GobiernoTransparente - Decretos de Pagos

NUMERO INTERNO	DECRETO DE PAGO	FECHA	CHEQUE	MONTO ___LIQUIDO___	PROVEEDOR	RUT __PROVEEDOR__	FACTURA/BOLETA	RESOLUCION/ DECRETO	IMPUTACION	DETALLE DEL SERVICIO
3637	3637	31/12/2013	NULO		NULO					NULO
3636	3636	31/12/2013	NULO		NULO					NULO
3635	3635	31/12/2013	NULO		NULO					NULO
3634	3634	31/12/2013	NULO		NULO					NULO
3633	3633	31/12/2013	499524	4.000.001	BAEZA COVARRUBIAS ROSA	10767848-4	- 0		2152208999009	EVENTO PIROTECNICO EN CELEBRACION NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE LA TIRANA ANO 2013
3632	3632	31/12/2013	582305	439.999	BERMEDO BERMUDEZ JOSSIE EVELYN	13865331-5	- 0		2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN OFICINA DE TRANSPARENCIA MES DICIEMBRE MAS PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD
3631	3631	31/12/2013	0	2.977.761	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR)	87845500-2	F - 36.136.054, F - 36.086.089		2152205006, 2152208999002	SERVICIO TELEFONIA MOVIL E INTERNET MOVIL MES DE NOVIEMBRE DE 2013
3630	3630	31/12/2013	0	4.971.659	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR)	87845500-2	F - 35.978.866, F - 35.767.797		2152205006	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL E INTERNET MOVIL
3629	3629	31/12/2013	0	1.343.190	TELEFONICA CHILE SA	90635000-9	F - 31.983.264,F - 31.777.970, F - 31.777.976, F - 31.983.273F - 31.777.985, F - 31.983.262, F - 31.777.974, F - 31.777.982, F - 31.983.270, F - 31.777.981, F - 31.983.269, F - 31.777.978, F - 31.983.266, F - 31.777.977, F - 31.983.265, F - 31.777.975, F		2152205005	SERVICIO TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013
3628	3628	31/12/2013	0	1.000.000	ARACENA BOLVARAN PATRICIO ALFREDO	13650364-2	O - 2.591		2152208999008	PRESTACION DE SERVICIO EN EVENTO DE CELEBRACION DE AÑO NUEVO EN LA PLAZA DE ARMA EN POZO ALMONTE
3627	3627	31/12/2013	0	800.000	MERIDA LAZO JUAN	13215646-8	O - 2.591		2152208999008	PRESTACION DE SERVICIO EN LA REALIZACION DE EVENTO EN CELEBRACION DE AÑO NUEVO EN LA PLAZA DE ARMAS EN POZO ALMONTE
3626	3626	31/12/2013	13757 al 13769 - 13771 al 13788	4.813.660	VALDIVIA VELASQUEZ GUIDO ARNOLDO Y OTROS	6813644-K	- 0		2152101004006	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE PLANTA
3625	3625	31/12/2013	NULO		NULO					NULO
3624	3624	31/12/2013	13791	4.144.799	ROJAS CORTES PABLO HUMBERTO Y OTROS	6664941-5	R - 0		2152102004006	OBL. PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE CONTRATA.
3623	3623	31/12/2013	2548839	78.000	ROJAS RIVERA ORIELA	6827391-9			1110301	ADQUISICION DE BOTAS NAVIDEÑAS PARA USUARIOS DE LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA.
3622	3622	31/12/2013	0	600.000	AHUMADA GAJARDO ROSA ESTER	12348813-K	- 0		2152104004008	SERVICIO MONITORA TALLER COMPUTACION TOTAL DE 48 HORAS
3621	3621	31/12/2013	13751	2.446.320	MARTINEZ BARRIOS LUIS Y OTROS	8150340-0	- 0		2152104003001	DIETA CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DE 2013.
3620	3620	31/12/2013	0	99.999	TICUNA GOMEZ OSVALDO NICANOR	6620390-5	F - 1.893		2152208999008	PRESTACION DE SERVICIO RETIRO Y TRASLADO DE RAMAS EN EL SECTOR DONDE PASA PROCESION DE LA VIRGEN DEL CARMEN.
3619	3619	31/12/2013		400.000	MOLINA FERNANDEZ ROSSANA	23604367-3				CANCELACION SERVICIO MONITORA DE INGLES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2013
3618	3618	31/12/2013	0	240.000	GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO	12773728-2	- 0		2152208007	SERVICIO TRASLADO - MUJER EMPRENDEDORA MAMIÑA /POZO ALMONTE (2) -TRASLADO POBLADORES DESDE MACAYA A POZO ALMONTE (1) -AGRUPACION OCJ DESDE POZO ALMONTE-IQUIQUE-POZO ALMONTE (1)
3617	3617	31/12/2013	499517	505.000	BUSTOS ARENAS CINTIA VANESSA	15619267-8	- 0		2152208999002	PRESTACION DE SERVICIOS EN DEPTO ABASTECIMIENTO IMPA, MES DE DICIEMBRE DE 2013.
3616	3616	31/12/2013	499518	300.000	AQUEVEQUE MONTOYA ARUXSA AGNESSE	18042413-K	- 0		2152208999003	REMUNERACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2013, PROGRAMACION PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNCIPAL DE POZO ALMONTE.
3615	3615	31/12/2013	499519	108.000	SALAZAR CALIZAYA GLORIA	9249367-9	- 0		2152208999008	SERVICIO REPARTO DE CHOCOLATE Y PAN DE PASCUA, ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 2013.
3614	3614	30/12/2013	13750	84.213.184	CORMUDESPA	71497400-9	- 0		2140586	ENTREGA APORTE DE CORMUDESPA
3613	3613	30/12/2013	0	288.000	ARAYA CASTILLO MARCO ANTONIO Y OTROS	17800491-3	B - 30		2152104004010	PAGO DE VIATICOS
3612	3612	30/12/2013	0	1.614.108	MUJICA CASTAÑEDA FELIPE	19101366-2			2152103004001	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO MES DE DICIEMBRE DE 2013.
3611	3611	30/12/2013	458560	15.561.605	RECREACIONES COM. BAJO MOLLE LTDA.	77383970-0	- 0		1140502019002	MEJORAMIENTO FACHADA PRINCIPAL Y ESPACIOS EXTERIORES MERCADO MUNICIPAL, COMUNA DE POZO ALMONTE.
3610	3610	30/12/2013	458564	700.000	BENAVIDES GATICA BENJAMIN ISAIAS	5474780-2	F - 1.898		2152208003	SERVICIO CORTE Y PODA DE ARBOLES LOCALIDAD DE LA TIRANA
3609	3609	30/12/2013	0	900.000	CASAS TINTAYA ELMER JOSE	22989688-1	F - 66		2152209003	PRESTACION DE SERVICIOS EN EL ARRIENDO DE FURGON DESTINADO AL TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE EL SECTOR NORTE HASTA LA ESCUELA BASICA Y JARDIN INFANTIL DEL PUEBLO DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE. PERIODO 01 AL 18 Y 19 AL 31 DE SEPTIEMBRE, MES DE OCTUBRE
3608	3608	30/12/2013	458542	444.084	JORGE ENRIQUE TOBAR PROACTIVA PUBLICIDAD EIRL	76501580-4	F - 3.618		2152207001	SE CANCELA FACTURA NRO. 3618 POR LA ADQUISICION DE LIENZOS Y PENDONES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL, FIN DE AÑO
3607	3607	30/12/2013	0	600.000	MUENAS PARRA MARGARITA	15011215-K	B - 122		2152104004008	SERVICIOS DE MONITORA DE BALLET DIRIGIDA A NIÑITAS Y JOVENES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, EN PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ESPACIMIENTO, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013.
3606	3606	30/12/2013	458699, 582302, 582301 y 458700	836.000	MUÑOZ CISTERNAS CARMEN ESTER Y OTROS	9916782-3	B - 2		2152104004008	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2013, MONITORES.
3605	3605	30/12/2013	458580 AL 458585	2.979.999	YICELA PAUCAY ROQUE Y OTROS	12613351-0	D - 0		2152211999001	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE PERSONAL HONORARIO.
3604	3604	30/12/2013	0	239.999	PIZARRO LEON RICARDO	6531718-4	F - 897		2152206002	SERVICIOS EN LA REPARACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MINIBUS Y CAMION TRES CUARTO, MUNICIPALIDADES Y PRESTACION DE SERVICIOS EN REPARACION DE NEUMATICOS PARA MAQUINARIAS PESADAS, CAMION TOLVA Y CAMION ALJIBE MUNICIPAL.
3603	3603	30/12/2013	458575	600.000	BRAVO ARAYA NATALIA PATRICIA	13463454-5	- 0		2152104004001	SERVICIOS COMO ENCARGADA OFICINA OMIL Y DE PROGRAMA ADULTO MAYOR COMUNAL. REMUNERACION MES DE DICIEMBRE DE 2013.
3602	3602	30/12/2013	458576	580.000	CARMONA FARIAS ANDRES ALEJANDRO	16566607-0	B - 46		2152104004001	SERVICIOS OFICINA ESTRATIFICACION SOCIAL MES DICIEMBRE 2013
3601	3601	30/12/2013	458570	600.000	PIZARRO ARCE ALFREDO MAURICIO	12435783-7	B - 268		2152104004001	REMUNERACION MES DE DICIEMBRE DE 2013, PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE ESTRATIFICACION SOCIAL.
3600	3600	30/12/2013	458577	100.000	OLGUIN GALLARDO JUAN CARLOS	9941614-9	B - 14		2152208999008	SERVICIO LOCUTOR PROGRAMA RADIAL
3599	3599	30/12/2013	458574	300.000	TICUNA ESTICA YOHANNA ANGELUZ	15004855-9	- 0		2152104004008	SERVICIOS COMO MONITORA JORNADA ALTERNA DICIEMBRE 2013
3598	3598	30/12/2013	0	595.000	ESTEBAN GOMEZ ROXANA	9341171-4	F - 197		2152201001	SE CANCELA FACTURA NRO. 197 POR LA ADQUISICION DE 250 COLACIONES DESTINADAS AL PERSONAL QUE TRABAJO EN LAS ENTREGA DE REGALOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
3597	3597	30/12/2013	458550	600.000	GONZALEZ SANCHEZ BARBARA ANDREA	18173151-6	B - 41		2152104004002	SERVICIO PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO MES DICIEMBRE 2013
3596	3596	30/12/2013	0	383.999	JIMENEZ ORREGO VERONICA	8790365-6	R - 0		2152104004008	OBL. SERV MONITORA TALLER DE TEJIDO
3595	3595	30/12/2013	0	276.000	LEMA PALAPE MARCELA YOLANDA	10665173-6			1140502005	ADQUISICION DE 40 ALMUERZOS, JORNADA DE DEBATES INTERCOMUNALES DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE.
3594	3594	30/12/2013	0	320.000	NCS AMERICAN COPAR.CHILE LTDA	78093720-3			1140502005	ADQUISICION DE CUATRO SILLONES DE ESCRITORIO PARA EL USO EN LA OFICINA DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE.
3593	3593	30/12/2013	4429788	340.810	DISTRIBUIDORA NENE LTDA	76067436-2			1140502005	ADQUISICION INSUMOS OFICINA PARA USO DE PROGRAMA SENDA- PREVIENE.
3592	3592	27/12/2013	NULO		NULO					NULO
3591	3591	27/12/2013	0	52.000	ROJAS RIVERA ORIELA	6827391-9	F - 102.183		2152401008	ADQUISICION DE 40 BOTAS NAVIDEÑAS, DESTINADAS A DONACION LICEO A-7.
3590	3590	27/12/2013	499520	78.408	PARADA CANDIA JOSE	5242812-2	B - 9.228		2152208999008	PRESTACION DE SERVICIOS, EN LA LIMPIEZA ESPECIAL EX- OFICINA SALITRERA HUMBERSTONE, EN ACTIVIDAD CELEBRACION SEMANA DEL SALITRE, POR UN PERIODO DE 36 HORAS.
3589	3589	27/12/2013	499521	74.052	APABLAZA MORALES LUIS HUMBERTO	4883926-6	B - 9.225		2152208999008	PRESTACION DE SERVICIOS, EN LA LIMPIEZA ESPECIAL EN LA EX OFICINA SALITRERA HUMBERSTONE, EN ACTIVIDAD DE CELEBRACION SEMANA DEL SALITRE, PERIODO 34 HORAS.
3588	3588	27/12/2013	499522	78.408	TAPIA SOTO JOSE AGUSTIN	7243376-9	B - 9.226		2152208999008	PRESTACION DE SERVICIOS, EN LA LIMPIEZA ESPECIAL EN LA EX- OFICINA SALITRERA HUMBERSTONE, EN ACTIVIDAD DE CELEBRACION SEMANA DEL SALITRE, UN PERIODO DE 36 HORAS.
3587	3587	27/12/2013	0	85.100	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	6945516-6	F - 37.779		2152204012	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE, COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS DEL GIMNASIO TECHADO DE POZO ALMONTE.
3586	3586	27/12/2013	0	111.500	PINO CORTES CRISTIAN OSVALDO	12806535-0	F - 1.857		2152212999006	OBL. FACT. 1857 ADQ. IMPLEMENTOS DEPORTIVOS TALLER MUNICIPAL ATLETISMO.
3585	3585	27/12/2013	0	125.818	GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO.	5310454-1	F - 7.623		2152207999001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO REALIZADO EN DEPTO. FINANZAS MES DE AGOSTO 2013.
3584	3584	27/12/2013	2548836	103.500	CASTILLO NAVES RODRIGO ERIQUE	13865063-4			1140539	PRESTACION DE SERVICIO EVALUACION PERSONAL OPD
3583	3583	27/12/2013	NULO		NULO					NULO
3582	3582	27/12/2013	0	105.400	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	4153601-2			1140502003	COMPRA DE MERCADERIAS VARIAS PARA TALLERES LABORALES PROGRAMA MUJER JEFA DE HOGAR
3581	3581	27/12/2013	BLANCO		BLANCO					BLANCO
3580	3580	27/12/2013	BLANCO		BLANCO					BLANCO
3579	3579	27/12/2013	NULO		NULO					NULO
3578	3578	27/12/2013	0	1.000.000	GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO	12773728-2	- 0		2152209003	PRESTACION DE SERVICIO EN EL TRASLADO DE PACIENTES DE DIALISIS DESDE LA HUAYCA, LA TIRANA, POZO ALMONTE HACIA LOS DISTINTOS CENTROS DE DIALICIS DE LA CIUDAD DE IQUIQUE
3577	3577	27/12/2013	458543	14.992.676	CONSTR.ASESORIAS E INVER.MONSERRAT S.A.	99530930-0	- 0		1140502019001	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SEDE SOCIAL JJ VV LAS QUINTAS, POZO ALMONTE.
3576	3576	27/12/2013	0	17.500	VALENZUELA ARREDONDO MIGUEL	4934336-1			1140502003	COMPRA DE 01 TIMBRE PROGRAMA MUJER JEFA DE HOGAR - DIDECO
3575	3575	27/12/2013	1937764	5.946.346	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	76215634-2	- 0		2152205002001	CONSUMO AGUA POTABLE REGADIO AREAS VERDES Y DEP. MUNICIPALES
3574	3574	27/12/2013	0	100.000	CLUB DE HUASOS Y DEPORTIVO RENACER DE LA PAMPA	65479010-8	- 0		2152401004	subv 2013 club de huasos y deportivo renacer de la pampa
3573	3573	27/12/2013	0	714.000	TICUNA GOMEZ OSVALDO NICANOR	6620390-5	F - 1.896		2152208007	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION CON EL FIN DE TRASLADAR 1400 NEUMATICOS DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE HASTA LA COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS, COMUNA DE POZO ALMONTE.
3572	3572	27/12/2013	458562	297.500	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	6482639-5	F - 416		2152208999008	SERVICIO DE 50 COFFE BREAK Y 50 ALMUERZOS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN LA MESA DE TRABAJO ( ALCALDE, JUNTAS DE VECINO Y UNION COMUNAL) EFECTUADA EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2013.
3571	3571	27/12/2013	0	114.600	JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO	13009674-3			1140502003	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA MUJER JEFA DE HOGAR
3570	3570	27/12/2013	458541	745.695	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	11090479-7	F - 40, 39, 43, 49, 24		2152201001	ADQUISICION DE CHURRASCOS ACT. ENCUENTRO HIP HOP, ADQUISICION DE EMPANADAS DE PINO PARA ACT. MOTO CROSS, ADQUISICION DE DULCES VARIOS PARA REUNIONES, ADQUISICION DE TORTA PARA 30 PERS. ACTIVIDAD Y COMPRA COLACIONES PARA COCTEL.
3569	3569	27/12/2013	4429779	360.000	JAMETT PIZARRO FRANCIA ALEJANDRA	10365988-4			2140588	SERVICIOS PROFESIONALES PARA TALLER DE GENERO Y GENERACIONES A MUJERES Y PROFESIONALES DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR.
3568	3568	27/12/2013	2548837	213.000	ANDIGRAF S.A.	96582200-3	F - 62.709		1140502002	CANCELA ADQUISICION DE TINTAS IMPRESORA HP OFFICEJER PRO 8600 FONDOS OPD
3567	3567	27/12/2013	4429785	99.000	MUÑOZ CASTILLO LUZ MARIA	12614929-8			2140588	SERVICIO TALLER DE AUTOCUIDADO PARA PROFESIONALES DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR.
3566	3566	27/12/2013	0	76.480	CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN	10209486-7	- 0		2152201001	ADQUISICION DE MERCADERIA PARA COCKTAIL, CEREMONIA DE CERTIFICACION Y EGRESO DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR.
3565	3565	27/12/2013	4429781	104.000	DE CHILE C.D.P.POZO ALMONTE	61942100-0	- 0		2152201001	SERVICIO DE COCKTAIL PARA CEREMONIA DE CERTIFICACION Y EGRESO DEL PREGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR.
3564	3564	27/12/2013	458698	720.000	OLMOS MEDINA DANIEL ANDRES	10449438-2	F - 215		2152209003	SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS Y JARDINES INFANTILES DE LA LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS POR EL PERIODO DE 5 MESEES.
3563	3563	26/12/2013	458539	112.853	ZAMBRANO CARO DAVID LENON	12003628-9	B - 13		2152103001	CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°13, CORRESPONDIENTES A COMETIDO DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE ARICA, LOS DÍAS 03, 04, 05 Y 06 DE OCTUBRE DE 2013.
3562	3562	26/12/2013			NULO					NULO
3561	3561	26/12/2013	458538	59.500	BENAVIDES GATICA BENJAMIN ISAIAS	5474780-2	B - 9.223		2152208003	PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CORTE, PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE RAMAS EN PUEBLO E LA TIRANA.
3560	3560	26/12/2013	458537	386.750	JENETH SANTANDER SALAZAR	14107942-5	F - 1.892		2152208007	CANCELA FACTURA N°1892, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FLETES, POR RETIRO DE ESCOMBROS EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE.
3559	3559	26/12/2013	458540	3.797.006	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC	99520000-7	F - 1.243.962		2152203001	CANCELA FACTURA N°1243962, POR LA ADQUISICION DE 6465, LITROS DE PETROLEO DIESEL, PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES.
3558	3558	26/12/2013	458686	70.000	TRANSPORTES COMETA S.A.	95896000-K	- 0		2152208007	AYUDA SOCIAL EN PASAJES POZO ALMONTE / SANTIAGO ENTREGADA A LA SRA. ELBA CARRASCO GAMBOA
3557	3557	24/12/2013	458694	500.000	CAMILO MARCHANT OLAYA PATRICIA	12161418-9			1140372022	FONDO A RENDIR POR MONTO DE $500.000 PARA REALIZAR LA ADQUSICION DE INSUMOS DEPARTAMENTO ALCALDIA, SECRETARIA Y OTROS.
3556	3556	24/12/2013	NULO		NULO					NULO
3555	3555	24/12/2013	988819	2.505.241	HDI SEGUROS S.A	96534940-5	- 0		2152212999002	SERVICIO DE SEGUROS DE VEHICULOS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES
3554	3554		BLANCO		BLANCO					BLANCO
3553	3553	23/12/2013	2548838	119.000	ROJAS RIVERA ORIELA	6827391-9			1140539	ADQUISICION DE 140 COLACIONES, BEBIDAS, PAPAS FRITAS Y GALLETAS, DESTINADAS A LAS ACTIVIDADES MASIVAS ORGANIZADAS POR LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA OPD DENOMINADA CICLO DE CINE, REALIZADAS EN LA COMUNA.
3552	3552	23/12/2013	4429887	100.000	RAMIREZ ALVAREZ SEBASTIAN ANDRES	16480793-2			1140502005	SERVICIO OBRA DE TEATRO "LA NIÑA DE LOS PUÑOS DE ORO", PROYECTO DE PREVENCION DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN MENORES DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE.
3551	3551	23/12/2013	0	395.883	AMACHE CASTRO BENIGNA JACINTA	6159347-0			1140502005	ADQUISICION DE COLACIONES PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA PREVENCION, PROGRAMA SENDA PREVIENE.
3550	3550	23/12/2013	4429790	368.000	DE CHILE C.D.P.POZO ALMONTE	61942100-0			1140502005	SERVICIO COFFE BREAK, PRA 150 ASISTENTES AL SEMINARIO " TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL SISTEMA GES", PROGRAMA SENDA PREVIENE.
3549	3549	23/12/2013	0	300.313	DISTRIBUIDORA NENE LTDA	76067436-2			1140502007	ADQUISICION DE MATERIALES FUNGIBLES DESTINADOS A OFICINA DEL FOSIS IEF DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE.
3548	3548	23/12/2013	4429777	64.790	SOLARI E HIJOS LTDA.	83705300-5			1140502007	ADQUISICION DE DOS PARES DE ZAPATILLAS NIKE CODIGO ARTICULO NROS. 139 Y 711. CORRESPONDIENTE A CONVENIO FOSIS MUNICIPALIDAD PROGRAMA IEF, ITEMS INDUMENTARIA PERSONAL.
3547	3547		BLANCO		BLANCO					BLANCO
3546	3546	23/12/2013	4429783	90.000	PONCE GARCIA SILVANA	16865213-5			1140502005	SERVICIOS TRES TALLERES DE PREVENCION, DESTINADOS A ALUMNOS DE TRES COLEGIOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, A TRAVES DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE.
3545	3545	23/12/2013	4429786	100.000	RAMIREZ ALVAREZ SEBASTIAN ANDRES	16480793-2			1140502005	SERVICIO OBRA DE TEATRO " ABUSAR NO ES BAKAN", PROYECTO DE PREVENCION DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN MENORES DEL PROGRAMA SENDA-PREVIENE.
3544	3544	23/12/2013	0	90.000	GARRIDO JORQUERA NATALY	16841430-7			1140502005	SERVICIO, TRES TALLERES DE PREVENCION, DESTINADOS A ALUMNOS DE TRES COLEGIOS .DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, A TRAVES DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE.
3543	3543	23/12/2013	458529 - 4429772 - 4429773	789.480	TAPIA MORFI LEONEL	15687166-4	0		2,1521E+12	SERVICIOS DE COORDINADOR SENDA MES OCTUBRE 2013.
3542	3542	23/12/2013	0	1.466.743	OLIVARES HIDALGO NILO ALEJANDRO Y OTROS	13012724-K			2152101003001002	PAGO DIFERENCIA, PMG MES DE DICIEMBRE DE 2013
3541	3541	23/12/2013	0	650.056	FERNANDEZ VACARISAS RAFAEL MARCELO Y OTROS	13867060-0			2152102003001001	PAGO DIFERENCIA DE PMG, MES DE DICIEMBRE 2013 CONTRATA.
3540	3540	23/12/2013	458504	28.963.691	CORMUDESPA	71497400-9			2140905	REINTEGRA FONDOS TRASPASADOS DE LA SUBDERE A CORMUDESPA
3539	3539	23/12/2013	458503	81.224.300	CORMUDESPA	71497400-9			2140905	REINTEGRA TRASPASO DE FONDOS, CORRESPONDIENTES A BONOS DE LA SUBDERE.
3538	3538	23/12/2013	458502	17.085.351	CORMUDESPA	71497400-9			2140905	REINTEGRA FONDOS TRASPASADOS, MINISTERIO DE SALUD
3537	3537	23/12/2013	458505	330.000	CORTES GUERRA ALBERTO OSVALDO	13867488-6	B - 12		2152208999008	OBL. SERV. VIEJO PASCUERO ENCENDIDO ARBOL NAVIDEÑO, DE TODAS LAS LOCALIDADES DE LA COMUNA.
3536	3536	23/12/2013	458535	141.992	CAMILO CORTES CATERIN VANESSA	12419179-3			2141301	RETENCION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.
3535	3535	23/12/2013	458531	356.841	URREA AGUILERA ELIAN	11840618-4			2141301	RETENCION JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.
3534	3534	23/12/2013	458534	519.010	ARAYA JATAMAYA GIANNA	12937691-0			2141301	RETENCION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.
3533	3533	23/12/2013	458527	65.478	ADASME OSSANDON PRISCILLA CAROL	16240537-3			2141302	RETENCION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.
3532	3532	23/12/2013	458530	173.413	GALLARDO ACUÑA JESSICA	11612786-5			2141301	RETENCION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.
3531	3531	23/12/2013	458528	40.000	PALMA BUSTOS MARIA	7756960-K			2141301	RETENCION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.
3530	3530	23/12/2013			NULO					NULO
3529	3529	20/12/2013	0	28.079	LOPEZ SOTO LUIS MARCOS	10483783-2	- 0		2152101003001002	PRESTACION DE SERVICIO DE LOCUCION RADIAL ACTIVIDADES DE NAVIDAD.
3528	3528	20/12/2013	458512	100.000	OLGUIN GALLARDO JUAN CARLOS	9941614-9	B - 13		2152208999008	PRESTACION DE SERVICIO DE LOCUCION RADIAL ACTIVIDADES DE NAVIDAD.
3527	3527	20/12/2013	458533	80.000	VASQUEZ ALCAINO WANDA ELIZABETH	10160318-0	B - 38		2152208999008	SERVICIO DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA.
3526	3526	20/12/2013	458532	90.000	VASQUEZ ALCAINO WANDA ELIZABETH	10160318-0	B - 37		2152208001002	SERVICIO DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA TIRANA.
3525	3525	20/12/2013	9991195	398.650	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	52002890-0	- 0		2152212003	ADQUISICION TARJETAS CON SALUDO DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO DEL ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD COMUNA DE POZOA ALMONTE.
3524	3524	20/12/2013	4429775	2.956.500	VILMA ROJAS PATIÑO	9749852-0	B-36		1140502006	CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°36, CORRESPONDIENTE AL 3ER ESTADO DE PAGO DE ASESORIA EN LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIONES SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE LA TIRANA", COMUNA DE POZO ALMONTE.
3523	3523	20/12/2013	458517	339.999	VASQUEZ GALVEZ SOLANGE JACQUELINE	15106712-3	B - 16		2152104004001	SERVICIO ENCUESTADORA FICHA PROTECCION SOCIAL DICIEMBRE 2013
3522	3522	20/12/2013	458515	190.000	HERRERA AROS LUIS ARISTIDES	4046228-7	B - 1.787		2152208999003	REMUNERACION Y AGUINALDO, OPERADOR DE RADIO ZONAS RURALES MES DE DICIEMBRE 2013
3521	3521	20/12/2013	9991194	689.999	PLAZA RIQUELME LUIS ROBERTO	7267735-8	B - 78		2152208999002	CANCELACION BOLETA HONORARIOS 78, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ENTRENADOR
3520	3520	20/12/2013	458509	280.000	CAQUEO AGUIRRE RAUL JOSE	15010451-3	B -16 y B-17		2152104004008	REMUNERACION MONITOR TALLER BASQUETBOL
3519	3519	19/12/2013	9991192	510.000	FLORES VASQUEZ IVAN DEL ROSARIO	6311015-9	F - 1.894		2152209999	CANCELA EL 50% DE LA FACTURA Nº 1894, POR EL ARRIENDO DE ANIMALES, DESTINADOS AL PESEBRE NAVIDEÑO EN LA PLAZA DE POZO ALMONTE
3518	3518	19/12/2013	458516	227.490	SILVA FA LUIS ANTONIO	13008305-6	D - 0		2152102004006	PAGO DE VIATICOS
3517	3517	19/12/2013	0	100.000	ASOCIACION DE BASQUETBOL	65482420-7	- 0		2152401004	subv 2013 ASOCIACION DE BASQUETBOL DE POZO ALMONTE
3516	3516	19/12/2013	458507	60.000	SILVA TOLOSA LILIANA Y OTRO	8889646-7	- 0		2152208999002	PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD 2013
3515	3515	19/12/2013	458693	570.000	CAQUEO CAQUEO GABRIELA DEL CARMEN	10433025-8	B - 19		2152104004008	SERVICIO MONITORA DE FOLKLOR MES DE DICIEMBRE 2013
3514	3514	19/12/2013	9991200	340.000	ARCE SERON MARCELA ORIANA	10087168-8	B - 207		2152104004008	SERVICIO MONITORA TALLER AEROBICA MES DICIEMBRE 2013
3513	3513	19/12/2013	458688	160.000	ORTIZ HIDALGO LUISA	10175607-6	O - 15.909		2152208999008	SERVICIO COMO CANTANTE EN ACTIVIDAD CHANAVAYITA, ENCENDIDO ARBOL COLONIA AGRICOLA PINTADOS, ENCENDIDO ARBOL HUATACONDO, ENCENDIDO ARBOL BAQUEDANO.
3512	3512	19/12/2013	9991193	570.000	SOLIS ZEPEDA RODRIGO IVAN	15679703-0	- 0		2152104004008	SERVICIO MONITOR FOLKLOR MES DE DICIEMBRE 2013
3511	3511	19/12/2013	0	279.000	SILVA TOLOSA LILIANA	8889646-7	B - 175		2152208999002	SERVICIO ADMINISTRATIVO OFICINA CORREOS DE CHILE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013
3510	3510	19/12/2013	458510	40.000	OLGUIN GALLARDO JUAN CARLOS	9941614-9	B - 12		2152208999008	PRESTACION DE SERVICIO LOCUCION RADIAL.
3509	3509	19/12/2013	9991199	780.000	DIAZ LILLO FABIAN ANDRES	15979004-5	B - 105		2152104004008	SERVICIO PROFESOR DE EDUCACION FISICA MES DE DICIEMBRE 2013
3508	3508	18/12/2013	4429771	27.678.908	CONSTR.ASESORIAS E INVER.MONSERRAT S.A.	99530930-0	F - 745		1140502014	CANCELA FACTURA N° 745, CORRESPONDIENTE A 2DO ESTADO DE PAGO, POR LA CONSTRUCCIÓN AULAS NT1-NT2 ESCUELA BASICA ESTRELLA DEL SUR, COMUNA DE POZO ALMONTE.
3507	3507	18/12/2013	0	200.000	SOC.PRO-AYUDA AL NI�O LEUCEM.	70366400-8	7 - 6.078		2152401004	soc pro-ayuda al niño leucemico subv 2013
3506	3506	18/12/2013	1937763	19.448.739	OLATE OLATE ISABEL	10019209-8	F - 641		2152208001001	3ra CUOTA, POR PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SRA. ISABEL OLATE, SALDO FACTURA N° 641
3505	3505	18/12/2013	458659	656.277	VIZCAYA S.A.	77589450-4	- 0		2152206002	CANCELA SERVICIO EN LA MANTENCIÓN MECANICA DE 10.000 KMS, DE 03 CAMIONETAS MUNICIPALES, PLACA FWLP-89, FWLP-90, FWLP-91.
3504	3504	18/12/2013	458658	75.000	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA	96683120-0	P - 15.031.199		2152210002	CANCELA SEGURO OBLIGATORIO POLIZA N° 15031199, CORRESPONDIENTE AL VEHICULO MUNICIPAL WL-7842-2, MERCEDEZ BENZ
3503	3503	17/12/2013	4585514	40.000	LOPEZ LOPEZ VICTOR	12836610-5	B - 5		2152208999008	PRESTACION DE SERVICIO VELADA ARTISTICA SEMANA DEL SALITRE.
3502	3502	17/12/2013	458697	357.000	CARRILLO CONTRERAS NORBERTO CARLOS	8013165-8	F - 521		2152201001	ADQUISICION DE 1.500 UNIDADES DE CHOCOLATES DE HALLOWEEN DESTINADOS A ACTIVIDADES EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE.
3501	3501	17/12/2013	0	100.000	CLUB ADULTO MAYOR FLOR DEL DESIERTO	65069248-9	7 - 5.639		2152401004	SUBV CLUB ADULTO MAYOR DE HUATACONDO FLOR DEL DESIERTO 2013
3500	3500	26/12/2013	4429774	1.934.319	MAMANI LUCAS SYLVIA DEL CARMEN	10023456-4		R-3779	1140502008	ENREGA DE FONDOS CON GARGO AL PROGRAMA SICOSOCIAL Y SOCIOLABORAL A LA SRA. SYLVIA MAMANI
3499	3499	16/12/2013	0	40.000	GONZALEZ TRIVIÑO ANGELICA CECILIA	16101286-6	- 0		2152104004008	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2013
3498	3498	16/12/2013	4585511	300.000	ROJAS CORTES JUAN SEGUNDO	6853727-4	- 0		2152208999008	SERVICIO LOCUTOR RADIAL MES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2013
3497	3497	16/12/2013	4585506	1.400.000	MARTINEZ FUENTES PATRICIO	10353281-7	B - 272		2152211999001	SERVICIO DE ASISTENCIA JUDICIAL MES DE DICIEMBRE DE 2013
3496	3496	16/12/2013	9991122	5.800.000	ARANCIBIA ROSEMBERG VICTOR	6068448-0	F - 478		2152208001001	CANCELA FACTURAS Nos 478, 479, CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, ANATIÑA, CHANAVALLITA, Y LOS CAMPING DE LOS PINOS Y HUATACONDO.
3495	3495	16/12/2013	9991159	360.000	LAGOS CHAVEZ DANIELA	16674739-2	B - 61		1140502016	CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 61, CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR LA CONFECCION DE DIAGNOSTICO PROGRAMA AUTOCONSUMO 2013.
3494	3494	16/12/2013	9991128	833.000	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	11090479-7	F - 47		2152201001	CANCELA FACTURA N° 47, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 2000 VASOS DE CHOCOLATE, PARA LA PRESENTACIÓN DEL ARBOL DE NAVIDAD EL DIA 08 DE DICIEMBRE.
3493	3493	16/12/2013	458655	392.700	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	11090479-7	F - 50		2152208999008	CANCELA FACTURA N° 50, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COCTEL PARA 200, PERSONAS, EN LA INAGURACIÓN DEL ARBOL NAVIDEÑO.
3492	3492	13/12/2013	4586518 al 458626	260.000	CARMONA FARIAS ANDRES ALEJANDRO Y OTROS	16566607-0	- 0		2152208999002	PAGO AGUINALDO NAVIDAD PERSONAL PROGRAMA HONORARIOS 2013
3491	3491	13/12/2013	9991160 al 9991162	3.857.814	QUIÑONES ANTIVILO FRANCISCO JAVIER Y OTROS	13217209-9			1140562	PAGO A PERSONAL FOMENTO PRODUCTIVO, INDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE SUELDO
3490	3490	13/12/2013	0	240.000	MARABOLI PARRA CRISTIAN	10582198-0	D - 479		2152104004008	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR DE JUDO MES DICIEMEBRE 2013
3489	3489	13/12/2013	9991191	143.914	CELIS ARELLANO JORGE	13347597-4	D - 265		2152104004001	PRESTACION DE SERVICIO COMO CONTADOR DE DIDECO MES DICIEMBRE 2013
3488	3488	13/12/2013	9991149	4.295.995	DIAZ DIAZ HUMBERTO Y OTROS	9375181-7	D - 602		2152208999003	PAGO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PARRILLA RADIAL Y CANAL MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3487	3487	13/12/2013	9991197	380.205	SEGOVIA QUEL0PANA MARIA	3110289-8	F - 101		2152207003	SERVICIO DE 71 EMPASTES DE DOCUMENTOS, "DECRETOS DE PAGO".
3486	3486	13/12/2013	0	349.999	NUÑEZ CERDA ELSA	16326628-8	D - 700		2152104004007	PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCIO DE BIBLIOTECA DE LA TIRANA MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3485	3485	13/12/2013	0	270.000	MURA GONZALEZ JAQUELINE GLADYS	16591790-1	D - 470		2152104004008	PRESTACION DE SERVICIO COMO AUXILIAR DE ASEO EN JORNADA ALTERNA MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3484	3484	13/12/2013	0	256.000	EUNICES OSSANDON CARDENAS	17798803-0	D - 572		2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3483	3483	13/12/2013	0	280.000	VELIZ VELIZ JOCELYN CATHERINE	15902501-2	D - 699		2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN LA ATENCIO DE CENTRAL TELEFONICA MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE
3482	3482	13/12/2013	0	390.000	PLAZA RIQUELME LUIS ROBERTO	7267735-8	D - 529		2152104004008	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR EN TALLER DE FUTBOL MES DICIEMBRE Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3481	3481	12/12/2013	9991127	120.000	LAZO INOSTROZA ROSA	12253777-3	- 0		2152104004008	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITORA EN TALLER DE DANZA ARABE MES DE OCTUBRE DE 2013.
3480	3480	12/12/2013	0	5.725.445	PAPUZINSKY MADRID STEFANIE Y OTROS	18372608-0	- 0		2152103001	REMUNERACIONES PERSONAL HONORARIOS SUMA ALZADA, MES DE DICIEMBRE DE 2013.
3479	3479	12/12/2013	0	20.317.182	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	- 0		2152104004010	REMUNERACIONES PERSONAL GENERACION DE EMPLEO, MES DE DICIEMBRE 2013.
3478	3478	12/12/2013	0	32.274.924	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8			2152102001001	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATA MES DE DICIEMBRE DE 2023.
3477	3477	12/12/2013	0	55.800	YICELA PAUCAY ROQUE	12613351-0	R - 0		2153101002001	PAGO DE VIATICOS Y AGUINALDO DE NAVIDAD
3476	3476	12/12/2013	0	49.468.346	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8			2152101001001	REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA MES DE DICIEMBRE 2013.
3475	3475	12/12/2013	0	19.630.655	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8			2152103004001	REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE DICIEMBRE
3474	3474	12/12/2013	9991119	714.000	ESTEBAN GOMEZ ROXANA	9341171-4	F - 195		2152201001	ADQUISICION DE 360 COLACIONES, DESTINADAS A LAS INAUGURACIONES DEL ENCENDIDO DE LOS ARBOLES NAVIDEÑOS, EN LOS DISTINTOS PUEBLOS DEL INTERIOR, DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE.
3473	3473	12/12/2013	9991126	100.000	JUNTA DE_VECINOS N 03	71241200-3	- 0		2152401004	subvencion 2013 junta de vecinos n 3 la tirana
3472	3472	12/12/2013	9991125	100.000	CENTRO SOC Y CULT RENACER ANDINO	65061236-1	- 0		2152401004	subv 2013 centro cultural renacer andino
3471	3471	12/12/2013	0	400.000	UGRINOVIC VALDERRAMA HUMBERTO ANDRES	14577526-4	D - 0		2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO MES DICIEMBRE 2013
3470	3470	12/12/2013	9991176	400.000	ROJAS ROJAS ALVARO RODRIGO	12438617-9	D - 332		2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN ALCALDIA MES DICIEMBRE 2013
3469	3469	12/12/2013	9991190	390.000	MAMANI CASTRO ELSA LAURA	16728349-7	D - 556		2152104004001	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN DIDECO MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3468	3468	12/12/2013	9991167	1.219.999	ZENTENO BENAVIDES ALEXIS	13214188-6	D - 581		2153101002001	PRESTACION DE SERVICIO PROFECIONALES EN INVERSIONES DE LA SECPLAC MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3467	3467	12/12/2013	9991164	869.999	NOVA NOVA CARLA	15928682-7	D - 0		2153101002001	PRESTACION DE SERVICIO DE ARQUITECTO EN SECPLAC MES DICIEMBRE Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3466	3466	12/12/2013	0	827.777	ZUÑIGA MAULEN RENAC JUVENAL Y OTROS	13411546-7	D - 557		2152104004001	PRESTACION DE SERVICIO EN OFICINA DE ORGANIZACIONE SCOMUNITARIA Y ENCARGADO DE LA OFICINA PROTECCION SOCIAL Y EMERGENCIA MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3465	3465	17/12/2013	458656 - 458657	9.980.772	MAMANI MAMANI YESSICA	18165017-6	- 0		2153102004014	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2013
3464	3464	12/12/2013	9991158	651.060	VARAS CARVAJAL PAULINA ISABEL	16594038-5	B - 13		2152104004001	CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°13, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE APOYO EN PROGRAMA SENDA- PREVIENE, DICIEMBRE 2013
3463	3463	12/12/2013	9991155	630.000	DAPONTE ANDIA GIARELLA PAZ	17431997-9			1140502005	PRESTACION DE SERVICIO COMO PREFESIONAL DE GESTORA DEL PROGRAMA CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA PERTENENCIENTE A SENDA-PREVIENE MES DICIEMBRE 2013
3462	3462	12/12/2013	9991185	630.000	GALVEZ GALVEZ GRACIELA	17094643-K	D - 565		2152104004001	PRESTACION DE SERVICIO COORDINADORA PROGRAMA DE LA MUJER JEFA DE HOGAR, SERNAM MES DICIEMBRE 2013
3461	3461	12/12/2013	9991156	600.000	YOVANOVICH CAÑEZQUE PAZ RENATE	17359870-K			1140502003	PRESTACION DE SERVICIO COMO ENCARGADA DE LA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER, SERNAM MES DICIEMBRE 2013
3460	3460	12/12/2013	9991157	275.806	CELIS ARELLANO JORGE	13347597-4	B - 146		2152104004004	PRESTACION DE SERVICIO EN LLEVAR APOYO CONTABLE EN LA OFICINA DE SENDA- PREVIENE MES DE DICIEMBRE DE 2013.
3459	3459	12/12/2013	9991180 al 9991184	2.263.666	ZAMORANO IBARRA ALONSO Y OTROS	12957391-0			1140539	PAGO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE O.P.D, OFICINA DE PRETECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA MES DE DICIEMBRE 2013
3458	3458	12/12/2013	9991152	666.774	CARLOS GARCIA JEANNETTE TERESA	11505214-4			1140547	PRESTACION DE SERVICIO COMO ASESORA PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA ETICO FAMILIAR MES DICIEMBRE 2013
3457	3457	12/12/2013	1916330	333.000	LOPEZ LOPEZ NATHALY	17431992-8	D - 244		2152104004002	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN FOMENTO PRODUCTIVO MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3456	3456	12/12/2013	9991163	333.387	LAGOS CHAVEZ DANIELA	16674739-2			1140547	PRESTACION DE SERVICIO COMO APOYO SOCIO LABORAL AL PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR MES DICIEMBRE 2013
3455	3455	12/12/2013	9991178	315.000	PRIETO ALVAREZ GERMAN	15686462-5	D - 562		2152104004008	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR DE TALLER DE MUSICA Y PRODUCCION DE MUSICA URBANA MES DICIEMBRE 2013
3454	3454	12/12/2013	9991127	106.000	CENTRO RADIOLOGICO TAMARUGAL LTDA.	79649060-8	- 0		2152401007	AYUDA SOCIAL CENTRO RADIOLOGICO TAMARUGAL LTDA. ORDEN 135/2013
3453	3453	12/12/2013	9991119	315.000	CASTRO ALDAY PABLO	16592640-4	D - 659		2152104004008	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR EN TALLER DE CREACION MUSICAL E INTERPRETACION ESCENICA MES DICIEMBRE 2013
3452	3452	12/12/2013	0	500.000	DIAZ CASTRO ALVARO	12596503-2	D - 567		2152104004008	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR DE TALLER DE PINTURA Y MURALISMO MES DICIEMBRE 2013
3451	3451	12/12/2013	9991153	699.999	BELTRAN ARANDA CRISTIAN MARCELO	14352729-8	D - 569		2152104004008	PRESTACION DE SERCIVIO COMO ENCARGADO DE LA OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD MES DICIEMBRE Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3450	3450	12/12/2013	9991121	72.000	TRANSPORTES COMETA S.A.	95896000-K	- 0		2152208007	OBL. AYUDA SOCIAL NRO. 154 PASAJE IDA Y REGRESO DESDE POZO ALMONTE A SANTIAGO.
3449	3449	12/12/2013	0	349.999	ALVAREZ GARRIDO PETER ANGELO	17430247-2	D - 0		2152104004001	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN EMERGENCIA Y OFICINA DE OMIL MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3448	3448	12/12/2013	9991116	72.000	TRANSPORTES COMETA S.A.	95896000-K	- 0		2152208007	OBL. AYUDA SOCIAL NRO. 141 PASAJE IDA Y REGRESO DESDE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE A SANTIAGO.
