DE SERVICIO DE COORDINACION EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE ABRIL 2012
1387	1387	27/04/2012	942662	194.873	PATRICIA GALLARDO CEPEDA	15.035.286-K	5	103	2152104004006	PRESTACION DE SERVICIO PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL EN CORREOS DE POZO ALMONTE
1386	1386	27/04/2012	942662	400.000	MAXIMA VEGA SILVA	10.947.778-8	201	49	2152104004007	PLANIFICACION DE ESTRATEGIA DE RELACIONES COMERCIALES DE LA IMPA ABRIL 2012
1385	1385	27/04/2012	942662	297.000	CINTIA BUSTOS ARENAS	15.619.267-8	52	30	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL
1384	1384	27/04/2012	942662	530.000	KAREN OVALLE GARDELLA	15.101.782-7	77	16	2152104004001	ATENCION PROGRAMA ADULTO MAYOR Y OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION E INTERMEDIACION LABORAL ABRIL 2012
1383	1383	27/04/2012	942662	150.000	JUAN CASTROS AHUMADA	2.758.705.-4	891	8	2152104004006	PRESTACION DE SERVICIO PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL EN OFICINA ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES MES ABRIL 2012
1382	1382	27/04/2012	942662	248.639	ELIAS MALDONADO LEON	17.974.547-K	94	38	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL EN DEPTO. RENTAS MES ABRIL 2012
1381	1381	27/04/2012	942662	210.000	ANGELA GALLARDO CAYO	15.010.566-8	34	55	2152104004002	PRESTACION DE SERVICIO EN DESARROLLO TURISTICO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES ABRIL 2012
1380	1380	27/04/2012	942662	230.000	AYDEE BRUNA SALDIVAR	7.886.427-3	36	59	2152104004007	PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES MES ABRIL 2012
1379	1379	27/04/2012	5850079, 942662	466.668	MARIA JOSE NAVARRETE RODRIGUEZ	16.351.363-3	47	60	2152104004007	SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES ABRIL 2012
1378	1378	27/04/2012	942662	210.000	ELSA MAMANI CASTRO	16.728.349-7	102	44	2152104004001	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR ABRIL 2012
1377	1377	27/04/2012	942662	530.000	KARLA CAMPOS MANLLA	15.027.830-9	45	24	2152104004001	PRESTACION DE SERVICIO EN ORGANIZACIONES SOCIALES, PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD MES ABRIL 2012
1376	1376	27/04/2012	942662	170.000	MABELYN MOSCOSO ESTEBAN	18.164.997-6	27	29	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL EN LICENCIA DE CONDUCIR MES ABRIL 2012
1375	1375	27/04/2012	942662	50.000	GERMAN MANSO RANJEL	6.459.659-4	29	15	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMACION RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL MES ABRIL 2012
1374	1374	27/04/2012	942662	178.201	MARIA DIAZ CONTRERAS	18.630.805-0	47	51	2152104004007	APOYO EN LA ATENCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL MES ABRIL 2012
1373	1373	27/04/2012	942662	500.000	ELSA GOMES MAMANI	15.684.687-2	40	50	2152104004007	PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO DEPTO. COMUNICACIONES MES ABRIL 2012
1372	1372	27/04/2012	942662	240.000	ALEJANDRA CALABACERO	13.420.760-4	106	47	2152104004001	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL MES ABRIL 2012
1371	1371	27/04/2012	942662	251.000	WILDA PEREZ SAAVEDRA	13.357.850-1	64	37	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL EN DEPTO. ASEO Y ONATO MES ABRIL 2012
1370	1370	27/04/2012	942662	206.000	LILIANA SILVA TOLOSA	8.889.646-7	115	34	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL ATENCION Y ENCARGADA DE CENTRAL TELEFONICA MES ABRIL 2012
1369	1369	27/04/2012	942662	495.000	AUGUSTO ALAVE MAITA	13.414.380-0	136	210, 28	2152104004002	PRESTACION DE SERVICIO EN DESARROLLO TURISTICO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES ABRIL 2012
1368	1368	27/04/2012	5850085, 942662	550.000	MACARENA MORALES ULLOA	16.350.879-6	13	1196	2152104004001	PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL AMBITO DE PROYECTOS SOCIALES SECTORALES MES ABRIL 2012
1367	1367	27/04/2012	942662	230.000	YANETT SAN MARTIN VIDELA	11.616.324-1	24	67	2152104004006	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL EN CORREO MES ABRIL 2012
1366	1366	27/04/2012	942662	140.000	GLORIA SALAZAR CALISAYA	9.249.367-9	8607	68	2152104004006	PRESTACION DE SERVICIO DE CORREO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, MES ABRIL 2012
1365	1365	27/04/2012	942662	478.500	CRISTIAN CAYO JUYUMAYA	15.683.820-9	15	179	2152104004004	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA PREVIENE ABRIL 2012
1364	1364	27/04/2012	5850078, 942662	300.000	HOMERO GUTIERREZ Y OTROS	17.095.658-3	77	1196	2152104004002	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO A PRODESAL MES ABRIL 2012
1363	1363	27/04/2012	942857, 5850076	760.997	ALONSO ZAMORANO IBARRA Y OTROS	12.957.391-0	36	1196	2152104004004	COORDINADOR COMUNAL PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS PREVIENE MES ABRIL 2012
1362	1362	27/04/2012	942857	570.000	CONSTANZA AGUAYO MIRANDA	17.143.222-7	4	232	1140546	PRESTACION DE SERVICIO ENCARGADA DEL PROGRAMA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER MES ABRIL 2012
1361	1361	27/04/2012	942662	1.183.896	CECILIA POBLETE PEREZ	14.362.557-5		145	1140562	PRESTACION DE SERVICIO DE JEFE EN PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL ABRIL 2012
1360	1360	27/04/2012	942662	1.030.896	FRANCISCO QUIÑONES ANTIVILO	13.217.209-9	21	144	1140562	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO PROFECIONAL EN PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL ABRIL 2012
1359	1359	27/04/2012	942662	1.030.896	MARIO VENEGAS VASQUEZ	14.551.738-9	25	163	1140562	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO PROFECIONAL EN PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL ABRIL 2012
1358	1358	27/04/20212	5850075	296.995	ELVIRA ROBLES ESCALONA	17.432.459-K	1	274, 262	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL APOYO EN CORREO, PERIODO 15 MARZO AL 30 DE ABRIL 2012
1357	1357	27/04/2012	942662	300.027	JUDITH CAMILO CORTES	15.003.549-K	130	105, 243	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL APOYO EN TESORERIA ABRIL 2012
1356	1356	27/04/2012	942662	200.000	KATHERINE BRITO AGUIRRE	18.004.182-6	24	54	2152104004004	PRESTACION DE SERVICIO AL PREVIENE MEDIANTE MONITORES EN PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS ABRIL 2012
1355	1355	27/04/2012	942662	236.053	BELEN ROJAS PALMA	17.431.489-6	100	46	2152104004001	PRESTACION DE SERVICIO EN LA OFICINA DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL EN LA DIDECO ABRIL 2012
1354	1354	27/04/2012	942662	530.000	NADIA PINTO RAMIREZ	15.037.393-K	74	57	2152104004001	PRESTACION DE SERVICIO EN FONDO COMUNAL DE ACCION SOCIAL DE POZO ALMONTE MES ABRIL 2012
1353	1353	27/04/2012	942662	297.000	ERIC ROJAS NUÑEZ	10.869.860-8	47	48	2152104004001	PRESTACION DE SERVICIO COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN LA DIDECO MES ABRIL 2012
1352	1352	27/04/2012	942662	286.200	MAURICIO VEGA TABALI	12.213.772-4	28	253	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MES ABRIL 2012
1351	1351	27/04/2012	942662	286.200	HUMBERTO DIAZ DIAZ	9.375.181-7	51	255	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MES ABRIL 2012
1350	1350	27/04/2012	942662	200.000	SYLVIA BAUTISTA MAMANI	18.263.913-3	24	188, 76	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES ABRIL 2012
1349	1349	27/04/2012	942662	60.000	MARIA PALMA BUSTOS	7.756.960-K	127	17	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MES ABRIL 2012
1348	1348	27/04/2012	942662	230.000	NATHALY LOPEZ LOPEZ	17.431.992-8	71	56	2152104004002	PRESTACION DE SERVICIO DE ATENCION PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO PRODESAL MES ABRIL 2012
1347	1347	27/04/2012	942529	3.838.503	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8	SEGÚN BOLETAS	SEGÚN RESOLUCION	2152103001	PAGO A PERSONAL DE HONORARIOS MES ABRIL 2012
1346	1346	26/04/2012	5850073	36.000	TRANSPORTE COMETA S.A	95.896.000-K		36535	2152401007	PASAJE POZO ALMONTE-COPIAPO-POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SRA. MARIA FERREIRA ZEPEDA
1345	1345	26/04/2012	5850074	50.000	TRANSPORTE COMETA S.A	95.896.000-K		36538	2152401007	PASAJE POZO ALMONTE-SANTIAGO-POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL AL SR. HECTOR PLAZA BARRAZA
1344	1344	26/04/2012	941680	252.846	DIRCE LEMUS GALVEZ	8.596.288-4		SEGÚN RESOLUCION	2152101004006	PAGO DE VIATICOS
1343	1343	26/04/2012	941381	154.517	EDDY SOTO CAMPUSANO	15.684.838-7		SEGÚN RESOLUCION	2152102004006	PAGO DE VIATICOS
1342	1342	26/04/2012	941572	800.000	ENRRIQUE ROJAS ARAYA	8.242.115-7	119	2591-257-SE12	2152206001	ABONO POR PRESTACION DE SERVICIO EN REPARACION DE SEDE SOCIAL VILLA MILENIUM DE POZO ALMONTE
1341	1341	26/04/2012	941572	196.200	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3			1140330	GASTOS MENORES DE CAJA CHICA
1340	1340	26/04/2012	941572	44.000	MONICA OLATE PALMA	13.866.585-2	8602	15032	2152208001001	PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLE CIRCUNVALACION DE TODA SU EXTENCION DE POZO ALMONTE
1339	1339	26/04/2012	941572	44.000	CECILIA RAMIRAZ ZAMBRA	16.594.291-4	8601	15036	2152208001001	PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLE CIRCUNVALACION DE TODA SU EXTENCION DE POZO ALMONTE
1338	1338	26/04/2012	941572	44.000	JORGE AÑASCO CAMPOS	17.947.218-K	8604	15038	2152208001001	PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLE CIRCUNVALACION DE TODA SU EXTENCION DE POZO ALMONTE
1337	1337	26/04/2012	941572	44.000	MARIA PALMA BUSTOS	7.756.960-K	126	15031	2152208001001	PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLE CIRCUNVALACION DE TODA SU EXTENCION DE POZO ALMONTE
1336	1336	26/04/2012	5850072	44.000	LUIS LINARES CATALAN	17.799.918-0	8605	15039	2152208001001	PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLE CIRCUNVALACION DE TODA SU EXTENCION DE POZO ALMONTE
1335	1335	26/04/2012	5850071	44.000	LUIS LINARES QUENAYA	13.863.840-5	8606	15040	2152208001001	PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLE CIRCUNVALACION DE TODA SU EXTENCION DE POZO ALMONTE
1334	1334	26/04/2012	5850070	44.000	FRANCISCO LINARES CATALAN	17.097.254-6	8603	15037	2152208001001	PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLE CIRCUNVALACION DE TODA SU EXTENCION DE POZO ALMONTE
1333	1333	25/04/2012	4429629	64.120	RAUL VERDEJO ORTIZ	12.241.212-1			2152301004	PAGO DE FINIQUITO TRABAJADOR FERIADO PROPORSIONAL 4,58 DIAS, ARTICULO 160 NRO 3 DEL CODIGO DEL TRABAJO, NO CONCURRENCIA DEL TRABAJADOR A SUS LABORES HABITUALES SIN CAUSA
1332	1332	25/04/2012	4429628	51.000	LUIS MEDINA RIVERA	5.440.469-7	60	15055	2152208999008	PRESTACION DE SERV. EN LA CAPTURA DE PERROS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA Y POSTERIOR TRASLADO A LA PERRERA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE
1331	1331	25/04/2012	5850068	5.117.000	BELISARIO DELGADO CAMPILLAY	8.872.369-4	525	2591-92-SE-12	2152208001001	SERV. DE FUMIGACION DEL VERTEDERO MUNICIPAL, COORESPONDIENTE AL MES ENERO Y FEBRERO 2012, SERV. ESPECIAL DE RECOLECCION DE BASURA EN POZO ALMONTE POR TRES DIAS, ARRIENDO DE CAMION PARA REALIZAR TRASLADO DE MATERIALES APOYO EN ECTIVIDADES MUNICIPALES Y OTROS
1330	1330	25/04/2012	5850067	237.450	HECTOR SOTO PINO	5.834.256-4	300	36388, 36391	2152201001	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS ACTIVIDADES MUNICIPLAS, REUNION EN QUIPISCA
1329	1329	25/04/2012	5850066	250.000	MARINA CASTRO CARLO	10.202.544-K		1350	1140391	FONDO A RENDIR DESTINADO A LA ADQUISICION DE PINTURAS, ARREGLOS DE MADERA, Y OTROS PARA PINTAR INTERIOR Y EXTERIOR DE EDIFICIO OCNSISTORIAL DE LA TIRANA
1328	1328	25/04/2012	5850063	132.420	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3			1140330	GASTOS MENORES DE CAJA CHICA
1327	1327	25/04/2012	5850065	50.000	MAVEL JUYUMAYA CHAMBE	1.525.774-0		1348	1140320	FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION POR COMETIDO A CIUDAD DE SANTIAGO
1326	1326	25/04/2012	5850064	103.877	MAVEL JUYUMAYA CHAMBE	7.525.774-0		1347	2152101004006	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE ASISTIR A REUNION EN TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A OBJETO DE VERIFICAR DEPOSITOS POR PATENTES MINERAS PERIODO ABRIL Y MAYO 2012
1325	1325	24/04/2012	938453	126.423	JOSE MUÑOZ CACERES	12.612.598-4		SEGÚN RESOLUCION	2152101004006	PAGO DE VIATICOS
1324	1324	24/04/2012	3043126	819.900	ANDIGRAF S.A	96.582.200-3	174538	2591-305-SE12	1140550	ADQUISICION DE 01 NOTEBOOK INTERL CORE 17, MEMORIA RAM 6 GB DISCO DURO 750GB PANTALLA 15.5 CON SISTEMA WINDOW 7 HOME PREMIUN DESTINADOS PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCION A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO ITEM COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS
1323	1323	24/04/2012	938416	344.000	COMERCIAL PIO NONO LTDA.	84.265.600-1	99783	2591-145-SE12	21522040011	ADQUISISCION DE NEUMATICOS DESTINADOS A FURGON MUNICIPAL PATENTE EVFG-31 INCLUYENDO BALANCEO RECAMBIO DE VALVULAS Y ALINACION
1322	1322	24/04/2012	5850062	2.246.600	LUCAS TORRES ALFARO	6.931.475-9	1154, 1152	2591-281-SE12, 2591-291-SE12	2152208001001	SERV. DE LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS EN COMPLEJO DEPORTIVO Y EDIFICIO CONSISTORIAL DE LA TIRANA, SERV. DE RETIRO DE RESIDUOS EN POZO ALMONTE POR MANTENCION DE CAMION RECOLECTOR ESPECIAL Y BARRIDO DE CALLES EN LA TIRANA EN SEMANA SANTA
1321	1321	23/04/2012	938415	138.540	MIGUEL MORALES ROCHA	10.494.148-6	14519	2591-242-SE12	1140564	ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADOS A LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA LA AUTOCONSUMO
1320	1320	23/04/2012	5850061	28.800	ZULEMA HIDALGO ALBORNOZ	12.346.915-1			2153102004009	FINIQUITO DEL TRABAJADOR ART. 159, NRO.5 DEL CODIGO DEL TRABAJO CONCLUSION DEL TRABAJO O SERVICIO QUE DIO ORIGEN AL CONTRATO
1319	1319	23/04/2012	5850060	38.800	MANUEL HIDALGO CHAVEZ	6.453.589-7			2153102004009	FINIQUITO DEL TRABAJADOR ART. 159, NRO.5 DEL CODIGO DEL TRABAJO CONCLUSION DEL TRABAJO O SERVICIO QUE DIO ORIGEN AL CONTRATO
1318	1318	23/04/2012	5850059	28.800	JORGE SERRAPEZ MAMANI	4.428.479-0			2153102004009	FINIQUITO DEL TRABAJADOR ART. 159, NRO.5 DEL CODIGO DEL TRABAJO CONCLUSION DEL TRABAJO O SERVICIO QUE DIO ORIGEN AL CONTRATO
1317	1317	23/04/2012	5850058	31.700	JUAN HIDALGO CHAVEZ	10.768.618-5			2153102004009	FINIQUITO DEL TRABAJADOR ART. 159, NRO.5 DEL CODIGO DEL TRABAJO CONCLUSION DEL TRABAJO O SERVICIO QUE DIO ORIGEN AL CONTRATO
1316	1316	23/04/2012	5850057	28.800	JUAN HIDALGO BARREDA	18.005.685-8			2153102004009	FINIQUITO DEL TRABAJADOR ART. 159, NRO.5 DEL CODIGO DEL TRABAJO CONCLUSION DEL TRABAJO O SERVICIO QUE DIO ORIGEN AL CONTRATO
1315	1315	23/04/2012	937080	208.640	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3			1140330	GASTOS MENORES DE CAJA CHICA
1314	1314	23/04/2012	937080	27.650	VERONICA MAMANI LUCAS	12.213.496-2		1225	2152208007	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMETIDO A TACNA -PERU
1313	1313	23/04/2012	937080	325.000	ISABEL RAMAYO DELGADO	12.441.087-8		1334	1140338	FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE PIOCHAS ANIVERSARIO DE CARABINEROS
1312	1312	20/04/2012	936608	154.517	CARLOS ESCOBAR RIVEROS	9.143.287-0		SEGÚN RESOLUCION	2152102004006	PAGO DE VIATICOS
1311	1311	20/04/2012	936608	126.423	JUAN CASTILLO BARRIOS	7.589.420-1		SEGÚN RESOLUCION	2152102004006	PAGO DE VIATICOS
1310	1310	20/04/2012	936147	815.284	ALEJANDRA CALABACERO PIZARRO Y OTROS	13.420.760-4	SEGÚN BOLETAS	SEGÚN RESOLUCION	SE ANEXA COMPROBANTE	PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO 2012
1309	1309	20/04/2012	5850056	51.800	ANDIGRAF S.A	96.582.200-3	174079	36515	1140550	ADQ. DE 02 TINTAS NEGRAS MODELO CLX3135 SAMSUNG, DESTINADAS A PROYECTO FORTALECIENDO DE LA GESTION MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO ITEM MATERIAL FUNGIBLE
1308	1308	20/04/2012	5850055	450.000	MARIO ARAYA NUÑEZ	13.357.462-K		1246	1140359	FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE EMPANADAS DESTINADAS A DESFILE DEL DIA DEL CARABINERO
1307	1307	20/04/2012	5850054	400.000	MARIO ARAYA NUÑEZ	13.357.462-K		1247	1140359	FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION DE INSUMOS DESTINADOS A LA CUENTA PUBLICA DE MACAYA
1306	1306	20/04/2012	5850053	500.000	MARIO ARAYA NUÑEZ	13.357.462-K		1248	1140359	FONDO A RENDIR PARA LA ADQ. DE INSUMOS DESTINADOS A REUNION DE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2012, CON INSTITUCIONES PUBLICAS
1305	1305	19/04/2012	5850052	28.000	TRANSPORTE COMETA S.A	95.896.000-K		36522	2152401007	PASAJE SANTIAGO-POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SRA. ELBA CARRASCO GAMBOA
1304	1304	19/04/2012	5850051	28.000	TRANSPORTE COMETA S.A	95.896.000-K		36517	2152401007	PASAJE POZO ALMONTE-SANTIAGO-POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. ESPERANZA CAYO MORUNA
1303	1303	19/04/2012	5850050	97.500	FARMACEUTICA ALE GOMEZ CIA LTDA.	79.530.600-5		36516	2152401007	25 BOLSAS DRENALES PARA AYUDA SOCIAL SRA. LILIANA JARA AHUMADA
1302	1302	19/04/2012	5850049	40.000	LAB. OROPEDICO NACIONAL LTDA.	78.515.900-4		36514	2152401007	01 ANDADOR PARA AYUDA SOCIAL AL SR. LIBORIO MORUNA OXA
1301	1301	19/04/2012	5850047	20.000	TRANSPORTE COMETA S.A	95.896.000-k		36513	2152401007	01 PASAJES LA SERENA-POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SRA. MIRIAM FLORES LOPEZ
1300	1300	19/04/2012	5850048	1.825.000	ERNESTO HUN CAMACHO	5.585.039-2	90	2591-142-SE12	2152201001	ABONO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DESTINADAS A LA DELEGACIONES QUE PARTICIPARON EN CAMPEONATO DE FUTBOL INTERNACIONAL AÑO 2012 EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
1299	1299	19/04/2012	935641	1.030.896	MARIO VENEGAS VASQUEZ	14.551.738-9	24	163	1140562	APOYO PREFECIONAL EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL MES MARZO 2012
1298	1298	19/04/2012	935641	1.183.896	CECILIA POBLETE PEREZ	14.362.557-5	94	145	1140562	JEFE TECNICO EN PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL MES MARZO 2012
1297	1297	19/04/2012	935641	1.030.896	FRANCISCO QUIÑONES ANTIVILO	13.217.209-9	20	144	1140562	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO PROFECIONAL EN PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL
1296	1296	19/04/2012	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
1295	1295	19/04/2012	9186084	2.645.000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8		1300	1110201	REINTEGRO PRESTAMO INSTITUCIONAL PARA PAGO DE HONORARIOS DEL PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES MARZO 2012
1294	1294	19/04/2012	935567	50.000	ALEX ROJAS DELGADO	11.466.924-5		1320	1140383	FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION Y COMBUSTIBLE POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA
1293	1293	19/04/2012	935587	300.000	FRANCISCO CUEVAS	14.106.493-2	298	2591-212-SE12	1140539	PRESTACION DE SERVICIO DE PROMOCION DE LA CULTURA DEL BUEN TRATO Y DERECHOS DE LOS NIÑOS EN POZO ALMONTE ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHO O.P.D SEMBRANDO FUTURO
1292	1292	19/04/2012	935567	150.000	SUSANA DURAN ROBLEDO	13.977.991-6		1293	1140372038	FONDO A RENDIR PARA ADQUISISCION DE MATERIALES (HERRAMIENTAS) DESTINADOS A PERSONAL ELECTRICO DE LA IMPA
1291	1291	19/04/2012	935567	100.000	ENRRIQUE ROJAS ARAYA	8.242.115-7	6	14984	2152208003	PRESTACION DE SERVICIO EN LA PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE EXCEDENTES EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE
1290	1290	19/04/2012	935575	153.000	ELSA MAMANI CASTRO	16.728.349-7	101	SEGÚN RESOLUCION	2152104004001	PAGO DE VIATICOS
1289	1289	19/04/2012	935575	54.000	PAULINA BARRAZA DIAZ	15.685.937-0	125	SEGÚN RESOLUCION	2152103001	PAGO DE VIATICOS
1288	1288	19/04/2012	935575	140.000	FREDDY MALDONADO DURAN	5.889.024-3	96	276	2152104004008	PRESTACION DE SERVICIOS EN DICTAR CLASES DE NATACION A JOVENES Y ADULTOS DE POZO ALMONTE MES FEBRERO 2012
1287	1287	19/04/2012	935575	103.877	ALEX ROJAS DELGADO	11.466.924-5		1302	2152101004006	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE ASISTIR A REUNION DE DIRECTORIO N°02 Y AL LANZAMIENTO OFICIAL DE 1ER FESTIVAL DE LA KILLPA
1286	1286	19/04/2012	5850040 al 5850042	160.157	KATHERINE CLIFF ROMERO	15.035.836-1	63	1307	2152208999002	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD ARICA A FIN DE ASISTIR A ENTREVISTA CON EL CONTRALOR MUNICIPAL TEMA RELACIONADO CON CONTRATACIONES DIRECTAS
1285	1285	19/04/2012	5850043	400.000	EMPRESA CORREOS DE CHILE	60.503.000-9		2591-302-SE12	215221299001	ADQUISICION DE ESTAMPILLAS DESTINADAS A OFICINA DE CORREOS DE POZO ALMONTE
1284	1284	19/04/2012	5850045	427.370	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	61.002.000-3			2152604001	PAGO DE MULTAS DE REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS
1283	1283	19/04/2012	3043125	98.000	MATIAS MAMANI FLORES	6.811.641-4	1784	36499	1140564	ADQ. DE UNA OVEJA CRIOLLA, ITEM SILVOAGROPECUARIAS DEL PROGRAMA APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO 2011
1282	1282	18/04/2012	934350	107.100	SARA CACERES VASALIO	7.086.583-1	164	36508	2152201001	ADQUISICION DE DULCES PARA REUNION
1281	1281	18/04/2012	934250	200.000	MARCELINO SOTO MORALES	9.443.936-1	15, 14	14928, 14945	2152208002	PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN PATIO DE VEHICULOS
1280	1280	18/04/2012	934262	103.877	ABRAHAM DIAZ MAMANI	14.568.430-7		1245	2152104003002	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA POR PARTICIPACION EN REUNION DIRECTORIO N°02 Y AL LANZAMIENTO OFICIAL DE LA 1ER FESTIVAL DE KILLPA
1279	1279	18/04/2012	5850039	2.645.469	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	61.002.000-3			2152604001	PAGO DE MULTAS DE R.M.T.N.P ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012
1278	1278	18/04/2012	5850038	40.000	MARIA PALMA BUSTOS	7.756.960-K			2141302	RETENCION JUDICIAL MES ABRIL 2012
1277	1277	18/04/2012	5850037	75.227	PRISCILA ADASME OSSANDON	16.240.537-3			2141302	RETENCION JUDICIAL MES ABRIL 2012
1276	1276	18/04/2012	934150	172.550	JESSICA GALLARDO ACUÑA	11.612.786-5			2141301	RETENCION JUDICIAL MES ABRIL 2012
1275	1275	18/04/2012	934150	354.713	ELIAN UUREA AGUILERA	11.840.618-4			2141301	RETENCION JUDICIAL MES ABRIL 2012
1274	1274	18/04/2012	934150	264.830	GIANNA ARAYA JATAMAYA	12.937.691-0			2141301	RETENCION JUDICIAL MES ABRIL 2012
1273	1273	18/04/2012	5850036	137.827	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3			2141301	RETENCION JUDICIAL MES ABRIL 2012
1272	1272	17/04/2012	933988	5.400.167	SEGÚN PLANILLA				SE ANEXA COMPROBANTE	PAGO DE SUELDO PERSONAL CONTRATA MES ABRIL 2012
1271	1271	17/04/2012	933952	22.262.067	SEGÚN PLANILLA				SE ANEXA COMPROBANTE	PAGO DE SUELDO PESONAL PLANTA MES ABRIL 2012
1270	1270	17/04/2012	933872	10.292.007	SEGÚN PLANILLA				SE ANEXA COMPROBANTE	PAGO DE SUELDO CODIGO DEL TRABAJO MES ABRIL 2012
1269	1269	17/04/2012	5850005	5.776.168	AGUAS DEL ALTIPLANO	99.561.010-8	285056	SEGÚN RESOLUCION	1140502	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO MES MARZO 2012
1268	1268	17/04/2012	933101	335.850	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3			1140330	GASTOS MENORES DE CAJA CHICA
1267	1267	17/04/2012	933063	379.280	GUILLERMO DELGADO CAMPILLAY	11.376.285-3		SEGÚN RESOLUCION	2152102004006	PAGO DE VIATICOS
1266	1266	17/04/2012	933063	365.222	NARCISO LOPEZ SOTO	7.229.523-4		SEGÚN RESOLUCION	2152101004006	PAGO DE VIATICOS
1265	1265	17/04/2012	933063	63.000	CINTIA BUSTOS ARENAS	15.619.267-8	50	SEGÚN RESOLUCION	2152208999002	PAGO DE VIATICOS
1264	1264	17/04/2012	5850034-933063	791.848	AUGUSTO SMITH MARIN Y OTROS	5.945.691-1		1238	SE ANEXA COMPROBANTE	COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO N°02 Y LANZAMIENTO OFICIAL DE LA 2DA FESTIBAL DE LA KILLPA
1263	1263	17/04/2012	933063	224.752	PABLO ROJAS CORTES	6.664.941-5		SEGÚN RESOLUCION	2152102004006	PAGO DE VIATICOS
1262	1262	17/04/2012	933101	60.000	VIVIANA ERRINGTON COPAJA	9.599.898-4	3077	36500	2152401008	ADQUISISCION DE GALVANOS DE MADERA DESTINADOS A PREMIACION DE DIRIGENTES DEPORTIVOS ZONA NORTE
1261	1261	16/02/2012	932005	106.200	CECILIA RAMIREZ ZAMBRA	16.594.291-4	8593	15005	2152208001002	PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLE CIRCUNVALACION DE TODA SU EXTENCION DE POZO ALMONTE
1260	1260	16/04/2012	932005	106.200	MONICA OLATE PALMA	13.866.585-2	8591	15010	2152208001002	PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLE CIRCUNVALACION DE TODA SU EXTENCION DE POZO ALMONTE
1259	1259	16/04/2012	932005	106.200	MARIA PALMA BUSTOS	7.756.960-K	125	158008	2152208001002	PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLE CIRCUNVALACION DE TODA SU EXTENCION DE POZO ALMONTE
1258	1258	16/04/2012	5850033	106.200	LUIS LINARES QUENAYA	13.863.840-5	8487	15011	2152208001002	PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLE CIRCUNVALACION DE TODA SU EXTENCION DE POZO ALMONTE
1257	1257	16/04/2012	5850031	106.200	LUIS LINARES CATALAN	17.799.918-0	8592	15009	2152208001002	PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLE CIRCUNVALACION DE TODA SU EXTENCION DE POZO ALMONTE
1256	1256	16/04/2012	5850030	106.200	FRANCISCO LINARES CATALAN	17.097.254-6	8596	15006	2152208001002	PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLE CIRCUNVALACION DE TODA SU EXTENCION DE POZO ALMONTE
1255	1255	16/04/2012	932005	106.200	JORGE AÑASCO CAMPOS	17.947.218-K	8595	15007	2152208001002	PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLE CIRCUNVALACION DE TODA SU EXTENCION DE POZO ALMONTE
1254	1254	16/04/2012	5850029	150.000	MARINA CASTRO CARLO	10.202.544-K		1227	1140391	FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION DE VENTANA EN EDIFICIO MUNICIPAL DE LA TIRABNA
1253	1253	16/04/2012	932005	800.640	JORGE HIDALGO CHAVEZ	9.116.559-7	267, 268	2591-138-SE09	2152208001001	PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS EN HUATACONDO MESES FEBRERO Y MARZO 2012
1252	1252	16/04/2012	932005	310.000	BERNARDO MAMANI ARAVIRE	10.253.227-9	104	2591-252-SE12	2152208007	PRESTACION DE SERVICIO EN TRASLADO DE BANDA DE BRONCE POR CELEBRACION DE FIESTA DE CANDELARIA EN MACAYA
1251	1251	13/04/2012	931228	215.938	SERGIO AHUMADA VILDOZO Y OTROS	8.679.909-K		1226	2152101004006	COMETIDO DE SERVICIO TACNA-PERU REQUERIRI DISEÑOS ALUSIVOS A FIESTA RELIGIOSA DE LA TIRANA
1250	1250	13/04/2012	5850028	106.200	YORCA VISTOZO CASTILLO	13.009.391-4	8590	15002	2152208999008	SERVICIO DE APOYO DEPORTIVAS DURANTE LOS DIAS 6, 7, 8 DE ABRIL 2012
1249	1249	13/04/2012	931227	270.900	MAURICIO VEGA TABALI	12.213.772-4	SEGÚN BOLETAS	1198	2152208999003	PAGO DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS DURANTE EL PERIODO 13 AL 26 DE ENERO DE 2012, CAMPEONATO FUTBOL DUNAS
1248	1248	13/04/2012	932025	300.000	VIRNA MUÑOZ ECHEVERRIA	8.684.296-9		266	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNCIONARIOS DE DIDECO MES ABRIL DE 2012
1247	1247	13/04/2012	931254	100.000	PABLO MURQUIO HERRERA	13.916.753-8	5	14956	2152208003	SERVICIO DE CORTE Y PODA DE ARBOLES LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE
1246	1246	13/04/2012	931254	90.000	SANDRA JUICA GALLARDO	10.944.155-4	61	14991	2152208003	PRESTACION DE SERVICIO DE REGADIO DE AREAS VERDES DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA MES MARZO 2012
1245	1245	13/04/2012	5850025	207.000	CECILIA MUÑOZ ARAYA	6.610.583-0	10	154004, 15003	2152208001002	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO EN INMUEBLE EN CALLE 21 DE MAYO POZO ALMONTE MARZO 2012
1244	1244	13/04/2012	5850027	1.003.071	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A	96.541.870-9	SEGÚN BOLETAS	SEGÚN RESOLUCION	SE ANEXA COMPROBANTE	CONSUMO DE ENERGIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES ENERO 2012
1243	1243	13/04/2012	5850026	75.006	HARRY ARENAS GUERRERO	11.541.935-8	5	14990	2152208001001	PRESTACION DE SERVICIO DE EMPEDRADO DE PLAZA DE LA LOCALIDAD DE MACAYA DESDE EL 13 AL 29 DE MAYO
1242	1242	13/04/2012	930911	210.000	BENITO MANQUE NUÑEZ	12.428.057-5	1783	2591-278-SE12	1140550	PRESTACION DE SERVICIO EN TRASLADO DE ASISTENTE DE PARVULO DEL PROGRAMA DE VISITAS DE ESTIMULACION DOMICILIARIA CHILE CRECE CONTIGO, DURANTE EL PERIODO 15 AL 39 DE FEBRERO DE 2012
1241	1241	13/04/2012	5850023	5.562.298	AGUAS DEL ALTIPLANO	99.561.010-8	SEGÚN BOLETAS	SEGÚN RESOLUCION	2152205002001	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, GRIFOS, PLAZAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MARZO 2012
1240	1240	13/04/2012	5850024	106.200	LEONARDO ALVAREZ ZOLA	10.092.149-9	4	14999	2152208999008	SERVICIO DE APOYO CENSO 2012
1239	1239	13/04/2012	930916	1.500.000	JULIA LAGOS ARIAS	8.525.713-7	65	2591-288-SE12	215221002	PRESTACION DE SERVICIO EN CAPACITACION PARA LA FORMACION DE AUDITORES DE LA NORMA ISO 9001:2008 DE LA DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS Y TRANSITO DE LA IMPA
1238	1238	13/04/2012	585002	95.089	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	61.002.000-3			2152604001	PAGO DE MULTAS RMTNP INFORME 38
1237	1237	13/04/2012	930920	54.000	NATHALY LOPEZ LOPEZ	17.431.992-8	68	SEGÚN RESOLUCION	2152104004002	PAGO DE VIATICOS
1236	1236	12/04/2012	930146	666.400	LUCAS TORRES ALFARO	6.931.475-9	1150	2591-271-SE12	2152209003	PRESTACION DE SERVICIO EN ARRIENDO DE MAQUINARIAS (MINICARGADOR) Y CAMION TOLVA DESTINADOS A LIMPIEZA DE CALLES DE AVDA. CIRCUNVALACION Y CALLE HUMBERSTONE DE POZO ALMONTE, DURANTE 07 DIAS
1235	1235	12/04/2012	930146	59.000	WARNER FRIAS CUBILLOS	8.625.129-9	341	36380	2152207002	ADQUISISCION DE ROLLER DE PVC A TODO COLOR DESTINADO A LA OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO
1234	1234	12/04/2012	930146	303.736	ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A	93.635.000-3	373767	2591-411-SE11	2152204999001	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA FIGURAS LUMINOSAS FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011
1233	1233	12/04/2012	5850021	33.330	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	61.002.000-3			2152604001	PAGO DE VIATICOS DEL REGISTRO DE MULTA DE TRANSITO NO PAGADAS
1232	1232	12/04/2012	930094	54.243	HERNALDO CERON ARAYA	14.000.694-7		1197	2152103004003	HORAS EXTRAS MES MARZO DE 2010
1231	1231	12/04/2012	929629	147.560	EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS	7.159.957-4	150	36427, 36436	2152201001	COMPRA DE DULCES DESTINADOS A AÑO NUEVO, INAGURACION DE MAQUINAS DE EJERCICIOS
1230	1230	12/04/2012	929636	99.000	HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ	17.095.658-3	75	SEGÚN RESOLUCION	2152104004002	PAGO DE VIATICOS
1229	1229	11/04/2012	5850020	1.042.291	BRUNO HIDALGO MARTINEZ	8.831.466-2	694	2591-196-SE12	2152206001	PRESTACION DE SERVICIO EN MANTENCION DE LA PISCINA DEL CAMPING MUNICIPAL SECTOR SUR COMUNA DE POZO ALMONTE
1228	1228	11/04/2012	928566	2.615.620	LUCAS TORRES ALFARO	6.931.475-9	1147	2591-237-SE, 2591-231-SE12, 2591-224-SE12	2152206999002	PRESTACION DE SERV. DE MANTENCION DE PLANTA ELEVADORA DE VILLA MILENIUM Y VILLA 2000, REPARACION DE ARRANQUE DE AGUA EN POBLACION VLLA MILENIUM, REINSTALACION DE CERAMICAS Y REPOSICION DE PAVIMIENTO DE BAÑOS ROTURA DE PAVIMENTO Y CONFECCION DE PLANTA DE SANITARIOS HIGENICOS DE LA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL DE LA IMPA
1227	1227	11/04/2012	928566	750.553	JULIO DURAN RODRIGUEZ	8.628.315-8	48	2591-684-SE11	2152209003	SERV. DE ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA DESTINADO AL TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIALES PROGRAMA CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS MES MARZO 2012
1226	1226	11/04/2012	928566	750.000	JORGE GONZALEZ VARAS	12.773.728-2	12	2591-79-SE12	2152208007	PRESTACION DE SERVICIO EN TRASLADO DE PACIENTES DE DIALISIS DESDE LA HUAYCA, LA TIRANA, POZO ALMONTE A LOS DIFERENTES CENTROS DE DIALISIS DE IQUIQUE MES MARZO 2012
1225	1225	11/04/2012	928566	106.200	NANCY RAMOS BUCAREY	11.202.341-0	74	14974	2152208001002	PRESTACION DE SERVICIO EN LAVADO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA Y LIMPIEZA DE CAMARINES DEL ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE
1224	1224	11/04/2012	928566	75.000	LIDIA ILAJA MIRANDA	4.325.801-K	92	14987	2152211999001	PRESTACION DE SERVICIOS EN CONFECCION DE FINIQUITOS DEL CODIGO DEL TRABAJO SRA. PATRICIA BARRAZA Y PERSONAL CONTRATACION DIRECTA OBRAS
1223	1223	11/04/2012	928566	50.000	KATTIZA CARDENAS PARDO	12.348.502-5		321	2152103007	ALUMNA EN PRACTICA EN LA DIRECCION DE TRANSITO ME MARZO 2012
1222	1222	11/04/2012	928566	316.860	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3			1140330	GASTOS MENORES DE CAJA CHICA
1221	1221	11/04/2012	928566	500.000	ISABEL RAMAYO DELGADO	12.441.087-8		1134	1140338	FONDO A RENDIR PARA ADQ. DE MATERIALES DESTINADOS AL CENTRO DE ARTES ESCENICAS Y CULTURALES DE POZO ALMONTE
1220	1220	11/04/2012	5850019	212.400	NATHALIA AHUMADA TOLOZA	15.025.213-K	8577	14957, 14992	2152104004003	PRESTACION DE SERVICIO DE KINESIOLOGA EN PISCINA DE VERANO 2012 EN POZO ALMONTE
1219	1219	11/04/2012	5850018	1.225.700	CASA DE LA MONEDA DE CHILE	60.806.000-6		2591-273-SE12	2152212999001	ADQ. DE 1000 UNIDADES DE LICENCIA DE CONDUCIR CON SE RESPECTIVO PLASTICO TERMOSELLADO DESTINADO A LA TESORERIA MUNICIPAL
1218	1218	10/04/2012	5850017	3.649.469	ISABEL OLATE OLATE	10.019.209-8	638	2591-141-SE09	2152208001001	SALDO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y OFICINAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012
1217	1217	10/04/2012	927807	54.000	SUSAN ROJAS SANCHEZ	15.028.773-1	155	SEGÚN RESOLUCION	2152103001	PAGO DE VIATICOS
1216	1216	10/04/2012	927711	856.800	NELSON GARCIA TRIGO	9.537.559-6	21	2591-233-SE12	2152201001	SERVICIO DE COCTEL DESTINADO A LA CEREMONIA DE CERTIFICACION EN LA NORMA ISO 9001 2008 CONSIDERADA PARA 100 PERSONAS ENTRE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES
1215	1215	10/04/2012	927711	245.000	JOSE MUÑOZ CACERES	12.612.598-4	SEGÚN BOLETAS	1189	2152601	DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE ARREGLO FLORALES, BUQUET Y OTROS PARA CELEBRACION DEL DIA INTENACIONAL DE LA MUJER
1214	1214
1213	1213
1212	1212	10/04/2012	927574	299.251	ANDRA GONZALEZ BARRA	14.013.799-5	110	230	1140550	PRESTACION DE SERVICIO EN SEGUIMIENTO Y EJECUCION DEL PROYECTO CHILE CRECE CONTIGO A CONTAR DEL 156 DE FEBRERO AÑ 31 DE MARZO DE 2012
1211	1211	10/04/2012	927548	115.500	CARLOS QUIJANES LARA	12.835.907-9	165, 164, 163, 160, 162	36421, 36419, 36474, 36462, 36482	2152401007	ADQ. DE UNIFORMES ESCOLAR DEL LICEO C-12 Y ESCUELA F-97 PARA AYUDA SOCIAL A LAS SRA. YOVANNY CARDENAS PARDO, PAMELA ESTICA ESTEBAN, LUISA HIDALGO, ROSA OPAZO ROSALES Y CECILIA ZAMBRA HERNANDEZ
1210	1210	10/04/2012	927552	130.000	GLORIA SALAZAR CALISAYA	9.249.367-9		SEGÚN RESOLUCION	2152103004003	PAGO DE VIATICOS
1209	1209	10/04/2012	927552	117.000	ELIAS MALDONADO LEON	17.974.547-K	92	SEGÚN RESOLUCION	2152208999002	PAGO DE VIATICOS
1208	1208	10/04/2012	5599699	334.400	ALBERTO MOSCOSO FLORES	8.790.207-2		91	2152208007	TRASLADO DE POZO ALMONTE-IQUIQUE-POZO ALMONTE POR COMETIDO DE SERVICIO Y AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD
1207	1207	10/04/2012	5599700	209.241	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	69.070.100-6			2152403100	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS MES MARZO 2012
1206	1206	10/04/2012	5850014	184.172	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	69.255.600-3			2152403100	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS MES MARZO 2012
1205	1205	10/04/2012	5850013	200.996	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	69.072.700-5			2152403100	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS MES MARZO 2012
1204	1204	10/04/2012	5850012	35.470	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	69.071.100-1			2152403100	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS MES MARZO 2012
1203	1203	10/04/2012	5850011	112.325	MUNICIPALIDAD DE LA PROVIDENCIA	69.070.300-9			2152403100	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS MES MARZO 2012
1202	1202	10/04/2012	5850010	59.118	MUNICIPALIDAD DE LOS ESPEJO	69.255.100-1			2152403100	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS MES MARZO 2012
1201	1201	10/04/2012	5850009	11.824	MUNICIPALIDAD DE LAS CISTERNA	69.072.000-0			2152403100	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS MES MARZO 2012
1200	1200	10/04/2012	5850008	114.181	MUNICIPALIDAD DE LA CONDES	69.070.400-5			2152403100	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS MES MARZO 2012
1199	1199	10/04/2012	5850007	50.560	MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	69.010.300-1			2152403100	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS MES MARZO 2012
1198	1198	10/04/2012	5850006	17.735	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	69.255.500-7			2152403100	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS MES MARZO 2012
1197	1197	10/04/2012	5850005	52.061	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	69.255.000-5			2152403100	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS MES MARZO 2012
1196	1196	10/04/2012	5850004	41.383	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	69.254.300-9			2152403100	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS MES MARZO 2012
1195	1195	10/04/2012	5850003	23.648	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	69.070.200-2			2152403100	MULTA DE TRANSITO NO PAGADA MES MARZO 2012
1194	1194	10/04/2012	5850002	47.296	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	69.070.800-0			2152403100	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS PERIODO ENERO A MARZO DE 2012
1193	1193	10/04/2012	5850001	5.400	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	61.002.000-3			2152604001	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS MES NOVIEMBRE 2011
1192	1192
1191	1191	09/04/2012	927092	474.997	ALEJANDRA TAVILO MUNDACA	13.715.694-6	7	126	1140546	PRESTACION DE SERVICIO ENCARGADA LABORAL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA JEFA DE HOGAR A CONTAR DEL 30 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012
1190	1190	09/04/2012	927080	110.000	JUAN GONZALEZ SALAZAR	15.002.508-7	8.576	14986, 14980	2152209005	PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO DE AMPLIFICACION DURANTE EL CAMPEONATO DE FUTBOL DUNAS EDDY SOTO BENAVIDES
1189	1189	09/04/2012	927086	112.376	MARCIA ROJAS VERGARA	13.052.931.-3		SEGÚN RESOLUCION	2152101004006	PAGOS DE VIATICOS
1188	1188	09/04/2012
1187	1187	09/04/2012	5599693	2.729.071	SERVICIO DE ADMINISTRACION PRESIONAL SA-PR	96.929.390-0			2153102004014	PAGOS PREVISIONALES PERSONAL CONTRATACION DIRECTA MES MARZO 2012
1186	1186	09/04/2012	5599675	7.468.795	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-5			2141101	PAGO IMPUESTO UNICO, IMPUESTO 2DA CATEGORIA, IVA RETENIDO MES MARZO 2012
1185	1185	09/04/2012	5599676	24.748.677	SERVICIO DE ADMINISTRACION PRESIONAL SA-PR	96.929.390-0			SE ANEXA COMPROBANTE	PAGOS PREVISIONALES MUNICIPALES MES MARZO 2012
1184	1184	05/04/2012	5599674	571.871	JORGE GONZALEZ VARAS	12.773.728-2	9	2591-269-SE12	2152208999007	SERVICIO APOYO DE ASEO ONATO 02 MES, MARZO 2012
1183	1183	05/04/2012	5599673	52.391	FELIPE QUINTEROS ROBLES	17.800.534-0	8574	14989	2152208002	PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES DE RESGUARDO Y MANTENCION EN RECINTOS MUNICIPALES PARQUE DEL NIÑO
1182	1182	05/04/2012	926164	121.500	JORGE SEPULVEDA NUÑEZ	17.955.790-8	4	69	2152208999003	SERVICIO DE PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE DURANTE EL PERIODO 01 AL 15 DE MARZO 2012
1181	1181	05/04/2012	5599671	300.000	VIRNA MUÑOZ ECHEVERRIA	8.684.293-9		266	2152209002	ARRIENDO DE VIVIENDA EN POZO ALMONTE DESTINADA AL PERSONAL DE DIDECO MES GARANTIA
1180	1180	05/04/2012	5599670	294.987	JUAN BAUTISTA BAUTISTA	12.170.089-1		SEGÚN RESOLUCION	2152102004006	PAGO DE VIATICOS
1179	1179	05/04/2012	5599667	2.483.828	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0			2152403092001	PAGO DE MULTAS TAG MARZO 2012
1178	1178	05/04/2012	4429626	323.081	ROBERTO VIDELA VASQUEZ	10.510.425-1		SEGÚN RESOLUCION	2152101004006	PAGO DE VIATICOS
1177	1177	05/04/2012	55996699	1.500.000	NILO OLIVARES HIDALGO	13.012.724-K	78	2591-272-SE12	2152211999001	PRESTACION DE SERV. EN LA ASESORERIA LEGAL EN TEMAS DE CAPACITACION A PERSONAL HONORARIOS SOBRE REFORMAS PREVISIONAL, CONFECCION DE CONTRATO DE COMODATO ENTRE LA IMPA Y LA FUNDACION NIÑOS EN LA HUELLA, REVICION DE CONVENIOS OPD, REVICION CONVENIO SENDA MES MARZO 2012
1176	1176	05/04/2012	5599668	600.000	JOSE GUERA PINTO	13.750.448-0	86	2591-270-SE12	2152211999001	PRESTACION DE SERV. EN LA ASESORERIA LEGAL EN LA CONFECCION DE FORMATOS DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, DISEÑO DE PROPUESTA PUBLICAS, CADUCIDAD DE CHUQUE EMPRESA KOMTSU CHILE SA MES MARZO 2012
1175	1175	05/04/2012	3280310	110.081.197	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0			2152403090001	PAGO AL FONDO COMUN MUNICIPAL MES MARZO 2012
1174	1174	05/04/2012	925800	543.596	SILVANA HINOJOSA MORALES	12.439.096-6	8573	231	1140550	PRESTACION DE SERV. DE VISITAS DOMICILIARIAS EN POZO ALMONTE, LA HUAYCA, LA TIRANA, COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS Y MAMIÑA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO DURANTE EL PERIODO 15 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2012
1173	1173	05/04/2012	925790	2.224.000	HUMBERTO CAUTIN CAQUEO	8.149.127-5	270	2591-139-SE09	2152208001001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS DISPOSICION FINAL EN MAMIÑA Y PARCA, COMUNA POZO ALMONTE, MARZO 2012
1172	1172	05/04/2012	4429625	196.658	LILIAN MARTINEZ BAUTISTA	7.968.496-1		SEGÚN RESOLUCION	2152102004006	PAGO DE VIATICOS
1171	1171	05/04/2012	4429624	37.310	HERNALDO CERON ARAYA	14.000.694-7			2152301004	FINIQUITO SEGÚN ART. 159 N° 2 DEL CODIGO DEL TRABAJO RENUNCIA VOLUNTARIA DEL TRABAJADOR
1170	1170	05/04/2012	4429623	64.120	MICHEL VERDEJO ORTIZ	13.464.798-1			2152301004	FINIQUITO SEGÚN ART. 160 N°3 DEL CODIGO DEL TRABAJO NO CONCURRENCIA DEL TRABAJADOR A SUS LABORES HABITUALES SIN CAUSA JUSTIFICADA
1169	1169	05/04/2012	4429622	379.813	CARMEN ORTIZ RIVADENEIRA	7.202.306-4	4	2591-263-SE12	2152201001	ADQ. DE MERCADERIA Y MATERIALES ASEO DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE SALA CUNA MUNICIPAL
1168	1168	05/04/2012	4429621	190.400	SARA CACERES VASALIO	7.086.583-1	162	36475, 36399, 36473, 36395	2152201001	ADQ. DE DULCES VARIOS DESTINADOS A ACTIVIDADES MUNICIPALES DONACION A JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA, FINALIZACION JARDIN LOS PAMPINITOS Y OTROS
1167	1167	05/04/2012	925790	5.084.864	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L	76.696.190-1	46	2591-1047-SE11	2152206007	AVANCE DEL 80% POR MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES SOPRTE TECNICOEN REDES Y COMINICACIONES, ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA I.M.P.A MES MARZO 2012
1166	1166	05/04/2012	5599666	5.569.371	LUCAS TORRES ALFARO	6.931.475-9	1149	2591-236-SE10	2152208001001	PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA Y LA HUYACA DISPOSICION FINAL EN LA SANJA SANITARIA DE LA TIRANA COMUNA POZO ALMONTE MARZO 2012
1165	1165	05/04/2012	4429620	480.000	VICTOR REBOLLEDO MOLINA	16.756.847-5	13	109	2152104004008	SERVICIO DE KINESIOLOGO A INTEGRANTES DE LA ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL MES MARZO 2012
1164	1164	04/04/2012	925056	1.800.000	ENRRIQUE ROJAS ARAYA	8.242.115-7	119	2591-257-SE12	2152206001	ABONO DEL 50% PRESTACION DE SERVICIO EN REPARACION DE SEDE SOCIAL VILLA MILENIUM COMUNA POZO ALMONTE
1163	1163	04/04/2012	924855	123.200	JORGE CASTRO QUISPE	15.686.507-9		82	2152208007	TRASLADO DE POZO ALMONTE-IQUIQUE-POZO ALMONTE DESTINADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMETIDOS DE SERVICIO Y AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD
1162	1162	04/04/2012	924730	60.993	NARCISO LOPEZ SOTO	7.229.523-4		1117	2152101004005	PAGO DE HORAS EXTRAS FEBRERO
1161	1161	04/04/2012	4429627	574.200	KAREN SEPULVEDA NUÑEZ	15.581.192-7		129, 7, 6	2152104004008	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DESPARRILLA RADIAL MARZO Y DICTAR CLASES DE TEATRO MES MARZO 2012
1160	1160	04/04/2012	924730	300.000	MARGARITAS MUENAS PARRA	15.011.215-K	100	42	2152104004008	PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE BALLET A NIÑITAS Y JOVENES DE POZO ALMONTE MARZO 2012
1159	1159	04/04/2012	924855	230.000	JONATHAN SANCHEZ BARAHONA	16.591.909-2		75	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES ABRIL 2012
1158	1158	04/04/2012	924855	150.000	ANA ROJAS CORTES	6.713.526-1		87	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES MARZO 2012
1157	1157	04/04/2012	924855	250.000	VILMA LOZANO VALDES	7.308.018-5		89	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA SALA CUNA MUNICIPAL MARZO 2012
1156	1156	04/04/2012	924855	180.000	IRMA MARDONES PEÑALOZA	5.067.949-7		34	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES MARZO 2012
1155	1155	04/04/2012	924855	250.000	YASMINA OLIVOS GODOY	10.387.028-3		2	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES ABRIL 2012
1154	1154	04/04/2012	924855	250.000	ROSA CARLOS MAMANI	4.904.695-2		71	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES MARZO 2012
1153	1153	04/04/2012	924855	250.000	RICARDO FUENTES VICENCIO	10.006.504-5		104	2152209002	ARRIENDO DE VIVIENDA DESTINADA A FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES ABRIL 2012
1152	1152	04/04/2012	924855	250.000	ELBA TICUNA DURAN	15.004.925-3		90	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES MARZO 2012
1151	1151	04/04/2012	924730	81.000	BELEN ROJAS PALMA	17.431.489-6	98	SEGÚN RESOLUCION	2152104004001	PAGO DE VIATICOS
1150	1150	04/04/2012	924730	72.000	ALEJANDRA CALABACERO PIZARRO	13.420.760-4	104	SEGÚN RESOLUCION	2152104004001	PAGO DE VIATICOS
1149	1149	03/04/2012	1555966	17.393.793	RECREACIONES COM. BAJO MOLLE LTADA.	77.383.970-0	564	2591-1176-SE11	2153102004021	ESTADO DE PAGO N°01 CONSTRUCCION GALPONES PATIO DE SERVICIOS DE LA I.M.P.A
1148	1148	03/04/2012	4429618	183.558	ISABEL RAMAYO DELGADO	12.441.087-8	298531, 1950	1115	2152204011	DEVOLUCION DE DINERO POR ADQUISICION DE ACOPLE PERNOS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
1147	1147	03/04/2012	1555965	13.000.920	OSCAR CAJIO PIZARRO	9.379.674-8	33	2591-1060-SE11	2153102004020	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ILUMINACION COMPLEJO DEPORTIVO DE LA TIRANA ESTADO DE PAGO N°02
1146	1146	03/04/2012	4429617	1.500.000	CENT. ART. SOCIAL CULT. JOVENES POZO ALMONTE	65.303.530-6		3494	1210601093	SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO SOCIAL CULTURAL JOVENES PARA UN MAÑANA MEJOR AÑO 2012
1145	1145	03/04/2012	923801	272.794	DANILO SALCEDO NAVARRETE	10.742.401-6	27	996	1140521	PRESTACION DE SERVICIO SOCIOLOGO DE PREVENCION PROYECTO INTERVENCION SELECTIVA CON JOVENES VULNERABLES DE LA VILLA 2000 Y MILENIUM DE POZO ALMONTE MARZO 2012
1144	1144	03/04/2012	923801	225.369	AIDA CANIU TRABOL	10.434.766-5	7	996	1140521	PRESTACION DE SERVICIO TECNICO DE PREVENCION PROYECTO INTERVENCION SELECTIVA CON JOVENES VULNERABLES DE LA VILLA 2000 Y MILENIUM DE POZO ALMONTE MARZO 2012
1143	1143	03/04/2012	923804	340.000	KARLA RODRIGUEZ HUERTA	14.222.854.-8	32	250	1140539	PRESTACION DE SERVICIO DE EDUCADORA COMUNITARIA PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTUTO POZO ALMONTE MARZO 2012
1142	1142	03/04/2012	923804	370.000	SUSANA DURAN ROBLEDO	13.97.991-6	76	182	1140539	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO CONTABLE PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO POZO ALMONTE 2012
1141	1141	03/04/2012	923804	445.000	JESUS LOPEZ CANCINO	16.055.886-5	41	183	1140539	PRESTACION DE SERVICIO DE ABOGADO EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO MES MARZO 2012
1140	1140	03/04/2012	923804	600.000	MARCELA SCIARAFIA VEGA	16.055.948-9	11	180	1140539	PRESTACION DE SERVICIO DE PSICOLOGA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MARZO 2012
1139	1139	03/04/2012	923804	890.000	ANDREA GONZALEZ BARRA	14.013.799-5	109	181	1140539	PRESTACION DE SERVICIO DE COORDINADORA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MARZO 2012
1138	1138	03/04/2012	923820	324.922	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3			1140330	GASTOS MENORES DE CAJA CHICA
1137	1137	03/04/2012	4429616	325.223	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0			2152403002001	PAGO DE MULTAS, INFRACCION LEY DE ALCOHOL MES MARZO 2012
1136	1136	03/04/2012	923893	120.000	ROLANDO GERRERO ORELLANA	7.583.379-2		SEGÚN RESOLUCION	2152103004003	PAGO DE VIATICOS
1135	1135	03/04/2012	923893	120.000	GUILLERMO ROJAS OSORIO	7.729.475-9		SEGÚN RESOLUCION	2152103004003	PAGO DE VIATICOS
1134	1134	03/04/2012	923893	112.376	NANCY RAMIREZ GAMBOA	7.062.686-1		SEGÚN RESOLUCION	2152101004006	PAGO DE VIATICOS
1133	1133	03/04/2012	4429614	106.830	MARIA FUENTES VELASQUEZ	11.202.128-0	8570	14981	2152208001002	PRESTACION DE SERVICIO EN EL APOYO ESPECIAL DE ASEO EN CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS DE LA TIRANA
1132	1132	03/04/2012	4429615	2.645.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8		1132	1110206	TRASPASO DE FONDOS PARA PAGO PAGO DE HONORARIOS PERSONAL PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO MARZO 2012
1131	1131	02/04/2012	5599665	98.000	COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY	96.683.120-0			2152212999002	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS MUNICIPALES PLACA PATENTE ZZ7078-9, VD4712-5, VD4714-1, BVFG31-0, XX9436-8, XX9436-6
1130	1130	02/04/2012	5599664	48.000	BECI SEGUROS GENERALES S.A	99.147.000-K			2152212999002	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS MUNICIPALES PLACA PATENTE CKLG26-9, VD4713-3, CKLG25-0
1129	1129	02/04/2012	923042	6.196.913	BELISARIO DELGADO CAMPILLAY	8.872.369-4	524	2591-107-SE12, 2591-70-SE12	2152206999001	PRESTACION DE SERVICIO EN RECOLECCION Y ESTRACCION DE BASURA EN FUERTE BAQUEDANO MES FEBRERO,
1128	1128	02/04/2012	923042	3.609.568	BRUNO HIDALGO MARTINEZ	8.831.466-2	693	2591-192-SE12	2152206001	SERVICIO DE MANTENCION DE PISCINA DEL CAMPING MUNICIPAL ANATIÑA COMUNA POZO ALMONTE
1127	1127	02/04/2012	923061	115.006	JUAN BRAVO LAZO	16.408.295-4	41	214, 61	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACYIVIDADES DEL 01 AL 14 DE MARZO DEL 2012
1126	1126	02/04/2012	923061	482.993	CRISTIAN GORMAZ PEREZ	13.416.217-1	8569	244	2152104004002	PRESTACION DE SERVICIO DEL PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO MES MARZO 2012
1125	1125	02/04/2012	922937	152.272	CINTHIA RAMOS BARROS	12.791.342-9	134, 133	799, 818	2153407001	PRESTACION DE SERVICIO EN SUBROGANCIA DEL JUEZ TITULAR DE POLICIA LOCAL DURANTE LOS DIAS 19 DE AGOSTOP 2011, 14 Y 16 SEPTIEMBRE DEL 2011
1124	1124	02/04/2012	923061	238.799	EDDY SOTO CAMPUSANO	15.684.838-7		SEGÚN RESOLUCION	2152102004006	PAGO DE VIATICOS
1123	1123	02/04/2012	923061	450.000	BERNARDO ILAJA VALDIVIA	16.055.145-3	118	4	2152104004008	PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE CORO A JOVENES Y ADULTOS DE POZO ALMONTE MES MARZO 2012
1122	1122	02/04/2012	922937	197.300	GUILLERMO DELGADO CAMPILLAY	11.376.285-3	630094, 630041, 84804, 849002	181880, 470575	2152206002	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS EN TRASLADO DE CAMIONETA MUNICIPAL DESDE POZO ALMONTE-OVALLE-POZO ALMONTE EN CAMION FUTON EN COMBUSTIBLE Y PEAJE
1121	1121	02/04/2012	922937	43.200	JUAN ARAYA LOPEZ	5.838.240-K	8568	14966	2152208002	PRESTACION DE SERVICIO DE RESGUARDO Y MANTENCION DEL PARQUE DEL NIÑO DESDE EL 21 AL 24 DE MARZO DEL 2012
1120	1120	02/04/2012	922937	64.800	ALEJANDRO CHONG MAMANI	11.815.528-9	8567	14967	2152208002	PRESTACION DE SERVICIO DE RESGUARDO Y MANTENCION DEL CENTRO CULTURAL DESDE EL 21 AL 26 DE MARZO DEL 2012
1119	1119	02/04/2012	922937	5.733.090	CORMUDESPA	71.497.400-9	ORDEN DE INGRESO 12811		2140905	TRASPASO DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. CUOTA DEL BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL
1118	1118	02/04/2012	5599663	19.569	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8	SEGÚN PLANILLA		21522129999002	PAGO PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO MUNICIPAL VD47-13
1117	1117	02/04/2012	4429613	2.847.400	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS D.G.A	61.202.000-0	SEGÚN PLANILLA		2140990045	PAGO MULTAS INFRACCION LEY 19171/92 DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS MES MARZO 2012
1116	1116	30/03/2012	5599662	458.653	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			SE ANEXA COMPROBANTE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALKES
1115	1115	30/03/2012	5599661	960.000	VERONICA MAMANI LUCAS	12.213.496-2		1084	2141206	COMPRA DE UNIFORME PERSONAL FEMENINO DE LA I.M.PA
1114	1114	30/03/2012	5599660	900.000	VERONICA MAMANI LUCAS	12.213.496-2		1084	2141202	COMPRA DE UNIFORMES PERSONAL FEMENINO DE LA I.M.P.A
1113	1113	30/03/2012	5599659	90.499	VERONICA MAMANI LUCAS	12.213.496-2		1104	2152101004006	COMETIDO DE SERVICIO A TACNA PERU PAGO DE TELA PARA UNIFORME FEMENINO DE LA I.M.P.A
1112	1112	30/03/2012	5599658	900.000	VERONICA MAMANI LUCAS	12.213.496-2		1084	2141201	COMPRA DE UNIFORME PERSONAL FEMENINO DE LA I.M.PA
1111	1111	30/03/2012	922081	26.365	MAVEL JUYUMAYA CHAMBE	7.525.774-0			2152101005002	PAGO BONO DE ESCOLARIDAD
1110	1110	30/03/2012	5599657	60.000	TRANSPORTE COMETA S.A	95.896.000-K	SUBSIDIO 39	36484	2152401007	PASAJES POZO ALMONTE-SANTIAGO -POZO ALMONTE POR AYUDA SOCIAL AL SR. HECTOR PLAZA BARRAZA
1109	1109	30/03/2012	5599656	28.000	TRANSPORTE COMETA S.A	95.896.000-K	SUBSIDIO 42	36488	2152401007	PASAJES POZO ALMONTE-SANTIAGO POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. CAROL ORTIZ ORTEGA
1108	1108	30/03/2012	922081	180.000	CARMEN MUÑOZ CISTERNAS	9.916.782-3	56	36	2152104004008	CLASES DE ATLETISMO MES MARZO 2012
1107	1107	30/03/2012	922075	76.500	PAUL SPAUDO VASQUEZ	6.793.476-8	23	14977	2152208999008	SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL
1106	1106	30/03/2012	5599653	2.412.420	LUCAS TORRES ALFARO	6.931.475-9	1145	2591-204-SE12	2152206002	SALDO PRO SERV. DE PINTURA, TAPIZADO Y REPARACIONES VARIAS DE BUS MUNICIPAL PLACA PATENTE WL 7842, SERV. DE LIMPIEZA CON CAMION DE POZOS EN CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS, REPARACION DE CAMION ELECTRICO SISTEMA DE FRENOS EMBALAJE DE LOS PATINES, SERV. DE TRASLADO DE CONTAINER DESDE ESTADIO A PLAZA DE ARMAS Y VICEVERSA POR CAMPEONATO DE FUTBOL DUNAS
1105	1105	30/03/2012	5599654	400.000	MARCELO DIAZ DURAN	14.481.699-4	75	2591-262-SE12	2152211001	PRESTACION DE SERV. EN LA CONFECCION DE DECLARACION JURADA RADIAL SOBRE LAS RETENCIONES EN FORMULARIOS 1879 DECLARACION JURADA SOBRE CONTRIBUYENTES QUE PAGAN RENTAS SEGÚN LOS ART. 42 NRO. 2 Y 48 DE LA LEY DE RENTAS FORMULARIO 1887 DECLARACION JURADA QUE HAYAN PAGADO RENTAS DEL ARTICULO 42 NRO. 1 DE LA LEY DE RENTAS Y OTROS DE LA DECLARACION DE RENTAS 2012
1104	1104	30/03/2012	921712	350.000	WILFREDO BACIAN DELGADO	12.161.528-2	74	58	2152104004001	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SOCIAL EN ASUNTOS INDIGENAS MARZO 2012
1103	1103	30/03/2012	921726	3.788.687	CORMUDESPA	71.497.400-9		1031	2152401002	TRASPASO DE FONDOS SECTOR EDUCACION MES MARZO 2012
1102	1102	30/03/2012	5599652	257.700	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A	96.541.870-9	15883195		2152205001002	CONSUMO DE LUZ CAMPING CHANAVAYITA
1101	1101	30/03/2012	5599651	180.000	JORGE SEGURA MAMANI	14.577.228-1	76	2591-246-SE12	2152208011	PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICO EN LA CEREMONIA DE LA CERTIFICACION ISO 9001 2008 EN CENTRO CULTURAL DE ARTES ESCENICAS
1100	1100	30/03/2012	921726	161.840	MARIA SEGOVIA QUELAPANA	3.110.289-8	45	14970	2152207003	PRESTACION DE SERVICIO DE EMPASTE DE DECRETO DE PAGOS E INGRESOSO MES FEBRERO 2012
1099	1099	30/03/2012	921712	140.000	LUIS TORO BARA	8.658.036-5	61	177, 41	2152104004008	PRESTACIONES DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE ARTESANIA A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MARZO 2012
1098	1098	30/03/2012	921712	135.000	JUAN PINELA VILCHES	16.535.452-4	14	35	2152104004008	PRESTACION DE SERVICIOS EN DICTAR CLASES DE TAEKUONDO A JOVENES Y ADULTOS DURANTE MARZO 2012
1097	1097	30/03/2012	921712	135.000	MARCELA ARCE SERON	10.087.168-8	130	128	2152104004008	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN DICTAR CLASES DE AEROBICA A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMNONTE MARZO 2012
1096	1096	30/03/2012	921712	540.000	FABIAN DIAZ LILLO	15.979.004-5	58	206	2152104004008	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFECIONALES DE EDUCACION FISICA MES MARZO 2012
1095	1095	30/03/2012	921712	140.000	FREDDY MALDONADO DURAN	5.889.024-3	95	33	2152104004008	PRESTACION DE SERVICIO DE MONITOR DE BASQUETBOL DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE POZO ALMONTE MARZO 2012
1094	1094	30/03/2012	921726	342.406	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3			1140330	GASTOS MENORES DE CAJA CHICA
1093	1093	30/03/2012	921726	44.000	ROXANA ESTEBAN GOMEZ	9.341.171-4	222008, 222007	36451	2152201001	ADQ. DE COLACIONES A PERSONAL POR EMERGENCIA
1092	1092	30/03/2012	5599650	373.867	TELEFONICA CHILE S.A	90.635.000-9	27123210 A LA 27123208		2152205005	SERVICIO DE TELEFONIA DE RED FIJA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES FEBRERO 2012
1091	1091	30/03/2012	1555964	23.944.566	FREDDY CHOQUE CHOQUE	19.873.556-6	410	2591-1167-SE11	2153102004022	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS NRO. 19 LA CASCADA ESTADO DE PAGO NRO.1
1090	1090	30/03/2012	1555964	19.727.455	FREDDY CHOQUE CHOQUE	19.873.556-6	411	2591-1057-SE11	2153102004018	ESTADO DE OAGO NRO. 01 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS BUEN RETIRO
1089	1089	29/03/2012	5599649	42.500	JUAN ARAVIRE FLORES	5.117.365-1	35	14936	2152201001	PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE EFECTUO INSTALACION DEL GRUPO GENERADOR EN MACAYA
1088	1088	29/03/2012	5599648	98.329	PABLO ROJAS CORTES	6.664.941-5	.	957, 956, 953, 948, 677, 973, 1007	2152102004006	PAGO DE VIATICOS
1087	1087	29/03/2012	5599647	154.539	NERCISO LOPEZ SOTO	7.229.523-4		988, 1029	2152101004006	PAGO DE VIATICOS A OVALLE
1086	1086	29/03/2012	5599644, 5599646, 920908	12.283.818	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8	12823		2152208001001	PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO 2012
1085	1085	29/03/2012	5599645	1.477.500	SERGIO AHUMADA VILDOZO	8.679.909-K			2152208001001	PAGO PERSONAL DE MACAYA, PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO
1084	1084	29/03/2012	5599642	50.000	GUILLERMO ROJAS LUCERO	16.591.536-4	8564	14975	2152208999008	SERVICIO DE POLARIZADO DE VIDRIOS DE OFICINA DE CONCEJO MUNICIPAL
1083	1083	29/03/2012	920420	95.200	LUIS RIVAS MONTOYA	6.950.133-8	151	36334	2152401008	08 MTS 3 DE ARENA DESTINADA A DONACION ANIMATIVA EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
1082	1082	29/03/2012	920420	600.000	AZUCENA CASTILLO VALDERRAMA	10.103.350-3		226	2152209002	SERVICIO DE ARRIENDO DE VIVIENDA MES MARZO Y MES DE GARANTIA, DESTINADO A FUNCIONARIOS DE SERVICIO PAIS
1081	1081	29/03/2012	5599641	212.400	BELISARIO DELGADO CAMPILLAY	8.872.369-4	8563	14976, 14979	2152208001001	PRESTACION DE SERVICIO DE APOTO ESPECIAL GALA BOXEO, ESCUELA DE BOX MUNICIPAL Y SERVICIOP DE BARRIDO DE CALLES EL DIA 23/03/2012
1080	1080	29/03/2012	920230	2.802.664	VERONICA AGURRE AGUIRRE	7.176.694-2			SE ANEXA COMPROBANTE	DIETA CONSEJALES MES MARZO 2012
1079	1079	29/03/2012	5599640	1.263.290	SERGIO AHUMADA VILDOZO	8.679.909-K			2153102004009	CONSTRUCCION CAMARINES COMPLEJO DEPORTIVO HUATACONDO MES MARZO 2012
1078	1078	29/03/2012	920166	9.732.589	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			2153102004014	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPALES MES MARZO 2012
1077	1077	29/03/2012	919453	577.294	KAREN TERRAZAS MOLLO	16.224.693-3	25	147	1140547	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE CONVENIO FOSIS, MES MARZO 2012
1076	1076	29/03/2012	919448	760.997	ALONSO ZAMORANO IBARRA	12.957.391-0	34	140	2152104004004	COORDINADOR COMUNAL DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL PREVIENE MES MARZO 2012
1075	1075	29/03/2012	919446	3.890.893	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			2152103001	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2012
1074	1074	29/03/2012	919449	660.000	PATRICIO SANTIBAÑEZ CAMPUSANO	11.613.330-K	132	130	2153101002002	PRESTACION DE SERVICIO APOYO TECNICO PARA EL DESARROLLO URBANO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES MARZO 2012
1073	1073	29/03/2012	919449	495.000	CRISTIAN CAYO JUYUMAYA	15.683.820-8	13	26	2152104004004	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SENDA
1072	1072	29/03/2012	919449	350.000	JOSE GERRA PINTO	13.750.448-0	85	150, 187	2152211001	DIFUSION COMUNAL DE LA NUEVA ORDENANZAS MUNICIPAL DE DERECHOS PARA EL DEPTO. DE RENTAS MUNICIPALES MARZO 2012
1071	1071	29/03/2012	919449	550.000	MACARENA ULLOA	16.350.879-6	12	3	2152104004001	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DESARROLLO Y FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL AMBITO DE PROYECTOS SOCIALES SECTORIALES MES MARZO 2012
1070	1070	29/03/2012	919449	504.898	KAREN OVALLE GARDELLA Y OTROS	15.101.782-7	76	16	2152104004001	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE ADULTO MAYOR Y OMIL MES MARZO 2012
1069	1069	29/03/2012	919449	230.000	NATHALY LOPEZ LOPEZ	17.431.992-8	67	56	2152104004002	PRESTACION DE SERVICIOS EN ATENCION PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO A PRODESAL MES MARZO 2012
1068	1068	29/03/2012	919449	182.367	MARIA DIAZ CONTRERAS	18.630.805-0	44	51	2152104004007	PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL MES MARZO 2012
1067	1067	29/03/2012	919449	195.999	KATHERINE BRITO AGUIRRE	18.004.182-6	22	54	2152104004004	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO AL PREVIENE MEDIANTE MONITORES EN PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS MARZO 2012
1066	1066	29/03/2012	919449	222.333	YANETT SANMARTIN VIDELA	11.616.324-1	22	67	2152104004006	PRESTACION DE SERVICIO EN CORREO DE POZO ALMONTE
1065	1065	29/03/2012	919449	541.317	PAULA MIQUELES SANTIBAÑEZ	16.350.076-0	38	101	2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIO EN OFICINA COMUNAL DE LA MUJER MARZO 2012
1064	1064	29/03/2012	919448	578.403	JOHANA SALDIVIA GONZALEZ	15.360.538-6	60	153	2152104004004	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL AMBITO FAMILIA Y LABORAL DE LA OFICINA COMUNAL DE PREVIENE MES MARZO 2012
1063	1063	29/03/2012	919448	570.000	CONSTANZA AGUAYO MIRANDA	17.143.222-7	3	232	1140546	PRESTACION DE SERVICIO ENCARGADA DEL PROGRAMA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER MES MARZO 2012
1062	1062	29/03/2012	919449	492.106	ELSA GOMEZ MAMANI	15.684.687-2	38	50	2152104004007	PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO AL DEPTO. DE COMUNICACIONES MARZO 2012
1061	1061	29/03/2012	919449	530.000	KARLA CAMPOS MANLLA	15.027.830-9	44	24	2152104004001	PRESTACION DE SERVICIOS EN ORGANIZACIONES SOCIALES PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD ME MARZO 2012
1060	1060	29/03/2012	919449	230.000	AYDEE BRUNA SALDIVAR	07.886.427-3	34	59	2152104004007	PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LAS ACITIVIDADES MUNICIPÁLES MES MARZO 2012
1059	1059	29/03/2012	919449	220.000	ELSA MAMAMI CASTRO	16.728.349-7	99	44	2152104004001	PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO EN PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR MES MARZO 2012
1058	1058	29/03/2012	919449	206.684	ANGELA GALLARDO CAYO	15.010.566-8	30	243, 55	2152104004002	PRESTACION DE SERVICIO EN DESARROLLO TURISTICO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES MARZO 2012
1057	1057	29/03/2012	919449	315.000	JUDITH CAMILO CORTES	15.003.549-K	128	243	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO ADMINISRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES MARZO 2012
1056	1056	29/03/2012	919411	26.365	DIGNA VALDES SUAREZ	7.181.060-7			2152101005002	PAGO BONO DE ESCOLARIDAD
1055	1055	29/03/2012	919449	234.211	ALEJANDRA CALABACERO PIZARRO	13.420.760-4	103	47	2152104004001	PRESTACION DE SERVICIOS EN SECCION DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL DE LA DIDECO, MES MARZO 2012
1054	1054	29/03/2012	919449	234.209	BELEN ROJAS PALMA	17.431.489-6	97	46	2152104004001	PRESTACION DE SERVICIOS EN OFICINA DE ESTRATIFICACION SOSCIAL COMUNAL DE LA DIDECO MES MARZO 2012
1053	1053	29/03/2012	919449	521.633	NADIA PINTO RAMIREZ	15.037.393-K	72	57	2152104004001	PRESTACION DE SERVICIOS EN FONDO COMUNAL DE ACCION SOCIAL POZO ALMONTE MARZO 2012
1052	1052	29/03/2012	919449	492.983	MARIA JOSE NAVARRETE RODRIGUEZ	16.351.363-3	45	60	2152104004007	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA DIFUSION Y PUBLICIDAD DE ORGANISMOS PUBLICOS MES M,ARZO 2012
1051	1051	29/03/2012	919449	740.100	CHRISTIAN OYHARCABAL CAMBELL	10.049.591-0	58	27	2152208007	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE PRE-CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO DE NORMA ISO 9001 2008 GESTION DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS Y TRNSITO MES MARZO 2012
1050	1050	29/03/2012	919449	393.684	MAXIMA VEGA SILVA	10.947.778-8	199	49	2152104004007	PLANIFICACION DE ESTRATEGIA DE RELACIONES COMERCIALES DE LA IMPA MES MARZO 2012
1049	1049	29/03/2012	919449	256.880	MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA	16.592.888-1	133	43	2152104004007	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MARZO 2012
1048	1048	29/03/2012	919449	236.209	ROSA DIAZ GONZALEZ	14.104.807-4	20	45	2152104004007	PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO EN DEPTO. DE COMUNICACIONES MES MARZO 2012
1047	1047	29/03/2012	919449	495.000	AUGUSTO ALAVE MAITA	13.414.380-0	135	210, 28	2152104004002	PRESTACION DE SERVICIO DE DESARROLLO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES MARZO 2012
1046	1046	29/03/2012	919449	292.310	ERIC ROJAS NUÑEZ	10.869.860-8	45	48	2152104004001	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN LA DIDECO, MES MARZO 2012
1045	1045	29/03/2012	919449	203.730	JOSSELIN PENCHULEF CONDORI	18.003.970.-8	14	5	2152104004001	PRESTACION DE SERVICIO EN OFICINA COMUNAL DE LA MUJER APOYO PEDAGOGICO JORNADA ALTERNA MARZO 2012
1044	1044	29/03/2012	919449	276.660	MAURICIO VEGA TABALI	12.213.772-4	25	66	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MARZO 2012
1043	1043	29/03/2012	919449	216.751	RAUL FLORES CARIOLA	15.925.125-K	10	11	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIO EN REGISTRO AUIOVISUAL EN DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE EL MES MARZO 2012
1042	1042	29/03/2012	919449	230.251	DARIO MAUREIRA BENAVIDES	17.797.991-0	10	65	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMACION PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES MARZO 2012
1041	1041	29/03/2012	919449	680.000	JOSE BAHAMONDES BARRIA	12.797.957-K	43	208, 013	2153101002001	APOYO A LA OFICINA DEL AREA INVERSION DE LA SECPLAC MES MARZO DE 2012
1040	1040	29/03/2012	919452	105.000	SUSAN CHAVEZ BUSTAMANTE	7.377.109-9			SE ANEXA COMPROBANTE	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PROGRAMA
1039	1039	29/03/2012	919411	2.844.590	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8	SEGÚN PLANILLA		2152101005002	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL
1038	1038	29/03/2012	919449	198.000	PATRICIA GALLARDO CEPEDA	15.035.286-K	3	103	2152104004006	PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES MARZO 2012, SERVICIO EN CORREO DE CHILE
1037	1037	29/03/2012	919449	300.000	HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ	17.095.658-3	74	25	2152104004002	PRESTACION DE SERVICIO EN FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO A PRODESAL MES MARZO DE 2012
1036	1036	29/03/2012	919449	895.000	ALEJANDRO ZAPEDA CORTES	15.044.960-K	32	141	2152208007	PRESTACION DE SERVICIOS EN AREA FOMENTO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO COMUNA POZO ALMONTE, MES MARZO DE 2012
1035	1035	29/03/2012	919449	500.000	YICELA PAUCAY ROQUE	12.613.351-0	105	207, 12	2153101002001	SERVICIO DE APOYO AREA INVERSIONES DE LA SECPLAC MES MARZA 2012
1034	1034	29/03/2012	919449	266.001	YASMINA FERRER PANIRE	15.768.706-9	1	189	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPALES MES MARZO 2012
1033	1033	29/03/2012	919449	140.000	GLORIA SALAZAR CALISAYA	9.249.367-9	8562	68	2152104004006	SERVICIOS DE CORREO DE LA TIRANA MARZO 2012
1032	1032	29/03/2012	919449	232.159	ELIAS LEON MALDONADO	17.974.547-K	91	38	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPALES MES MARZO 2012
1031	1031	29/03/2012	919449	315.000	GEOGINA CHAVEZ BUSTAMANTE	7.377.109-9	32	102	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPALES MES MARZO 2012
1030	1030	29/03/2012	919449	90.000	SUSAN ROJAS SANCHEZ	15.028.773-1	150	77	2152208999002	CONFECCION INFORME INE MARZO 2012
1029	1029	29/03/2012	919449	180.000	MABELYN MOSCOSO ESTEBAN	18.164.997-6	25	29	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPALES MES MARZO 2012
1028	1028	29/03/2012	919449	221.447	PAULA HORMAZABAL CAMILO	17.800.894-3	40	31	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPALES MES MARZO 2012
1026	1026	29/03/2012	919449	216.000	VALESKA CARTAGENA PEZOA	15.694.101-8	26	33	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPALES MES MARZO 2012
1025	1025	29/03/2012	919449	206.684	SYLVIA BAUTISTA MAMANI	18.263.913-3	22	188, 76	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPALES MES MARZO 2012
1024	1024	29/03/2012	919449	464.667	LUCIA SANTIS CAMPAÑA	10.381.975-K	7	209	2152208007	PRESTACION DE SERVICIOS EN LLEVAR ANOTACIONES, REGISTROS Y NTODAS LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LAS SUBVENCIONES QUE EJECUTA EL MUNICIPIO MES MARZO 2012 Y 28 DE FEBRERO 2012
1023	1023	29/03/2012	919449	212.590	LILIANA SILVA TOLOSA	8.889.646-7	113	34	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO DE ATENCION Y ENCARGADA DE CENTRAL TELEFONICA DE LA IMPA MES MARZO 2012