3447	3447	12/12/2013	0	349.999	CIRANO VASQUEZ CINDY ELIZABETH	18897698-0	D - 0		2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN ABASTECIMIENTO MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3446	3446	12/12/2013	0	720.000	LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO	12419191-2	D - 795		2152104004008	PRESTACION DE SERVICIO COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA CULTURA MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3445	3445	12/12/2013	9991115	72.000	TRANSPORTES COMETA S.A.	95896000-K	- 0		2152208007	OBL. AYUDA SOCIAL NRO. 142 PASAJES (2) DE REGRESO DESDE LA CIUDAD DE SANTIAGO A POZO ALMONTE.
3444	3444	12/12/2013	0	439.999	ECHEVERRIA ALVAREZ SANDRA	13491226-K	D - 536		2152104004008	PRESTACION DE SERVICIO ENCARGADA RELACIONES COMUNITARIA MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3443	3443	12/12/2013	9991175	390.000	MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA	16592888-1	D - 522		2152104004002	PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO OFICINA DE TURISMO MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3442	3442	12/12/2013	458687	506.667	LOPEZ LOPEZ VICTOR	12836610-5	D - 754		2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO COMO INSPECTOR DE TRANSITO MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3441	3441	12/12/2013	9991186	456.612	LAGOS CHAVEZ DANIELA	16674739-2	D - 576		2152104004001	PRESTACION DE SERVICIO EN ENCARGADA DE LA OFICINA COMUNAL DE MUJER MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3440	3440	12/12/2013	9991169	620.000	CARRASCO SERRANO CAROL LILIANA	15598064-8	D - 560		2152104004002	PRESTACION DE SERVICIO EN ENCARGADA DE LA OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO MES DICIEMBRE Y PAGO E AGUINALDO DE NAVIDAD
3439	3439	12/12/2013	0	620.000	PINTO RAMIREZ NADIA	15037393-K	D - 530		2152104004001	PRESTACION DE SERVICIO EN DIDECO COMO ENCARGADA DE PROGRAMA FONDO COMUNAL DE ACCION SOCIAL MES DICIEMBRE Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3438	3438	12/12/2013	0	439.999	ROJAS PALMA ERIKA CAROLINA	15684849-2	D - 477		2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN TESORERIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3437	3437	12/12/2013	9991171	439.999	MAMANI VILCA MARCELA RUTH	16593828-3	D - 464		2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3436	3436	12/12/2013	458685	668.122	ARAYA RAMOS BERTA	14530684-1	D - 476		2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN ALCALDIA Y GABINETE MES DICIEMBRE Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3435	3435	11/12/2013	99991173	349.999	PICON IRIARTE ABRAM ISAC	16552353-9	D - 497		2152104004007	PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES EN RELACIONES PUBLICAS MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3434	3434	11/12/2013	0	349.999	BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN	7886427-3	D - 561		2152104004007	PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES EN RELACIONES PUBLICAS MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3433	3433	11/12/2013	458695	3.332.000	MAMANI MAMANI INOCENCIO	6264121-5	F - 111		2152209003	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALGIBE (10 DIAS), TOLVA (10 DIAS) Y VOLVO (10 DIAS), DESTINADOS AL MEJORAMIENTO CAMINO SECTOR SUR, PUEBLO DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE, SERVICIO MES DE NOVIEMBRE DE 2013.
3432	3432	11/12/2013	0	439.999	GUACUCANO MAMANI EVA JACQUELINE	15004854-0	D - 666		2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3431	3431	11/12/2013	0	378.333	LOPEZ DE LA VEGA ESTEBAN	16056118-1	D - 708		2152104004008	PRESTACION DE SERVICIO EN OFICINA DE LA CULTURA MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3430	3430	11/12/2013	99991170	349.999	BARRIONUEVO GONZALEZ VIRNA MARISEL	13869801-7	D - 579		2152104004002	PRESTACION DE SERVICIO EN ENTREGA DE INFORMACION TURISTICA MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3429	3429	11/12/2013	0	349.999	GALLARDO CEPEDA PATRICIA	15035286-K	D - 0		2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO EN BIENESTAR Y SECCION DE PERSONAL MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3428	3428	11/12/2013	458654	238.000	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	6482639-5	F - 429		2152208999008	SERVICIO DE PREPARACION DE CHOCOLATE, BROCHETAS Y QUEQUES ENTREGADOS EN LA EX OFICINA LA NORIA.
3427	3427	27/12/2013	0	249.900	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	6482639-5	F - 430		2152201001	CANCELA FACTURA N° 430, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PREPARACION Y ENTREGA DE CHOCOLATE EN LA EX OFICINA SALITRERA HUMBERSTONE, DESTINADO A LA CELEBRACION DIA DEL SALITRE
3426	3426	11/12/2013	9991172	439.999	CHAVEZ BUSTAMANTE GEORGINA SUSANA	7377109-9	D - 548		2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN PERMISO DE CIRCULACION MES DE DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3425	3425	11/12/2013	0	439.999	PEREZ SAAVEDRA WILDA NATALIA	13357850-1	D - 478		2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN SECCION DE PERSONAL MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3424	3424	11/12/2013	9991165	640.000	DIAZ GONZALEZ ROSA	14104807-4	D - 0		2152104004007	PRESTACION DE SERVICIO EN DISEÑO Y PUBLICIDAD MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3423	3423	11/12/2013	0	640.000	GOMEZ MAMANI ELSA MARINA	15684687-2	D - 0		2152104004007	PRESTACION DE SERVICIO EN DISEÑO Y PUBLICIDAD MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3422	3422	11/12/2013	458651	357.000	DELGADO OLATE BELKIS ROMINA	18006456-7	F - 17		2152208001001	SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR DE CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA, COMUNA DE POZO ALMONTE.
3421	3421	11/12/2013	9991168	640.000	AGUILERA CONTRERAS DANIEL ANTONIO	17431755-0	D - 0		2152104004007	PRESTACION DE SERVICIO EN DISEÑO Y PUBLICIDAD MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3420	3420	11/12/2013	0	3.355.800	VILLCA ROJAS HILARION	21403750-5	F - 65		2152209003	SESRVICIO DE ARRIENDO 02 CAMIONES TOLVA, PARA RETIRO DE ESCOMBROS EN EL PUEBLO DE LA TIRANA.
3419	3419	11/12/2013	9991197	2.649.665	CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO	8149127-5	F - 314		2152208001002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS, TRANSPORTE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICION FINAL EN MAMIÑA Y PARCA, COMUNA DE POZO ALMONTE.
3418	3418	11/12/2013	458653	740.002	DINSE E.I.R.L	76002471-6	F - 2.064		2152204999003	ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADOS A CONFECCION DE 06 ARBOLES DE NAVIDAD, PARA LAS LOCALIDADES DE MAMIÑA, PARCA, MACAYA, HUATACONDO, LA HUAYCA Y POZO ALMONTE, SECTOR PARQUE LOS NIÑOS.
3417	3417	11/12/2013	458644 - 458645	399.898	VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA Y OTROS	11599673-8	- 0		2152104003002	FONDO PARA ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO, COMISION DE SERVICIO VIAJE A: SANTIAGO, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION CITADA POR LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES. Cynthia Valdivia Araya/Comision Santiago, Mario Callasaya/Comision Santiago
3416	3416	11/12/2013	0	1.020.000	VARGAS ESCOBAR NORMA EUGENIA	11613169-2	D - 0		2152208999002	PRESTACION DE SERVICO ADMINISTRATIVO EN CONTROL INTERNO MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3415	3415	11/12/2013	0	869.999	MUÑOZ GONZALES CECILIA	16041465-0	D - 499		2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO PROFECIOANAL COMO ARQUITECTA EN OBRAS MUNICIPALES MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO
3414	3414	11/12/2013	0	339.999	LANFRANCO MIRANDA ENZO NICOLAS	18004618-6	D - 584		2152208999002	PRESTACIN DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN OBRAS MUNICIPALES MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3413	3413	11/12/2013	0	319.000	MOSCOSO ESTEBAN MABELYN MARCELA	18164997-6	D - 472		2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN LICENCIA DE CONDUCIR MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3412	3412	11/12/2013	0	620.000	SALINAS SANHUEZA RENE ENRIQUE	12612630-1	D - 537		2152104004008	PRESTACION DE SERVICIO ENCARGADO DE DEPORTE MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3411	3411	11/12/2013	0	439.999	ROJAS PALMA BELEN ALEJANDRA	17431489-6	D - 0		2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN PERMISO DE CIRCULACION MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD
3410	3410	11/12/2013	0	439.999	ARAYA RAMOS MARCELO ANTONIO	13009773-1	D - 482		2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN PERMISO DE CIRCULACION MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD
3409	3409	11/12/2013	0	339.999	CARTAGENA PEZOA VALESKA ALEJANDRA	15694101-8	D - 483		2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN JUZGADO POLICIA LOCAL MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3408	3408	11/12/2013	9991166	349.999	HORMAZABAL CAMILO PAULA	17800894-3	D - 0		2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO EN JUZGADO POLICIA LOCAL MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3407	3407	11/12/2013	0	439.999	BAUTISTA MAMANI SYLVIA KAMILA	18263913-3	D - 0		2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO EN FACTURACION, CONTABILIDAD MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3406	3406	11/12/2013	0	349.999	DIAZ CONTRERAS MARIA ELISA ANDREA	18630805-0	D - 0		2152104004007	PRESTACION ADMINISTRATIVO ATENCION BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DICIEMBRE Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3405	3405	11/12/2013	9991174	840.000	TAGLE CASTILLO SYLVIA ALEJANDRA	13674793-2	D - 98		2152104004007	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN RELACIONES PUBLICAS NES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3404	3404	11/12/2013	458513	319.999	LEIVA TOLOSA MARIA	14182758-8	B - 29		2152104004007	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN LA ATENCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL POZO ALMONTE MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO
3403	3403	11/12/2013	9991189	439.888	AHUMADA GAJARDO GUILLERMO ENRIQUE	14470245-K	B - 11		2152104004001	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN DIDECO MES DICIEMBRE Y PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD
3402	3402	11/12/2013	9991187	339.999	AHUMADA GAJARDO ROSA ESTER	12348813-K	D - 468		2152104004001	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN MESA CENTRAL DIDECO MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3401	3401	11/12/2013	9991188	620.000	OLIVOS RETAMALES CECILIA	16332096-7	D - 544		2152104004001	PRESTACION DE SERVICIO APOTO PROFECIONAL Y PROGRAMA OFICINA COMUNAL DE SUBSIDIOS Y PENSIONES MES DICIEMBRE Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3400	3400	11/12/2013	0	439.999	GALLOSO RAMOS JHOSTIN ALEXIS	18373550-0	D - 473		2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3399	3399	11/12/2013	0	159.999	CARDENAS PARDO KATTIZA BRICEIDA	12348502-5	D - 475		2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN PERMISO CIRCULACION MES DICIEMBRE 2013 Y PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD
3398	3398	11/12/2013	458620	183.635	HOTELERIA Y TURISMO OCEANO LIMITADA	78512450-2	- 0		2152209999	SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON EN HOTEL TERRADO CLUB IQUIQUE, PARA FERIANTES QUE PARTICIPARAN EN CAPACITACION.
3397	3397	11/12/2013			NULO					NULO
3396	3396	11/12/2013	458643	100.000	OLGUIN GALLARDO JUAN CARLOS	9941614-9	B - 11		2152208999008	SERVICIOS DE LOCUCION PROGRAMA RADIAL.
3395	3395	11/12/2013	458649	5.275.754	DELGADO CAMPILLAY BELISARIO	8872369-4	F - 568		2152208001001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICION FINAL AVANZADA ADUANA SECTOR DE QUILLAGUA Y FUERTE BAQUEDANO, COMUNA DE POZO ALMONTE.
3394	3394	11/12/2013	458647	1.820.300	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	76215634-2	B - 2.108.178		2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y AREAS VERDES COMUNA DE POZO ALMONTE
3393	3393	11/12/2013	458639	44.870	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	- 0		2152212999002	Permiso Circulación/WL7842-2
3392	3392	10/12/2013	458648	260.000	CARLOS MAMANI ROSA	4904695-2	D - 130		2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE MES NOVIEMBRE 2013
3391	3391	10/12/2013	458641	250.000	LOZANO VALDES VILMA DEL CARMEN	7308018-5	D - 434		2152209002	SERVICIO ARRIENDO DE INMUEBLE MES NOVIEMBRE 2013
3390	3390				BLANCO					BLANCO
3389	3389	10/12/2013	458646	108.000	DIAZ BARRAZA PAULINA	15685937-0	R - 0		2152103001	PAGO DE VIATICOS.
3388	3388	10/12/2013	458640	142.800	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	11090479-7	F - 46		2152201001	ADQUISICION DE DULCES VARIOS ( PARA REUNIONES), SOLICITADOS POR SECRETARIA MUNICIPAL.
3387	3387	10/12/2013	458639	90.000	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	11090479-7	F - 45		2152201001	COMPRA DE 50 CHURRASCOS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES.
3386	3386	10/12/2013	9991113	321.300	CASTILLO SEPULVEDA ROBERTO	8966640-6	D - 0		2152401007	AYUDA SOCIAL , PARA SEPTIMOS AÑOS ESCUELA BASICA DE POZO ALMONTE.
3385	3385				NULO					NULO
3384	3384	09/12/2013	458591 al 458598	675.000	SOTO MORALES MARCELINO Y OTROS	9443936-1	R - 0		2152104004010	OBL. PAGO DE VIATICOS GENERACION DE EMPLEO
3383	3383	09/12/2013	13706	760.000	CACERES BACIAN OSCAR BRADY Y OTROS	9343002-6	R - 0		2153102004014	OBL. PAGO DE VIATICOS CONTRATACION DIRECTA
3382	3382	09/12/2013	458650	328.900	MOSCOSO FLORES ALBERTO ABEL	8790207-2	- 0		2152208007	CONVENIO TAXIS COLECTIVOS PAMPA Y MAR, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.
3381	3381	09/12/2013	458638	127.590	ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A.	93635000-3	F - 380.049		2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A MEJORAMIENTO DE OFICINA SECPLAC.
3380	3380	09/12/2013	458637	3.887.216	PATRICIO GANEM JURE Y CIA. LTDA.	79612590-K	F - 39.424		2152904	ADQUISICION DE LITERAS CON SUS RESPECTIVOS COLCHONES, DESTINADAS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA.
3379	3379	09/12/2013	458636	75.000	GOMEZ CAMPILLAY EDITH	5891636-6	B - 29		2152208999008	PRESTACION DE SERVICIO, CURSO DE ARTESANIA EN ARCILLA PARA LA COMUNIDAD DE POZO ALMONTE
3378	3378	09/12/2013	0	967.184	ROJAS CORTES MAGALY	13964232-5	F - 3.469		2152906001	ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA LA UNIDAD DE RELACIONES COMUNITARIAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE.
3377	3377	09/12/2013	4429770	46.730	CHOQUE CHOQUE FREDDY ALBERTO	19873556-6			1140573	MEJORAMIENTO PARADEROS TAXIS COLECTIVOS INTERCOMUNALES DE POZO ALMONTE
3376	3376	09/12/2013	458635	583.000	HIDALGO CHAVEZ JORGE FABIAN	9116559-7	F - 290		2152208001001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICION FINAL EN HUATACONDO, COMUNA DE POZO ALMONTE. (MES DE OCTUBRE2013).
3375	3375	09/12/2013	458634	583.000	HIDALGO CHAVEZ JORGE FABIAN	9116559-7	F - 289		2152208001001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICION FINAL EN HUATACONDO, COMUNA DE POZO ALMONTE.
3374	3374	09/12/2013	4568633	16.910	ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A.	93635000-3	F - 378.533		2152204999001	ADQUISICION DE 29 UNIDADES DE TAPON GORRO PVC- S 110 MM CEM GRIS, DESTINADOS A LA ACTIVIDAD " EXPO- MAMIÑA 2013"
3373	3373	09/12/2013	458632	92.448	GUTIERREZ HUERTA RAFAEL	8051671-1	b - 9.222		2152208003	PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA MAS PODA DE JARDIN EN EL CAMPING LOS PINOS DE LA TIRANA .
3372	3372	09/12/2013	458631	400.000	AGUIRRE LAZO DAVID PATRICIO	14105971-8	F - 8		2152208007	SERVICIO DE PRESTACION TRASLADO A LA CIUDAD DE IQUIQUE CON PERSONAL AL AEROPUERTO.
3371	3371	09/12/2013	458630	600.000	CAPACITACION GESTION GLOBAL LTDA	77043300-2	- 0		2152211002	PARTICIPACION DE SEMINARIO " FORMULACION DE PROYECTOS SOCIALES PARA CONCEJALES" REALIZADO EN ARICA, LOS DIAS 17, 18, 19 Y 20 DE JULIO DEL 2013.
3370	3370	09/12/2013	9991117	109.474	ARAYA RAMOS MARCELO ANTONIO	13009773-1	R - 3.512		2152208999002	PAGO DE HORAS EXTRAS ABRIL, MAYO, JUNIO 2013
3369	3369	09/12/2013	458615	790.800	ROJAS RIVERA ORIELA	6827391-9	F - 100.557		2152201001	ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN DESFILE DE FIESTAS PATRIAS 2013.
3368	3368	09/12/2013	458629	520.920	PATRICIO GANEM JURE Y CIA. LTDA.	79612590-K	F - 39.459		2152904	ADQUISICION DE LITERAS CON SUS RESPECTIVOS COLCHONES, DESTINADAS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA LOCALIDAD DE MACAYA.
3367	3367	09/12/2013	458628	357.000	GENERAL EQUIPAMENT LTDA.	83215700-7	F - 2.568		2152204013	ADQUISICION DE 15 BATERIAS MOTOROLA, MODELO PMNN 4063, DESTINADAS A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MUNICIPAL.
3366	3366	09/12/2013	458627	891.905	AGUAYO GONZALEZ JUAN MANUEL	5579314-K	F - 2.215		2152204012	ADQUISICION DE 25 GALONES DE PINTURA OPOSICA INDUSTRIAL DE ALTO TRAFICO, PARA REPARACION DE PISO BODEGA I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE.
3365	3365	09/12/2013	458626	99.800	SOC. CAMBRIA Y TORO LIMITADA	78639640-9	F - 16.331		2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION SANITARIA JORNADA ALTERNA.
3364	3364	09/12/2013	0	201.348	ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A.	93635000-3	F - 379.528		2152204999001	ADQUISICION DE AMPOLLETAS PARA EL MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNA POZO ALMONTE.
3363	3363	09/12/2013	9046765	500.000	CAMILO MARCHANT OLAYA PATRICIA	12161418-9			1140372022	FONDO AL RENDIR PARA COMPRA DE INSUMOS PARA ARREGLOS DE PLAZA, PASEO PEATONAL Y OTROS
3362	3362	09/12/2013	458618	160.000	INACEX LTDA.	76950740-K	A - 144		2152401007	ENTREGA DE AYUDA SOCIAL
3361	3361	09/12/2013	9046767	200.000	MONARDEZ CISTERNAS LIZET PILAR	12397908-7	A - 143		2152401007	ENTREGA DE AYUDA SOCIAL
3360	3360	09/12/2013	458617	9.428.076	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60805000-0	- 0		2141101	PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS, IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORIA E IMPUESTO UNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
3359	3359	09/12/2013	0	100.000	TICUNA GOMEZ OSVALDO NICANOR	6620390-5	B - 9.224		2152208007	PRESTACION DE SERV. TRASLADO DE JUGUETES IQQ A P. ALMONTE
3358	3358	09/12/2013	9046766	47.600	TRANSPORTE CHINCOLITO LIMITADA	76283016-7	F - 10		2152208999008	PRESTACION DE SERVICIO EN EL RELLENO DE MURO CON TIERRA Y EMBOQUILLADO CON BARRO EN LA LOCALIDAD DE MAMIÑA
3357	3357	11/12/2013	458625	179.400	CASTRO QUISPE JORGE WALDO	15686507-9	- 0		2152208007	SERVICIO DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y AYUDA SOCIAL SEGUN CONVENIO TAXIS COLECTIVOS CHUBASCOS.
3356	3356	09/12/2013	4429769	104.825.958	CONST.E INMOB.PEREZ Y FLORES	77674290-2			1140502006	ESTADO DE PAGO Nº 2 OBRAS: CONTRUCCION DE SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE
3355	3355	09/12/2013	458624	150.000	ESCOBAR CHAVEZ FRANCISCA	17432716-5	- 0		2152103007	PAGO DE SERVICIOS DE ALUMNA EN PRACTICA DE TRABAJO SOCIAL DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2013
3354	3354	09/12/2013	458616	200.000	AGUIRRE LAZO DAVID PATRICIO	14105971-8	F - 9		2152208007	SERVICIO DE TRASLADO A LA CIUDAD DE IQUIQUE A 16 PERSONAS CON POSTERIOR RETORNO
3353	3353	10/12/2013	458621	14.140.582	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A.	96541870-9	b - 17.867.014		2152205001002	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE.
3352	3352	06/12/2013	9046754	1.000.000	GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO	12773728-2	F - 50		2152208007	SERVICIO EN EL TRASLADO DE DIALISIS MES NOVIEMBRE 2013
3351	3351	06/12/2013	9046747	700.000	LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO	12419191-2	D - 0		2152104004008	SERVICIO ENCARGADAO DE OFC. DE LA CULTURA NOVIEMBRE 2013
3350	3350	05/12/2013	9046731	487.900	CHOLELE CAMACHO BERNARDA	7337203-8	F - 652		2152212003	ARREGLOS FLORALES DESTINADO A LA ORNAMENTACION EN ACTIVIDADE MUNICIPALES
3349	3349	05/12/2013	9046764	100.000	OLGUIN GALLARDO JUAN CARLOS	9941614-9	B - 10		2152208999008	SERVICIO DE LOCUCION EN PROGRAMA RADIAL
3348	3348	05/12/2013	9046711	300.000	CACERES BACIAN ISABEL JACQUELINE	10214448-1			1140301002	FONOD A RENDIR DESTINADOS A COMPRAS DE CARPETAS COLGANTES Y OTROS
3347	3347	05/12/2013	9046763	139.999	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	4153601-2	F - 116.524		2152201001	ADQUISICION DE BEBIDAS PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS
3346	3346	05/12/2013	9046762	183.260	COMERCIAL DECOCENTRO LTDA	78875720-4	F - 1.625		2152208999008	serviico de instalacion de persianas en oficinas de secplac
3345	3345	05/12/2013	9046761	350.000	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	4153601-2	F - 116.747		2152201001	ADQUISICION DE BEBIDAS PARA ACTIVIDADES VARIAS EN POZO ALMONTE
3344	3344	05/12/2013	9046760	35.000	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	4153601-2	F - 116.579		2152201001	ADQUISICION DE BEBIDAS MINI PARA DONACION A ESCUELA OASIS DEL DESIERTA
3343	3343	05/12/2013	9046759	115.600	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	4153601-2	F - 116.351		2152201001	adquisicion de alimentacion para coctel en actividad municipal
3342	3342	05/12/2013	9046758	325.000	SALINAS Y FABRES S.A.	91502000-3	F - 2.663.863		2152204011	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA MUNICIPAL
3341	3341	05/12/2013	9046749	952.000	POVEDA PEMPELFORT GIOVANA ANDREA	15266063-4	F - 14		2152209003	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS TRASLADO DE PERSONAL MUNIPAL EN DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
3340	3340	05/12/2013	9046757	480.000	ILAJA VALDIVIA BERNARDO SEBASTIAN	16055145-3	B - 186		2152104004008	MONITOR TALLER DE CORO MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013
3339	3339	05/12/2013	9046756	108.000	BUSTOS ELIZONDO JUAN CARLOS	8489171-1	B - 92		2152208999008	CONFECCION DE PODIUM CON BASE METALICA REDONDA, CUBIERTA DE MASISA ENCHAPADA EN EUCALISTUS Y CON EL ESCUDO MUNICIPAL TALLADO EN MADERA
3338	3338	05/12/2013	9046768 al 9046769 - 9046771 al 9046794 - 9046796 al 9046800 458601 al 458613 - 458622	2.068.552	CIRANO VASQUEZ CINDY ELIZABETH	18897698-0	R - 3.212		2152104004001	PAGO HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE 2013
3337	3337	05/12/2013		1.896.107	KOMATSU CHILE S.A	96843130-7	- 0		2152206002	ADQUISION DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
3336	3336	04/12/2013	9991118	398.650	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	52002890-0	F - 7.426		2152204001	ADQUISICION DE TALONARIOS DEPTO. DE RENTAS
3335	3335	04/12/2013	9046753	880.610	INGESMART S.A	96858370-0	F - 1.879		2152906001	ADQUISIOCN DE NOTEBOOK PARA SECPLAC
3334	3334	04/12/2013	9046752	78.158	ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A.	93635000-3	F - 380.112		2152204010	ADQUISICION DE MATERIAL REPARACION CAMPING MUNICIPAL
3333	3333	04/12/2013	904675	6.150	ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A.	93635000-3	F - 380.143		2152204010	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL,
3332	3332	04/12/2013	9046750	1.339.428	SOCIEDAD CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA DUX LTDA	76216692-5	F - 229		2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONFECCION DE POLLOS DE CEMENTOS CIERRE PERIMETRAL TIRANA 2013
3331	3331	04/12/2013	9046748	636.531	A.C.G. REPUESTOS S.A	99547320-8	F - 16.692		2152204011	ADQUISION DE BATERIAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
3330	3330	04/12/2013	9046746	202.300	COM IMP Y EXP MP SERVICE LTDA	76072728-8	F - 812		2152204011	ADQUISICION DE 01 TAMBOR DE ACEITE DESTINADO A BAJAR CONTAMINANTES DE VEHICULOS MUNICPALES
3329	3329	04/12/2013	9046745	65.450	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE EIRL	76058391-K	F - 12.054		2152906001	ADQUISICON DE IMPRESORA PARA DEPTO DE OBRAS
3328	3328	04/12/2013	9046744	35.000	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	4305479-1	F - 13.418		2152205003	ADQUISICION DE 02 CARGA DE GAS DESTINADAS A SALA CUNA MUNICIPAL
3327	3327	04/12/2013	9991112	99.900	COMERCIALIZADORA G Y C LTDA.	77734280-0	F - 959		2152904	COMPRA DE MUEBLES PARA CANAL Y RADIO MUNICIPAL
3326	3326	04/12/2013	0	572.949	ALCALDE SEPULVEDA JACQUELINE EUGENIA	8925465-5	F - 10.150		2152212999006	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
3325	3325	04/12/2013	9046743	1.750.000	DE CHILE C.D.P.POZO ALMONTE	61942100-0	F - 371		2152201001	ADQUISICION DE EMPANADAS DE PINO DESFILE FIESTAS PATRIA
3324	3324	04/12/2013	0	200.000	AGUILERA CONTRERAS DANIEL ANTONIO	17431755-0	B - 29		2152208999008	SERVICIO DE MANTENCION DE PAGINA WEB DE LA IMPA MESES DE ABRIL Y MAYO
3323	3323	04/12/2013	2548835	306.200	LIBRERIA SEGUEL SOCIEDAD ANONIMA	96940460-5	- 0		1140502002	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA OPD
3322	3322	04/12/2013	9046741	262.184	ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A.	93635000-3	F - 379.756		2152204012	ADQUISICION DE MATERIAL PARA PARCELA DESMOSTRATIVA EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA
3321	3321	04/12/2013	9046740	88.764	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	76596570-5	F - 35.399		2152204009	ADQUISICION DE 03 TONER HP CE285A, DESTINADO A IMPRESORA LASERJET 85A DE LA DIRECCION DE OBRAS.
3320	3320	04/12/2013	9046739	499.800	CHOQUE GARCIA GREGORIO PABLINO	10026829-9	F - 519		2152205002001	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE AGUA DESTINADA A REGADIO DE CALLES, FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA TIRANA 2013.
3319	3319	04/12/2013	9991102	67.879	I. MUNICIPALIDAD DE PUTRE	69250800-9	- 0		2152403100	PAGO DE REGISTRO MULTAS A LA MUNICIPALIDAD PUTRE
3318	3318	04/12/2013	9991101	43.651	I.MUNICIPALIDAD DECAMIÑA	69251100-K	- 0		2152403100	PAGO REGISTRO MULTAS A LA MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA
3317	3317	04/12/2013	276600	24.176	I. MUNICIPALIDAD ÑIQUEN	69140600-8	- 0		2152403100	PAGO REGISTRO MULTAS A LA MUNICIPALIDAD ÑIQUEN
3316	3316	04/12/2013	276599	176.820	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	69010300-1	- 0		2152403100	PAGO REGISTRO DE MULTAS A LA MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
3315	3315	04/12/2013	276598	105.602	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	69265100-6	- 0		2152403100	PAGO REGISTRO DE MULTAS MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
3314	3314	04/12/2013	9991108	1.400.000	MARTINEZ FUENTES PATRICIO	10353281-7	D - 3		2152211999001	SERVICIO DE ASISTENCIA JURIDICA MES NOVIEMBRE 2013
3313	3313	04/12/2013	276597	100.000	MALUENDA COMPAN GLORIA	6849322-6	D - 248		2152209002	SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE NOVIEMBRE 2013
3312	3312	04/12/2013	276596	203.650	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60805000-0	C - 0		2152403092001	PAGO MULTAS TAG
3311	3311	04/12/2013	9046710	215.806	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60805000-0	C - 0		2152403002001	PAGO MULTAS ALCOHOLES
3310	3310	04/12/2013	3280332	2.428.546	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60805000-0	F - 10		2152403090001	PAGO FONDO COMUN
3309	3309	04/12/2013	9046709	27.000	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	61002000-3	C - 0		2152403092001	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO
3308	3308	04/12/2013	0	3.712.562	COMERCIAL CASTRO Y COMPAÑIA LTDA.	76182258-6	F - 460		2153102004014	ADQUISICON DE 20 POSTES ELECTRICOS DE CONCRETOS DESTINADOS A ILUMINACIN SECTORES IGLESIA ANTIGUA, LOCOMOCION COLECTIVA, CAMPING DE BAILES RELIGIOS, ESTACIONAMIENTOS UBICADOS EN EL PUEBLO DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE
3307	3307	04/12/2013	9991114	150.000	KASSRA CHEPILLO DAVID ELIAS	11616126-5	B - 0		2152208999008	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN LABORES DE APOYO DE RESGUARDO Y MANTENCION DE LOS RECINTOS MUNICIPALES(GIMNASIO DE POZO ALMONTE), DESDE EL 01 AL 07 Y DESDE EL 08 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013.
3306	3306	04/12/2013	276595	6.155.944	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	6931475-9	F - 1.257		2152208001002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICION FINAL EN LA TIRANA Y LA HUAYCA, COMUNA DE POZO ALMONTE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013.
3305	3305	04/12/2013	276570	6.128.500	ARANCIBIA ROSEMBERG VICTOR	6068448-0	- 0		2152208001001	SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE DE 2013.
3304	3304	04/12/2013	9046737	80.000	OLATE PALMA MONICA MAGDALENA	13866585-2	- 0		2152208999008	PRESTACION DE SERVICIO EN LA LIMPIEZA DE CUNETAS, UBICADAS EN CALLE COMERCIO EN POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.
3303	3303	04/12/2013	276594	2.082.500	SOC. DE TRASNPORTE JR LTDA.	76000416-2	F - 458		2152209003	ARRIENDO DE CAMION GRUA CON CANASTILLO, ALZA HOMBRE Y BROCA SIN FIN PARA HACER HOLLADURA, POSTERIOR INSTALACION DE POSTES EN SECTOR RAMADAS 2013, AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 21 DE MAYO EN POZO ALMONTE
3302	3302		BLANCO		BLANCO					BLANCO
3301	3301	04/12/2013	9046736	642.600	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	6482639-5	F - 415		2152201001	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y CENAS PARA LOS ARTISTAS QUE PARTICIPAN EN FINTDAZ POZO ALMONTE 2013
3300	3300	03/12/2013	0	570.000	SOLIS ZEPEDA RODRIGO IVAN	15679703-0	D - 524		2152104004008	PAGO REMUNERACION SERVICIOS MONITOR DE FOLCKLOR MES NOVIEMBRE 2013
3299	3299	03/12/2013	276569	570.000	CAQUEO CAQUEO GABRIELA DEL CARMEN	10433025-8	D - 481		2152104004008	SERVICIO MONITOR DE TALLER DE FOLCKOR MES NOVIEMBRE 2013
3298	3298	03/12/2013	276593	611.580	BRICEÑO MONTAÑO OSCAR RICARDO	13008528-8	- 0		1140301005	FONDO A RENDIR DESTINADO A SOLVENTAR GASTOS DE SECPLAC
3297	3297	03/12/2013	0	383.999	RODRIGUEZ MAYA NORMA	9486475-5	D - 0		2152104004008	SERVICIO DE MONITOR DE TALLER DE TEJIDO Y DECOPACH PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA
3296	3296	03/12/2013	499527	200.000	CELIS ARELLANO JORGE	13347597-4	D - 0		2152104004008	TALLER DE EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACION MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE
3295	3295	03/12/2013	9991103	400.000	EMPRESA CORREOS DE CHILE	60503000-9	D - 1.260		2152212999001	ADQUISION DE ESTAMPILLAS PARA CORRE DE CHILE
3294	3294	03/12/2013	9046735	60.801	ALAVE MAITA AUGUSTO GERMAN	13414380-0	R - 0		2152208007	DEVOLUCION DE DINERO PARA CUBIRR GASTOS INHERENTES A COMISIONES DE SERVICIO
3293	3293	03/12/2013	9046734	38.840	ZENTENO BENAVIDES ALEXIS	13214188-6	R - 3.146		2152208007	DEVOLUCION DE DINERO PARA CUBRIR GASTOS INHERENTES A LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LA SERENA
3292	3292	03/12/2013	276538	400.000	MARDONES PEÑALOZA IRMA	5067949-7	D - 439		2152209002	SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE MES NOVIEMBRE 2013
3291	3291	04/12/2013	9046730	11.767.386	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	- 0		2153102004014	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS EN NOVIEMBRE
3290	3290	03/12/2013	134483765	509.320	NOTEBOOK CENTER	76525840-5	F - 75.004		2152906001	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS COMPUTACIONES PARA EL DEPTO DE TURISMO
3289	3289	03/12/2013	276539	241.245	ROJAS DELGADO ALEX IVAN	11466924-5	- 0		2152101001001	sueldo y cotizaciones mes de septiembre
3288	3288	03/12/2013	4429767	225.267	FABRICA MOISES	76449380-K			1140502005	COMPRA DE VESTIMENTA INSTITUCIONAL PARA PROGRAMA SENDA-PREVIENE
3287	3287	03/12/2013	4429766	399.990	ANDIGRAF S.A.	96582200-3			1140502005	ADQUISICION DE NOTEBOOK SONY PARA PROGRAMASENDA-PREVIENE
3286	3286	03/12/2013	4429765	94.650	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	89807200-2			1140502007	ADQUISICION DE FOTOPROTECTORES PARA PROGRAMA FOSIS
3285	3285	03/12/2013	4429764	393.393	INGESMART S.A	96858370-0			1140502007	ADQUISION DE COMPUTADOR PARA PROGRAMA DE FOSIS
3284	3284	03/12/2013	4429763	550.000	NCS AMERICAN COPAR.CHILE LTDA	78093720-3			1140502008	ADQUISICION DE MUEBLES PARA PROGRAM FOSIS
3283	3283	03/12/2013	NULO		NULO					NULO
3282	3282	03/12/2013	4429761	74.900	IMP. SATGURU LTDA.	78506240-K			1140502008	COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA DESTINADA A EL PROG. ETICO FAMILIAR
3281	3281	03/12/2013	4429760	99.990	REIFSHNEIDER S.A.	96999950-1			1140502007	COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA PSICOSOCIAL IEF 2013
3280	3280	02/12/2013	0	216.000	MUÑOZ CISTERNAS CARMEN ESTER	9916782-3	D - 0		2152104004008	SERVICIO DE MONITORA DE ATLETISMO MES NOVIEMBRE 2013
3279	3279	02/12/2013	0	260.000	SEPULVEDA TRUJILLO MANUEL ALEJANDRO	11858297-7	D - 0		2152104004008	SERVICIO DE MONITOR TALLER DE VOLEYVOL NOVIEMBRE 2013
3278	3278	02/12/2013	276537	31.474	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	- 0		2152212004	multas e interes previsionales
3277	3277	02/12/2013	276534	500.000	VARGAS HIDALGO YILANI HAYDEE	10867975-1			1140372010	FONDO A RENDIR DESTINADO A GASTOS PARA TRABAJOS OPERATIVOS EN DIFERENTES AREA DE PROGRAMAS DE LA CONTRATACION DIRECTA
3276	3276	02/12/2013	276546	359.820	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	76215634-2	- 0		2152205002001	180 M3 AGUA DESTINADO ABASTECER SALITRERA HUMBERSTONE EN ACTIVIDAD SEMANA DEL SALITRE
3275	3275	02/12/2013	0	192.000	TAPIA VALDIVIESO ALDA NANCY	7914778-8	D - 627		2152104004008	MONITORA TALLER DE TEJIDO OCTUBRE -NOVIEMBRE 2013
3274	3274	02/12/2013	0	100.000	MANZO RANJEL GERMAN	6459659-4	D - 0		2152208999003	SERVICIO DE PARRILLA RADIAL MES DE NOVIEMBRE
3273	3273	02/12/2013	276568	16.000	SALINAS Y FABRES S.A.	91502000-3	F - 1.256.898		2152204011	SERVICIO DE ALINEAMIENTO DE VEHICULO MUNIICPAL
3272	3272	02/12/2013	276540 - 276545	184.774	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	- 0		2153102004014	pago de cotizaciones mes de julio
3271	3271	02/12/2013	9991109 - 9991110	16.103.638	SERVICIO DE ADMINISTRCION PREVISIONAL SA - PREVIRED	96929390-0	- 0		2153102004014	PAGO DE COTIZACIONES PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONTRATACION DIRECTA MES DE NOVIEMBRE
3270	3270	02/12/2013	276533	250.000	SAN MARTIN DIAZ PEDRO JOSE	7479378-9	R - 0		2153102004014	PAGO DE VIATICOS
3269	3269	02/12/2013	276567	99.100	REBOLLEDO MOLINA VICTOR ALEJANDRO	16756847-5			2152102004005	HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE
3268	3268	02/12/2013		1.334.791	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	R - 0		2152102004006	PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONTRATA
3267	3267	02/12/2013	0	901.016	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	R - 0		2152101004006	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE PLANTA
3266	3266	02/12/2013	276571	330.000	VALDES RIOS GUSTAVO ALBERTO Y OTROS	18896513-K	R - 0		2152103004003	PAGO DE VIATICOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO
3265	3265	02/12/2013		129.739	LECHENER Y CIA LTDA	78114650-1			1140502005	ADQUISION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A LA OFICINA DE SENDA PREVIENE
3264	3264	02/12/2013	0	84.210	VARGAS ESCOBAR NORMA EUGENIA	11613169-2	- 0		2152103001	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE
3263	3263	02/12/2013	0	539.673	LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO Y OTROS	12419191-2	R - 0		2152104004002	PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL PROGRAMAS
3262	3262	02/12/2013	276532	60.985	MOLINA VERDEJO VERONICA ANDREA	11816432-6			2152103005	HORAS EXTRAS MES DE NOVIEMBRE
3261	3261	02/12/2013	134483389	793.825	LUCERO ROJAS JULIO MANUEL	6585834-7	F - 2.137		2152201001	ADQUISICON DE EMPANADAS E INSUMOS VARIOS, DESTINADOS A DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA IMPA
3260	3260	02/12/2013			NULO					NULO
3259	3259	02/12/2013	239651	239.651	CHILENA DE COMPUTACION LTDA	78359230-4			1140502008	ADQUISICION DE COMPRA DE PROYECTOR MULTIMEDIA PARA PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL FOSIS
3258	3258	02/12/2013	9991107	964.376	GARCIA TRIGO NELSON MARCIAL	9537559-6	F - 74		2152201001	ADQUISICON DE DULCES VARIOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
3257	3257	29/11/2013	276510	10.380.418	CORMUDESPA	71497400-9	- 0		1110201 - 1140586	TRASPASO BONO SECTOR SALUD
3256	3256	29/11/2013	276520 - 276522 - 276523	1.778.122	ARAYA RAMOS BERTA Y OTROS	14530684-1	B - 57		2152208999002	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOVIEMBRE
3255	3255	29/11/2013	276505	178.985.570	CORMUDESPA	71497400-9	- 0		1140586	TRASPASO REMESA PERCAPITA SECTOR SALUD
3254	3254	29/11/2013	9046701	10.000.000	CORMUDESPA	71497400-9	- 0		2152401002	TRASPASO A SECTOR EDUCACION
3253	3253	29/11/2013	0	240.000	CAQUEO AGUIRRE RAUL JOSE	15010451-3	D - 0		2152104004008	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR DEL TALLER DE BASQUETBOL MES NOVIEMBRE 2013
3252	3252	29/11/2013	180697	300.000	AGUIRRE LAZO DAVID PATRICIO	14105971-8	F - 6		2152209003	SERVICIO EN EL TRASLADO DEL ADULTO MAYOR A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA, PACHICA Y TARAPACA CON POSTERIOR RETORNO POR 02 DIAS INCLUYENDO VEHICULO Y CHOFER
3251	3251	29/11/2013	0	589.000	NUÑEZ CERDA ELSA	16326628-8	D - 582		2152208999002	SERVICIO PRESTADOS EN LA IMPA MES DE NOVIEMBRE 2013
3250	3250	29/11/2013	0	1.074.000	SALAS CALDERON ROSA ELVIRA	14549999-2	B - 130		2152103001	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE SUMA ALZADA
3249	3249	29/11/2013	0	369.710	DELGADO DELGADO CINTHIA	15924438-5	B - 161		2152103001	CANCELA REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE, SUMA ALZADA, SRTA. CINTHIA DELGADO DELGADO.
3248	3248	28/11/2013	0	479.194	PAPUZINSKY MADRID STEFANIE	18372608-0	- 0		2152103001	CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°166, CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.
3247	3247	28/11/2013	180695	1.300.000	VALENCIA PALACIOS RODRIGO FLAVIO	16056321-4	- 0		2152208999008	SERSERVICIO DE BANDA INSTUMENTAL FESTIVIDAD DEL SALITRE
3246	3246	28/11/2013	276530	134.987	BRAVO ARAYA PAOLA	13675360-6	B - 1		2152208999008	ATENCION VETERINARIAS, EN OPERATIVOS DE DIDECO
3245	3245	29/11/2013	180693	50.000	TRANSPORTES COMETA S.A.	95896000-K			2152401007	PASAJES DE IDA Y REGRESO DESDE POZO ALMONTE A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR AYUDA SOCIAL
3244	3244	29/11/2013	180691	50.000	TRANSPORTES COMETA S.A.	95896000-K			2152401007	PASAJES DE IDA Y REGRESO DESDE POZO ALMONTE A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR AYUDA SOCIAL
3243	3243	29/11/2013			NULO
3242	3242	28/11/2013	0	388.889	LOPEZ DE LA VEGA ESTEBAN	16056118-1	D - 0		2152104004008	SERVICIOS PRESTADOS EN OFICINA DE CULTURA MES DE NOVIEMBRE
3241	3241	28/11/2013	0	600.000	BUSTOS FARIAS CARLOS ALBERTO	10109692-0	D - 0		2152211999001	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA MES NOVIEMBRE 2013
3240	3240	28/11/2013	0	13.137.716	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	61202000-0			2140990045	PAGO MULTAS POR SOBREPESO INFRACCION LEY N° 19.171 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS MES DE AGOSTO /SEPTIEMBRE 2012
3239	3239	28/11/2013	0	1.555.000	TORREJON MANCILLA TOMAS MANUEL	7506408-K	B - 28		2152208999005	SERVICIO DE TRANITACION DE ATESTADO Y SERVICIO ELECTRICO POR FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA TIRANA 2013
3238	3238	28/11/2013	180696	300.000	AGUIRRE LAZO DAVID PATRICIO	14105971-8	F - 7		2152208007	SERVICIO DE TRASLADO DE LA SOCIEDAD RELIGIOSA DE BAILE DE INDIOS DESDE LA CIUDAD DE ALTO HOSPICIO A POZO ALMONTE Y EL TRASLADO DE LA BANDA INSTRUMENTAL A LA LOCALIDAD DE TARAPACA
3237	3237	28/11/2013			NULO					NULO
3236	3236	28/11/2013	180688	192.000	TAPIA VALDIVIESO ALDA NANCY	7914778-8	D - 627		2152104004008	MONITOR DE TALLER DE TEJIDO
3235	3235	28/11/2013	0	120.000	NEIRA GAETE PEDRO ENRIQUE	7870750-K	B - 16		2152208999003	SERVICIO DE PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL E POZO ALMONTE
3234	3234	28/11/2013	276509	146.509	DIAZ CONTRERAS BLANCA	15684021-1	F - 12		2152401007	SERVICIO FUNERARIO POR AYUDA SOCIAL
3233	3233	28/11/2013	276524	2.932.632	PALMA BUSTOS MARIA Y OTROS	7756960-K	C - 173		2152104003001	DIETA CONCEALES MES DE NOVIEMBRE 2013
3232	3232	28/11/2013	0	2.350.846	VARAS CARVAJAL PAULINA ISABEL Y OTROS	16594038-5	D - 258		2152104004001	SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA SENDA PREVIENE NOVIEMBRE 2013
3231	3231	28/11/2013	0	333.387	LAGOS CHAVEZ DANIELA	16674739-2			1140547	APOYO SOCIO LABORAL PROGRAMA ETICO FAMILIAR
3230	3230	28/11/2013	0	630.000	GALVEZ GALVEZ GRACIELA	17094643-K	D - 0		2152104004001	SERVICIO DE COORDINADORA PROGRMA DE LA MUJER NOVIEMBRE 2013
3229	3229	28/11/2013	0	666.774	CARLOS GARCIA JEANNETTE TERESA	11505214-4			1140547	ASESOR PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR Y ASESOR FAMILIAR DEL PROGRAMA PUENTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
3228	3228	28/11/2013	0	600.000	YOVANOVICH CAÑEZQUE PAZ RENATE	17359870-K			1140502003	ENCARGADA DE HABILITACION LABORAL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR
3227	3227	27/11/2013	0	7.045.341	PIZARRO ARCE ALFREDO MAURICIO Y OTROS	12435783-7	D - 597		2152104004001	SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMAS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE
3226	3226	28/11/2013	180699	3.606.299	JOFRE ROJAS JUAN CARLOS Y OTROS	12618928-1	0		2152103001	REMUNERACIONES HONORARIOS SUMA ALZADA MES DE NOVIEMBRE 2013.
3225	3225	27/11/2013	0	3.810.000	DIAZ CONTRERAS MARIA ELISA ANDREA Y OTROS	18630805-0	D - 0		2152104004007	SERVICIOS COMUNITARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES NOVIEMBRE 2013
3224	3224	27/11/2013	9046707 - 9046708	4.429.999	MALDONADO DURAN FREDDY PEDRO Y OTROS	5889024-3	D - 0		2152104004008	SERVICIOS COMUNITARIOS Y OTROS MES DE NOVIEMBRE
3223	3223	27/11/2013	276503 - 276502 - 276504	11.340.000	BAUTISTA MAMANI SYLVIA KAMILA Y OTROS	18263913-3	- 0		2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA IMPA NOVIEMBRE 2013
3222	3222	27/11/2013	0	2.874.999	CARRASCO SERRANO CAROL LILIANA Y OTROS	15598064-8	D - 0		2152104004002	PERSONAL FOMENTO PRODUCTIVO MES DE NOVIEMBRE
3221	3221	27/11/2013	0	3.324.150	VENEGAS VASQUEZ MARIO Y OTROS	14551738-9			1140562	APOYO TECNICO Y PROFESIONAL PARA EJECUCION DEL PROGRAMA PRODESAL MES DE NOVIEMBRE DE 2013
3220	3220	27/11/2013	2548833 - 2548834	3.475.000	ZAMORANO IBARRA ALONSO Y OTROS	12957391-0			1140539	SERVICIOS PROFESIONALES EN OPD MES DE NOVIEMBRE
3219	3219	27/11/2013	180679	3.150.000	GARATE CASTRO PATRICIO EUSEBIO Y OTROS	10055128-4	D - 581		2153101002001	SERVICIOS PROFESIONALES SECPLAC MES DE NOVIEMBRE 2013
3218	3218	27/11/2013	276501 - 180700 -	4.376.000	BERMEDO BERMUDEZ DAVID MICHAEL	18429752-3	D - 0		2152208999003	REMUNERACIONES PERSONAL CANAL Y RADIO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2013
3217	3217	27/11/2013	276592	20.224	MUNICIPALIDAD LA FLORIDA	69070700-4	- 0		2152403100	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO DE MULTAS A LA MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
3216	3216	27/11/2013	276591	50.107	MUNICIPALIDAD LA FLORIDA	69070700-4	- 0		2152403100	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO MULTAS A LA MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
3215	3215	27/11/2013	276590	60.129	MUNICIPALIDAD MAIPU	69070900-7	- 0		2152403100	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO MULTAS A LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU
3214	3214	27/11/2013	276589	301.045	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	69072700-5	- 0		2152403100	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO DE MULTAS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
3213	3213	27/11/2013	276588	120.078	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	69070800-0	- 0		2152403100	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO MULTAS DE MUNICIPALIDAD SAN MIGUEL
3212	3212	27/11/2013	276587	39.120	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	69070400-5	- 0		2152403100	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO DE MULTAS A LA MUNICIPALIDAD LAS CONDES
3211	3211	27/11/2013	276586	20.043	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	69070200-2	- 0		2152403100	PAGO DE MULTAS DE REGISTRO DE MULTAS A LA MUNICIPALIDAD CONCHALI
3210	3210	27/11/2013	276585	110.047	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	69255100-1	- 0		2152403100	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO DE MULTAS A LA MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
3209	3209	27/11/2013	276584	19.569	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	69071100-1	- 0		2152403100	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO MULTAS A LA MUNICIPALIDAD PUDAHUEL
3208	3208	27/11/2013	276583	160.584	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	69255000-5	- 0		2152403100	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO MULTAS A LA MUNICIPALIDAD CERRILLOS
3207	3207	27/11/2013	276582	80.896	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	69255000-5	- 0		2152403100	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO MULTAS A LA MUNICIPALIDAD CERRILLOS
3206	3206	27/11/2013	276581	120.618	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	69070300-9	- 0		2152403100	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO MULTAS A LA MUNICIPALIDAD PROVIDENCIA
3205	3205	27/11/2013	276580	80.172	MUNICIPALIDAD DE MACUL	69253700-9	- 0		2152403100	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO MULTAS A LA MUNICIPALIDAD DE MACUL
3204	3204	27/11/2013	276579	40.106	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	69255500-7	- 0		2152403100	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS A LA MUNICPALIDAD DE INDEPENDENCIA
3203	3203	27/11/2013	276565	274.312	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	69254300-9	- 0		2152403100	PAGO DEL REGISTRO MULTAS A LA MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
3202	3202	27/11/2013	276564	180.129	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	69070100-6	- 0		2152403100	PAGODE MULTAS DEL REGISTRO DE MULTAS A LA MUNICIPALIDAD SANTIAGO
3201	3201	27/11/2013	276563	845.166	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	69255600-3	- 0		2152403100	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO MULTAS A LA MUNICIPALIDAD VITACURA
3200	3200	27/11/2013	276562	20.224	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	69072000-0	- 0		2152403100	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO MULTAS/ A LA MUNICIPALIDAD LA CISTERNA
3199	3199	27/11/2013	276561	20.224	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	69254300-9	- 0		2152403100	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO MULTAS A LA MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
3198	3198	27/11/2013	276560	40.448	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	69070800-0	- 0		2152403100	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO MULTAS A LA MUNICIPALIDAD SAN MIGUEL
3197	3197	27/11/2013	2765559	50.560	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	69070100-6	- 0		2152403100	PAGO DE REGISTRO MULTAS A LA MUNICIPALIDAD SANTIAGO
3196	3196	27/11/2013	276558	25.280	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	69010300-1	- 0		2152403100	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO DE MULTAS A LA MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
3195	3195	27/11/2013	276557	40.448	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	69255100-1	- 0		2152403100	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS A LA MUNICIPALIDAD LO ESPEJO
3194	3194	27/11/2013	276556	161.792	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	69072700-5	- 0		2152403100	PAGO DE REGISTRO MULTAS NO PAGADAS LA MUNICIPALIDAD SAN BERNARDO
3193	3193	27/11/2013	276555	60.069	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	69072000-0	- 0		2152403100	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS
3192	3192	27/11/2013	276554	321.632	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	69010300-1	- 0		2152403100	PERMISOS DE CIRCULACION CANCELADOS ENTRE LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE
3191	3191	27/11/2013	276553	91.265	MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	69020100-3	- 0		2152403100	PCV/Municipalidad Tocopilla
3190	3190	27/11/2013	276552	83.986	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	69265100-6	- 0		2152403100	RECAUDACION DE PAGOS DE PERSMISOS DE CIRCULACION MES DE JUNIO
3189	3189	27/11/2013	134484066	1.981.231	SOC. COMERC.ARIAS Y CASTRO LTDA	77883980-6	F - 16.899		2152204999001	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DESTINADOS A MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COJMUNA DE POZO ALMONTE
3188	3188	27/11/2013	0	243.000	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	4153601-2	F - 116.742		2152201001	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
3187	3187	27/11/2013	180687	200.000	ILAJA MIRANDA LIDIA	4325801-K	B - 109		2152208999008	CONFECCION DE FINIQUITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
3186	3186	27/11/2013	0	33.485.661	PIAMONTE S.A.	96642160-6	F - 3.951		2152903	ADQUISICION DE UN MINIBUS MERCEDES BENZ PARA LA IMPA
3185	3185	27/11/2013	90466733	618.091	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	4153601-2	F - 115.407		2152201001	INSUMOS VARIOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
3184	3184	27/11/2013	276519	463.450	VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA Y OTROS	11599673-8	- 0		2152104003002	PAGO DE VIATICOS CONCEJALES
3183	3183	27/11/2013			NULO					NULO
3182	3182	27/11/2013			NULO					NULO
3181	3181	27/11/2013	180685	2.496.276	HDI SEGUROS S.A	96534940-5	F - 976.157		2152210002	CANCELA CUOTA 03/12 SEGUROS DE BIENES Y VEHICULOS MUNICIPALES
3180	3180	27/11/2013	134484072	1.071.791	DINSE E.I.R.L	76002471-6	F - 1.970		2152204012	ADQUISICON DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A MEJORAMIENTO FACHADA RAMADAS 2013
3179	3179	29/11/2013	9046705	19.579.335	MOLINA VERDEJO VERONICA ANDREA	11816432-6	- 0		2152104004010	CANCELA SUELDOS GENERACIÓN DE EMPLEO, MES DE NOVIEMBRE DE 2013.
3178	3178	27/11/2013	0	7.555.128	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	- 0		2153102004014	REMUNERACIONES PERSONAL, CONTRATACIÓN DIRECTA DE OBRAS MES DE NOVIEMBRE.
3177	3177	27/11/2013	9046703 -9046704	798.622	CARRASCO BUSTOS LETICIA DEL CARMEN	11360445-K			2152103004001	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO
3176	3176	27/11/2013	NULO		NULO					NULO
3175	3175	27/11/2013	NULO		NULO					NULO
3174	3174	27/11/2013	NULO		NULO					NULO
3173	3173	27/11/2013	NULO		NULO					NULO
3172	3172	27/11/2013	NULO		NULO					NULO
3171	3171	26/11/2013	276578	83.300	SANCHEZ GALLEGUILLOS EDITH	7159957-4	F - 227		2152201001	ADQUISICOIN DE EMPANADAS DE PINO PARA SER ENTREGADAS EN LA ESCUELA BASICA COLONIA DE PINTADOS
3170	3170	26/11/2013	9991111	1.499.400	CHOQUE GARCIA GREGORIO PABLINO	10026829-9	F - 520		2152205002001	ADQUISICON DE 2100 LITROS DE AGUA DESTINADO A REGADIO DE AREAS VERDES, CAMINOS Y CALLES EN LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE
3169	3169		BLANCO		BLANCO					BLANCO
3168	3168	26/11/2013	0	383.999	ARROYO ESTAÑARO SANDRA MARIA	6853964-1	D - 718		2152104004008	MONITOR DE TALLER DE DE CARTERAS CON PRODUCTOS
3167	3167	26/11/2013	134169441	3.570.000	BAEZA COVARRUBIAS ROSA	10767848-4	F - 173		2152208999009	SERVICIO DE JUEGOS ARTIFICIALES FESTIVIDAD RELIGIOSA DE MAMIÑA
3166	3166	26/11/2013	276529	1.606.500	DIAZ MOLLO HECTOR RODRIGO	13356362-8	F - 304		2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION EN ESCENARIO EN ACTIVIDAD PARA EVENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE2013
3165	3165	26/11/2013	276508	3.849.000	VILMA ROJAS PATIÑO	9749852-0	B - 32		2153102004005	ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS DENOMINADA: CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE
3164	3164	26/11/2013	180681	500.000	BUSTOS FARIAS CARLOS ALBERTO	10109692-0			1140315	FONOD A RENDIR DESTINADO A ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA RADIO Y CANAL MUNICPAL
3163	3163	26/11/2013	180683	327.250	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	11090479-7	F - 42		2152201001	ADQIUSICION DE 500 TAMALES QUE SE ADQUIRIERON PARA LA FERIA VEN AL NORTE 2013, EN LA QUE PARTICIPO LA IMPA DE POZO ALMONTE
3162	3162	15/10/2013	276551	400.000	CONDORI CAIPA NICOLAS	8466118-K	F - 2		2152209003	SERVICIO EN EL TRASLADO DE ADULTOS MAYORES DESDE POZO ALMONTE Y LA TIRANA A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA CON EL FIN DE ASISTIR A ACTIVIDAD ERVICIO DE TRASLADO DE JOVENES DESDE EL PUEBLO DE MAMIÑA HASTA LA LOCALIDAD DE LA TIRANA CON POSTERIOR RETORNO CON EL FIN
3161	3161	26/11/2013	134220848	1.500.000	BAEZA COVARRUBIAS ROSA	10767848-4	F - 172		2152208999009	EVENO DE FUESGOS ARTIFICIALES PARA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE EN CEEBRACION RELIGIOSA ORACION POR CHILE EN LA TIRANA
3160	3160	26/11/2013	276528	100.000	PEDRO ROMERO CONCHA	76231176-3	F - 152		2152201001	ADQUISICON DE REPOSICIONES DE BIDONES DE AGUA PURA PARA STOCK BODEGA
3159	3159	26/11/2013	180686	80.000	OLATE PALMA MONICA MAGDALENA	13866585-2	B - 15		2152208999008	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN CALLE COMERCIO DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
3158	3158	26/11/2013	276527	100.000	JORQUERA SEPULVEDA JORGE ANTONIO	9568278-2	B - 16		2152208999008	SERVICIO DE ARBITRAJE 1er. CAMPEONATO DE FUTBOL LABORAL
3157	3157	26/11/2013	NULO		NULO					NULO
3156	3156	26/11/2013	276525	100.000	LEAL ARRIAGADA ALEX	13523313-7	B - 9.211		2152208999008	SERVICO DE ARBITRO 1ER. CAMPEONATO DE FUTBOL LABORAL 2013
3155	3155	26/11/2013	180682	78.345	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	61002000-3	- 0		2152604001	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO RMNP
3154	3154	26/11/2013	180698	1.701.500	JUNTA DE_VECINOS N 9 HUERTOS F	75964230-9	C - 111		2152401004	ENTREGA DE APORTE A LA JUNTA DE VECINOS HUERTOS FAMILIARES Nº9 DE LA TIRANA
3153	3153	25/11/2013	276566	251.090	EUGENIO A. FERNANDEZ QUIROZ SEGURIDAD Y SERV. E.I.R.L.	76162203-K	F - 51		2152212999006	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS RECREATIVOS, PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL MES DE LA PATRIA EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
3152	3152	25/11/2013	276550	392.700	EUGENIO A. FERNANDEZ QUIROZ SEGURIDAD Y SERV. E.I.R.L.	76162203-K	F - 52		2152204012	ADQUISICION DE 300 METROS DE CUERDA PARA ACTIVIDADES DE LA IMPA
3151	3151	25/11/2013	180678	46.000	ROJAS OSORIO FERNANDO	8527273-K	- 0		2152401007	AYUDA SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE EXAMEN MEDICOS
3150	3150	25/11/2013	4429759	372.000	DE CHILE C.D.P.POZO ALMONTE	61942100-0			1140502005	ADQUISICION DE COCTEL PARA 150 PERSONAS PARA SEMINARIO DEL PROGRAMA CHIPRE
3149	3149		BLANCO		BLANCO					BLANCO
3148	3148	25/11/2013	180677	72.420	GOMEZ AGUILERA CARLOS ALBERTO	2432822-8	S - 134		2152401007	AYUDA SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE EXAMENES MEDICOS
3147	3147	25/11/2013	NULO		NULO					NULO
3146	3146	25/11/2013	180694	221.340	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	11090479-7	F - 32		2152201001	ADQUISICION DE DULCES VARIOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES
3145	3145	25/11/2013	180673	610.965	LOPEZ SOTO LUIS MARCOS	10483783-2			1140327	FONDO A RENDIR DESTINADO A REPUESTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS, SR. LUIS LOPEZ
3144	3144	22/11/2013	0	1.494.470	AUDIOMUSIOCA LIMITADA	78177330-1	F - 28.457		2152204012	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS, PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE AUDIO Y GRABACION PARA LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA SER TRANSMITIDAS A TRAVES DE LA SEÑAL DEL CANAL TELEVISION MUNICIPAL TAMARUGAL TV, PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL
3143	3143	22/11/2013	180689	209.300	CASTRO QUISPE JORGE WALDO	15686507-9	D - 275		2152208007	CONVENIO PASAJES TAXIS CHUBBASCOS PARA FUNCIONARIOS Y AYUDA SOCIAL MES DE OCTUBRE
3142	3142	22/11/2013	NULO		NULO					NULO
3141	3141	22/11/2013	180671	40.000	TRANSPORTES COMETA S.A.	95896000-K	- 0		2152401007	02 PASAJES DE IDA Y REGRESO DESDE POZO ALMONTE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA PARA AYUDA SOCIAL
3140	3140	22/11/2013	180675	2.592.677	CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO	8149127-5	F - 313		2152208001001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICION FINAL EN MAMIÑA Y PARCA, COMUNA DE POZO ALMONTE
3139	3139	22/11/2013	180669	100.000	OLGUIN GALLARDO JUAN CARLOS	9941614-9	B - 9		2152208999008	PRESTACION DE SERVICIO EN LA LOCUCION EN ACTIVIDADES DEL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL
3138	3138	22/11/2013	180670	40.000	ORTIZ HIDALGO LUISA	10175607-6	B - 1		2152208999008	SERVICIO DE VELADA ARTISTICA TEATRAL DE LA SEMANA DEL SALITRE
3137	3137	22/11/2013	8992298	7.999.800	CISTERNAS CORNEJO GLADYS	3792421-0	F - 3.610		2152401007	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS IQQ-SANTIAGO-VIENA (HUNGRIA) Y RETORNO DESTINADOS A MENORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL DE FUTBOL JUVENIL E INFANTIL DE HUNGRIA QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE KAPOSVAR-HUNGRIA
3136	3136	22/11/2013	180680	95.200	SANHUEZA PIZARRO EMMA ROSA	4953227-K	F - 9.896		2152206002	SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN DE CAMIONETA ROJA DCYJ-64, DEL SR. ALCALDE (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS).
3135	3135	22/11/2013	458623	3.581.869	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC	99520000-7	F - 0		2152203001	ADQUISICION DE ACEITE Y GRASAS, DESTINADOS A LOS VEHICULOS MUNICIPALES
3134	3134	22/11/2013	180690	600.000	SALAZAR PINCHEIRA MAURICIO	10783656-K	D - 568		2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN SECRETARIA MUNICIPAL MES OCTUBRE 2013
3133	3133	22/11/2013	180674	900.000	CLUB DEPORTIVO NORTE ANDINO	75992220-4	C - 102		2152401004	AOBL. APOPORTE A CLUB SOCIAL DEPORTIVO
3132	3132	22/11/2013	180654	108.000	TAPIA NUÑEZ MARTA	12946944-7	B - 9.213		2152208999008	SERVICIO DE ORNAMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DIA DEL FUNCIONARIO
3131	3131	22/11/2013	133626956	1.737.376	STAMP COMPUTACION S.A	76176606-6	F - 230		2152906001	ADQUISICION DE 02 CIMPUTADORES DESTINADOS A DEPTO DE PLANIFICACION, SECCION ARQUITECTURA
3130	3130	22/11/2013	180672	328.900	MOSCOSO FLORES ALBERTO ABEL	8790207-2	D - 0		2152208007	CONVENIO PASAJES TAXIS PAMPA Y MAR
3129	3129	22/11/2013	180655	145.500	ZAPATA PRADENAS PATRICIA	8355208-5	B - 66		2152208001002	PRESTACION DE SERVICIO EN EL LAVADO DE ALFOMBRAS Y CORTINAS EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
3128	3128	22/11/2013	180651	73.500	COMERCIAL SHANGHAI LIMITADA	76208240-3	O - 37.770		2152212999003	ADQUISICION DE FIGURA DE RENO PLASTICO
3127	3127	22/11/2013	4429758	16.814.293	F.H.A. LTDA	77877790-8	F - 123		1140502004002	CANCELA ESTADO DE PAGO N°02, CORRESPONDIENTE A FACTURA N° 0123/POR LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION SISTEMA DE ILUMINACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO DE MAMIÑA
3126	3126	22/11/2013	180652	4.011.000	COMERCIAL SHANGHAI LIMITADA	76208240-3	F - 34.375		2152212999003	ADQUISICION DE RAMAS Y LUCES CON EL FIN DE ORNAMENTAR ARBOLES DE NAVIDAD DESTINADOS A LA COMUNA DE POZO ALMONTE, PUBLOS DE LA TIRANA, HUAYCA, MAMIÑA, PARCA, MACAYA, HUATACONDO POR FESTIVIDAD NAVIDEÑA
3125	3125	21/11/2013	0	555.853	DIAZ DIAZ HUMBERTO	9375181-7	- 0		2152208999003	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL CANAL Y RADIO MUNICIPAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE
3124	3124	21/11/2013	180650	88.507	YAÑEZ ABARCA JUAN BAUTISTA	9628028-9	R - 3.497		2152102004006	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA CON EL FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL DE RADIO Y TELEVISION A CAPACITACION
3123	3123		NULO		NULO					NULO
3122	3122	21/11/2013	180657 al 180667	564.322	BERMEDO BERMUDEZ DAVID MICHAEL Y OTROS	18429752-3	R - 0		2152208999003	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA PARA PARTICIPAR EN CURSO DE LOCUCION PROFESIONAL Y DE EDICION PERIODISTICA PARA RADIO Y TELEVISION, PARA PERSONAL DE CANAL Y RADIO MUNICIPAL
3121	3121	21/11/2013	180676	359.820	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	76215634-2	B - 9.100.033		2152205002001	COMPRA DE AGUA PARA PISCINA MUNICIPAL LOS PINOS LA TIRANA
3120	3120	21/11/2013	133458891	7.620.767	SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	79638870-6	F - 3.560		2152204013	LETREROS PUBLICITARIOS PARA FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2013
3119	3119	21/11/2013	180684	100.000	CENTRO SOCIAL CULT Y DEP DE TAE KWON DO	65059981-0	7 - 5.278		2152401004	subvencion ccs y deportivo de tae kwon do
3118	3118	21/11/2013	0	300.000	MUENAS PARRA MARGARITA	15011215-K	D - 11		2152104004008	MONITOR BALLET MES DE OCTUBRE
3117	3117	21/11/2013	180653	9.126.952	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR)	87845500-2	f - 35.446.492		2152205006	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL E INTERNET BANDA ANCHA MOVIL
3116	3116	20/11/2013	180646	7.345.208	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	76215634-2			1140502001	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO MES DE OCTUBRE
3115	3115	20/11/2013	180644	22.350.000	CORMUDESPA	71497400-9	- 0		2152401003	SUBVENCION SALUD
3114	3114	20/11/2013	276511	100.000	CLUB ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA	65855330-5	7 - 5.271		2152401004	subvencion club adulto mayor nueva esperanza
3113	3113	20/11/2013	180643	423.294	GARCIA TRIGO NELSON MARCIAL	9537559-6	F - 71		2152201001	ADQUISICION DE ATENCION DE INVITADOS (COLACIONES) EN LA FIESTA DEL 18 CHICO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
3112	3112	19/11/2013	180641	288.000	LEMUS HUENCHUAL MARCELO	12170159-6	r - 0		2152104004010	PAGO DE VIATICOS
3111	3111	19/11/2013	1806633 - 180631	298.777	CASTILLO BARRIOS JUAN DEL ROSARIO Y OTROS	7589420-1	R - 3.415		2152104004001	COMETIDO DE SERV. A TACNA-PERU A FIN DE APOYO Y TRASLADO A PASEO ADULTO MAYOR AGUILAS BLANCAS
3110	3110	19/11/2013	1937762	19.448.739	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60805000-0	F - 642		2152208001001	2DA. CUOTA, POR PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNIICIPALES, DE LA SEÑORA ISABEL OLATE, SALDO FACTUA 642 Y PARTE FACTURA 641
3109	3109	19/11/2013	180647	367.710	COMERCIALIZADORA BOMBA AGUA LTDA.	77080040-4	F - 1.420		2152905999	ADQUISICION E INSTALACION DE 1 UN. DE BOMBA DE AGUA DE 2 HP 220 V. DESTINADA PISCINA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE
3108	3108	19/11/2013	180640	40.000	PALMA BUSTOS MARIA	7756960-K			2141302	RETENCION JUDICIAL
3107	3107	19/11/2013	133231613	65.478	ADASME OSSANDON PRISCILLA CAROL	16240537-3			2141302	RETENCION JUDICIAL
3106	3106	19/11/2013	133231611	320.424	ARAYA JATAMAYA GIANNA	12937691-0			2141301	RETENCION JUDICIAL
3105	3105	19/11/2013	180636	141.992	CAMILO CORTES CATERIN VANESSA	12419179-3			2141301	RETENCION JUDICIAL
3104	3104	19/11/2013	133231610	356.841	URREA AGUILERA ELIAN	11840618-4			2141301	RETENCION JUDICIAL
3103	3103	19/11/2013	133245051	173.413	GALLARDO ACUÑA JESSICA	11612786-5			2141301	RETENCIONES JUDICIALES
3102	3102	19/11/2013	180637	90.000	SOTO VALLEJOS VICTOR EUGENIO	9411200-1	B - 504		2152208999008	SERVICIO DE CEREMONIA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL
3101	3101	19/11/2013	1115819	12.435.504	CONSTR.ASESORIAS E INVER.MONSERRAT S.A.	99530930-0	- 0		1140502014	ESTADO DE PAGO Nº 1, OBRA CONSTRUCCION AULAS NT1 Y NT2 ESCUELA BASICA ESTRELLA DEL SUR,
3100	3100	19/11/2013	180635	374.850	SEGOVIA QUEL0PANA MARIA	3110289-8	F - 99		2152207003	SERVICIO DE EMPASTES DE DECRETOS DE PAGOS DEL MES DE JULIO E INGRESOS MUNICIPALES DE LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPIEMBRE 2013
3099	3099	19/11/2013	180639	1.400.000	VARGAS DIAZ JUAN ALBERTO	5137891-1	O - 2.591		2152211002	INSCRIPCIION A CURSO DE CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE CANAL Y RADIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
3098	3098	19/11/2013	180634	60.000	CASTILLO BARRIOS JUAN DEL ROSARIO	7589420-1			1140372051	FONDO A RENDIR DETINADO A LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, ESTACIONAMIENTO Y OTROS
3097	3097	18/11/2013	0	192.000	HOYOS HOYOS CELIA	15012517-0	D - 625		2152104004008	MONITORA DE TALLER DE CORTES Y CONFECCION MESES E SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
3096	3096	15/11/2013	8992296	17.133.026	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8			2152103004001	REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE NOVIEMBRE DE 2013
3095	3095	15/11/2013	8992282	12.974.303	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8			2152102001001	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATA MES DE NOVIEMBRE 2013
3094	3094	15/11/2013	8992279	27.535.937	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8			2152101001001	REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA MES DE NOVIEMBRE
3093	3093	14/11/2013	18630	5.392.955	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC	99520000-7	F - 1.237.377		2152203001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICPALES CON EL FINDE REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA IMPA
3092	3092	14/11/2013	180628	400.000	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	11090479-7	F - 27		2152201001	ADQUISICION DE COFFEE BREAK PARA ACTIVIDAD MUNICPAL
3091	3091	14/11/2013	180629	13.444.316	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A.	96541870-9	F - 17.786.479		2152205001001	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE
3090	3090	14/11/2013	8992275	154.518	MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO	12612598-4	R - 3.382		2152101004006	CANCELA VIATICOS AL SR. JOSE MUÑOZ CACERES, ALCALDE DE POZO ALMONTE, A LA CIUDAD DE ARICA LOS DÍAS 14,15,16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2013
3089	3089	14/11/2013	180627	314.667	NOVOA AVILA JOSSELYN DEL CARMEN	17083767-3	B - 9.208		2152104004008	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITORA DE BASQUETBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013
3088	3088	14/11/2013	8992278	224.219	ZUÑIGA MUÑOZ ESTEBAN ALEJANDRO	15526748-8	R - 3.383		2152102004007	CANCELA VIATICOS AL SR. ESTEBAN ZUÑIGA MUÑOZ, A LA CIUDAD DE TACNA LOS DIAS 14,15,16, Y 17 DE NOVIEMBRE 2013.
3087	3087	14/11/2013	0	179.230	ALAVE MAITA AUGUSTO GERMAN	13414380-0	R - 3.158		2152104004002	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO CON EL FIN DE ASISTIR A LA FERIA CHILE ES TUYO
3086	3086	12/11/2013	180645	250.000	LOZANO VALDES VILMA DEL CARMEN	7308018-5	- 0		2152209002	ARRIENDO DE VIVIENDA DESTINADA A JARDIN INFANTIL
3085	3085	12/11/2013	180638	100.000	MALUENDA COMPAN GLORIA	6849322-6	- 0		2152209002	SERVICIO DE ARRIENDO UBICADO EN BALMACEDA 323 DESTINADO A OFICINAS MUNCIPALES
3084	3084	12/11/2013	180626	260.000	CARLOS MAMANI ROSA	4904695-2	- 0		2152209002	SERVICO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 21 DE MAYO Nº 765, DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE
3083	3083	12/11/2013	180642	400.000	MARDONES PEÑALOZA IRMA	5067949-7	- 0		2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN BALMACEDA 258 DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE
3082	3082	12/11/2013	180625	50.000	TRANSPORTES COMETA S.A.	95896000-K	- 0		2152401007	01 PASAJES IDA Y REGRESO POZO ALMONTE SANTIAGO PARA AYUDA SOCIAL
3081	3081	12/11/2013	133321454	323.800	CISTERNAS CORNEJO GLADYS	3792421-0	F - 3.591		2152208007	SERVICIO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS SANTIAGO IQUIQUE SANTIAGO PARA TRASLADO DE ARTISTA QUE PARTICIPA EN DIA DEL NIÑO
3080	3080	12/11/2013	133322305	533.800	CISTERNAS CORNEJO GLADYS	3792421-0	F - 3.608		2152208007	adquiscion de pasajes en avion para funcionarios que asisten a curso en la ciudad de la serena
3079	3079	11/11/2013	8992274	221.235	VIDELA VASQUEZ ROBERTO MANUEL	10510425-1	R - 0		2152101004006	PAGO DE VIATICOS
3078	3078	11/11/2013	133322097	6.356.080	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL	76969190-1	F - 96		2152206007	SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES, SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACION DE PROCESOS INFORMATIVOS Y OTROS SIMILARES DE LA IMPA MES DE OCTUBRE
3077	3077	11/11/2013	8992268	3.544.415	HOTELERIA Y TURISMO OCEANO LIMITADA	78512450-2	O - 2.591		2152208999008	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DIA FUNCIONARIO MUNICIPAL
3076	3076	11/11/2013	8992267	550.000	AGUIRRE GALEAS PABLO CESAR	12574737-K	B - 157		2152208999008	SERVICIO DE ORQUESTA PARA ANIMACION DE ACTIVIDAD EN CONMEMORACION DEL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
3075	3075	08/11/2013	8992269	5.275.754	DELGADO CAMPILLAY BELISARIO	8872369-4	f - 8.872.369		2152208001001	SERVICO DE RECOLECCION DE BASURAS, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICION FINAL AVANZADA DUANA SECTOR DE QUILLAGUA Y FUERTE BAQUEDANO, COMUNA DE POZO ALMONTE MES OCTUBRE 2013
3074	3074	08/11/2013	132356427	952.000	POVEDA PEMPELFORT GIOVANA ANDREA	15266063-4	F - 13		2152209003	SERVICIO DE ARRIENDO PARA TRASLADO DE PERSONAL EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICPALES MES OCTUBRE 2013
3073	3073	08/11/2013	8992270	1.000.000	GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO	12773728-2	F - 46		2152209003	SERVICIO DE TRASLADO DIALISIS MES OCTUBRE 2013
3072	3072	08/11/2013	8992241	219.980	ANDIGRAF S.A.	96582200-3	O - 2.591		2152401008	ADQUISICIÓN 2 TELEVISOR 32" PARA PREMIACION DE FUNCIONARIOS
3071	3071	08/11/2013	8992245	12.136.489	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60805000-0	- 0		2141101	PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS, IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORIA, IMPUESTO UNICO E IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013
3070	3070	07/11/2013	0	27.000	CARLOS GARCIA JEANNETTE TERESA	11505214-4			1140547	PAGO DE VIATICOS
3069	3069	07/11/2013	8992242	511.333	SEPULVEDA TRUJILLO MANUEL ALEJANDRO	11858297-7	D - 0		2152104004008	SERVICIO COMO MONITOR TALLER MUNICIPAL DE VOLEIBOL MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
3068	3068	07/11/2013	0	192.000	TAPIA LOPEZ MIRIAM DEL CARMEN	6876087-9	D - 682		2152104004008	SERVICIO DE MONITORA TALLER DE PINTURA JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE
3067	3067	07/11/2013	8992266	11.460.332	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	- 0		2153102004014	descuento voluntarios mes de Octubre, personal muncipal
3066	3066	07/11/2013	8992246	14.013.572	SERVICIO DE ADMINISTRCION PREVISIONAL SA - PREVIRED	96929390-0			2141001	pagos previsonales personal municipal, planta, contrata, codigo del trabajo
3065	3065	07/11/2013	8992247	1.598.650	SERVICIO DE ADMINISTRCION PREVISIONAL SA - PREVIRED	96929390-0	C - 0		2153102004014	PAGOS PREVISIONALES PREVIRED PERSONAL CONTRATACION DIRECTA
3064	3064	06/11/2013	8992237 - 8992239	160.000	CAQUEO CAQUEO GABRIELA DEL CARMEN Y OTROS	10433025-8	O - 15.841		2152208999008	PRESTACION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO
3063	3063	06/11/2013	8992235 - 8992236	227.038	PICON IRIARTE ABRAM ISAC	16552353-9	R - 330		2152103001	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO CON EL FIN DE PARTICIPAR EN XVII MUESTRA NACIONAL DE CUECA AUTOCTONA
3062	3062	06/11/2013	8992271	1.439.300	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	76215634-2	F - 1.964.903		2152205002001	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AREAS VERDES Y GRIFOS VIA PUBLICA.
3061	3061	06/11/2013	8992240	6.128.500	ARANCIBIA ROSEMBERG VICTOR	6068448-0	F - 474		2152208001002	SERVICO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICPALES MES DE OCTUBRE 2013
3060	3060	05/11/2013	4429756	162.100	DE CHILE C.D.P.POZO ALMONTE	61942100-0			1140502012	ADQUISICION DE COCTEL DESTINADOS A TALLER DE AUTOCUIDADO PARA PROFESORES DE LA MESA DE TRABAJO CHIPE
3059	3059	05/11/2013	8992233	100.000	OLGUIN GALLARDO JUAN CARLOS	9941614-9	B - 7		2152208999008	SERVICIOS DE LOCUCION EN ACTIVIDADES QUINTA MUESTRA CUECA AUTOCTONA
3058	3058	05/11/2013	180623	71.417.188	CORMUDESPA	71497400-9			2140905	REMESA MES DE OCTUBRE
3057	3057	05/11/2013	0	120.000	NEIRA GAETE PEDRO ENRIQUE	7870750-K	D - 467		2152208999003	SERVICIO DE PARRILLA RADIAL MES OCTUBRE 2013
3056	3056	05/11/2013	8992230	275.000	GUERRA SANCHEZ NAYARET	17374538-9	D - 546		2152208999003	SERVICIO EN CANAL MUNICIPAL MES OCTUBRE 2013
3055	3055	05/11/2013	3280331	6.397.676	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60805000-0	- 0		2152403090001	FONDO COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013
3054	3054	04/11/2013	0	192.000	ARCE SERON MARCELA ORIANA	10087168-8	D - 558		2152104004008	MONITORA DE AUTOCUIDADO MES OCTUBRE 2013
3053	3053	04/11/2013	0	216.000	MUÑOZ CISTERNAS CARMEN ESTER	9916782-3	D - 0		2152104004008	MONITORA DE ATLETISMO MES OCTUBRE 2013
3052	3052	04/11/2013	0	300.000	CASTRO AHUMADA JUAN RUBEN	2758705-4	D - 547		2152208999002	ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES DE TARAPA
3051	3051	04/11/2013	0	240.000	MALDONADO DURAN FREDDY PEDRO	5889024-3	D - 0		2152104004008	SERVICIO MONITOR DE CURSO DE NIVELACION MES OCTUBRE 2013
3050	3050	04/11/2013	0	630.000	MIQUELES SANTIBAÑEZ PAULA	16350076-0	D - 54		2152104004001	SERVICIO DE ENCARGADA OFC DISCAPACIDAD Y DE LA MUJER OCTUBRE 2013
3049	3049	04/11/2013	8992228	534.864	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60805000-0	- 0		2152403002001	PAGOS POR MULTAS LEY DE ALCOHOLES
3048	3048	04/11/2013	8992229	60.792	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60805000-0	- 0		2152403092001	PAGOS POR MULTAS TAG DEL RMTNP
3047	3047	04/11/2013	180618	1.208.018	TELEFONICA CHILE SA	90635000-9	F - 31.492.635		2152205005	SERVICIO TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
3046	3046	04/11/2013	8992223	40.000	PALMA BUSTOS MARIA	7756960-K			1140363	FONDO A RENDIR DESTINADOS A GASTOS INHERENTES A COMISION DE SERVICIO EN PUERTO MONTT
3045	3045	04/11/2013	8992224	40.000	MARTINEZ BARRIOS LUIS	8150340-0			1140365	FONO A RENDIR PARA GASTOS INHERENTES A COMISION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT
3044	3044	04/11/2013	8992226 - 8992227	490.784	PALMA BUSTOS MARIA Y OTROS	7756960-K	R - 3.279		2152104003002	COMETIDO DE SERVICIO A PUERTO MONTT CON EL FIN DE PARTICIPAR EN SEMINARIO DISEÑO Y ELABORACION DEL PRESUPUESTO MUNICPAL FACULTADES DEL CONCEJO MUNICIPAL
3043	3043	04/11/2013	8992232	233.333	LOPEZ LOPEZ VICTOR	12836610-5	D - 0		2152208999002	SERVICIO COMO INSPECTOR DE TRANSITO MES 2013
3042	3042	04/11/2013	180617	147.490	CASTILLO BARRIOS JUAN DEL ROSARIO	7589420-1	R - 0		2152102004006	PAGO DE VIATICOS
3041	3041	04/11/2013	8992225	163.566	PALMA BUSTOS MARIA	7756960-K	R - 0		2152104003002	CANCELA VIATICOS
3040	3040	04/11/2013	180606	200.000	CORREA DIAZ ABRAHAM DEL CARMEN	7430787-6	B - 33		2152208999008	PRESTACION DE SERVICIOS EN BARRIDO DE CALLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
3039	3039	30/10/2013	180612	6.246.500	IMPORT. Y EXPORT. AMERICANAS LTDA	76663200-9	F - 8.641		2152401008	ADQUISICION DE REGALOS DESTINADOS REGALOS NAVIDEÑOS PARA NIÑOS DE LA COMUNA
3038	3038	30/10/2013	180614	580.000	GONZALEZ SANCHEZ BARBARA ANDREA	18173151-6	D - 0		2152104004002	PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN LA OFICINA DE TURISMO MES DE OCTUBRE 2013
3037	3037	30/10/2013	8992221	18.899.124	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC	99520000-7	F - 1.242.073		2152203001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES CON EL FIN DE REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA IMPA
3036	3036	30/10/2013	180613	546.625	MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO	12612598-4			1140372023	FONDO A RENDIR PARA ADQUISICON DE PREMIOS, ORNAMENTACION Y OTROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES EN BENEFICO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, SE DESCUENTA 53.375 POR SALDO ANTERIOR
3035	3035	30/10/2013	8992234	27.776.385	SALAZAR CALIZAYA SONIA	9246510-1	F - 31		2152201001	SERVICIO DE ALIMENTACION DESTINADAS A CARABINEROS QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA TIRANA 2013
3034	3034	29/10/2013	180605	894.167	VIDAL ALDERETE CRISTIAN ANDRES	14387086-3	D - 559		2152104004007	SERVICIO DE ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS MES OCTUBRE 2013
3033	3033	29/10/2013		191.737	ROJAS CORTES PABLO HUMBERTO	6664941-5	R - 0		2152102004006	PAGO DE VIATIVOS
3032	3032	29/10/2013	180601	600.000	GARATE CASTRO PATRICIO EUSEBIO	10055128-4	R - 0		2153101002001	SERVICIO DE APOYO SECPLAC MES OCTUBRE 2013
3031	3031	29/10/2013	180606 -180607 - 180608 - 180609 - 180610 - 180611	2.918.016	CABAÑA ARAYA CRISTOBAL ANDRES Y OTROS	15672494-7	C - 153		2152104003001	dieta concejales mes de octubre 2013
3030	3030	28/10/2013	180603 - 4429754	651.060	VARAS CARVAJAL PAULINA ISABEL Y OTROS	16594038-5	D - 674		2152104004001	SERVICIO DE APOYO EDUCACION EN SENDA MES OCTUBRE 2013
3029	3029	28/10/2013	53891	1.865.806	CELIS ARELLANO JORGE Y OTROS	13347597-4	D - 528		2,15221E+12	SERVICIOS EN PROGRAMAS SOCIALES, ADMINISTRATIVOS Y COMUNITARIOS MES DE OCTUBRE 2013
3028	3028	28/10/2013	180615	3.324.150	TAPIA GAETE KATHERINE GABRIELA	16402257-9			1140562	SERVICIOS DE APOYO TECNICO Y PROFESIONAL PRODESAL
3027	3027	28/10/2013	180602 - 4429755 - 4429753	607.200	GONZALEZ PARRA CAROLINA Y OTROS	15924392-3	D - 258		2152104004001	SERVICIOS DE COORDINADOR SENDA MES OCTUBRE 2013
3026	3026	28/10/2013	0	333.387	LAGOS CHAVEZ DANIELA	16674739-2			1140547	APOYO SOCIOLABORAL PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR MES DE OCTUBRE
3025	3025	28/10/2013	53859	4.430.636	PAPUZINSKY MADRID STEFANIE Y OTROS	18372608-0	- 0		2152103001	REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA OCTUBRE
3024	3024	28/10/2013	180620	339.500	COMERCIALIZADORA G Y C LTDA.	77734280-0	F - 962		2152904	ADQUISICION DE MUEBLES DESTINADOS AL CANAL MUNICIPAL
3023	3023	28/10/2013	0	2.550.000	YICELA PAUCAY ROQUE Y OTROS	12613351-0	D - 570		2153101002001	SERVICIO DE APOYO SECPLAC MES OCTUBRE 2013
3022	3022	28/10/2013	0	9.120.194	CARMONA FARIAS ANDRES ALEJANDRO Y OTROS	16566607-0	D - 544		2152104004001	SERVICIOS ADMINISTRATVOS, SOCIALES Y JURIDICOS EN IMPA MES DE OCTUBRE 2013
3021	3021	28/10/2013	0	2.274.999	MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA Y OTROS	16592888-1	D - 579		2152104004002	SERVICIOS COMUNITARIOS DE FOMENTO PRODUCTIVO MES DE OCTUBRE
3020	3020	28/10/2013	0	3.779.428	PICON IRIARTE ABRAM ISAC Y OTROS	16552353-9	D - 0		2152104004007	SERVICIOS COMUNITARIOS EN ACTIVIDADES MUNCIPALES OCTUBRE 2013
3019	3019	28/10/2013	53900 - 53899 - 53898	4.430.000	PLAZA RIQUELME LUIS ROBERTO Y OTROS	7267735-8	D - 537		2152104004008	REMUNERACIONES MONITORES MES DE OCTUBRE
3018	3018	28/10/2013	53889	10.660.454	MUÑOZ GONZALES CECILIA Y OTROS	16041465-0	D - 0		2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPA 2013
3017	3017	28/10/2013	53986 - 53897	4.414.073	BERMEDO BERMUDEZ DAVID MICHAEL Y OTROS	18429752-3	D - 553		2,15221E+12	REMUNERACIONES PERSONAL CANAL Y RADIO MUNICIPAL MES OCTUBRE 2013
3016	3016	28/10/2013	53856	2.488.710	HDI SEGUROS S.A	96534940-5	F - 963.051		2152210002	CUOTA 02/12 SEGUROS DEPENDENCIAS Y VEHICULOS MUNICPALES
3015	3015	28/10/2013	0	8.187.848	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	- 0		2153102004014	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATACION DIRECTA MES DE OCTUBRE
3014	3014	28/10/2013	53851	100.000	ZAPATA PRADENAS PATRICIA	8355208-5	B - 65		2152208999008	SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS Y VISILLOS DE ALCALDIA
3013	3013	25/10/2013	180604	240.000	MAMANI MAMANI YESSICA	18165017-6	D - 633		2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVA EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO MES SEPTIEMBRE, Y PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS
3012	3012	25/10/2013	0	600.000	YOVANOVICH CAÑEZQUE PAZ RENATE	17359870-K			1140502003	ENCARGADA LABORAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR MES DE OCTUBRE
3011	3011	25/10/2013	0	666.774	CARLOS GARCIA JEANNETTE TERESA	11505214-4			1140547	ASESOR PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR Y ASESOR FAMILIAR DEL PROGRAMA PUENTE MES DE OCTUBRE
3010	3010	25/10/2013	0	19.045.724	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	- 0		2152104004010	REMUNERACIONES PERSONAL GENERACION DE EMPLEO MES DE OCTUBRE
3009	3009	25/10/2013	0	126.000	LOPEZ DE LA VEGA ANTONIO ALEJANDRO Y OTROS	16594163-2	- 0		2152104004002	COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN A SEMINARIOS , ¿POR QUE PATRIMONIOS?