1022	1022	29/03/2012	919449	297.000	CINTIA BUSTOS ARENAS	15.619.267-8	49	30	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES MARZO 2012
1021	1021	29/03/2012	919449	50.000	GERMAN MANZO RANJEL	6.459.659-4	28	15	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MARZO 2012
1020	1020	29/03/2012	919449	60.000	MARIA PALMA BUSTOS	7.756.960-K	123	17	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION, PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES MARZO 2012
1019	1019	29/03/2012	919449	374.400	CRISTIAN MARABOLI PARRA	10.582.198-0	84	64	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMACION RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MARZO 2012
1018	1018	29/03/2012	919449	150.000	LUIS HERRERA AROS	4.046.228-7	1677	9	2152104004006	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION, PROMOCION Y DIFUCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIAS MARZO 2012
1017	1017	29/03/2012	919449	150.000	JUAN CASTRO AHUMADA	2.758.705-4	890	8	2152104004006	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES DE TARAPACA MARZO 2012
1016	1016	29/03/2012	919449	438.000	JAVIER CASTILLO CRUZ	12.436.443-4	49	10	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO AUDIOVISUAL Y SONIDO PARRILLA RADIAL CANADL DE I.M.P.A MARZO 2012
1015	1015	29/03/2012	5599639	266.400	ESTEBAN LOPEZ DE LA VEGA	16.056.118-1	37	63	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMACION DE PARILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MARZO 2012
1014	1014	29/03/2012	919449	286.200	HUMBERTO DIAZ DIAZ	9.375.181-7	49	62	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMACION DE PARILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MARZO 2012
1013	1013	30/03/2012	921826	2.263.000	ROBERTO GONZALEZ MARIQUEZ	11.344.522-K	54, 6, 122, 37		SE ANEXA COMPROBANTE	PAGO DE VIATICOS
1012	1012	28/03/2012	919035	106.007.809	CORMUDESPA	71.497.400-9			2140905	PERCAPITA SECTOR SALUD MES MARZO 2011
1011	1011	28/03/2012	918711	40.000	JESSICA ARAYA ALVAREZ	11.879.625-K	1780	14968	2152208007	PRESTACION DE SERV. EN TRASLADO DE LA PRENSA QUIENES ASISTIERON A CEREMONIA DE CERTIFICACION NORMA ISO 9001 2008 DE LA DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS Y TRANSITO DE LA I.M.P.A
1010	1010	28/03/2012	918711	90.000	ALEJANDRA OLMOS VALDERRAMA	15.924.957-3	122	14969	2152208999008	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES
1009	1009	28/03/2012	5599636 AL 5599638	366.359	JUAN CASTILLO BARRIOS Y OTROS	7.589.420-1		1051, 1049	2152102004006	COMETIDO DE SERVICIO A TACNA-PERU A FIN DE RECEPCION DE BUS MUNICIPAL
1008	1008	28/03/2012	918711	106.000	ANGELA GALLARDOCAYO	15.010.566-8	8372, 86995	1011	2152601	DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE INSUMOS PARA GASTOS MENORES DE ACTIVIDADES MUNICIPALES
1007	1007	28/03/2012	918711	77.350	CRISTIAN MARABOLI PARRA	10.582.198-0	26	36330	2152202002	ADQ. DE 05 POLERAS DAMA CUELLO PIQUE ESTAMPADAS Y 05 POLERAS VARON CUELLO PIQUE ESTAMPADAS DESTINADAS A LA OFICINA DE TURISMO
1006	1006	28/03/2012	918711	162.215	NERILDA CHAVEZ PEREZ Y OTROS	50.407.110-3	2357, 2378, 2413	36251, 36198, 36309, 36466	2152204001	ADQ. DE RESMAS DE HOJA TAMAÑO OFICIO Y CARTA, LAPICES PASTA DESTINADOS A OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y ANILLADOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD PINTA TU AGRICULTURA PARA FERIA AGROACUSTICA, SERV. DE FOTOCOPIAS DE REGLAMENTOS INTERNOS
1005	1005	28/03/2012	918711	80.000	LENIN IBACACHE QUIROZ	12.717.972-7	29	14958	2152208007	PRESTACION DE SERVICIO EN TRASLADO DE NIÑOS PARA CAMPAMENTO DE CHANAVAYITA MES ENERO DE 2012
1004	1004	27/03/2012	917492	583.100	ENRRIQUE ROJAS ARAYA	8.242.115-7	118	2591-119-SE12	2152206001	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REPARACION MENOR DE CASA HABITACION MUNICIPAL UBICADA EN POZO ALMONTE
1003	1003	27/03/2012	917492	50.000	BERTA ARAYA RAMOS	14.530.684-1	19	14963	2152208999008	PRESTACION DE SERVICIO DE ORNAMENTACION DE CENTRO DE ARTES ESCENICAS POR CEREMONIA DE CERTIFICACION NORMA ISO 9001:2008
1002	1002	27/03/2012	5599635	370.000	PABLO ROJAS CORTES	6.664.941-5		1050	1140323	FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION DE 012 MOTO BOMBA DESTINADA A CAMION ALJIBE PLACA PATENTE WB-7353
1001	1001	27/03/2012	5599629, 5599634	744.201	DANIEL ORO CHANDIA Y OTROS	9.945.974-3		1017, 1019, 1016, 1018	SE ANEXA COMPROBANTE	COMETIDO DE SERVICIO A HUATACONDO, MACAYA A FIN DE EFECTUAR TRABAJAS EN CAMINOS POR INVIERNO ALTIPLANICO
1000	1000	27/03/2012	5599628	126.423	JOSE MUÑOZ CACERES	12.612.598-4		501 AL 673	2152101004006	PAGO DE VIATICOS
999	999	26/03/2012	5596627	3.000.000	JORGE CAYO HIDALGO	8.381.107-2		3494	1210601069	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012 A BIENESTAR DE PERSONAL MUNICIPAL
998	998	26/03/2012	5599626	500.000	ISABEL OLATE OLATE	10.019.209-8	638	2591-141-SE09	2152208001001	ABONO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y OFICINAS DE ADMINISTRACION MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE DICIEMBRE 2011 Y ENERO DEL 2012
997	997	26/03/2012	5599625	144.963	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0			2152212004	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICFA PAGO DE MULTAS POR IMPUSTO
996	996	26/03/2012	916555	300.000	ELIGIO SANDOVAL VASQUEZ	8.754.243-2	55	2591-202-SE12	2152208999001	PRESTACION DE SAERVICIOS EN LA AMPLIFICACION DESTINADO AL FESTIVAL DE VILLA MILENIUM COMUNA POZO ALMONTE
995	995	26/03/2012	916555	534.904	EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS	7.159.957-4	148, 149, 151	2591-148-SE12, 2591-105-SE12, 36379, 36418, 36+439	2152201001	SERVICIO DE COCTEL DESTINADO A LA CONSTITUCION DEL CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD DE POZO ALMONTE, COCTEL DESTINADO A CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA LA ENTREGA DE SUBVENCION Y/O APORTES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, REUNION PROYECTO MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES
994	994	26/03/2012	916555	176.003	SERGIO AHUMADA VILDOZO	8.679.909-K	122404, 7304 A LA 1277, 187726	512, 513	2152601	DEVOLUCION DE DINDERO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TOBOGANES EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES VARIAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
993	993	26/03/2012	5599623	5.859.440	AGUAS DEL ALTIPLANO	99.561.010-8	280853	78, 159	1140502	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE EN POZO ALMONTE MES FEBRERO 2012
992	992	26/03/2012	3043124	53.478	HDI SEGUROS S.A	96.534.940-5	769005	36408	1140547	POLIZA DE ACCIDENTES DEL APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE DOÑA KAREN TERRAZA MOLLO CONVENIO FOSIS-IMPA
991	991	26/03/2012	5599622	200.000	LILIAN MARTINEZ BAUTISTA	7.968.49+6-1		1015	1140306	FONDO A RENDIR PARA LA COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA CAMION ALJIBE PATENTE WB-7353
990	990	23/03/2012	5599621	44.000	TRANSPORTE COMETA S.A	95.896.000-K	36469		2152401007	PASAJES POZO ALMONTE-COQUIMBO-POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. ANGELICA VERGARA
989	989	23/03/2012	5599620	37.927	NILO HIDALGO OLIVARES	13.012.724-K	76	1013	2152211001	CURSO DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE ARICA, NORMA ISO 9001:2008
988	988	23/03/2012	5599619	756.720	AGUAS DEL ALTIPLANO	99.561.010-8	7691009	2591-223-SE12	2152205002001	ADQUISICIONES DE 720 DE M3 DE AGUA DESTINADA AL CONSUMO DE LA POBLACION DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE
987	987	23/03/2012	915707	100.000	PEDRO PIZARRO ELISSEAGARAY	8.359.730-5	122	14960	2152211001	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA PLANIFICACION Y COORDINACION DE CEREMONIA CERTIFICACION NORMA ISO 9001:2008 DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y FINANZAS
986	986	23/03/2012	915720	72.000	YICELA PAUCAY ROQUE	12.613.351-0	104	551, 547, 767, 527, 769, 673, 855, 868	2153101002001	PAGO DE VIATICO
985	985	23/03/2012	915707	49.680	ALICIA MEDINA HIDALGO	12.574.889-9	47	14838	2152211999001	PRESTACION DE SERVICIO EN CANCELACION DE FINIQUITOS DE TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS Y CODIGO DEL TRABAJO
984	984	23/03/2012	915707	139.990	MARCIA ROJAS VERGARA	13.052.931-3		967	2152904	COMPRA DE 01 FUTONZEN DESTINADO A LA SECPLAC
983	983	23/03/2012	915707	50.000	JHOSTIN ALEXIS GALLOSO RAMOS	18.373.550-0		322	2152103007	ALUMNO EN PTRACTICA DESDE EL 23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO EN LA DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
982	982	23/03/2012	915707	299.920	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3	RENDICION DE CUENTA N°13		1140330	GASTOS MENORES DE CAJA CHICA
981	981	23/03/2012	55996158	2.296.500	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA.	76.055.051-5	92, 90, 93	2591-37-SE12, 2591-1134-SE11, 2591-47-SE12	2152207002	ADQ. DE 500 POLIDICTICOS INFORMATICOS DE 6 CARLLAS 4/4 COLORES DESTINADO A AGRICULTORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, QUE PARTICIPAN EN EL CONVENIO PUBLICOS PRIVADO ENTRE LA IMPA Y CIA MINERA CERRO COLORADO, ADQ. DE 1000 CALENDARIOS PARA OFICINA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ADQ. DE 10000 DIPTICOS DE BOLSILLOS Y 5000 ETIQUETA CUADRADAS DESTINADO A OFICINA DE TURISMO
980	980	23/03/2012	5599613	400.000	EMPRESA CORREOS DE CHILE	60.503.000-9		2591-189-SE12	2152212999001	ADQUISICION DE ESTAMPILLAS VARIAS DESTINADAS A CORREO DE POZO ALMONTE
979	979	23/03/2012	5599618	2.000.000	MUNDIAL QUALITY CERTIFICACION CHILE LTDA.	76.043.827-8	646	2591-227-SE12	2152211002	SERVICIO DE CAPACITACION DE ATENCION AL CLIENTE, SERV. NO CONFORME MANEJO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES , DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS Y DIRECCION DE TRANSITO, INDUCCION E INTRODUCCION NORMA ISO 9001:2008 INICIO DE LA SEGUNDA ETAPA DE PROGRAMA DE CERTIFICACION DE LA I.M.P.A
978	978	23/03/2012	5599617	42.141	VERONICA MAMANI LUCAS	12.213.496-2		972	2152101004006	ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE ARICA, SOBRE NORMA ISO 9001:2008
977	977	23/03/2012	5599616	450.000	VERONICA MAMANI LUCAS	12.213.496-2		973	1140375	FONDO A RENDIR PARA ATENDER GASTOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION Y OTROS PORMENORES POR CURSO DE CAPACITACION EN ARICA POR NORMA ISO 9001:2008 DESTINADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE OBRAS, DIDECO Y CONTROL INTERNO
976	976	22/03/2012	914811	628.495	ALDO CUEVAS ALE	15.112.612-K		196	2152103005	SERVICIO DE REEMPLAZO JUEZ DE POLICIA LOCAL DE POZO ALMONTE POR 11 DIAS DE FEBRERO Y TRES DIAS DE MARZO 2012
975	975	22/03/2012	914588	492.828	IVANA ZUÑIGA RABANALES Y OTROS	17.435-722-6	5, 15, 8561, 8560, 8559, 8559, 8	933	SE ANEXA COMPROBANTE	PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO Y MARZO PERSONAL PISCINA MUNICIPAL Y CAMPING LOS PINOS DE LA TIRANA
974	974	22/03/2012	4429612	299.200	ALBERTO MOSCOSO FLORES	8.790.207-2		91	2152208007	TRASLADO DE POZO ALMONTE-IQUIQUE-POZO ALMONTE POR COMETIDO DE SERVICIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y AYUDA SOCIAL
973	973	22/03/2012	914893	1.367.945	KAREN OVALLE GARDELLA Y OTROS	15.101.782-7		970, 934	SE ANEXA COMPROBANTE	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA POR CURSO DE CAPACITACION NORMA ISO
972	972	22/03/2012	914811	69.300	FELIPE QUINTEROS ROBLES	17.800.534-0	8557	14951	2152208002	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN RESGUARDO Y MANTENCION DE LOS RECINTOS MUNICIPALES PARQUE DE LOS NIÑOS DESDE EL 01 AL 11 DE MARZO DE 2012
971	971	21/03/2012	442964	500.000	ASOCIACION DE MUNICIPIOS TURISTICOS	65.615.890-5		932	215240380002	INCORPORACION DE LA I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS TURISTICOS
970	970	21/03/2012	3043122	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
969	969	21/03/2012	4429610	3.027.118	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	78.703.410-1	3227068, 3327067		2152205007	SERVICIO DE INTERNET EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES ENERO DE 2012
968	968	21/03/2012	913638	78.890	VERONICA MAMANI LUCAS	12.213.496-2		845	2152204012	DEVOLUCION DE DINERO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE BODEGA ESTANTES Y LUCES, ARREGLO DE COCINA, BAÑO DEL CAMPING Y ARREGLO DE SILLAS Y MUEBLES DE ESCRITORIO EN DEVOLUCION PARA REUTILIZACION O BAJA DE INVENTARIO
967	967	21/03/2012	913638	500.000	IGNACIO PRIETO HENRRIQUEZ0	10.529.159-0	83	2591-206-SE12	2152211002	PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINACION DE CURSO DE CAPACITACION NORMA ISO 9001:2088 EN LA CIUDAD DE ARICA PARA LAS DIRECCION DE OBRAS, DIDECO Y CONTROL INTERNO
966	966	21/03/2012	913638	90.000	SANDRA JUICA GALLARDO	10.944.155-4	59	14920	2152208003	PRESTACION DE SERVICIO EN REGADIO DE AREAS VERDES LA TIRANA
965	965	21/03/2012	913638	480.000	VICTOR REBOLLEDO MOLINA	16.756.847-5	12	109	2152104004008	PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DE KINESIOLOGIA A INTEGRANTES DE LA ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL MES MARZO DE 2012
964	964	21/03/2012	5599608	100.000	PEDRO BERMEDO CONTRERAS	10.573.758-0	SUBSIDIO 36		2152401007	GASTOS DE ESTADIA EN LA CIUDAD DE SATIAGO Y EXAMENES
963	963	21/03/2012	5599609	2.038.270	INVERCIONES INMOBILIARIASMOPAR LTDA.	78.524.920-8	6038	2591-207-SE12	2152209999	SERV. DE ARRIENDO DE SALON DE CONFERENCIA, EQUIPAMIENTO Y ALOJAMIENTO PARA 36 PERSONAS POR 02 CURSO DE CAPACITACION NORMA ISO 9001:2088 DEL 23 AL 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE ARICA DESTINADO A LA DIRECCION DE OBRAS, DIDECO Y CONTROL
962	962	21/03/2012	5599610	415.997	ROXANA ESTEBAN GOMEZ	9.341.171-4	94	36400, 36351, 36340, 36381	2152201001	ADQ. DE COLACIONES DESTINADAS A FUTBOL DUNAS COPA EDDY SOTO BENAVIDES AÑO 2012
961	961	21/03/2012	913638	120.001	CECILIA OLIVOS RETAMALES	16.332.096-7	10	18	2152104004003	PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE ASEO EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE, DURANTE LOS DIAS 01 AL 15 DE MARZO DE 2012
960	960	20/03/2012	5599607	758.756	PATRICIA ORTIZ RIVADENEIRA	7.202.306-4	3	2591-228-SE12	2152201001	ADQ. DE MERCADERIA, MATERIALES DE ASEO Y MENAJE DE COCINA DESTINADO AL FUNCIONARO DE SALA CUNA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE
959	959	20/03/2012	912864	524.056	JORGE GONZALEZ VARAS	12.773.728-2	8	2591-195-SE12	2152208999007	SERV. DE APOYO DEPTO. ASEO ORNATO DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2012 EN PATIO DE VEHICULOS PATIO 2 DE LA IMPA
958	958	20/03/2012	912864	106.412	PEDRO PIZARRO ELISSEAGARAY	8.359.730-5	121	14952	2152207002	SERVICIO DE CERTIFICADOS POR CERTIFICACION DIRECCION DE TRANSITO Y FINANZAS
957	957	20/03/2012	5599606	400.000	LA HUMANITARIA LTDA.	78.939.710-4	7739	2591-165-SE12	2152401007	SERVICIOS FUNERARIOS DE DOÑA VALERY FRANCISCA RIVERA MADRID Q.E.P.D HIJA DEL SEÑOR WILSON RIVERA MOLINA, AYUDA SOCIAL
956	956	20/03/2012	912864	952.000	NELSON GARCIA TRIGO	9.537.559-6	20	2591-191-SE12	2152201001	PRESTACION DE SERVICIOS DE COCTEL DESTINADO A LA CEREMONIA DEL DIA DE LA MUJER EN POZO ALMONTE
955	955	20/03/2012	912904	301.000	JORGE CAYO HIDALGO	8.381.107-2		963	2153102004014	AYUDA SOCIAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES A LA SRA. MARGARITA ZAPATA HURTADO
954	954	20/03/2012	912914	23.920	MADERAS CHILE S.A	96.539.680-2	78083	36413	1140564	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE PROGRAMA APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO 2011
953	953	20/03/2012	5599611	106.200	NATHALIA AHUMASA ALEJANDRA	15.025.213-K	8556	14942	2152104004003	PRESTACION DE SERVICIOS DE KINESIOLOGA DURANTE ACTIVIDADES DE VERANO 2012
952	952	20/03/2012	912889	12.636	YOHANA GOMEZ AGURTO	12.419.194-7	34	859	2152208003	REINTEGRO DE HORAS POR REGISTRAR ASISTENCIA LOS DIAS 6, 11, 24 DE ENERO 2012
951	951	20/03/2012	912889	170.005	GUSTAVO VALDES RIOS	18.896.513-K	8552	969	2152104004003	PRESTACION DE SERVICIOS EN LABORES DE LIMPIEZA, MANTENCION Y CUIDADO EN CAMPING DE LA TIRANA Y LABORES DE SALVAVIDAS EN PISCINA DEL CAMPING DURANTE EL PERIODO 01 AL 15 DE MARZO 2012
950	950	20/03/2012	912889	120.001	PATRICIO DIAZ SALGADO	17.431.447-0	8553	176	2152104004003	PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION, MANTENCION Y VIGILANCIA EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE DESDE EL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2012
949	949	20/03/2012	912889	120.001	PAULINA NUÑEZ CHAPARRO	18.259.365-6	8554	166	2152104004003	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTES DESDE 01 AL 15 MARZO 2012
948	948	20/03/2012	912889	90.670	CRISTOFER TAMBLAY LABRA	19.177.982-7	8555	114	2152104004003	PRESTACION DE SERVICIOS MANTENCION, LIMPIEZA CUIDADO DE PRIMAROS AUCILIOS Y GENERACION DE ESPACIOS PARA EJECUCION DE TALLERES ESCUELA DE NATACION Y OTRTOS EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE
947	947	20/03/2012	912889	90.670	IVANNA ZUÑIGA RABANALES	17.435.722-6	14	23, 195	2152104004003	PRESTACION DE SERVICIOS DE RECAUDACION DE INGRESOS Y LABORES DE PARAMEDICO EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE
946	946	20/03/2012	912889	170.005	MARIA JOSE LOPEZ CANCINO	16.865.725-0	7	161, 20	2152104004003	PRESTACION DE SERVICIO DE RECAUDACION DE ENTRADAS Y SERVICIO DE AUXILIAR PARAMEDICO EN CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS DE LA TIRANA, DURANTE EL PERIODO 01 AL 15 DE MARZO DEL 2012
945	945	20/03/2012	912864	100.000	GISELLE GALLEGUILLOS MOLLO	17.095.216-2	17	14937	2152208999008	PRESTACION DE SERVICIO EN LA CEREMONIA DEL DIA DE LA MUJER EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
944	944	20/03/2012	912864	70.000	SUSANA QUIROZ NAMAY	14.681.207-4	12	14901	2152208001002	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO EN ESTADIO MUNICIPAL DURANTE EL XII CAMPEONATO DE FUTBOL INTERNACIONAL 2012
943	943	20/03/2012	912864	70.000	MARIA ROJAS MONCADA	16.351.599-7	3	14907	2152208001002	SERVICIO DE ASEO EN ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE
942	942	20/03/2012	912864	70.000	SANDRA VICENCIO CAVIERES	10.497.576-3	76	14865	2152104004009	PRESTACION DE SERVICIO DE MESA TURNO EN EL ESTADIO DURANTE EL XII CAMPEONATO DE FUTBOL INTERNACIONAL 2012
941	941	20/03/2012	912864	90.000	JUAN ESPINOZA CORREA	10.067.731-8	32	14914	2152208001002	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTECION DE CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL DURANTE EL XII CAMPEONATO DE FUTBOL INTERNACIONAL
940	940	20/03/2012	912864	105.000	ENZO LANFRANCO MIRANDA	18.004.618-6	8548	14890	2152208002	PRESTACION DE SERVICIO DE GUARDIA EN INTERNADO LICEO C-12 DURANTE EL XII CAMPEONATO DE FUTBOL INTERNACIONAL 2012 EN POZO ALMONTE
939	939	20/03/2012	912864	100.000	PABLO MURQUIO HERRERA	13.916.753-8	4	14932	2152208003	PRESTACION DE SERVICIO DE CORTE Y PODA DE ARBOLES EN CALLE CIRCULACION, MARCO CASTRO DE LA TIRANA, COMUNA POZO ALMONTE
938	938	20/03/2012	912864	100.000	YASMIN VERDEJO OLIVA	9.416.892-9	30	14759	2152208999008	RESTACION DE SERVICIO DE SHOW INAGURACION FUTBOL DUNAS 2012 COPA EDDY SOTO BENAVIDES
937	937	20/03/2012	912864	80.000	JAVIER CASTILLO CRUZ	12.436.443-4	47	14888	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIO DE GRAVACION Y EDICION DE VIDEOS PARA LAS DELEGACIONES EN EL XII CAMPEONATO DE FUTBOL INTERNACIONAL
936	936	20/03/2012	5599602 AL 5599605	360.000	DAVID ORO CHANDIA Y OTROS	9.945.974-3		930, 929	2153102004014	COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD HUATACONDO Y QUIPISCA A FIN DE REALIZAR TRABAJOS EN CAMINO Y REPARACIONEWS POR INVIERNO ALTIPLANICO
935	935	20/03/2012	5599601	60.000	TRANSPORTE COMETA S.A	95.896.000-K	36449	107	2152401007	PASAJE POZO ALMONTE-SANTIAGO-POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. LUZMENIA EGAÑA CORDERO
934	934	19/03/2012	5599799, 5599800	309.078	JUAN BAUTISTA BAUTISTA Y OTROS	12.170.089-1		928	2152102004006	COMETIDO POR SERVICIO A HUATACONDO Y MACAYA EFECTUAR TRABAJOS DE REPARACION DE CAMINOS
933	933	19/03/2012	5599797	27.500	VICTOR LOPEZ LOPEZ	12.836.610-5			2153102004014	FINIQUITO SEGÚN ART. 159, NRO. 2 DEL CODIGO DEL TRABAJO RENUNCIA DEL TRABAJADOR
932	932	19/03/2012	5599798	1.500.000	TESORERO DON PEDRO RODRIGUEZ GUZMAS	17.645.274-9		3494	1210601089006	SUVENCION MUNICIPAL AÑO 2012 AL CENTRO UNIVERSITARIO DE TARAPACA
931	931	19/03/2012	5599796	3.359.133	MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE	13.008.293-9	402	2591-897-SE11, A LA 2591-68-SE12	2152401007	ADQ. DE MERCADERIAS A CLUB ADULTO MAYOR DE POZO ALMONTE, ADQ. DE 50 CAJAS DE MERCADERIAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, ADQ. DE 01 LCD DE 32 PULGADAS Y 01 DEV. DESTINADO A EXPO COMUNA, ADQ. DE 01 LCD DE 19 PULGADAS DESTINADA A PREMIO OBRA DE TEATRO
930	930	19/03/2012	5599795	227.525	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3		12	1140330	GASTOS MENORES DE CAJA CHICA
929	929	19/03/2012	5599793, 5599794	207.754	AUGUSTO MARIN Y OTROS	5.945.691-1		923	2152101004006	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN A REUNION ORDINARIA DEL DIRECTORIO NACIONAL DE MUNICIPIOS TURISTICOS
928	928	19/03/2012	5599792	540.000	ISABEL RAMAYO DELGADO	12.441.087-8		924	1140338	FONDO A RENDIR PARA ADQ. DE LOZA, TELEFONO PARA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL E INSUMOS Y OTROS
927	927	19/03/2012	5599791	100.000	AUGUSTO SMITH MARIN	5.945.691-1		927	1140328	FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO
926	926	19/03/2012	5599790	560.000	CHARLES DIAZ ARAVIRE	12.171.542-2		926	1140369	FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE ALIMENTOS PERECIBLES, NO PERECIBLES, COLACIONES, JUGOS, ARTICULOS DE COCINA, DEPORTIVOS, ETC
925	925	19/03/2012	5599789	60.000	TRANSPORTE COMETA S.A	95.896.00-K		36426	2152401007	PASAJE POZO ALMONTE-SANTIAGO-POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL AL SEÑOR BENJAMIN DUARTE GONZALEZ
924	924	19/03/2012	5599788	3.011.093	TELEFONIA EMPRESAS CHILE S.A	90.430.000-4	3320776, 3320775		2153407001	PAGO SERVICIO DE INTERNET MUNICIPALES MES DICIEMBRE 2011
923	923	19/03/2012	1555962	33.472.545	CONTRUCCIONES Y ASESORIAS E INVERSIONES MONSERRAT S.A	99.530.930-0	676	2591-975-SE11	2153102004028	CONTRUCION SOMBREADERO MULTICANCHA ESCUELA BASICA DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE
922	922	16/03/2012	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
921	921	16/03/2012	5599786	40.000	MARIA PALMA BUSTOS	7.756.960-K			2141302	RETENCION JUDICIAL MES MARZO 2012
920	920	16/03/2012	5599785	75.227	PRISCILA ADASME OSSANDON	16.240.537-3			2141302	RETENCION JUDICIAL MES MARZO 2012
919	919	16/03/2012	5599784	167.827	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3			2141301	RETENCION JUDICIAL MES MARZO 2012
918	918	16/03/2012	910986	172.550	JESSICA GALLARDO ACUÑA	11.612.786-5			2141301	RETENCION JUDICIAL MES MARZO 2012
917	917	16/03/2012	910986	278.333	GIANNA ARAYA JATAMAYA	12.937.691-0			2141301	RETENCION JUDICIAL MES MARZO 2012
916	916	16/03/2012	910986	354.713	ELIAN URREA AGUILERA	11.840.618-4			2141301	RETENCION JUDICIAL MES MARZO 2012
915	915	16/03/2012		16.238.919	SEGÚN PLANILLA					PAGO A PERSONAL HONORARIOS
914	914	16/03/2012		16.544.498	SEGÚN PLANILLA					PAGO A PERSONAL DE CONTRATA
913	913	16/03/2012		43.645.147	SEGÚN PLANILLA					PAGO A PERSONAL DE PLANTA
912	912	16/03/2012	911026	14.803.214	CORMUDESPA	71.497.400-9	67	12749	2140905	TRASPASO DE FONDOS POR ZONAS EXTREMAS MES MARZO DE 2012
911	911	16/03/2012	5599783	475.073	LUIS LOPEZ SOTO	10.483.783-2		916	2152601	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE MOVILIZACION, COMPRA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA Y ALOJAMIENTO CAMPEONATO COPA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE ECUADOR
910	910	16/03/2012	911026	1.980.000	LUCAS TORRES ALFARO	6.931.475-9	1145	2591-204-se12	2152206002	PRESTACION DE SERVICIO DE PINTURA, TAPIZADO Y REPARACIONES VARIAS DE BUS MUNICIPAL PLACA PATENTE WL-7842
909	909	16/03/2012	911045	307.050	JUAN ESPINOZA CORREA	10.067.731-8	33, 46 A LA 19, 8551	852	SE ANEXA COMPROBANTE	HORAS EXTRAS MES ENERO DE 2012 PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO
908	908	16/03/2012	911045	43.562	CHRISTIAN OYHARCABAL CAMBELL	10.049.591-0	56	847	2152211001	REINTEGRO DE DINERO POR DESCUENTO POR REGISTRAR ASISTENCIA POR ESTAR EN COMETIDO DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE IQUIQUE LOS DIAS 06, 10, 13, 11, 24, 26 DE ENERO 2012
907	907	16/03/2012	911026	99.000	CAROL CAMILO CORTES	12.574.788-4	146, 145, 144	584	2152212999003	DEVOLUCION DE DINERO POR ADQ. DE FOTOGRAFIAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES
906	906	16/03/2012	5599782	48.000	TRANSPORTE COMETA S.A	95.896.000-K	36447		2152401007	ADQ. DE PASAJES POZO ALMONTE-LA SERENA-POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. GUADALUPE GARRIDO
905	905	16/03/2012	5599781	86.545	MARIO ARAYA NUÑEZ	13.357.462-K		634, 737	2152101004006	PAGO DE VIATICOS
904	904	15/03/2012	5599780	24.575.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8		12766, 12768	1110301	TRASPASO DE FONDOS A BANCO INTERNACIONAL
903	903	14/03/2012	5599778	203.877	DANIEL LOPEZ LOPEZ	10.910.700-K		917, 918	2152102004006	PAGO POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FON DE ASISTIR A REUNION SEÑOR ABOGADO DE LA SUBDERE Y ASOCIACIONES DE MUNICIPALES RURALES, Y FONDO RENDIR PARA SUPLIR GASTOS DE MOVILIZACION POR COMETIDO
902	902	14/03/2012	559779	75.864	JOSE GUERRA PINTO	13.750.448-0	84	917	2152211999001	PAGO DE VIATICOS COMETIDO SANTIAGO REUNION SEÑOR ABOGADO DE LA SEBDERE Y ASOCIACION DE MUNICIPALES RURALES
901	901	14/03/2012	5599777	440.000	CENTRO DE ESTUDIOS DE ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA LTDA.	79.752.200-7	2285	2591-1021-SE11	2153407001	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO DE CAPACITACION ACTUALIZACION DE NORMAS DE POLICIA LOCAL, REALIZADO A CURSO DE SANTIAGO LOS DIAS 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011
900	900	14/03/2012	599774, 599776	268.548	CAROL CAMILO CORTES	12.574.788-4		906	2152102004007	PAGO DE VIATICOS MUNICIPAL POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TACNA A FIN DE REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES, CONFECCION, DISEÑO PARA LOS UNIFORMES DEL PERSONAL MUNICIPAL FEMENINO
899	899	14/03/2012	5599773	540.000	ISABEL RAMAYO DELGADO	12.441.087-8		857	1140338	FONDO A RENDIR DESTINADO A LA COMPRA DE TELEVISOR, LIVING, MUEBLES Y OTROS PARA OFICINAS MUNICIPALES
898	898	14/03/2012	5599771	189.210	SARA CACERES VASALIO	7.086.583-1	160	36406, 36435, 36438	2152201001	ADQ. DE DULCES VARIOS DESTINADOS A ACTIVIDAD ADULTO MAYOR, DIDECO, SALA CUNA MUNICIPAL, ATENCION DE REUNIONES ACT. MUNICIPAL
897	897	13/03/2012	5599770	100.000	GUIDO VALDIVIA VELASQUEZ	6.813.644-K		856	1140355010	FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE SANTIAGO
896	896	13/03/2012	5599769	270.000	NINOSKA LOBOS MAMANI	19.432.509-6	8549	14940, 14929, 14935	2152208999008	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL APOYO ESPECIAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES VERANO 2012
895	895	13/03/2012	5599768	270.000	JAVIERA SANTANDER SALAZAR	19.433.402-8	8550	14939, 14931, 14934	2152208999008	PAGO POR SERVICIO ESPECIAL EN EL APOYO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES VERANO 2012
894	894	13/03/2012	5599767	107.872	SERGIO AHUMADA VILDOZO	8.679.909-K		907	2152101004006	PAGO DE VIATICOS POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TACNA-PERU POR VERIFICACÓN CIERRE DE PLACAS PROYECTO CIERRE ESTADIO MUNICIPAL
893	893	13/03/2012	5599766	106.200	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ	8.000.836-8	33	14941	2152208999008	POAGO POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES VERANO 2012
892	892	13/03/2012	5599765	7.000.000	ISABEL OLATE OLATE	10.019.209-8	638	2591-141-SE09	2152208001001	ABONO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y OFICINAS DE ADMINISTRACION MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE DICIEMBRE 2011 Y ENERO DEL 2012
891	891	13/03/2012	5599764	198.434	ALEX ROJAS DELGADO	11.466.924-5		910	2152101004007	PAGO DE VIATICO COMETIDO TACNA VERIFICACION CIERRE DE PLACAS PROYECTO CIERRE ESTADIO MUNICIPAL
890	890	13/03/2012	5599763	220.000	BELISARIO DELGADO CAMPILLAY	8.872.369-4	1779	2591-190-SE12	2152208001001	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA, ACOPIO Y RETIRO DE ESCOMBROS CON TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARTICULAR, DISPOSICION FINAL EN CALLE ESTACION ENTRE 21 DE MAYO Y SOTOMAYOR DE LA LOCALIDAD DE POZO ALMONTE
889	889	13/03/2012	5599762	4.890.900	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ	83.017.500-8	50, 57, 58, 59, 60	SEGÚN DETALLE	SE ANEXA COMPROBANTE	PAGO DE ARRIENDO DE CAMIONETA
888	888	13/03/2012	5599761	161.900	ANDIGRAF S.A	96.582.200-3	171716	36433, 36428	2152204009	ADQ. DE TINTAS PARA IMPRESORA HP8500 DESTINADAS ALCALDIA
887	887	13/03/2012	5599760	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
886	886	13/03/2012	5599759	190.445	GUIDO VALDIVIA VELASQUEZ	6.813.644-K		849	2152101004006	PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO PARA EFECTUAR ACTV. VARIAS, ADQ. DE TABLERO ELECTRICO PARA GIMNSIO TECHADO, CORTINAJE CENTRO DE ARTES ESCENICAS, ALUMBRADO PUBLICO, CONSULTAS SOBRE NUEVOS PROYECTOS PMU, JUEGOS INFANTILES
885	885	13/03/2012	5599758	164.933	JUAN BAUTISTA BAUTISTA	12.170.089-1		846	2152204011	DEVOLUCION DE DINERO POR ADQ. DE BOMBA DE AGUA PARA RETROESCABADORA
884	884	13/03/2012	5599757	140.568	CHARLES DIAZ ARAVIRE	12.171.542-2		839	1140369	FONFO A RENDIR DESTINADO A LA COMPRA DE INSUMOS MATERIALES FUNGIBLES, INSUMOS COMPUTACIONALES, TINTAS Y OTROS SIMILARES
883	883	13/03/2012	5599756	166.719	MARIA CONDORI QUISPE	17.276.949-7	176, 175	2591-88-SE12	2152204009	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE ESTADIO GIMNACIO TECHADO DE POZO ALMONTE
882	882	12/03/2012	5599749, 5599755	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
881	881	12/03/2012	906465	115.000	ORIELA ROJAS RIVERA	6.827.391-9	90299	2591-167-SE12	1140539	COMPRA DE COLACIONES DESTINADO A ACTIVIDAD MASIVA ORGANIZADA POR LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHO DE LA INFANCIA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE
880	880	12/03/2012	912918	242.420	NUNCIO BELARDI ROSCETTI	3.087.130-8	680405	2591-26-SE12	1140521	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE TALLERES Y OFICINA DE PROGRAMA SENDA-PREVIENE
879	879	12/03/2012	5599747	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
878	878	12/03/2012	906461	612.850	SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	79.638.870-6	59121	2591-167-SE11	2153407001	ADQ. DE 5000 UNIDADES DE PERMISO DE CIRCULACION Y 1000 UNIDADES DE ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL DESTINADO A LA TESORERIA MUNICIPAL
877	877	12/03/2012	906461	210.600	ELBA TICUNA DURAN	15.004.925-3	5	14889, 14893	2152208999008	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO AXULIAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES VERANO 2012
876	876	12/03/2012	5599748	1.500.000	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES RURALES	69.010.400-8		3494	2152403080002	PAGO DE CUOTAS ASOCIATIVAS MESE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012
875	875	12/03/2012	906461	1.509.396	JULIO DURAN RODRIGUEZ	8.628.315-8	47	2591-684-SE11, 2591-912-SE11	2152209003	ARRIENDO DE CAMIONETA PORTER DOBLE CABINA DESTINADO AL PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE LA I.M.P.A DURANTE LOS MESE ENERO, FEBRERO DE 2012
874	874	12/03/2012	3043121	217.500	ANDIGRAF S.A	96.582.200-3	171553	2591-140-SE12	1140552	ADQ. DE 06 TINTAS NEGRAS Y 09 TINTAS DE COLORES CIAN, MAGENTA Y AMARILLO DESTINADAS A LA OFICINA DE FICHA PROTECCION SOCIAL DE LA DIDECO, CONVENIO MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL IMPA
873	873	12/03/2012	3043120	277.270	SAXAMAR IMPORTADORES LTDA.	78.977.340-8	38017	2591-139-SE12	1140550	ADQ. DE 01 MUEBLE DE MADERA MODELO BIBLIOTECA CON LLAVE DESTINADO AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA GESTION MUNICIPAL PRIMERA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO DE LA DIDECO
872	872	12/03/2012	559746	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
871	871	12/03/2012	5599745	3.650.000	ERNESTO HUN CAMACHO	5.582.039-2	89	2591-125-SE12	2152201001	PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA DELEGACIONES QUE PARTICIPARON EN CAMPEONATO DE FUTBOL INTERNACIONAL AÑO 2012 EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE ENERO 2012
870	870	09/03/2012	905993	690.000	JOSE CRUZ MUÑOZ	12.419.222-6		192, 285	2152209002	ARRIENDO DE VIVIENDA A PERSONAL DE SERVICIO PAIS QUE PRESTAN SERVICIOS A LA I.M.P.A MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2012
869	869	09/03/2012	5579743	93.800	LORENA ALCAYAGA CORDOVA	11.721.549-0	8547	14924	2152208003	PRESTACION DE SERVICIO EN REGADIO DE AREAS VERDES EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
868	868	09/03/2012	905993	451.010	EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS	7.159.957-4	146	2591-126-SE12	2152201001	SERVICIO DE COCTEL DESTINADO A ATENCION BGRUPO MUSICAL CHICO TRUJILLO POR CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
867	867	09/03/2012	5599744	68.223	A.F.P CAPITAL S.A	98.000.000-1		622	2152601	PAGO POR CAUSA RIUT P-33-2010
866	866	09/03/2012	5599742	3.570.238	MICHEL BORQUEZ DIAZ	12.684.967-2	91	2591-1128-SE11	2153102004031	PRESTACION DE SERVICIOS DE PROYECTISTA E INSTALADOR PARA DISEÑAR Y EJECUTAR LAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 07 VIVIENDA DE CALLE ALIANZA DE POZO ALMONTE
865	865	09/03/2012	905993	2.224.000	HUMBERTO CAUTIN CAQUEO	8.149.127-5	269	2591-139-SE0-	2152208001001	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS DISPOSICION FINAL EN MAMIÑA Y PARA COMUNA DE POZO ALMONTE, FEBRERO 2012
864	864	09/03/2012	905993	50.000	KATTIZA CARDENAS PARDO	12.348.502-5		321	2152103007	ALUMNA EN PRACTICA EN SECCION DE CIRCULACION MES FEBRERO DE 2012
863	863	09/03/2012	5599741	2.987.302	BELISARIO DELGADO CAMPILLAY	8.872.369-4	523	2591-43-SE12, 2591-70-SE12	21522006001	PAGO DE SALDO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CONFECCION DE SEÑALETICAS VIALIDAD EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES FEBRERO 2012, SERV. DE CONFECCION E INSTALACION DE 02 LETREROS CON LEYENDA NO INGRESAS CAMIONES A 8 TONELADAS, SERV. DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE GALPON E INTEROR DEL EDEFICIO CONSISTORIAL CONSISTE EN PAREDES Y PORTON CORREDIZO
862	862	08/03/2012	5599720	109.995	ROMINA ZUÑIGA INOSTROZA	17.730.908-7	8546	14933, 14833	2152208001001	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO DEL PARQUE DE LOS NIÑOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE Y ASEO EN CALLE COMERCIO POR 04 DIAS.