3008	3008	25/10/2013	53850	199.949	CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO	8026071-7	R - 3.270		2152104003002	CANCELA VIATICO AL CONCEJAL SR. MARIO CALLASAYA FUNES, POR ASISTENCIA A COMETIDO A LA CIUDAD DE VALPARAISO, LOS DIAS 27,28,29,30 Y 31 DE OCTUBRE.
3007	3007	25/10/2013	53858	36.379.409	SERVIU REGION DE TARAPACA	61801000-7	C - 12		2153303001001	APORTE MUNICIPAL PROGAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 22 LLAMADO, LOCALIDAD DE LA TIRANA
3006	3006	25/10/2013	0	630.000	DAPONTE ANDIA GIARELLA PAZ	17431997-9			1140502005	REMUNERACIONES GESTORA DEL PROGRAMA CHILE DEL PROGRAMA SENDA MES DE OCTUBRE
3005	3005	25/10/2013	53849	2.205.024	IMPORTADORA Y EXPORTADORA MESETA LIMITADA	76088501-0	F - 2.398		2152401008	COMPRA DE BOLSAS NAVIDEÑAS Y REGALOS DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA, DESTINADOS A CELEBRACION NAVIDEÑA 2013
3004	3004	25/10/2013	8992222	700.000	CAPACITACION GESTION GLOBAL LTDA	77043300-2	O - 2.591		2152211002	02 INSCRIPCIONES A SEMINARIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT
3003	3003	25/10/2013	53852	3.413.290	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	76215634-2			1140502001	SUBSIDIO AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE
3002	3002	25/10/2013	2548832	3.861.112	MOLINA FERNANDEZ ROSSANA Y OTROS	23604367-3			1140539	PAGO PERSONAL OPD MES DE OCTUBRE
3001	3001	23/10/2013	939036	109.063	BRICEÑO MONTAÑO OSCAR RICARDO	13008528-8	R - 3.231		2152101004006	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ASISTIR A SUBDERE PARA SOLICITAR FINANCIAMIENTO DEL PLADECO, ADEMAS DE ASISTIR A MINISTERIO DE HACIENDA PARA VER AVANCE DE SOLICITUD DE PAGO DE PROYECTO LUCES LED PARA POZO ALMONTE
3000	3000	23/10/2013	53853 - 53854	385.081	CASTILLO CRUZ JAVIER Y OTROS	12436443-4	R - 3.122		2152208999003	PAGO HORAS EXTRAS MES AGOSTO 2013 PERSONAL CANAL Y RADIO MUNICIPAL.
2999	2999	23/10/2013	53844	135.000	MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO	12612598-4	R - 3.118		2152212003	DEVOLUCION DE DINERO POR ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS EN MISA DE TEDEUM FIESTAS PATRIAS
2998	2998	23/10/2013	53845	1.000.000	GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO	12773728-2	F - 44		2152209003	TRASLADO DE PACIENTES DE DIALISIS DESDE LA HUAYCA, LA TIRANA, POZO ALMONTE, HACIA LOS DISTINTOS CENTROS DE DIALISIS DE LA CIUDAD DE IQUIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013
2997	2997	23/10/2013	53848	1.121.803	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8			2152103004003	pago personal codigo del trabajo mes de septiembre
2996	2996	18/10/2013	8992231	11.343.965	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	61202000-0			2140990045	PAGO MULTAS POR INFRACCION LEY 19.171 DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, PERIODOS JULIO , AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013.
2995	2995	18/10/2013		543.592	HERNANDEZ VALLE VICENTE ADOLFO	15237397-K	F - 354		2152906001	ADQUISICION DE 01 COMPUTADOR Y 01 IMPRESORA PARA OFICINA DE DEPORTES
2994	2994	18/10/2013	53824	65.478	ADASME OSSANDON PRISCILLA CAROL	16240537-3			2141302	RETENCION JUDICIAL MES DE OCTUBRE
2993	2993	18/10/2013	53822	40.000	PALMA BUSTOS MARIA	7756960-K			2141302	RETENCION JUDICIAL MES DE OCTUBRE
2992	2992	18/10/2013	53851	173.413	GALLARDO ACUÑA JESSICA	11612786-5			2141301	RETENCION JUDICIAL MES DE OCTUBRE
2991	2991	18/10/2013	53825	355.607	ARAYA JATAMAYA GIANNA	12937691-0			2141302	RETENCIONES JUDICIALES MES DE OCTUBRE
2990	2990	18/10/2013	53823	141.992	CAMILO CORTES CATERIN VANESSA	12419179-3			2141301	RETENCION JUDICIAL MES DE OCTUBRE
2989	2989	18/10/2013	53826	356.841	URREA AGUILERA ELIAN	11840618-4			2141301	RETENCION JUDICIAL MES DE OCTUBRE
2988	2988	18/10/2013	53836	1.888.498	CIRANO VASQUEZ CINDY ELIZABETH Y OTROS	18897698-0	R - 3.107		2152104004001	PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL PROGRAMA HONORARIOS MES DE AGOSTO
2987	2987	18/10/2013	53843	20.000.000	CORMUDESPA	71497400-9	- 0		2152401002	OBL APORTE SUBVENCION EDUCACION
2986	2986	18/10/2013	4429750	100.256.229	CONST.E INMOB.PEREZ Y FLORES	77674290-2			1140502006	ESTADO DE PAGO Nº 1, OBRA: CONTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE
2985	2985	18/10/2013	53813	249.900	SANCHEZ GALLEGUILLOS EDITH	7159957-4	F - 226		2152201001	ADQUISCION DE EMPANADAS DE PINO DESTINADAS A JUEGOS POPULARES
2984	2984	18/10/2013	53818	100.000	OLGUIN GALLARDO JUAN CARLOS	9941614-9	B - 6		2152208999008	SERVICO DE LOCUCION EN ACTIVIDADES DEL DIA DE LA HISPANIDAD,
2983	2983	18/10/2013	53820 - 53821	220.000	DIAZ CONTRERAS MARIA ELISA ANDREA	18630805-0	R - 3.157		2152104004007	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO CON EL FIN DE ASISTIR A SEMINARIO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
2982	2982	18/10/2013	53837	490.000	GESTION PUBLICA CONSULTORES LT	76715360-0	F - 3.602		2152211002	02 INSCRIPCIONES A CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL JUZGADO DE POLICIA LOCAL
2981	2981	18/10/2013	0	481.950	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	11090479-7	F - 37		2152201001	PRESTACION DE SERVICIO EN LA PREPARACION DE COCTEL Y TAMALES EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES
2980	2980	18/10/2013	8992272 - 8992273	780.000	SALINAS SANHUEZA RENE ENRIQUE	12612630-1	R - 0		2152208999002	OBL. PAGO DE VIATICOS
2979	2979	18/10/2013	0	19.448.739	OLATE OLATE ISABEL	10019209-8	F - 642		2152208001001	PAGO DE PRIMERA CUOTA N°01 POR PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2012, Y ENERO Y FEBRERO 2013
2978	2978	18/10/2013	53808	55.000	TRANSPORTES COMETA S.A.	95896000-K	O - 37.716		2152401007	CORRESPONDE 02 PASAJES DE IDA Y 01 PASAJE DE REGRESO DESDE POZO ALMONTE A LA CIUDAD DE SANTIAGO
2977	2977	18/10/2013	53834 - 53835 - 8598159	1.100.460	CIRANO VASQUEZ CINDY ELIZABETH Y OTROS	18897698-0	R - 3.079		2152104004001	PAGO HORAS EXTRAS MES DE JULIO PERSONAL A HONORARIOS PROGRAMAS
2976	2976	18/10/2013	53811	192.000	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA	96683120-0	- 0		2152212999002	PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES PATENTETD4616-6, BKGT95-K, WB73537, CKLF68-8, BPWJ57-5, FGT549-1, BLCJ83-K, BS6276-2, WN1468-2, BLVJ82-1, FJKX77-3,
2975	2975	18/10/2013			NULO
2974	2974	18/10/2013	53815	5.509.700	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	6931475-9	F - 1.255		2152206999002	SERVICIO DE REPARACION DE ALCANTARILLADO SECTOR JUNTA DE VECINOS LA CASCADA, SERVICIO DE VARILLADO Y REPARACION DE BAÑOS CANAL DE TELEVISION DE POZO ALMONTE, Y SERVICIO EN LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DEPARCA COMUNA DE POZO ALMONTE
2973	2973	16/10/2013	180656	417.220	GUACUCANO MAMANI LUIS FERNANDO	11343359-0	R - 3.144		2152204010	DEVOLUCION POR GASTOS MENORES PROGRAMA CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS.
2972	2972	15/10/2013	0	210.000	MAMANI MAMANI YESSICA	18165017-6	D - 633		2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN DEPTO ASEO Y ONATO SEPTIEMBRE 2013
2971	2971	15/10/2013	53839	350.000	AGUIRRE LAZO DAVID PATRICIO	14105971-8	B - 12		2152208999008	SERVICIO COMO BANDA INSTRUMENTAL, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION RELIGIOSA OCTAVA EN MAMIÑA COMUNA POZO ALMONTE
2970	2970	15/10/2013	53841	297.500	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	6482639-5	F - 405		2152208999008	OBL. FACT. 405 SERV. ALMUERZOS CEREMONIA PREVENCION DROGA
2969	2969	15/10/2013	53840	1.011.500	INVERSIONES PUKARA LIMITADA	76099478-2	F - 1.814		2152201001	ADQUISICION DE BEBIDAS MINI PARA ACTIVIDAD DESFILE 18 DE SEPTIEMBRE
2968	2968	15/10/2013	0	630.000	SOTO MORALES MARCELINO Y OTROS	9443936-1	R - 0		2152104004010	PAGO DE VIATICO GENERACION DE EMPLEO
2967	2967	15/10/2013	53838	267.750	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	6482639-5	F - 406		2152201001	OBL. FACT. 406 ADQ. ALMUERZOS PARA ACT. MUNICIPAL
2966	2966	15/10/2013	9046732	130.900	FRIAS CUBILLOS WARNER	8625129-9	F - 420		2152202001	ADQUISICION DE 150 METROS DE TELAS BIASTRESCH AZUL, DESTINADO AL CIERRE DE LOS STAND DE LA FERIA "FATURPAL 2013"
2965	2965	15/10/2013	1873665	2.571.542	MELMAN S.A.	96882140-7	F - 24.757		2152904	ADQUISICION DE 200 SILLAS NORMADAS APILABLE POLIPROPILENO COLOR AZUL, DESTINADAS A DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
2964	2964	15/10/2013	53807	597.096	CARRIZO APABLAZA JENNIFFER ANDREA	15584310-1			1140372036	fondo a rendir destinados a gastos inherentes del dideco
2963	2963	15/10/2013	0	29.911.921	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8			2152103004001	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE OCTUBRE
2962	2962	15/10/2013	53816	2.618.000	MAMANI MAMANI INOCENCIO	6264121-5	F - 103		2152209003	PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE 02 CAMIONES BATEA DESTINADOS A EFECTUAR TRABAJOS DE TRANSPORTES DE CARGA (TIERRA) EN LA TIRANA Y POZO ALMONTE.
2961	2961	15/10/2013	0	24.188.245	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8			2152102001001	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATA MES DE OCTUBRE
2960	2960	15/10/2013	0	48.240.852	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8			2152101001001	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA MES DE OCTUBRE
2959	2959	15/10/2013	53814	1.516.001	ULLOA STEFFENS CLAUDIO	13482772-6	F - 622		2152204999001	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DESTINADOS A CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2013
2958	2958	15/10/2013	53809	108.000	LOPEZ RAVELO GEORGINA DEL CARMEN	8965083-6	B - 2		2152208999008	TALLER DE TERAPIA DE REIKI Y TERAPIA CODIFICADORA ENERGIA SOLAR PARA TODA LA COMUNIDAD DE POZO AMONTE
2957	2957	14/10/2013	53812	50.000	QUINTERO CASTILLO JUAN PABLO	10270667-6	B - 8		2152208999008	PRESTACION DE SERV. DE PAYASO CHOCOLATIN INAUGURACION FONDAS EN EL MES DE LA PTRIA
2956	2956	14/10/2013	180624	200.991	MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO	12612598-4	R - 3.123		2152204001	DEVOLUCION DE DINERO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA CANAL MUNICIPAL.
2955	2955	14/10/2013	0	7.240	VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA	11599673-8	R - 3.124		2152208007	DEVOLUCION DE DINERO POR MOVILIZACION EN LA SERENA
2954	2954	14/10/2013	53806	6.000	CHOQUE GARCIA GERMAN	7754357-0	R - 3.085		2152208007	DEVOLUCION DE DINERO POR MOVILIZACION EN LA SERENA
2953	2953	14/10/2013	0	2.700	MARTINEZ BARRIOS LUIS	8150340-0	R - 3.086		2152208007	DEVOLUCION DE DINERO POR MOVILIZACION EN LA SERENA
2952	2952	14/10/2013	9907699	228.910	BUSTOS FARIAS CARLOS ALBERTO	10109692-0	R - 3.125		2152204009	DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE IMPLEMENTACION PARA CANAL MUNICIPAL
2951	2951	14/10/2013	9907675	3.808.000	ITALSOCCER SOCIEDAD E INVERSIONAS VERA ARAVENA LTDA.	76133849-8	F - 27		1110201	CANCELA EL 50% DEUDA RESTANTE POR ADQUISICION DE 20 TONELADAS DE CAUCHO PARA LA MANTENCION DE LA CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL
2950	2950	11/10/2013	9907667	138.084	HDI SEGUROS S.A	96534940-5	F - 96.534.940		2152210002	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS MUNICIPALES
2949	2949	11/10/2013	9907665	22.500.000	COMERCIALIZADORA F Y M LTDA.	76084861-1	F - 561		2152208999010	PRESTACION DE SERVICIO DE INSTALACION DE PROVISORIA Y COMPLEMENTARIOS FERIA FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA TIRANA, COMUNA POZO ALMONTE
2948	2948	11/10/2013	9907660	400.000	YAÑEZ ABARCA JUAN BAUTISTA	9628028-9			1140305	FONDO A RENDIR PARA INSUMOS DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y ESTACIONAMIENTO Y OTROS
2947	2947	11/10/2013	9907660	400.000	LOPEZ SOTO NARCISO HERMELINDO	7229523-4			1140339	FONDO A RENDIR PARA INSUYMOS DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y ESTACIONAMIENTO Y OTROS
2946	2946	11/10/2013	9907656	324.530	YAÑEZ ABARCA JUAN BAUTISTA	9628028-9	R - 3.142		2152102004006	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LA SERENA CON EL FIN DE TRASLADAR BANDA FOLCKLORICA "LOS MASIS"
2945	2945	11/10/2013	9907659	404.600	EUGENIO A. FERNANDEZ QUIROZ SEGURIDAD Y SERV. E.I.R.L.	76162203-K	F - 47		2152204012	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO ECOS DEL SALITRE DE POZO ALMONTE.
2944	2944	11/10/2013	9991120	1.800.327	PROVEEDORES INTEGRALES CHILE LTDA	76205213-K	F - 226		2152204013	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA DIDECO.
2943	2943	11/10/2013	53842	399.840	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	52002890-0	F - 7.792		2152204001	ADQUISICION DE 40 TALONARIOS DE LIQUIDACION DE SUELDO, DESTINADA A LA SECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.
2942	2942	11/10/2013	9907677	720.000	OLMOS MEDINA DANIEL ANDRES	10449438-2	F - 214		2152209003	PRESTACION DE SERVICIO DEL TRASLADO DE PERSONAS ESCUELAS Y JARDINES INFANTILES DE LA LOCALIDAD DE COLONIA DE PINTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.-
2941	2941	11/10/2013	9907668	100.000	OLGUIN GALLARDO JUAN CARLOS	9941614-9	B - 2		2152208999008	SERVICIO DE LOCUCION EN ACTIVIDADES DE CIERRE DE FIESTAS PATRIAS
2940	2940	11/10/2013	4429748	15.565.714	CONSTR.ASESORIAS E INVER.MONSERRAT S.A.	99530930-0	F - 743		1140502004003	PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONSTRUCCION DE "MEJORAMIENTO DE SALA DE EVENTOS EDDY SOTO BENAVIDES" COMUNA POZO ALMONTE
2939	2939	11/10/2013	131458261	16.303.000	AUTOMOTORES GILDEMEISTER LTDA.	79649140-K	F - 2.759.798		2152903	ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL TODO TERRENO SANTA FE DM, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE.
2938	2938	11/10/2013	9907649	13.725.969	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60805000-0	- 0		2141101	PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS, IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORIA, IMPUESTO UNICO E IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013
2937	2937	10/10/2013	9907664	20.000	MUÑOZ GONZALES CECILIA	16041465-0	D - 0		2152208999002	PAGO DE AGUINALDO MES SEPTIEMBRE 2013
2936	2936	10/10/2013	9907663	249.900	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	11090479-7	F - 35		2152201001	PRESTACION DE SERVICIO EN LA ADQ. DE CHOCOLATE CALIENTE Y VINO NAVEGADO DESTINADO AL CIERRE DE FIESTA PATRIAS 2013
2935	2935	10/10/2013	9907661	399.840	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	11090479-7	F - 34		2152201001	ADQUISICION DE 448 EMPANADAS, DESTINADAS A LA ATENCION ACT. MUNICIPAL CIERRE MES DE LA PATRIA PLAZA DE ARMAS POZO ALMONTE.
2934	2934	10/10/2013	9907662	357.000	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	11090479-7	F - 36		2152201001	PRESTACION DE SERVICIO EN LA ADQUISICION DE COCTEL PARA 100 PERSONAS DESTINADO ACTIVIDAD INAGURACION MEJORAMIIENTO Y PLANIFICACION SEDE SOCIAL JJ.VV LAS QUINTAS POZO ALMONTE
2933	2933	10/10/2013	9907680	5.275.754	DELGADO CAMPILLAY BELISARIO	8872369-4	F - 566		2152208001001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICION FINAL AVANZADA ADUANA SECTOR DE QUILLAGUA Y FUERTE BAQUEDANO, COMUNA POZO ALMONTE, CORRESPONDE MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.-
2932	2932	10/10/2013	9907676	892.500	PONCE DE LEON LIZARRAGA OSCAR	14581723-4	F - 7		2152201001	ADQUISICION DE VASOS DE PIÑA CON HELADO PARA INAUGURACION DE RAMADAS DE POZO ALMONTE.
2931	2931	10/10/2013	9907654	400.000	CASTILLO ARAOS ROBERTO	12082535-6	F - 81		2152209003	SERVICIO DE TRASLADO DE 10 PERSONAS INTEGRANTES DE GRUPO DE JOVENES DE POZO ALMONTE A GIRA TURISTICA POR 5 DIAS A LOS GEOGLIFOS DE LA COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS, CIUDAD PERDIDA DE HUATACONDO TERMAS DE MAMIÑA Y CERRO COLORADO.
2930	2930	09/10/2013	9907628	324.478	YAÑEZ ABARCA JUAN BAUTISTA	9628028-9	R - 0		2152102004006	PAGO DE VIATICOS
2929	2929	09/10/2013	9907651	29.498	MARTINEZ BARRIOS CARLOS ENRIQUE	8053179-6	R - 3.119		2152102004006	PAGO DE VIATICOS
2928	2928	09/10/2013	9907616	263.588	ROJAS ROJAS ALVARO RODRIGO	12438617-9	R - 2.921		2152102004006	PAGO DE VIATICOS
2927	2927	09/10/2013	9907625	402.500	MOSCOSO FLORES ALBERTO ABEL	8790207-2	- 0		2152208007	ADQUISICION DE PASAJES FUNCIONARIOS Y AYUDAS SOCIALES CONVENIO TAXI PAMPA Y MAR
2926	2926	09/10/2013	53817	184.000	CASTRO QUISPE JORGE WALDO	15686507-9	- 0		2152208007	ADQUISCION DE PASAJES SEGUN CONVENIO CON TAXIS CHUBBASCOS
2925	2925	09/10/2013	9907622	221.235	SOTO CAMPUSANO EDDY PATRICIO	15684838-7	R - 0		2152102004006	pago de viaticos
2924	2924	09/10/2013	9907623	607.920	LOPEZ SOTO LUIS MARCOS	10483783-2			1140327	fondo a rendir destinado a repuestos de vheiculos municipales y otros
2923	2923	09/10/2013	9907650	80.000	OLATE PALMA MONICA MAGDALENA	13866585-2	B - 14		2152208999008	LIMPIEZA DE CUNETAS CALLE COMERCIO MES DE SEPTIEMBRE
2922	2922	09/10/2013	9907678	349.500	OXIPUR SA	96618080-3	F - 16.551		2152401007	ADQUISICION DE SISTEMA VENTILATORIO PARA AYUDA SOCIAL
2921	2921	09/10/2013	276506	148.393	JORGE ENRIQUE TOBAR PROACTIVA PUBLICIDAD EIRL	76501580-4	F - 3.516		2152207002	ADQUISICION DE 03 TELAS DE PVC DESTINADAS A ACTIVIDADES DE EDUCACION VIAL QUE SE DESARROLLA EN EL CENTRO SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO, ECOS DEL SALITRE
2920	2920	09/10/2013	9907674	2.405.500	HENRIQUEZ JOFRE RICARDO	10156116-K	B - 92		2153101002001	30% RESTANTES DEL DISEÑO DEPAVIMENTOS SECTOR Y CALLES ALEDAÑAS, LOCALIDAD DE LA TIRANA
2919	2919	09/10/2013	9907652	2.278.779	HIDALGO MARTINEZ BRUNO CARLOS	8831466-2	F - 746		2152206001	PRESTACION DE SERVICIOS EN REPARACION DE SOMBRAEDERO RETEN DE CARABINEROS DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO AMONTE
2918	2918	09/10/2013	9907653	257.992	DELGADO OLATE BELKIS ROMINA	18006456-7	F - 15		2152208006	CONFECCION E INSTALACION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS PARE Y CONFECCION E INSTALACION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS NO ESTACIONAR EN AMBOS LADOS, EN LA LOCALIDAD DE MAMIÑA
2917	2917	09/10/2013	9907655	952.000	POVEDA PEMPELFORT GIOVANA ANDREA	15266063-4	F - 12		2152209003	ARRIENDO FURGON MES DE SEPTIEMBRE
2916	2916	09/10/2013	180619	380.000	VIVANCO ALVAREZ RAMON ISAAC	6012613-5	F - 227		2152208999008	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y ATENCION PARA 100 PERSONAS PERTENECIENTES AL BAILE RELIGIOSO DE LOCUMBA, EN ACTIVIDADES DE LA FESTIVIDAD ORACION POR CHILE EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE
2915	2915	09/10/2013	9907626	320.000	VIVANCO ALVAREZ RAMON ISAAC	6012613-5	F - 225		2152201001	SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL PUEBLO DE LA TIRANA PARA PERSONAL QUE PARTICIPA EN OPERATIVO MEDICO ORGANIZADO POR LA IMPA
2914	2914	09/10/2013	9907627	1.185.240	BELTRAME RIQUELME MARIA DOMITILA	5677193-K	F - 567		2152209003	ARRIENDO CAMION BATEA, DESTINADO A MEJORAMIENTO CAMINO CARMELITA
2913	2913	09/10/2013	9907620	15.682.286	SERVICIO DE ADMINISTRCION PREVISIONAL SA - PREVIRED	96929390-0	- 0		2153102004014	PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS PREVIRED
2912	2912	09/10/2013	9907679	400.000	MAMANI CHOQUE EPIFANIO CIRIACO	7834353-2	F - 312		2152201001	COFFE BREAK PARA SEMINARIO DE DIRIGENTES SOCIALES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE 220 PERSONAS
2911	2911	09/10/2013	9907669	52.000	ECHEVERRIA ALVAREZ SANDRA	13491226-K	B - 27		2152208001002	SERVICIO DE LAVADOS DE CORTINAS Y SET DE BAÑO DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y FINANZAS
2910	2910	09/10/2013	0	833.981	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	61002000-3	C - 10.675		2152403092001	PAGO MULTAS DE TRANSITO
2909	2909	09/10/2013	NULO		NULO					NULO
2908	2908	09/10/2013	9907610	400.000	UGRINOVIC VALDERRAMA HUMBERTO ANDRES	14577526-4	- 0		2152208999002	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN EJECUCION CONVENIOS CON INSTITUCIONES
2907	2907	09/10/2013	1819979	1.278.931	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	R - 0		2152101004006	PAGO DE VIATICOS PERSONAL PLANTA
2906	2906	08/10/2013	9907608 - 9907609	177.014	CASTRO CARLO MARINA GUILLERMINA	8596288-4	R - 3.111		2152101004006	COMETIDO DE SERVICIO CON EL FIN DE PARTICIPAR EN REUNION ASEMUCH
2905	2905	08/10/2013	9907612	60.000	LEMUS GALVEZ DIRCE DEL CARMEN	8596288-4			1140321	fondo a rendir destinado a gastos inherentes a la comisioin de servicio a la ciudad de santiago con el fin de participar en importante reunion para ver temas de agenda salarial, homolofacion del pmg, asignaciones profesionales e incremento previsional
2904	2904	08/10/2013	9907621	15.020.300	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A.	96541870-9	B - 17.693.696		2152205001002	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO
2903	2903	07/10/2013	9869591	400.000	EMPRESA CORREOS DE CHILE	60503000-9	- 0		2152212999001	compra de estampillas paa correo de pozo almonte
2902	2902	07/10/2013	8992218	2.807.611	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	61202000-0			2140990045	PAGO MULTAS POR INFRACCION LEY 19.171 DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, PERIODO NOVIEMBRE / 2012
2901	2901	07/10/2013	8992219	33.186.111	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	61202000-0			2140990045	PAGO MULTAS POR INFRACCION LEY 19.171 DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, PERIODO OCTUBRE /2012
2900	2900	07/10/2013	8992217	1.663.527	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	61202000-0			2140990045	PAGO MULTAS POR INFRACCION LEY 19.171 DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, PERIODO JUNIO /2013
2899	2899	07/10/2013	8992216	9.332.458	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	61202000-0			2140990045	PAGO MULTAS POR INFRACCION LEY 19.171 DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS PERIODO ABRIL /2013
2898	2898	07/10/2013	8992220	1.833.008	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	61202000-0			2140990045	PAGO MULTAS POR INFRACCION LEY 19.171 DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS PERIODO MAYO / 2013
2897	2897	07/10/2013	8992215	8.416.560	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	61202000-0			2140990045	PAGO MULTAS POR INFRACCION LEY 19.171 DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS PERIODO MARZO /2013
2896	2896	07/10/2013	8992214	7.160.897	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	61202000-0			2140990045	PAGO MULTAS POR INFRACCION LEY 19.171 DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS PERIODO FEBRERO /2013
2895	2895	07/10/2013	0	930.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	R - 0		2153102004014	PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA
2894	2894	07/10/2013	8992212	10.653.287	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	61202000-0			2140990045	PAGO MULTAS POR INFRACCION LEY 19.171 DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS PERIODO ENERO /2013
2893	2893	07/10/2013	9869598	192.000	JIMENEZ ORREGO VERONICA	8790365-6	B - 9.154		2152104004008	MONITOR DE TALLER DE TEJIDO
2892	2892	07/10/2013	0	240.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	R - 0		2152103004003	PAGO DE VIATICOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO
2891	2891	07/10/2013	180621	200.000	PEDRO ROMERO CONCHA	76231176-3	F - 137		2152201001	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PURA PARA STOCK BODEGA.
2890	2890	07/10/2013	9907613	2.592.677	CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO	8149127-5	F - 310		2152208001001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICION FINAL EN MAMIÑA Y PARCA, COMUNA DE POZO ALMONTE
2889	2889	07/10/2013	9869599	101.000	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	12226883-7	F - 3.605		2152401008	ADQUISICION DE PREMIOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA
2888	2888	07/10/2013	9869600	395.250	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	12226883-7	F - 3.903		2152202002	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA, DESTINADA A LA ESCUELA DE FUTBOL DE LA JUNTA DE VECINOS SAN JOSE OBRERO DE POZO ALMONTE
2887	2887	07/10/2013	NULO		NULO					NULO
2886	2886	07/10/2013	NULO		NULO					NULO
2885	2885	07/10/2013	9869596	130.900	COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ E.I.R.L.	76032149-4	F - 1.803		2152204006	ADQUISICION DE 10 SACOS DE TIERRA DE HOJA DESTINADOS A JARDIN INFANTIL Y SALA CUAN INTI PHAXSI DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
2884	2884	07/10/2013	9907607	6.518.738	MICROGEO S.A.	88579800-4	F - 212.701		2152907001	ADQUISICION DE 03 LICENCIAS DE AUTODESK (AUTOCAD) DESTINADAS A LA SECCION DE ARQUITECTURA DE LA SECRETARÍA DE PLANIFICACION DE LA IMPA
2883	2883	07/10/2013	9907603	127.337	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	84295700-1	F - 55.181		2152207001	ADQUISION DE AVISO NECROLOGICO
2882	2882	07/10/2013	9907606	3.127.320	INDUSTRIAS GRAFICAS TARAPACA LTDA.	78811760-4	F - 20.909		2152207002	ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL FESTIVIDAD TIRANA 2013
2881	2881	07/10/2013	9907628	1.397.666	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	76215634-2	F - 1.822.101		2152205002001	CONSUMO AGUA POTABLE DEP. MUNICIPALES Y CONSUMO PUBLICO
2880	2880	07/10/2013	9907601	173.490	INDUSTRIAS GRAFICAS TARAPACA LTDA.	78811760-4	F - 20.862		2152204001	ADQUISICON DE TALONARIOS PARA COBOR USO DE SUELO TIRANA 2013
2879	2879	07/10/2013	9907615	1.756.327	INDUSTRIAS GRAFICAS TARAPACA LTDA.	78811760-4	F - 20.861		2152207002	ADQUISICION DE TALONARIOS Y MATERIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA MUNICIPAL, RENTAS, TRANSITO, PROGRAMA DE ESTACIONAMIENTO Y JUZGADO DE POLICIA LOCAL DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2013
2878	2878	07/10/2013	9869597	840.000	TELLO ESPINOZA MAKOLY	16203757-9	F - 1.890		2152201001	ADQUISICION DE EMPANADAS DE PINO PARA ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE RAMADAS DE POZO ALMONTE
2877	2877	07/10/2013	9869594	105.000	GONZALEZ GONZALEZ ENSO ARNOLDO	4804491-3	B - 97.909		2152212005	03 INSCRIPCIONES DE DOMINIO, REPERTORIOS, ANOTACIONES MARGINALES Y CERTIFICACION DE COPIA DE ESCRITURA DE INMUEBLE, CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DEL CONSULTORIO DE POZO ALMONTE
2876	2876	07/10/2013	9907604	327.250	ANDRO DAVIS LAFUENTE FERNANDEZ	9454737-7	F - 32.250		2152904	ADQUISICION DE MAQUINA ABRILLANTADORA DESTINADA A LA MANTENCION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES
2875	2875	07/10/2013	9907605	2.166.395	ANDRO DAVIS LAFUENTE FERNANDEZ	9454737-7	- 0		2152204007	ADQUISION DE INSUMOS PARA PERSONAL PROGRAMA DE ASEO DURANTE FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2013
2874	2874	04/10/2013	9869587	100.000	ESPINOSA SOTO WLADIMIR	15378450-7	B - 0		2152208999008	PRESTA DE SERV. CONTANTE ENCUENTRO DE HIP-HOP EN POZO ALMONTE
2873	2873	04/10/2013	9869588	60.000	GONZALEZ NUÑEZ CAROL	17797451-K	B - 9.149		2152208999008	PRESTACION DE SERV. CANTANTE ENCUENTO HIP-HOP EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
2872	2872	04/10/2013	130060711	2.142.600	CISTERNAS CORNEJO GLADYS	3792421-0	F - 3.594		2152208007	ADQUISICON DE AEREOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A CAPACITACIONES
2871	2871	04/10/2013	2548831	150.000	DUNCAN RUEDA LIZETTE MARINA	23145981-2	b - 45		1140502002	SHOW PASACALLE INFANTIL ORGANIZADO POR OPD
2870	2870	04/10/2013	9869585	6.356.080	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL	76969190-1	F - 93		2152206007	SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES, SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES ADM. Y OPERACION DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA IMPA MES DE AGOSTO
2869	2869	04/10/2013	9869590	300.000	QUISPE MAMANI ELIAS	16593713-9	- 0		2152209003	SERVICIO DE ARRIENDE DE CAMIONETA PLACA PATENTE WN -3364, DESTINADO AL TRASLADO DE PERSONAL Y MATERILES A FIN DE EFECTUAR TRABAJOS DE ANTENCION PROGRAMA ADMINISTRACION DIRECTA DE OBRAS
2868	2868	04/10/2013	9808586	6.677.214	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	6931475-9	F - 1.254		2152208999008	RECOLECCION DE BASURAS, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICION FINAL EN LA TIRANA Y LA HUAYCA, COMUNA DE POZO ALMONTE
2867	2867	03/10/2013	9869583	240.000	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	6482639-5	D - 563		2152104004008	SERVICIO . MONITOR DE TALLER DE FUTBOL MES AGOSOTO 2013
2866	2866	03/10/2013	0	240.000	ILAJA VALDIVIA BERNARDO SEBASTIAN	16055145-3	D - 0		2152104004008	SERVICIO DE MONITOR DE CORO MES SEPTIEMBRE 2013
2865	2865	03/10/2013	0	607.920	CAMILO CORTES CATERIN VANESSA	12419179-3			1140330	FONDO A RENDIR DESTINADO A CAJA CHICA
2864	2864	07/10/2013	8992213	10.234.201	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	61202000-0			2140990045	PAGO MULTAS POR SOBREPESO INFRACCION LEY N° 19.171 DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS MES DE DICIEMBRE /2012
2863	2863	03/10/2013	9869584	133.280	SANCHEZ GALLEGUILLOS EDITH	7159957-4	F - 222		2152201001	adquisicon de empanadas de pino para dia del agricultor
2862	2862	02/10/2013	9869592	260.000	CARLOS MAMANI ROSA	4904695-2	0		2152209002	SERVICIO DE ARRIENDO INMUEBLE
2861	2861	02/10/2013	9907647	100.000	MALUENDA COMPAN GLORIA	6849322-6	0		2152209002	SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADOS A OFICINAS MUNICIPALES
2860	2860	02/10/2013		185.674	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0	F-7066130		2152212004	CANCELA MULTAS TESORERIA GENERAL DE LA REPUBICA
2859	2859	02/10/2013	9869577	92.330.020	CORMUDESPA	71497400-9			2140905	TRANSFERENCIA POR FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO E LA GESTION MUNICIPAL 2013
2858	2858	02/10/2013	9869589	250.000	LOZANO VALDES VILMA DEL CARMEN	7308018-5	D - 434		2152209002	SERVICIO DE ARRIENDO DESTINADA A JARDIN INFANTIL MUNICIPAL
2857	2857	02/10/2013	4429742	16.958.370	RECREACIONES COM. BAJO MOLLE LTDA.	77383970-0	F - 711		1140502004004	ESTADO DE PAGO Nº 3 OBRA: NORMALIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO ESCUELA BASICA F-97, COMUNA DE POZO ALMONTE
2856	2856	02/10/2013	9869593	400.000	MARDONES PEÑALOZA IRMA	5067949-7	- 0		2152209002	SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUENBLE DESTINADO A OFICINAS MUNICIPALES
2855	2855	02/10/2013	4429747	10.571.377	RECREACIONES COM. BAJO MOLLE LTDA.	77383970-0	F - 709		1140502004007	ESTADO DE PAGO Nº 4, AMPLIACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE SERVICIOS EN LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE
2854	2854	02/10/2013	4429745	10.694.007	RECREACIONES COM. BAJO MOLLE LTDA.	77383970-0	F - 710		1140502004006	ESTADO DE PAGO Nº 4 OBRA: CONSTRUCCION SOMBREADERO MULTICANCHA DE LA HUAYCA, COMUNA DE POZO ALMONTE
2853	2853	02/10/2013	3280330	14.267.699	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60805000-0	F - 10		2152403090001	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES SEPTIEMBRE 2013
2852	2852	02/10/2013	4429746	8.992.664	RECREACIONES COM. BAJO MOLLE LTDA.	77383970-0	- 0		1140502004001	ESTADO DE PAGO Nº 4 OBRA: REPARACION DE CUBIERTAS DEPATIOS, MUROS EXTERIORES DE SALAS DE CLASES ESCUELA BASICA F-97, COMUNA DE POZO ALMONTE
2851	2851	02/10/2013	129784525	196.350	FRIAS CUBILLOS WARNER	8625129-9	F - 411, 412		2152207002	ADQUISICION DE LIENSO Y DE 50 AFICHES PARA FERIA AGRO FATURPAL
2850	2850	02/10/2013	9869580	240.000	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	6482639-5	D - 563		2152104004008	SERVICIO DE MONITOR ESCUELA DE FUTBOL MES SEPTIEMBRE 2013
2849	2849	02/10/2013	9869582	6.128.500	ARANCIBIA ROSEMBERG VICTOR	6068448-0	F - 472		2152208001002	SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICPALES MES DE SEPTIEMBRE
2848	2848	02/10/2013	9869581	2.142.000	DELGADO OLATE BELKIS ROMINA	18006456-7	F - 14		2152208006	INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO Y LETREROS INDICATIVOS DE NOBRES DE CALLES EN EL POBLADO ANDINO DE POZO ALMONTE E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO "PARE" EN LA CIUDAD DE POZO ALMONTE
2847	2847	02/10/2013	9991124	2.432.950	DE CHILE C.D.P.POZO ALMONTE	61942100-0	F - 361		2152201001	SERVICIOS VARIOS DE COCTELERIA Y OTROS PARA DIVERSAS ACTIVIDDES MUNICIPALES
2846	2846	02/10/2013	1817324	583.000	HIDALGO CHAVEZ JORGE FABIAN	9116559-7	F - 288		2152208001001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICION FINAL EN HUATACONDO, COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE AGOSTO
2845	2845	02/10/2013	9869579	60.000	CAYO MORUNA HILARIO	13009839-8	B - 71		2152208999005	SERVICIO DE OPERADOR GRUPO ELECTROGENO EN LA LOCALIDAD DE PARCA MES DE AGOSTO
2844	2844	02/10/2013	0	100.000	ARAYA RAMOS BERTA	14530684-1	B - 49		2152208999008	SERVICIOS DE GLOBOFLEXIA EN ACTIVIDAD DE INICIO MES DE LA PATRIA
2843	2843	02/10/2013	0	200.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	- 0		2152104004007, 2152104004001. 2152208999002. 2152104004002, 2152208999003	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS
2842	2842	02/10/2013	276507	49.000	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	4153601-2	F - 116.014		2152201001	ADQUISICON DE COLACIONES PARA PRIMER TORNEO DE SKATE DE POZO ALMONTE
2841	2841	02/10/2013	0	300.000	MUENAS PARRA MARGARITA	15011215-K	D - 11		2152104004008	SERVICIO DE MONITORA DE BALLET ME SEPTIEMBRE 2013
2840	2840	02/10/2013	9869575	300.000	AGUIRRE LAZO DAVID PATRICIO	14105971-8	B - 11		2152208999008	SERVICIO DE BANDA INSTRUMENTAL EN CELEBRACION OCTAVA DE SAN LORENZO
2839	2839	02/10/2013	0	600.000	ALAVE MAITA AUGUSTO GERMAN	13414380-0	D - 539		2152104004002	SERVICIO EJECUCION DE OFICINA DE TURISMO MES SEPTIEMBRE 2013
2838	2838	02/10/2013	9869576	300.000	CASAS TINTAYA ELMER JOSE	22989688-1	F - 63		2152209003	SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES-NIÑOS DE JARDIN INFANTIL DEL SECTOR NORTE DE LA TIRANA, HASTA LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD
2837	2837		BLANCO		BLANCO					BLANCO
2836	2836	01/10/2013	NULO		NULO					NULO
2835	2835	01/10/2013	9869574	11.406.146	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8			2141201, 2141202, 2141203, 2153102004014, 214206	cancela planilla de descuentos voluntarios, del personal de planta, contrata, codigo del trabajo, honorario, contratacion directa y Generacion de empleo, corespondiente al mes de Septiembre 2013
2834	2834	01/10/2013	8992211	1.224.260	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60805000-0	F - 803.678		2152403002001	CANCELA 40 % CORRESPONDIENTE A MULTAS DE ALCOHOLES AGOSTO , SEPTIEMBRE 2013
2833	2833	01/10/2013	9869552	436.395	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	61002000-3	- 0		2152403092001	CANCELA REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.
2832	2832	01/10/2013	0	1.636.816	CISTERNAS CORNEJO GLADYS	3792421-0	F - 3.568		2152208007	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A CAPACITACIONES
2831	2831	01/10/2013	9869551	1.261.478	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60805000-0	- 0		2152403092001	CANCELA MULTAS DEL R.M.T.N.P, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013.
2830	2830	01/10/2013	9869544 - 9869545	1.140.000	CAQUEO CAQUEO GABRIELA DEL CARMEN	10433025-8	D - 524		2152104004008	MONITORES DE FOLKLORE MES DE SEPTIEMBRE
2829	2829	01/10/2013	9869553	999.798	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	4153601-2	F - 116.132		2152201001	INSUMOS VARIOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
2828	2828	01/10/2013	0	1.980.000	CARMONA FARIAS ANDRES ALEJANDRO Y OTROS	16566607-0	B - 257		1140502011	SERVICIOS DE ENCUESTA MASIVA, FICHA PROTECCIÓN SOCIALABORAL, SERVICIOS ENCUESTA MASIVA NUEVA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL.
2827	2827	01/10/2013	9869548	629.358	VARAS CARVAJAL PAULINA ISABEL	16594038-5	D - 674		2152104004001	OBL. SERV. APOYO TECNICO SENDA MES SEPTIEMBRE 2013
2826	2826	01/10/2013	9869546	630.000	MIQUELES SANTIBAÑEZ PAULA	16350076-0	D - 54		2152104004001	SERVICIO DE LA MUJER, PERSONAS DESCAPACITADAS SEPT. 2013
2825	2825	01/10/2013	9869547	505.000	BUSTOS ARENAS CINTIA VANESSA	15619267-8	D - 650		2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN ADQUISICIONES MES SEPTIEMBRE 2013
2824	2824	01/10/2013	9869549	780.000	DIAZ LILLO FABIAN ANDRES	15979004-5	D - 710		2152104004008	SERVIC IO DE PROFESOR DE EDUCACION FISICA MES SEPTIEMBRE 2013
2823	2823	01/10/2013	0	83.544	MELO MUÑOZ EDGARD	17685654-8			2152103004001	PAGO REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE
2822	2822	30/09/2013	9869542	621.320	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	- 0		2152212999002	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES PLACA TD4616, BKGT95, WB7353, CKLF68, BPWJ57, FGTS49, BLVJ82, BLVJ83, FJKX77, WN1468, BSGZ76
2821	2821	30/09/2013	9869543	630.000	DAPONTE ANDIA GIARELLA PAZ	17431997-9			1140521	GETORA PROGRAMA CHILE PREVIENE
2820	2820	30/09/2013	9869541	350.000	LOPEZ DE LA VEGA ESTEBAN	16056118-1		D - 708	2152104004008	SERV. ADM. OFICINA DE LA CULTURA MES SEPTIEMBRE 2013
2819	2819	30/09/2013	0	240.000	MALDONADO DURAN FREDDY PEDRO	5889024-3		D - 0	2152104004008	OBL. SERV. MONITOR NIVELACION DE ESTUDIO SEPTIEMBRE 2013
2818	2818	30/09/2013	0	240.000	VELIZ VELIZ JOCELYN CATHERINE	15902501-2		D - 0	2152208999002	OBL. SERV. ADM. CENTRAL TELEFONICA MES SEPTIEMBRE 2013
2817	2817	30/09/2013	9869536	300.000	BERMEDO BERMUDEZ DAVID MICHAEL	18429752-3		D - 602	2152208999003	OBL. SERV. PARRILLA RADIAL Y CANAL MES SEPTIEMBRE 2013
2816	2816	30/09/2013	0	216.000	MUÑOZ CISTERNAS CARMEN ESTER	9916782-3		D - 10	2152104004008	OBL. SERV. MONITORA DE ATLETISMO MES SEPTIEMBRE 2013
2815	2815	30/09/2013	0	1.000.161	CARLOS GARCIA JEANNETTE TERESA Y OTROS	11505214-4			1140547	SERVICIOS DE APOYO PROGRAMA ETICO FAMILIAR
2814	2814	30/09/2013	9869539	350.000	PLAZA RIQUELME LUIS ROBERTO	7267735-8		D - 529	2152104004008	SERVICIO DE MONITOR ESCUELA DE FUTBOL MES DE SEPTIEMBRE
2813	2813	27/09/2013	9869531 - 9869532	1.506.666	JOFRE ROJAS JUAN CARLOS Y OTROS	12618928-1		- 0	2152103001	PAGO HONORARIOS SUMA ALZADA MES DE SEPTIEMBRE
2812	2812	27/09/2013	9869540	120.000	NEIRA GAETE PEDRO ENRIQUE	7870750-K		D - 467	2152208999003	SERVICIO DE PARRILA RADIAL MES SEPTIEMBRE 2013
2811	2811	02/10/2013	9869595	399.400	COMERCIALIZADORA G Y C LTDA.	77734280-0				ADQUISICION DE MATERIALES PARA CANAL DE TELEVISION Y RADIO MUNICIPAL
2810	2810	27/09/2013	0	610.000	CARTAGENA PEZOA VALESKA ALEJANDRA Y OTROS	15694101-8		D - 483	2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL
2809	2809	27/09/2013	9869534 - 4429740 al 4429741	789.480	GONZALEZ PARRA CAROLINA Y OTROS	15924392-3		D - 388	2152104004001, 1140521	SERVICIO DE COORDINARDOR SENDA MES SEPTIEMBRE 2013
2808	2808	27/09/2013	0	315.000	LOPEZ LOPEZ NATHALY	17431992-8		D - 244	2152104004002	SERVICIO ADMINISTRATIVOS EN FOMENTO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2013
2807	2807	27/09/2013	0	630.000	GALVEZ GALVEZ GRACIELA	17094643-K		d - 565	2152104004001, 1140546	OBL. SERV. COORDINADORA MUJER JEFA DE HOGAR SEPTIEMBRE 2013
2806	2806	27/09/2013	9907788	315.000	PRIETO ALVAREZ GERMAN	15686462-5		D - 562	2152104004008	SERVICIO DE MONITOR CREACION MUSICAL SEPTIEMBRE 2013
2805	2805	27/09/2013	0	275.806	CELIS ARELLANO JORGE	13347597-4			1140502005	PROFESIONAL CONTABLE EN LA OFICINA SENDA
2804	2804	27/09/2013	9907797 - T 1720	2.250.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8		D - 568	2152208999002, 2152104004001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE IMPA 2013
2803	2803	27/09/2013	T 1720	6.098.122	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8		D - 560	2152104004002, 2152211999001	SERVICIOS ADMINSTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA IMPA 2013
2802	2802	27/09/2013	9907780	2.295.367	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60805000-0	- 0		2152212004	PAGO MULTAS
2801	2801	27/09/2013	9869537	5.408.332	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	76215634-2			1140502001	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE AGOSTO
2800	2800	27/09/2013	9907783	71.545.452	CORMUDESPA	71497400-9			2140905	TRASPASO REMESA SECTOR SALUD MES DE AGOSTO 2013
2799	2799	27/09/2013	T 1720	4.240.564	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	- 0		2152103001	REMUNERACIONES SEPTIEMBRE PERSONAL SUMA ALZADA
2798	2798	26/09/2013	0	18.655.527	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	- 0		2152104004010	REMUNERACIONES PERSONAL GENERACION DE EMPLEO MES DE SEPTIEMBRE
2797	2797	26/09/2013	2548830 - T 1720	3.475.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8			1140539	SERVICIOS PROGRMA OPD MES DE SEPTIEMBRE
2796	2796	26/09/2013	T 1720	5.918.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8		D - 0	2152104004007, 2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN IMPA 2013
2795	2795	26/09/2013	T 1720	5.891.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8		D - 577, D - 549	2152104004002, 2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPA SEPTIEMBRE 2013
2794	2794	26/09/2013	T 1720	3.324.150	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8			1140562	APOYO TECNICO Y PROFESIONAL CONVENIO PRODESAL MES DE SEPTIEMBRE
2793	2793	26/09/2013	T 1720 - 9907784 al 9907785	5.356.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8		D - 201, D - 546	2152104004007	SERVICIOS EN RADIO, TELEVISION Y OTROS DE LA IMPA SEPTIEMBRE 2013
2792	2792	26/09/2013	T 1720 - 9907795 al 9907796	3.826.999	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8		D - 558, D - 537	2152104004008	SERVICIOS EN LA IMPA MES DE SEPTIEMBRE 2013
2791	2791	26/09/2013	9907786 al 9907787 - T 1720	2.912.184	CABAÑA ARAYA CRISTOBAL ANDRES Y OTROS	15672494-7		C - 128	2152104003001	DIETA CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE
2790	2790	26/09/2013	T 1720	5.950.807	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8		D - 564, D - 598	2,1521E+12	SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE SEPTIEMBRE
2789	2789	26/09/2013	T 1720	192.000	HOYOS HOYOS CELIA	15012517-0		D - 625	2,1521E+12	SERVICIO DE MONITORA DE TALLER DE CORTE Y CONFECCION
2788	2788	26/09/2013	9907765	606.705	GARATE CASTRO PATRICIO EUSEBIO	10055128-4	0		1140372058	FONDO A RENDIR DESTINADO A GASTOS DESTINADOS AL DEPTO DE CONTROL INTERNO
2787	2787	26/09/2013	9907775	2.242.277	HDI SEGUROS S.A	96534940-5	F - 945.808, F - 945.816		2152210002	ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y DEPENDENCIAS MUNICPALES
2786	2786	25/09/2013	T 1720	171.286	CABAÑA ARAYA CRISTOBAL ANDRES	15672494-7	- 0		2152101004006, 2152101004007	CANCELA DIFERNCIA DE PAGO DE COMISION A BOLIVIA DEL SR. CRISTOBAL CABAÑA, COMETIDO EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA - BOLIVIA.
2785	2785	26/09/2013	T 1720 - 9907794	9.396.547	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	- 0		2153102004014	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS
2784	2784	26/09/2013	9907779	243.950	GARCIA TRIGO NELSON MARCIAL	9537559-6	F - 67		2152201001	SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA ACTIVIDAD PROGRAMA PRODESAL
2783	2783	26/09/2013	0	400.000	AGUIRRE LAZO DAVID PATRICIO	14105971-8	B - 10		2152208999008	PRESTACION DE SERVICIO EN BANDA INSTRUMENTAL POR FIESTA EN EWL PUEBLO DE MACAYA EN HONOR A SAN SANTIAGO
2782	2782	26/09/2013	9907777	1.047.200	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	11090479-7	F - 30		2152201001	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
2781	2781	26/09/2013	9907778	1.326.850	CASA DE MONEDA DE CHILE	60806000-6	- 0		2152204001	ADQUISICION DE 1000 LICENCIAS DE CONDUCIR
2780	2780	25/09/2013	9907774	160.000	TAPIA NUÑEZ MARTA	12946944-7	- 0		2152208999008	SERVICIO DE ORNAMENTACION EN PRINCIPALES DE LA TIRANA EN ACTIVIDAD ORACION POR CHILE
2779	2779	26/09/2013	9907776	484.800	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	76215634-2	b - 1.695.855, b - 1.695.586		2152205002002	CANCELA SERVICIO GRIFOS COMUNA DE POZO ALMONTE
2778	2778	25/09/2013	9907764	380.000	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	89102300-6		O - 2.591	2152211002	ADQUISICION DE 02 INSCRIPCIONES PARA TALLER DE CASOS DE TESORERIA Y CAJAS MUNICIPALES EN IQUIQUE
2777	2777	25/09/2013	129545480	3.332.000	BAEZA COVARRUBIAS ROSA	10767848-4	F - 170		2152208999009	SERVICIO DE COMPRA DE JUEGOS ARTIFICIALES PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA RELIGIOSA EN HUATACONDO
2776	2776		NULO		NULO					NULO
2775	2775	25/09/2013	9907658	1.763.223	EUGENIO A. FERNANDEZ QUIROZ SEGURIDAD Y SERV. E.I.R.L.	76162203-K	F - 46		2152201001	adquisicion de 50 cajas alimentos no perecibles destinadas a familias de escasos recursos
2774	2774	25/09/2013	9907773	600.000	GARATE CASTRO PATRICIO EUSEBIO	10055128-4	D - 525		2153101002001	SERVICIO DE APOYO EN SECPLAC MES DE SEPTIEMBRE 2013
2773	2773	25/09/2013	129544430	391.638	GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO.	5310454-1	F - 7.616		2152207999001	SERVICIO DE FOTOCOPIAS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
2772	2772	25/09/2013	9907769	180.000	CAYO MORUNA HILARIO	13009839-8	B - 68, B - 69		2152208999005	SERVICIO DE OPERADOR DE GURPO GENERADOR DE LA LOCALIDAD DE PARCA LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO 2013
2771	2771	25/09/2013	9907782	92.448	GUTIERREZ HUERTA RAFAEL	8051671-1	B - 9.135		2152208999008	SERVICIO EN EL TRASLADO DE KIOSKO EN FERIA COMERCIAL CARMELITA Y SOMBRAS UBICADAS EN EL PUEBLO DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE
2770	2770	25/09/2013	129546697	69.300	SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA	76099648-3	- 0		2152401008	ADQUISICON DE 11 PIOCHAS DE CARABINEROS DETINADO A PREMIACION
2769	2769	25/09/2013	9907768	400.000	CASTILLO ARAOS ROBERTO	12082535-6	F - 80		2152209003	SERVICIO DE TRASLADO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, CON EL FIN DE REALIZAR GIRA TURISTICA EN LA CIUDAD DE LA SERENA CON SU POSTERIOR RETORNO
2768	2768	25/09/2013	9907771	108.000	GOMEZ GONZALEZ MARIA OLGA	15005716-7	B - 64		2152208999008	SERVICIO DE TALLER PRACTIVO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
2767	2767	25/09/2013	9907770	2.249.464	MIGUEL MORALES ROCHA	10494148-6	F - 16.149		2152204006	ADQUISIOCION DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA PRODESAL
2766	2766	25/09/2013	9907754 al 9907755	558.741	MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO Y OTROS	12612598-4	R - 3.074		2152101004006, 2152102004007	COMETIDO DE SERVICIO A TACNA PERU
2765	2765	25/09/2013	9907753	100.000	MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO	12612598-4			1140372023	CUBRIR GASTOS INHERENTES ALA COMISION DE SERVICIO
2764	2764	25/09/2013	9907766	409.104	HDI SEGUROS S.A	96534940-5	F - 957.949		2152210002	ADQUISICION DE SEGUROS DE TRASLADOS DE 03 CAMIONETAS DESDE ANTFAGASTA HASTA LA CIUDAD DE POZO ALMONTE
2763	2763	25/09/2013	9907767	2.935.076	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	6931475-9	F - 1.253		2152208999008	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS EN SECTOR RAMADAS 2013, DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE
2762	2762	24/09/2013	9907748 al 9907750	189.000	DIAZ DIAZ HUMBERTO Y OTROS	9375181-7	R - 3.072		2152208999003	COMETIDO A LA CIUDAD DE COLBUN PARA PARTICIPAR EN TALLER DE COMUNICACIONES EFECTIVA PARA UN ARELACION CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y LA COMUNIDAD
2761	2761	24/09/2013	9709842	100.000	CLUB DEPORT.TERMAS DE MAMIÑA	75758700-9	- 0		2152401004	subvencion club deportivo termas de mamiña
2760	2760	24/09/2013	9907757	100.000	CENTRO ARTISTICO SOCIAL Y CULTURAL NUESTRAS RAICES	65387600-9	- 0		2152401004	subvencion centro artistico social y cultural nuestras raices
2759	2759	24/09/2013	9907745	89.748	DIAZ DIAZ HUMBERTO	9375181-7	R - 2.850		2152208999003	PAGO DE HORAS EXTRAS MES JULIO 2013
2758	2758	24/09/2013	9907756	4.835.534	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	76215634-2	B - 1.679.281		2152205002001, 1140802004	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y CONSUMO PUBLICO AREAS VERDES COMUNA DE POZO ALMONTE
2757	2757	24/09/2013	9907734	1.440.000	TAPIA NUÑEZ MARTA	12946944-7	B - 9.133		2152208999008	SERVICIO DE ORNAMENTACION EN CALLE COMERCIO Y CAMPING MUNICPAL POZO ALMONTE PARA LAS FIESTAS PATRIAS
2756	2756	24/09/2013	T 1720	112.847	ZUÑIGA MAULEN RENAC	13411546-7	R - 3.068		2152104004001	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LA SERENA CON EL FIN D ASISTIR A CURSO DE ESCENARIOS DE RIESGOS Y CATASTROFE NIVEL II PARA DIRECTORES DE OFICINA DE EMERGENCIA
2755	2755	24/09/2013	9907761	199.144	CAMILO CORTES CAROL FABIOLA	12574788-4	R - 3.065		2152101004006	COMETIDO DE SERVICO A LA CIUDAD DE COQUIMBO CON EL FIN DE PARTICIPAR EN TERCERA JORNADA DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DE POLICIA LOCAL
2754	2754	24/09/2013	9907730	100.000	MARTINEZ BARRIOS CARLOS ENRIQUE	8053179-6			1140372054	ENTREGA FONDO A RENDIR AL SR. CARLOS MARTINEZ BARRIOS, A FIN DE CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION Y OTROS A LA CIUDAD DE SANTIAGO, POR ASISTENCIA A CAPACITACION "NORMATIVAS DE TRANSITO Y MECANICA BASICA".
2753	2753	24/09/2013	9907731 al 9907732	308.317	ARAYA RAMOS MARCELO ANTONIO Y OTROS	13009773-1	R - 3.066, R - 3.064		2152208999002, 2152102004006	CANCELA VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO, LOS DÍAS 24,25,26,27 Y 28 DE SEPTIEMBRE, A LOS SRES. MARCELO ARAYA RAMOS, CARLOS MARTINEZ BARRIOS, PARA ASISTIR A CAPACITACION "NORMATIVAS DE TRANSITO Y MECANICA BASICA".
2752	2752	23/09/2013	9907762	60.000	CAMILO CORTES CAROL FABIOLA	12574788-4			1140354	FONDO A RENDIR DESTINADO A GASTOS EN MOVILIZACION DESTINADOS A PARTICIPAR EN LA TERCERA JORNADA DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DE JUZGADOS DE POLICIA LOCAL
2751	2751	23/09/2013	129186236	1.785.000	BAEZA COVARRUBIAS ROSA	10767848-4	F - 169		2152208011	SERVICIO DE CMPRA DE JUEGOS ARTIFICIALES PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA RELIGIOSA EN HONOR A SAN SANTIAGO D MACAYA
2750	2750	23/09/2013	T 1720	20.000	ARCE SERON MARCELA ORIANA	10087168-8	B - 190		2152104004008	PAGO AGUINALDO MES DE SEPTIEMBRE
2749	2749	23/09/2013	9907740	563500	MOSCOSO FLORES ALBERTO ABEL	8790207-2	- 0		2152208007	CANCELA PASAJES SEGUN CONVENIO
2748	2748	23/09/2013	9907736	400.000	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	6482639-5	F - 399		2152201001	ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA CELEBRACION 6TA VERSION DEL DIA DEL AGRICULTOR
2747	2747	23/09/2013	9907781	250.000	DIAZ CONTRERAS BLANCA	15684021-1	F - 3		2152401007	PAGO FUNERARIO POR AYUDA SOCIAL
2746	2746	23/09/2013	9907751	85.500	TORREJON MANCILLA TOMAS MANUEL	7506408-K	B - 27		2152208999005	SERVICIOS EN LA TRAMITACION DE ATESTADO EVENTUAL EN SERVICIO ELECTRICO (SEC) PARA FERIA COSTUMBIRSTA MUNICIPAL EN CALLE BALMACEDA DE POZO ALMONTE
2745	2745	23/09/2013	9907741	119.000	BRAVO LAZO MARIA VIRGINIA	13414508-0	- 0		2152201001	ADQUISICION DE INDUMOS PARA OPERATIVO SOCIAL REALIZADO EN HUATACONDO
2744	2744	23/09/2013	9907759	806.213	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE EIRL	76058391-K	F - 11.822		2152401007	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OFICINA DE ACCION SOCIAL DE LA DIDECO
2743	2743	23/09/2013	9907746	511.917	GARCIA LOPEZ PAOLA DEL CARMEN	14107536-5		R - 3.036	2152201001	DEVOLUCION DE DINERO POR ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LOS CAMPAMENTOS DE CHANAVAYITA 2013
2742	2742	23/09/2013	9907747	58.574	BUSTOS ARENAS CINTIA VANESSA	15619267-8		R - 3.035	2152212999004	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALOJAMIENTO DE ARTISTA QUE PRESTO SERVICIO COMO CANTANTE EN DIA DEL NIÑO
2741	2741	23/09/2013	9907744	100.000	MURA ALVAREZ ULISES ISRAEL	6535040-8		R - 3.051	2153102004014	PAGO HORAS EXTRAS FESTIVIDAD TIRANA 2013
2740	2740	23/09/2013	9907735	59.512	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	6482639-5	F - 402		2152201001	SERVICIO DE ATENCION DE 30 CHURRASCOS COMPLETOS PARA REUNION DE AGRICULTORES DEL PROGRAMA PRODESAL
2739	2739	23/09/2013	9907738	2.082.500	SOC. DE TRASNPORTE JR LTDA.	76000416-2	F - 455		2152209003	ARRIENDO DE CAMION GRUA PLUMA DE 16 METROS DE ALTURA CON CANASTILLO ALZA HOMBRE Y BROCA SIN FIN PARA HOLLADURAS PARA SER USADO EN LA REPOSICION DE POSTES ELECTRICOS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
2738	2738	23/09/2013	129186203	32.113.240	F.H.A. LTDA	77877790-8	- 0		1140502004002	CANCELA SALDO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ILUMINACION COMPLEJO DEPORTIVO DE MAMINA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
2737	2737	23/09/2013	9907728	150.000	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	73753900-8	O - 2.591		2152211002	INSCRIPCION EN TERCERA JORNADA CAPACITACION PARA FUNCIONARIO DE LOS JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE CHILE
2736	2736	23/09/2013	9907726	500.000	MUÑOZ CISTERNAS CARMEN ESTER	9916782-3	- 0		2152401007	APORTE ECONOMICO PARA GASTOS PARA DEPORTISTA QUE PARTICIPA EN CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO MASTER EN BRASIL
2735	2735	23/09/2013	9907725	100.000	FARIAS GAMELIF ORLANDO	4331871-3		O - 37.638	2152401007	AYUDA SOCIAL PARA PAGO DE ARRIENDO
2734	2734	23/09/2013	9907722	264.050	IDA LOZANO SANCHEZ	5518194-2	- 0		2152401007	CLUB ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA LA TIRANA
2733	2733	23/09/2013	9907723	264.050	URRA PACHECO ANA LUISA	5669557-5	- 0		2152401007	APORTE A CENTRO DE ADULTO MAYOR DE LA TIRANA
2732	2732	23/09/2013	4429740	13.060.291	RECREACIONES COM. BAJO MOLLE LTDA.	77383970-0	F - 705		1140502004004	CANCELA FATURA Nº 705 DE FECHA 21/08/2013, POR LA CANCELACION DEL 2DO. ESTADO DE PAGO POR LA OBRA DENOMINADA "NORMALIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO ESCUELA BASICA F-97, COMUNA DE POZO ALMONTE
2731	2731		NULO		NULO					NULO
2730	2730	17/09/2013	9907720	35.960	SAN MARTIN DIAZ PEDRO JOSE	7479378-9	- 0		2152103004003	CANCELA HORAS EXTRAS CORRESPONDIENE AL MES DE JULIO 2013
2729	2729	16/09/2013	129215749	65.478	ADASME OSSANDON PRISCILLA CAROL	16240537-3			2141302	RETENCION JUDICIAL
2728	2728	16/09/2013	9907727	40.000	PALMA BUSTOS MARIA	7756960-K			2141302	RETENCION JUDICIAL
2727	2727	16/09/2013	9907733	171.992	CAMILO CORTES CATERIN VANESSA	12419179-3			2141301	RETENION JUDICIAL
2726	2726	16/09/2013	9907760	356.841	URREA AGUILERA ELIAN	11840618-4			2141301	RETENCION JUDICIAL
2725	2725	16/09/2013	129215748	278.927	ARAYA JATAMAYA GIANNA	12937691-0			2141301	RETENCION JUDICIAL
2724	2724	16/09/2013	8992210	2.300.000	RAMIREZ PEREIRA PASCUAL ENRIQUE	7862635-6	B - 52		2152208011	ACTUACION MUSICAL "PASCUAL Y SU ALEGRIA" EN LA ACTIVIDADES MUNICPALES DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013 EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
2723	2723	16/09/2013	9907704	1.640.000	MOLINA VERDEJO VERONICA ANDREA	11816432-6	- 0		2152104004010	Aguinaldo fiestas patrias programa generacion empleo.
2722	2722	16/09/2013	9788086	540.000	CAMILO MARCHANT OLAYA PATRICIA	12161418-9			1140372022	FONDO A RENDIR DESTINADO A GASTOS DE INSUMOS DE OFICINA DE ALCALDIA Y OTROS
2721	2721	16/09/2013	9788087	600.000	UGRINOVIC VALDERRAMA HUMBERTO ANDRES	14577526-4			1140394	FONDO A RENDIR DESTINADO A CUBRIR GASTOS DE FESTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2013 Y OTROS
2720	2720	16/09/2013	9907705 al 9907706	1.980.052	DIAZ GONZALEZ ROSA Y OTROS	14104807-4	- 0		2152104004007	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE BOLIVIA (SANTA CRUZ) PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN LA EXPO CRUZ 2013
2719	2719	16/09/2013	129187890	339.150	IMPRENTA Y COMERCIALIZADORA RENE FUENZALIDA VALENZUELA E.I.R	76222795-9	F - 229		2152204001	ADQUISICION DE TALONARIOS DE INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSITO Y CARATULAS JUZGADO
2718	2718	16/09/2013	9788084	250.000	IDA LOZANO SANCHEZ	5518194-2	- 0		2152401007	CANCELA AYUDA SOCIAL A LA SRA. IDA LOZANO SANCHEZ,
2717	2717	16/09/2013	9788085	250.000	URRA PACHECO ANA LUISA	5669557-5	- 0		2152401007	CANCELA AYUDA SOCIAL, SRA. ANA URRA PACHECO/
2716	2716		NULO		NULO					NULO
2715	2715	16/09/2013	9788099	600.000	GARCIA LOPEZ PAOLA DEL CARMEN	14107536-5			1140322	FONDO A RENDIR
2714	2714	16/09/2013	9788100	600.000	RAMAYO DELGADO ISABEL DEL CARMEN	12441087-8			1140338	FONDO A RENDIR
2713	2713	16/09/2013	9907707	915.472	ROJAS ROJAS ALVARO RODRIGO Y OTROS	12438617-9		R - 3.057	2152101004006	PAGO DE VIATIVO A COQUIMBO A PARTICIPAR A LA PAMPILLA
2712	2712	16/09/2013	9788094	14.519.100	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A.	96541870-9	B - 17.614.099		2152205001002	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO POZO ALMONTE
2711	2711	16/09/2013	1795174	321.908	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8			2152103004001	REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO 2013
2710	2710	13/09/2013	9788098	720.000	OLMOS MEDINA DANIEL ANDRES	10449438-2	F - 213		2152209003	SE CANCELA FACTURA NRO. 213, POR EL MONTO DE $720.000.- POR SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS Y JARDINES INFANTILES DE LA LOCALIDAD COLONIA DE PINTADOS, POR UN PERIODO DE 5 MESES.
2709	2709	13/09/2013	9788074	3.998.400	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	6931475-9	F - 1.252		2152206002	SE CANCELA FACTURA NRO. 1252 POR EL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHILOS I.M.P.A. MAS REPARACION DE DOS CILINDROS CARGADOR FRONTAL. POR LA SUMA DE $3.998.400.-
2708	2708	13/09/2013	9788075	833981	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	61002000-3	- 0		2152604001	CANCELA MULTAS DE TRANSITO RMNP, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MAYO 2013.
2707	2707	13/09/2013	4429738	37.991.370	CONSTR.ASESORIAS E INVER.MONSERRAT S.A.	99530930-0	F - 742		1140502004003	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 742/ POR $ 37.991.370/ CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO SALA DE EVENTOS EDDY SOTO BENAVIDES, COMUNA DE POZO ALMONTE".
2706	2706	12/09/2013	0	120.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	- 0		2152103001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS personal de honorario zuma alzada
2705	2705	12/09/2013	9788059	2.380.000	TRANSPORTES ALLENDES LTDA	76236801-3	F - 62		2152209003	ARRRIENDO DE VEHICULO DESDE EL 20 DE MARZO AL 13 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PRA EL APOYO DE LA IMPA
2704	2704		NULO		NULO					NULO
2703	2703	12/09/2013	9907739	367.741	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	84295700-1	- 0		2152207001	SERVICIO DE PUBLICACION DAVISO DE REMATE DE ALCOHOLES, DURANTE LOS DIAS LUNE 10, MARTES 11 Y MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2013
2702	2702	12/09/2013	9788080	130.198	GALVEZ GALVEZ GRACIELA	17094643-K		D - 598	2152104004001	SERVICIOS DE COORDINADORA PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR DESDE EL 24 AL 30 DE JUNIO 2013
2701	2701	12/09/2013	9788076	199.998	YOVANOVICH CAÑEZQUE PAZ RENATE	17359870-K		D - 598	2152104004001	SERVICIO COMO ENCARGADA LABORAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 22 AL 31 DE JULIO 2013
2700	2700	12/09/2013	9907719	719.110	ING. Y CONSTRUCCION RICARDO LT	89912300-K	F - 528.157		2152204009	ADQUISION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIDECO
2699	2699	12/09/2013	128967551	1.160.050	IQUIQUE IMPORT EXPORT LTDA.	76327710-0	F - 394		2152208005	SEFVICO DE EMERGENCIA SEMAFOROS CAMBIO DE CUENTA REGRESIVA
2698	2698	12/09/2013	9907717	168.742	GARCIA TRIGO NELSON MARCIAL	9537559-6	O - 37.601		2152201001	ADQUISICION DE DULCES VARIOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA IMPA
2697	2697	12/09/2013	9788073	5.275.754	DELGADO CAMPILLAY BELISARIO	8872369-4	F - 565		2152208001001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICION FINAL AVANZADA ADUANA SECTOR DE QUILLAGUA Y FUERTE BAQUEDANO, COMUNA DE POZO ALMONTE
2696	2696	12/09/2013	9907716	200.000	ESTAY CORTES JOHN ALEXIS	9871261-5	- 0		2152401007	APORTE A BANDA ESCOLAR ACADEMIA POZO ALMONTE
2695	2695	12/09/2013	9594661	163.566	BUSTOS FARIAS CARLOS ALBERTO	10109692-0		R - 2.711	2152101004006	CNCELA VIATICOS FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2013
2694	2694	12/09/2013	9788066	227.700	CASTRO QUISPE JORGE WALDO	15686507-9	- 0		2152208007	PASAJES IQQ-POZO ALMONTE Y VICEVERSA PARA FUNCIONARIOS Y AYUDAS SOCIALES SEGUN CONVENIO
2693	2693	12/09/2013	9788091 al 9788093 - t 1720	260.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	B - 0		2152208999003	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS PERSONAL RADIO Y TELEVISION
2692	2692	12/09/2013	9788096 al 9788097 - t 1720	400.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	B - 0		2152208999002	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS PERSONAL ADMINISTRATIVOS IMPA
2691	2691	12/09/2013	t 1720	59.800	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	- 0		2153101002001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS PERSONAL PROGRAMAS SECPLAC
2690	2690	12/09/2013	9788095 - t 1720	80.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	B - 0		2152104004008	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS PERSONAL PROGRAMAS IMPA
2689	2689	16/09/2013	9909711 al 9907712 - 9907714 al 9907715	80.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	b - 81		2152104004008	AGUINALDO FIESTA PATRIAS 2013
2688	2688	12/09/2013	t 1720	60.000	GONZALEZ TRIVIÑO ANGELICA CECILIA	16101286-6	B - 0		2152104004008	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS PERSONAL ADMINISTRATIVO IMPA
2687	2687	12/09/2013	t 1720	98.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	B - 0		2152104004002	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS COMUNITARIOS EN LA IMPA
2686	2686	12/09/2013	9788052	20.685.062	CORMUDESPA	71497400-9			2140905	TRASPASO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS
2685	2685	12/09/2013	9788078 al 9788079 - 9788081 al 9788082	99.868	CAMILO CORTES JUDITH Y OTROS	15003549-K		R - 2.880	2152101004005	PAGO DE HORAS EXTRAS PENDIENTES LA TIRANA 2013
2684	2684	12/09/2013	t 1720	140.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	B - 0		2152104004007	PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS COMUNITARIOS EN ACTIVIDADES 2013
2683	2683	12/09/2013	0	200.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	B - 0		2152104004001	PAGO DE AGUINALDO FIESTA PATRIAS 2013
2682	2682	11/09/2013	9788088 al 9788090 - t 1720	480.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	- 0		2153102004014	PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS
2681	2681	11/09/2013	0	28.426.942	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8			2152103004001	REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE SEPTIEMBRE
2680	2680	11/09/2013	9709862	20861508	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8			2152102001001	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE
2679	2679	11/09/2013	9788051	54439459	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8			2152101001001	REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA MES DE SEPTIEMBRE
2678	2678	11/09/2013	9709842	200.000	PADILLA PORTALES RICARDO	10572564-7	B - 269		2152208011	SERVICIO DE TEATRO DE CALLE SEMANA DE LA JUVENTUD
2677	2677	11/09/2013	1796798	3.808.000	ITALSOCCER SOCIEDAD E INVERSIONAS VERA ARAVENA LTDA.	76133849-8	F - 27		2152204010	CANCELA EL 50 % POR ADQUISICION DE 20 TONELADAS DE CAUCHO, PARA LA MANTENCION DE LA CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL
2676	2676	11/09/2013	8992208	22.500.000	COMERCIALIZADORA F Y M LTDA.	76084861-1	F - 551		2152208999010	3ER ESTADO DE PAGO SERVICO DE INSTALACION PROVISORIA Y COMPLEMENTARIAS FERIA FESTIVIDDAD RELIGIOSA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE
2675	2675	11/09/2013	8992209	22.500.000	COMERCIALIZADORA F Y M LTDA.	76084861-1	F - 550		2152208999010	ESTADO DE PAGO Nº 2, SERVICOS DE INSTALACION PROVISORIA Y COMPLEMENTARIAS FERIA FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE
2674	2674	11/09/2013	9709834 al 9709835	550.816	UGRINOVIC VALDERRAMA HUMBERTO ANDRES Y OTROS	14577526-4		R - 3.025	2152101004007	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TACNA-PERU CON EL FIN DE COTIZAR Y ADQUIRIR INSUMOS Y OTROS, POR EL INICIO DE LA COMPAÑA CONTRA LA BASURA EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
2673	2673	11/09/2013	1788235	240.000	ILAJA VALDIVIA BERNARDO SEBASTIAN	16055145-3		D - 533	2152104004008	SERVICIO DE MONITOR DE CORO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
2672	2672	10/09/2013	2548829	106.200	SOCIEDAD BOSSO Y HERRERA LIMITADA	78503480-5	- 0		1140502002	02 INSCRIPCIONES A SEMINARIO CAPACITACION DE COMPETENCIAS PARENTALES EN SANTIAGO
2671	2671	10/09/2013	1797003	750.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	R - 0		2153102004014	OBL. PAGO DE VIATICOS CONTRATACION DIRECTA
2670	2670	10/09/2013	t 1720	68.544	GARCIA TRIGO NELSON MARCIAL	9537559-6	F - 69		2152201001	ADQUISION DE DULCES VARIOS PARA REUNIONES
2669	2669	11/09/2013	128135903	198.135	SEGOVIA QUEL0PANA MARIA	3110289-8	F - 95		2152207003	SERVICIO DE EMPASTES DE DECRETOS DE PAGO MES DE JUNIO E INGRESOS MES DE MAYO 2013
2668	2668	11/09/2013	128135904	139.230	SEGOVIA QUEL0PANA MARIA	3110289-8	F - 96		2152207003	SERVICIO DE EMPASTES DE DECRETOS DE PAGO MES DE MAYO 2013
2667	2667	10/09/2013	9788070	91.800	FIGUEROA ESCUDERO PALOMA	16812893-2	B - 15		2152208999008	PRESTACION DE SERVICIO EN LA RECAUDACION DE DINEROS APORTES DE PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS N°23 LLAMADO PUEBLO DE LA TIRANA, COMUNA POZO ALMONTE
2666	2666	10/09/2013	9788071	91.800	MUNDACA RODRIGUEZ OMAR IGNACIO	16450974-5	B - 7		2152208999008	PRESTACION DE SERVICIO EN LA RECAUDACION DE DINEROS APORTES DE PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS N°23 LLAMADO PUEBLO DE LA TIRANA, COMUNA POZO ALMONTE
2665	2665	10/09/2013	9788068	102.247	CARLOS GARCIA JEANNETTE TERESA	11505214-4	- 0		2152208999008	SERVICIOS ADMINISTRATIVO EN PROGRAMA PUENTE E INGRESO ETICO FAMILIAR
2664	2664	10/09/2013	9788067	102.247	CARLOS GARCIA JEANNETTE TERESA	11505214-4	- 0		2152208999008	LABORES ADMINISTRATIVAS EN EL PROGRAMA PUENTE
2663	2663	10/09/2013	9709833	2.510.000	BENAVIDES GATICA BENJAMIN ISAIAS	5474780-2	F - 1.888		2152208003	SERVICIO DE CORTE Y PODA DE ARBOLES EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA Y EN POZO ALMONTE Y RETIRO DE RAMAS
2662	2662	10/09/2013	9788058	11.779.910	SERVICIOS INDUS.Y ASESORIAS TECNICAS	77496440-1	F - 2.555		2152905999	ADQUISION DE GRUPO ELECTROGENO DESTINADO A DEPENDENCIAS MUNICPALES EN EL PUEBLO DE LA TIRANA
2661	2661	10/09/2013	9709825	2.592.677	CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO	8149127-5	F - 308		2152208001001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, DISPOSCION FINAL MAMIÑA Y PARCA, COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013
2660	2660	10/09/2013	t 1720	510.000	BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN	7886427-3	F - 1.884		2152208011	ARRIENDO DE CAMAS ELASTICAS Y JUEGOS PARA DIA DEL NIÑO EN POZO ALMONTE Y MAMIÑA
2659	2659	10/09/2013	9709827	606.705	CAMILO CORTES CATERIN VANESSA	12419179-3			1140330	ENTREGA FONDO FIJO, A SRTA. CATERIN CAMILO CORTES, POR CAJA CHICA (15 UTM), VALOR UTM SEPTIEMBRE $ 40.447
2658	2658	10/09/2013	9709828	80.797	ZUÑIGA MUÑOZ ESTEBAN ALEJANDRO	15526748-8		R - 2.900	2152101004007	CANCELA PAGO DE VIATICO AL EXTRANJERO TACNA-PERO ASISTIR REUNION CON PAISAJISTA DE LA MUNICIPALIDAD DE DICHA CIUDAD Y OTROS VARIOS
2657	2657	10/09/2013	127765700	96.956	MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO	12612598-4		R - 2.900	2152101004007	CANCELA PAGO DE VIATICO AL EXTRANJERO TACNA-PERO ASISTIR REUNION CON PAISAJISTA DE LA MUNICIPALIDAD DE DICHA CIUDAD Y OTROS VARIOS
2656	2656	10/09/2013	t 1720	30.000	TICUNA ESTICA YOHANNA ANGELUZ	15004855-9	B - 11		2152104004008	PAGO DIFERENCIA DE SUELDO MES DE JULIO
2655	2655	09/09/2013	128730292	2.932.930	LONZA HERMANOS LTDA.	77468830-7	- 0		2152204007	ADQUISIOCN DE 70 CONTENEDORES DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DESTINADOS A SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION DE BASURA TIRANA 2013
2654	2654	09/09/2013	129549914	138.421	PROVEEDORES INTEGRALES CHILE LTDA	76205213-K	- 0		2152204009	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES DESTINADOS A LAS DEPENDENCIAS DE ABASTECIMIENTO
2653	2653	09/09/2013	9788083	1.401.939	EMPRESA PERIODISTA AMERICA S.A	76694050-1	- 0		2152207001	SERVICIO PUBLICACION FIESTA DE LA TIRANA CANCELAR AL FACTORING EUROCAPITAL S.A.
2652	2652		NULO		NULO					NULO
2651	2651	09/09/2013	9709819	15.142.917	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60805000-0		- 0	2141101	CANCELA IMPUESTOS SEGUNDA CATEGORIA, IMPUESTO UNICO E IVA RETENIDO MES DE AGOSTO
2650	2650	09/09/2013	9709818	60.000	MARTEL SANDOVAL MARLET	11452474-3		O - 37.624	2152401007	AYUDA SOCIAL
2649	2649	09/09/2013	9709840	250.000	DIAZ CASTRO ALVARO	12596503-2		D - 664	2152104004008	SERVICIO DE MONITOR TALLER DE MURALISMO AGOSTO 2013
2648	2648	09/09/2013	9709820	100.000	MALUENDA COMPAN GLORIA	6849322-6	- 0		2152209001	ARRIENDO DE INMUEBLE MES DE AGOSTO
2647	2647	09/09/2013	9709839	333.200	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	6931475-9	F - 1.249		2152208999008	SERVICIO DE EXTRACCION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SANTA ANA DE POZO ALMONTE
2646	2646	09/09/2013	9709815	120.000	CONF.NAC.FF.MM.DE CHILE ASEMUC	70889300-5		O - 37.625	2152211002	2 INSCRIPCION A SEMINARIO DE CAPACITACION DICTADO POR LA CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICPALES DE CHILE, ASEMUCH
2645	2645	09/09/2013	9709821 al 9709824 - t 1720	1.723.420	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8		- 0	2152104004001	PAGO DE HORAS EXTRAS MES JUNIO 2013 PERSONAL PROGRAMAS
2644	2644	09/09/2013	9788064	880.000	SCIARAFFIA VEGA CANIO ANTONIO	11466824-9		- 0	2152208011	OBL. BOLT. 447 SHOW INFANTIL CELEBRACION DIA DEL NIÑO
2643	2643		NULO		NULO					NULO
2642	2642	09/09/2013	0	1.278.167	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8		R - 0	2152101004006	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE PLANTA
2641	2641	09/09/2013	0	1.261.292	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8		R - 0	2152102004006	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE CONTRATA
2640	2640	06/09/2013	0	460.861	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8		- 0	2152208999003	PAGO E HORAS EXTRAS PERSONAL RADIO Y TELEVISION
2639	2639	06/09/2013	0	860.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8		R - 0	2152103004003	PAGO DE VIATICOS CODIGO DEL TRABAJO
2638	2638	06/09/2013	9907752	126.000	FIGUEROA ESCUDERO PALOMA	16812893-2		D - 437	2152104004001	SERV. ESTRATIFICACION MES JUNIO 2013
2637	2637	06/09/2013	1782453	100.000	SOTO CAMPUSANO EDDY PATRICIO	15684838-7			1140372050	FONDO A RENDIR POR CONCEPTO DE MOVILIZACION Y OTROS POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LOS ANDES
2636	2636	06/09/2013	127543534	398.200	SOTO CAMPUSANO EDDY PATRICIO Y OTROS	15684838-7		R - 2.970	2152102004006	cometido de servicio a la ciudad de los andes con la finalidad de participar en seminario de capaciotacion denominado "modernizacion o reforma de he ahi el dilema, dictado por la confederacion nacional de funcionarios munipales de chile asemuch
2635	2635	06/09/2013	9788053 - t 1720	73.465	ALAVE MAITA AUGUSTO Y OTROS	13414380-0		R - 2.803	2152104004002	ASISTIR A LA CIUDAD DE ARICA CON LAS ARTESANAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CON EL FIN DE CONOCER EN VRIOS AMBITOS DEL POBLADO ARTESANAL
2634	2634	06/09/2013	t 1720	187.500	ARAYA DUBO PEDRO AUGUSTO	7880820-9		D - 534	2152104004002	PRESTACION DE SERV. ENTREGA INFORMACION TURISTICA AGOSTO 2013
2633	2633	06/09/2013	9709836	100.000	SOLIS ZEPEDA RODRIGO IVAN	15679703-0	- 0		2152208999008	PRESENTACION FOLKLORICA EN SANTIAGO
2632	2632	06/09/2013	t 1720	126.316	SALINAS SANHUEZA RENE ENRIQUE	12612630-1	B - 25		2152208999002	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE MAYO
2631	2631	06/09/2013	129115970	583.433	MINERO Y COMPAÑIA LTDA	77231540-6	f - 17.079		2152204012	COMPRA DE MATERIALES VARIOS E INSUMOS ELECTRICOS
2630	2630	06/09/2013	9709813	400.000	RAMAYO DELGADO ISABEL DEL CARMEN	12441087-8			1140338	FONDO A RENDIR PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS PARA RAMADAS 2013
2629	2629		NULO		NULO					NULO
2628	2628	06/09/2013	9907718	393.896	LONZA HERMANOS LTDA.	77468830-7	F - 495.079		2152206001	ADQUISICION DE 6 TINETAS DE PINTURAS, DESTINADAS A MEJORAMIENTO DE RETEN DE CARABINEROS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA
2627	2627		NULO		NULO					NULO
2626	2626		NULO		NULO					NULO
2625	2625	06/09/2013	9709809	2.100.000	ARANCIBIA ROSEMBERG VICTOR	6068448-0	F - 471		2152208001002	SERVICIO DE FUMIGACION Y RATIZACION DEL VERTEDERO MUNICPAL Y LAS DEPENDENCIAS DEL PATIO DE VEHICULOS DE LA IMPA
2624	2624	06/09/2013	9709808	199.144	CASTRO CARLO MARINA GUILLERMINA	10202544-K		R - 2.949	2152101004006	COMETIDO A LA CIUDAD DELOS ANDES A PARTICIPAR EN SEMINARIO DE CAPACITACION MODERNIZACION O REFORMA MUNICIPAL
2623	2623	06/09/2013	127480893	60.000	CASTRO CARLO MARINA GUILLERMINA	10202544-K			1140391	FONDO A RENDIR PARA MOVILZACION SEMINARIO EN LA CIUDAD DE LOS ANDES
2622	2622	06/09/2013	127479448	5.897.173	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	69265990-2	- 0		2152403080001	PAGO DE CUOTAS ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013
2621	2621	05/09/2013	9709816	100.000	CAQUEO CAQUEO GABRIELA DEL CARMEN	10433025-8	B - 13		2152208999008	PRESENTACION FOLKLORICA EN SANTIAGO
2620	2620	05/09/2013	9709838	1.838.550	DELGADO OLATE BELKIS ROMINA	18006456-7	F - 13		2152208999006	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS DE TRANSITO PARA FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2013
2619	2619	05/09/2013	9991123	235.609	GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO.	5310454-1	F - 7.581		2152207999001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEPTOS. DE SECPLAC Y DIDECO
2618	2618	05/09/2013	128969506	400.000	SERVICIOS INDUS.Y ASESORIAS TECNICAS	77496440-1	F - 2.556		2152209999	ARRIENDO DE GRUPO ELECTROGENO, DESTINADO A HOSPITAL DE CAMPAÑA TIRANA 2013
2617	2617	05/09/2013	9788063	386.750	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	52002890-0	F - 7.668		2152207002	ADQUISICION DE 50 TALONARIOS DE TAXI COLECTIVOS
2616	2616	05/09/2013	9788062	394.485	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	52002890-0	F - 7.637		2152207002	ADQUISICON DE 1.500 CARATULAS PARA EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE POZO ALMONTE
2615	2615	05/09/2013	9709841	118.524	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	52002890-0	F - 7.543		2152204001	ADQUISCION DE BLOCK DE LIQUIDACIONES DE SUELDO
2614	2614	11/09/2013	9907763	113.050	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	52002890-0	F - 7.521		2152207002	ADQUISICION DE 10 BLOCK DE ORDENES DE COMPRA DESTINADAS AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO.