861	861	08/03/2012	155596	18.170.561	RECREACIONES Y COMERCIAL BAJO MOLLE S.A	77.383.970-0	561	2591-1058-SE11	2153102004019	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ESTADO DE PAGO N°02, MEJORAMIENTO PISCINA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE
860	860	08/03/2012	904512	785.707	ALEJANDRA CALABACERO PIZARRO Y OTROS	13.420.760-4	44, 65, 112 A LA 25, 127	763	SE ANEXA COMPROBANTE	HORAS EXTRAS MES ENERO DE 2012 DE PROGRAMA
859	859	08/03/2012	904512	121.320	RAUL VERDEJO ORTIZ	12.241.212-1		818	2152103004003	HORAS EXTRAS MES ENERO Y FEBRERO DE 2012
858	858	08/03/2012	904511	150.000	ISABEL CACERES BACIAN	10.214.448-1		797	1140301	FONDO A RENDIR PARA ADQ. DE ESCRITORIO PARA GABINETE PSCOTECNICO, 03 MOUSE, 01 TECLADO Y OTROS
857	857	07/03/2012	3996093 AL 3996096	25.109.265	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			SE ANEXA COMPROBANTE	PAGO DE PREVISIONALES MES FEBRERO 2012 DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES
856	856	07/03/2012	904240	470.800	WARNER FRIAS CUBILLOS	8.625.129-9	336, 338	36357, 2591-141-SE12	2152207002	ADQ. DE ROLLER DE PVC TODO COLOR, 100 AFICHES PUBLICITARIOS 50X35 PVC TODO COLOR 02 LIENZOS CRUZA 1X5 MTS, C/OJETILLO Y BOLSILLO, 01 GIGANTOFRAFIA DE 4X3 MTS DESTINADOS A LA FERIA AGROTURISTICA EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE 2012
855	855	07/03/2012	904205	744.571	JUAN GONZALEZ LEANDRO	5.310.454-1	7418	2591-65SE12	2152209006	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA INSTALADAS EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICI9EMBRE 2011
854	854	07/03/2012	904205	364.140	MARIA BRAVO LAZO	13.414.508-0	9	2591-180-SE12	2152201001	ADQ. DE COLACIONES DESTINADO A FERIA AGROTURISTICA FUTURAL 2012 EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
853	853	07/03/2012	904205	1.025.304	PAULA MADARIAGA POBLETE	76.020.775-6	1393, 1437	2591-33-SE12, 2591-66-SE12	2152209999	ADQ. DE VENTA DE 01 BAÑO QUIMICO ARMAL SEMI PARA DEPENDENCIAS DEL CORRAL DE VEHICULOS MUNICIPALES, ARRIENDO DE 02 BAÑOS DURANTE 03 DIAS MODELO ESTANDAR PARA SER INSTALADOS DURANTE ACTIVIDAD MUNICIPAL EN MAMIÑA PO EXPOCOMUNA 2012
852	852	07/03/2012	904205	240.000	GLORIA MALUENDA COMPAN	6.849.322-9		86	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE OFICINA DE VIGILANCIA Y GESTION ISO ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2012
851	851	07/03/2012	904203	42.141	CARLOS MARTINEZ BARRIOS	8.053.179-6		803, 770, 726	2152102004006	PAGO DE VIATICOS
850	850	07/03/2012	904205	105.300	NANCY RAMOS BUCAREY	11.202.341-0	73	14891	2152208001002	PRESTACION DE SERVICIO DE LAVADO EN IMPLEMENTACION DEPORTIVA Y LIMPIEZA DE CAMARINES DE ESTADIO MUNICIPAL
849	849	07/03/2012	904205	180.000	ELIGIO SANDOVAL VASQUEZ	8.754.243-2	53	2591-172-SE23	2152208011	PRESTACION DE SERVICIO SHOW ARTISTICO CULTURAL EN LA CEREMONIA DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE AÑO 2012
848	848	07/03/2012	5599738	2.422.219	SERVICIO DE ADMINISTRACION PREVISIONAL S.A PREVIRED	96.929.390-0			2153102004014	PAGOS PREVISIONALES MES FEBRERO 2012, PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS
847	847	07/03/2012	904205	5.084.864	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L	76.969.190-1	45	2591-1047-SE11	2152206007	80% DE ANTICIPO POR MANTENCION DE EUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES, SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMINICACIONES, ADM. Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA IMPA FEBRERO 2012
846	846	07/03/2012	5599737	26.400	MARIO OLIVARES TABALI	6.621.221-1			2152301004	FINIQUITO POR RENUNCIA DEL TRABAJADOR
845	845	07/03/2012	5599736	190.400	MARIA SEGOVIA QUELAPANA	3.110.289-8	44	14927, 14925	2152207003	PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPASTE DE DECRETOS DE PAGO E INGRESOS MES ENERO 2012
844	844	07/03/2012	904203	300.289	WILFREDO BACIAN DELGADO	12.161.5828-2	72	58	2152104004001	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE ASUNTOS INDIGENAS EL MES FEBRERO 2012
843	843	07/03/2012	904205	207.000	CECILIA MUÑOZ ARAYA	6.610.583-0	08, 09	14923, 14918	2152208001002	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES UBICADA EN CALLE ALIANZA 221 DE POZO ALMONTE MES FEBRERO 2012
842	842	07/03/2012	904205	205.870	ORLANDO GONZALEZ VEDIA	6.633.241-1	1578	107	2152206002	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS DE LA I.M.P.A
841	841	06/03/2012	5599729	350.000	JOSE GERRA PINTO	13.750.448-0	81	187, 150	2152211001	PRESTACION DE SERVICIO EN DIFUNSION DE LA NUEVA ORDENANZA MUNICIPAL DEL DEPTO. DE RENTAS MUNICIPALES MES FEBRERO DEL 2012
840	840	06/03/2012	5599730	1.716.141	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A (MOVISTAR)	87.845.500-2	32350203, 28203931		2152205006	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DESTINADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CONCEJALES DURANTE EL MES ENERO 2012, ADQ. DE 01 EQUIPO MOVIL DESTINADO AL SEÑOR CONSEJAL DON GERMAN CHOQUE GARCIA
839	839	06/03/2012	5599732	1.050.821	TELEFONICA CHILE S.A	90.635.000-9	27347420, 27347416 A LA 27347417, 27347415		SE ANEXA COMPROBANTE	SERVICIO DE TELEFONIA RED FIJA, LARGA DISTANCIA, EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DURANTE ENERO 2012
838	838	06/03/2012	5599733	7.412.332	AGUAS DEL ALTIPLANO	99.561.010-9	SEGÚN BOLETAS	DETALLES BOLETAS	2152205002001	CONSUMO DE AGUA POTABLE MUNICIPALES, GRIFOS, PLAZAS PUBLICAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, FEBRERO 2012
837	837	06/03/2012	5599735	15.160.600	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A	96.541.870-9	SEGÚN BOLETAS	DETALLES BOLETAS	2152205001001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO MES DICIEMBRE DE 2011
836	836	06/03/2012	5599728	68.000	TRANSPORTE COMETA S.A	95.89600-K		36407	21552401007	PASAJE POZO ALMONTE-SANTIAGO-POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL AL SEÑOR HECTOR PLAZA BARRAZA
835	835	06/03/2012	5599727	10.561.665	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0	FORMULARIO 29	FOLIO 523078484	21411101	PAGO DE IMPUESTOS 2DA. CATEGORIA, IMPUESTO UNICO, IVA RETENIDO MES FEBRERO 2012
834	834	06/03/2012	903444	799.200	MANUEL SOTO PINO	5.834.256-4	293	2591-1114-SE11, 2591-1166-SE11, 36202	2153407001	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESTINADOS A DIVESAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DE LA IMPA
833	833	06/03/2012	903444	5.569.371	LUCAS TORRES ALFARO	6.931.475-9	1143	2391-236-SE10	2152208001001	PRESTACION DE SERV. DE RECOLECION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA Y LA TIRANA COMUNA POZO ALMINTE MES FEBRERO 2012
832	832	06/03/2012	903444	3.169.832	CARLOS HIDALGO MARTINEZ	8.831.466-2	692	2591-134-SE12	2152204010	SERV. EN EMPALME DOMICILIARIO, ADQ. DE MATERIALES Y OTROS DESTINADOS A PISCINA MUNICIPAL Y LOS PINOS DE LA TIRANA
831	831	06/03/2012	903444	3.500.000	BELISARIO DELGADO CAMPILLAY	8.872.369-4	525	2591-70-SE12, 2591-43-SE12	2152206001	SERV. EN LA CONFECCION E INSTALACION Y MANTENCION DE SEÑALETICAS Y VIALIDAD MES FEB. 2012, SERV. CONFECCION E INSTALACION DE 02 LETREROS , SERV. DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE GALPON EN INTERIOR DEL EDIFICIO CONSISTORIAL
830	830	06/03/2012	5599725	68.223	A.F.P CAPITAL S.A	98.000.000-1		622	2152601	DEVOLUCION DE DINERO POR CAUSA RIT P-33-2010, SEÑOR NIVALDO CABEZAS
829	829	06/03/2012	903467	133.919	IVANNA ZUÑIGA RABANALES Y OTROS	17.435.722-6	8544, 6, 3	631	2152104004003	HORAS EXTRAS MES ENERO A PERSONAL PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE
828	828	06/03/2012	903444	158.400	JORGE CASTRO QUISPE	15.686.507-9		82	2152208007	PASAJES POZO ALMONTE-IQUIQUE-POZO ALMONTE PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMETIDO DE SERVICIO Y AYUDA SOCIAL
827	827	06/03/2012	5599726	179.500	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A	96.541.870-9	16043658	14921	2152205001002	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DICIEMBRE EN JARDIN INFANTIL EL SALITRE
826	826	06/03/2012	903444	106.200	CARLOS ELIGUETA NAVARRO	11.594.687-0	8543	149221	2152208003	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN REGADIO DE AREAS VERDES EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
825	825	06/03/2012	903444	12.638.156	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC	99.520.000-7	FAC. 272970, BOL. 140640	2591-74-SE12 2591-117-SE12	2152203001	ADQUISICION DE PETROLEO DESTINADO A VEHICULOS MUNICIPALES, GRUPOAS ELECTROGENEOS Y OTROS QUE PRESTAN SERVICIOS A LA IMPA
824	824	06/03/2012	903467	351.005	FREDY MALDONADO DURAN	5.889.024-3	94, 93	85	2152104004008	TALLER DE NATACION EN LA TIRANA Y POZO ALMONTE
823	823	05/03/2012	5599724	93.400	ANDIGRAF S.A	96.582.200-3		3612	2152204009	ADQUISICION DE TINTAS NEGRA Y COLOR PARA IMPRESORA HP DE LA OFICINA MERCADO PUBLICO (OBRAS)
822	822	05/03/2012	3250314	4.294.781	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0	FORMULARIO 10	FOLIO 405110	2152403090001	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES FEBRERO 2012
821	821	05/03/2012	3996092	354.370	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0	FORMULARIO 10	35469, 35441 AL 36016, 36017	2152403002001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES FEBRERO 2012
820	820	05/03/2012	5599723	27.561	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0	FORMULARIO 10	FOLIO 404955	2152403092001	PAGO CORRESONDIENTE AL 70% AL FCM TAG PERIODO DE 2012
819	819	05/03/2012	5599722	250.000	GUIDO VALDIVIA VELASQUEZ	6.813.644-K		799	1140318	FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE FLETE DESDE LINARES A POZO ALMONTE DEL TRASLADO DE MAQUINAS DE EJERCICIO DE PROYECTO DE QUIPAMIENTO DE PLAZA ACTIVA DE POZO ALMONTE
818	818	05/03/2012	902339	400.000	RUBEN VELEZ CHOVAN	6.993.869-8	8541	2591-181-SE12	2152211003	PRESTACION DE SERVICIO DE HABILITACION DE SISTEMAS DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2012, TESORERIA Y JUZGADO POLICIA LOCAL
817	817	02/03/2012	5599721	106.200	LORENA ALCAYAGA CORDOVA	11.721.549-0	8540	14922	2152208003	REGADIO DE AREAS VERDDE POZO ALMONTE
816	816	02/03/2012	5599719 5599720	328.196	EDINSON CASTILLO QUIROZ Y OTROS	17.620.460-5		761	2153102004014	COMETIDO DE SERVICIO A TACNA-PERU A FIN DE TRASLADAR DELEGACION DEPORTIVA
815	815	02/03/2012	5599717	84.000	JOSE SANDOVAL CISTERNA	10.409.900-9	9	14846	2152208999008	PRESTACION DE SERVICIO DE ARBITRO DURANTE LA XIII EDICION DEL CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL POZO ALMONTE
814	814	02/03/2012	901395	18.911.575	OSCAR CAJIO PIZARRO	9.379.674-8	30	2591-644-SE11	2153102004015	SERVICIO MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES PROPUESTA PUBLICA N°10/2011, ESTADO DE PAGO N°01
813	813	02/03/2012	902334	750.000	JORGE GONZALEZ VARAS	12.773.728-2	11	2591-79-SE12	2152208007	SERVICIO TRASLADO DE PACIENTES DIALISIS DESDE LA HUAYCA-TIRANA-POZO ALMONTE A LOS CENTROS DE DIALISIS DE IQUIQUE, MES FEBRERO 2012
812	812	02/03/2012	901410	280.001	PATRICIO DIAZ SALGADO	17.431.447-0	8539	176	2152104004003	PRESTACION DE SERVICIO Y VIGILANCIA DE PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE, DURANTE LOS DIAS 27/01/201 AL 29/02/2012
811	811	02/03/2012	901410	340.000	GUSTAVO VALDES RIOS	18.896.513-K	8537	22, 175	2152104004003	PRESTACION DE SERVICIOS EN MANTENCION, LIMPIEZA Y CUIDADO DE CAMPING MUNICIPAL, DURANTE MES FEB. 2012
810	810	02/03/2012	901395	320.000	JUAN CASTILLO BARRIOS	7.589.420-1		758	1140372051	FONDO A RENDIR DESTINADO A ATENDER GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TERMOSTATO CORREO Y ALTERNADOR PARA BUS PTE. WL 7842
809	809	02/03/2012	3996091	413.816	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS D.G.A	61.202.000-0	36114, 36032, 35322		2140990045	PAGO MULTAS PAGADAS EN TESORERIA MUNICIPAL MES FEBRERO 2012
808	808	02/03/2012	901395	50.000	JORGE CAYO HIDALGO	8.381.107-2	400	740	2152601	DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE 0 RECARGA DE AGUA PURA LOS QU FUERON UTILIZADOS PARA AYUDA A FAMILIAS AISLADAS DE LA LOCALIDAD DE MACAYA, PARCA, POR CAUSA DE INVIERNO ALTIPLANICO
807	807	02/03/2012	901410	135.000	LUIS MEDINA RIVERA	5.440.469-7	59	40	2152104004008	PRESTACION DE SERVICIO DE MONITOR DE BOX DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE MES FEBRERO 2012
806	806	02/03/2012	901410	240.000	CRISTOFER TAMBLAY LABRA	19.177.982-7	8536	114	2152104004003	PRESTACION DE SERVICIO EN EFECTUAR LABORES DE SERVICIO DE ASEO EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE, FEB. 2012
805	805	02/03/2012	NULO	NULO	DP NULO	NULO
804	804	02/03/2012	901395	200.000	JORGE CAYO HIDALGO	8.381.107-2		642	1140302	FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION DE 03 VENTILADORES Y 03 SILLAS PARA LA OFICINA DE PERMISO DE CIRCULACION
803	803	02/03/2012	901380	928.588	MIGUEL MORALES ROCHA	10.494.148-6	14271	2591-19-SE12	1140564	ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADOS A LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DEL PROGRAMA APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO DE 2011
802	802	02/03/2012	901395	64.400	ANDIGRAF S.A	96.582.200-3	166896, 166897	326266, 36273	2152204009	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER
801	801	02/03/2012	5599715	370.000	BERNARDO MAMAMI ARAVIRE	10.253.227-9	103	2591-115-SE12	2152208007	PRESTACION DE SERV. TRASLADO DDE POZO ALMONTE-MACAYA-POZO ALMONTE (BANDA DE BRONCE FIESTA DE LOS REYES), IQUIQUE-P*A^} P.ALMONTE-IQQE (AGRUPACION DE LA ACADEMIA DE DANZAS INAGURACION DEL CAMPEONATO DEL CAMPEONATO DE FUTBOL PLAYA, POZO ALMONTE-MAMIÑA-PARCA-MACAYA POR VOTACION DE INDIGENAS CONADI
800	800	02/03/2012	901395	540.000	GREGORIA MAMNI LUCAS	12.213.496-2		742	1140375	FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL EN CALIDAD DE URGENTE COMO SET DE TINTAS Y OTROS
799	799	01/03/2012	900801	538.710	ALDO CUEVAS ALE	15.112.612-K		162	2152103005	SERV. DE REEMPLAZO DE JUEZ JUZGADO POLICIA LOCAL DURANTE 12 DIAS 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 Y 30 DE NOVIEMBRE 2011
798	798	01/03/2012	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
797	797	01/03/2012	5599712	100.000	MARCELINO SOTO MORALES	9.443.936-1	13	14917	2152208002	PRESTACION DE SERVICIOS COMO GUARDIA EN VERTEDERO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE DURANTE LOS 14 AL 24 DE FEBRERO DEL 2012
796	796	01/03/2012	900721	95.000	BENITO MARQUE NUÑEZ	12.428.057-5	1778	14834	1140550	PRESTACION DE SERV. EN TRASLADO DE LA EDUCADORA DE PARVULO DOÑA SIOLVANA HINOJOSA DEL PROYECTO DE VISITAS DE ESTIMULACIONES DOMICILIARIAS DEL CHILE CRECE CONTIGO
795	795	01/03/2012	9186083	162.145	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS TRENDY S.A	78.109.470-6	1241376, 1241385	2591-160-SE12	1140539	ADQUISICION DE HELADOS PARA ACTIVIDAD MASIVA ORGANIZADA POR LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHO DE LA INFANCIA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE
794	794	01/03/2012	5599711	3.900.000	ERNESTO HUN CAMACHO	5.582.039-2	88	2591-100-SE12	2152201001	SER. DE ALIMENTACION PARA DELEGACION PARTICIPANTES DE FUTBOL INTERNACIONAL AÑO 2012, EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE LOS DIAS 7, 8, 9 DE FEBRERO PARA 160 PERSONAS POR DIA
793	793	01/03/2012	900622	199.500	FELIPE QUINTEROS ROBLES	17.800.534-0	8533, 8513	14919, 14872	2152208002	PRESTRACION DE SERVICIO EN LABORES DE RESGUARDO PARQUE DE LOS NIÑOS DE POZO ALMONTE
792	792	01/03/2012	900622	92.436	IVONNE RIOS HIDALGO	11.815.549-1	12	14916	2152209005	ARRIENDO DE MAQUINARIAS, TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS
791	791	01/03/2012	900622	1.685.000	FERNANDO ROJAS OSORIO	8.527.273-K	8518, 8520 A LA 8524, 8523	14899, 14902 A LA 14906, 14911	SE ANEXA COMPROBANTE	PRESTACION DE SERV. DE ARBITRAJE, LAVADO DE FRAZADAS Y SABANAS DEL INTERNADO, SERV. DE ASEO, SERV. VIGILANCIA, SERV CAMILLERO, SERV TURNO, SERV ORGANIZACIÓN. SERV. CONFECCION DE CREDENCIALES, SERV. AUXILIAR PARAMEDICO Y OTROS DURANTE XII CAMPEONATO FUTBOL INTERNACIONAL
790	790	01/03/2012	900622	6.079.710	LUCAS TORRES ALFARO	6.931.475-9	1142	2591-131-SE12, 2591-132-SE12, 2591-150-SE12	2152206999002	PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE 15 VARILLADO DE RED DE ANCANTARILLADO Y LIMPIEZA DE FOSAS, SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE VENTILACION DE PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS Y REPARACION DE VALVULA DE RETENCION DE LA PLANTA CAMBIO DE LLAVES, SERV. DE VARILLADO Y PEPAR. DE CAMARAS CAMBIO DE CAÑERIAS DE ALCANTARILLADO EN ESTADIO Y GIMNACIO TECHADO DE POZO ALMONTE E INSTALACIONES DE BAÑOS QUIMICOS EN PATIO DE VEHICULOS
789	789	01/03/2012	900588	230.000	JUAN BRAVO LAZO	16.408.295-4	40	61	2152104004007	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A ACTIVIDADES MUNICIPALES 2012 SERVICIO RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES ENERO 2012
788	788	01/03/2012	900588	140.000	FREDY MALDONADO DURAN	5.889.024-3	91	33	2152104004008	PRESTACION DE SERVICIOS EN DICTAR CLASES DE BASQUETBOL PARA JOVENES Y NIÑOS DE POZO ALMONTE MES FEBRERO 2012
787	787	01/03/2012	900588	259.200	KAREN SEPULVEDA NUÑEZ	15.581.192-7	44	7	2152104004008	PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES FEBRERO 2012
786	786	01/03/2012	900622	1.189.724	TRANSBANK S.A	96.689.310-9	7135097, 11573835 A LA 6946813, 11402168		SE ANEXA COMPROBANTE	SERVICIO DE CUENTA DE EMISORES Y CUENTAS PROPIAS DURANTE LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011
785	785	01/03/2012	900622	117.623	ISABEL CACERES BACIAN	10.214.448-1	658		2152601	DEVOLUCION DE DINERO GASTOS DE MOVILIZACION COMETIDO DE SERVICIO A BUENOS AIRES ARGENTTINA
784	784	01/03/2012	900622	491.000	JOSE MUÑOZ CACERES	12.612.598-4	19682, 66348 A LA 66371, 66376	641	2152212999003	DEVOLUCION DE DINERO PÓR COMPRA DE GALVANOS, ARREGLOS FLORALES, BOUQUER COMPRA DE PREMIOS DE BINGO Y OTROS PARA ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO Y OTROS
783	783	01/03/2012	900622	500.000	VILMA LOZANO VALDES	7.308.018-5		89	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLES PARA SALA CUNA MUNICIPAL DURANTE LOS MESES ENERO Y FEBRERO DE 2012
782	782	01/03/2012	900622	50.000	JHOSTIN ALEXIS GALLOSO RAMOS	18.373.550-0		322	2152103007	ALUMNO EN PRACTICA EN LA DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS DEL 23 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO 2012
781	781	01/03/2012	900588	495.000	CRISTIAN CAYO JUYUMAYA	15.683.820-9	12	26	2152104004004	PRESTACION DE SERVICIO Y APOYO ADMINISTRATIVO PREVIENE-SENDA MES FREBRERO 2012
780	780	01/03/2012	900588	389.597	JAVIER CASTILLO CRUZ	12.436.443-4	46	10	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIOS DE PROGRAMACION PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALEWS Y COMUNITARIOS EN RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES FEBRERO 2012
779	779	01/03/2012	900588	540.000	FABIAN DIAZ LILLO	15.797.004-5	57	81	2152104004008	PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ESPARCIAMIENTO MES FEBRERO 2012
778	778	29/02/2012	5599710	222.400	ANDIGRAF SA	96.582.200-3	36283, 36264	170378,	2152204009	ADQ DE TINTAS DESTINADAS A OFICINA DE CONCEJO
777	777	29/02/2012	899878	300.000	MARGARITA MUENAS PARRA	15.011.215-K	42		2152104004008	PRESTACION DE SERVICIOS CLASES DE BALLET FEBRERO DEL 2012
776	776	29/02/2012	899867	272.794	DANILO SALCEDO NAVARRETE	10.742.401-6	1019	26	1140521	PRESTACION DE SERVICIO TECNICO DE PREVENCION DE PROYECTO INTERVENCION SELECTIVA CON JOVENES VULNERABLES DE LA VILLA 2000 Y MILENIUM FEBRERO DEL 2012
775	775	29/02/2012	899867	225.369	AIDA CANIU TRABOL	10.434.766-5	26		1140521	SERVICIOS TECNICOS EN PREVENCION DE PROYECTO INTERVENCION SELECTIVO CON JOVENES VULNERABLES DE LA VILLA 2000 Y MILENIUM DE POZO ALMONTE FEBRERO 2012
774	774	29/02/2012	3043119	NULO	NULO	NULO	NULO
773	773	29/02/2012	5599709	556.000	ANDIGRAF SA	96.582.200-3	1725	2591-162-SE12	2152204009	ADQUISICION DE TINTAS DESTINADAS A IMPRESORA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
772	772	29/02/2012	899835	135.000	MARCELA ARCE SERON	10.087.168-8	39	129	2152104004008	PRESTACION DE SERVICIOS CLASES DE AEROBICA A JOVENES Y ADULTOS DE POZO ALMONTE FEBRERO DEL 2012
771	771	29/02/2012	899835	140.000	LUIS TORO BARO	8.658.036-5	41	60	2152104004008	PRESTACION DE SERVICIO DE ARTESANIA JOVENES Y ADULTOS POZO ALMONTE FEBRERO DEL 2012
770	770	29/02/2012	899835	135.000	JUAN PINELA VILCHEZ	16.535.452-4	35	13	2152104004008	SERVICIO EN DICTAR CLASES DE TAEKUONDO A JOVENES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DEL 2012
769	769	29/02/2012	899835	180.000	CARMEN MUÑOZ CISTERNAS	9.916.782-3	54	36	2152104004008	SERVICIO MONITOR TALLER DE ATLETISMO MES DE FEBRERO DEL 2012
768	768	29/02/2012	899635	184.405	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3	11		1140330	GASTOS MENORES DE CAJA CHICA
767	767	29/02/2012	899835	90.000	EDINSON CASTILLO QUIROZ	17.620.460-5	159		2153102004014	PAGO DE COMETIDOS A CHANAVAYITA
766	766	29/02/2012	899835	450.000	BERNARDO ILAJA VALDIVIA	16.055.145-3	4	117	2152104004008	PRESTACION DE SERVICIOS EN DICTAR CLASES DE CORO A JOVENES Y ADULTOS DE LA CONMUNA DE POZO MES DE FEBRERO DEL 2012
765	765	29/02/2012	899686	2.799.856	SEGÚN PLANILLA				21524003001	PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES MES DE FEBRERO DEL 2012
764	764	29/02/2012	5599707	12.000	TRANSPORTES COMETA S.A	95.896.000-K	36.401		2152401007	ADQ DE PASAJES DESTIANDOS AYUDA SOCIAL
763	763	29/02/2012	899635	25.102	CATIRIN CAMILO CORTES	12.419.179-3	511		2152601	DEVOLUCION DE DINERO GASTOS DE MOVILIZACION
762	762	29/02/2012	899635	4.529.256	ASISTENCIA TECNICA Y COMERCIAL REDCAT LTDA	76.077.388-3	133.132	2591-1174-SE11	1140556, 1140559	ADQ DE EQUIPO DE VIGILANCIA INSTALACION Y CONFIGURACION DESTINADOS A LOS JARDINES INFANTILES EL SALITRE Y VILLA 2000
761	761	29/02/2012	899635	3.900.000	IVAN TRUJILLO ROBLES	12.584.302-6	323	1272	1140556	ADQUISICION DE JEUGOS DIDACTICOS DESTIANDOS A JARDIN INFANTIL VILLA 2000
760	760	29/02/2012	5599708	106.200	BRUNILDA DELGADO CAMPILLAY	11.090.479-7	8517		2152208999008	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y ORDEN DE ARCHIVOS DE LA BODEGA DE LA DAF
759	759	29/02/2012	899835	57.991	PATRICIA BARRAZA CASTILLO	9.347.838-K	651		2152103004003	PAGO DE HORAS MES DE ENERO DEL 2012
758	758	28/02/2012	898915	651.940	HECTOR SOTO PINO	5.834.256-4	295	2591-5-SE12	2152201001	ADQ DE INSUMOS DESTAINDOS A ACTIVIDADES MUNICIPALES
757	757	28/02/2012	5599706	1.560.000	SERGIO AHUMADA VILDOZO	8.679.909-K			2152208001001, 2152208003	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ETA XI MES DE FEBRERO DEL 2012 MACAYA Y HUATACONDO
756	756	28/02/2012	898788	11.342.186	I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			2152208001001, 2152208001002, 2152208002, 2152208003	PRESTACION DE SERVICIOS EN MEJORAMIENTO Y HABILITACION REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO XI COMUNA DE POZO ALMONTE FEBRERO DEL 2012
755	755	28/02/2012	5599705	1.263.290	SERGIO AHUMADA VILDOZO	8.679.909-K			2153102004009	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ETA XI MES DE FEBRERO DEL 2012
754	754	28/02/2012	898577	8.011.382	I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			2153102004014	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ETA XI MES DE FEBRERO DEL 2012
753	753	28/02/2012	898425	550.000	MACARENA MORALES ULLOA	16.350879-6	10	3	2152104004001	SS PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL AMBITO DE PROYECTOS SOCIALES DE LA DIDECO FEBRERO DEL 2012
752	752	28/02/2012	898406	95.200	EUGENIO ALVARADO PIZARRO	8.479.247-0	182	14849	2152208001002	LAVADO DE ALFOMBRAS DE LA SALA DE AUDITORIUM DEL CENTRO DE ARTES ESCENCIAS DE POZO ALMONTE
751	751	28/02/2012	898406	2.359.949	ORGANIZACIÓN SOCIAL LIMITADA	77.683.190-5	1970	2591-60-SE12	1140562	ADQ DE INSUMOS VETERNIARIOS DESTIANDOS A PROGRAMA PRODESAL
750	750	28/02/2012	898406	5.699.087	CORMUDESPA	71.497.400-9			2152401002	TRASPASO DE FONDOS EDUCACION FEBRERO 2012
749	749	28/02/2012	898406	84.667.443	CORMUDESPA	71.497.400-9			2140905	TRASPASO DE FONDOS REFORZAMIENTO MUNICIPAL FEBRERO 2012
748	748	28/02/2012	898173	222.314	YERKA MAMANI CASTRO	17.628.500-1	118	2	1140539	SS SECRETARIA OPD FEBRERO DEL 2012
747	747	28/02/2012	897173	306.001	KARLA RODRIGUEZ HUERTA	14.222.854-8	74	30	1140539	SS EDUCADORA COMINUNITARIA OPD FEBRERO DE 2012
746	746	28/02/2012	897173	370.000	SUSANA DURAN ROBLEDO	13.977.991-6	88	75	1140539	SS CONTABLES OPD FEBRERO DEL 2012
745	745	28/02/2012	898173	445.000	JESUS LOPEZ CANCINO	16.055.886-5	80	38	1140539	ABOGADO OPD MES FEBRERO DEL 2012
744	744	28/02/2012	898173	580.000	CONSTANZA AGUAYO MIRANA	17.173.222-7	119	2	1140539	ASISTENTE SOCIAL OPD FEBRERO 2012
743	743	28/02/2012	898173	60.000	MARCELA SCIARAFIA VEGA	16.055.948-9	115	9	1140539	PISICOLOGA OPD MES FEBRERO DEL 2012
742	742	28/02/2012	898173	890.000	ANDREA GONZALEZ BARRA	14.013.799-5	107	73	1140539	COORDINADORA OPD MES FEBRERO DEL 2012
741	741	28/02/2012	897775	577.294	KAREN TERRAZAS MOLLO	16.224.693-3	147	22	1140547	SERVICIO DE APOYO FAMILIAR FOSIS PROGRAMA PUENTE MES FEBRERO DEL 2012
740	740	28/02/2012	5599701	232.003	PAULINA NUÑEZ CHAPARRO	18.259.365-6	166	8532	2152104004003	SERVICIOS EN LABORES DE ASEO Y MANTENCION EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE MES FEBRERO DEL 2012
739	739	28/02/2012	5599702	6.028.826	AGUAS DEL ALTIPLANO S.A	99.561.010-8			1140502	AGUA POTABLE SUBDIO ENERO Y SALDO DICIEMBRE 2011
738	738	28/02/2012	897772	50.000	GERMAN MANSO RANJEL	6.459.569-4	15	27	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DEL 2012
737	737	28/02/2012	897772	150.000	LUIS HERRERA ARAOS	4.046.228-7	9	1672	2152104004006	PRESTACION DE SERVICIOS EJECUCION DE CONEVIOS SUSCRITOS A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE FEBRERO DEL 2012
736	736	28/02/2012	897772	150.000	JUAN CASTRO AHUMADA	2.758.705-4	8	889	2152104004006	PRESTACION DE SERVICIOS OFICINA DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES MES DE FEBRERO DEL 2012
735	735	28/02/2012	897772	315.000	KAREN SEPULVEDA NUÑEZ	15.581.192-7	6	43	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIOS PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD MES DE FEBRERO DEL 2012
734	734	28/02/2012	897772	243.000	JORGE SEPULVEDA NUÑEZ	17.955.790-8	69	3	2152208999003	PRESTACION DE SERVICOS PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL MES DE FEBRERO DEL 2012
733	733	28/02/2012	897772	660.000	PATRICIO SANTIBAÑEZ CAMPUSANO	11.613.330-K	130	131	2153101002002	APOYO TECNICO DESARROLLO URBANO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DEL 2012
732	732	28/02/2012	897772	242.105	BELEN ROJAS PALMA	17.431.489-6	46	94	2152104004001	PRESTACION DE SERVICIOS OFICINA FICHA DE PROTECCION SOCIAL DIDECO MES FEBRERO DEL 2012
731	731	28/02/2012	897772	578.403	JOHANA SALDIVIA GONZALEZ	15.360.538-6	153	59	2152104004004	PRESTACION DE SERVICIOS PREVIENE FEBRERO DEL 2012
730	730	28/02/2012	897772	1.064.340	INES MORALES ROZAS	13.211.304-1	143	58	1140562	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA DE DESARROLLO PRODESAL FEBRERO DEL 2012
729	729	28/02/2012	897772	1.064.340	FRNACISCO QUIÑONES ANTIVILLO	13.217.209-9	144	19	1140562	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA DE DESARROLLO PRODESAL FEBRERO DEL 2012
728	728	28/02/2012	897772	1.192.896	CECILIA POBLETE PEREZ	14.362.557-5	145	93	1140562	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA DE DESARROLLO PRODESAL FEBRERO DEL 2012
727	727	28/02/2012	897772	1.064.340	MARIO VENEGAS VASQUEZ	14.551.738-9	163	23	1140562	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA DE DESARROLLO PRODESAL FEBRERO DEL 2012
726	726	28/02/2012	897771	3.769.470	SEGÚN PLANILLA	83.017.500-8			2152103001	PAGO PERSONAL HONORARIOS MES DE FEBRERO DEL 2012
725	725	28/02/2012	897772	736.967	ALONSO ZAMORANO IBARRA	12.957.391-0	140	32	2152104004004	PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR CONSUMO DE DROGRAS PREIVIENE POZO ALMONTE ENERO 2012
724	724	28/02/2012	897772	895.000	ALEJANDRO ZEPEDA CORTES	15.044.960-K	141	32	2152201001	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN EL AREA DE FOMENTO PRODUCTIVO DE LA IMPA EN HUATACONDO MES DE FEBRERO DEL 2012
723	723	28/02/2012	897772	362.279	MARIA NAVARRETE RODRIGUEZ	16.351.363-3	60	43	2152104004007	PRESTACION DE SERVICIOS PAOYO ACTIVIDADES MUNICIPALES 2012 FEBRERO
722	722	28/02/2012	897772	277.160	HUMBERTO DIAZ DIAZ	9.375.181-7	62	48	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DEL 2012
721	721	28/02/2012	897772	253.313	ESTEBAN LOPEZ DE LA VEGA	16.056.118-1	63	36	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DEL 2012
720	720	28/02/2012	897772	239.566	RAUL FLORES CARIOLA	15.925.125-K	11	8	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIOS REGISTRO AUDIOVISUAL DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA IMPA MES DE FEBRERO DEL 2012
719	719	28/02/2012	897772	516.338	CRISTHIAN OYAHRCABAL CMAPELL	10.049.591-0	27	54	2152208007, 2152211001	PRESTACION DE SERVICOS PROGRAMA CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO DE NORMA ISO 9001/2008 FEBRERO DEL 2012
718	718	28/02/2012	897772	590.738	JOSE BAHAMONDES BARRIA	12.797.957-K	13	40	2153101002001	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO AL AREA DE INVERSION DE LA IMPA MES DE FEBRERO , APOYO TECNICO Y PROFESIONAL EN FORMULACION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS A NIVEL DE PERFIL LEVANTAMIENTO EN LA EVENTUAL OBSRVACION Y OTROS
717	717	28/02/2012	897772	206.100	ELSA MAMANI CASTRO	16.728.349-7	44	95	2152104004001	PRESTACION DE SERVICIOS OFICINA COMUNAL DE LA MUJER DIDECO MES FEBRERO 2012
716	716	28/02/2012	897772	203.368	KATHERINE BRITO AGUIRRE	18.004.182-6	54	21	2152104004004	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL PREVIENE MES DE FEBRERO DEL 2012
715	715	28/02/2012	897772	497.901	PAULA MIQUELES SANTIBAÑEZ	16.350.076-0	34	101	2152104004001	PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA COMUNAL DE LA MUJER MES FEBRERO 2012
714	714	28/02/2012	897772	174.314	MABELYN MOSCOSO ESTEBAN	18.164.997-6	24	24	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS INSTITUCIONES PUBLICAS APOYO LICENCIAS MES DE FEBRERO DEL 2012
713	713	28/02/2012	897772	217.894	PAULA HORMAZABAL CAMILO	17.800.894-3	31	38	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS INSTITUCIONES PUBLICAS APOYO JUZGADO POLICIA LOCAL MES DE FEBRERO DEL 2012
712	712	28/02/2012	897772	256.880	WILDA PEREZ SAAVEDRA	13.357.850-1	37	57	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO ADMINISTRATIVO EN LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE FEBRERO DEL 2012
711	711	28/02/2012	897772	209.180	VALESKA CARTAGENA PEZOA	15.694.101-8	33	24	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVEIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE FEBRERO DEL 2012 JUZGADO POLICIA LOCAL
710	710	28/02/2012	897772	90.000	SUSAN ROJAS SANCHEZ	15.028.773-1	97	147	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA CONFECCION DE INFORMES INE REMUNERACIONES Y MANO DE OBRAS MES DE FEBRERO DEL 2012
709	709	28/02/2012	897772	180.000	SYLVIA BAUTISTA MAMANI	18.263.913-3	76	20	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVEIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE FEBRERO DEL 2012
708	708	28/02/2012	897772	340.000	MARIA LOPEZ CANCINO	16.865.725-0	161	5	2152104004003	PRESTACION DE SERVICIOS GURDARROPIA CUSTODIA PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DEL 2012
707	707	28/02/2012	897772	60.000	MARIA PALMA BUSTOS	7.756.960-K	17	118	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DEL 2012
706	706	28/02/2012	897772	286.200	MAURICIO VEGA TABALI	12.213.772-4	66	24	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DEL 2012