2613	2613	05/09/2013	129187311	1.087.546	LONZA HERMANOS LTDA.	77468830-7	F - 495.067		2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A HABITACION DE CASA UTILIZADA POR EL SERVICIO DE SALUD, DURANTE FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2013.-
2612	2612	05/09/2013	128730239	3.773.590	LONZA HERMANOS LTDA.	77468830-7	F - 492.852		2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, DESTINADOS A REPARACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES LA TIRANA Y CAMPING DE BAILES RELIGIOSOS A TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE
2611	2611		NULO		NULO					NULO
2610	2610	05/09/2013	9907624	393.100	JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO	13009674-3	F - 18.681		2152401005	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS A CARABINEROS DE CHILE, CON EL FIN DE REALIZAR UN BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DURANTE LA REALIZACION DE FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2013.
2609	2609	05/09/2013	9709814	80.000	ZAPATA PRADENAS PATRICIA	8355208-5	B - 61		2152208001002	SERVICIO DE . LAVADO DE ALFOMBRAS
2608	2608	05/09/2013	9907670	1.498.989	CONSTRUCTORA SALAZAR Y CIA S.A.	76927310-7	F - 194		2153407004	MEJORAMIENTO AUDITORIO CENTRO DE ARTES ESCENICAS Y CULTURALES DE POZO ALMONTE
2607	2607	05/09/2013	9709801 al 9709802	287.460	UGRINOVIC VALDERRAMA HUMBERTO ANDRES Y OTROS	14577526-4		R - 0	2152101004006	PAGO DE VIATICOS
2606	2606	05/09/2013	127479686	952.000	POVEDA PEMPELFORT GIOVANA ANDREA	15266063-4	- 0		2152209003	SERVICIO DE ARREINDO DE VAHICULO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE LA IMPA DE POZO ALMONTE DESTINADO A DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA COMUNA
2605	2605	05/09/2013	9709804	353.000	AGUIRRE LAZO DAVID PATRICIO	14105971-8	- 0		2152209003	SERVICIO DE TRASLADO DE ADULTOS MAYORES DESDE LA LOCALIDAD DE PARCA A LA TIRANA Y RETORNO A MAMIÑA Y PARCA
2604	2604	05/09/2013	127392839	2.000.000	GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO	12773728-2	F - 42		2152209003	TRASLADO DE PACIENTES CON DIALISIS DESDE LA HUAYCA, TIRANA, POZO ALMONTE, HACIA LOS DISTINTOS CENTROS DE DIALISIS DE LA CIUDAD DE IQUIQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2013
2603	2603	05/09/2013	127391647	85.680	SEGOVIA QUEL0PANA MARIA	3110289-8	F - 93		2152207003	SERVICIO DE EMPASTE DE CUENTAS PUBLICAS Y ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCION
2602	2602	05/09/2013	0	240.000	CABAÑA ARAYA CRISTOBAL ANDRES Y OTROS	15672494-7			1140365	FONDO A RENDIR A LOS SEÑORES CONCEJALES PARA CUBRIR GASTOS POR TRASADO A LA CIUDAD DE LA SERENA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL 5TO. CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES DE ASOCIACION CHILENADE MUNICIPALIDADES
2601	2601	05/09/2013	9719894	50.477.895	CORMUDESPA	71497400-9			2140905	TRASPASO BONO ART. 29 Y 30 LEY 20.313
2600	2600	05/09/2013	t 1720	150.000	CASTRO AHUMADA JUAN RUBEN	2758705-4		D - 547	2152208999002	SERVICOS ADMINISTRATIVOS EN ASOCIACION MUNICIPIOS RURALES AGOSTO 2013
2599	2599	05/09/2013	t 1720	150.000	HERRERA AROS LUIS ARISTIDES	4046228-7		D - 552	2152208999003	SERVICIO DE PARRILLA RADIAL MES AGOSTO 2013
2598	2598	05/09/2013	9719893	600.000	SALAZAR PINCHEIRA MAURICIO	10783656-K		D - 568	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN SECRETARIA MUNICIPAL MES AGOSTO 2013
2597	2597	05/09/2013	9719892	315.000	CASTRO ALDAY PABLO	16592640-4		D - 659	2152104004008	SERVICIO DE MONITOR DE CREACION MUSICAL AGOSTO 2013
2596	2596	05/09/2013	9719883	6.067.900	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60805000-0		- 0	2152403090001	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL
2595	2595	05/09/2013	9719881	505.000	BUSTOS ARENAS CINTIA VANESSA	15619267-8		D - 650	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO ADMINITRATIVO EN DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2013
2594	2594		NULO		NULO					NULO
2593	2593	05/09/2013	0	1.161.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	- 0		2152208999002, 2153101002001	PAGO DE VIATICOS PERSONAL HONORARIOS
2592	2592	04/09/2013	9719886 al 9719891	1.608.681	CABAÑA ARAYA CRISTOBAL ANDRES Y OTROS	15672494-7		R - 2.953	2152101004006	CANCELA VIATICOS A LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE, QUIENES ASISTIRAN A 5TO. CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES DE LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES.
2591	2591	04/09/2013	9719876	1.080.000	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	69265990-2		O - 2.591	2152211002	OBL. FACT. 2591-592-SE13 ADQ. INSCRIPCIONES PARA CONSEJALES
2590	2590	04/09/2013	9719884	1.900.000	CALIZAYA ARANIBAR EDITH FRESIA	13210763-7	- 0		2152212003	ADQUISICION DE COCTEL PAR 200 PERSONAS, DESTINADS A AUTORIDADES QUE PARTICIPARON EN CEREMONIA DEL DIA 16 DE JULIO
2589	2589	04/09/2013	129187738	1.114.856	LONZA HERMANOS LTDA.	77468830-7	F - 495.146		2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADOS A MEJORAMIENTO DE TORRE BASE PARA ESTANQUE DE ACUMULACION DE AGUA UBICADO EN CAMPING DE BAILES RELIGIOSOS A UTILIZAR DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2013.-
2588	2588	04/09/2013	t 1720	845.286	LONZA HERMANOS LTDA.	77468830-7	F - 495.071		2153102004014	ADQUISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE
2587	2587	04/09/2013	9719880	80.000	OLATE PALMA MONICA MAGDALENA	13866585-2	B - 13		2152208001001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN CALLE COMERCIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013
2586	2586	04/09/2013	9719879	6.128.500	ARANCIBIA ROSEMBERG VICTOR	6068448-0	F - 469		2152208001002	SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICPALES MES DE AGOSTO
2585	2585	04/09/2013	9788054	41.650	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	11090479-7	F - 25		2152201001	ADQUISION DE EMPANADAS DE PINO PARA ACTIVIDAD DE TERMINO DE CMPEONATO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
2584	2584	04/09/2013	9788055	71.400	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	11090479-7	- 0		2152201001	ADQUISICION DE 2 TORTAS GRANDES ENTREGADAS COMO DONACION
2583	2583	04/09/2013	9709807	575.000	FERNANDEZ VELIZ RENE	7766294-4	- 0		2152201001	ADQUISICION DE PALOMITAS DE MAIZ, CELEBRACION DIA DEL NIÑO
2582	2582		NULO		NULO					NULO
2581	2581	04/09/2013	9719885	1.620.000	VILMA ROJAS PATIÑO	9749852-0	B - 30		2153102004005	ESTADO DE PAGO Nº 1 EN ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA DE OBRA CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE
2580	2580	04/09/2013	t 1720	115.200	CISTERNAS CORNEJO GLADYS	3792421-0	- 0		2152208002	ADQUISICION DE 02 PASAJES AEREOS IQQ-ANTOFAGASTA PARA FUNCIONARIOS OFICINA OPD QUE ASISTEN A CAPACITACION
2579	2579		NULO		NULO					NULO
2578	2578		BLANCO		BLANCO					BLANCO
2577	2577	04/09/2013	9719853	9.000.000	CACERES BACIAN ISABEL JACQUELINE	10214448-1	- 0		2152401004	ENTREGA APORTE A BIENESTAR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.
2576	2576	03/09/2013	9709803	100.000	BELTRAND ARANDA CRISTIAN	14352729-8	- 0		2152208999008	SERVICIO DE ANIMACION EVENTO DE FIESTAS PATRIAS EN JARDIN INFANTIL DE POZO ALMONTE
2575	2575	03/09/2013	9709837	100.000	BELTRAND ARANDA CRISTIAN	14352729-8	- 0		2152208999008	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESQUINAZO EN CONJUNTO FOLKLORICO PARA LA COMUNIDAD DE POZO ALMONTE
2574	2574	03/09/2013	127392167	3.656.000	ANDIGRAF S.A.	96582200-3	- 0		2152204009	ADQUISICION DE TINATAS PARA STOCK DE BODEGA
2573	2573	03/09/2013	9719852	160.000	ANDIGRAF S.A.	96582200-3			1140502005	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA DE OFICINA SENDA-PREVIENE
2572	2572	03/09/2013	9719875	117.798	ANDIGRAF S.A.	96582200-3	F - 59.492		2152204009	OBL. FACT. 59492 ADQ. TINTAS STOCK BODEGA
2571	2571	03/09/2013	128466374	1.998.885	PETRINOVIC Y CIA LTDA.	79534260-5	F - 32.873		2152206006	CANCELA DEUDA CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE GABINETE PSICOTECNICO MES DE ENERO DEL 2012, JUNIO Y JULIO 2013 Y A LA MANTENCION GENERAL A EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO PERIODO OCTUBRE 2010 Y FEBRERO 2012
2570	2570	03/09/2013	9719877	365.235	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE EIRL	76058391-K	F - 11.521		2152204010	ADQUISICON DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CONFECCION DE ESTANTE PATIO 2 ELECTRICOS
2569	2569	03/09/2013	9709806	7.358.663	FABRICA MOISES	76449380-K	F - 82.648		2152202002	ADQUISICON DE VESTIMENTA DE TERRENO PARA FUNCIONARIOS MUNICPALES QUE PRESTARAN SERVICIOS DURANTE FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2013
2568	2568	03/09/2013	128969939	5.256.795	CAJIAO PIZARRO OSCAR ANTONIO	9379674-8	F - 63		2152206001	OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMARINES Y ACCESO PISCINA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE
2567	2567	03/09/2013	9719874	6.356.080	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL	76969190-1	F - 90		2152206007	SERVICIOS DE MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES, SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES ADM. Y OPERACION DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA IMPA MES DE AGOSTO
2566	2566	03/09/2013	9719873	565.250	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	6931475-9	F - 1.251		2152206006	SERVICIO DE MANTENCION DE PLANTA ELEVADORA DE VILLA 2000 Y VILLA MILENIUM DE POZO ALMONTE POR UN PERIODO DE 6 MESES
2565	2565	03/09/2013	9719872	583.000	HIDALGO CHAVEZ JORGE FABIAN	9116559-7	F - 286		2152208001001	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLE Y PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICION FINAL EN JUATACONDO , COMUNA DE POZO ALMONTE
2564	2564	03/09/2013	9719871	6.111.964	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	6931475-9	F - 1.250		2152208001001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICION FINAL EN LA TIRANA Y LA HUAYCA, COMUNA DE POZO ALMONTE
2563	2563	03/09/2013	9719867	400.000	EMPRESA CORREOS DE CHILE	60503000-9	- 0		2152212999001	ADQUISICON DE ESTAMPILLAS PARA EL CORREO
2562	2562	03/09/2013	9719866	250.000	BARRIOS BARRIOS VALENTIN	19539247-1	- 0		2152401007	APORTE CULTURAL
2561	2561	03/09/2013	9719865	250.000	CAMPILLAY CORTES KATHERINE LISSET	16350652-1	- 0		2152401007	APORTE CULTURAL
2560	2560	03/09/2013	9719864	250.000	QUINTEROS ROBLES FELIPE IGNACIO	17800534-0	- 0		2152401007	APORTE CULTURAL
2559	2559	03/09/2013	9719863	250.000	SAPUNAR GONZALEZ BRANDON	19434700-6	- 0		2152401007	APORTE CULTURAL
2558	2558	03/09/2013	9719862	250.000	AGUILERA CONTRERAS DANIEL	17431755-0	- 0		2152401007	APORTE MUNICIPAL
2557	2557	03/09/2013	9719861	250.000	VILLAGRA JAIDA RICK WILLIAMS	17095262-6	- 0		2152401007	APORTE CULTURAL
2556	2556	03/09/2013	9719860	250.000	HENRIQUEZ PEREZ ADONAY ANDRES	15003491-4	- 0		2152401007	APORTE CULTURAL
2555	2555	03/09/2013	9719859	250.000	PRIETO ALVAREZ GERMAN	15686462-5	- 0		2152401007	APORTE CULTURAL
2554	2554	03/09/2013	9719858	250.000	CASTRO ALDAY PABLO	16592640-4	- 0		2152401007	APORTE CULTURAL
2553	2553	03/09/2013	9719857	250.000	CASTRO ALDAY JORGE ANDRES	15396949-3	- 0		2152401007	APORTE CULTURAL
2552	2552	03/09/2013	9719856	250.000	SANDOVAL GERALDO ANGELO	18868874-8	- 0		2152401007	APORTE CULTURAL
2551	2551	03/09/2013	9719855	250.000	GONZALEZ LEIVA FERNANDO	19146941-0	- 0		2152401007	APORTE CULTURAL
2550	2550	03/09/2013	0	15.188.436	SERVICIO DE ADMINISTRCION PREVISIONAL SA - PREVIRED	96929390-0	- 0		2153102004014	PAGOS PREVISIONALES PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO, GENERACION DE EMPLEO
2549	2549	03/09/2013	9719827	568.820	IQUIQUE IMPORT EXPORT LTDA.	76327710-0	F - 389		2152206999003	SERVICIO DE MANTENCION EVENTUAL SEMAFOROS
2548	2548	03/09/2013	9719826	315.000	PRIETO ALVAREZ GERMAN	15686462-5		d - 562	2152104004008	MONITOR TALLER CREACION MUSICAL Y PRODUCCION MUSICAL
2547	2547	03/09/2013	9719825	570.000	SOLIS ZEPEDA RODRIGO IVAN	15679703-0		D - 524	2152104004008	SERVICIO DE MONITOR TALLER FOLCKLOR MES AGOSTO 2013
2546	2546	03/09/2013	9719824	570.000	CAQUEO CAQUEO GABRIELA DEL CARMEN	10433025-8		D - 481	2152104004008	SERVICIO DE MONITOR TALLER FOLCKLORICO AGOSTO 2013
2545	2545	03/09/2013	9719819	250.000	DIAZ CASTRO ALVARO	12596503-2		d - 567	2152104004008	SERVICIO DE MONITOR TALLER DE PINTURA
2544	2544	03/09/2013	9719823	97.700	PEREZ SAAVEDRA JOSE DEL CARMEN	10595029-2		- 0	2152301004	PAGO FINIQUITO PERSONAL CONTRATACION DIRECTA
2543	2543	03/09/2013	9719822	400.000	MARDONES PEÑALOZA IRMA	5067949-7		D - 439	2152209002	SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE MES AGOSTO 2013
2542	2542	03/09/2013	9719821	250.000	LOZANO VALDES VILMA DEL CARMEN	7308018-5		D - 434	2152209002	SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE MES AGOSTO 2013
2541	2541	03/09/2013	9719820	260.000	CARLOS MAMANI ROSA	4904695-2		D - 130	2152209002	SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE MES AGOSTO 2013
2540	2540	02/09/2013	9719817	350.000	PLAZA RIQUELME LUIS ROBERTO	7267735-8		D - 529	2152104004008	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR TALLER DE ESCUELA DE FUTBOL MES AGOSTO 2013
2539	2539	02/09/2013	9719811	250.000	MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO	12612598-4			1140372023	FONDO A RENDIR DESTINADO A ACTIVIDADES EN CONMEMORACIONE A FETIVIDDES DE FIESTAS PATRIAS
2538	2538	02/09/2013	9719828	302.949	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	- 0		2153102004014	cancela descuentos voluntarios correspondiente al mes de Agosto 2013
2537	2537	02/09/2013	0	300.000	MUENAS PARRA MARGARITA	15011215-K		D - 11	2152104004008	SERVICIO DE MONITORA DE BALLET MES AGOSTO 2013
2536	2536	02/09/2013	9719814 al 9719816	124175	BUSTOS ELIZONDO JUAN CARLOS Y OTROS	8489171-1	0		2152301004	PAGO DE FINIQUITOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS
2535	2535	02/09/2013	9719818	300.063	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	77700780-7	F - 4.505		2152906001	ADQUISICION DE IMPRESORAS DESTINADAS AL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE LA IMPA
2534	2534	02/09/2013	9719829	760.010	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	0		2153102004014	cancela descuento voluntarios, correspondiente al mes de agosto 2013
2533	2533	02/09/2013	9719813	100.000	LOPEZ VALDIVIA CLARIBEL	9288687-5	B - 1		2152201001	SERVICIO DE PREPARACION DE CHOCOLATE ACTIVIDAD MUNICIPAL
2532	2532	02/09/2013	9709805	167.200	DONOSO FREDES GLORIA	8427130-6	- 0		2152201001	ADQUISICION DE COLACIONES Y ALMUERZOS
2531	2531	02/09/2013	0	9.859.772	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8			2141001	cancela descuentos voluntarios, correspondiente al mes de Agosto 2013
2530	2530	02/09/2013	0	240.000	CAQUEO AGUIRRE RAUL JOSE	15010451-3		D - 574	2152104004008	SERVICIO DE MONITOR DE BASQUETBOL MES AGOSTO 2013
2529	2529	30/08/2013	9719810	1.618.400	ESTEBAN MOSCOSO EDUARDO	7707081-8	F - 496		2152201001	ADQUISICON DE COLACIONES DESTINADAS AL PERSONAL DEL SERVICIO DE AGUA FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2013
2528	2528	30/08/2013	9719809	1.725.500	OLGUIN MAMANI ADRIANA VICTORIA	8690542-6	F - 511		2152201001	ADQUISICION DE COLACION PERSONAL BARRERA Y ESTACIONAMIENTO FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA AÑO 2013
2527	2527	30/08/2013	9719808	1.142.400	OLGUIN MAMANI ADRIANA VICTORIA	8690542-6	F - 510		2152201001	SERV. PREPARACION ALMUERZOS PARA PERSONAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DIA 31 DE JULIO DEL 2013
2526	2526	30/08/2013	9719812	120.000	CARDENAS PARDO KATTIZA BRICEIDA	12348502-5		D - 475	2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN DIRECCION DE TRANSITO MES AGOSTO 2013
2525	2525	30/08/2013	0	780.000	DIAZ LILLO FABIAN ANDRES	15979004-5		d - 0	2152104004008	SERVICIO DE MONITOR DE PREPARACION FISICA AGOSTO 2013
2524	2524	30/08/2013	0	533.333	MOLINA FERNANDEZ ROSSANA	23604367-3			1140539	SERVICIOS DE SICOLOGA OPD, SE APLICA DESCUENTO SEGUN RESOLUCION 2015 DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO
2523	2523	30/08/2013	0	200.000	MOLINA FERNANDEZ ROSSANA	23604367-3		D - 0	2152104004008	SERV. MONITORA TALLER DE EMPRENDIMIENTO MES AGOSTO 2013
2522	2522	30/08/2013	9719807	65.488	REBOLLEDO MOLINA VICTOR ALEJANDRO	16756847-5		- 0	2153102004014	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2013
2521	2521	30/08/2013	9719854	129.445	CLIFF ROMERO JONNATHAN ANDRES	17860950-5		R - 2.815	2152208999003	PAGO DE HORAS EXTRAS MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 2013
2520	2520	30/08/2013	9719806	800.000	GARATE CASTRO PATRICIO EUSEBIO	10055128-4		D - 525	2153101002001	SERVICIO DE APOYO SECPLAC AGOSTO Y JULIO 2013
2519	2519	30/08/2013	0	216.000	EUNICES OSSANDON CARDENAS	17798803-0		D - 572	2152208999002	OBL. SERV ADM. EN OCFJ MES AGOSTO 2013
2518	2518	30/08/2013	0	300.000	CARTAGENA PEZOA VALESKA ALEJANDRA	15694101-8		D - 483	2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN JUZGADO POLICIA LOCAL AGOSTO 2013
2517	2517	30/08/2013	0	600.000	LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO	12419191-2		D - 535	2152104004002	SERVICIOS DE ENCARGADO OFICINA CULTURAL MES AGOSTO 2013
2516	2516	30/08/2013	9719980	90.250	ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A.	93635000-3		- 0	2152204001	ADQUISICION DE REPUESTOS DE ENGRAPADORAS DESTINADAS A ORNAMENTACION DE CALLE COMERCIO Y FRONTIS MUNICIPAL
2515	2515	30/08/2013	9719978	112.717.965	CORMUDESPA	71497400-9			2140905	REMESA PERCAPITA SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013
2514	2514	30/08/2013	9720000	400.000	BRAVO LAZO JUAN JESUS BERNABE	16408295-4		D - 541	2152208999003	SERVICIOS DE PARRILLA RADIAL CANAL MUNICIPAL MES AGOSTO 2013
2513	2513	30/08/2013	9719805	600.000	YOVANOVICH CAÑEZQUE PAZ RENATE	17359870-K		D - 598	2152104004001	ENCARGADA HABILITACION LABORAL OFICINA LA MUJER MES AGOSTO 2013
2512	2512	30/08/2013	9719804	411.000	NCS AMERICAN COPAR.CHILE LTDA	78093720-3		- 0	2152904	ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA DE SECPLAC
2511	2511	30/08/2013	9719999	495.000	DIAZ GONZALEZ ROSA	14104807-4		D - 0	2152104004007	SERVICIO DE DISEÑO Y PUBLICIDAD AGOSTO 2013
2510	2510	30/08/2013	9719998	400.000	MAMANI VILCA MARCELA RUTH	16593828-3		D - 0	2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO AGOSTO 2013
2509	2509	30/08/2013	9719997	266.666	GUACUCANO MAMANI EVA JACQUELINE	15004854-0		d - 0	2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN CONTABILIDAD MES AGOSTO 2013
2508	2508	30/08/2013	9719996	350.000	LOPEZ DE LA VEGA ESTEBAN	16056118-1		D - 0	2152104004002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN OFICINA DE LA CULTURA MES AGOSTO 2013
2507	2507	30/08/2013	0	240.000	MALDONADO DURAN FREDDY PEDRO	5889024-3		D - 0	2152104004008	SERVICIO DE TALLER NIVELACION MUJERES DE HOGAR AGOSTO 2013
2506	2506	30/08/2013	9719995	216.000	SILVA TOLOSA LILIANA	8889646-7		D - 582	2152208999002	SERVICIO ADMINISTRATIVO OFICINA DE CORREOS MES AGOSTO 2013
2505	2505	30/08/2013	9719994	240.000	MOSCOSO ESTEBAN MABELYN MARCELA	18164997-6		D - 0	2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LICENCIA DE CONDUCIR AGOSTO 2013
2504	2504	30/08/2013	9719993	192.000	TAPIA VALDIVIESO ALDA NANCY	7914778-8		D - 0	2152104004008	SERVICIO DE MONITORA TALLER DE TEJIDO AGOSTO 2013
2503	2503	30/08/2013	9719992	600.000	GONZALEZ SANCHEZ BARBARA ANDREA	18173151-6		D - 577	2152104004002	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN OFICINA TURISMO MES AGOSTO 2013
2502	2502	30/08/2013	9719991	400.000	PEREZ SAAVEDRA WILDA NATALIA	13357850-1		D - 478	2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN SECCION DE PERSONAL MES AGOSTO 2013
2501	2501	30/08/2013	9719990	550.000	CASTILLO CRUZ JAVIER	12436443-4	D - 0		2152208999003	SERVICIO PARRILLA RADIAL CANAL MUNICIPAL AGOSTO 2013
2500	2500	30/08/2013	9719989	270.000	VASQUEZ GALVEZ SOLANGE JACQUELINE	15106712-3	D - 0		2152104004001	SERV. ESTRATIFICACION SOCIAL MES AGOSTO 2013
2499	2499	30/08/2013	9719988	275.000	GUERRA SANCHEZ NAYARET	17374538-9	D - 0		2152208999003	SERVICIO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL MES AGOSTO 2013
2498	2498	29/08/2013	9719987	101.900	CHAVEZ PEREZ NERILDA REBECA Y OTROS	50407110-3	F - 2.426		2152204001	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
2497	2497		NULO		NULO					NULO
2496	2496		NULO		NULO					NULO
2495	2495	29/08/2013	9719973	600.000	CARRASCO SERRANO CAROL LILIANA	15598064-8		D - 560	2152104004002	SERVICIO PROFESIONAL FOMENTO PRODUCTIVO MES AGOSTO 2013
2494	2494	29/08/2013	9719938 AL 9719941 T 126876115 AL 126876121	6.708.121	BELTRAND ARANDA CRISTIAN Y OTROS	14352729-8		D - 557	2152104004001	SERVICIOS PROGRAMAS SOCIALES MES DE AGOSTO
2493	2493	29/08/2013	9719972	604.890	CARRIZO APABLAZA JENNIFFER ANDREA	15584310-1			1140372036	FONDO A RENDIR DESTINADOS A GASTOS EN DIDECO
2492	2492	29/08/2013	9719976 - 4429737 - 4429736	669.480	TAPIA MORFI LEONEL Y OTROS	15687166-4		D - 388	2152104004004	COORDINADOR COMUNAL PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS SENDA PREVIENE MES DE AGOSTO
2491	2491	29/08/2013	0	3.245.688	QUIÑONES ANTIVILO FRANCISCO JAVIER Y OTROS	13217209-9			1140562	APOYO TECNICO Y PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL
2490	2490	29/08/2013	9719977	260.000	ASTORGA BRAVO LEANDRO	12797876-K			2153102004014	PAGO DE VIATICOS
2489	2489	29/08/2013	9642893	483.912	CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO	8026071-7	- 0	R - 2.653	2152104003001	Dieta Concejal/Mario Callasaya Funes/Agosto
2488	2488	29/08/2013	9642892	154.506	CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO	8026071-7	- 0		2152101004006	CANCELA VIATICOS AL SR. MARIO CALLASAYA FUNES, CONCEJAL DE LA MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE, QUIEN ASISTIRA A REUNION EN LA CIUDAD DE ARICA, LOS DÍAS 29,30,31 DE AGOSTO Y 01 SEPTIEMBRE 2013.
2487	2487	29/08/2013	9719951	2.952.580	DAPONTE ANDIA GIARELLA PAZ Y OTROS	17431997-9		D - 576	2152104004001	OBL. SERV. EN OFICINA DISCAPACIDAD MES AGOSTO 2013 OBL. SERV. CONTABLE EN SENDA PREVIENE MES AGOSTO 2013 OBL. SERV. CORDINADORA MUJERES JEFAS DE HOGAR AGOST 2013
2486	2486	29/08/2013	0	1.472.000	ALAVE MAITA AUGUSTO Y OTROS	13414380-0		D - 579, D - 522	2152104004002	OBL. SERV. ENTREGA DE INFORMACION TURISTICA AGOSTO 2013OBL. SERV. AD. EN FOMENTO PRODUCTIVO MES AGOSTO 2013OBL. SERV. ENCARGADO OFICINA TURISMO MES AGOSTO 2013OBL. SERV. ADM. OFICNA TURISMO MES AGOSTO 2013
2485	2485	29/08/2013	0	2.550.000	NOVA NOVA CARLA Y OTROS	15928682-7		D - 60, D - 581	2153101002001	SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAC MES DE AGOSTO
2484	2484	29/08/2013	9719975	14.484.172	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A.	96541870-9	b - 17.537.147		2152205001001, 1140802003	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO
2483	2483	28/08/2013	9719803	4.715.176	ORLANDO BACIAN DELGADO E.I.R.L.	76155285-6	F - 15		2152206999003	MEJORAMIENTO MUROS Y TECHUMBRE IGLESIA DE QUIPISCA, COMUNA DE POZO ALMONTE
2482	2482	28/08/2013	9719972	36.000	CORTES DEL CARPIO OSCAR ROBERTO	6826097-3	- 0		2152401007	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN EL 50% DEL PAGO DE UN ANTEOJO
2481	2481	28/08/2013	9719937 AL 9719938	5.126.000	PICON IRIARTE ABRAM ISAC Y OTROS	16552353-9	- 0		2152208999002	REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATVO IMPA MES DE AGOSTO
2480	2480	28/08/2013	9719932	4.804.194	AHUMADA GAJARDO ROSA ESTER Y OTROS	12348813-K	D - 54		2152104004001	OBL. SERV. SUBSIDIOS E INDIVIDUALIZADO MES AGOSTO 2013OBL. SERV. ENCARGADAO FICHA PROTECCION SOCIAL AGOSTO 2013OBL. SERV. FONDO COMUNAL ACCION SOCIAL MES AGOSTO 2013OBL. SERV. DESARROLO COMUNATARIO MES AGOSTO 2013OBL. SER. ADMINISTRATIVO DIDECO MES AGOSTO
2479	2479	28/08/2013	0	988.000	MARABOLI PARRA CRISTIAN Y OTROS	10582198-0	D - 0		2152104004008	MONITORES DE TALLERES MUNICIPALES
2478	2478	28/08/2013	0	3.726.000	NUÑEZ CERDA ELSA Y OTROS	16326628-8	D - 536		2152104004002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MES DE AGOSTO EN LA IMPA
2477	2477	28/08/2013	0	800.000	TICUNA ESTICA YOHANNA ANGELUZ Y OTROS	15004855-9	D - 466		2152104004008	SERVICIOS EN JORNADA ALTERNA MES DE AGOSTO
2476	2476	28/08/2013	0	15.793.256	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	- 0		2152104004010	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO
2475	2475	28/08/2013	0	4.123.241	DELGADO DELGADO CINTHIA Y OTROS	15924438-5	- 0		2152103001	REMUNERACIONES HONORARIOS SUMA ALZADA MES DE AGOSTO
2474	2475	28/08/2013	9642890	838.500	IMPORTADORA Y EXPORTADORA TEXT	77901530-0	- 0		2152202001	adquisicion de telas para ornamentación calle comercio y dependencias municipales de la comuna de pozo almonte
2473	2473	28/08/2013	9642889	126.000	BACIAN DELGADO WILFREDO	12161528-2	B - 102		2152104004001	CANCELA PAGO DE VIATIVOS
2472	2472	28/08/2013	9719925	20.000.000	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC	99520000-7	B - 141.954		2152203001	ADQUISICON DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL CORRESPONDIENTE A CARGAS DE VEHICULOS DE CASA MATRIZ
2471	2471	28/08/2013	9719924	5.500.000	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC	99520000-7	F - 141.949		2152203001	OBL. FACT. 141949 ADQ. BENCINA CARGAS VEHICULOS CUPONERAS
2470	2470	28/08/2013	9719929 - 9719930	2.256.000	VEGA TABALI MAURICIO Y OTROS	12213772-4	D - 555		2152208999003	CANCELA REMUNERACIONES DE PROGRAMA DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD CANAL MUNICIPAL DE POZO ALMONTE
2469	2469	28/08/2013	0	3.194.445	KAREN CABELLO ZEPEDA Y OTROS	15908454-K			1140539	REMUNERACIONES PERSONAL OPD MES DE AGOSTO
2468	2468	28/08/2013	9642888	201.630	SEREMI SALUD I REGION	61600000-4	R - 2.410		2152212004	CANCELA MULTA POR RESOLUCION Nº 2410 DE SEREMI DE SALUD DE TARAPACA
2467	2467	28/08/2013	9719933 AL 9719935	9.652.004	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	- 0		2153102004014	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATACION DIRECTA MES DE AGOSTO
2466	2466	27/08/2013	9719802	5.448.999	HIDALGO MARTINEZ BRUNO CARLOS	8831466-2	F - 726		2152206999003	CANCELA 3ER ESTADO DE PAGO, DE LA FACTURA N°726, CORRESPONDIENTE A OBRA DENOMINADA "REPARACION PLAZA FUERTE BAQUEDANO".
2465	2465	27/08/2013	126766197	2.419.560	CABAÑA ARAYA CRISTOBAL ANDRES Y OTROS	15672494-7	C - 112		2152104003001	CANCELA DIETAS A CONCEJALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2013.
2464	2464		NULO		NULO					NULO
2463	2463	27/08/2013	126858161	15.557.200	RECREACIONES COM. BAJO MOLLE LTDA.	77383970-0	F - 704		1140502004001	CANCELA FACTURA N°704, DE FECHA 21/08/2013, POR LA CANCELACIÓN DEL 3ER ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "REPARACION DE CUBIERTAS DE PATIOS, MUROS EXTERIORES DE SALAS DE CLASES ESCUELA BASICA F-97, COMUNA DE POZO ALMONTE".
2462	2462	27/08/2013	126858920	18.108.906	RECREACIONES COM. BAJO MOLLE LTDA.	77383970-0	F - 703		1140502004006	CANCELA FACTURA N°703, DE FECHA 21/08/2013, POR LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION SOMBREADERO MULTICANCHA DE LA HUAYCA, COMUNA DE POZO ALMONTE".
2461	2461	27/08/2013	126747775	1.960.513	DINSE E.I.R.L	76002471-6	F - 1.881		2152204007	ADQUISICON DE MATERIAL DE ASEO PARA FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA TIRANA
2460	2460	27/08/2013	126747816	360.000	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	84295700-1	F - 77.463		2152208010	SUSCRIPCION ANUAL DIARIO LA ESTRELLA DE 04 EJEMPLARES DESTINADOS A RRPP, CANAL MUNICIPAL, ALCALDIA, RADIO MUNICIPAL
2459	2459	27/08/2013	126747763	151.560	GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO.	5310454-1	F - 7.591		2152207999001	SERVICIO DE FOTOCOPIA DIRECCION DE OBRAS, DIRECCION DE FINANZAS, DIDECO
2458	2458		BLANCO		BLANCO					BLANCO
2457	2457	27/08/2013	126747762	234.108	GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO.	5310454-1	F - 7.590		2152207999001	SERVICIO DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A LOS DEPARTAMENTOS DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL, DIDECO Y FINANZAS
2456	2456	27/08/2013	126747784	426.000	CISTERNAS CORNEJO GLADYS	3792421-0	F - 2.580		2152208007	ADQUISION DE 2 KIT DE PASAJES AEREOS IQQ-STGO-IQQ PARA PERSONAL QUE ASISTE A REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA ANFA
2455	2455	27/08/2013	126747791	486.000	CISTERNAS CORNEJO GLADYS	3792421-0	F - 3.575		2152208007	ADQUISICION DE 02 PASAJES IQQ- STGO-CONCEPCION-STGO-IQQ, PARA DOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A CAPACITTACION DIDECO INTEGRAL
2454	2454	27/08/2013	7366283	148.750	BASE DE_DATOS DEL DIARIO OFICIAL S.A	96814650-5	F - 10.037		2152208010	SUSCRIPCION ANUAL DIARIO OFICIAL
2453	2453	27/08/2013	9719923	178.500	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	11090479-7	F - 19		2152201001	ADQUISIICON DE COCTEL PARA EL DIA DEL LIBRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL LA TIRANA
2452	2452	27/08/2013	9719922	1.547.000	MAMANI CHOQUE EPIFANIO CIRIACO	7834353-2	F - 311		2152212003	ADQUISICION DE ALMUERZOS DESTINADOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, AUTORIDADES COMUNALES Y REGIONALES CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA MISA DEL ADULTO MAYOR EN LA FESTIVIDAD DE LA TIRNA 2013
2451	2451	27/08/2013	9719921	380.000	AGUIRRE LAZO DAVID PATRICIO	14105971-8	F - 2		2152209003	TRASLADO DE LOS SEÑORES CONCEJALES A LA CIUDAD DE IQUIQUE CEREMONIA MEDIO AMIENTE, TRASLADO GRUPO DE JOVENES EVANGELICOS A LA CIUDAD DE IQUIQUE Y SU POSTERIOR RETORNO
2450	2450		NULO		NULO					NULO
2449	2449		NULO		NULO					NULO
2448	2448	29/08/2013	9719986	100.000	JUNTA DE VECINOS Nº24 LA NORIA B	65880470-7	- 0		2152401004	SUBVENCION JV N 24 LA NORIA
2447	2447	27/08/2013	9642899 AL 9642900 - 9719901 AL 9719918	2.013.800	PINTO LOPEZ JOVANNI Y OTROS	18004268-7	0		2152301004	PAGO FINIQUITOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA
2446	2446	26/08/2013	9907737	1.516.311	TRANSBANK	96689310-9	F - 7.142.226, F - 7.140.476		2152205008	CANCELA SERVICIO DE COBRO POR RECAUDACION DE CUENTAS DE EMISORES Y POR CUENTA PROPIA MESES DE NOVIEMBRE 2012 A MAYO 2013
2445	2445	26/08/2013	9642898	3.432.837	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	76215634-2	B - 1.530.307, b - 1.381.519		2152205002001, 2152205002002	CANCELA BOLETAS, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE, EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y OTROS CONSUMOS.
2444	2444	29/08/2013	9719985	100.000	JUNTA DE VECINOS Nº 23 POBLACION BUEN RETIRO	65882120-2	0		2152401004	subvencion JV 23 "poblacion buen retiro"
2443	2443	26/08/2013	9642847	1.401.344	DELGADO OLATE BELKIS ROMINA	18006456-7	F - 12		2152208999006	SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE SEÑALETICAS DE TRANSITO, UTILIZADOS DURANTE LA FESTIVIDAD DE LA TIRANA 2013
2442	2442	26/08/2013	9788069	100.000	CENTRO DE MADRES ESPERANZA	65025652-2	- 0		2152401004	subvencion centro de madres esperanza
2441	2441	26/08/2013	9719801	275.547	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	4153601-2	F - 115.188		2152201001	ADQUISICION DE INSUMOS VARIS DESTINADOS A DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
2440	2440	29/08/2013	9719984	100.000	CENTRO DE MADRES NENA DE_JASPA	65421280-5	- 0		2152401004	SUBVENCION CENTRO DE MADRE LA HUAYCA - NENA JARPAR
2439	2439	26/08/2013	126747818	1.055.982	CISTERNAS CORNEJO GLADYS	3792421-0	F - 3.588		2152208007	ADQUISICION DE KIT 06 PASAJES AEREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DESTINADO A LA PARTICIPACION EN TALLER PRACTIVO LEY DE TRANSPARENCIA 20285
2438	2438	29/08/2013	9719983	2.000.000	CENTRO SOC.Y CULT.UNIV.DE TARAPACA	65777430-8	- 0		2152401004	SUBVENCION CCS "UNIVERSITARIOS DE TARAPACA"
2437	2437	26/08/2013	126747819	40.700	SOC. CAMBRIA YTORO LIMITADA	78639640-9	F - 16.355		2152204010	OBL. FACT. 16355 ADQ. MATERIAL ARREGLO FRONTIS
2436	2436	26/08/2013	180648	105.600	SOC. CAMBRIA YTORO LIMITADA	78639640-9	F - 16.570		2152204010	ADQUISCION DE MATERIALES PARA CIERRE DE LA IMPA
2435	2435	26/08/2013	9719981	2.000.000	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES RURALES	69010400-8	- 0		2152403080002	CANCELA CUOTAS ASOCIATIVAS DESDE MAYO A AGOSTO 2013
2434	2434	26/09/2013	9719882	115.609	LONZA HERMANOS LTDA.	77468830-7	F - 495.343		2152204013	ADQUISICION MANUAL DE COMBUSTIBLE (PARA TAMBORES) 10 BIDONES PLASTICOS DE 10 LTS., 10 BIDONES PLASTICOS DE 20 LTS, 10 BIDONES PLASTICOS DE 5 LITROS
2433	2433	26/08/2013	126747820	204.527	LONZA HERMANOS LTDA.	77468830-7	F - 495.817		2152206999003	ADQUISICON DE MATERIALES PARA MANTENCION DE SEÑALES DE TRANSITO Y PINTADO DE RED VIAL EN CALZADAS DE POZO ALMONTE
2432	2432	28/08/2013	9719919	5.795.300	DELGADO OLATE BELKIS ROMINA	18006456-7	f - 11		2152208001002, 2152208999006	PRESTACION DE SERVICIO EN LA LIMPIESA Y RECOLECCION DE BASURA QUILLAGUA, Y SERVICIO DE LIMPIEZA TIRANA 2013
2431	2431	26/08/2013	9642884	250.000	MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO	12612598-4			1140372023	SE AUTOFONDO A RENDIR PA IMPLEMENTACION DE GASTOS Y MENAJES DE OFICINA
2430	2430		BLANCO		BLANCO					BLANCO
2429	2429	26/08/2013	9719920	300.000	CASAS TINTAYA ELMER JOSE	22989688-1	F - 62		2152209003	SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDIANTE DESDE EL SECTOR NORTE HASTA LA ESCUELA BASICA Y JARDIN INFANTIL DEL PUEBLO DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ANO 2013
2428	2428	26/08/2013	9642896	233.329	OXIPUR SA	96618080-3		- 0	2152401007	CANCELA DEUDA POR LA ADQUISICION DE SISTEMA VENTILATORIO CPAP (APNEA DEL SUEÑO) PARA AYUDA SOCIAL
2427	2427	23/08/2013	9642881	500.000	AGUIRRE LAZO DAVID PATRICIO	14105971-8		O - 2.591	2152208011	SERVICIO DE BANDA INSTRUMENTAL PARA FESTIVIDAD RELIGIOSA OCTAVA SAN LORENZO
2426	2426	22/08/2013	9642880	43.068	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	76215634-2		- 0	2152205002001, 1140802004	CONSUMO AGUA POTABLE PLAZOLETA SALAR DE LLAMARA
2425	2425	22/08/2013	9642878	163.645	CASTILLO BARRIOS JUAN DEL ROSARIO	7589420-1		R - 2.879	2152601	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS REALIZADOS EN RETIRO DE COMPRA DE 03 VEHICULOS MUNICIPALES CERO KILOMETROS EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA
2424	2424	22/08/2013	9642876	191.760	UGRINOVIC VALDERRAMA HUMBERTO ANDRES	14577526-4		R - 2.878	2152101004005	PAGO HORAS EXTRAS
2423	2423	22/08/2013	9642875	169.822	ROJAS ROJAS ALVARO RODRIGO	12438617-9		R - 2.878	2152102004005	PAGO DE GORAS EXTRAS
2422	2422	21/08/2013	126183045	13.850.000	NISSAN MARUBENI AUTO LTDA.	76510830-6	- 0		2152903	POR LA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA NAVARA MARCA NISSAN MODELO DL 1221 AÑO 2013, SE CANCELA FACTURA NRO. 156982, POR EL MONTO DE $ 13.850.000.-
2421	2421	21/08/2013	9642861	1.203.383	CORMUDESPA	71497400-9	- 0		2140586	REINTEGRA FONDOS POR $ 1.203.383.- , POR FONDOS RECEPCIONADOS CORRESPONDIENTES A CORMUDESPA
2420	2420	21/08/2013	126183043	13.850.000	NISSAN MARUBENI AUTO LTDA.	76510830-6	- 0		2152903	POR LA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA NAVARA NISSAN MODELO DL1221 AÑO 2013, SE CANCELA FACTURA NRO. 156983, POR EL MONTO DE $ 13.850.000.-
2419	2419	21/08/2013	126183037	13.850.000	NISSAN MARUBENI AUTO LTDA.	76510830-6	- 0		2152903	POR LA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA NAVARA NISSAN MODELO DL.1221 AÑO 2013, SE CANCELA FACTURA NRO. 156984, POR EL MONTO DE $ 13.850.000.-
2418	2418	21/08/2013	9642877	100.000	VARGAS HIDALGO YILANI HAYDEE	10867975-1		R - 2.796	2152101004005	PAGO HORAS EXTRAS LA TIRANA
2417	2417	21/08/2013	9642867	200.000	CAMILO MARCHANT OLAYA PATRICIA	12161418-9			1140372022	FONDO A RENDIR DESTINADOS A GASTOS DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE SANTIAGO, GUADALAJARA, TEQUILA Y PUERTO VALLARTA, ESTADO DE JALISCO (MEXICO) POR MOTIVO DE ASISTIR A SEINARIO Y GIRA TECNICA "PUEBLOS MAGICOS- HERRAMIENTAS INNOVADORAS DE DESARROLLO ECONOMI
2416	2416	21/08/2013	127045841	150.000	MOLINA VERDEJO VERONICA ANDREA	11816432-6		R - 2.845	1140301004	CANCELA FONDOR A RENDIR, POR LA SUMA DE $ 150.000.- A LA SRA. VERONICA MOLINA VERDEJO, PARA MOVILIZACIÓN.