705	705	28/02/2012	897772	140.000	GLORIA SALAZAR CALISAYA	9.249.367-9	68	8515	2152104004006	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVEIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE FEBRERO DEL 2012
704	704	28/02/2012	897772	250.000	ROSA CARLOS MAMANI	4.904.6 95-2	71		2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE MES DE FEBRERO DEL 2012
703	703	28/02/2012	897772	250.000	ELBA TICUNA DURAN	15.004.925-3	90		2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE MES DE FEBRERO DEL 2012
702	702	28/02/2012	897772	250.000	RICARDO FUENTES VICENCIO	10.006.504-5	104		2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLES MES DE FEBRERO DEL 2012
701	701	28/02/2012	897772	150.000	ANA ROJAS CORTES	6.713.526-1	87		2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE MES DE FEBRERO DEL 2012
700	700	28/02/2012	897772	297.000	ERIC ROJAS NUÑEZ	10.869.860-8	48	42	2152104004001	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN LA DIDECO MES DE FEBRERO DEL 2012
699	699	28/02/2012	897772	368.490	CRISTIAN MARABOLI PARRA	10.582.198-0	64	80	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DEL 2012
698	698	28/02/2012	897772	206.684	ANGELA CAYO GALLARDO	15.010.566-5	55	26	2152104004002	PRESTACION DE SERVICIOS EN DESARROLLO TURISTICO PARA LA CONMUNA DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DEL 2012
697	697	28/02/2012	897772	258.847	DARIO MAUREIRA BENAVIDES	17.797.991-0	65	9	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DEL 2012
696	696	28/02/2012	897772	275.259	HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ	17.095.658-3	25	73	2152104004002	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y PRODESAL MES DE FEBRERO DEL 2012
695	695	28/02/2012	897772	282.930	CINTIA BUSTOS ARENAS	15.619.267-8	30		2152208999002	PRESTACION DE SERVICIOS EN EL APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON ISNTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIAL DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE FEBRERO DEL 2012
694	694	28/02/2012	897772	315.000	GEORGINA CHAVEZ BUSTAMANTE	7.377.109-9	102	30	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIOS EN EL APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON ISNTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIAL DE ORIGEN MUNICIPAL SECCION PERMISO DE CIRCULACION MES DE FEBRERO DEL 2012
693	693	28/02/2012	897772	186.490	JUDITH CAMILO CORTES	15.003.549-K	105		2152208999002	APOYO TESORERIA MUNICIPAL MES DE FEBRERO DEL 2012
692	692	28/02/2012	897772	504.898	NADIA PINTO RAMIREZ	15.037.393-K	57	69	2152104004001	PRESTACION DE SERVICIOS FONDO COMUNAL DE ACCION SOCIAL DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DEL 2012
691	691	28/02/2012	897772	226.166	AYDEE BRUNA SALDIVAR	7.886.427-3	59	30	2152104004007	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE FEBRERO DEL 2012
690	690	28/02/2012	897772	230.000	JONATHAN SANCHEZ BARAHONA	16.591.909-2	75		2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE MES DE FEBRERO DEL 2012
689	689	28/02/2012	897772	16.000	NAYARET GUERRA SANCHEZ	17.374.538-9	21	8516	2152104004003	SERVICIO COMO TECNICO AUXILIAR PARAMEDICO EN CMAPING LOS PINOS DE LA TIRANA FEBRERO DEL 2012
688	688	28/02/2012	897772	250.000	YASMINA OLIVOS GODOY	10.387.028-3	2		2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE 21 DE MAYO MES DE FEBRERO DEL 2012
687	687	28/02/2012	897772	180.000	IRMA MARDONES PEÑALOZA	5.067.949-7	34		2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE BALMACEDA 258 FEBRERO DEL 2012
686	686	28/02/2012	897772	216.000	LILIANA SILVA TOLOSA	8.889.646-7	34	111	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO CENTRAL TELEFONICA MES DE FEBRERO DEL 2012
685	685	28/02/2012	897772	180.000	NATHALIE AREVALO ROJAS	17.094.851-3	53	14	215210400406, 2152208007	PRESTACION DE SERVICIOS COMO ESTAFETA DE ORGANISMOS PUBLICOS MES DE FEBRERO DEL 2012
684	684	28/02/2012	897772	230.000	YANETT SAN MARTIN VIDELA	11.616.324-1	67	20	2152104004006	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO CORREO DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DEL 2012
683	683	28/02/2012	897772	530.000	KARLA CAMPOS MANLLA	15.027.830-9	24	43	2152104004001	SERVICIO DE ORGANIZACIONES SOCIALES PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD, MES DE FEBRERO DEL 2012
682	682	28/02/2012	897772	230.000	NATHALY LOPEZ LOPEZ	17.431.992-8	56	64	2152104004002	SERVICIO DE ATENCION FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO A PRODESAL MES DE FEBRERO DEL 2012
681	681	28/02/2012	897772	471.550	AUGUSTO ALAVE MAITA	13.414.380-0	28	13	2152104004002	PRESTACION DE SERVICIOS EN EL DESARROLLO TURISTICO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE FEBRERO DEL 2012
680	680	28/02/2012	897772	242.105	ALEJANDRA CALABACERO PIZARRO	13.420.760-4	47	100	2152104004001	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL MES DE FEBRERO DEL 2012
679	679	28/02/2012	897772	500.000	ELSA GOMEZ MAMANI	15.684.687-2	50	36	2152104004007	PRESTACION DE SERVICIOS EN EL APOYO DEPTO DE COMUNICACIONES MES DE FEBRERO DEL 2012
678	678	28/02/2012	897772	185.494	MARIA DIAZ CONDORI	18.630.805-0	51	41	2152104004007	SERVICIO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES 2012, APOYO EL LA ATENCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL
677	677	28/02/2012	897772	360.000	MAURICIO VEGA TABALI	12.213.772-4	23	2591-163-SE12	2152208001002	SERVICIO LIMPIEZA DE PISCINAS DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE
676	676	28/02/2012	897772	261.000	MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA	16.592.888-1	43	129	2152104004007	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE FEBRERO DEL 2012
675	675	28/02/2012	897772	240.000	ROSA DIAZ GONZALEZ	14.104.807-4	45	18	2152104004007	PRESTACION DE SERVICIOS DEPTO DE COMUNICACIONES DE LA IMPA MES DE FEBRERO DEL 2012
674	674	28/02/2012	897772	513.265	KAREN OVALLE GARDELLA	15.101.782-7	16	74	2152104004001	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE Y OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION E INTERMEDIACION LABORAL MES DE FEBRERO DEL 2012
673	673	28/02/2012	897772	198.000	PATRICIA GALLARDO CEPEDA	15.035.286-K	103	2	2152104004006	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVEIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE FEBRERO DEL 2012
672	672	28/02/2012	897772	400.000	MAXIMA VEGA SILVA	10.947.778-8	49	194	2152104004007	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA PLANIFICACION DE ESTRATEGIAS DE RELACIONES COMERCIALES DE LA IMPA MES DE FEBRERO DEL 2012
671	671	28/02/2012	897772	207.000	JOSSELIN PENCHULEF CONDORI	18.003.970-8	5	13	2152104004001	PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER APOYO PEDAGOGICO JORNADA ALTERNA ,ES FEBRERO DEL 2012
670	670	28/02/2012	897772	248.639	ELIAS MALDONADO LEON	17.974.547-K	89	38	2152208999002	SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCION SOCIAL DE ORIGEN MUNICIPAL , APOYO AL DEPTO DE RENTAS MES DE FEBRERO DEL 2012
669	669	28/02/2012	897772	240.000	CECILIA OLIVOS RETAMALES	16.332.096-7	2	18	2152104004003	PRESTACION DE SERVICIOS EN EFECTUAR LABORES DE ASEO EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE MES FEBRERO 2012
668	668	28/02/2012	897772	340.000	IVANNA ZUÑIGA RABANALES	17.435.722-6	11	23	2152104004003	PRESTACION DE SERVICIO DE RECAUDACION DE INGRESOS Y LABORES DE PARAMEDICO EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE, MES FEBRERO DE 2012
667	667	28/02/2012	897772	400.000	YICELA PAUCAY ROQUE	12.613.351-0	102	13	2153101002001	PRESTACION DE SERVICIO EN PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DE PISCINA MUNICIPAL CONTRUCCION DE SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS BUEN RETIRO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ILUMINACION COMPLEJO DEPORTIVO LA TIRANA Y OTROS MES FEBRERO 2012
666	666	27/02/2012	5409797	2.558.500	JUANA TORRES ARAMAYO	6.853.889-0	1380	2591-144-SE12	2152208999001	AMPLIFICACION, ILUMINACION Y GENERADOR ELECTRICO DESTINADO A FESTIVAL DE LA CANCION DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
665	665	27/02/2012	5409795	60.000	HILARIO CAYO MORUNA	13.009.839-8	42	14775	2152206006	PRESTACION DE SERVICIO COMO OPERRADOR DE GRUPO ELECTROGENO DE LA LOCALIDAD DE PARCA
664	664	27/02/2012	5409796	3.182.850	BELISARIO DELGADO CAMPILLAY	8.872.369-4	522	2591-223-SE11, 2591-548-SE11, 2591-55-SE12	2152206999001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA, TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PÚBLICAS EN BAQUEDANO MES ENERO, ARRIENDO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS MES ENERO 2012, CONFECCION DE LETREROS INFORMATICOS PARA CAMPING MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE DICIEMBRE DE 2011
663	663	27/02/2012	5409794	1.035.300	NELSON GARCIA TRIGO	9.537.559-6	19	2591-135-SE12	2152201001	SERVICIO DE COCTEL DESTINADO A LA CEREMONIA DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PZO ALMONTE
662	622	27/02/2012	5409793	84.000	LUCAS TORRES ALFARO	83.017.500-8	8512	14848	2152208999008	PRESTACION DE SERVICIO DE ARBITRO DURANTE LA XIII EDICION DEL CAMPEONATO DE FUTBOL INTERNACIONAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
661	661	27/02/2012	5409792	1.259.020	LUCAS TORRES ALFARO	83.017.500-8	1135, 1115	14755, 14743	2153407001	PRESTACION DE SERVICIO EN CAMBIO DE FITINF DE WC Y OTROS PARQUE ACUATICO, PRESTACION DE SERVICIO DE REPARACION DE ARRANQUE DE AGUA EXAVACION Y CAMBIO DE 2MT EN VILLA 2000, REPARACION DE MANTENCION DEL GRUPO ELECTROGENO DE LA VILLA 2000 MILENIUM, SERVICIO DE REAPARACION DE MATRIZ EN VILLA 2000
660	660	27/02/2012	5409791	1.200.000	CLUB DEP. SOC. Y CUL. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	65.282.810-8		3299	1210601089005	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011
659	659	24/02/2012	5409790	347.290	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3			1140330	FONDOS DESTINADOS A GASTOS MENORES
658	658	24/02/2012	5409789	54.003	YONATHAN CASTRO MILLPE	18.491.810-2	8510	14883	2152208001001	PRESTACION DE SERVICIO EN CAMION RECOLECTOR DE REDIDUOS DOMICILIARIOS DEL 13 AL 21 DE FEBRERO 2012
657	657	24/02/2012	5409788	106.200	BRUNILDA DELGADO CAMPILLAY	11.090.479-7	8511	14894	2152208999008	PRESTACION DE SERVICIO DE EN ORDEN DE BODEGA DE D.A.F
656	656	24/02/2012	5409787	1.500.000	NILO OLIVARES HIDALGO	13.012.724-K	73	2591-158-SE12	2152211001	PRESTACION DE SERVICIO EN ASESORIA JURIDICA
655	655	24/02/2012	5409786	600.000	JOSE GERRA PINTO	13.750.448-0	80	2591-15-SE12	2152211001	PRESTACION DE SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA
654	654	24/02/2012	5409785	105.300	ENRRIQUE ALVAREZ ZOLA	10.092.149-9	3	14892	2152208999008	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO PARA ACTIVIDAD DE VERANO2012
653	653	24/02/2012	5409784	128.520	SARA CACERES VASALIO	7.086.583-1	159	36370, 36389, 36392	2152201001	CONFECCIONES DE DULCES VARIOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL
652	652	24/02/2012	5409783	68.000	TRANSPORTES COMETA S.A	95.896.000-K	SUBCIDIO N°19	36397	2152401007	AYUDA SOCIAL DE PASAJES A NOLBERTO MENDEZ
651	651	24/02/2012	5409782	68.000	TRANSPORTES COMETA S.A	95.896.000-K	SUBCIDIO N°22	36398	2152401007	AYUDA SOCIAL DE PASAJES PARA ELBA CARRASCO
650	650	24/02/2012	5409781	8.703.717	CIA PETROLEOS DE CHILE COPEC	99.520.000-7	F.140599 Y B.271625	2591-97-SE12, 2591-59-SE12	2152203001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
649	649	24/02/2012	5409778-5409779	179.182	JUAN CASTILLO BARRIOS	7.589.420-1		640	2152102004006	PAGO DE COMETIDO A TACNA PERÚ
648	648	24/02/2012	5409777	49.170	HUMBERTO ROJAS CORTES	6.664.941-5		639	2152102004006	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA
647	647	23/02/2012	3996090	3.000.000	BELISARIO DELGADO CAMPILLAY	8.872.369-4	522	2591-55-SE12	2152206999001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA, TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PÚBLICAS EN BAQUEDANO MES ENERO, ARRIENDO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS MES ENERO 2012, CONFECCION DE LETREROS INFORMATICOS PARA CAMPING MUNICIPAL DE POZO ALMONTE
646	646	23/02/2012	5409780	428.400	SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL ELECTROBULL LTADA	76.655.800-3	506	2591-968-SE11	2152206006	REPARACION DE GENERADOR ALTERNO MARCA LUREVE 30KW, 75 AMPS 400 VOLTS, 50 HZ COLOR GRIS
645	645	23/02/2012	5409775	800.000	LEONIDAS CESPEDES BARRAZA	6.482.639-5	95-94	162-160	2152104004009	SERVICIO DE APOYO COMO PELOTERO EN ACTIVIDADES Y TALLERES DE VERANO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
644	644	23/02/2012	5409774	400.000	VICTOR REBOLLEDO MOLINA	167.568.475	11	163	2152104004008	SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE VERANO, TALLERES DEPORTIVOS REALIZADOS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
643	643	23/02/2012	5409773	400.000	LUIS PLAZA RIQUELME	7.267.735-8	34	164	2152104004008	SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE VERANO, TALLERRES REALIZADOS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
642	642	22/02/2012	5409767 AL 5409772	516.932	MARIO AYARA NUÑEZ Y OTROS	13.357.462-K		279	SE ANEXA COMPROVANTE	PAGO DE VITICO A BUENOS AIRES
641	641	22/02/2012	5409764 AL 5409766	4.582.320	PATRICIO NAVARRO SEPULVEDA Y OTROS	12.835.530-8		587	2152103004003	PAGO VIATICO A ECUADOR GUAYAQUIL
640	640	22/02/2012	5409763	140.000	WILFREDO PEREZ SAAVEDRA	12.396..683-K		620	2153102004014	PAGO COMETIDO LOCALIDAD DE MAMIÑA
639	639	22/02/2012	5409762	321.300	WARNER FRIAS CUBILLOS	8.625.129-9	337	2591-143-SE12	2152207001	ADQUISICION DE 02 PENDONES DE 10 MTS DE LARGO POR 1 MT DE ALTO Y 1 PENDON DE 5 MTS DE LARGO X 1 MT DE ALTO DESTINADOS A PUBLICIDAD DE PERMISOS DE CIRCULACION SOLICITADO POR EL DEPTO DE TRANSITO DE LA IMPA
638	638	22/02/2012	5409761	140.000	DANIEL VILLANUEVA CARVAJAL	13.866.155-5		620	2153102004014	PAGO COMETIDO LOCALIDAD DE MAMIÑA
637	637	22/02/2012	5409760	150.000	ENRRIQUE LOO SOLIS	4.867.168-3		621	2153102004014	PAGO DE COMETIDO LOCALIDAD DE MAMIÑA
636	636	22/02/2012	5409759	142.800	MARIA SEGOVIA QUELAPANA	3.110.289-8	43	14853-14871	2152207003	SERVICIO DE EMPASTE DE DCRETOS MES DE DICIEMBRE 2011
635	635	22/02/2012	5409758	100.000	NELSON MENDEZ LUCERO	7.770.017-K	SUBCIDIO 19		2152401007	AYUDA SOCIAL GASTOS EXAMENES
634	634	21/02/2012	893572	59.970	GLORIA COLQUE ROJAS	7.341.194-7	196	36359	2152212999006	ADQUISICION DE 03 BALONES PUMA DESTINADO A CAMPEONATO DE FUTBOL INTERNACIONAL AÑO 2012
633	633	21/02/2012	893572	84.000	DANIEL SOTO MORALES	9.281.334-7	21	14847	2152104004009	PRESTACION DE SERVICIO DE ARBITRO DURANTE LA XIII EDICION DEL CAMPEONATO DE FUTBOL INTERNACIONAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
632	632	21/02/2012	893572	32.000	AYDEE BRUNA SALDIVAR	7.886.427-3	28	14843	2152208001002	PRESTACION DE SERVICIOS DE LAVADO DE 32 MANTELES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES
631	631	21/02/2012	5409757	100.000	BERTA ARAYA RAMOS	14.530.684-1	18	14852	2152208999008	PRESTACION DE SERVICIOS EN ORNAMENTACION CEREMONIA DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA AÑO 2012
630	630	21/02/2012	893572	521.664	CIA PETROLEOS DE CHILE COPEC	99.520.000-7	1200312	2591-110-SE12	2152203001	ADQUISICION 853 LITROS DE PETROLEO PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS MUNICIPALES, GRUPOS GENERADORES Y OTROS VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS A LA IMPA
629	629	21/02/2012	893577-897604	4.868.872	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	89.017.500-8		SEGÚN RESOLUCION	SE ANEXA COMPROVANTE	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL MUNICIPAL Y SEÑORES CONSEJALES
628	628	21/02/2012	893572	54.000	SARA CASTRO ALVAREZ	13.215.520-8	8508	14740	2152208999008	PRESTACION DE SERVICIOS E APOYO ACTIVIDAD MUNICIPAL
627	627	21/02/2012	893572	3.361.750	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ	8.000.836-8	49, 48	2591-1161-SE11, 2591-1161-SE11	1140559	ADQUISICION DE 02 RELOJ CONTROL BIOMETRICO DESTINADO A JARDIN INFANTIL EL SALITRE Y VILLA 2000 DE LA JUNJI
626	626	21/02/2012	8935721	774.225	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	4.153.601-2	104150, 106964 A LA 36247	SEGÚN RESOLUCION	SE ANEXA COMPROVANTE	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES TALES COMO REUNION OFICICINA DE GESTIÓN, FIESTA NAVIDAD JARDIN INFANTIL, FINALIZACION SERVICIO PAIS, AÑO NUEVO, ENCUENTRO DEPORTIVO, FIESTA LA TIRANA, ACTIVIDADES COMUNITARIAS, INNAGURACIÓN FERIA NAVIDEÑA
625	625	21/02/2012	5409756	245.000	INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS LTDA.	76.130.441-0	139	2591-1132-SE11	2152211002	SERVICIO DE INSCRIPCION SEMINARIO ANALISIS TÉCNICO JURIDICO Y FIFINACIERO DEL DEPORTE, REALIZADO EN EL HOTEL PASO EN LA CIUDAD DE ARICA LOS DIAS 14 AL 17 DE DICIEMBRE 2012 ASISTENTE CONSEJAL ABRAHAM DIAZ MAMANI
624	624	21/02/2012	893572	92.820	SARA CACERES VASALIO	7.086.583-1	158	36347	2152201001	ADQUISICION DE 120 EMPANADAS PARA REUNION CON LA COMISION NACIONAL DE RIEGO PARA AGRICULTORES PRODESAL
623	623	21/02/2012	893572	540.000	VERONICA MAMANI LUCAS	12.213.496-2		587	1140375	PARA GASTOS DE DELEGACION DEPORTIVA PARA ALIMENTACION, ALOJAMIENTO, MEDICAMENTOS, GASTOS MEDICOS, INSCRIPCION EQUIPO, CUSTODIA, MOVILIZACION Y TRAMITES DE DOCUMENTOS POR VIAJE DE ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL A ECUADOR
622	622	21/02/2012	893572	540.000	LUIS LOPEZ SOTO	10.483.783-2		588	1140327	FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE DELEGACION PARA ALIMENTACION, ALOJAMIENTO, MEDICAMENTOS, GASTOS MEDICOS, INSCRIPCION EQUIPO, CUSTODIA, MOVILIZACION Y TRAMITES DE DOCUMENTOS POR VIAJE DE ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL A ECUADOR
621	621	20/02/2012	893317	412.406	MARIA BRAVO LAZO	13.414.508-0	8, 7	36378, 36373, 369384, 36362	2152201001	ADQUISICION DE COLACIONES FUTBOL DUNAS Y ADQUISICION DE COLACION VARIAS
620	620	20/02/2012	893317	750.000	JORGE GONZALEZ VARAS	12.773.728-2	10	2591-79-SE12	2152208007	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES DE DIALISIS DESDE LAS LOCLIDADES DE HUYCA, LA TIRANA, POZO ALMONTE HACIA LOS CENTROS DE DIALISIS DE LA CIUDAD DE IQUQUE Y VICEVERSA DURANTE LOS MESES DE ENERO 2012
619	619	20/02/2012	893317	160.670	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3	RENDICION DE CUENTA N°09		1140330	GASTOS MENORES DE CAJA CHICA
618	618	20/02/2012	893317	75.000	LIDIA ILAJA MIRANDA	4.325.801-K	91	14769	2152211999001	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA CONFECCIÓN DE FINIQUITOS DEL CODIGO DEL TRABAJO
617	617	20/02/2012	893064	2.171.944	GUIDO VALDIVIA VELASQUEZ Y OTROS	6.813.644-K		544	SE ANEXA COMPROVANTE	PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS A COLOMBIA CARTAGENA DE INDIAS POR PARTICIPACIÓN EN SEMINARIO HERRAMIENTAS PARA GENERAR AL MUNICIPIO DE CATEGORIA MUNICIPAL
616	616	20/02/2012	893044	2.089.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8		SEGÚN RESOLUCION	2152208001001	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE GENERACIÓN DE EMPLEO Y CONTRATACIÓN DIRECTA DE OBRAS
615	615	17/02/2012	5409755	535.500	CONTRERAS Y DAZA, PRODUCCIONES , SONIDO E ILUM	76.172.234-4	14	2591-38-SE12	2152208011	PRESTACION DE SERVICIO GRUPO TELENERO SHOW ANIVERSARIO DE LA COMUNA POZO ALMONTE
614	614	17/02/2012	892685	390.210	GERMAN CHOQUE GARCIA Y OTROS	7.754.357-0	105	4761	2152104003001	PAGO DIETA DE CONSEJALES MES DE DECIEMBRE, EDUARDO MAMANI PAGO DIETA DE CONSEJALES MES DICIEMBRE 2011
613	613	17/02/2012	892662	773.500	WILFREDO PEREZ SAAVEDRA	12.396.683-K	93	2591-111-SE12	2152206001	PRESTACION DE SERVICIOS EN REPARACIONES VARIAS DE LA PSCINA MUNICIPAL SACADO ESCOMBROS Y AGUA, RASPADO DE PAREDES, LIMPIEZA DE PISO, RELLENO DE RAJADURAS, PINTADO DE PISCINA GRANDE 600 MS Y PINTADO DE PISCINA CHICA
612	612	17/02/2012	892662	200.000	ELIGIO SANDOVAL VASQUEZ	8.754.243-2	1776	2591-120-SE12	2152208011	PRESTACION DE SERVICIO DE SHOW EN VIVO DURANTE LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2012 EN FERIA AGROTURISTICA FUTURAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
611	611	17/02/2012	893143-892662	481.950	BCI FACTORING S.A	96.720.830-2	149	2591-1168-SE11	2152202002	ADQUISICION DE 22 POLERAS PIQUE Y JERSY, 11 CORTA VIENTOS, 11 SHORT, 12 GORROS DESTINADOS A PERSONAL DE PISCINA MUNICIPAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
610	610	17/02/2012	892662	70.000	RAMON JORQUERA ROJAS	9.893.874-5	96	14842	2152208999008	PRESTACION DE SERVICIOS DE CUENTA PARA LA FERIA AGROTURISTICA DE POZO ALMONTE
609	609	17/02/2012	892662	105.000	PEDRO ARAYA DEBHO	7.880.820-9	26	36350	2152207001	04 LETREROS SEÑALETICA DESTINADOS A LA FERIA AGROPECUARIA FATURPAL
608	608	17/02/2012	892662	116.025	EDITH GOMEZ CAMPILLAY	5.891.636-6	8	36298	2152401008	ADQUISICION DE SOVENIRS Y CUADROS ARTESANALES DESTINADOS A SEMINARIOS TURISTICOS
607	607	17/02/2012	892662	119.000	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA.	76.055.051-5	74	2591-938-SE11	2153407001	ADQUISICION DE 02 LIENZO CRUZA CALLE 15.5 METROS PARA EL MES CELEBRACIÓN DEL MES DEL SALITRE EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
606	606	17/02/2012	892662	84.000	CLAYR SANZ TRIGO	7.268.797-3	26	14845	2152208999008	PRESTACION DE SERVICIO DE ARBITRAJE DURANTE EL XII EDICION DEL CAMPEONATO DE FUTBOL INTERNACIONAL
605	605	17/02/2012	3043118	577.294	KAREN TERRAZAS MOLLO	16.224.693-3	21	147	1140547	PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO FAMILIAR FOSIS PROGRAMA PUENTE CONVENIO FOSIS MES ENERO DE 2012
604	604	16/02/2012	892054	354.713	ELIAN URREA AGUILERA	11.840.618-4		6642	2141301	RETENCION JUDICIAL MES FEBRERO DE 2012
603	603	16/02/2012	5409754	137.827	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3		1256	2141301	RETENCION JUDICIAL MES FEBRERO DE 2012
602	602	16/02/2012	5409754	70.000	TRANSPORTES COMETA S.A	95.896.000-K	18	36375	2152401007	TRANSPORTES COMETA ; SUBN°18 ; O/CN°36375 ADQ DE PASAJES AYUDAS
601	601	16/02/2012	5409752	75.227	CAROL ADASME OSSANDON	16.240.537-3	954	1066	2141302	RETENCION JUDICIAL MES FEBRERO DE 2012
600	600	16/02/2012	892054	283.062	GIANNA ARAYA JATAMAYA	12.937.691-0	254	254	2141301	RETENCION JUDICIAL MES FEBRERO DE 2012
599	599	16/02/2012	892054	172.550	JESSICA GALLARDO ACUÑO	11.612.786-5			2141301	RETENCION JUDICIAL MES FEBRERO DE 2012
598	598	16/02/2012	5409751	40.000	MARIA PALMA BUSTOS	7.756.960-K	276	276	214302	RETENCION JUDICIAL MES FEBRERO DE 2012
597	597	16/02/2012	549750	100.000	LUIS AMAYA BARRAZA	6.791.402-3		14840	2152208011	PRESTACION DE SERVICIO EN NUMERO ARISTICO ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
596	596	16/02/2012	5409749	80.000	CRISTIAN VIDAL ALDARETE	14.387.086-3	346	14850	2152208011	PRESTACION DE SERVICIOS DE ANIMACION EN SHOW ANIVERSARIO DE COMUNA AÑO 2012
595	595	16/02/2012	5409748	1.435.164	MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE	13.008.293-9	371	2591-309-SE11	2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE SOMBRA CAMPING ANATIÑA Y REPARACION DE BAÑOS EN SEDE SOCIAL DE LA TIRANA
594	594	16/02/2012	891771	523.875	YANIR VEGA SILVA Y OTROS	10.947.778-8	128, 27, 86, 40, 124, 23, 192, 110, 51, 44, 56, 62, 49, 71	165, 331	SE ANEXA COMPROVANTE	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DICIEMBRE DE 2011, PROGRAMA SOCIAL
593	593	16/02/2012	891771	95.211	MAVEL JUYUMAYA CHAMBRE	7.252.774-0		164, 217, 282	2152101004006	PAGO DE VIATICOS
592	592	16/02/2012	5409747	400.000	EMPRESA CORREOS DE CHILE	60.503.000-9		2591-123-SE12	2152212999001	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE ; DAN°128 ADQ DE ESTAMPILLAS
591	591	16/02/2012	5409746	5.000.000	ALDO ASENJO CUBILLOS	10.863.456-1	1775	2591-64-SE12	2152208011	SALDO 50% POR SERVICIOS EN SHOW ARTISTICO CULTURAL PARA ANIVERSARIO 2012 GRUPO MUSICAL CHICO TRUJILLO
590	590	16/02/2012	5409745	4.107.290	LUCAS TORRES ALFARO	6.931.475-9	1140	2591-116-SE12	2152206001	PRESTACION DE SERVICIO EN REPACION DE ALCANTARILLADOS
589	589	NULO	NULO	NULO	NULO
588	588	NULO	NULO	NULO	NULO
587	587	NULO	NULO	NULO	NULO
586	586	16/02/2012	891284	296.450	JOSE MUÑOZ CACERES	12.612.598-4	BOLETA 15875995, FACTURA 31309	2906	2153407001	DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA 100 BANDARINES ESCUDO MUNICIPAL, PASTILLAS DE COLOR PARA PISCINA CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS DE LA TIRANA CONTABILIZACION DE APERTURA EJERCICIO 2012
585	585	16/02/2012	9186082	51.600	ANDIGRAF S.A	96.852.200-3	169551	36376	1140539	COMPRA DE 04 VENTILADORES PARA NOTEBOOK COOLER DESTINADO A LA OFICINA DE PROTECION DE DERECHO DE LA INFANCIA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE
584	584	16/02/2012	891284	135.666	ISMAEL CANALES DIAZ	13.414.594-3		117	2152103005	JUEZ SUBROGANTE JUZGADO POLICIA LOCAL DURANTE LOS DIAS 16, 18 Y 20 DE ENERO 2012
583	583	16/02/2012	891284	213.211	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3	RENDICION DE CUENTA 08		1140330	GASTOS MENORES DE CAJA CHICA
582	582	15/02/2012	3043117	189.900	ANDIGRAF S.A	96.520.200-3	169550	2591-127-SE12	1140550	ADQUISICION DE 01 CAMA DIGITAL LUMIX PANASONIC DE LA INFANCIA DMC F 142 ZOOM 24X CCE DE ALTA VELOCIDAD, DESTINADO ALA OFICINA DE PROTECCION DE LA INFANCIACHILE CRECE CONTIGO
581	581	15/02/2012	918608	277.700	ANDIGRAF S.A	96.520.200-3	169551	2591-124-SE12	1140539	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACINALES PARA NOTEBOOK COOLER DESTINADO A LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHO DE LA INFANCIA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE
580	580	15/02/2012	890597	4.666.556	ISABEL OLATE OLATE	10.019.209-8	637	355, 259	2152208001002	SERVICIOS DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y OFICINAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL MES NOVIEMBRE DE 2011
579	579	15/02/2012	890522	438.000	JAVIER CASTILLO CRUZ	12.436.443-4	44	10	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION, PROMOCION Y DIFUCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIAS EN RADIO CANAL MUNICIPAL MES ENERO 2012
578	578	15/02/2012	890505	80.000	JAVIER CASTILLO CRUZ	12.436.443-4	43	14844	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIOS EN PRESTACION AUDIOVISUAL MATERIAL PARA SER PRESENTADO EN ANDACOLLO
577	577	15/02/22012	5409744	48.951	RAÚL CARVALO PALACIOS	12.613.406-1		346	2152103004003	HORAS EXTRAS MES ENERO DE 2012
576	576	15/02/2012	890505	342.110	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3	RENDICION DE CUENTA 07		1140330	GASTOS MENORES DE CAJA CHICA
575	575	15/02/2012	5409743	913.920	NELSON GARCIA TRIGO	9.537.559-6	17	2591-121-SE12	2152201001	PRESTACION DE SERVICIO EN DEGUSTACION DE PLATOS EN FERIA AGROPECUARISTICA FUTURAL 2012
574	574	15/02/2012	8900505	160.000	RIGOBERTO GOMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	3267, 3268	36328, 36332	2152401008	ADQUISICION DE MEDALLAS GRABADAS, GALVANOS DE CRISTAL MEDALLAS SIMPLES Y CONOS DE ENTRENAMIENTO, PETOS DE ENTRENAMIENTO PARA CAMPEONATO DE FUTBOL DUNAS, COPA EDDY SOTO BENAVIDES
573	573	15/02/2012	890522	578.403	JOHANA SALDIVIA GONZALEZ	15.360.538-6	58	153	2152104004004	JOHANA SALDIVIA ; BOLN°58 PREST. DE SERV APOYO OFICINA PREVI
572	572	15/02/2012	892708	300.000	PEDRO NEIRA GAETE	7.870.750-K	3	670	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION PROMOCION Y DIFUCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS EN RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MESE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCYUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011
571	571	15/02/2012	5409742	500.000	MARIO ARAYA NUÑEZ	13.357.462-K		505	1140359	FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION DE NOTBOOK PREMIO FESTIVAL 2012 Y ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PLASTICAS PARA PISCINA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE
570	570	15/02/2012	890505	400.320	JOREGE HIDALGO CHAVEZ	9.116.559-7	266	357, 261, 338	2152208001001	PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO DURANTE EL MES ENERO DE 2012
569	569	14/02/2012		520.000	MARINA CASTRO CARLO	10.202.544-K		439	1140391	FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE 01 COMPUTADOR Y OTROS PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL
568	568	14/02/2012		50.000	TRANSPORTES COMETA S.A	95.896.00-K		36372	21552401007	PASAJES A POZO ALMONTE-LA SERENA-POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A DON RODRIGO CORTES
567	567	14/02/2012	5409729-5409730 5409732 AL 5409734	5.401.949	AUGUSTO SMITH MARIN	5.945.691-1		262	SE ANEXA COMPROVANTE	COMETIDO DE SERVICIO A CUZCO-PERÚ A FIN DE PARTICIPAR EN SEMINARIOS DE GESTION DE LA CULTURA Y TURISMO PARA DESARROLLAR LA ECONOMIA LOCAL
566	566	14/02/2012	NULO	NULO	NULO
565	565	14/02/2012	889676	182.611	PABLO ROJAS CORTES	6.664.941-5		180 AL 372	2152102004006	PAGO DE VIATICOS
564	564	14/02/2012	5109727	6.943.371	AGUAS DEL ALTIPLANO S.A	99.561.010-8			2152205002001	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, GRIFOS PLAZA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES ENERO
563	563	14/022012	5409726	191.800	AGUAS DEL ALTIPLANO S.A	99.561.010-8	9957941		2152205002001	CONSUMO DE AGUA DE GRIFOS EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA, LA TIRANA Y POZO ALMONTE
562	562	14/02/2012	889703	1.518.440	BELISARIO DELGADO CAMPILLAY	8.872.369-4	517	2591-1083-SE11, 2591-1081-SE11, 2591-1016-SE11	2153407001	SALDO SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE GALPON EN INTERIOR DE EDIFICIO CONSISTORIAL DE 09X11 MS 1RA. ETAPA CONSISTE EN AMPLIACION DE 25 MS LINEALES DE FUNDACION Y RADIER 99 M2 DE 12 MM
561	561	14/02/2012	889703	388.889	JOSE GUERRA PINTO	13.750.448-0	79	150	2152211001	PRESTACION DE SERVICIO EN DIFUCION COMUNAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE DRECHO PARA EL DEPTO. DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE, MES DE 2012
560	560	14/02/2012	889703	213.400	JORGE CASTRO QUISPE	15.686.507-9		82	2152208007	TRASLADO POZO ALMONTE-IQUIQUE-POZO ALMONTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMETIDO DE SERVICIO Y AYUDA SOCIAL A LA COMUNA
559	559	14/02/2012	5409738	888.889	IVAN VLADILO VERGAS	5.943.222-2	62	2591-112-SE11	2153101002003	SERVICIO ESTRUCTURAL PARA REVISION DE PROYECTO AMPLIACION ESCUELA DEL SUR DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
558	558	14/02/2012	5409737	50.000	KATTIZA CARDENAS PARDO	12.348.502-5		321	2152103007	ALUMNA EN PRACTICA DE LA CARRERA ADMINISTRACION DEL LICEO DE POZO ALMONTE MES ENERO 2012
557	557	14/02/2012	NULO	NULO	NULO
556	556	14/02/2012	5409736	117.957	PATRICIA GOMEZ CHAMBE	12.439.802-9	11	36361	2152204012	ADQUISICION DE 01 VENTANA INTALADA EN DPTO. DE RENTAS MUNICIPALES
555	555	NULO	NULO	NULO	NULO
554	554	13/02/2012	5409725	140.000	TRANSPORTES COMETA S.A	95.896.00-K		36360, 36367	2152401007	COMPRA 04 PASAJES POZO ALMONTE-SANTIAGO -POZO ALMONTE OARA AYUDA SOCIAL A LA SRA, MERCEDES FUENTES ZAMBRANO
553	553	13/02/2012	5409723	7.360.771	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	60.805.000-0	FORMULARIO 9	FOLIO 589389024	2141101	PAGO DE IMPUESTO UNICO, IVA RETENIDO E IMPUESTO DE 2DA CATEGORIA MES ENERO DE 2012
552	552	13/02/2012	5409722	3.650.000	ERNESTO HUN CAMACHO	5.582.039-2	86	2591-94-SE12	2152201001	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ALIMENTACION PARA DELEGACION DE PARTICIPANTES CAMPEONATO DE FUTBOL INTERNACIONAL AÑO 2012, EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE LOS DIAS 4, 5, 6, PARA 160 PERSONA POR DIA
551	551	10/02/2012	5409721	250.000	RENATO MUÑOZ MALDONADO	13.950494-1		396	1140372055	FONDO A RENDIR PARA GASTOS EN REPARACIONES VARIAS PARA LA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
550	550	10/02/2012	5409720	875.000	RAFAEL FERNANDEZ	13.867.060-0	1740	2591-858-SE11	2153407001	SALDO POR LA CONFECCION DE MUEBLES DESTINADOS AL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, RENTAS Y DIRECCION DE TRANSITO DE LA IMPA.
549	549	10/02/2012	5409719	45.000	MARINO CORTES CORTES	5.055.733-2	SUBCIDIO 15	36353	2152401007	ARRIENDO DE PIEZA PARA AYUDA SOCIAL AL SEÑOR JORGE CONTRERAS BUGUEÑO
548	548	10/02/2012	5409718	700	AGUAS DEL ALTIPLANO S.A	99.561.010-8	7607367	377	2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN CASA 21 DE MAYO ARRENDADA POR LA IMPA
547	547	10/02/2012	5409717	4.400	ELIQSA	96.541.870-9	16015904	377	2152205001002	PAGO CONSUMO ELECTRICO VIVIENDA ARRENDADA UBICADA EN CALLE 21 DE MAYO DE 765
546	546	09/02/2012	887184	123.182	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3		6	1140330	GASTOS MENORES DE CAJA CHICA
545	545	09/02/2012	887190	238.821	JOSE MUÑOZ CACERES	12.612.598-4		383	2152101004006	PAGO DE VIATICOS JOSE MUÑOZ, RESOLUCIONES VARIAS, SEGÚN RESOLUCIONES
544	544	0902/2012	5409697 AL 5409700, 5409701 AL 5409715	24.079.190	SEGÚN PLANILLA	83.017.500-8			SE ANEXA COMPROVANTE	PAGOS PREVICIONALES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES ENERO DE 2012 SEGÚN PLANILLA PAGO A CASAS COMERCIALES MES DE DICIEMBRE
543	543	09/02/2012	5409696	2.403.791	PREVIRED S.A	96.929.390-0			2153102004014	PAGOS PREVICIONALES CONTRATACION DIRECTA MES ENERO
542	542	09/02/2012	886797	17.760	NELSON VALDEBENITO THIELE	6.337.529-2	581243670	276	2152601	DEVOLUCION DE DINERO POR ATENCION, HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS PARA EL MENOR BENJAMIN TRIPAILAF VALDEBENITO POR ACCIDENTE EN PISCINA MUNICIPAL LOS PINOS DE LA TIRANA
541	541	09/02/2012	886797	371.280	EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS	7.159.957-4	144	36227, 36246, 2591-1062-SE11	2152201001	COMPRA DE DULCES Y EMPANADAS DESTINADAS A ACTIVIDADES TURISTICAS, DEPORTIVAS Y REUNION DE LA IMPA Y ADQUISICION DE AVE MAYO DESTINADO A LA OFICINA PRODESAL
540	540	09/02/2012	886797	1.055.965	GLADYS CISTERNA CORNEJO	3.792.421-0	3404	2591-50SE12	21552208007	ADQUISICION DE TKT AEROS IQUIQUE-ARICA-TACNA-LIMA-RTACNA-LIMA-TACNA-ARICA-IQUIQUE DESTINADO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES
539	539	09/02/2012	NULO	NULO	NULO	NULO
538	538	08/02/2012	5409694	1.183.896	CECILIA POBLETE PEREZ	14.362.557-5	92	145	1140562	PRESTACION DE JEFE TECNICO EN EL PROGRAMA LOCAL PRODESAL MES ENEREO 2012
537	537	08/02/2012	5409693	1.030.896	FRANSISCO QUIÑONES ANTIVILO	13.217.209-9	18	144	1140562	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO PROFECIONAL EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL-PRODESAL MES ENERO
536	536	08/02/2012	5409692	760.997	ALONSO ZAMORANO IBARRA	12.957.391-0	30	140	2152104004004	CORDINADOR COMUNAL PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS PREVIENE MES ENERO DE 2012
535	535	08/02/2012	886080	12.535.827	CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS E INVERSIONES MONSERRAT S.A	99.530.930-0	668	2591-975-SE11	2153108004028	ESTADO DE PAGO NRO. 01 POR CONSTRUCCION SOMBREADERO MULTICANCHA ESCUELA BASICA DE LA TIRANA COMUNA POZO ALMONTE
534	534	08/02/2012	886080	45.000	RENAC ZUÑIGA MAULEN	13.411.546-7	20	14731	2152104004007	PRESTACION DE SERVICIO EN OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD DURANTE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE ENERO 2012
533	533	08/02/2012	886080	540.000	ISABEL RAMAYO DELGADO	12.441.087-8		393	1140338	FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION DE SILLAS, LAMPARAS Y OTROS PARA OFICINAS MUNICIPALES
532	532	08/02/2012	886080	540.000	CAROL CAMILO CORTES	12.574.788-4		394	1140354	FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION DE MUEBLES PARA ESTADIO MUNICIPAL Y OFICINA GABINETE ALCALDIA
531	531	08/02/2012	5409691	100.000	AUGUSTO SMITH MARIN	5.945.691-1		395	1140328	FONDO A RENDIR PARA ATENDER GASTOS DE MOVILIZACION Y OTROS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO-IQUIQUE
530	530	08/02/2012	5409690	60.593	AUGUSTO SMITH MARIN	5.945.691-1		392	2152101004006	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES
529	529	08/02/2012	886080	2.224.000	HUMBERTO CAUTIN CAQUEO	8.149.127-5	267	2591-139-SE09	2152208001001	SERVICIO DE RECOLECION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS DISPOSICION FINAL EN MAMIÑA Y PARCA COMUNA POZO ALMONTE MES ENERO 2012
528	528	08/02/2012	886080	309.400	SERVICIOS Y GESTION S.A	76.519.510-2	449	2591-1097-SE11	2153407001	ADQUISICION DE 01 CONSERVADORA DE 350 LTS. PARA DEPENDENCIAS DEL CAMPING DE CHANAVAYITA
527	527	08/02/2012	886080	5.000.000	ALDO ASENJO CUBILLOS	10.863.456-1		2591-64-SE11	2152208011	PRESTACION DE SERVICIO EN SHOWN ARTISTICO CULTURAL PARA ANIVERSARIO 2012 GRUPO MUSICAL CHICO TRUJILLO
526	526	08/02/2012	886080	621.180	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A	84.295.700-1	29941, 28373	2591-1098-SE11, 2591-994-SE11	2152207001	SERVICIO DE PUBLICACION DE REMATE DE ALCOHOLES DEL JUZGADO POLICIAL LOCAL Y PUBLICACION DE SALUD DE ANIVERSARIO DE LA IMPA
525	525	08/06/1901	5409687	895.000	ALEJANDRO ZEPEDA CORTES	15.044.960-K	31	141	2152201001	PRESTACION DE SERVICIO PROFECIONALES APOYO AREA DE FOMENTO PRODUCTIVO E LA LOCALIDAD DE HUATACONDO MES ENERO 2012
524	524	NULO	NULO	NULO	NULO
523	523	NULO	NULO	NULO	NULO
522	522	NULO	NULO	NULO	NULO
521	521	07/02/2012	5409686	90.000	FELIPE QUINTEROS ROBLES	17.800.534-0		14825	2152208002	PRESTACION DE SERVICIO DE RESGUARDO Y MANTENCION DE RECIENTOS MUNICIPALES (CENTRO CULTURAL)
520	520	07/02/2012	885225	660.000	JAVIER SANTIVAÑEZ CAMPUSANO	11.613.330-K	128	130	2153101002002	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO TECNICO PARA EL DESARROLLO URBANO DE LA COMUNA MES ENERO DE 2012
519	519	07/02/2012	885113	98.982	TROFILA FLORES VARGAS Y OTROS	23.441.929-3	12, 16	284	2152208001001	PAGO DE HORAS EXTRAS SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO
518	518	07/02/2012	885213	207.000	JOCELIN PENCHULEF CONDORI	18.003.970-8	12	5	2152104004001	PRESTACION DE SERVICIO EN OFICINA COMUNAL DE LA MUJER APOYO PEDAGOGICO JORNADA ALTERNA MES ENERO 2012
517	517	07/02/2012	885199	309.057	MAGALY ROJAS CORTES	13.964.232-5	925	2591-989-SE11	21553407001	CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION DESTINADOS A CANAL MUNICIPAL CONTABILIZACION DE APERTURA EJERCICIO 2012
516	516	07/02/2012	5409684	1.082.900	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A	60.806.00-6		2591-1116-SE11	2153407001	COMPRA DE 1000 SELLOS COLOR VERDE DE 04 LETRAS Y 02 DIGITOS, 1000 SELLOS DE COLOR VERDE DE 02 Y 04 DIGITOS DE TRANSITO CONTABILIZACION DE APERTURA EJERCICIO 2012
515	515	NULO	NULO	NULO	NULO
514	514	07/02/2012	885199	338.800	SINDICATOS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DUEÑ	71.137.600-3		91	2152208007	PASAJES POZO ALMONTE -IQUIQUE-POZO ALMONTE PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMETIDOS DE SERVICIO Y AYUDA SOCIAL
513	513	07/02/2012	885199	230.000	JONATHAN SANCHEZ BARAHONA	16.591.909-2		75	2152209002	ARRIENDO DE VIVIENDA EN POZO ALMONTE DESTINADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES FEBRERO DE 2012
512	512	07/02/2012	885199	250.000	ROSA CARLOS MAMANI	4.904.695-2		71	2152209002	SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 21 DE MAYO NRO 765 DE POZO ALMONTE PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
511	511	07/02/2012	885199	5.084.864	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ	76.969.190-1	44	2591-1047-SE11	2152206007	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTECION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATIVOS Y OTROS SIMILARES DE LA IMPA MES ENERO 2012
510	510	07/02/2012	885199	830.739	COMERCIAL SITEC LTDA.	76.049.600-6	73619	2591-1052-SE11	2153407001	ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8500 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO E INSUMOS DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE LA BODEGA MUNICIPAL
509	509	07/02/2012	885199	99.000	CARLA RIOS HIDALGO	11.815.549-1	10	14832	2152206999002	PRESTACION DE SERVICIO EN LA INSTALACION DE POSTES EN PATIO DE SERVICIOS COMUNALES IMPA
508	508	07/02/2012	885199	1.763.580	COMERCIAL PIO NONO LTDA.	84.265.600-1	98715	2591-816-SE11	21553407001	ADQUISICION DE 06 NEUMATICOS MARSHAL 275/80 D22, CAL11149K DIRECCIONAL DESTINADO BUS MUNICIPAL PATENTE WL-7842, 06 NEUMATICOS MARSHAL 6.50-16 10PR TT301 DIRECCION CONVENCIONAL SET COMPLETO DESTINADO A CAMION FOTON PATENTE CKLF-68 DE LA IMPA
507	507	NULO	NULO	NULO	NULO
506	506	07/02/2012	5409682	500.000	AUGUSTO SMITH MARIN	5.945.691-1		366	11403328	FONDO A RENDIR PARA ATENDER GASTOS POR ASISTENCIA A FERIA FUTURAL
505	505	06/02/2012	884532	43.146.018	CORMUDESPA	71.497.400-9	453	12489	2140905	TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA CUOTA PROGRAMA DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL DE EDUCACION AÑO 2011
504	504	06/02/2012	884457	225.000	LUIS VIDELA CAIMANQUE	6.517359-K		14762, 14820, 14826	2152208002	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO Y MANTECION DE RECINTOS MUNICIPALES (CANCHA FUTBOL DUNAS)
503	503	06/02/2012	5409681	523.600	LA HUMANITARIA LIMITADA	78.939.710-4	7687	32	215401007	SERVICIOS FUNERARIOS PARA AYUDA SOCIAL AL SEÑOR JAIME FLORES ANGULO (Q.E.P.D) DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA
502	502	06/02/2012	884457	26.750	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3	7230378	332	2152204009	DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL JPL
501	501	06/02/2012	884467	400.000	YANIR VEGA SILVA	10.947.778-8	191	49	2152104004007	PRESTACION DE SERVICIO EN PLANIFICACION DE RELACIONES COMERCIAL DE IMPA MES ENERO 2012
500	500	06/02/2012	884467	243.000	JOREGE SEPULVEDA NUÑEZ	17.955.790-8	1	69	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL MES ENERO 2012
499	499	06/02/2012	884467	574.200	KAREN SEPULVEDA NUÑEZ	15.581.192-7	41, 42	7,6	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIOS EN DICTAR CLASES DE TEATRO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE Y PROGRAMA DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL MES ENERO 2012
498	498	06/02/2012	884467	725.000	PROFESOR Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.889.024-3	89, 87, 88	33, 85	2152104004008	PRESTACION DE SERVICIOS EN DICTAR CLASES DE NATACION A JOVENES DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE Y DICTAR LAS CLASES DE BASQUETBOL A JOVENES DE POZO ALMONTE DURANRE ENERO 2012 (FREDDY MALDONADO)
497	497	06/02/2012	884457	359.050	BENEDICTA ACEVEDO DIAZ	4.305.479-1	10974-10958-10835-11213-11217-11099	35831-35979-35883-36174-36186-36091	2153407001	COMPRA DE GAS Y RECARGA DE GAS DESTINADOS A AYUDA SOCIAL, COMEDOR ABIERTO, CSMPING MUNICIPAL Y SALA CUNA MUNICIPAL
496	496	06/02/2012	884457	1.245.355	ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA.	84.348.700-9	4274547	2591-1089-SE11	2153407001	CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 350 POLLOS DESTINADOS A CAJA FAMILIAR ENTRGADA A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, DEUDA FLOTANTE
495	495	06/02/2012	884457	476.000	INOCENCIO MAMANI MAMANI	6.264.121-5	43	2591-842-SE11	2153407001	CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PATENTE DCPL-36 PARA ENTREGA DE AGUA EN LA COMUNA DURANTE 05 DIAS
494	494	06/02/2012	884457	642.600	MARCO GOMEZ ORTIZ	8.622.739-8	2591-732-SE11, 2591-730-SE11, 2591-735-SE11, 2591-734-SE11		2153407001	ADQUISICION DE CUESTIONARIOS DE TRANSITO CLASE PROFECIONAL, CLASE B Y CLASE PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL
493	493	06/02/2012	884457	250.000	ELBA TICUNA DURAN	15.004.925-3		90	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES
492	492	06/02/2012	884457	50.340	CHARLES DIAZ ARAVIRE	12.171.542-2	476453, 433482, 8918, 14449, 21371, 5039, 98461, 7256158, 324474	325	2152601	DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE INSUMOS DESTINADO A DEPENDENCIAS DE LA DIDECO
491	491	06/02/2012	884457	36.000	VERONICA MAMANI LUCAS	12.213.496-2		327	2152601	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE MOVILIZACION POR COMETIDO DE SERVICIO
490	490	06/02/2012	884457	26.000	AYDEE BRUNA SALDIVAR	7.886.427-3	19	14631	2153407001	CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES POR ACTIVIDADES MUNICIPALES
489	489	06/02/2012	3280313	1.076.798	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	60.805.000-0	FORMULARIO 10	FOLIO 383795	215240390001	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES ENERO 2012
488	488	06/02/2012	884457	303.510	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3		5	1140330	GASTOS MENORES DE CAJA CHICA
487	487	03/02/2012	5409680	300.000	JUAN BAUTISTA BAUTISTA	12.170.089-1		357	1140311	FONDO A RENDIR PARA GASTOS POR TRALADO DE DELEGACION ARGENTINA DESDE SAN PEDRO DE ATACAMA
486	486	03/02/2012	5409679	300.000	EDDY SOTO CAMPUSANO Y OTROS	15.684.838-7		358	1140372050	FONDO A RENDIR PARA TRASLADO DE DELEGACION DEPORTIVA PROVINIENTE DDE ARGENTINA LA QUE PARTICIPARA EN CAMPEONATO DE FUTBOL INTERNACIONAL
485	485	03/02/2012	5409678	500.000	VERONICA MAMANI LUCAS	12.213.496-2		357	1140375	FONDO A RENDIR GASTOS EN ADQUISICION DE IMPLEMENTACION Y OTRAS EVENTUALIDADES EN CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL
484	484	03/02/2012	5409672-5409673	365.266	MANUEL FLORES CORTES Y OTROS	10.746.821-8		356, 352, 354, 355	SE ANEXA COMPROVANTE	COMETIDO SAN PEDRO DE ATACAMA
483	483	03/02/2012	5409671	24.000	TRANSPORTES COMETA S.A	95.896.000-K		36344	2152401007	TRANSPORTES COMETA SA, OCN°36344, ADDQ DE PASAJES AYUDA SOCIAL
482	482	03/02/2012	5409670	7.202.306-4	PATRICIA ORTIZ RIVADENEIRA	7.202.306-4	2	2591-85-SE12	2152201001	ADQUISISCION DE MERCADERIAS DESTINADAS A FUNCIONAMIENTO DE LA SALA CUNA MUNICIPAL
481	481	03/02/2012	1555960	19.221.804	FREDDY CHOQUE CHOQUE	19.873.556-6	401	2591-1057-SE1	2153102004018	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS BUEN RETIRO
480	480	03/02/2012	5409669	60.000	HILARIO CAYO MORUNA	13.009.839-8	41		2153407001	PRESTACION DE SERVICIO DE OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO EN LA LOCALIDAD DE PARCA COMUNA POZO ALMONTE, MES DICIEMBRE DE 2012
479	479	03/02/2012	5409668	600.000	JOSE GUERRA PINTO	13.750.448-0	78	2591-89-SE12	2152211999001	PRESTACION DE SERVICIO EN ELAVORACION DE CONTRATO Y DECRETOS PARA LA CONTRACION DE SERVICIOS Y APOYO EN ASESORIA JURIDICA
478	478	03/02/2012	5409667	50.000	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
477	477	03/02/2012	5409666	1.500.000	NILO OLIVARES HIDALGO	13.012.724-k	71	2591-91-SE12	215221199900	PRESTACION DE SERVICIO DE ASORIA JURIDICA EN DIVERSOS TEMAS MUNICIPALES
476	476	03/02/2012	5409665	89.553	VERONICA MAMANI LUCAS	12.213.496-2		328	2152102004007	COMISION DE SERVICIO A TACNA-PERU A FIN DE DE COTIZAR TELA PARA UNIFORME DE INVIERNO AÑO 2012
475	475	03/02/2012	5409664	261.000	MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA	16.592.888-1	127	43	2152104004007	PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A ACTIVIDADES MUNICIPALES ME ENERO DE 2012
474	474	03/02/2012	5409663	50.000	GUIDO VALDIVIA VELASQUEZ	6.813.644-K		330	1140318	FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE SOPORTE PARA TELEVISOR QUE SE INTALARA EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
473	473	03/02/2012	5409662	60.000	VERONICA MAMANI LUCAS	12.213.496-2		329	1140375	FONDO A RENDIR PARA EFECTUAR GASTOS EN MOVILIZACION URBANA Y COMPRA DE PASAJES POR COMETIDO A TACNA
472	472	03/02/2012	5409661	200.000	IRMA VERA GUZMAN	5.258.849-9		324	1140309	FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION POR COMETIDO DE SERVICIO A CARTAGENA COLOMBIA
471	471	03/02/2012	5409656	70.000	TRANSPORTES COMETA S.A	95.896.000-K			2152401007	PASAJES POZO ALOMONTE-SANTIAGO-POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL AL SEÑOR FRANCO GAETE ALLENDES
470	470	03/02/2012	9186078	120.000	CONSTANZA AGUAYO MIRANA	17.143.222-7	1	119	1140539	PRESTACION DE SERVICIO DE ASISTENTE SOCIAL EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE DES EL 26 AL 31 DE ENERO DEL 2012
469	469	03/02/2012	9186077	38.335	YERKA MAMANI CASTRO	17.628.500-1	1	118	1140539	PRESTACION DE SERVICIOS DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN PROGRAM O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE DESDE EL 27 AL 31 DE ENERO 2012
468	468	03/02/2012	9186076	280.000	MARCELA SCIARAFIA VEGA	16.055.948-9	8	115, 10	1140539	PRESTACION DE SERVICIO DE PSICOLOGIA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE DESDE EL 18 AL 31 DE ENERO 2012
467	467	03/02/2012	1555959	21.960.594	OSCAR CAJIAO PIZARRO	9.379.674-8	32	2591-1060-SE11	2153102004020	ESTADO DE PAGO NRO. 01 POR OBRA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ILUMINACION COMPLEJO DEPORTIVO LA TIRANA
466	466	03/02/2012	883217	38.592	WILFREDO PEREZ SAAVEDRA	12.396.683-K		317	2152601	DEVOLUCION DE DINERO POR DESCUENTO MAL EFECTUADO WILFREDO PERES SAAVEDRA
465	465	03/02/2012	883217	46.189	DANIELA VILLANUEVA CARVAJAL	13.866.155-5		316	2153102004014	DEVOLUCION DE DINERO POR DESCUENTO MAL EFECTUADO ARTURO VILLANUEVA
464	464	03/02/2012	5409660	77.285	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	60.805.00-0	FORMULARIO 10	FOLIO 381348	215240309200	PAGO DE MULTAS TAG ID 3261592 Y 3261593
463	463	03/02/2012	5409659	336.988	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	60.805.00-0			2152403002001	PAGO DE MULTAS LEY ALCOHOLES MES ENERO 2012
462	462	03/02/2012	3996088	2.411.006	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	61.202.000-0	10		21409900045	PAGO DE MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL MES ENERO 2012
461	461	03/02/2012	3996087	17.840.286	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	61.202.000-0			214990045	PAGOS DE MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL PERIODO MAYO A AGOSTO DE 2011
460	460	03/02/2012	883197	7.636.543	SKY AIRLINE S.A	88.417.000-1	235932, 256510, 232248 AL 258794	2591-695-CM11 AL 2591-1136-CM11	SE ANEXA COMPROVANTE	CO0MPRA DE PASAJES AREREOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMETIDOS DE SERVICIOS
459	459	03/02/2012	5409658	6.188.000	JUANA TORRES ARAMAYO	6.853.889-0	1377	2591-77-SE12	2152208999001	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA AMPLIFICACION, ILIMUNACION Y GENERADOR ELECTRICO DESTINADO A CARNAVAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
458	458	03/02/2012	883197	269.020	TIENDA SACCO Y CIA.	81.895.100-0	407	2591-62-SE12	1140521	ADQUISISCION DE MATERIALES OPERACIONALES DESTINADAS A PROYECTO DE INTERVENCION SELECTIVA CON JOVENES VULNERABLES DE LA VILLA 2000 Y MILENIUM DE POZO ALMONTE
457	457	03/02/2012	883197	3.900.000	IVAN TRUJILLO ROBLES	12.584.302-6	322	2591-1158-SE11	1140559	ADQUISISCION DE JUEGOS DIDACTICOS PARA EL JARDIN INFANTIL LOS PEQUEÑOS POZITOS UBICADO EN LA POBLACION EL SALITRE DE POZO ALMONTE
456	456	03/02/2012	88397	204.680	MANUEL VARGAS SANCHEZ	7.632.425-5	26, 25	36193, 36211	2153407001	ADQUISICION DE ENTRADAS A CAMPING DEL PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR
455	455	03/02/2012	883197	1.051.532	AMINORTE S.A	99.533.780-0	17714, 17324, 17362, 17347	2591-1013-CM11, 2591-882-CM11, 2591-810-CM11	2153407001	CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNA IMPRESORA Y COMPUTADOR PARA LA OFICINA O.C.J, DIRECCION DE OBRAS, ,MERCADO PÚBLICO, OFIVCINA DE SISEÑO
454	454	03/02/2012	883197	187.615	SOPORTE Y PROYECTO EN COMPUTACION LTDA.	79.710.740-9	154785	2591-951-SE11	2153407001	CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG CLX-3175FN DE LA DIDECO DEUDA FLOTANTE CONTABILIZACION DE APERTURA EJERCICIO 2012
453	453	03/02/2012	883197	210.600	ELBA TICUNA DURAN	15.004.925-3	4	14827, 14830	2152208999008	PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO AUXILIAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE VERANO 2012
452	452	03/02/202	883197	200.000	PEDRO CORDOVA AVENDAÑO	16.672.683-2	26	14822, 14828	2152208999008	PRESTACION DE SERVICIOS DE PROFESOR ENCARGADO DE CAMPAMENTO DE FUTBOL DUNAS, TEMAS REGLAMENTARIOS Y SUPERVISION DE ARBITROS EN COPA EDDY SOTO BENAVIDES VERANO 2012
451	451	03/02/2012	5409657	2.351.000	ERNESTO HUN CAMACHO	5.582.039-2	87	2591-90-SE12	2152201001	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ALIMENTACION EN CAMPAMENTO ESTUDIANTIL Y ADULTOS MAYORES EN CAMPING LA NORIA DE CHANAVAYITA
450	450	03/02/2012	883197	105.300	NANCY RAMOS BUCAREY	11.202.341-0	71	14821	2152208001002	PRESTACION DE SERVICIO EN EL LAVADO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVO Y LIMPIEZA DE CAMARINES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMUNALES DURANTE ENERO 2012
449	449	03/02/2012	883197	5.831.040	IMPORTADORA Y EXPORTADORA IMPORT Y EXPORT WINTEC LTDA.	79.904.900-7	69682, 69683	2591-952-SE11
448	448	02/02/2012	1555958	NULO	NULO	NULO	NULO
447	447	02/02/2012	5409655	42.900	OLGA ROCHA SALCEDO	11.611.329-5	28835, 28834	36336	2152201001	COMPRA DE PIZZA PARA CLAUSURA CAMPEONATO FUTBOL DUNAS EDYY SOTO BENAVIDES
446	446	02/02/2012	5409654	300.000	EDUARDO MEJIAS BOLADOS	7.582.701-6	32	120	2152104004008	PRESTACION DE SERVICIOS EN PLANILLAS ORGANIZAR Y EJECUTAR CAMPAMENTOS FAMILIARES EN CHANAVAYITA
445	445	02/02/2012	5409653	34.525.700	ELIQSA	96.541.870-9			2153407001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE, DURANTE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE
444	444	02/02/2012	5409652	540.000	JULIO ARAYA NUÑEZ	13.357.462-K		323	114059	FONDO A RENDIR PARA ATENDER GASTOS DE MOVILIZACION POR COMETIDO DE SERVICIO A ARGENTINA Y URUGUAY
443	443	02/02/2012	5409651	520.000	LEONIDAS CESPEDES BARRAZA	6.482.639-5	92	85	2152208999008	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN CAMPEONATO DE FUTBOL DUNAS COPA EDDY SOTO BENAVIDES SERIE ADULTO TODO COMPETIDOR, NIÑOS Y BOXEO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
442	442	02/02/2012	882679	445.000	JORGE GONZALEZ VARAS	12.773.728-2	6	54	2152208007	PRESTACION DE SERVICIOS EN EL TRASLADO DE POZO ALMONTE A IQUIQUE ANATIÑA LA TIRANA POR ACTIVIDADES MUNICIPALES
441	441	02/02/2012	882679	60.000	ANGELA GALLARDO CAYO	15.010.566-8	20	14732	2152104004002	PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO LOGISTICO EN CURSO DE INGLES DICTADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2011
440	440	02/02/2012	882679	38.646	ISABEL ORTIZ TORO	6.395.241-9	46	14733	2152208001001	PRESTACION DE SERVICIOS EN LIMPIEZA DE CALLES EN POZO ALMONTE
439	439	02/02/2012	882679	50.000	PAULINA ADASME ASSANDON	17.204.035-7	1	14823	2152208001002	PRESTACION DE SERVICIOS EN PARQUE DEL NIO POR 7 DIAS DE POZO ALMONTE
438	438	02/02/2012	882679	100.000	PABLO MURQUIO HERRERA	13.916.753-8	3	14773	2152208003	PRESTACION DE SERVICIOS DE CORTE Y PODA DE ARBOLES EN LA TIRANA, SECTOR INCENDIO COMUNA DE POZO ALMONTE
437	437	02/02/2012	882679	100.000	CARLOS BUGUEÑO CONTRERAS	14.910.480-1	1	14764	215220899008	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN CAMION RECOLECTOR PATENTE BJWP-57 COMUNA DE POZO ALMONTE MES DICIEMBRE 2012
436	436	02/02/2012	882679	90.000	SANDRA JUICA GALLARDO	10.944.155-4	56	14824	2152208003	PRESTACION DE SERVICIO DE REGADO DE PASTO DE LA ANCHA DEL CAMPING DE LOS PINOS DE LA TIRANA ENERO 2012
435	435	02/02/2012	882679	400.320	JORGE HIDALGO CHAVEZ	9.116.559-7	262	2591-138-SE09	2152208001001	PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN HUATACONDO MES DICIEMBRE 2011
434	434	02/02/2012	882695	240.000	CRISTOPHER TAMPLAY LABRA	19.177.982-7		114	2152208001002	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE MES ENERO 2012
433	433	02/02/2012	882679	5.569.371	LUCAS TORRES ALFARO	6.931.475-9	1137	2591-236-SE10	2152208001001	PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA Y LA HUAYCA DISPOSICION FINAL SANJA SANITARIAS DE LA TIRANA MES ENERO 2012
432	432	02/02/2012	882679	57.801	DANIEL RETUERT ROE	15.374.326-6		72	2152103004001	REEEMPLAZO MEDICO PSICOTECNICO DURANTE LOS DIAS 9, 19, 21 Y 26 DE DICIEMBRE DE 2011
431	431	02/02/2012	882695	288.001	GUSTAVO ROJAS RIOS	18.896.513-K		32	2152104004003	PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENCION Y CUIDADO EN CAMPING MUNICIPAL DE LA TIRANA EL 26 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO 2012
430	430	02/02/2012	882695	180.000	CARMEN MUÑOZ CISTERNAS	9.916.782-3	51	36	2152104004008	PRESTACION DE SERCICIO EN DICTAR CLASES DE ATLETISMO A JOVENES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES ENERO 2012
429	429	02/02/2012	882695	300.000	MARGARITA MUENAS PARRA	15.001.215-K	98	42	2152104004008	PRESTACION DE SERVICIOS EN DICTAR CLASES DE BALLET A NIÑAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, ENERO 2012
428	428	02/02/2012	882038	2.383.705	MARCIA CAQUEO ARANIBAR	10.209.486-7	9689, 9638, 9660	0035683, 0035627 SEGÚN DETALLES ADJUNTOS	2153407001	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, MERCADERIA, GALLETAS, DULCES, JUGOS Y OTROS PARA AYUDA SOCIAL Y ACTIVIDADES MUNICIPALES CONTABILIZACION DE APERTURA EJERCICIO 2012
427	427	02/02/2012	5409649	180.000	EDGARDO CALLPA DONAIRE	5.683.157-6	21	14653, 14627, 14557	2153407001	CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO EN LA LOCALIDAD DE MACAYA, DURANTE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011
426	426	02/02/2012	882038	595.000	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ	8.00.836-8	46	2591-780-SE11	2153407001	CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA AÑO 2003 DESTINADA AL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA IMPA, MES NOVIEMBRE DE 2011
425	425	02/02/2012	881936	223.050	SUSANA DURAN ROBLEDO	13.977.991-6	19206, 5222, 19207, 19205, 5221, 46653, 667165	285	1140539	DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE PREMIOS Y OTROS DESTINADOS A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN CAMPEONATO DE FUTBOL DUNAS COPA EDDY SOTO BENAVIDES
424	424	01/02/2012	889933	660.308	JUAN BAUTISTA Y OTROS	9.628.028-9		314	2152101004006	JUAN YAÑEZ Y PABLO ROJAS COMETIDO DE SERVICIO A CHILAN POR TRASLADO DE ADULTOS MAYORES DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE
423	423	01/02/2012	5409648	NULO	NULO	NULO	NULO
422	422	01/02/2012	1855650	22.599.742	RECRACIONES Y COMERCIAL BAJO MOLLE S.A	77.383.970-0	557	941	2153102004019	PRESTACION DE SERVICIO EN MEJORAMIENTO DE PISCINA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE
421	421	01/02/2012	881675	225.369	AIDA CANIU TRABOL	10.434.766-5	5	996	1140521	PRESTACION DE SERVICIO DE TECNICO EN PREVENCION DE PROYECTO DE INTERVENCION SELECTIVA CON JOVENES VULNERABLES EN LA VILLA 2000 DE POZO ALMONTE MES ENERO 2012
420	420	01/02/2012	881675	272.794	DANILO SALCEDO NAVARRETE	10.742.401-6	25	4750	1140521	PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR PROYECTO INTERVENCION SELECTIVA POZO ALMONTE ENERO 2012
419	419	01/02/2012	881675	119.203	LEONIDAS CESPEDES BARRAZA	6.482.639-5	5	4751	1140521	AIDA CANIU TRABOL, PRESTACION DE SERVICIO DE PROYECTO DE INTERVENCION SELECTIVA DE POZO ALMONTE MES ENERR 2012
418	418	01/02/2012	881704	500.000	RICARDO FUENTES VICENCIO	10.006.504-5		104	2152209002	ARRIENDO DE VIVIENDA DESTINADA AL PERSONAL DE SERVICIO PAIS QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE MESES ENERO Y FEBRERO 2012
417	417	01/02/2012	881998	220.500	WILLEHEM MARTINEZ PAEZ	17.431.032-7	22	52	2152104004006	WHILLHEM MARTINEZ, DACN° 52.SS ESTAFETA ORGANISMOS PUBLICOS ME SENERO 2012
416	416	01/02/2012	881698	291.542	EDDY SOTO CAMPUSANO Y OTROS	15.684.838-7		282	SE ANEXA COMPROVANTE	COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN CEREMONIA DE INAGURACION EXPO MAMIÑA 2012
415	415	01/02/2012	881709	25.960	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3	557014, 398436, 14585, 684358, 685156, 684971, 684883	318	2152601	DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y COMPRA DE PARAFINA PARA MOTOBOMBA DE CAMPING ANATIÑA
414	414	01/02/2012	881709	176.701	GLORIA COLQUE ROJAS	7.341.194-7	188, 189	36299, 36300	2152212999006	ADQUISICION DE SET DE COPAS GRABADAS, ERD BABY FUTBOL, COPAS Y MEDALLAS GRABADAS PARA CAMPEONATO DUNAS
413	413	01/02/2012	881709	300.000	PABLO ROJAS CORTES	6.664.941-5		315	1140323	FONDO A RENDIR PARA ATENDER GASTOS POR CONCEPTOS DE PEAJE Y MOVILIZACION EN CHILLAN
412	412	01/02/2012	881709	500.000	LUIS LOPEZ SOTO	10.483.783-2		320	1140327	FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE PREMIACION Y POSIBLE EVENTUALES EN CAMPEONATO DE FUTBOL INTERNACIONAL COPA FLAVIO RODRIGUEZ LILLO
411	411	01/02/2012	881698	279.000	JUDITH CAMILO CORTES	15.003.549-K	123	105	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL APOYO EN LA TESORERIA MUNICIPAL ME ENERO 2012
410	410	01/02/2012	881709	232.269	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3	RENDICION DE CUENTA 04		1140330	GASTOS MENORES DE CAJA CHICA
409	409	01/02/2012	881709	9.829.400	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ	8.000.836-8	53, 51, 52	24, 113	2152907001	CONTRATO SUMINISTRO A FIN DE ADQUIRIR SISTEMAS COMPUTACIONALES Y SOFWARE DESTINADO A LA IMPA, INSTALACION Y CONFIGURACION DE PUTNO DE RED EN MUNICIPIO DE IMPA, OFICINA KULJIS, CONTRATO SUMINISTRO CON EL FIN DE ADQUIRIR SISTEMAS COMPUTACIONALES Y SOFWARE COMPUTACIONALES
408	408	01/02/2012	5409647	401.496	ROXANA ESTEBAN GOMEZ	9.341.171-4	87	36325, 36305, 36316, 36310	2152201001	ADQUISICION DE COLACION Y CENAS DURANTE EL CAMPEONATO DE FUTBOL DUNA COPA EDDY SOTO BENAVIDES
407	407	01/02/2012	5409646	761.228	COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY S.A	96.683.120-0	861184	2591-17-SE12	2152212999002	ADQUISICION DE SEGURO INTERNACIONAL ANUAL PARA BUS MUNICIPAL PLACA PATENTE WL-7842 POR TRASLADO DE DELEGACIONES
406	406	01/02/2012	881709	260.100	RAUL FLORES CARIOLA	15.925.125-K	7	11	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIOS EN REGISTRO AUDIOVISUAL ACTIVIDADES MUNICIPALES ME ENERO 2012
405	405	01/02/2012	881709	610.000	BERNARDO MAMANI ARAVIRE	10.253.227-9	102	2591-53-SE12	2152208007	PRESTACION DE SERVICIOS EN TRASLADO A LA TIRANA, HOSPICIO EQUIPO DE RAYUELA, POZO ALMONTE-IQQ-POZO ALMONTE JUGADORES EQUIPOS SELECCIÓN DE FUTBOL, CONJUNTO MUSICAL LOS PATIZORROS Y OTROS
404	404	01/02/2012	881709	214.181	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIEZ Y SARANTONI LTA	76.125.788-9	32412, 32413	2591-1110-SE11	2152201001	ADQUISICION DE 10 CAJAS DE DULCES MASTICABLES DESTINADOS A LA ENTREGA DE REGALOS NAVIDEÑOS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
403	403	01/02/2012	881709	499.800	EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S.A	76.694.050-1	4016, 4014	2591-1140-SE11, 2591-995-SE11	2152207001	PUBLICACION SALUDO DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO IMPA, SALUDO ANIVERSARIO MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
402	402	01/02/2012	881704	150.000	ANA MARIA ROJAS CORTES	6.713.526-1		87	2152209002	ANA ROJAS ; DAN°087 ARRIENDO DE INMUEBLE
401	401	01/02/2012	881709	1.499.020	CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS E INVERSIONES MONSERRAT S.A	99.530.930-0	661	2591-342-SE11	2153102004013	PAGO DE RETENCIONES POR MEJORAMIENTO DE SS.HH DE MACAYA Y SEDE SOCIAL DE MAMIÑA
400	400	31/01/2012	75409045	3.521.620	JULIA LAGOS ARIAS	62			2211001	SERVICIO DE MANTENCION DE SGC EN BASE A ISO 9001/2008
399	399	31/01/2012	5409625-5409644	2.572.000	SEGÚN PLANILLA		35, 128, 8500, 8499, 8498,		2208999008	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS DE TEAMS VERANO DUNAS 2012 EN POZO ALMONTE
398	398	31/01/2012	880688	103.500	CECILIA MUÑOZ ARAYA	6.610.583-0	7		2208001002	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO E DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES ENERO 2012
397	397	31/01/2012	880688	566.440	COMERCIAL DECOCENTRO LTDA.	78.875.720-4	1334	2591-1120-SE11	11405-67	ADQUISICION DE PERSONAS DESTINADAS A BIBLOTECAS PUBLICA DE POZO ALMONTE
396	396	31/01/2012	880688	559.150	JOSE MUÑOS CACERES	12.612.598-4	149909, 14910, 66257, 327152, 773, 326490, 326489, 326488, 326486, 326487, 326485, 771, 66261, 66259, 326481, 6326483, 772, 66282		2212999003	DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE AGENDA DESTINADO A CUERPO DE CONSEJALES Y PERSONAL MUNICIPAL, COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y BUQET ACTIVIDADES MUNICIPALES Y OTROS
395	395	31/01/2012	880688	1.650.530	CARLOS ALBERTO GERRA MUÑOS E.I.R.L	52.002.890-0	6175, 6146, 5998, 5950, 5910, 6118	36052, 36265, 36095, 2591-922-SE11, 2591-923-SE11, 2591-876-SE11, 2591-1154-SE11, 36249, 36250	3401007	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SALIDA LOCAL, TALONARIOS DE BOLETAS CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, INGRESOS DE JUZGADO POLICIA, TALONARIOS DE SALIDA LOCAL, SALIDAS EXTERNAS TALONARIOS DE SOLICITUD COMBUSTIBLE
394	394	31/01/2012	880688	2.699.035	JULIO DURAN RODRIGUEZ	8.628.315-8	44	2591-684-SE11	2209003	ARRIENDO DE CAMIONETA PORTER DOBLE CABINA PARA PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS DURANTE LOS MESE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE MAS HORAS EXTRAS DE LOS MESE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011
393	393	31/01/2012	880643	135.000	JUAN PINELA VILCHES	16.535.452-4	12		2104004008	PRESTACION DE SERVICIOS EN DICTAR CLASES DE TAEKUONDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES ENERO 2012
392	392	31/01/2012	880643	135.000	LUIS MEDINA RIVERA	5.440.469-7	58		2104004008	PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE BOXEO A JOVENES Y ADULTOS DE LA TIRANA Y POZ ALMONTE MES ENERO 2012
391	391	31/01/2012	880643	150.000	LUIS HERRERA AROS	4.046.228-7	1667		2104004006	PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL
390	390	31/01/2012	880643	135.000	MARCELA ARCE SERON	10.087.168-8	126		2104004008	PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE AEROBICA A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE PZO ALMONTE
389	389	31/01/2012	880643	140.000	LUIS TORO BARO	8.658.036-5	59		2104004008	PRESTACION DE SERVICIOS EN DICTAR CLASES DE ARTESANIA A JOVENES Y ADULTAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES ENERO 2012
388	388	31/01/2012	880643	60.000	MARIA PALMA BUSTOS	7.756.960-K	115		2208999003	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL MES ENERO 2012
387	387	31/01/2012	880643	198.000	PATRCIA GALLARDO CEPEDA	15.035.286-k	1		2104004006	PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICPAL MES ENERO 2012
386	386	31/01/2012	880643	480.000	VICTOR REBOLLEDO MOLINA	16.756.847-5	10		2104004008	PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DE KINESIOLOGIA A INTEGRANTES DE ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL MES ENERO 2012
385	385	31/01/2012	880643	315.000	GEORJUNA CHAVEZ BUSTAMANTE	7.377.109-9	28		2208999002	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL EN SECCION PERMISO DE CIRCULACION MES ENERO 2012
384	384	31/01/2012	800643	297.000	ERIC ROJAS NUÑEZ	10.869.860-8	39		2104004001	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOSDE ASISTENCIA SOCIAL EN LA DIDECO MES ENERO 2012
383	383	31/01/2012	5409624	1.743.000	LUCAS TORRES ALFARO	6.931.475-9	1136	2591-1084-SE11, 259-1157-SE11, 2591-1155-SE11, 2591-12-SE12	2206999002	SALDO POR SERVICIO DE REPARACION DE MATRIZ DE AGUA POTABLE EN VILLA 2000 E INSTALACIONES DE BOMBA SUMERGIBLE EN CAMPING MUNICIPAL DE ANTIÑA Y LOS PINOS MANTENCION DE PLANTA DE AGUAS SERVIDAD INSTALADAS EN LA VILLA 2000 Y VILLA MILENIUM POZO ALMONTE
382	382	31/01/2012	5409618 AL 6409623	2.782.936	SEGÚN PLANILLA				2104003001	DIETA DE CONSEJALES MES ENERO 2012
381	381	31/01/2012	5409617	154.050	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	96.541.870-9	9819564, 9819404, 9819655		2205002001	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE GRIFOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
380	380	31/01/2012
379	379	31/01/2012	880090	476.000	NICOLAS SALDIVAR FLORES ARRIENDO DE MAQUINARIAS. MOVIMENTO DE TIERRA E.I.R.L	76.063.609-6	16	2591-1005-SE11	3407001	SERVICIO DE ARRIENDO DE MOTONIVELADORA PARA NIVELACION DE TERRENO EN PATIO DE VEHICULOS DE DEPTO. DE ASEO Y ONATO DE LA IMPA
378	378	31/01/2012	880090	688.848	ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS SA	95.635.000-3	374312, 373682, 373682, 373806, 373806, 373688, 374097	2591-396-SE11	3407001	PAGO DE SALDO POR ADQUISICION DE 16 OVEROL BUZO AZUL, NASCARILLAS, GUANTES, PALA, ESCOBAS, RASTRILLOS, CHALECOS, MANGUERAS DESTINADAS A PERSONAL DE SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION DE BASURA DE LA COMUNA DE POZ ALMONTE
377	377	31/01/2012	880090	512.120	SOCIEDAD COMERCIAL SUR LTDA.	78.453.190-2	9505, 9506, 9508, 9509, 9510, 9565,	2591-807-SE11	3407001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE CASA MUNICIPAL UBICADA EN CALLE ALIANZA NRO. 212 POZO ALMONTE
376	376	31/01/2012	880090	312.375	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE HIELO Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAN FELIPE LTDA.	77.941.350-0	44829	2591-818-SE11	3407001	ADQUISICION DE 3500 HELADOS PARA SER ENTREGADOS A ALUMNOS E INSTITUCIONES QUE DESFILARON EN FIESTAS PATRIAS
375	375	31/01/2012	880090	666.400	NELSON GARCIA TRIGO	9.537.559-6	16	2591-35-SE12	2201001	SERVICIO DE COCTEL PARA EXPO COMUNA ZOFRI EN LA CIUDAD DE IQUIQUE
374	374	31/01/2012	880090	1.231.250	VICENCIO AUGER LTDA	76.445.870-2	3437	2591-1068-SE11	11405-62	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A AGRICULTORES DE LA COMUNA QUIENES PARTICIPARON EN GIRA TECNICA DESARROLLADA POR PRODESAL DURANTE DIAS 06 AL 10 DE DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE COQUIMBO (25 PERSONAS)