2415	2415	21/08/2013	9642887	112.853	ALAVE MAITA AUGUSTO	13414380-0	- 0		2152104004002	CANCELA VIATICO AL SR. AUGUSTO ALAVE MAITA, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEMINARIO DE MONUMENTOS NACIONALES Y MUNICIPALIDADES.
2414	2414	21/08/2013	9642858 AL 9642860	6.378.587	PALMA BUSTOS MARIA Y OTROS	7756960-K	- 0		2152101004007	CANCELA VIATICO A SRA. MARIA PALMA BUSTOS, SRA. CYNTHIA VALDIVIA ARAYA, SRA. OLAYA CAMILO MARCHANT, POR COMETIDO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, TEQUILA, PUERTO VALLARTA, PARA SEMINARIO EN GIRA TECNICA, "PUEBLOS MAGICOS-HERRAMIENTAS INNOVADORAS DE DESARROLLO
2413	2413	21/08/2013	126178491	6.128.500	PETRINOVIC Y CIA LTDA.	79534260-5	- 0		1110201	COMPRA DE DETECTOR DE VELOCIDAD KUSTON SIGNAL MODELO PRO LASER 4, CO ACCESORIOS Y MALETIN DE TRASLADOS MAS 02 CERTIFICADOS DE CALIBRACION Y 02 DETECTORES DE ALCOHOL MODELO JUPITER PARA SU USO EN LA SEGUNDA COMISARIA DE POZO ALMONTE
2412	2412	21/08/2013	9642857	1.499.400	GARCIA TRIGO NELSON MARCIAL	9537559-6	F - 64		2152201001	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE AUTORIDADES QUE PARTICIPARON EN REUNIONES DE COORDINACION CON MOTIVO DE FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2013
2411	2411	21/08/2013	0	161.323	VEGA TABALI MAURICIO Y OTROS	12213772-4	- 0		2152208999003	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE JULIO PERSONAL RADIO Y TELEVISION
2410	2410	21/08/2013	0	493.065	SALAS CALDERON ROSA ELVIRA Y OTROS	14549999-2	- 0		2152103005, 2152103001	CANCELA VIATICOS CORRESPONDIENTES A FUNCIONARIOS QUE REALIZARAN CURSOS DE CAPACITACION, "CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INTERMEDIO", "FORMULACION DE PRESUPUESTO", LOS DÍAS 22, 23, 24, 25 AGOSTO, EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN.
2409	2409	21/08/2013	0	2.928.940	ILUSTRE MUNICIPALLIDAD DE POZO ALMONTE	83,017,500-8		R-8	2152103004001, 2152103004003	SALDO REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE AGOSTO
2408	2408	21/08/2013	9642852	1.177.500	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	89102300-6	- 0		2152211002	CANCELA INSCRIPCIÓN CURSO DE CAPACITACIÓN CONTABILIDAD GENERAL NACION INTERMEDIA Y CURSO DE CAPACITACIÓN FORMULACIÓN PRESUPUESTO.
2407	2407	29/08/2013	9719870	500.000	ASOCIACION REMAR CHILE	75976760-8	- 0		2152401004	subvencion remar chile
2406	2406	20/08/2013	9642874	7.421.853	CORMUDESPA	71497400-9			2140905	REMESA PERCAPITA SECTOR SALUD
2405	2405	20/08/2013	0	267.359	CARTAGENA PEZOA VALESKA ALEJANDRA Y OTROS	15694101-8	- 0		2152101004006, 2152208999002	CANCELA VIATICOS A VALESKA CARTAGENA Y NILO OLIVARES, POR ASISTENCIA CURSO CAPACITACIÓN, MARCO COMPARATIVO APLICABLE A LOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL, EN VIÑA DEL MAR, LOS DÍAS 21,22,23,24 DE AGOSTO 2013.
2404	2404	20/08/2013	0	7.000.000	CENT.ART.SOCIAL CULT.JOVENES P	65303530-6	- 0		2152401004, 1210601093	SEGUNDA CUOTA SUBVENCION CENTRO CULTURAL JOVENES POR UN MAÑANA
2403	2403	20/08/2013	9642866	2.408.297	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	76215634-2	B - 1.556.375		2152205002001, 1140802004	CANCELA BOLETA , CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA POTABLE, EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y OTROS CONSUMOS.
2402	2402	20/08/2013	126074877	100.000	OLIVARES HIDALGO NILO ALEJANDRO	13012724-K		r - 2.821	1140301003	FONDO A RENDIR DESTINADO A TRASLADOR AEORPUESTO SANTIAGO VIÑA DEL MAR REÑACA Y RETORNO
2401	2401	20/08/2013	126327900	4.996.889	RECREACIONES COM. BAJO MOLLE LTDA.	77383970-0		F - 697	2153407004	CANCELA FACTURA N°697, CORRESPONDIENTE A RETENCIÓN OBRA "MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA TIRANA 2012",
2400	2400	20/08/2013	9642895	100.000	CORMUDESPA	71497400-9		O - 37.564	2152401007	SERVICIO D SEPULTURA POR AYUDA SOCIAL
2399	2399	20/08/2013	9642855	20.000	FARMACEUTICA ALE GOMEZ CIA LTDA	79530600-5		O - 37.561	2152401007	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL
2398	2398	20/08/2013	9642856	84.000	MUJICA CASTAÑEDA FELIPE	19101366-2	- 0		2152208999008	SERVICIO DE REEMPLAZO DE GUARDIA EN EL PATIO Nº 2 DEL RECINTO MUNICPAL POR 07 DIAS
2397	2397	20/08/2013	0	513.931	TELEFONICA CHILE SA	90635000-9	S - 0		2152205005	CONSUMOS DE SERVICIO TELEFONICO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES (RED FIJA)
2396	2396	20/08/2013	0	5.511.000	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	78703410-1	S - 0		2152205007	CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET DE DEPENDENCIAS MUNICPALES
2395	2395	20/08/2013	0	3.205.989	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR)	87845500-2	S - 0		2152205006	SERVICIO TELEFONICO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALE
2394	2394	20/08/2013	9642851	308.200	MOSCOSO FLORES ALBERTO ABEL	8790207-2		D - 394	2152208007	ADQUISICION DE . PASAJES PARA FUNCIONARIOS Y AYUDA SOCIAL MES DE JULIO CONVENIO TAXI PAMPA Y MAR
2393	2393	20/08/2013	9642849	85.100	CASTRO QUISPE JORGE WALDO	15686507-9		D - 3	2152208007	ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS Y AYUDA SOCIAL MES DE JULIO, CONVENIO TAXIS CHUBBASCO
2392	2392	20/08/2013	126078700	65.478	ADASME OSSANDON PRISCILLA CAROL	16240537-3			2141302	RETENCION JUDICIAL MES DE JULIO
2391	2391	20/08/2013	9642885	40.000	PALMA BUSTOS MARIA	7756960-K			2141302	RETENCION JUDICIAL MES DE JULIO
2390	2390	20/08/2013	9642848	141.992	CAMILO CORTES CATERIN VANESSA	12419179-3			2141301	RETENCION JUDICIAL MES DE JULIO
2389	2389	20/08/2013	126078697	356.841	URREA AGUILERA ELIAN	11840618-4			2141301	RETENCION JUDICIAL MES DE JULIO
2388	2388	20/08/2013	126078698	233.353	ARAYA JATAMAYA GIANNA	12937691-0			2141301	RETENCION JUDICIAL MES DE JULIO
2387	2387	20/08/2013	0	630.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	- 0		2152104004001, 2152104004002	PAGO HORAS EXTRAS LA TIRANA
2386	2386	20/08/2013	9642873	5.000.000	CORMUDESPA	71497400-9	- 0		2152401003	SUBVENCION SALUD MES DE JULIO
2385	2385	20/08/2013	9692854	5.807.159	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	76215634-2			1140502001	SUBSIDO AGUA POTAQBLE MES DE JULIO
2384	2384	19/08/2013	9642844	154.506	AHUMADA VILDOZO SERGIO LORENZO	8679909-K	- 0		2152101004006	CANCELA VIATICO AL SR. SERGIO AHUMADA VILDOZO, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A REUNION SUBDERE, LOS DÍAS 20,21,22,23 DE AGOSTO 2013
2383	2383	19/08/2013	9642845	200.000	VALDIVIA VELASQUEZ GUIDO ARNOLDO	6813644-K			1140318	ENTREGA FONDO A RENDIR AL SR. GUIDO VALDIVIA VELASQUEZ, GRADO 9, PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.
2382	2382	19/08/2013	9652839	8.400.000	CAPACITACION GESTION GLOBAL LTDA	77043300-2	- 0		2152211002	SEMINARIO Y GIRA TECNICA "PUEBLOS MAGICOS-HERRAMIENTAS INNOVADORAS DE DESARROLLO ECONOMICO", LOS DÍAS 26 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE, EN CIUDAD GUADALAJARA, TEQUILA Y PUERTO VALLARTA, EN JALISCO MEXICO, PARA CONCEJAL SRA. MARIA PALMA BUSTOS, SRTA. CYNTH
2381	2381	16/08/2013	9642850	2.430.456	DELGADO OLATE BELKIS ROMINA	18006456-7	F - 6		2152208999006	SERVICIO DE CONFECCION Y REALIZACION DE SEÑALETICA DE EMERGENCIA (ZONA DE SEGURIDAD Y VIA DE EVACUACION ) PARA EL POBLADO DE LA TIRANA CON MOTIVO DE LA FIESTA RELIGIOSA
2380	2380	16/08/2013	9642834	245.414	VALDIVIA VELASQUEZ GUIDO ARNOLDO	6813644-K		R - 2.804	2152101004006	COMETIDO DE SERVICIO A SANTIAGO A REUNION CON SUBDRE Y LUEGO A LA CIUDAD DE CONCEPCION A PARTICIPAR EN CURSO DE PRESUPUESTO 2014
2379	2379	16/08/2013	9642835	245.414	BRICEÑO MONTAÑO OSCAR RICARDO	13008528-8		R - 2.804	2152101004006	COMETIDO DE SERVICIO A SANTIAGO A REUNION CON SUBDRE, POSTERIORMENTE A LA CIUDAD DE CONCEPCION A PARTICIPAR EN CURSO DE PRESUPUESTO 2014
2378	2378	16/08/2013	0	13.290.621	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8			2152102001001, 2152102004005	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATA MES DE AGOSTO
2377	2377	16/08/2013	0	23.136.371	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8			2152103004001, 2152103004004	REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE AGOSTO
2376	2376	16/08/2013	0	41.373.867	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8			2152101001001, 21406	REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA MES DE AGOSTO
2375	2375		NULO		NULO					NULO
2374	2374	16/08/2013	125733744	92.106	FLORERIAS FLORAMOUR LIMITADA	76457340-4	B - 65.296		2152212003	ADQUISICON DE ARREGLO FLORAL
2373	2373	16/08/2013	0	1.134.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8		R - 0	2152104004010	PAGO DE VIATICOS GENERACION DE EMPLEO
2372	2372	16/08/2013	9642836	305.000	FIGUEROA CHACON CARLOS	9631011-0		R - 2.800	2152601	DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE SITIO YA CANCELADO CON ANTERIORIDAD EN FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2013
2371	2371	16/08/2013	9642832	604.890	CACERES BACIAN RAUL IRENIO	9277976-9			1140334	FONDO A RENDIR PARA TAPIZADO DE ASIENTOS DE VEHICULOS, COMPRA DE ACCESORIOS, LAVADOS DE VEHICULOS, REPARACION DE NEUMATICOS, COMPRA DE REPUESTOS Y OTROS PARA LOS VEHIUCLOS MUNICIPALES
2370	2370	16/08/2013	0	3.900.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8		R - 0	2153102004014	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE CONTRATACION DIRECTA
2369	2369	14/08/2013	125744638	510.150	INSTITUTO NAC. DE EDUC. Y CAPACITACION LIMITADA	76085050-0	F - 1.824		2152211002	ADQUISICION DE 02 CURSOS FULL TIME EN COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS DESTINADOS A FUNCIONARIOS MUNICPALES
2368	2368	14/08/2013	9642846	600.000	GARCIA LOPEZ PAOLA DEL CARMEN	14107536-5			1140322	FONDO A RENDIR PARA ADQUIRIR IMPLEMENTOS DESTINADOS A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
2367	2367	14/08/2013	0	300.000	VICENCIO CAVIERES SANDRA Y OTROS	10497576-3	- 0		2152104004010	CANCELA HORAS EXTRAS TIRANA 2013
2366	2366	14/08/2013	0	1.270.548	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	B - 41		2152208999002, 2153101002001	OBL. CANCELA HORAS EXTRAS MES MAYO 2013
2365	2365	14/08/2013	9642803	821.100	MANUEL GOMEZ ORTEGA	9616553-6	F - 17		2152201001	ADUQISICION DE ALGODONES DE DULCES DESTINADOS A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN POZO ALMONTE Y MAMIÑA
2364	2364	14/08/2013	9719869	120.000	CHEN HAIPING	21817109-5	F - 169		2152212003	SERVICIOS DE ATENCION A AUTORIDADES
2363	2363	14/08/2013	9642833	2.365.958	GARCIA TRIGO NELSON MARCIAL	9537559-6	F - 65		2152201001	SERVICIO DE ALIMENTACION DESTINADA A 22 FUNCIONARIOS DE LA PDI Y ADQUISICON DE COLACIONES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DE LA CRUZ ROJA Y 38 COLACIONES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DE LA BANDA DEL EJERCITO
2362	2362	14/08/2013	0	240.000	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	6482639-5	- 0		2152104004008	TALLER DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FUTBOL EN ESTADO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013
2361	2361	14/08/2013	125744619	907.766	CISTERNAS CORNEJO GLADYS	3792421-0	F - 3.584		2152208007	02 PASAJES AEREOS PARA LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA DOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A CAPACITACION Y SEMINARIO EN EL AREA DE ARQUITECTURA PARA LOS FUNCIONARIOS DE SECPLAC
2360	2360	14/08/2013	125729155	435.116	DINSE E.I.R.L	76002471-6	F - 1.853		2152204010	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS UBICADO EN LA TIRANA
2359	2359	21/08/2013	9642865	91.800	MUNDACA RODRIGUEZ OMAR IGNACIO	16450974-5	- 0		2152208999008	SERVICIOS DE RECAUDACION DE DINEROS, APORTE DEL PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 23 LLAMADOS PUEBLO DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE
2358	2358	14/08/2013	9642886	3.861.431	FLORES CARIOLA RAUL ANTONIO	15925125-K	F - 1		2152905002	ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPLEMENTACION EN RADIO Y CANAL MUNICIPAL
2357	2357	14/08/2013	9456194	625.782	SAN MARTIN DIAZ PEDRO JOSE	7479378-9	- 0		2153102004014	SUELDO MES DE JULIO
2356	2356	14/08/2013	0	126.700	VILLANUEVA CARVAJAL DANIEL ARTURO	13866155-5	- 0		2152301004	PAGO FINIQUITO
2355	2355	14/08/2013	9456182	277.000	TORRICO REYES RUBEN	4178906-9	- 0		2152401007	ENTREGA DE AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN APORTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS
2354	2354	14/08/2013	9642837	30.124	ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A.	93635000-3	F - 377.736		2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE CASA ARRENDADA POR LA IMPA
2353	2353	14/08/2013	9642853	1.755.845	INSTALACIONES ELECTRICAS ROBERTO EMILIO GUTIERREZ LOPEZ	76177606-1	F - 41		2152204012	ADQUISICION DE MANGUERAS LUMINOSAS Y OTROS DESTINADOS A CONFECCION DE FIGURAS LUMINOSAS DESTINADAS A FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2013
2352	2352	14/08/2013	9642804	35.909	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	4153601-2	F - 115.258		2152201001	ADQUISICON DE INSUMOS PARA REUNION CON AGRICULTORES APORTE MUNICIPAL CONVENIO PRODESAL
2351	2351	14/08/2013	125733744	17.474.118	F.H.A. LTDA	77877790-8	F - 120		1140502004002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ILUMINACION COMPLEJO DEPORTIVO DE MAMIÑA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
2350	2350	14/08/2013	9642806	810.000	SANDRA FUENTES TURISMO AVENTURA E.I.R.L.	76105078-8	F - 8		2152212999004	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y CENA PARA 15 PERSONAS LOS DIAS 7 Y 8 DE AGOSTO DEL 2013, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, CON EL FIN DE REALIZAR GIRA TECNICA 2013, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL
2349	2349	13/08/2013	9456181	500.000	MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO	12612598-4			1140372023	CANCELA FONDO A RENDIR POR LA SUMA DE $ 500.000.- PARA ADQUISICION DE INSUMOS Y DE URGENCIA O FUERZA MAYOR.
2348	2348		NULO		NULO					NULO
2347	2347	13/08/2013	9456179 Y 9456180	604.571	ZUÑIGA MUÑOZ ESTEBAN ALEJANDRO Y OTROS	15526748-8		R - 2.816	2152101004007	CANCELA VIATICOS EXTRANJERO A LA CIUDAD DE TACNA-PERU, LOS DÍAS 15, 16, 17, 18 DE AGOSTO DE 2013, PARA EL ALCALDE DE POZO ALMONTE, SR. JOSE MUÑOZ CACERES Y EL SR. ESTEBAN ZUÑIGA MUÑOZ.
2346	2346	14/08/2013	9456195	6.213.378	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	76215634-2	- 0		2152205002001, 2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE GRIFOS Y PLAZAS
2345	2345	13/08/2013	0	180.000	SALINAS SANHUEZA RENE ENRIQUE	12612630-1	B - 26		2152208999002	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS
2344	2344	13/08/2013	0	54.000	PAPUZINSKY MADRID STEFANIE Y OTROS	18372608-0	B - 167		2152103001	PAGO DE VIATICOS PERSONAL HONORARIOS
2343	2343	13/08/2013	125744618	281.788	LONZA HERMANOS LTDA.	77468830-7	- 0		2153102004014	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADO A MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS CRUZ ROJA Y CAMPING DE BAILES RELIGIOSOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANAN 2013
2342	2342	13/08/2013	9642830	20.000	RIVERA ARAYA ANA DE LOURDES	9390359-5	- 0		2152208999008	SERVICIO DE GUIA TURISMO DIA PATRIMONIO NACIONAL Y CICLETADA TURISTICA CULTURAL
2341	2341	13/08/2013	9642838	221.816	GARCIA TRIGO NELSON MARCIAL	9537559-6	- 0		2152201001	ADQUISICION DE DULCES VARIOS PARA DIVERSAS REUNIONES EN LA IMPA
2340	2340	13/08/2013	9642802	300.000	BAUTISTA MAMANI SYLVIA KAMILA	18263913-3	D - 0		2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN FACTURACION MES JULIO 2013
2339	2339	13/08/2013	9456177	6.643.757	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	76215634-2			1140502001	SUBSIDIO AGUA POTABLE JUNIO
2338	2338	13/08/2013	9456176	1.376.700	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE MAMIÑA	65822460-3			1140502001	SUBSIDIO RURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE ENERO A JUNIO 2013
2337	2337	13/08/2013	9456173	540.000	CAMILO MARCHANT OLAYA PATRICIA	12161418-9			1140372022	FONDO A RENDIR DESTINADO A COMPRA DE INSUMOS DE ORNAMENTACION PARA OFICINA DE ALCALDIA Y OTROS
2336	2336	13/08/2013	9456174	40.000	TAPIA PATIÑO RICARDO ELIAS	7976283-0	R - 0		2153102004014	PAGO DE VIATICOS
2335	2335	13/08/2013	9456186	1.148.350	CASTRO GOMEZ WILSON ALFREDO	15010720-2	- 0		2152209003	ARRIENDO VEHICULO PARA RECOLECCION DE RESIDUOS FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA
2334	2334	13/08/2013	0	14.993.716	SERVICIO DE ADMINISTRCION PREVISIONAL SA - PREVIRED	96929390-0			2141001, 2153102004014	PAGOS PREVISIONALES PLANTA, CONTRATA Y CODIGO
2333	2333	12/08/2013	9719974	15.106.644	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60805000-0	- 0		2141101, 2141103	SE CANCELA RETENCIONES TRIBUTARIAS, IMPUESTOS DE SEGUNDA CATEGORIA E IMPUESTO UNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2332	2332	12/08/2013	9456192	360.000	BAUTISTA BAUTISTA JUAN	12170089-1	- 0		2152208999008	SE CANCELA BOLETA N° 1, POR SERVICIO COMO OPERADOR E MAQUINARIA PESADA, MEJORAMIENTO VERTEDERO MUNICIPAL EN EL PUEBLO DE LA TIRANA FESTIVIDAD TIRANA 2013, POR EL MONTO DE $400.000.-
2331	2331	12/08/2013	9456164 AL 9456167	1.200.000	CORREA DIAZ ABRAHAM DEL CARMEN Y OTROS	7430787-6	- 0		2152104004010	CANCELA HONORARIOS DE GENERACION DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2013
2330	2330	12/08/2013	9456163	80.000	GONZALEZ MENA CLAUDIO ENRIQUE	7984431-4	- 0		2152208007	CANCELA LOS SERVICIOS DE TRASLADO EN LA CIUDAD DE ARICA, LOS DIAS 13/08/13 AL 14/08/13.
2329	2329	12/08/2013	9456178	250.000	GONZALEZ FUENTES MONICA ANDREA	13709533-5	- 0		2152208999002	CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 20, POR CONCEPTO DE PRSTACION DE SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013
2328	2328	12/08/2013	9456162	94.000	QUISPE MAMANI DE LOPEZ PILAR	14726838-6	- 0		2152208999008	CANCELA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MONITOR DE TALLER, SRA. PILAR QUISPE MAMANI DE LOPEZ.
2327	2327	12/08/2013	9456160	84.000	TRANSPORTES COMETA S.A.	95896000-K	- 0		2152208007	ADQUISICION DE 6 PASAJES IDA Y VUELTA, ARICA - POZO ALMONTE, POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD TURISTICA EL DÍA 13/08/2013 AL 14/08/2013.
2326	2326	12/08/2013	9642831	604.890	CAMILO CORTES CATERIN VANESSA	12419179-3			1140330	ENTREGA FONDO A RENDIR A SRA. CATERIN CAMILO, TESORERA DE LA MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE, PARA GASTOS MENORES 15 UTM AGOSTO $ 40326.
2325	2325	09/08/2013	0	300.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8		R - 2.796	2152102004005	CANCELA HORAS EXTRASORDINARIAS PERSONAL CONTRATA
2324	2324	09/08/2013	1753520	342.434	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE EIRL	76058391-K	- 0		2152204009	ADQUISICION DE PAPEL FOTOGRAFICO, DISCOS DURO E IMPRESORA
2323	2323	09/08/2013	9456184	4.999.401	DID SONIDO Y COMPAÑIA LIMITADA	77985310-1	- 0		2152208999001, 2152208011	PRESTACION DE SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL PADRE
2322	2322	09/08/2013	9456183	255.850	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	11090479-7	- 0		2152201001	ADQUISICION DE EMPANADAS, TORTAS Y PASTAS DESTINADOS A INAGURACION DE CANCHAS DE LA VILLA MILENIUM Y SANTA ANA COMUNA DE POZO ALMONTE
2321	2321	09/08/2013	9456189	93.000	DE CHILE C.D.P.POZO ALMONTE	61942100-0	- 0		2152201001	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS POR ACTIVIDAD
2320	2320	09/08/2013	125609137	1.500.000	BAEZA COVARRUBIAS ROSA	10767848-4	- 0		2152208011	ADQUISICION DE JUEGOS PIROTECNICOS DESTINADOS A FESTIVIDAD RELIGIOSAS DE SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
2319	2319	09/08/2013	9456188	192.000	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	4305479-1	- 0		2152205003	ADQUISICION DE RECARGA DE GAS
2318	2318	09/08/2013	9456187	74.696	OLATE PALMA MONICA MAGDALENA	13866585-2	- 0		2152208001001	PRESTACION DE SERVICIO EN LIMPIEZA DE CALLES COMERCIO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES JULIO 2013
2317	2317	09/08/2013	2548828	118.524	JORGE ENRIQUE TOBAR PROACTIVA PUBLICIDAD EIRL	76501580-4			1140539	ADQUISICION DE PENDONES Y 02 LIENZOS DESTINADOS A OFICINA O.P.D SEMBRANDO FUTURO
2316	2316	09/08/2013	9709817	134.569	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	4153601-2			1140539	ADQUISICIONES DE INSUMOS DESTINADOS A DIVERSAS ACTIVIDADES
2315	2315	09/08/2013	9456191	2.354.058	DELGADO OLATE BELKIS ROMINA	18006456-7	- 0		2152204010	PRESTACION DE SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE SEÑALETICAS DE TRANSITOS EN LA TIRANA, INSTALACIONES DE LETREOS DE RENTAS
2314	2314	09/08/2013	9456156	150.000	GODOY LEYTON ERWIN	12569472-1	- 0		2152401007	AYUDA SOCIAL DESTINADA A LA STA. DAYARA GODOY CIFUENTES PARA CUBIRI GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
2313	2313	09/08/2013	9456157	185.000	MENDEZ LUCERO NOLBERTO NELSON	7770017-K	- 0		2152401007	AYUDA SOCIAL DESTINADA AL SR. NOLBERTO MENDEZ LUCERO DESTINADA PARA EXAMENES MEDICOS
2312	2312	09/08/2013	9456158	350.000	PLAZA RIQUELME LUIS ROBERTO	7267735-8	- 0		2152104004008	PRESTACION DE SERVICIO COMO PROFESOR DE ESCUELA DE FUTBOL A SERIE MENORES EN COMUNA DE POZO ALMONTE MES JULIO 2013
2311	2311	09/08/2013	94561445	670.010	EGLO CHILE ILUMINACION LIMITADA	76116780-4	- 0		2152204008	ADQUISICION DE LAMPARAS DESTINADAS A OFICINAS DE LA DEPENDENCIA MUNICIPALES
2310	2310	09/08/2013	9456175	183.678	RUTA DEL GIGANTE E.I.RL	76103416-2	F - 447		2152212003	OBL. SERV. DE ALIMENTACION FNª447
2309	2309	09/08/2013	0	1.200.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8		R - 2.796	2152101004005, 2153102004014	CANCELA BONO HORAS EXTRAS FIESTA LA TIRANA 2013
2308	2308	09/08/2013	9456144	1.000.000	PEREYRA MARIA JIMENA	21156755-4	- 0		2152208011	PRESTACION DE SERVICIO EN LA ANIMACION Y INTERPRETACIONES DE CANCIONES EN LA CELEBRACION DE DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
2307	2307	09/08/2013	9456155	56.000	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	4305479-1	- 0		2152205003	ADQUISICION DE RECARGA DE GAS DE 45
2306	2306	09/08/2013	9456172	565.250	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	6931475-9	- 0		2152206006	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE PLANTA ELEVADORA DE VILLA 2000 Y MILENIUM DE POZO ALMONTE
2305	2305	09/08/2013	9456111	5.275.754	DELGADO CAMPILLAY BELISARIO	8872369-4	- 0		2152208001001	PRESTACION DE SERVICIO EN LA RECOLECCION DE BASURA, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, SECTOR QUILLAGUA Y FUERTE BAQUEDANO
2304	2304	09/08/2013	9594697	1.210.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	- 0		2152103004003	SE CANCELA VIATICOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO
2303	2303	09/08/2013	9594687	2.708.293	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	- 0		2152102004006	SE CANCELA VIATICOS AL PERSONAL DE LA CONTRATA
2302	2302	09/08/2013	9594670	2.363.050	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	- 0		2152101004006	SE CANCELA VIATICOS AL PERSONAL DE PLANTA
2301	2301	08/08/2013	9456131	570.000	CAQUEO CAQUEO GABRIELA DEL CARMEN	10433025-8	D - 0		2152104004008	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR DE FOLCKOR MES JULIO 2013
2300	2300	08/08/2013	9456132	570.000	SOLIS ZEPEDA RODRIGO IVAN	15679703-0	- 0		2152104004008	PRESTACION COMO MONITOR DE FOLCKOR MES JULIO 2013
2299	2299	08/08/2013	9594637	300.000	DIAZ CONTRERAS BLANCA	15684021-1	- 0		2152401007	SERVICIO FUNERARIOS POR AYUDA SOCIAL
2298	2298	08/08/2013	9456143	50.000	MAGAÑA ROJAS PAULINA FRANCISCA	18125496-3		D - 1.774	2152103007	OBL. ALUMNA EN PRACTICA
2297	2297	08/08/2013	9597698	72.000	GUERRA SANCHEZ NAYARET	17374538-9	B - 5		2152208999003	CANSELA PAGO DE VIATICOS LA TIRANA 2013
2296	2296	08/08/2013	9456109	300.000	MEDINA RIVERA LUIS GUILLERMO	5440469-7	- 0		2152208999008	SERV. TRAZADO DE PUESTOS FERIA TIRANA 2013OBL. BOLT. 65 SERV. RETIRO DE ESCOMBROS TIRANAOBL. BOLT. 66 SERV. CORTE Y PODA ARBOLES SECTOR SANTA EMILIA
2295	2295	08/08/2013	9594635	200.000	ILAJA MIRANDA LIDIA	4325801-K	- 0		2152208999008	PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION DE FINIQUITOS OBRAS MES DE JOBL. BOLT. 108 SERV. CREACION Y PAGO DE FINIQUITOS PERSONAL
2294	2294	08/08/2013	9594636	600.000	SALAZAR PINCHEIRA MAURICIO	10783656-K	D - 0		2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN SECRETARIA MUNICIPAL MES JULIO 2013
2293	2293	08/08/2013	9594628	200.000	MUÑOZ CISTERNAS CARMEN ESTER	9916782-3	- 0		2152401007	AYUDA/DEPORTISTA CARMEN MUÑOZ
2292	2292	08/08/2013	9594632	70.000	CLUB ADULTO MAYOR MAMIÑA	56086710-7	- 0		2152401005	AYUDA SOCIAL
2291	2291		NULO		NULO					NULO
2290	2290	07/08/2013	0	683.060	P Y P LTDA	76626690-8	F - 2.478		2152202002	ADQUISICON DE VESTIMENTAS PARA EL PERSONAL DE PROGRAMA DE SERVICIO DE EXTRACCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, POR FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA VIRGEN DEL CARMEN TIRANA 2013
2289	2289	07/08/2013	9594608	450.000	CARRIZO APABLAZA JENNIFFER ANDREA	15584310-1			1140372036	FONDO A RENDIR DESTINADO A INSUMOS PARA LA CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE Y LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA
2288	2288	07/08/2013	9456142	3.094.000	MOSCOSO GOMEZ AGUSTIN MARTIN	8386674-8	- 0		2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO ALJIBE PARA FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2013
2287	2287	07/08/2013	9456141	2.737.000	COPA RAMOS FRANCISCO FERNANDO	6406970-5	- 0		2152209003	ARRIENDO DE CAMIONES ALJIBE PARA ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE Y REGADIO DE CALLES EN FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2013
2286	2286	07/08/2013	9456140	3.689.000	MAMANI MAMANI INOCENCIO	6264121-5	f - 100		2152209003	ARRIENDO DE CAMIONES ALJIBES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y REGADIO DE CALLES FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA TIRANA 2013
2285	2285	07/08/2013	9456170	3.570.000	TRANSPTRANLIZ Y CIA LTDA	76257572-8	- 0		2152209003	ARRIENDO DE CAMIONES ALJIBES PARA ABASTECIMIENTO DE REGADIO DE CALLES FETIVIDAD RELIGIOSA DE LA TIRANA 2013
2284	2284	07/08/2013	9456137	81.000	CARMONA FARIAS ANDRES ALEJANDRO	16566607-0		R - 2.737	2152104004001	COMETIDO DE SERVICIO A LA SERENA A ENTRO NACIONAL DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS LOCALES
2283	2283	07/08/2013	9456193	446.997	SOC. COMERCIAL OFICINTA LTDA	79702500-3	F - 54.950		2152904	ADQUISICON DE MATERIALES DE OFICINA PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ENTREVISTAS EN EL CANAL DE TELEVISION MUNICIPAL
2282	2282	07/08/2013	9594607	1.400.000	MARTINEZ FUENTES PATRICIO	10353281-7	D - 0		2152211999001	SERVICIO DE ASESORIAS MES DE JULIO
2281	2281	07/08/2013	9642847	400.000	BACIAN CAQUEO ALEJANDRINA	6899424-1	- 0		2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS QUE DEMANDA FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2013
2280	2280		BLANCO		BLANCO					BLANCO
2279	2279	06/08/2013	9456150	77.112	TICUNA VERA EUGENIO	10084343-9	F - 4.748		2152201001	INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE ADULTO MAYOR
2278	2278	06/08/2013	9456151	12.000	LUCERO ROJAS JULIO MANUEL	6585834-7	F - 2.024		2152201001	ADQUISICION DE EMPANADAS DE PINO PARA PROGRAMA PRODESAL
2277	2277	06/08/2013	9456152	73.001	ARISTEGUI FARFAN IGNELIA	4210582-1	- 0		2152212999004	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA RELATOR DE TALLER EN LAS LOCALIDADES DE QUIPISCA Y HUATACONDO
2276	2276	06/08/2013	9456159	21.300	DE CHILE C.D.P.POZO ALMONTE	61942100-0	F - 341		2152201001	ADQUISICON DE COCTEL PARA LA OFICINA DE LA MUJER
2275	2275	06/08/2013	9642894	82.250	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	4153601-2	F - 115.361		2152201001	COCTEL PARA LA OFICNA DE LA MUJER
2274	2274	06/08/2013	9788065	60.200	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	4153601-2	F - 115.261		2152201001	ADQUISICION DE COCTEL PARA LA OFICINA DE LA MUJER
2273	2273	06/08/2013	9456149	217.883	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	84295700-1	F - 54.638		2152207001	SERVICIOS DE PUBLICACION DE COMUNICADO 2DO. REMATE DE SITIOS FERIA COMERCIA Y CALLE CIRCUNVALACION
2272	2272	06/08/2013	125597878	3.600.000	GALLYAS TELECOM S.A.	79913320-2	F - 355		2152204013	ADQUISCION DE 30 UNIDADES DE TRASCEPTOR PORTATIL , TECLADO LIMITADO, BAERIA, PINZA Y CARGADOR PEDESTAL DESTINADOS A MANTENCION Y REPARACION ELECTRICA DE DEPENDENCIAS MUNICPALES UBICADOS EN EL PUEBLO DE LA TIRANA
2271	2271	06/08/2013	9456136	981.750	BIOXCELL MEDICAL SUPPLINES & CLINICAL EQUIPMENT S.A.	76171754-5	F - 662		2152204003002	ADQUISION DE PROTECTORES SOLARES PARA FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA TIRANA
2270	2270	06/08/2013	9594700	256.445	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	6482639-5	F - 395		2152201001	SERVICIO EN LA ALIMENTACION DE PERSONAL QUE PRESTAN SERVICIO EN EL TRAZADO DE PUESTOS DE LA FERIA COMERCIAL, LIMPIEZA RASTRILLO DE PIEDRAS DE RIPIO Y ESCOMBROS EN EL PUEBLO DE LA TIRANA.
2269	2269	06/08/2013	9456138	518.916	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN	7695706-1	- 0		2152401008	ADQUISICION DE MEDALLAS Y COPAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES
2268	2268	06/08/2013	9594699	6.111.964	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	6931475-9	F - 1.248		2152208001001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICION FINAL EN LA TIRANA LA HUAYCA, COMUNA DE POZO ALMONTE
2267	2267	06/08/2013	9456135	346.000	DE CHILE C.D.P.POZO ALMONTE	61942100-0	- 0		2152201001	ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA 150 PERSONAS ASISTENTES A LA SEGUNDA MESA COMUNAL DE PREVENCION DE SENDA- PREVIENE
2266	2266	06/08/2013	9456133	120.000	GOMEZ GONZALEZ MARIA OLGA	15005716-7	- 0		2152208003	SERVICIO MONITOR TALLER PRACTICO DE PLAGAS ENFERMEDADES Y MALAS PARA LAS LOCALIDADES DE QUIPISCA Y HUATACONDO
2265	2265	06/08/2013	9456147	6.356.080	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL	76969190-1	F - 85		2152206007	SERVICIO DE MATENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES, SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES ADM. Y OPERACION DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA IMPA EN EL MES DE JULIO
2264	2264	06/08/2013	9456148	90.000	PEDRO ROMERO CONCHA	76231176-3	F - 91		2152205002002	ADQUISICION DE 45 REPOSICIONES DE BIDONES DE AGUA PURA PARA STOCK DE BODEGA
2263	2263	06/08/2013	9499789	24.894.280	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC	99520000-7	- 0		2152203001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES CON EL FIN D REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA COMUNA
2262	2262	06/08/2013	9594640	127.800	ZAPATA PRADENAS PATRICIA	8355208-5	- 0		2152208001002	SERVIICO DE LAVADO DE ALFOMBRAS, CORTINAS, FUNDAS Y ACCESORIOS DE BAÑO
2261	2261	06/08/2013	0	1.014.397	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	- 0		2153102004014	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2260	2260	06/08/2013	9499793	340.640	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8	- 0		2152104004010	OBL. DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE JULIO 2013
2259	2259	06/08/2013	9456168	400.000	OLMOS MEDINA DANIEL ANDRES	10449438-2	- 0		2152209003	SERVICIO DE ARRIENDO Y TRASLADO DE PERSONAL DE MACAYA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
2258	2258	06/08/2013	0	9.274.790	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83017500-8			2141001	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013
2257	2257	06/08/2013	9594634	1.886.150	DELGADO OLATE BELKIS ROMINA	18006456-7	- 0		2152209003	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA EL SERVICIO DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2013, DURANTE EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO
2256	2256	06/08/2013	124658119	10.536.953	RECREACIONES COM. BAJO MOLLE LTDA.	77383970-0	F - 684		1140502004007	SE CANCELA SALDO DE SEGUNDO ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE DE LA FACTURA N° 684, POR $ 15.621.689.- SE CANCELARA $ 10.536.953
2255	2255	06/08/2013	9499781	380.000	AGUIRRE LAZO DAVID PATRICIO	14105971-8	0		2152206999001	SERVICIO DE TRASLADO DE GRUPO VIRACOCHA BANDA INSTRUMENTAL DESDE LA CIUDAD DE IQUIQUE AL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE POZO ALMONTE Y TRASLADO BANDA LOS MASIS DESDE LA CIUDAD DE IQUIQUE A POZO ALMONTE Y RETORNO
2254	2254	06/08/2013	9499771	505.000	BUSTOS ARENAS CINTIA VANESSA	15619267-8	D - 0		2152208999002	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN ADQUISICIONES MES JULIO 2013
2253	2253	05/08/2013	9456185	891.072	ROJAS ARAYA ENRIQUE PATRICIO	8242115-7	F - 133		2153407004	CANCELA FACTURA 00133, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE RETENCION "OBRA CONSTRUCCIÓN HABILITACIÓN OFICINA OPD" DE POZO ALMONTE.
2252	2252	05/08/2013	9499769	2.574.000	NCS AMERICAN COPAR.CHILE LTDA	78093720-3	0		2152904	CANCELA FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ALCALDIA.