373	373	31/01/2012	880090	726.019	MARIA BRAVO LAZO	13.414.508-0	6	36286, 36263, 2591-1113-SE11, 36232, 36190, 2591-1051-SE11	2201001	ENTRGA DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES GALA DE BALLET, INAGURACION DE ARBOL Y FERIA NAVIDEÑA INSTALADA EN PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE, COLACIONES PARA BOMBEROS CONSTITUCIONES DE JUNTA DE VECINOS, CELEBRACIONES DE LA SEMANA DEL SALITRE
372	372	31/01/2012	880090	126.311	INGENIERA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	89.912.300-K	379422	2591-1108-SE11	3407001	ADQUISICION DE 04 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1020 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
371	371	31/01/02012	88090	2.342.467	BELISARIO DELGADO CAMPILLAY	8.872.369-4	516	2591-942-SE11	3407001	SALDO POR HORAS EXTRAS EN SERVICIO DE ARRENDO DE CAMION CORROZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES MUNICIPALES PROPIAS DE LA COMUNDAD DURANTE LOS MESE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2011
370	370	31/01/2012	880090	6.268.256	ISABEL OLATE OLATE	10.019.209-8	635	2591-141-SE09, 2591-20-SE12, 2591-1087-SE11	2206999001	SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES OCTUBRE DE 2011, SERVICIO DE CONFECCION DE PLATAFORMA PARA LA SUSPENSIÓN DE EXTINTORES, CUADROS INFORMATICOS CON PLANO DE UBICACIÓN DE SEGURIDAD RECARGADA DE EXTINTORES INSTALADAS EN EDIFICIO CONSISTORIAL Y SERVICIO DE ARRIENDO EN CAMION DE 4 TN PARA EL TRASLADO DE BAILES RELIGIOSOS DESDE POZO ALMONTE-IQUIQUE-QUILLAGUA Y VICEVERSA
369	369	31/01/2012	880090	2.380.000	ROSA BAEZA COVARRUBIAS	10.767.848-4	140	2591-354-34SE12	2208001	PAGO POR SERVICIO PIROTECNICO A LA CELEBRACION DE LA PASCUA DE REYES EN EL SANTUARIO DE LA TIRANAN Y EN LA CELEBRACION DE SANTA LUCIA DE PARCA
368	368	31/01/2012	880090	214.324	PROYECTO DE INGENIERA ESPEX LIMITADA	77.543.570-4	1533	2591-1012-CM11	2905999	PAGO POR ADQUISICION DE 01 CAMARA FILMADORA Y 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAD A LA OFICINA DE O.C.J DE LA IMPA
367	367	31/01/2012	880090	500.000	LEONIDAS CESPEDES BARRAZA	6.482.639-5	3425	2591-1138SE-11	22201001	PAGO POR SERVICIO DE COCTEL EN ACTIVIDAD FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN BRINDIS FIN DE AÑO 2011
366	366	31/07/2012	880090	1.003.015	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE EIRL	76.058.391-K	7885, 8168	2591-990-SE11, 2591-1144-SE11	3407001	PAGO PR ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA PERSONAL DE CANAL MUNICIPAL DE LA IMPA, ADQUISICION DE 02 IMPRESORAS, DESTINADAS A OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO
365	365	31/01/2012	880090	4.584.329	KAUHMANN VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	2289956	2591-825-SE11	3407001	PAGO SALDO REPARACION Y DIAGNOSTICO EVALUACION DE CAJA DE VELOCIDAD DE VEHICULO MUNICIPAL CAMION TOLVA BLANCO PLACA PATENTE WU7665 VEHICULO DE LA IMPA
364	364	31/01/2012	880090	250.000	YAZMINA OLIVOS GODOY	10.387.028-3	2		2209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN BALMACEDA NRO.21 DE MAYO DE LA COMUNA POZO ALMONTE MES ENERO 2012
363	363	31/01/2012	880090	230.000	JONATHAN SANCHEZ BARAHONA	16.591.919-2	75		2209002	SERVICIO DE ARRIENDO DE VIVIENDA EN POZO ALMONTE DESTINADAS A PERSONAL MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE ENERO 2012
362	362	31/01/2012	880090	51.685.983	CORMUDESPA	71.497.400-9	12622		21409-05	TRAPASO REMESA REFORZAMIENTO MUNICIPAL
361	361	31/01/2012	880090	3.744.720	CORMUDESPA	71.497.400-9	1031		2401002	TRASPASO DE FONDOS POR PAGO A MONITORES MES ENERO 2012
360	360	31/01/2012	880090	105.300	JUDITH CAMILO CORTES	15.003.549-K	122		2208999008	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ORGANIZACIÓN DE FUTBOL DUNAS COPA EDDY SOTO BENAVIDES
359	359	31/01/2012	880090	180.000	IRMA MARDONES PEÑALOZA	5.067.949-7	34		2209002	ARRIENDO DE IMUEBLE UBICADO EN BALMACEDA NRO.258 DE POZO ALMONTE, PARA DESTINARLO A OFICINA MUNICIPALES MES ENERO 2012
358	358	31/01/2012	5409608	105.300	KATHERINE CLIFF ROMERO	15.035.836-1	50		2208999008	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ORGANIZACIÓN DE FUTBOL DUNAS COPA EDDY SOTO BENAVIDES
357	357	31/01/2012	5409607	158.230	GLORIA SALAZAR CALISAYA	9.249.367-9	19594, 31401, 242582, 32476, 32481,	66435, 742583, 441079, 138794, 324482, 242565, 9468, 28139,	2601	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES
356	356	31/01/2012	5409606	100.000	AGUSTO SMITH MARIN	5.945.691-1	278		11403-28	FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE SANTIAGO POR COMETIDO DE SERVICIO
355	355	31/01/2012	5409605	60.593	AUGUSTO SMITH MARIN	5.945.691-1	227		2101004006	COMETIDO DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA COTIZAR PARKET PARA ESTADIO MUNICIPAL EN BRONKSON
354	354	31/01/2012	880093	150.000	JUAN CASTRO AHUMADA	10.017.209-9	888	4-322, 7-322	2104004006	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA APOYO ADMINISTRATIVO PARA L A EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES MUNICIPAL AD. DE LA OFICINA DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALES RURALES ENERO 2012,
353	353	31/01/2012	880093	450.000	BERNARDO ILAJA VALDIVIA	16.055.145-3	115	4-241, 7-241	2104004008	PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE CORO A JOVENES Y ADULTOS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES ENERO 2012
352	352	31/01/2012	880093	540.000	FABIAN DIAZ LILLO	15.979.004-5	56	4-259, 7-259	210004007	PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PROFESOR DE EDUCACION FISICA A LA COMUNIDAD MES ENERO 2012
351	351	31/01/2012	880093	550.000	MARIO VENEGAS VASQUEZ	14.551.739-9	22	8	11405-66	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA AGRO PRODUCTIVO E LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA POZO ALMONTE MES ENERO 2012
350	350	30/01/2012	5409604	1.560.000	SEGÚN PLANILLA (SERGIO AHUMADA VILDOZO)	83.017.500-8			2208003	PRESTACION DE SERVICIOS E MEJORAMIENTO, HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO COMUNA POZO ALMONTE EN LAS LOCALIDADES DE MACAYA Y HUATACONDO
349	349	30/01/2012	9186075	340.000	KARLA RODRIGUEZ HUERTA	14.222.854-8	29		11405-39	PRESTACION DE APOYO CONTABLE EN PROYECTO O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES ENERO 2012
348	348	30/01/2012	9186074	370.000	SUSANA DURAN ROBLEDO	13.977.991-6	74		11405-39	PRESTACION DE APOYO CONTABLE EN PROYECTO O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES ENERO 2012
347	347	30/01/2012	9186073	445.000	JESUS LOPEZ CANCINO	16.055.886-5	37		11405-39	PRESTACION DE SERVICIO DE ABOGADO EN PROYECTO O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES ENERO 2012
346	346	30/01/2012	9186072	890.000	ANDREA GONZALEZ BARRA	14.013.799-5	106		11405-39	PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINADORA EN PROYECTO O.P.D SEMBRANDO FUTURO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES ENERO 2012
345	345	30/01/2012	879715	11.779.026	SEGÚN PLANILLA	83.017.500-8			22008003	PRESTACION DE SERVICIOS EN MEJORAMIENTO, HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO COMUNA POZO ALMONTE MES ENERO 2012
344	344	30/01/2012	879739	7.865.380	SEGÚN PLANILLA		279		2101004006	PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A SEMINARIO DE GESTION TURISTICA COMUNAL DICTADO POR CHILE GESTION COMISION SERVICIOS BUENES AIRES-ARGENTINA-COLOMBIA MONTEVIDEO-URUGUAY DESDE VIERNES 03 DE FEBRERO AL 12 DE FEBRERO 2012
343	343	30/01/2012	879507	13.225.544	SEGÚN RESOLUCION		261		2101004007	PAGO DE VIATICOS A COLOMBIA CARTAGENA DE INDIAS A FIN DE PARTICIPAR EN SEMINARIO HERRAMIENTA PARA GENERAR AL MUNICIPIO DE CATEGORIA MUNDIAL
342	342	30/01/2012	879507	8.319.471	SEGÚN LIQUIDACION	83.017.500-8			3102004014	PRESTACION DE SERVICIO EN MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ESTAPA IX. MES ENERO 2012
341	341	30/01/2012	879507	90.000	EBERLING RIVERO PALMA	15.448.368-3	4		2208001002	PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARINES Y CANCHA SEGUNDO CAMPAMENTO DE FUTBOL DUNAS COPA EDDY SOTO BENAVIDES VERANO 2012
340	340	30/01/2012	879507	240.000	ELSA MAMANI CASTRO	16.728.349-7			2104004001	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN EL PROYECTO DE EMPLEABILIDAD DE LA MUJERES JEFA DE HOGAR DE LA DIDECO MES ENERO 2012
339	339	30/01/2012	879507	550.000	MACARENA MORALES ULLOA	16.350.879-6	9		2104004001	PRESTACION DE SERVICIO DE ATENCION SOCIAL EN LA EJECUCION EN LA DIDECO MES ENERO 2012
338	338	30/01/2012	879507	374.400	CRISTIAN MARABOLI PARRA	10.582.198-0	73		2208999003	PRESTACIO DE SERVICIO EN PROGRAMA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE ENERO 2012
337	337	30/01/2012	879507	240.000	MARIA LOPEZ CANCINO	16.865.725-0	4		2104004003	PRESTACION DE SERVICIO A EFECTUAR LABORES DE ATENCION DE GUARROPIA (CUSTODIA) EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE MES ENERO 2012
336	336	30/01/2012	879507	140.000	GLORIA SALAZAR CALISAYA	9.249.367-9			2104004006	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA APOYO ADMINISTRATIVO PARA L A EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES MUNICIPAL CORREO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA ENERO 2012,
335	335	30/01/2012	879507	288.001	NAYARET GUERA SANCHEZ	17.374.539-9			2104004003	PRESTACION DE SERVICIO EN EFECTUAR LABORES DE TECNICO AUXILIAR PARAMEDICO EN CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS DE LA TIRANA COMUNA POZO ALMONTE DESDE EL 26 DICIEMBRE 2011 AL 31 DE ENERO 2012
334	334	30/01/2012	879507	340.000	IVANNA ZUÑIGA RABANALES	17.435.722-6	9		2104004003	PRESTACION DE SERVICIO EN AFECTUAR LABORES DE RECAUDACION DE INGRESOS Y LABORES DE PARAMEDICO EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE MES ENERO 2012
333	333	30/01/2012	879507	495.000	CRISTIAN CAYO JUYUIMAYA	15.683.820-9	9		2104004004	PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO ADMINISTRATIVO SENDA-PREVIENE DE POZO ALMONTE
332	332	30/01/2012	879507	90.000	SUSAN ROJAS SANCHEZ	15.028.773-1	145		2208999002	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA CONFECCION DE INFORMES ENVIADOS AL INE MES ENERO 2012
331	331	30/01/2012	879507	230.000	JUAN BRAVO LAZO	16.408.295-4	39		2104004007	PRESTACION DE SERVICIO A LAS ACTIVIDADES MUNICIPALOES MES ENERO 2012
330	330	30/01/2012	879507	649.900	CHRISTIAN OYHARACABAL CAMPELL	10.049.591-0	50		2208007	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO NORMAL USO DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y FINANZAS MES ENERO 2012
329	329	30/01/2012	879507	180.000	NATHALIE AREVALO ROJAS	17.094.851-3	13		2208007	PRESTACION DE SERVICIO COMO ESTAFETA EN ORGANISMOS PUBLICOS MES ENERO 2012
328	328	30/01/2012	879507	500.000	ELSA GOMEZ MAMANI	15.684.687-2	34		2104004007	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFECIONAL APOYO EN DEPTO. DE COMUNICACIONES MES ENERO 2012
327	327	30/01/2012	879507	500.000	MARIA NAVARRETE RODRIGUEZ	16.351.363-3	40		2104004007	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MES ENERO 2012
326	326	30/01/2012	879507	240.000	ROSA DIAZ GONZALEZ	14.104.807-4	16		2104004007	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA APOYO ADMINISTRATIVO PARA L A EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES MUNICIPAL ENERO 2012, SERVICIO DE APOYO EN DEPTO. DE COMUNICACIONES
325	325	30/01/2012	879507	230.000	AYDEE BRUNA SALDIVAR	7.886.427-3	26		2104004007	PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES MES ENERO DE 2012
324	324	30/01/2012	879507	180.000	MABELYN MOSCOSO ESTEBAN	18.164.997-6	23		2208999002	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA APOYO ADMINISTRATIVO PARA L A EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES MUNICIPAL ENERO 2012, LICENCIA DE CONDUCIR
323	323	30/01/2012	879507	261.000	ELIAS MALDONADO LEON	17.974.547-K	85		2208999002	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA APOYO ADMINISTRATIVO PARA L A EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES MUNICIPAL ENERO 2012
322	322	30/01/2012	879507	180.000	SYLVIA BAUTISTA MAMANI	18.263.913-3	19		2208999002	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA APOYO ADMINISTRATIVO PARA L A EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES MUNICIPAL ENERO 2012
321	321	30/01/2012	879507	216.000	LILIANA SILVA TOLOSA	8.889.646-7	109		2208999002	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA APOYO ADMINISTRATIVO PARA L A EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES MUNICIPAL ENERO 2012, ATENCION Y ENCARGADA DE CENTRAL TELEFONICA
320	320	30/01/2012	879507	216.000	VALESKA CARTAGENA PEZOA	15.694.101-8	21		2208999002	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA APOYO ADMINISTRATIVO PARA L A EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES MUNICIPAL ENERO 2012, JUZGADO POLICIA LOCAL
319	319	30/01/2012	879507	198.000	MARIA DIAZ CONTRERAS	18.630.805-0			2104004007	PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO EN LA ATENCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL MES ENERO 2012
318	318	30/01/2012	879507	225.000	PAULA HORMAZABAL CAMILO	17.800.894-3	36		2208999002	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA APOYO ADMINISTRATIVO PARA L A EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES MUNICIPAL ENERO 2012, JUZGADO POLICIA LOCAL
317	317	30/01/2012	879507	50.000	GERMAN MANSO RANJEL	6.459.659-4	26		2208999003	PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMACION RADIAL EN RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MESS ENERO POZO ALMONTE
316	316	30/01/2012	879507	261.000	WILDA PEREZ SAAVEDRA	13.357.850-1	55		2208999002	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA APOYO ADMINISTRATIVO PARA L A EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES MUNICIPAL ENERO 2012 ASEO Y ORNATO
315	315	30/01/2012	879507	297.000	CINTIA BUSTOS ARENAS	15.619.267-8	44		2104004007	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA APOYO ADMINISTRATIVO PARA L A EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES MUNICIPAL ENERO 2012
314	314	30/01/2012	879507	230.000	YANNET SAN MARTIN VIDELA	11.616.324-1	19		2104004006	PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA APOYO ADMINISTRATIVO PARA L A EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL ENERO 2012 CORREO POZO ALMONTE
313	313	30/01/2012	879507	230.000	NATHALY LOPEZ LOPEZ	17.431.992-8	61		2104004002	PRESTACION DE SERVICIOS EN ATENCION DE FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO A PRODESAL MES ENERO 2012
312	312	30/01/2012	879507	610.000	JOSE BAHAMONDES BARRIA	12.797.957-K	36		3101002001	PRESTACIONN DE SERVICIO EN APOYO AL AREA DE INVERSIONES PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES ENERO 2012
311	311	30/01/2012	879507	300.000	HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ	17.095.658-3	70		2104004002	PRESTACION DE SERVICIO DE ATENCION PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO PRODESAL MES ENERO 2012
310	310	30/01/2012	879507	495.000	AUGUSTO ALAVE MAITA	13.414.380-0	130		2104004002	PRESTACION DE SERVICIOS EN DESARROLLO TURISTICO DE LA COMUNIDAD DE POZO ALMONTE MES ENERO 2012
309	309	30/01/2012	879507	350.000	WILFREDO BACIAN DELGADO	12.161.528-2	71		2104004008	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SOCIAL DE ASUNTOS INDIGENAS DE LA DIDECO MES ENERO 2012
308	308	30/01/2012	879507	400.000	YICELA PAUCAT ROQUE	12.613.351-0	100		3101002001	PRESTACION DE SEVICIOS EN APOYO AL DEPTO. DE ARQUITECTURA DE LA SECPLAC EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL ENTRE OTROS MES DE ENERO 2012
307	307	30/01/2012	879507	210.000	ANGELA GALLARDO CAYO	15.010.566-8	22		2104004002	PRESTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO TURISTICO PARA LA COMUNA POZO ALMONTE MES ENERO 2012
306	306	30/01/2012	879507	210.000	KATHERINE BRITO AGUIRRE	18.004.182-6	19		2104004004	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO AL PREVIENE MEDIANTE MONITORES EN LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS, MES DE ENERO 2012
305	305	30/01/2012	879507	250.000	ALEJANDRA CALABACERO PIZARRO	13.420.760-4	98		2104004001	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOSDE ASISTENCIA SOCIAL EN LA DIDECO SECCION DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL MES ENERO 2012
304	304	30/01/2012	879507	250.000	BELEN ROJAS PALMA	13.420.760-4	91		2104004001	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS DE ASISTENCIAS SOCIAL EN LA DIDECO SECCION DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL MES ENERO DE 2012
303	303	30/01/2012	879507	530.000	KAREN OVALLE GARDELLA	15.101.782-7	71		2104004001	PRESTACION DE SERVICIOS EN OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION E INTERMEDIACION LABORAL ME ENERO 2012
302	302	30/01/2012	879507	530.000	NADIA PINTO RAMIREZ	15.037.393-K	68		2104004001	PRESTACION DE SERVICIOS EN FONDO COMUNAL DE ACCION SOCIAL DE POZO ALMONTE, MES ENERO 2012
301	301	30/01/2012	879507	530.000	KARLA CAMPOS MANLLA	15.027.830-9			2101004001	PRESTACION DE SERVICIOS EN ORGANIZACIONES SOCIALES, PARTICIPACION CUIDADANA Y DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD, MES ENERO 2012
300	300	30/01/2012	879507	550.000	PAULA MIGUELES SANTIBAÑEZ	16.350.076-0	32		2104004001	PROGRAMA DE ATENCION A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS EN PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL E INTEGRACION DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA
299	299	30/01/2012	879507	240.000	CECILIA OLIVOS RETAMALES	16.332.096-7	18		2104004003	PRESTACION DE SERVICIO EN EFECTUAR LABORES DE ASEO EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE MES ENERO DE 2012
298	298	30/01/2012	5409601	1.262.290	SERGIO AHUMADA VILDOZO	83.017.500-8			3102004009	PRESTACION DE SERVICIOS EN MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ESTAPA IX, MES DE ENERO 2012
297	297	30/01/2012	5295600	3.000.785	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	90.430.000-4	3313629, 3313628		3407001	SERVICIO DE INTERNET EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES NOVIEMBRE 2011
296	296	30/01/2012	529559	770.194	TELEFONICA CHILE S.A	90.635.009-9	26892699, 26892700, 26892702, 26892704, 26892703, 27033065, 26892705, 27033064, 27033068, 26892701		2205005	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN DEPENDENCIAS MUNICPALES MES DICIEMBRE DE 2011
295	295	30/01/2012	5295598	1.339.597	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	87.845.500-2			2205006	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES NOVIEMBRE DE 2011
294	294	30/01/2012	5995597	17.520.279	ELIQSA	96.541.870-9			3407001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES PUBLICO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES SEPTIEMBRE DE 2011
293	293	30/01/2012	5295596	286.200	MAURICIO VEGA TABALI	12.213.772-4	66		2208999003	PRESTACION DE SERVICIO EN PROMACION RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES, ENERO 2012
292	292	30/01/2012	5295595	266.400	ESTEBAN LOPEZ DE LA VEGA	16.056.118-1	63		2208999003	PRESTACION DE SERVICIO EN PROMACION RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES, ENERO 2012
291	291	30/01/2012	5295594	276.300	DARIO MAUREIRA BENAVENTE	17.797.991-0	65		2208999003	PRESTACION DE SERVICIO EN PROMACION RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES, ENERO 2012
290	290	30/01/2012	5295593	286.200	HUMBERTO DIAZ DIAZ	9.375.181-7	62		2208999003	PRESTACION DE SERVICIO EN PROMACION RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES, ENERO 2012
289	289	30/01/2012	5295592	288.001	VALENTINA TORRES CAMILO	18.265.054-4	19		2104004003	PRESTACI0ONDE SERVICIO EN EFECTUAR LABORES DE RECAUDACION DE INGRESOS EN CAMPING MUNICIPAL DE LOS PINOS DE LA TIRANA, COMUNA POZO ALMONTE DESDE EL 26 DICIEMBRE AL 31 DE ENERO DE 2011
288	288	30/01/2012	5295591	5.886.070	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	99.561.010-8	272402	109	11405-2	SUBSIDIO AGUA POTABLE LOCALIDAD POZO ALMONTE MES DICIEMBRE 25011
287	287	30/01/2012	878769	127.518	SEGÚN RESOLUCION		190,126,25	117	220899002	PAGO DE HORAS EXTRAS MES AGOSTO, SEPTIMEBRE Y OCTUBRE DE 2011
286	286	30/01/2012	878767	4.120.966	SEGÚN LIQUIDACION	83.017.500-8			2103001	PAGO PERSONAL A HONORARIOS MES ENERO DE 2012
285	285	30/01/2012	878770	103.500	CECILIA MUÑOZ ARAYA	6.610.583-0	6	14794	2208001002	SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES ENERO 2012
284	284	30/01/2012	878770	90.000	SANDRA JUICA GALLARDO	10.944.155-4	53	14730	2208003	PRESTACION DE SERVICIOS DE REGADIO DEL PASTO DE LA CANCHA DEL CAMPING LOS PINOS LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA POZO ALMONTE
283	283	27/12/4305	878770	115.800	COMERCIAL ALVEAR E.I.R.L	52.000.030-5	3,02	6809	2401007	COMPRA DE COLCHONES, MARQUEZA DESTINADAS AYUDA SOCIAL AL SEÑOR PEDRO ARAYA ARRIAGADA Y SEÑOR ROBERTO BARBACHAN GODOY
282	282	27/01/2012	5295590	12.300	FARMABIZA LTDA	77.066.190-0	11	36312	2401007	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL A SRA. EUGENIA FERRAZ RAMIREZ
281	281	27/01/2012	5295583	30.315	FARMABIZA LTDA	77.066.190-0	12	36315	2401007	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL A SRA. AGUSTINA HUENTAI GONZALEZ
280	280	27/01/2012	5295588	24.000	TRANSPORTES COMETA SA	95 .896.000-K	14	36319	2401007	01 PASAJE POZO ALMONTE-VALLENAR PARA AYUDA SOCIAL A SRA.ANA IRIARTE FLORES
279	279	27/01/2012	5295589	100.000	FRANCISCO CACERES CAMILO	19.435.186-0	8483	14796	220899008	PRESTACION DE SERVIOCIO AYDANTE DE AMPLIFICACION DURANTE EL CAMPEONATO DE FUTBOL DUNAS 2012 EDDY SOTO BENAVIDES
278	278	27/01/2012	5295585	2.000.000	BELISARIO DELGADO CAMPILLAY	8.872.369-4	516	2591-494-SE11, 2591-942-SE11	347001	HORAS EXTRAS EN SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION CARROZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES MUNICIPALES PROPIAS DE LA COMUNUDAD DURANTE LOS MESE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2011
277	277	27/01/2012	5295584	80.000	RAUL CACERES BACIAN	8.227.976-9	14	14766	220899008	PRESTACION DE SERVICIOS DE ARBITRAJE DE PARTIDOS DE FUTBOL DUNAS COPA EDDY SOTO BENAVIDES 2012 CATEGORIA ADULTOS Y MUJERES
276	276	27/01/2012	5295583	80.000	DANIEL SOTO MORALES	9-.281.334.-7	20	14767	220899008	PRESTACION DE SERVICIOS DE ARBITRAJE DE PARTIDOS DE FUTBOL DUNAS COPA EDDY SOTO BENAVIDES 2012 CATEGORIA ADULTOS Y MUJERES
275	275	27/01/2012	5295582	80.000	CLAYR SANZ TRIGO	7.268..797-3	25	14768	220899008	PRESTACION DE SERVICIOS DE ARBITRAJE DE PARTIDOS DE FUTBOL DUNAS COPA EDDY SOTO BENAVIDES 2012 CATEGORIA ADULTOS Y MUJERES
274	274	27/01/2012	5295581	34.000	TRANSPORTES COMETA SA	95.896.000-K	13	36223	2401007	COMPR DE PSAJES POZO ALMONTE-SANTIAGO PARA AYUDA SOCIAL A SRA. LUISA MARTINEZ BARRIOS
273	273	26/01/2012	5295579-5295580	766.064	SEGÚN RESOLUCION		264, 263		2153102004014, 2152101004006, 2152101004007	COMETIDO DE SS. EN TCANA Y LOCUMBA PERU A FIN DE TRASLADAR A LOS ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD DE HUAYCA
272	272	26/01/2012	5295578	28.000	TRANSPORTES COMETA SA	95.896.000-K	36314		2152401007	COMPRA DE PASAJES POZO ALMONTE-ARICA-POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL AL SÑOR PATRICIO NAVARRO SEPULVEDA
271	271	26/01/2012	5295577	80	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	96.561.010-8	261	2591-574-SE12	2152205002001	SALDO POR CONSUMO DE AGUA 720M3 POBLACION DE LA TIRANA Y POZO ALMONT}E
270	270	25/01/2012	3996086	70.000	TRANSPORTES COMETA SA	95.896.000-K	36301		2152401007	COMPRA DE PASAJES POZO ALMONTE-SANTIAGO POR AYUDA SOCIAL A SEÑOR HECTOR PLAZA BARRAZA
269	269	25/01/2012	3996085	138.000	TRANSPORTES COMETA SA	95.896.000-K		36297	2152401007	COMPRA DE PASAJES POZO ALMONTE- SANTIAGO POR AYUDA SOCIAL A SEÑOR GUILLERMO SOTO TAPIA
268	268	25/01/2012	12340	36.185	SOCIEDAD CAMBRIA Y CAMBRIA	78.639.640-9	12340	36185	3407001	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A PINTADO Y DECORACION DE NACIMIENTO NAVIDEÑO ISNTALADO EN PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE Y CASA MUNICIPAL
267	267	25/01/2012	15	35.763	NELSON GARCIA TRIGO	9.357.559-6	15	35763	2152201001	COMPRA DE COLACIONES DESTIANDAS A DIRECTORIO DEL CONCEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE Y COLACIONES A INSPECTORES DE RENTAS
265	265	25/01/2012	3996084	3.364.060	LUCAS TORRES ALFARO	6.931.475-9	1136	2591-1155-SE11	2152206999002	SERVICIO DE REPARACION DE MATRIZ DE AGUA POTABLE VILLA 2000 E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN CAMPING MUNICIPAL DE ANATIÑA Y LOS PINOS, MANTENCION DE PLANTA DE AGUAS SERVIDAS INSTALADAS EN LA VILLA 2000 Y VILLA MILENIUM DE POZO ALMONTE
264	264	24/01/2012	875539	225.000	LIDIA ILAJA MIRANDA	4.325.801-K	88	14622	3407001, 2152211999001	SERVICIO EN CONFECCION DE FINIQUITOS DEL PERSONAL CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS , JARDIN JUNJI Y CODIGO DEL TRABAJO
263	263	24/01/2012	5295576	48.000	JOVANNY REYES REVECO	16.706.238-5	8482	14772	2152208999008	SERVICIO DE APOYO EN ESTACADO Y NIVELACION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO EN LA TIRANA
262	262	24/01/2012	5295575	1.871.573	ENRIQUE YONG AVILES CONSULTORA Y CONSTRUCCION EIRL	76.517.770-7	383	2591-48-SE12	11405-67	CONMFECCION DE MUEBLES DESTINADOS A LA IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
261	261	24/01/2012	5295574	658.000	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	99.561.010-8	61		2152205002001	ADQUISICION DE AGUA DESTINADA AL CONSUMO DE LA POBLACION DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE
260	260	23/01/2012	5295573	643.424	HECTOR SOTO PINO	5.834.256-4	290	2591-1002-SE11	3407001	ADQUISICION DE DIVERSOS INSUMOS DESTINADOS A DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
259	259	20/01/2012	5295572	2.748.322	BELISARIO DELGADO CAMPILLAY	8.872.369-4	518	2591-942-SE11	2152208006	SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALETICAS VIAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES NOVIEMBRE 2011
258	258	20/01/2012	5295571	110.000	BRUNILDA DELGADO CAMPILLAY	11.090.479-7	182		21412-01, 21412-02, 21412-03, 21412-04	AYUDA SOCIAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES ENERO 2012
257	257	20/01/2012	874324	2.356.230	RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE SA	77.383.970-0	541	2591-993-SE11	3407001	SERVICIO DE MANTENCION PSICINA DE CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE
256	256	20/01/2012	5295570	100.000	BERNARDO MAMANI ARAVIRE	10.253.227-9	101	14659	3407001	PRESTACION DE SERVICIOS TRASLADO DE ADULTO MAYOR DESDE PARCA-MAMIÑA-POZO ALMONTE Y POSTERIOR RETORNO
255	255	20/01/2012	5295569	70.000	TRANSPORTES COMETA SA	95.896.000-K	26	36303	2152401007	PASAJES DE SANTIAGO -POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL SRA DAMARIE HUERTA CASTILLO
254	254	20/01/2012	874232	207.711	SOLEDAD CONTRERAS GUAJARDO	9.559.377-1	232		2152103004003	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE 2011
253	253	20/01/2012	874232	389.533	SEGÚN RESOLUCION				2152104003002, 2152101004006	COMETIDO DE SERVICIO A LA COMUNA DE PICA POR ANIVERSARIO Y COMUNA DE COLCHANE POR PARTICIPAR EN FERAN 2012
252	252	20/01/2012	874232	95.000	ALEX ROJAS DELGADO	11.466.924-5	234		21412-01	DEVOLUCION DE DINERO POR DESCUENTO MAL EFECTUADO
251	251	20/01/2012	874232	49.170	EDDY SOTO CAMPUSANO	15.684.838-4	233		2152102004006	COMETIDO DE SERVICIO A COLCHANE A FIN DE TRASLADAR A PERSONAL QUE ASISTE A FERAN 2012
250	250	20/01/2012	874120	150.000	BRISEIDA NUÑEZ CASTILLO	4.384.935-2	933		2152209002	ARRIENDO DE DEPENDENCIAS DEL CLUB DE ADULTO MAYOR AGUILAS BLANCAS PARA DESTINARLO A RESGUARDO Y MANTENCION DE REGALOS NAVIDEÑOS 2011 DESDE EL 28 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011
249	249	20/01/2012	874120	1.217.370	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE SA	84.295.700-1	26972	2591-937-SE11	3407001	SERVICIO DE PUBLICIDAD N°29/11 AMPLIACION ESCUELA ESTRELLA DEL S
248	248	20/01/2012	874120	452.200	EMPRESA PERIODISTICA AMERICA SA	76.694.050-1	3933	2591-936-SE11	3407001	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANIVERSARIO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE Y ANIVERSARIO PROVINCIA DEL TAMARUGAL
247	247	20/01/2012	874120	1.350.000	JUAN ROJAS REJAS	13.213.844-3	84	2591-1117-SE11	3407001	SERVICIO EN PROGRAMA DE INTERES DE AMBITO LOCAL EN ESPECIAL CON LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION LOCAL POR MEDIO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2011
246	246	20/01/2012	874120	279.150	JULIO LUCERO ROJAS	6.585.834-7	1335	35871	3407001	COMPRA DE EMPANDAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO, COLACIONES POR ENTREGA DE REGALOS DE NAVIDAD, EMPANADAS PARA CAMPEONATO DE RAYUELA, ENCUENTRO DEPORTIVO,
245	245	20/01/2012	5295533-5295568	1.980.800	SEGÚN FINIQUITO				2152301004	PAGO FINIQUITO PERSONAL DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS POR VENCIMIENTO DE CONTRATO
244	244	20/01/2012	5295532	150.000	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3	228		11403-30	FONDO RENDIR ADQUISICION DE GASTOS MOVILIZACION COMETIDO DE SS LIMA-PERU
243	243	19/01/2012	873754	20.702.768	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA	99.520.000-7	20, 10	2591-11-SE12, 2591-21-SE12	2152203001	COMPRA DE 20.000 LITROS DE PETROLEO EN CUPONERA Y ADQ. DE 13.414 LITROS DE PETROLEO EN DEPOSITO PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS QUE PRESTAN SERVICIOS A LA IMPA
242	242	19/01/2012	873754	2.531.078	ZIPPEL ATAHANACIU Y COMPAÑÍA LTDA	78.386.050-3	37445	2591-837-SE11	3407001	ADQUISICION DE TAMBORES DE ACEITE PARA MOTOR MOBIL DELVAC SUPER 20W50, CUÑETES DE GRASAS, BALDES DE LIQUIDO DE FRENOS, RFERIGERANTE ANTICONGELANTE, DESTINADO A MANTENCION DE LOS VEHICULOS Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LA IMPA
241	241	19/01/2012	873754	161.360	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3	3		11403-30	GASTOS MENORES CAJA CHICA
240	240	19/01/2012	873754	449.225	SARA CACERES VASALLO	7.086.583-1	157	36.278	2152201001	ADQUISICION DE DULCES VARIOS DESTINADOS A ACTIVIDADES MUNICIPALES CELEBRACION DE NAVIDAD GALA DE BALLET Y REUNIONES
239	239	19/01/2012	5295530	69.140	ANA GONZALEZ DIAZ	8.004.499-2	10		2152401007	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR EXAMEN MEDICO ANGIO RESONANCIA DEL CEREBRO DEL MENOR JUAN CARLÑOS MUÑOZ DIAZ
238	238	19/01/2012	5295531	17.677.700	ELIQSA	96.541.870-9			3407001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO MES AGSOTO 2011
237	237	19/01/2012	5295528	40.000	MARIA PALMA BUSTOS	7.756.960-K	276		21413-02	RETENCION JUDICIAL MES ENERO 2012
236	236	19/01/2012	5295527	75.410	PRISCILLA ADASME OSSANDON	16.240.537-3	1066		21413-02	RETENCION JUDICIAL MES ENERO 2012
235	235	19/01/2012	5295526	140.827	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3	1256		21413-01	RETENCION JUDICIAL MES ENERO 2012
234	234	19/01/2012	873230	172.550	JESSICA GALLARDO ACUÑA	11.612.786-5			21413-01	RETENCION JUDICIAL MES ENERO 2012
233	233	19/01/2012	873230	354.783	ELIAN URREA AGUILERA	11.840.618-4	6642		21413-01	RETENCION JUDICIAL MES ENERO 2012
232	232	19/01/2012	873230	274.215	GIANNA ARAYA JATAMAYA	12.937.691-0	1256		21413-01	RETENCION JUDICIAL MES ENERO 2012
231	231	19/01/2012	873195	250.000	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE	60.910.000-1	1		2152401007	TRATAMIENTO CLINICO MEDICAMNETOS E INSUMOS PARA AYUDA SOCIAL A SRA ROSA OPAZO ROSALES
230	230	19/01/2012	873194	1.635.413	CORMUDESPA	71.497.400-9	1031		2152401002	EDUCACION A PERSONA JURIDICA PRIVADA PAGO DE MONITORES
229	229	18/01/2012	5295525	50.000	MARCELA SILVA BRAVO	17.799.034-5	18	14749	2152208001002	SERVICIO DE ASEO EN SALA CUNA MUNICIPAL
228	228	18/01/2012	873078	2.224.000	HUMBERTO CAUTIN CAQUEO	8149127-5	266	354	2152208001001	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILAIRIOS EN LA LOCALIDDAD DE HUATACONDO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2011
227	227	18/01/2012	873051	4.707.353	SEGÚN RESOLUCION		58		2152101004006,2152101004007, 2152102004006, 2152102004007	COMETIDO DE SERVICIO A LIMA-PERU A FIN DE PRTICIPAR EN PASANTIA INTERNACIONAL MODELO GESTION URBANA PATRIMONIAL
226	226	18/01/2012	873029	105.660	KAREN SEPULVEDA NUÑEZ	15.581.192-7	5	14758	2152208999003	SERVICIO DE GRABACION Y EDICION DE VIDEO PROCESO DE PRE-CERTIFICACION ISO 9001/2008
225	225	18/01/2012	873029	105.660	JORGE SEPULVEDA NUÑEZ	17.955.790-8	8481	14760	2152208999003	SERVICIO DE GRABACION Y EDICION DE VIDEO PROCESO DE PRE-CERTIFICACION ISO 9001/2008
224	224	18/01/2012	873029	103.500	CECILIA ARAYA NUÑEZ	6.610.583-0	5	14758	2152208001002	SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES OCJ Y ALIANZA DICIEMBRE 2011
223	223	18/01/2012	874015	51.340	AUGUSTO ALAVE MAITA	13.414.380-0	118		2152601	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS MENORES EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TURISMO
222	222	18/01/2012		13.207.970	SEGÚN PLANILLA				2152403001	PAGO PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES ENERO 2012
221	221	18/01/2012		21.717.412	SEGÚN PLANILLA				2152201004006	PAGO PERSONAL PLANTA MES ENERO 2012
220	220	18/01/2012		5.758.037	SEGÚN PLANILLA				2152201004006	PAGO PERSONAL CONTRATA MES ENERO 2012
219	219	18/01/2012	595476-5295524	5.721.820	SEGÚN FINIQUITO				2152301004	PAGO FINIQUITO PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO
218	218	18/01/2012	872659	7.937.791	SEGÚN RESOLUCION	83.017-500-8			2152104003002	PAGO DE VIATICOS PERSONAL MUNICIPAL
217	217	18/01/2012	872646	99.008	COMERCIAL E INDUSTRIAL NAPISA LTDA	77.415.700-K	10731	36286	11405-64	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE PROGRAMA APOYO A LA PRODUCCION DE FAMILIAR AUTOCONSUMO 2011
216	216	18/01/2012	872642	47.028	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3	119		2152601	DEVOLUCION DE DINERO DEPOSITO EN EXCESO EN CUENTA CORRIENTE FCM
215	215	18/01/2012	872647	314.433	RENE ROJAS GUERRERO	6.562.059-6	8480	14734	2152201001	SRVICIOS DE ALIMENTACION PERSONL QUE REALIZO TRABAJOS EN PISCINA
214	214	18/01/2012	874013	199.920	ORLANDO GONZALEZ VEDIA	6.633.241-1	1536	2591-1054-SE11	3407001	REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES
213	213	18/01/2012	872647	900.000	GABIRLA CASTRO SALDAÑA	11.250.492-3	1		2152209002	ARRIENDOE DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS MUNICIPALES MES ENERO A JUNIO 2012
212	212	18/01/2012	872647	1.269.359	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL	76.969.190-1	40	2591-210-SE10	3407001	SALDO 20% POR SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES DE SOPORT TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA IMA OCTUBRE 2011
211	211	18/01/2012	872647	1.069.371	LUCAS TORRES ALFARO	6.931.475-9	1133	2591-236-SE11	2152208001001	SALDO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA, LA TIRANA DISPOSICION FINAL SANJA SANIARIA DE LA TIRANA SEPTIEMBRE 2011
210	210	18/01/2012	872647	425.547	JORGE GONZALEZ VARAS	12.773.728-2	9		2152208999007	SERVICIO APOYO DEPTO ASEO ORNATOY SERVICIOS MANTENCION DE PATIO D VEHICULOS DE LA IMPA
209	209	18/01/2012	872647	2.229.350	PATRIICO ARAYA NUÑEZ	12.419.288-9	105	2591-111-SE11	3407001	SALDO POR CONFECCION DE ARBOL Y FERIA NAVIDEÑA, CONFECCION ATESTADO DE ARBOL Y FERIA
208	208	18/01/2012	872647	5.084.864	ALEJANDRO MIRANDA EIRL	76.969.190-1	43	2591-1047-SE11	2152206007	ANTICIPO 80% POR MANTENCION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES, SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES, ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS MES DICIEMBRE 2011
207	207	18/01/2012	872647	2.034.890	BELISARIO DELGADO CAMPILLAY	8.872.369-4	517	2591-1016-SE11	3407001	ARRIENDO DE FURGONES PARA EL TRASLADO DE BANDA INSTRUMENTAL DESDE POZO ALMONTE.IQUIQUE. QUILLAGUA Y VICEVERSA
206	206	18/01/2012	872647	589.200	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE MAMIÑA	65.822.460-3	60		11405-02	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL DE LOCALIDAD DE MAMIÑA MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011
205	205	18/01/2012	872647	250.000	YAZMINA OLIVOS GODOY	10.387.028-3	2		2152209002	ARRIENDO DE VIVIENDA PARA FUNCIOANRIOS MUNICIPALES ENERO 2012
204	204				DP NULO
203	203	17/01/2012	5295474	48.000	TRANSPORTES COMETA SA	95.896-000-K	36295	17	2152401007	AYUDA SOCIAL ADQUISICION DE PASAJES, POZO ALMONTE SRA PAMELA GARRIDO DIAZ
202	202	17/01/2012	5295473	1.500.000	ERNESTO HUN CAMACHO	5.582.039-5	85	2591-16-SE11	2152201001	SALDO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAMPAMENTOS FAMILIARES
201	201	17/01/2012	5295472	83.295	SUC. RAMON MATUS LIZARDI	53.017-980-K	9309	35837	3407001	SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE PLANOS Y ENCAUDERNACION PARA SECPLAC
200	200	17/01/2012	872066	683.500	RIGOBERTO GOMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	3142	2591-978-SE11	3407001	ADQUISICION DE INSUMOS BALONES, CANILLERAS CLUB DEPORTIVO L AHUAYCA
199	199	17/01/2012	872066	279.888	HEINSOHN HERNANDEZ LERECHUNDY	14.387.038-3	4343	2591-949-SE11	3407001	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA LASER
198	198	17/01/2012	872066	6.541.486	ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA	84.348-700-9	4272024	2591-1089-SE11	3407001	ADQUISICION DE 350 CAJAS NAVIDEÑAS FUNCIONARIOS MUNICIPALES
197	197	17/01/2012	872066	426.258	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA	76.694.960-6	3721	2591-627-SE11	3407001	COMPRA DE LUMINARIAS VIAL SODIO EQUIPO ELECTRICO Y AMPOLLETA DESTIANDA A CALLE SAN FUENTES PAMPA GERMANIA
196	196	17/01/2012	872066	1.031.730	COMERCIAL ANDRES OTERO URIBE EIRL	76.058.391-K	7548	2591-980-SE11	3407001	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES DESTINADAS A CONCEJALES
195	195	17/01/2012	872066	133.608	CIBERGROUP COMERCIAL SA	99.523.840-3	1940	2591-1079-CM11	3407001	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA DIRECCION DE TRANSITO IMPA
194	194	17/01/2012	872066	731.514	JUAN GONZALEZ LEANDRO	5.310.454-1	7382	2591-888-SE11	3407001	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS SHARP DURANTE LOS MESES JULIO A SEPTIEMBRE 2011
193	193	17/01/2012	872066	50.000	PAMELA ANDRADE FUENTES	12.608.865-K	8479	14750	2152208001002	SERVICIO DE ASEO SALA CUNA MUNICIPAL
192	192	17/01/2012	872066	50.000	CLARISA FIGUEROA PRADENAS	7.960.931-5	8478	14751	2152208001002	SERVICIO DE ASEO SALA CUNA MUNICIPAL
191	191	17/01/2012	872066	971.000	JOSE MUÑOZ CACERES	12.612.598-4	132		2152601	DEVOLUCION DE DINERO COMPRA DE COTILLON CELEBRACION AÑO NUEVO
190	190	17/01/2012	872066	500.000	MILEN JACQUE QUIÑONES	10.946.932-7	83		11403-36	FONDO RENDIR COMPRA DE MUEBLES Y OTROS PARA EL JPL
189	189	17/01/2012	872066	500.000	NATIVIDAD SANCHEZ TICONA	11.613.582-5	84		11403-67	FONDO RENDIR PARA COMPRA DE MUEBLES Y OTROS PARA EL JPL
188	188	17/01/2012	872066	2.008.886	ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS SA	93.635.000-3	374500	2591-877-SE11	3407001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A INSTALACION DE RAMADAS Y STAND FIESTAS PATRIAS
187	187	17/01/2012	872066	2.367.124	INDUSTRIAS GRAFICAS TARAPACA LTDA	78.811.760-4	19751, 19812	2591-791-SE11	3407001	ADQ DE CALENDARIOS DE BOSLILLO SEMANA DEL SALITRE
186	186	17/01/2012	872066	967.498	GLORIA COLQUE ROJAS	7.341.194-7	183	2591-1130-SE11	3407001	ADQ DE COPAS GRABADAS, RE DE FUTBOL, DESTINADAS A CAMPEONATO DE FUTBOL
185	185	17/01/2012	872066	2.275.280	MALLAS PROTEKTA LTDA	77.505.400-K	32552	2591-928-SE11	3407001	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS AGRICOLAS DESTINADOS A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL QUE SERAN UTILIZADOS EN PARCELA EXPERIMENTAL
184	184	17/01/2012	872066	91.500	MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO	4.934.336-1	11053	36027, 35994	3407001	ADQUISICION DE TIMBRES AUTOMATICOS ADQUISICIONES Y OBRAS MUNICIPALES
183	183	17/01/2012	872066	2.743.208	JUAN DAVILA ELIZONDO SERVICIOS GENERALES EIRL	76.039.234-0	1123	2591-1063-SE11	3407001	MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE LA IMPA
182	182	17/01/2012	872066	1.939.593	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	89.912.300-K	354207	2591-850-SE11	3407001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL
181	181	17/01/2012	872066	1.166.437	BCI FACTORING SA	96.720.830-2	650213	2591-849-SE11	3407001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL
180	180	17/01/2012	872066	900.116	MARIA CONDORI QUISPE	17.276.949-7	146	2591-1065-SE11	3407001	ADQUISICION DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACIONES EN DEPENDENCIAS DE MACAYA PARCA Y HUATACONDO COMUNA DE POZO ALMONTE
179	179	17/01/2012	872066	3.436.595	MIGUEL MORALES ROCHA	10.494.148-6	13859, 13860	2591-928-SE11	3407001	ADQUISICION DE MATERIALES , INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS AGRICOLAS DESTIANDOS A LA EJECUCION DEL PRGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL
178	178	17/01/2012	872066	3.076.186	LUIS BARRIOS GARCIA	7.938.776-2	2661	2591-985-SE11	3407001	ADQUISICION DE INSUMOS PISCINA MUNICIPAL
177	177	17/01/2012	872066	78.870	ASESORIA E INSUMOS NORTE VERDE LTDA	77.866.990-0	997	35967	11405-62	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES 50 KILOS DE SACOS AFRECHO SULFATO DE CALCIO , 01 LITRO DE ACEITE MISCIBLE
176	176	17/01/2012	872066	805.000	SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA	89.102.300-6	3797	2591-878-SE11	3407001	INSCRIPCION CURSO DE CAPACITACION SOBRE POLITICAS DE PERSONAL Y NORMATIVAS QUE RIGE AL PERSONAL EN LA CIUDAD DE IQUIQUE ASISTEN LAS FUNCIONARIAS MUNICIPALES DIGNA VALDES, RAQUEL GODOY, STEFANIE PAPUZINSJY
175	175	17/01/2012	872066	6.799.997	ROSA BAEZA COVARRUBIAS	10.767.848-4	135, 124, 120	2591-1149-SE11	3407001	SERVICIO EVENTOS PIROTECNICOS SEMANA DEL SALITRE, VISPERA SRA DEL ROSARIO DE MAMIÑA Y AÑO NUEVO COMUNA DE POZO ALMONTE
174	174	17/01/2012	872066	5.766.216	ORIELA ROJAS RIVERA	6.827.391-9	88437	2591-961-SE11	3407001	ADQUISICION DE BOLSAS CON LOGO MUNICIPAL Y DULCES NAVIDEÑOS, CINTAS DE EMBALAJE PARA EL REPARTO DE JUGUETES NAVIDAD NIÑOS DE LA COMUNA
172	172	17/01/2012	872066	1.154.785	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	4.153.601-2	105194	36168	3407001	ADQUISICION DE DE INSUMOS VARIOS DESTINADOS A ACTIVIDADES SALA CUNA MUNICIPAL, CIERRE TALLER, ENCENDIDO ARBOL, REUNIONES VARIAS, ATENCION POR SEMANA DEL SALITRE Y OTROS DE LA COMUNA
171	171	17/01/2012	872064	54.000	MARIA NAVARRETE RODRIGUEZ	16.351.363-3	36		2152104004007	PAGO DE VIATICOS
170	170	16/01/2012	5295471	4.667.132	GLADYS CISTERNAS CORNEJO	3.792.421-0	3383	2591-42-SE12	2152208007	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PASANTIAS INTERNACIONALES
169	169	16/01/2012	5295469	4.250.000	CAPACITACION GESTION GLOBAL LTDA	77.043.300-2	38	2591-41-SE12	2152211002	PASANTIA INTERNACIONAL GESTION CULTURAL Y DEL TURISMO PARA GENERAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN EL CUSCO- MACHUPICHU-PERU DESDE EL 20 AL 25 DE FEBRERO DEL 2012, ASISTEN LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES AUGUSTO SMITH, MAXIMA VEGA, EDDY SOTO, DIRCE LEMUS, NARCISO LOPEZ
168	168	16/01/2012	5295468	36.000	LINDA ARANCIBIA CORONADO	16.331.361-8	91	3068	2152104004001	PAGO DE VIATICOS
167	167	16/01/2012	5295467	6.800.000	CAPACITACION GESTION GLOBAL LTDA	77.043.300-2		2591-40-SE12	2152211002	PASANTIA INTERNACIONAL HERRAMINETAS PARA GENERAR EL MUNICIPIO DE CATEGORIA MUNDIAL EN CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA DESDE EL 06 AL 11 DE FEBRERO DEL 2012, ASISTEN LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES ALEX ROJAS, GUIDO VALDIVIA, MAVEL JUYUMAYA, Y LOS CONCEJALES IRMA VERA, AMANDA ROCO, VERONICA AGUIRRE, GERMAN CHOQUE, ABRAHAM DIAZ
166	166	16/01/2012	5295466	2.750.000	AGENCIA DE INICIATIVAS LOCALES SOC. LTDA	78.494.040-3		2591-29-SE12	2152211002	PASANTIA INTERNACIONAL MODELO DE GESTION URBANO PATRIIMONIAL EN LA CIUDAD DE LIMA-PERU DURANTE LOS DIAS 23 AL 27 DE ENERO DEL 2012, ASISTEN LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES RAQUEL GODOY, DIGNA VALDEZ, MARINA CASTRO, CATERIN CAMILO, JORGE CAYO
165	165	16/01/2012	5295465	2.880.000	CHILE GESTION SPA	76.106.468-1	200	2591-39-SE12	2152211002	PASANTIA INTERNACIONAL GESTION TURISTICA COMUNAL EN BUENOS AIRES ARGENTINA, DESDE EL 04 AL 12 DE FEBRERO DEL 2012, ASISTEN LOS FUNCIOANRIOS MUNICIPALES SERGIO AHUMADA, MARIO ARAYA, RAUL CACERES, MANUEL SEPULVEDA, MARCIA ROJAS, ISABEL CACERES
164	164	16/01/2012			DP NULO
163	163	16/01/2012	5295463	148.490	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3	2		11403-30	GASTOS MENORES CAJA CHICA
162	162	16/01/2012	5295462	6.789.633	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	96.561.010-8	BOLETAS		3407001	CONSUMO DE AGUA POTABLES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, GRIFOS, PLAZAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, LA TIRANA, LA HUAYCA MES DE DICIEMBRE 2011
161	161	16/01/2012	5295461	1.239.364	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	87.845.500-2	31985967		3407001	SERVICIO DE TEELFONIA MOVIL MES NOVIEMBRE 2011
160	160	16/01/2012	5295460	3.111.468	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	90.430.000-4	33006962, 3306961, 3306960		3407001	SERVICIO DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES OCTUBRE 2011
159	159	13/01/2012	871378	3.030.000	SEGÚN PLANILLA				2152206001	PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS
158	158	13/01/2012	871361	84.672	ARIEL ROJAS MARTES		39		2152104003	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE 2011
157	157	13/01/2012	871346	96.710	LUIS LOPEZ SOTO	10.483.783-2	90		2152601	DEVOLUCION DE DINERO CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS, OTRAS COMPRAS DEPORTIVAS
156	156	13/01/2012	871346	50.000	WILFREDO PEREZ SAAVEDRA	12.396.683-K	46	14752	2152201001	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA CONFECCION DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD VARIAS
155	155	13/01/2012	871346	742.560	ENRIQUE ROJAS ARAYA	8.242.115-7	114	2591-505-SE11	2153102004002	SALDO POR INSTALACION DE RADIER PARA TRES CONTENEDORES EN PATIO DE VEHICULOS DE LA IMPA
154	154	13/01/2012	871346	217.000	JUAN CASTILLO BARRIOS	7.589.420-1	97		11403-72051	FONDO RENDIR PARA COMPRA DE 01 BATERIA DESTINADA A CAMION TOLVA PLACA PATENTE WU-7665
153	153	13/01/2012	871346	40.430	DENY PAUCAY ROQUE	12.574.639-k	73		2152601	DEVOLUICION DE DINERO ADQUISICION DE INSUMOS CONTABILIDAD Y PRESUPUETSO
152	152	13/01/2012	871346	175.980	JOSE MUÑOZ CACERES	12.612.598-4	92		2152204012	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OPALINA, RESMAS, DULCES Y OTROS
151	151	13/01/2012	871346	270.000	LUIS VIDELA CAIMANQUE	6.517.359-K	8477	14786	2152208002	SERVICIO APOYO DE RESGUARDO Y MANTENCION EN LOS RECIENTOS MUNICIPALES PLAZA DE ARMAS
150	150	13/01/2012	871346	18.000	CARMEN MUÑOZ CISTERNAS	9.916.782-3	981		3407001	SERVICIO EN TALLER ACONDICIONAMIENTO FISICO DIRIGIDO AL PRESONAL MASCULINO DE LA IMPA
149	149	13/01/2012	871346	144.800	MARIA SEGOVIA QUELOPANA	3.110.289-9	38	14742	2152207003	PRESTACION DE SERVICIOS EN EMPASTES DE DECRETOS DE PAGOS E INGRESOS NOVIEMBRE 2011
148	148	13/01/2012	871346	400.000	JUAN CASTILLO BARRIOS	7.589.420-1	96		11403-72051	FONDO RENDIR COMPRA DE 01 BATERIA, VLAVULA CARGADOR FRONTAL PLACA BLVJ-82
147	147	13/01/2012	871346	249.300	ALEX ROJAS DELGADO	11.466.924-5	74		2152401007	DEVOLUCION DE DINERO POR AQUISICION DE PASAJES AYUDA SOCIAL SEÑOR WILSON RIVERA
146	146	13/01/2012	871346	1.430.380	EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS	7.159.957-4	140	2591-1133-SE11	3407001	COMPRA DE INSUMOS VARIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA GIRA TECNICA
145	145	13/01/2012	871346	811.271	PATRICIA ORTIZ RIVADENEIRA	8.202.306-4	1	2591-15-SE12	2152201001, 2152204005, 2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO , PRIMEROS AUXILIOS, MERCADERIA SALA CUNA MUNICIPAL
144	144	13/01/2012	871346	51.561	JUAN CASTILLO BARRIOS	7.589.420-1	71		2152601	DEVOLUCION DE DINERO ADQUISICION VARIAS VEHICULOS MUNICIPALES
143	143	13/01/2012	871346	2.397.000	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA	99.520.000-7	27477	2591-1100-SE11	2152203001	ADQUISICION DE 3000 LITROS DE BENCINA 97 OCTANOS EN CUPONERA PARA VEHICULOS MUNICIPALES, GRUPOS GENERADORES Y OROS VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS A LA IMPA
142	142	13/01/2012	871356	137.648	MAVEL JUYUMAYA CHAMBE	7.525.774-0	3422		2152101004006	PAGO DE VIATICOS
141	141	13/01/2012	5295459	6.188.188	BELISARIO DELGADO CAMPILLAY	8.872.369-4	518	2591-548-SE11	2152208001001, 2152208007, 2152209003, 2152209005	PAGO SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA F. BAQUEDANO DICIEMBRE 2011, ARRIENDO DE MAQUINARIAS COSNTRUCCION, ARRIENDO DE CAMION CORROZADO, SERVICIO EXTRACCION DE BASURA DUNA QUILLAGUA, ARRIENDO DE CAMION CORROZADO , EXTRACCION DE BASURA DUNA QUILLAGUA, ARRIENDO DE VEHICULOS TRASLADO DIDECO
140	140	13/01/2012	5295458	50.000	SUSY SANCHEZ MONARDES	10.333.122-6	61	14748	2152208001002	SERVICIO DE ASEO EN SALA CUNA MUNICIPAL
139	139	13/01/2012	5295457	3.700.900	CARLOS QUIJANES LARA	12.835.907-9	143	2591-1096-SE11	21409-90085	ADQUISICION DE TUTUS MALLAS, FALDAS Y ACCESORIOS PARA EL TALLER DE BALLET MUNICIPAL
138	138	13/01/2012	5295455	150.000	DIRCE LEMUS GALVEZ	8.596.288-4	153		11403-21	FONDO RENDIR PARA GASTOS DE ACTIVIDAD FUTBOL DUNAS 2012
137	137	13/01/2012	5295454	103.877	MARIO ARAYA NUÑEZ	13.357.462-K	130		2152101004006	COMETIDO DE SERVICO A LA CIUDAD DE ARICA PARA ACTULIZACION SISTEMA DE BODEGA Y GESTIONAR NUEVOS PROGRAMAS
136	136	13/01/2012	5295453	500.000	ERNESTO HUN CAMACHO	5.582.039-2	85	2591-16-SE12	2152201001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE CAMPAMENTOS FAMILIARES EN CHANAVAYITA
135	135	12/01/2012	3996082	80.000	BELISARIO DELGADO CAMPILLAY	8.872.369-4	1766	14487	3407001	ARRIENDO DE FURGON TRASLADO DE PACIENTES DE DIALISIS LA HUAYCA, LA TIRANA POZO ALMONTE
134	134	12/01/2012	5295450	9.474.242	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0	29		21411-01, 21411-03, 21411-04	PAGO DE IMPUESTO 2DA CATEGORIA, IVA RETENIDO, IMPUESTO UNICO MES DICIEMBRE 2011
133	133	12/01/2012	3996081	105.660	ROMINA ESPINOZA SOTELLO	13.866.226-8	107	14756	2152208999008	PRESTACIOPN DE SERVICIOS APOYO ESPECIAL ACTIVIDADES MUNICIPALES
132	132	12/01/2012	3996080	250.000	LEONIDAS CESPEDES BARRAZA	6.482.639-5	337	2591-1139-SE11	3407001	SALDO SERVICIO COCTEL PARA INTERCAMBIO DE REGALOS FUNCIOANARIOS MUNICIPALES
131	131	12/01/2012	3996079	500.000	LUCAS TORRES ALFARO	6.931.475-9	21		2152208001001	ABONO SERVICIO RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD LA HUAYCA, TIRANA DISPOSICION FINAL EN LA SANJA SANIATRIA DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE
130	130	12/01/2012	870495	27.000	YICELA PAUCAY ROQUE	12.613.351-0	99	3546	2153101002001	PAGO DE VIATICOS
129	129	12/01/2012	870495	84.293	GUILLERMO DELGADO CAMPILLAY	11.376.285-3	128		2152102004006	TRASLADO DE ADULTOS MAYORES DE LA TIRANA Y LA HUAYCA CAMPAMENTOS FAMILIARES EN EL CAMPING DE CHANAVAYITA
128	128	11/01/2012	5295448	500.000	LUIS LOPEZ SOTO		85		11403-27	FONDO RENDIR PREMIACION CAMPEONATO DE FUTBOL DUNAS COPA EDDY SOTO BENAVIDES Y POSIBLES EVENTUALIDADES
126	126	11/01/2012	5295431-5295446	1.965.960	SEGÚN FINIQUITO				11405-56,110405-59	PAGO FINIQUITOS PERSONAL JARDINES VILLA 2000 Y EL SALITRE
125	125	11/01/2012	5295430	121.120	ISABEL RAMAYO DELGADO	12.441.087-8	72		2152601	DEVOLUICION DE DINERO REVISION TECNICA VEHICULOS MUNICIPALES Y GASTOS VARIOS
124	124	11/01/2012	5295429	23.300	LEANDRO ASTORGA BRAVO	12.797.876-K			2152206001	PAGO DE FINIQUITO CODIEGO DEL TRABAJO
123	123	11/01/2012	5295428	540.000	VERONICA MAMANI LUCAS	12.213.496-2	94		11403-75	FONDO RENDIR PARA ATENDER GASTOS POR CONCEPTO ADQUISICION DE VESTIMENTA Y ARTICULO DEPORTIVO PARA TEEM VERANO 2012
122	122	11/01/2012	869495	7.096.448	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA	99.520.000-7	27009	2591-1085-SE11	2152203001	ADQUISICION DE 11.355 LITROS DE PETROLEO DEPOSITO DESTIANDO A VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS QUE PRESTAN SERVICIOS A LA IMPA
121	121	11/01/2012	529427	225.040	AGUSTO SMITH MARIN	5.945.691-1	82		2152101004006	PAGO DE VIATICOS
120	120	10/01/2012	869140	197.737	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3	1		11403-30	GASTOS MENORES CAJA CHICA
119	119	10/01/2012	869140	105.660	NAYARET GUERA SANCHEZ	17.374.538-9	8476	14745	2152208999008	SERVICIO APOYO ACTIVIDADES MUNICIPALES EN CAMPING LOS PINOS DURANTE 07 DIAS DICIEMBRE 2011
118	118	10/01/2012	869140	105.660	MARIA FUENTES VELASQUEZ	11.202.128-0	8475	14744	2152208999008	SERVICIO APOYO ACTIVIDADES MUNICIPALES EN CAMPING LOS PINOS DURANTE 07 DIAS DICIEMBRE 2011
117	117	10/01/2012	869140	45.000	FELIX AYMANI GONZALEZ	5.345.124-1	3530		3407001	DEVOLUCION DE DINERO TRASLADO DE HUATACONDO TAMENTICA Y VICEVERSA
116	116	10/01/2012	869140	800.640	JORGE HIDALGO CHAVEZ	9.116.559-7	261	2591-138-SE09	3407001	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILAIRIOS EN LA LOCALIDDAD DE HUATACONDO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2011
115	115	10/01/2012	869140	5.640.197	KOMATSU CHILE SA	96.843.130-7	270151, 268984, 268971, 278891	2591-853-SE11, 2591-595-SE11, 2591-479-SE11	3407001	SERVICIO TECNICO PARA EVALUACION DE CARGADOR FRONTAL MUNICIPAL BLVJ82
114	114	10/01/2012	869145	14.000	LEANDRO ASTORGA BRAVO	12.797.876-K	38		2152206001	PAGO DE HORAS EXTRAS NOVIEMBRE 2011
113	113	10/01/2012	869145	81.000	PAULINA DIAZ BARRAZA	15.685.937-0	3256, 3576, 3433, 3115	119	2152103001	PAGO DE VIATICOS
112	112	10/01/2012	595425	500.000	SERGIO AHUMADA VILDOZO	8.679.909-K	3317		11403-90	FONDO RENDIR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES VARIAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
111	111	09/01/2012	868505	700.000	JOSE GUERRA PINTO	13.750.448-0	77	12	2152211001	SERVICIO CONFECCION INFORMES SOBRE OBSERVACIONES EN LA GENERACION Y GESTION DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS PREVIA LICITACION PUBLICA Y SUS POSIBLES SOLUCIONES EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011
110	110	09/01/2012	868505	103.500	CECILIA MUÑOZ ARAYA	6.610.583-0	4	14739	2152208001002	SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES ALIANZA Y OCJ DICIEMBRE 2011
109	109	09/01/2012	868505	873.500	RAFAEL FERNANDEZ VACARISAS	13.867.060-0	1760, 1759	2591-1164-SE11, 2591-1163-SE11	11405-59, 11405-56	SERVICIO DE LAVADO DE SABANS, COBERTORES Y FRAZADAS DE LOS JARDINES VILLA 2000 Y EL SALITRE
108	108	09/01/2012	868505	37.926	DISTRIBUIDORA NENE LTDA	76.067.436-2	728	2591-647-SE11	11405-59, 11405-56	COMPRA DE MATERIALES DESTINADOS A JARDIN VILLA 2000 Y EL SALITRE
107	107	09/01/2012	868510	1.408.968	SEGÚN PLANILLA				2152104003001	PAGO BONO ASISTENIA 75% REUNIONES DE CONCEJO PERIODO 2011
106	106	09/01/2012	868513	51.950	SEGÚN PLANILLA		11	19, 128	2152104004002	PAGO DE HORAS EXTRAS MES NOVIEMBE 2011
105	105	09/01/2012	868513	118.422	SEGÚN PLANILLA				21521054004001	PAGO DE HORAS EXTRAS MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2011
104	104	09/01/2012	5295426	1.900.000	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES RURALES	69.010.400-8	3299		2152403008002	PAGO DE CUOTAS DICIEMBRE 2011 CUOTAS EXTRAORDINARIAS APROBADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2011
103	103	09/01/2012	5295423	400.000	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	3	2591-3-SE12	2152212999001	COMPRA DE ESTAMPILLAS DE CORREO DE POZO ALMONTE
102	102	09/01/2012	5295403-5295417-5295418	25.551.037	SEGÚN PLANILLA				21410-01, 21412-01, 21410-02, 21412-02, 21410-03, 21412-03, 21412-04, 2152206001	PAGOS PREVISIOANLES FUNCIONARIOS MUNICIPALES DICIEMBRE 2011
101	101	09/01/2012	4956400	2.560.928	PREVIRED				2152206001	PAGOS PREVISIONALES PERSONAL CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS MES DICIEMBRE 2011
100	100	09/01/2012	5295401	180.000	MARINA CASTRO CARLO	10.202.544-K	34		11405-91	FONDO RENDIR PARA LA COMPRA DE VIOLIN PROFESIONAL
99	99	09/01/2012	868162	250.000	DANIEL OLMOS MEDINA	10.449.438-2	123	330	2152208007	TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE EL PUEBLO NUEVO A ESCUELA BASICA DE COMUNA DE PINTADOS Y VICEVERSA, DICIEMBRE 2011
98	98	09/01/2012	868162	250.000	HILARION VILLCA ROJAS	21.403.750-5	56	405	2152208007	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE FURGON DESTINADO AL TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE EL SECTOR SUR DE CHINTAGUAY HASTA ESCUELA BASICA Y JARDIN DE LA TIRANA DICIEMBRE 2011
97	97	09/01/2012	868162	400.000	ELIGIO SANDOVAL VASQUEZ	8.754.243-2	8474	2591-1153-SE11	2152208011	PRESTACION DE SERVICIOS SHOW ARTISTICO AÑO NUEVO
96	96	09/01/2012	868162	789.288	GLADYS CISTERNAS CORNEJO	3.792.421-0	3372, 3378	2591-1045-SE11, 2591-1118-SE11	3407001	COMPRA DE PASAJES IQUIQUE-SANTIAGO-IQUIQUE-DESTINADOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMETIDO DE SERVICIOS
95	95	09/01/2012	868162	168.000	CHARLES DIAZ ARAVIRE	12.171.542-2	35		2152201001	DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE EMPANADAS CELEBRACION DIA DEL ALDUTO MAYOR COMUNA DE POZO ALMONTE
94	94	09/01/2012	868159	100.000	GUILLERMO ROJAS OSORIO	7.729.475-9	3540		2152103004003	PAGO DE VIATICOS
93	93	09/01/2012	868159	100.000	ROLANDO GUERRERO ORELLANA	7.583.379-2	3540		2153103004003	PAGO DE VIATICOS
92	92	06/01/2012	4956399	2.000.000	ERNESTO HUN CAMACHO	5.582.039-2	85	2591-16-SE11	2152201001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE CAMPAMENTOS FAMILIARES EN CHANAVAYITA
91	91	06/01/2012	867828	108.000	DIEGO LOAYZA BARRIENTOS	14.108.648-0	7	14637	2152401007	SERVICIO DE ALOJAMIENTO AL SEÑOR PACIFICO LOPEZ AYUDA SOCIAL
90	90	06/01/2012	867828	8.077.554	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA	99.520.000-7	269076	2591-1053-SE11	3407001	ADQUISICION DE 1.355 LITROS DE PETROLEO EN DEPOSITO PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS DE LA IMPA
89	89	06/01/2012	867828	750.000	JORGE GONZALEZ VARAS	12.773.728-2	5	2591-843-SE11	2152208007	PRESTACION DE SERVICIOS ARRIENDO DE FURGON PATENTE DCK-J15, TRASLADO DE PACIENTES DIALISIS LA HUAYCA Y LA TIRANA POZO ALMONTE, DICIEMBRE 2011
88	88	06/01/2012	867828	1.187.620	PAULA MADARIAGA POBLETE, EMPRSA SERVICIOS EIRL	76.020.775-6	1244, 1245	2591-69-SE11, 2591-971-SE11	3407001	ADQUISICION DE BAÑOS QUIMICOS INSTALADOS EN VICTORIA, HUMBESRTONE CELEBRACION SEMANA DEL SALITRE
87	87	06/01/2012	4956398	154.539	NARCISO LOPEZ SOTO	7.229.523-4	41		2152101004006	COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE CHANAVAYITA CAMPAMENTOS FAMILIARES
86	86	06/01/2012	4956397	300.000	CHARLES DIAZ ARAVIRE	12.171.542-2	36		11403-69	FONDO RENDIR PARA LA COMPRA DE JUEGO DIDACTICOS, AZAR, DEPORTIVOS, PEDAGOGICOS Y OTROS SIMIALRES A FIN DE SER USADOS EN CAMPAMENTO FAMILAIRES Y DE ADULTOS MAYORES 2012
85	85	06/01/2012	4956396	154.539	CARLOS ESCOBAR RIVEROS	9.173.287-0	40		2152102004006	COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE CHANAVAYITA CAMPAMENTOS FAMILIARES
84	84	06/01/2012	3407001	80.000	LEANDRO ASTORGA BRAVO	12.797.876-K	3192		3407001	PAGO DE VIATICOS
83	83	06/01/2012	4956394-4956395	2.678.467	SEGÚN PLANILLA	83.017.500-8	4154		2152140990085	SALDO POR EJECUCUCION DE PROYECTOS CULTURALES TESOROS ARQUITECTONICOS DE IQUQUIE Y BATALLA DE POZO ALMONTE
82	82	06/01/2012	4956393	358.532	PABLO ROJAS CORTES	6.664.941-5	3282		2152102004006	PAGO DE VIATICOS
81	81	06/01/2012	4956392	17.700	ELIQSA	96.541.870-9	1593902		2152205001002	CONSUMO DE LUZ CASA ARENDADA 21 DE MAYO 765
80	80	06/01/2012	4956391	124.076	I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8	15395		2152212999002	PERMISO DE CIRCULACION CAMION TOLVA ROJO PLACA TD4616-6 DE LA IMPA
79	79	06/01/2012	4956390	3.000	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	99.561.010-8	9790355	30	2152205002002	CONSUMO AGU APOTABLE UBICADA EN 21 DE MAYO 765 ARRIENDO DE INMEUBEL
78	78	05/01/2012	867492	544.000	MADERAS CHILE SA	96.593.680-2	77565	2591-1135-SE11	11450-64	ADQUISICION DE MATERIALES IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO 2011
77	77	05/01/2012	867496	30.000	CHRISTIAN OYHARACABAL CAMPELL	10.049.591-0	3483		3407001	DEVOLUCION DE DINERO TRASLADO DE CERTIFICADORES NORMA ISO
76	76	05/01/2012	867496	500.000	OSCAR PONCE DE LEON	14.581.723-4	1762	1762	3401007	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VASOS DE HELADO CAMPING LOS PINOS
75	75	05/01/2012	867496	350.000	SINDICATO DE TRABAJDORES INDEP. DUEÑOS DE TAXI PAMPA	71.137.600-3	28	856	2152401007, 2152208007	ADQUISICION DE PASAJES AYUDA SOCIAL POZO ALMONTE-IQUIQUE- POZO ALMONTE
74	74	05/01/2012	867496	250.000	HILARION VILLCA ROJAS	21.403.750-5	52	405	3407001	TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE SECTOR SUR DE CINTAGUAY HASTA ESCUELA BASICA Y JARDIN DEL PUEBLO DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE MES OCTUBRE 2011
73	73	05/01/2012	867496	288.200	JORGE CASTRO QUISPE	15.686.507-9	29		2152401007, 2152208007	AYUDA SOCIAL ADQUISICION DE PASAJES, POZO ALMONTE-IQUIQUE-POZO ALMONTE, PARA FUNCIOANRIOS MUNICIPALES POR COMETIDO DE SERVICIO Y AYUDA SOCIAL
72	72	05/01/2012	867496	130.911	JUAN CASTILLO BARRIOS	7.589.420-1	744	3522	3407001	DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE NEUMATICOS DE RETROEXCAVADORA DE LA IMPA
71	71	06/01/2012	4956389	104.900	JOSE MUÑOZ CACERES	12.612.598-4	162945	32	215204009	COMPRA DE OBSEQUIOS PARA ALUMNOS DE 4TO MEDIO LICEO DE SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ
70	70	05/0/2012	867104	66.000	SARA CASTRO ALVAREZ	13.215.520-8	8471	14728	11405-56	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO JARDIN VILLA 2000
69	69	05/01/2012	5295449	244.962	MINISTERIO DEL INTERIOR	61.980.170-9	24		11405-21	REINTEGRO POR FONDO NO UTILIZADO EN PROGRAMA SENDA EJECUTADO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE AÑO 2011
68	68	05/01/2012	867104	350.000	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3	16		11403-30	FONDO RENDIR PARA ATENDER GASTOS MENORES DUARANTE EL AÑO 2012
67	67	05/01/2012	867104	250.000	OSCAR PONCE DE LEON	14.581.723-4	11763	2591-1104-SE11	3401007	ADQUISICION DE VASOS DE CHICHA CON HELADO, DESTIANDO A ACTIVIDAD MUNICIPAL, INAUGURACION DE ARBOL NAVIDEÑO EN PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE
66	66	05/01/2012	867104	100.000	JAVIER RAMIREZ CACERES	10.040.182-7	8473	14648	3407001	PRESTACION DE SERVICIOS COMO JORNAL POR 07 DIAS EN LA LOCALIDAD DE POZO ALMONTE, DESDE 01 AL 29 DE OCTUBRE 2011
65	65	05/01/2012	867115	500.000	ELSA GOMEZ MAMANI	15.684.687-2	32	1014	3407001	SERVICIO PROFESIONAL DE APOYO EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES MES DE DICIEMBRE 2011
64	64	04/01/2012	866515	152.320	SARA CACERES VASALLO	7.086.583-1	148	36256	11405-56, 11405-59	ADQUISICION DE INSUMOS ACTIVIDADES JARDIN VILLA 2000, EL SALITRE
63	63	04/01/2012	866515	48.400	SINDICATO DE TRABAJDORES INDEP. DUEÑOS DE TAXI PAMPA	71.137.600-3	186	14727	2152401007	TRASLADO DE SEÑORA MARIA YAÑEZ CASTILLO SEGÚN SUBSIDIO 186/11
62	62	04/01/2012	866515	616.940	SOCIEDAD CAMBRIA Y CAMBRIA	78.639.640-9	12208	36084	3407001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTIANDOS A CONSTRUCCION A AYUDA SOCIAL PERSONAS NATURALES DE POZO ALMONTE
61	61	04/01/2012	866515	4.000	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	4.153.601-2	105413	36046	11405-56	ADQUISICION DE HELADOS CELEBRACION HALOWEN JARDIN VILLA 2000
60	60	04/01/2012	866515	325.045	DISTRIBUIDORA NENE LTDA	76.067.430-2	40570	2591-884-SE11	11405-59	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO JARDIN VILLA 2000
59	59	04/01/2012	866515	95.000	ORIELA ROJAS RIVERA	6.827.391-9	89210	36238	11405-59, 11405-56	ADQUISICION DE BOTAS PARA JARDIN EL SALITRE Y VILLA 2000
58	58	04/01/2012	866515	131.600	ANDIGRAF SA	99.582.200-3	166081	2591-1103-SE11	11405-21	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TNTAS A OFICINA DE SENDA-PREVIENE
57	57	04/01/2012	866515	38.675	JUANBERASAY Y BRUNA E HIJOS LTDA	76.053.330-7	3751	360676	11405-21	ADQUISICION DE 01 PLACA DE 6MM DE ESPESOR CON GRAFICA IMPRESA Y PERNOS EMBELLECEDEROS SENDA-PREVIENE
56	56	04/01/2012	866515	95.000	PEDRO ARAYA DUBO	7.880.820-9	23	14630	3407001	SERVICIO DE CONFECCION DE PANELES TURISTICOS MES DEL SALITRE EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
55	55	04/01/2012	866515	399.804	GLOBALSIT SA	96.989.140-9	399804	2591-999-SE11	11405-21	ADQUISICION DE 02 IMPRSORAS MULTIFUNCIONAL , 01 COMPUTADOR COMPLETO PARA ESCRITORIO , DESTINADO A OFICINA DE SENDA-PREVIENE
54	54	04/01/2012	866515	22.500	CRISTIAN JOFRE MADARIAGA	13.009.674-3	16612 16112	35473	11405-59,11405-56	ADQUISICION DE MATERIALES OVILLO DE LANA, PAPEL CELOFAN , JARDIN EL SALITRE, ROLLO DE CINTA DE REGALO JARDIN VILLA 2000
53	53	04/01/2012	866515	60.700	GUILLERMO SEMBLER TRONCOSO	15.004.016-7	7872	14706	3407001	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE CERTIFICACION DE CALIDAD ISO 9001/2008
52	52	04/01/2012	867458	638.159	SOCIEDAD DE INVERSIONES HEGEKUTIVA LTDA	76.141.142-5	2157	2591-480-SE11	3407001	ADQUISICION DE FILTROS DESTIANDOS ALA MANTENCION DE VEHICULOS DE LA I.M.P.A
51	51	04/01/2012	866515	70.000	ROSSANA MARAMBIO FLORES	12.612.654-K	5	14723	2152208001002	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA LIMPIEZA DE CALLES DE COMERCIO EN TODA SU EXTENSION
50	50	04/01/2012	866515	17.950	ORIELA ROJAS RIVERA	6.827.391-9	88092	36049	11405-56	ADQUISICION DE INSUMOS JARDIN VILLA 2000
49	49	04/01/2012	4956388	565.055	PREVIRED				11405-59	PAGOS PREVISIOANALES JARDIN EL SALITRE DICIEMBRE 2011
48	48	04/01/2012	866500	50.000	GERMAN MANSO RANJEL	6.459.659-4	25	661	3407001	SERVIICO DE PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS DICIEMBRE 2011
47	47	04/01/2012	866500	700.000	DENY PAUCAY ROQUE	12.574.639-K	122		11405-56,11405-59	PAGO CONVENIO JUNJI SERVICIOS CONTABLES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011
46	46	04/01/2012	866500	294.322	JUAN YAÑEZ ABARCA	9.628.028-9	3538		2152102004006	PAGO DE VIATICOS
45	45	04/01/2012	4956387	436.474	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	99.561.010-8	4956387	271593		PAGO CONSUMO AGUA JARDIN EL SALITRE Y VILLA 2000 MES DICIEMBRE 2000
44	44	04/01/2012	4956386	4.956.386	TELEFONICA CHILE SA	90.635.000-9	2660678		11405-59	PAGO SERVICIO TELEFONICO BASICO MES DICIEMBRE JARDIN EL SALITRE
43	43	04/01/2012	4956385	414.694	PREVIRED				11405-56	PAGOS PREVISIONALES PWERSONAL JARDIN VILLA 2000 DICIEMBRE 2011
42	42	04/01/2012	4956384	43.035	FARMABIZA LTDA	77.066.190-0	35258	202	2152401007	SERVICIO AYUDA SOCIAL PAGO MEDICAMENTO BROCHAVOX DETSIANDO A SEÑORA BRENDA PASTEN DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
41	41	04/01/2012	4956383	380.000	MARIO ARAYA NUÑEZ	13.357.462-K	3		11403-59	FONDO RENDIR A ADQUISICION DE CARPAS Y OTROS
40	40	04/01/2012	4956382	92.000	HAIPING CHEN	21.817.109-5	81	36235	3407001	ADQUISICION DE ALMUERZOS, DESTIANDOS A PERSONAS PRE-CERTIFICACION ISO 9001/2008
39	39	04/01/2012	4956381	500.000	MARIO ARAYA NUÑEZ	13.357.462-K	2		11403-59	FONDO REBNDIR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PRIMEROS AUXILIOS PISCINA MUNICIPAL
38	38	04/01/2012	3996078	1.271.216	ALEJANDRO MIRNDA GUTIERREZ	76.969.190-1	42	2591-1047-SE11	3407001	PAGO DE SALDO 20% DE MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES, SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES , ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA IMPA, NOVIEMBRE 2011
37	37	04/01/2012	3996077	1.269.359	ALEJANDRO MIRANDA GUIERREZ	76.969.190-1	42	2591-1047-SE11	3407001	PAGO SALDO 20% SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES , SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES, ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA IMPA SEPTIEMBRE 2011
36	36	03/01/2012	3280311	1.281.997	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA				2152403090002	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL DICIEMBRE 2011
35	35	03/01/2012	4956380	720.922	MOP		114743		2152403092011	PAGO DE INFRACCIONES JPL
34	34	03/01/2012	4956379	296.592	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		10		2153403002001	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCHOLES
33	33	03/01/2012	865833	9.700	VERONICA MAMANI LUCAS	12.213.496-2	3514		3407001	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA PESEBRE
32	32	03/01/2012	865833	18.500	ANA SEGOVIA VALLES	8.639.882-6	3532		3407001	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES POR TRASLADO DESDE POZO ALMONTE LA TIRANA LA HUAYCA Y VICEVERSA
31	31	03/01/2012	866777	100.700	ABRAHAM DIAZ MAMANI	14.568.430-7		351	3407001	DEVOLUCION DE DINERO CONCEPTO IMPRESIÓN DE TARJETAS NAVIDEÑAS
30	30	03/01/2011	865833	50.000	CARMEN MUÑOZ CISTERNAS	9.916.782-3	47	14650	3407001	SERVICIO EN ACTIVIDADES SEMANA DEL SALITRE
29	29	03/01/2011	865833	1.099.999	ROSA BAEZA COVARRUBIAS	10.767.848-4	121	2591-918-SE11	3407001	SERVICIO EVENTO PIROTECNICO A FIESTA RELIGIOSA DE HUATACONDO POZO ALMONTE
28	28	03/01/2012	865833	60.000	ANGELA GALLARDO CAYO	15.010.566-8	14	14679	3407001	SERVICIO APOYO LOGISTICO INGLES DICTADO EN EL MES NOVIEMBRE 2011
27	27	03/01/2012	865833	100.000	MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA	16.592.888-1	124	14667	3407001	SERVICIO EN PREPARACION DE COLA DE MONO BRINDIS 23 Y 30 DE DICIEMBRE 2011
26	26	03/01/2012	865833	88.000	SINDICATO DE TRABAJDORES INDEP. DUEÑOS DE TAXI PAMPA		182	14724	3407001	SERVICIO AYUDA SOCIAL POR TRASLADO DOÑA GUILLERMINA
25	25	03/01/2012	865842	300.000	MARGARITA MUENAS PARRA	15.011.215-K	94	657	3407001	SERVICIO MONITORA DE BALLET DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS NOVIEMBRE 2011
24	24	03/01/2012	865842	300.000	MARGARITA MUENAS PARRA	15.011.215-K	97	657	3407001	SERVICIO MONITORA DE BALLET DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS
23	23	03/01/2012	4956378	1.144.740	FOSIS		3563		11405-47	REINTEGRO POR FONFO NO UTILIZADO EN PROGRAMA PUENTE CONVENIO FOSIS DE LOS ITEM RECURSOS HUMANO Y SEGURO
22	22	03/01/2012	4956377	13.162	SERNAM		3564		11405-46	REINTEGRO POR FONDO NO UTILIZADOS EN PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR CONVENIO SERNAM
21	21	03/01/2012	4956376	4.000.000	LUCAS TORRES ALFARO	6.931.475-9	1133	2591-236-SE10	2152208001001	ABONO SERVICIO RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA Y LA TIRANA DISPOSICION FINAL EN LA SANJA SANITARIA DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE DICIEMBRE 2011
20	20	03/01/2012	4956375	49.440	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	00-Ene			2152212004	PAGO DE MULTAS ID 720579 Y 720581 DEL RMTNP
19	19	03/01/2011	4956374	170.000	JUAN CASTILLO BARRIOS	7.589.420-1	1		1140372051	FONDO RENDIR COMPRA DE BOMBA ELEVADORA PARA CAMION TOLVA W7665 BLANCO
18	18	02/01/2012	4956373	658.080	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	99.561.010-8	53462	1209	2152205002001	ADQUISICION DE 720 M3 DE AGUA CONSUMO POBLACION DE POZO ALMONTE , LA TIRANA Y LA HUAYCA
17	17	02/01/2012	4956371	433.252	ABRHAM DIAZ MAMANI	14.568.430-7	4761		2152104003001	DIETA DE CONCEJALES MES DICIEMBRE 2011
16	16	02/01/2012	865279	153.750	BERNARDO ILAJA VALDIVIA	16.055.145-3	1286	3375	3407001	ADQUISICION DE MATERIALES Y CONFECCION DE ESTOLAS CORO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE
15	15	02/01/2012	4956372	100.000	ELIAS QUISPE MAMANI	16.593.713-9	8466	14703	3407001	PAGO SERVICIO CONSTRUCCION DE NACIMIENTO EN PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE
14	14	02/01/2012	865279	540.000	ALEX ROJAS DELGADO	11.466.924-5	3498		11403-83	ADQUISICION DE MATERIALES DE DIFUSION CERTIFICACION BAJO NORMA CALIDAD 9001/2008
13	13	02/01/2012	865279	250.000	ALFREDO PIZARRO ARCE	12.435.783-7	181	2591-1125-SE11	3407001	SERVICIO EN PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO CALLEJERO Y TALLERES PARA DIRIGENTES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
12	12	02/01/2012	865279	200.000	ROSA CARLO MAMANI	4.904.695-2	180		3407001	SERVICIOS DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 21 DE MAYO DEL 765 DICIEMBRE 2011
11	11	02/01/2012	865279	250.000	VILMA LOZANO VALDES	7.308.018-5	178		3407001	SERVICIOS ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN JANTANTIL 609, POZO ALMONTE SALA CUNA MUNICIPAL, DICIEMBRE 2011
10	10	02/01/2012	865279	3.000.000	BELISARIO DELGADO CAMPILLAY	8.872.369-4	517	977.978.985	3407001	SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE GALPON DE INTERIOR DE EDIFICIO CONSISTORIAL DE 09X11 METROS DE ETAPA 1 CONSISTENTE EN LA AMPLIACION DE 25 MS, LINEALES DE FUNDACION Y 99 MS DE RADIER DE 12MM
9	9	02/01/2012	865237	140.000	FREDDY MALDONADO DURAN	5.889.024-3	84	660	3407001	SERVICIO DICTAR CLASES DE BASQUETBOL A JOVENES Y NIÑOS DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE, DICIEMBRE 2011
8	8	02/01/2012	865237	600.000	PATRICIO SANTIBAÑEZ CAMPUSANO	11.613.330-K	125	988	3407001	SERVICIO APOYO TECNICO PARA EL DESARROLLO URBANO DE POZO ALMONTE, DICIEMBRE 2011
7	7	02/01/2012	865237	450.000	BERNARDO ILAJA VALDIVIA	16.055.145-3	114	831	3407001	SERVICIO DICTAR CLASES A JOVENES Y ADULTOS DE L COMUNA DE POZO ALMONTE, DICIEMBRE 2011
6	6	02/01/2012	865237	500.000	CRISTIAN CAYO JUYUIMAYA	15.683.820-9	802		3407001	CLASES DE INGLES, CONVENCIONAL A JOVENES Y ADULTOS , TURISMO, MICROEMPRESARIOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE DICIEMBRE 2011
5	5	02/01/2012	865237	480.000	VICTOR REBOLLEDO MOLINA	16.756.847-5	9	841	3407001	SERVICIOS DE KINESIOLOGA MES DICIEMBRE 2011
4	4	02/01/2012	865237	60.000	MARIA PALMA BUSTOS	7.756.960-K	112	662	3407001	DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS MES DE DICIEMBRE 2011
3	3	02/01/2012	865237	180.000	ANA SEGOVIA VALLES	8.639.882-6	54	649	3407001	SERVICIO DE MONITORA DE MANUALIDADES EN CENTRO DE MADRES DE LAS LOCALIDADES DE LA TIRANA, LA HUAYCA, POZO ALMONTE MES DE DICIEMBRE 2011
2	2	02/01/2012	4956370	100.000	DARIO RAMIREZ ALCAYAGA	8.980.746-8	8472	14682	2152208999008	SERVICIOS DE VIEJITO PASCUERO EN PLAZA DE POZO ALMONTE
1	1	02/01/2012	4956369	104.940	MARIA ARAYA NUÑEZ	7.289.523-4	8456	36228	11405-56	SERVICIO ADQUISICION DE INSUMOS PAN DE PASCUA , ROSCAS, BRAZOS DE REINA, DESTINADO A JARDIN INFANTIL INTI PAXSI VILLA 2000