2251	2251	05/08/2013	9499770	56.000	TRANSPORTES COMETA S.A.	95896000-K	0		2152208007	ADQUISICION DE PASAJES AYUDA SOCIAL
2250	2250	05/08/2013	3280239	1.893.193	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60805000-0	0		2152403090001	PAGO DE FCM, PERMISOS DE CIRCULACION
2249	2249	05/08/2013	949974	883.857	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60805000-0	- 0		2152403002001	PAGO DE MULTA LEY DE ALCOHOLES
2248	2248	05/08/2013	9499743	40.084	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60805000-0	- 0		2152403092001	PAGOS POR TAG DEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS
2247	2247	05/08/2013	9594606	1.178.100	RIVERA VEGA CLAUDIA MERCEDES	12439264-0	- 0		2152209003	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO POR EXTRACCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS POR FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA VIRGEN DEL CARMEN DE LA TIRANA 2013
2246	2246	05/08/2013	9499745	2.592.677	CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO	8149127-5	F - 306		2152209003	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICION FINAL EN MAMIÑA Y PARCA MES DE JULIO
2245	2245	05/08/2013	125379674	260.000	CARLOS MAMANI ROSA	4904695-2	- 0		2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 21 DE MAYO 765 EN POZO ALMONTE, EN EL MES DE JULIO
2244	2244	05/08/2013	9499783	100.000	MALUENDA COMPAN GLORIA	6849322-6	- 0		2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS MUNICIPALES MES DE JULIO
2243	2243	05/08/2013	9499782	300.000	VIRNA MUÑOZ ECHEVERRIA	8684293-9	- 0		2152209002	ARRIENDO VIVIENDA DESTINADA A PERSONAL DIDECO MES DE JULIO
2242	2242	05/08/2013	1748628	400.000	MARDONES PEÑALOZA IRMA	5067949-7	- 0		2152209002	ARRIENDO DE CASA DESTINADA A OFICINAS MUNICPALES MES DE JULIO
2241	2241	05/08/2013	9499784	250.000	LOZANO VALDES VILMA DEL CARMEN	7308018-5	- 0		2152209002	ARRIENDO VIVIENDA DESTINADA A SALA CUNA MUNICIPAL
2240	2240	05/08/2013	9499755	93.213	HDI SEGUROS S.A	96534940-5			2141001	CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO, HDI SEGUROS ISE FIDELIDAD E ISE CONDUCCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
2239	2239	05/08/2013	9499739	106.000	GOMEZ CAMPILLAY EDITH	5891636-6	- 0		2152208999008	ADQUISICION DE DIFERENTES ARTESANIAS PARA SE ENTREGADAS EN ENCUENTRO FOLKLORICO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO
2238	2238	05/08/2013	9499740	592.630	CORMUDESPA	71497400-9			2140905	SUBSIDIO BONO ESCOLARIDAD
2237	2237	05/08/2013	9499742	6.128.500	ARANCIBIA ROSEMBERG VICTOR	6068448-0	- 0		2152208001002	SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES
2236	2236	05/08/2013	9499780	30.000	LAGOS MOLINA NALDY ISABEL	10924709-K	- 0		2152208999008	SERVICIO DE JUEZ EN MARATON DE POZO ALMONTE, MAYO 2013
2235	2235	02/08/2013	9499737	720.000	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	81494400-K		O - 2.591	2152211002	3 INSCRIPCIONES ENCUENTRO NACIONAL DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS LOCAL
2234	2234	02/08/2013	9499735	81.000	CARRASCO SERRANO CAROL LILIANA	15598064-8		R - 2.685	2152104004002	OBL. PAGO VIATICO A SEMINARIO
2233	2233	02/08/2013	9499736	81.000	ZENTENO BENAVIDES ALEXIS	13214188-6		R - 2.685	2153101002001	OBL. PAGO VIATICO A SEMINARIO
2232	2232	02/08/2013	9594605	1.475.600	CHOQUE GARCIA NORMA	13742198-4	- 0		2152209003	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO FESTIVIDAD TIRANA 2013
2231	2231	02/08/2013	9499734	3.655.460	ARANCIBIA ROSEMBERG VICTOR	6068448-0	- 0		2152208001002	SERVICIO ESPECIAL DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y DESINFECCION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
2230	2230	02/08/2013	9594604	1.945.650	RIVAS MONTOYA LUIS GALVARINO	6950133-8	- 0		2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO POR FIESTA RELIGIOSA TIRANA 2013
2229	2229	02/08/2013	9456110	880.000	ESPINOZA GUZMAN LUIS	6284072-2	- 0		2152209003	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO POR FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2013
2228	2228	02/08/2013	9594603	2.951.200	CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO	8149127-5	- 0		2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO POR FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA TIRANA, SERVICIO DE ASEO
2227	2227	02/08/2013	9499729	200.000	VILLARROEL LAGOS LINDA PRISSILA	17639941-4	- 0		2152104004010	SERVCIO DE BARRIDO DE CALLE , RIEGO, PODA Y RETIRO DE AREAS VERDES DE USO PUBLICO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE JULIO 2013
2226	2226	02/08/2013	9499728	275.000	MUÑOZ LONCOMAN ALEXANDRA BERENIS	17915670-9	D - 0		2152208999003	SERVICIO DE PARRILLA RADIAL Y TV MES JULIO 2013
2225	2225	02/08/2013	9499727	850.000	MUÑOZ GONZALES CECILIA	16041465-0	D - 0		2153101002001	SERVICIO DE ARQUITECTO EN OBRAS JULIO 2013
2224	2224	02/08/2013	9499726	275.806	CELIS ARELLANO JORGE	13347597-4	D - 0		2152104004004	SERVICIO CONTABLE EN SENDA-PREVIENE MES JULIO 2013
2223	2223	02/08/2013	9499725	350.000	MAMANI CASTRO ELSA LAURA	16728349-7	D - 0		2152104004001	SERVCIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIDECO MES JULIO 2013
2222	2222	01/08/2013	9788077	1.082.900	COMERCIAL PIO NONO LTDA.	84265600-1	F - 103.406		2152204011	PRESTACION DE SERVICIO DE 15 NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICPALES DE LA IMPA
2221	2221	01/08/2013	9499779	11.900	CANDIA CEREZO MARIA SALOME	22633778-4	F - 10		2152201001	ADQUISICION DE 4 ALMUERZOS POR CONCEPTO DE PREMIO FATURPAL 2013
2220	2220	01/08/2013	9499753	178.740	SOC. CAMBRIA YTORO LIMITADA	78639640-9	F - 16.849		2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO JORNADA ALTERNA DE POZO ALMONTE
2219	2219	01/08/2013	124610936	480.165	ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A.	93635000-3	F - 377.848		2152206001	COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTOS PARA REPARACIONES VARIAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
2218	2218	01/08/2013	125744599	1.964.850	SOC. CAMBRIA YTORO LIMITADA	78639640-9	F - 16.801		2152204012	ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADOS A CONFECCION DE PUESTOS FERIA COMERCIAL Y MEJORAMIENTO E INSTALACION DE BOMBA Y SISTEMA DE REGADIO CAMPING MUNICPAL DE POZO ALMONTE
2217	2217	01/08/2013	124611117	540.000	CAPACITACION NORTE SUR LTDA.	76027121-7	F - 1.090		2152211002	ADQUISICION DE 02 CURSOS "SEMINARIO NACONAL DIDECO INTEGRAL" PARA FUNCIONARIOS DE LA IMPA
2216	2216	01/08/2013	9499763	445.611	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	4153601-2	F - 114.961		2152201001	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
2215	2215	01/08/2013	0	1.445.068	SOC. COMERCIAL OFICINTA LTDA	79702500-3	F - 54.896		2152906001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FOMENTO PRODUCTIVO
2214	2214	01/08/2013	9499778	398.800	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	12226883-7	- 0		2152401008	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA CAMPEONATO DEPORTIVO DE GLORIAS NAVALES
2213	2213	01/08/2013	9499720	335.000	ARANCIBIA ROSEMBERG VICTOR	6068448-0	- 0		2152204008	SERVICIO DE COMPRA DE CORTINAS ALFOMBRAS Y VELOS
2212	2212	01/08/2013	9499724	715.000	SANCHEZ RAMIREZ JOSE JESUS	11466224-0	- 0		2152207002	ADQUISICION DE GIGANTOGRAFÍA DE PLANO PUEBLO LA TIRANA
2211	2211	01/08/2013	9594629	4.888.937	ULLOA STEFFENS CLAUDIO	13482772-6	- 0		2153102004014	ADQ. MATERIAL ILUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO
2210	2210	01/08/2013	124611211	3.473.610	GUEMAC SA	96930490-2	F - 11.302		2152906001	ADQUISICION DE 7 COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
2209	2209	01/08/2013	124610610	154.700	CADIZ ARAYA JOSE PATRICIO	7332796-2	- 0		2152207001	ADQUISICION DE PRODUCCION DE LA EDICION DEL MISARIO TIRANA 2013
2208	2208	01/08/2013	124610741	86.400	LUCERO ROJAS JULIO MANUEL	6585834-7	F - 1.986		2152201001	ADQUSUCION DE INSUMOS UTILIZADOS EN CICLETADA FAMILIAR
2207	2207	01/08/2013	9499777	52.100	DE CHILE C.D.P.POZO ALMONTE	61942100-0	F - 324		2152201001	ADQUISICION DE COCTEL PARA LA OFICINA DE DISCAPACIDAD
2206	2206	01/08/2013	9499751	392.700	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	52002890-0	- 0		2152204002	ADQUISICION DE TALONARIOS ASEO Y ORNATO
2205	2205	01/08/2013	124610850	933.252	NEUMAX S.A	96989250-2	- 0		2152204011	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA
2204	2204	01/08/2013	9594609	3.536.680	COMERCIAL DREAM CHILE LIMITADA	76037788-0	- 0		2152206002	ADQUISICION DE INYECTORES PARA CAMIONETA DE LA IMPA
2203	2203	01/08/2013	9456134	333.200	TRANSPORTES ALLENDES LTDA	76236801-3	- 0		2152208007	SERVICIO DE TRASLADO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
2202	2202	01/08/2013	0	288.454	SOC. COMERCIAL OFICINTA LTDA	79702500-3	F - 54.704		2152904	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DESTINADOS AL CENTRO DE ARTES ESCENICAS DE LA IMPA
2201	2201	01/08/2013	9499723	565.250	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	6931475-9	- 0		2152206006	SERVICIO DE MANTENCION DE PLANTA ELEVADORA DE VILLA 2000 Y VILLA MILENIUM DE POZO ALMONTE
2200	2200	01/08/2013	9499731	952.000	POVEDA PEMPELFORT GIOVANA ANDREA	15266063-4	- 0		2152209003	SERVICIO EN EL ARRIENDO DE VEHICULO PARATRASLADO PERSONAS DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
1901	1901	28/06/2013	9183264	276.000	MARCELA ARCE SERON	10.087.168-8	B-177	D - 0	2152104004008	SERVICIO DE MONITORA DE AEROBICA MES JUNIO 2013
1900	1900	28/06/2013	9183274	1.400.000	RATRICIO MARTINEZ FUENTES	10.353.281-7	B-237	D - 3	2152211999001	SERVICIO ASESORIA JURIDICA JUNIO 2013
1899	1899	28/06/2013	1692797	240.000	FABIAN DIAZ LILLO	15.979.004-5	B-90	D - 249	2152104004008	SERVICIO DE MONITOR GIMNACIA ARTISTICA JUNIO 2013
1898	1898	28/06/2013	1692797	540.000	FABIAN DIAZ LILLO	15.979.004-5	B-89	D - 142	2152104004008	SERVICIO DE MONITOR EDC. FISICA JUNIO 2013
1897	1897	28/06/2013	9183276	600.000	CARLOS BUSTOS FARIAS	10.109.692-0	B-77	D - 121	2152103001	SERVICIO DE ASESORIA ELABORACION DE INFORMES JUNIO
1896	1896	28/06/2013	9183263	505.000	CINTIA BUSTOS ARENAS	15.619.267-8	B-75	D - 119	2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN ABASTECIMIENTO MES JUNIO 2013
1895	1895	28/06/2013	9183251	88.060	CARLOS QUIJANES LARA	12.835.907-9	F-377		2152202002	ADQUISICION DE CONFECCION DE 04 CAZADORAS DESTINADA A VESTIMENTA PERSONA DE ASEO LA TIRANA 2013
1894	1894	27/06/2013	9183244	400.000	ALVARO ROJAS ROJAS	12.438.617-9	B-13	D - 332	2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN ALCALDIA JUNIO 2013
1893	1893	27/06/2013	9183245	570.000	GABRIELA CAQUEO CAQUEO	10.433.025-8	B-11	D - 197	2152104004008	SERVICIO DE MONITORA FOLCKLOR JUNIO 2013
1892	1892	27/06/2013	1688881	570.000	RODRIGO SOLIS ZEPEDA	15.679.703-0	B-7	d - 198	2152104004008	SERVICIO DE MONITOR FOLCKLOR JUNIO 2013
1891	1891	27/06/2013	1692806	5.236.000	ROSA BAEZA COVARRUBIAS	10.767.848-4	F-161	OC-2591-250-SE13	2152208011	ADQUISICION DE EVENTOS DE FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS RELIGIOSAS MAMIÑA Y LA HUAYCA
1890	1890	27/06/2013	4429726	13.080.574	RECREACIONES COM. BAJO MOLLE LTDA.	7.738.3970-0	F - 682	OC-2591-190-SE13	1140502004006	CANCELA PRIMER ESTADO DE PAGO OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIONES SOMBREADERO MULTICANCHA DE LA HUAYCA, COMUNA DE POZO ALMONTE".
1889	1889	27/06/2013	1688881	216.000	EUNICES OSSANDON CARDENAS	17.798.803-0	B-21	D - 62	2152208999002	SERVICIOS ADMINITRATIVOS EN OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD JUNIO
1888	1888	27/06/2013	9183250	307.772	CINTHIA DELGADO DELGADO	15.924.438-5	B-152		2152103001	CANCELA BOLETA MES DE JUNIO, CINTHIA DELGADO
1887	1887	27/06/2013	1688881	240.000	RAUL CAQUEO AGUIRRE	15.010.451-3	B-89	D - 396	2152104004008	SERVICIO DE MONIOTOR DE BASQUETBOL JUNIO 2013
1886	1886	27/06/2013	9183246	240.000	MABELYN MOSCOSO ESTEBAN	18.164.997-6		D - 53	2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LICENCIA DE CONDUCIR JUNIO 2013
1885	1885	27/06/2013		2.720.292	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC	99.520.000-7	F-1231545	OC-2591-373-SE13	2152203001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES
1884	1884	27/06/2013	1688881	850.000	CARLA NOVA NOVA	15.928.682-7	B-38	D - 390	2152104004002	SERVICIO DE ARQUITECTO FOMENTO PRODUCTIVO JUNIO 2013
1883	1883	27/06/2013	1688881	240.000	FREDDY MALDONADO DURAN	5.889.024-3	B-121	D - 247	2152104004008	SERVICIO DE MONITOR NIVELACION DE ESTUDIOS JUNIO
1882	1882	27/06/2013	1688881	240.000	JUAN PINELA VILCHES	16.535.452-4	B-33	D - 336	2152104004008	SERVICIO DE MONITOR DE JOCKEY Y PATINAJE JUNIO 2013
1881	1881	27/06/2013	8778988 AL 8778996 8778998 AL 87789000	13.919.289	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8	SEGÚN BOLETA		2152104004010	REMUNERACIONES PERSONAL GENERACION DE EMPLEO MES DE JUNIO, SE ADJUNTA LIBRO DE REMUNERACIONES, LIQUIDACIONES DE SUELDO, BOLETA DE HONORARIOS
1880	1880	27/06/2013	9183257	7.603.423	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	76.215.634-2		- 0	2152205002001	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIA MUNICIPAL, PLAZAS Y GRIFOS
1879	1879	27/06/2013	9183248	402.726	DANIELA LAGOS CHAVEZ	16.674.739-2	B-38	d - 323	2152104004001	SERVICIO DE ENCARGADA OFCINA DE LA MUJER JUNIO 2013
1878	1878	27/06/2013	9183254	540.000	MARINA CASTRO CARLO	10.202.544-K		R-1649	1140391	FONDO A RENDIR DESTINADO A INSUMOS VARIOS IMPLEMENTACION ESTACIONAMIENTO LA TIRANA
1877	1877	27/06/2013	1688737	2.005.864	TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ	17.087.034-4	F - 1938	OC-2591-92-SE13	2152401007	ADQUISICION DE ALIMENTOS NO PERESIBLES DESTINADAS COMO AYUDA SOCIAL
1876	1876	27/06/2013	9183242	1.950.000	DAVID AGUIRRE LAZO	14.105.971-8	F - 1870	OC-2591-399-SE13	2152209003	SERVICIO DE TRASLADOS VARIOS EN ACTIVIDADES MUNICPALES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
1875	1875	27/06/2013	9183241	7.230.083	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC	99.520.000-7	B-141883	OC-2591-372-SE13	2152203001	AQUISICION DE 11.605 LTRS. COMBUSTIBLE DESTINADO A VEHICULOS MUNICIPALES
1874	1874	26/06/2013	1685226	8.927.681	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			2153102004014	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATACION DIRECTA MES DE JUNIO
1873	1873	26/06/2013	1685904	580.000	ANDRES CARMONA FARIAS	16.566.607-0	B-26	D - 75	2152104004001	SERVICIO DE ENCUESTADOR FICHA PROTECCION SOCIAL MES DE JUNIO
1872	1872	26/06/2013	1685904	1.200.000	ALEXIS ZENTENO BENAVIDES	13.214.188-6	B-37	D - 373	2153101002001	SERVICIOS DE APOYO EN INVERSION SECPLAC MES JUNIO 2013
1871	1871	26/06/2013	1685904	1.183.896	CECILIA POBLETE PEREZ	14.362.557-5	B-176	D-138	1140565	JEFE TECNICO EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL MES DE JUNIO
1870	1870	26/06/2013	9183266	220.834	HECTOR PINTO ESPINOSA	18.004.582-1	B-22	D - 149	2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN OFICINA DEPORTES MES JUNIO 2013
1869	1869	26/06/2013	1685904	250.000	SOLANGE VASQUEZ GALVEZ	15.106.712-3	B-12	D - 360	2152104004001	SERVICIOS DE ENCUESTADORA FICHA PROTECCION SOCIAL JUNIO
1868	1868	26/06/2013	9183220	120.000	PEDRO NEIRA GAETE PEDRO	7.870.750-K	B-10	D - 87	2152208999003	SERVICIOS PARRILLA RADIAL JUNIO 2013
1867	1867	26/06/2013	9183215	480.001	BARBARA GONZALEZ SANCHEZ	18.173.151-6	B-19	D - 252	2152104004002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN OFICINA TURISMO MES JUNIO 2013
1866	1866	26/06/2013	1685904	280.000	MARIA DIAZ CONTRERAS	18.630.805-0	B-86	D - 82	2152104004007	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN BIBLIOTECA MUNICIPAL MES JUNIO 2013
1865	1865	26/06/2013	1685904	198.000	ELSA NUÑEZ CERDA	16.326.628-8	B-16	D - 350	2152104004007	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN BIBLIOTECA LA TIRANA JUNIO 2013
1864	1864	26/06/2013	9183213	600.000	MAURICIO SALAZAR PINCHEIRA	10.783.656-K	B-28	D - 292	2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN SECRETARIA MUNICIPAL JUNIO 2013
1863	1863	26/06/2013	9183223	240.000	LEONIDAS CESPEDES BARRAZA	6.482.639-5	B-134	D - 34	2152104004008	SERVICIO DE MONITOR ESCUALA DE FUTBOL JUNIO 2013
1862	1862	26/06/2013	8778977, 8778978	547.490	JOSE MUÑOZ CACERES Y OTROS	12.612.598-4		R - 2382	2152101004007	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TECNA A FIN DE FINIQUITAR TRATO CON PAISAJISTA Y COTIZACION DE OBSEQUIOS FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA TIRANA 2013
1861	1861	26/06/2013	9183222	350.000	LUIS PLAZA RIQUELME	7.267.735-8	B-65	D - 337	2152104004008	SERVICIO ESCUELA SCUELA DE FUTBOL JUNIO 2013
1860	1860	26/06/2013	1685904	198.000	MARIA LEIVA TOLOSA	14.182.758-8	B-17	D - 47	2152104004007	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN BIBLIOTECA LA TIRANA JUNIO 2013
1859	1859	26/06/2013	9183255	400.000	PATRICIO GARATE CASTRO	10.055.128-4	B-3	D - 327	2153101002001	SERVICIOS DE INVERSIONES SECPLAC JUNIO 2013
1858	1858	26/06/2013	8778979	20.000	TRANSPORTES COMETA S.A.	95.896.000-K			2152401007	PASAJE IDA Y REGRESO ANTOFAGASTA AYUDA SOCIAL
1857	1857	26/06/2013	8778979	20.000	TRANSPORTES COMETA S.A.	95.896.000-K		- 0	2152401007	01 PASAJE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA POR AYUDA SOCIAL
1856	1856	26/06/2013	CH-8778981 NOM-1683597	2.886.120	CYNTHIA VALDIVIA ARAYA Y OTROS	11.599.673-8	C - 83		2152104003001	DIETA CONCEJALES MES DE JUNIO
1855	1855	26/06/2013	1685904	250.000	ALVARO DIAZ CASTRO	12.596.503-2	B-14	D - 183	2152104004008	SERVICIO DE MONITOR DE MURALISMO JUNIO 2013
1854	1854	26/06/2013	1685904	250.000	ALVARO DIAZ CASTRO	12.596.503-2	B-13	D - 184	2152104004008	SERVICIO DE MONITOR DE PINTURA MES JUNIO 2013
1853	1853	26/06/2013	9183221	315.000	PABLO CASTRO ALDAY	16.592.640-4	B-70	D - 264	2152104004008	SERVICIO DE MONITOR DE MUSICA MES JUNIO 2013
1852	1852	26/06/2013	9183226	315.000	GERMAN PRIETO ALVAREZ	15.686.462-5	B-23	D - 237	2152104004008	SERVICIO DE MONITOR DE MUSICA JUNIO 2013
1851	1851	26/06/2013	1685904	450.000	PAOLA VARGAS VERA	15.516.958-3	B-23	D - 241	2152104004008	SERVICIO DE MONITORA DE RECICLAJE Y MOSAICO JUNIO
1850	1850	26/06/2013	9306328	2.000.000	POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE	60.506.000-5	- 0		2152403099	SUBV MUNICIP AÑO 2013 POLIC INVEST FESTIVIDAD RELIG 2013
1849	1849	26/06/2013	1683915	4.077.676	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8	SEGÚN BOLETAS		2152103001	REMUNERACIONES MES DE JUNIO PERSONAL HONORARIOS
1848	1848	26/06/2013	1685904	400.000	JHOSTIN GALLOSO RAMOS	18.373.550-0	B-29	D - 389	2152208999002	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN CONTABILIDAD MES JUNIO 2013
1847	1847	26/06/2013	1685904	400.000	MARCELA MAMANI VILCA	16.593.828-3	B-12	D - 414	2152208999002	SERVICIOS ADMINSITRATIVOS EN CONTABILIDAD JUNIO 2013
1846	1846	26/06/2013		216.000	SYLVIA BAUTISTA MAMANI	18.263.913-3	B-71	D - 92	2152208999002	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN BODEGA MUNICIPAL MES JUNIO 2013
1845	1845	26/06/2013	1686838 1686780	651.060	CRIATIAN MUÑOZ RODRIGUEZ	11.751.310-6	B-11	D - 259	2152104004004	SERVICIO APOYO TECNICO SENDA-PREVIENE JUNIO 2013
1844	1844	26/06/2013	1692783	230.000	MILENA TICUNA CHALLAPA	17.182.416-8	B-21	D-136	1140539	SERVICIO DE SECRETARIA ADMINISTRTIVA EN PROYECTO OPD MES DE JUNIO
1843	1843	26/06/2013	1686726	890.000	ALONSO ZAMORANO IBARRA	12.957.391-0	B-67	D-137	1140539	SERVICIOS DE COORDINADOR EN PROYECTO OPD
1842	1842	26/06/2013	1685904	220.000	PATRICIA GALLARDO CEPEDA	15.035.286-K	B-40	D - 174	2152208999002	SERVICIO ADMINISTRATIVOS EN CENTRAL TELEFONICA JUNIO 2013
1841	1841	26/06/2013	1685904	240.000	CRISTIAN MARABOLI PARRA	10.582.198-0	B-153	D - 236	2152104004008	SERVICIO MONITOR DE JUDO MES JUNIO 2013
1840	1840	26/06/2013	1685904	630.000	GIARELLA DAPONTE ANDIA	17.431.997-9	B-4	D - 326	2152104004004	SERV. GESTORA SENDA-PREVIENE MES JUNIO 2013
1839	1839	26/06/2013	1685904	500.000	YICELA PAUCAY ROQUE	12.613.351-0	B-135	D - 60	2153101002001	SERVICIO APOYO INVERSIONES SECPLAC JUNIO 2013
1838	1838	26/06/2013	9183225	666.738	JEANNETTE CARLOS GARCIA	11.505.214-4	B-101		1140547	SERVICIO DE APOYO FAMILIAR, CONVENIO FOSIS
1837	1837	26/06/2013	1686615	600.000	CAROL CARRASCO SERRANO	15.598.064-8	B-41	D - 419	2152104004008	SERVICIO ENCARGADA OFICINA FOMENTO JUNIO 2013
1836	1836	26/06/2013	1686615	600.000	GONZALO LOPEZ PAVEZ EDWIN	12.419.191-2	B-5	D - 423	2152104004008	SERVICIO ENCARGADO OFIC. DE LA CULTURA JUNIO
1835	1835	26/06/2013	1685904	1.030.896	FRANCISCO QUIÑONES ANTIVILO	13.217.209-9	B-41	D-139	1140562	APOYO PORFESIONAL EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL MES DE JUNIO
1834	1834	26/06/2013	9183227	333.387	DANIELA LAGOS CHAVEZ	16.674.739-2	B-37		1140547	SERVICIO DE APOYO FAMILIAR, CONVENIO FOSIS MES DE JUNIO
1833	1833	26/06/2013	1685904	315.000	NATHALY LOPEZ LOPEZ	17.431.992-8	B-110	D - 244	2152104004002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN PRODESAL JUNIO 2013
1832	1832	26/06/2013	1686838 1686780	877.200	LEONEL TAPIA MORFI	15.687.166-4	B-8	D - 258	2152104004004	SERVICIO CORDINADOR SENDA-PREVIENE JUNIO 2013
1831	1831	26/06/2013	1685904	1.030.896	MARIO VENEGAS VASQUEZ	14.551.738-9	B-42	D-140	1140562	APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL-PRODESAL
1830	1830	26/06/2013	1685904	350.000	ERIKA ROJAS PALMA	15.684.849-2	B-23	D - 253	2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN TESORERIA MUNICIPAL MES JUNIO 2013
1829	1829	26/06/2013	1685904	350.000	ELSA MAMANI CASTRO	16.728.349-7	B-148	D - 291	2152104004001	OBL. DA N°71 SERV. ADM EN DIDECO MES JUNIO 2013
1828	1828	26/06/2013	2548825	445.000	KAREN CABELLO ZEPEDA	15.908.454-K	B-1		1140539	SERVICIOS DE ABOGADO EN PROGRAMA OPD MES JUNIO
1827	1827	26/06/2013	1683825	87.089.250	CORMUDESPA	71.497.400-9			1140307	REMESA PERCAPITA SECTOR SALUD
1826	1826	25/06/2013	1686726	340.000	KARLA RODRIGUEZ HUERTA	14.222.854-8	B-49	D-134	1140539	EDUCADORA COMUNITARIA EN PROYECTO OPD
1825	1825	25/06/2013	1686726	600.000	ROSSANA MOLINA FERNANDEZ	23.604.367-3	B-12	D-26	1140539	PSICOLOGA OPD MES DE JUNIO
1824	1824	25/06/2013	9183253	154.194	JORGE CELIS ARELLANO	13.347.597-4	B-107	D-265	2152104004001	APOYO CONTABLE DIDECO JUNIO 2013
1823	1823	25/06/2013	2548826	370.000	JORGE CELIS ARELLANO	13.347.597-4	B-108		1140539	APOYO CONTABLE OPD
1822	1822	25/06/2013	1686726	600.000	MONSERRAT HERVAS AHUMADA	17.431.358-K	B-19	D-322	1140539	ASISTENTE SOCIAL DIDECO
1821	1821	25/06/2013	9183216	600.000	RENE SALINAS SANHUEZA	12.612.630-1	B-21	D - 199	2152104004008	SERVICIO ENCARGADO DEPORTE JUNIO 2013
1820	1820	25/06/2013	1686615	100.000	MARCELA ARCE SERON	10.087.168-8	B-175	D - 345	2152104004008	SERV. MONITOR AEROBICA LA TIRANA JUNIO 2013
1819	1819	25/06/2013	1686615	216.000	CARMEN MUÑOZ CISTERNAS	9.916.782-3	B-78	D - 10	2152104004008	SERVICIO DE MONITORA ATLETISMO MES JUNIO 2013
1818	1818	25/06/2013	9183214	679.999	CRISTIAN BELTRAND ARANDA	14.352.729-8	B-77	D - 371	2152104004008	OBL. DA . N°371 SERV. ENCARGADO OFICINA DE LA JUVENTUD JUNIO
1817	1817	25/06/2013	1686615	300.000	ENZO LANFRANCO MIRANDA	18.004.618-6	B-8	D - 416	2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL JUNIO 2013
1816	1816	25/06/2013	9183252	275.806	JORGE CELIS ARELLANO	13.347.597-4	B-106	D - 257	2152104004001	SERVICIO CONTABLE OFICINA SENDA JUNIO 2013
1815	1815	25/06/2013	1686615	400.000	MARCELO ARAYA RAMOS	13.009.773-1	B-3	D - 328	2152208999002	SERVICIOS ADMINSITRATIVOS EN TRANSITO MES JUNIO 2013
1814	1814	25/06/2013	1686615	216.000	CINDY CIRANO VASQUEZ	18.897.698-0	B-7	D - 242	2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRTIVOS EN ASEO Y ORNATO MES DE JUNIO
1813	1813	25/06/2013	1686615	400.000	JUDITH CAMILO CORTES	15.003.549-K	B-189	D - 417	2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE DEPORTE MES JUNIO 2013
1812	1812	25/06/2013	1686615	300.000	BELEN ROJAS PALMA	17.431.489-6	B-154	D - 65	2152208999002	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN TRANSITO MES JUNIO 2013
1811	1811	25/06/2013	1686615	250.000	ABRAHAM PICON IRIARTE	16.552.353-9	B-16	D - 420	2152208999002	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN RELACIONES PUBLICAS JUNIO 2013
1810	1810	25/06/2013	1686615	208.800	LILIANA SILVA TOLOSA	8.889.646-7	B-158	D - 61	2152208999002	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN CORREO MUNICIPAL JUNIO 2013
1809	1809	25/06/2013	9183217	648.122	BERTA ARAYA RAMOS	14.530.684-1	B-40	D - 59	2152208999002	SERV. ADM EN GABINETE ALCALDIA JUNIO 2013
1808	1808	25/06/2013	1686615	80.000	KATTIZA CARDENAS PARDO	12.348.502-5	B-21	D - 49	2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRTIVO EN DIRECCION DE TRANSITO MES JUNIO 2013
1807	1807	25/06/2013	1686615	315.000	GEORGINA CHAVEZ BUSTAMANTE	7.377.109-9	B-79	D - 43	2152208999002	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN TRANSITO MES JUNIO 2013
1806	1806	25/06/2013	1686258	350.000	WILDA PEREZ SAAVEDRA	13.357.850-1	B-103	D - 397	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN SECCION PERSONAL MES DE JUNIO
1805	1805	25/06/2013	1686258	300.000	VALESKA CARTAGENA PEZOA	15.694.101-8	B-79	D - 286	2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN JUZGADO MES JUNIO 2013
1804	1804	25/06/2013	1686258	225.000	PAULA HORMAZABAL CAMILO	17.800.894-3	B-76	D - 6	2152208999002	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN JUZGADO MES JUNIO 2013
1803	1803	25/06/2013	1686258	250.000	AYDEE BRUNA SALDIVAR	7.886.427-3	B-87	D - 206	2152104004007	SERVICIO EN APOYO ACTIVIDADES MUNICIPALES JUNIO 2013
1802	1802	25/06/2013	1686615	350.000	MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA	16.592.888-1	B-176	D - 90	2152104004007	SERVICIO EN APOYO ACTIVIDADES MUNICIPALES JUNIO 2013
1801	1801	25/06/2013	1686615	925.000	CRISTIAN VIDAL ALDERETE	14.387.086-3	B-455	D - 315	2152104004007	SERV. APOYO ACTIVIDADES MUNICIPALES JUNIO 2013
1800	1800	25/06/2013	1686258	820.000	SYLVIA TAGLE CASTILLO	13.674.793-2	B-19	D - 201	2152104004007	SERV. APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES JUNIO 2013
1799	1799	25/06/2013	1686258	250.000	SANDRA ECHEVERRIA ALVAREZ	13.491.226-K	B-15	D - 207	2152104004007	SERV. APOYO ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE JUNIO
1798	1798	25/06/2013	1686258	500.000	ELSA GOMEZ MAMANI	15.684.687-2	B-72	D - 57	2152104004007	SERV. EN DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD MUNICIPAL JUNIO
1797	1797	25/06/2013	1686258	495.000	ROSA DIAZ GONZALEZ	14.104.807-4	B-59	D - 84	2152104004007	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD MUNICIPAL JUNIO
1796	1796	25/06/2013	1686258	405.000	DANIEL AGUILERA CONTRERAS	17.431.755-0	B-16	D - 397	2152104004007	LABORES DE DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES EN EL MES DE JUNIO
1795	1795	25/06/2013	1686258	250.000	YARIN RIQUELME ESTICA	18.005.561-4	B-19	D - 285	2152208999003	OBAPOYO VISUAL EN RADIO Y TELEVISION MUNICIPAL MES JUNIO 2013
1794	1794	25/06/2013	9183218	275.000	NAYARET GUERRA SANCHEZ	17.374.538-9	B-2	D - 372	2152208999003	APOYO EN PRODUCCION AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE JUNIO
1793	1793	25/06/2013	1686258	300.000	JONNATHAN CLIFF ROMERO	17.860.950-5	B-5	D - 245	2152208999003	APOYO EN PRODUCCION AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MES JUNIO 2013
1792	1792	25/06/2013	1686258	300.000	FRANCO MERIDA MUÑOZ	18.005.454-5	B-12	D - 204	2152208999003	APOYO AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MES JUNIO 2013
1791	1791	25/06/2013	1686258	400.000	JESUS BRAVO LAZO	16.408.295-4	B-55	D - 318	2152208999003	APOYO EN PRODUCCION AUDIOVISULA EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MES JUNIO 2013
1790	1790	25/06/2013	1686258	350.000	ALEX QUINTEROS ROBLES	16.055.021-K	B-14	D - 319	2152208999003	APOYO EN PRODUCCION AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MES JUNIO 2013
1789	1789	25/06/2013	1686258	350.000	ESTEBAN LOPEZ DE LA VEGA	16.056.118-1	B-61	D - 83	2152208999003	SERVICIO PARRILLA RADIAL Y TV MES JUNIO 2013
1788	1788	25/06/2013	1686258	416.000	CRISTIAN MARABOLI PARRA	10.582.198-0	B-152	D - 78	2152208999003	APOYO PRODUCCION AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MES JUNIO 2013
1787	1787	25/06/2013	1686258	350.000	MAURICIO VEGA TABALI	12.213.772-4	B-52	D - 78	2152208999003	SERV. PARRILLA RADIAL Y TV MES JUNIO 2013
1786	1786	25/06/2013	1686258	550.000	JAVIER CASTILLO CRUZ	12.436.443-4	B-86	D - 69	2152208999003	PROGRAMACION PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL MES JUNIO 2013
1785	1785	25/06/2013	1686258	350.000	HUMBERTO DIAZ DIAZ	9.375.181-7	B-72	D - 68	2152208999003	SERV. PARRILLA RADIAL MES JUNIO 2013
1784	1784	25/06/2013	1685904	150.000	LUIS HERRERA AROS	4.046.228-7	B-1755	D - 58	2152208999003	SERVICIO COMO COMUNICADOR RADIAL RURAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO
1783	1783	25/06/2013	1685904	207.000	VIRNA BARRIONUEVO GONZALEZ	13.869.801-7	B-25	D - 51	2152104004002	SERV. ENTREGA DE INFORMACION TURISTICA JUNIO
1782	1782	25/06/2013	1685904	600.000	AUGUSTO ALAVE MAITA	13.414.380-0	B-183	D - 50	2152104004002	SERV. ADMINISTRATIVO Y DE EJECUCION EN OFICINA DE TURISMO JUNIO 2013
1781	1781	25/06/2013	1685904	225.000	PEDRO ARAYA DUBO	7.880.820-9	B-56	D - 44	2152104004002	SERVICIO DE ENTREGA INFORMACION TURISTICA JUNIO 2013
1780	1780	25/06/2013	1685904	300.000	ROSA AHUMADA GAJARDO	12.348.813-K	B-6	d - 260	2152104004001	SERV. ATENCION CENTRAL DIDECO MES JUNIO 2013
1779	1779	25/06/2013	1685904	750.000	RENAC ZUÑIGA MAULEN	13.411.546-7	B-39	D - 48	2152104004001	SERV. APOYO PROFESIONAL EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y OFICINA DE EMERGENCIAS MES DE JUNIO
1778	1778	25/06/2013	1685904	270.000	VIOLETA BARRIONUEVO GONZALEZ	15.023.223-6	B-6	D - 363	2152104004001	SERV. ENCUESTADORA FICHA PROTECCION SOCIAL JUNIO
1777	1777	25/06/2013	1685904	600.000	ALFREDO PIZARRO ARCE	12.435.783-7	B-249	D - 56	2152104004001	SERV. ENCARGADO FICHA PROTECCION SOCIAL JUNIO 2013
1776	1776	25/06/2013	1685904	300.000	PETER ALVAREZ GARRIDO	17.430.247-2	B-51	D - 381	2152104004001	SERV. ADM. EN EMERGENCIA Y OMIL MES DE JUNIO 2013
1775	1775	25/06/2013	1685904	600.000	CECILIA OLIVOS RETAMALES	16.332.096-7	B-10	D - 262	2152104004001	SERV. APOYO PROFESIONAL OFICINA COMUNAL DE SUBSIDIO Y PENSIONES MES DE JUNIO
1774	1774	25/06/2013	1685904	600.000	NADIA PINTO RAMIREZ	15.037.393-K	B-115	D - 55	2152104004001	SERV. ASISTENCIA SOCIAL MES JUNIO 2013
1773	1773	25/06/2013	1685904	270.000	ANGELICA GONZALEZ TRIVIÑO	16.101.286-6	B-7	D - 121	2152104004008	SERV. ASISTENTE PARVULO JORNADA ALTERNA JUNIO 2013
1772	1772	25/06/2013	1685904	230.000	JACQUELINE MURA GONZALEZ	16.591.790-1	B-25	D - 124	2152104004008	SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO EN JORNADA ALTERNA MES DE JUNIO 2013
1771	1771	25/06/2013	9183219	270.000	YOHANNA TICUNA ESTICA	15.004.855-9	B-8	D - 349	2152104004008	SERV. MONITORA JORNADA ALTERNA JUNIO 2013
1770	1770	25/06/2013	1685904	630.000	PAULA MIQUELES SANTIBAÑEZ	16.350.076-0	B-95	D - 54	2152104004001	SERVICIO APOYO PROFESIONAL EN OFICINA COMUNAL DE LA MUJER Y ATENCION A DISCAPACITADOS EN DIDECO JUNIO 2013
1769	1769	25/06/2013	1683801	100.000	ENRIQUE CERDA ALAMOS	7.112.701-K	B-9084	OT-15731	2152208999008	PRESTACION DE SERVICIO EN EL REEMPLAZO EN EL CAMPAMENTO DE CHANAVAYITA DE LA CIUDAD DE IQUIQUE POR 7 DIAS
1768	1768	25/06/2013	8778973	151.637	CYNTHIA PAOLA VALDIVIA ARAYA	11.599.673-8		R - 2307	2,1521E+12	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE REÑACA A FIN DE PARTICIPAR EN TALLER PRACTICO DE LEY DE TRANSPARENCIA 20285 Y MUNCIPALIDAD SU INCIDENCIA EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES SALUD Y EDUCACION MUNICIPAL
1767	1767	25/06/2013	8778975	107.800	PATRICIA ZAPATA PRADENAS	8.355.208-5	B-53	OT-15742	2152208999008	SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS Y CORTINAS DE ALCALDIA OFICINA DE PARTES Y FINANZAS
1766	1766	25/06/2013	1683790	321.300	HECTOR DIAZ MOLLO	13.356.362-8	F-286	OC-2591-250-SE13	2152209005	ARRIENDO GRUPO GENERADOR GRUPO BAFONA PARA PRESENTACION EN LICEO C-12
1765	1765	25/06/2013	8778974	200.000	GESTION PUBLICA CONSULTORES LEY DE TRANSPARENCIA	76.715.360-0			2152211002	TALLER PRACTICO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA 20.285 Y DE MUNICIPALIDADES.
1764	1764	25/06/2013	9183258	663.425	CASA DE_MONEDA DE CHILE	60.806.000-6			2152204001	ADQUISICION DE 500 LICENCIAS DE CONDUCIR CON SUS RESPECTIVOS PLASTICOS TERMOSELLADOS DESTINADOS A TESORERIA GENERAL
1763	1763	25/06/2013	NULO		NULO		NULO			NULO
1762	1762	24/06/2013	9306385	1.151.490	MARCIA CAQUEO ARANIBAR	10.209.486-7	SEGÚN FACTURA		2153407004	CANCELA DEUDA AÑO 2012, CORREPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES EN EL AÑO 2012
1761	1761	24/06/2013	NULO		NULO		NULO		2152204001	NULO
1760	1760	24/06/2013	9306374	99.901	GLORIA COLQUE ROJAS	7.341.194-7	F - 239		2153407004	CANCELA DEUDA AÑO 2012, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SET DE 3 COPAS PARA CAMPEONATO TELETON
1759	1759	24/06/2013	9306373	210.000	VEGAS Y ASOCIADOS LTDA.	77.381.770-7	F - 2372	OC-2591-786-SE12	2153407004	CANCELA DEUDA 2012, CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DE 2 FUNCIONARIOS A CURSO NUEVO MANUAL DE SEÑALIZACION DE TRANSITO REALIZADO EN LA CIUDAD DE IQUIQUE LOS DIAS 9 Y 10 DE AGOSTO DE 2012
1758	1758	24/06/2013	9306388	1.490.626	S.K. COMERCIAL S.A.	84.196.300-8	F - 8868	OC-2591-301-SE12	2153407004	CANCELA DEUDA 2012, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CAMBIO DE INYECTORES, VALVULAS SVC, LIMPIEZA DE INYECCION, LIMPIEZA DE ESTANQUE DIESEL REPRORAMACION INYECTORES Y CAMBIO DE FILTRO DE CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE CKLG-25
1757	1757	24/06/2013	9306372	117.100	TEOFILO TICUNA VERA	6.945.516-6	F - 34720		2153407004	CANCELA DEUDA 2012, POR ADQUISICON DE MATERIALES PARA REPARACION DE CONCHA ACUSTICA
1756	1756	24/06/2013		3.033.877	SISTEMAS MODULARES DE_COMPU. LTDA.	86.130.200-8	SEGÚN FACTURA	OC-2591-987-SE11	2153407004	CANCELA DEUDA AÑO 2012, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE APLICACION MUNICIPAL, CONTABILIDAD DE LA NACION Y REMUNERACIONES DURANTE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2012
1755	1755	24/06/2013	9306371	315.000	IGNELIA ARISTEGUI FARFAN	4.210.582-1	F - 3021	OC-2591-803-SE12	2153407004	CANCELA DEUDA 2012, POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO ARTISTAS SHOW DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
1754	1754	24/06/2013	NULO		NULO		NULO			NULO
1753	1753	24/06/2013	9306369	60.000	JOSE MELO OLIVARES	17.670.244-3	F - 778		2153407004	CANCELA DEUDA AÑO 2012, POR LA ADQUISICION DE 30 REPOSICIONES DE BIDONES DE AGUA PURA STOCK DE BODEGA
1752	1752	24/06/2013	9306368	321.776	JORGE OSORIO Y COMPAÑIA LTDA.	78.991.510-5	F - 2059		2153407004	CANCELA DEUDA AÑO 2012, POR LA ADQUISICON DE SILLAS INDIVIDUALES DE ATENCION A PUBLICO PARA DIDECO
1751	1751	24/06/2013	9306389	2.441.880	COMERCIAL PIO NONO LTDA.	84.265.600-1	F - 102430		2153407004	CANCELA DEUDA 2012 POR ADQUISICION DE 08 NEUMATICOS PARA CUALQUIR POSICION Y 02 NEUMATICOS PARA CAMION RECOLECTOR, DESTINADOS A VEHICULOS MUNICIPALES
1750	1750	24/06/2013	1683770	613.540	JAIME BAHAMONDES CAVIERES	7.478.771-1	F - 763		2152204012	ADQUISICION MATERIAL VARIOS DESTINADO ALUMBRADO PUBLICO
1749	1749	24/06/2013	9306322	2.978.506	VIVANET LIMITADA	76.018.259-1	F - 21		2153407004	CANCELA DEUDA 2012 POR ADQUISICION DE 5 TABLET DESTINADAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES
1748	1748	24/06/2013	8778972	1.030.921	LUCAS TORRES ALFARO	6.931.475-9	F - 1.239	2591-293-SE13	2152208999007	SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUA Y ARRIENDO DE YALE PARA LA DESCARGA DEL GRUPO ELECTROGENO Y EQUIPAJE, SONIDO, PROSCENIO, INSTALACION EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE 2013
1747	1747	24/06/2013	8778966	12.341.192	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	78.703.410-1	SEGÚN FACTURA		2152205007	PAGO INTERNET Y , PLAN DE MINUTOS, ENLACE SUPER LINK Y ARRIENDO DE PABX NEC
1746	1746	24/06/2013	CH ,9183228 AL 9183239 NOM. 1687365	1.237.685	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8	R-1992		2152103004001	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO
1745	1745	24/06/2013	1687375	28.449	LUIS LOPEZ SOTO	10.483.783-2			2152101004005	PAGO DIFERENCIAS DE HORAS EXTRAS NO CANCELADAS PERSONAL PLANTA
1744	1744	24/06/2013	1681154	47.068.188	CORMUDESPA	71.497.400-9	O. DE ING. 19258		2140905	REMESA PERCAPITA SECTOR SALUD
1743	1743	24/06/2013	8778967	82.110	BRUNILDA DELGADO CAMPILLAY	11.090.479-7	F - 15		2152201001	OBL. FACT. 15 ADQ. TORTAS DIA DE LA MADRE
1742	1742	24/06/2013	0	268.345	BRUNILDA DELGADO CAMPILLAY	11.090.479-7	F - 13		2152201001	ADQUISICION DE 410 EMPANADAS DESTINADAS A LA ATENCION EN ACTIVIDAD DEL DESFILE CIVICO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA, COMNA DE POZO ALMONTE
1741	1741	24/06/2013	8778963	601.275	OLAYA CAMILO MARCHANT	12.161.418-9		R-2155	1140372022	FONDO A RENDIR POR HABILITAR DEPENDENCIAS DEL CAMPING LOS PINOS Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL EN LA TIRANA
1740	1740	24/06/2013	8778962	601.275	ISABEL RAMAYO DELGADO	12.441.087-8		2156	1140338	FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA CASA SR. ALCALDE Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICPALES EN LA TIRANA
1739	1739	24/06/2013	1694401	49.349.300	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEKOLO LTDA.	77.768.160-5	F-1718	2591-984-SE12	1140571	EQUIPAMIENTO JUEGOS INFANTILES, PARA ESPACIOS PUBLICOS DE POZO ALMONTE AÑO 2012
1738	1738	24/06/2013	8778964	43.200	NOLBERTO MENDEZ LUCERO	7.770.017-K	B-9083	O - 15478	2152208002	PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES DE RESGUARDO Y MANTENCION EN RECINTOS MUNICIPALES, SALA DE USO MULTIPLE Y CUIDADO DE JUGUETES NAVIDEÑOS 2012
1737	1737	21/06/2013	1681120	180.000	FERNANDO GUERRA RAMIREZ	12.836.885-K	B-151-154		2152208999008	SERVICIO DE CANTANTE PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN LA TIRANA Y MAMIÑA
1736	1736	21/06/2013	1681135	140.000	LUIS TAPIA PARDO	11.666.384-8	B-243-241	OT-15693-15699	2152208999008	SERVICIO DE CANTANTE PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN LA TIRANA Y MAMIÑA
1735	1735	21/06/2013	8778969	1.200.000	SERVICIO DE SALUD IQUIQUE	61.606.100-3	C - 80		2152401007	AYUDA SOCIAL DESTINADO AL PAGO DE HOSPITALIZACION Y OTROS INSUMOS
1734	1734	21/06/2013	8778970	108.778	HDI SEGUROS S.A	96.534.940-5			1140502008	POLIZA DE ACCIDENTES PARA 2 FUNCIONARIAS DE PROGRAMA FOSIS
1733	1733				NULO		NULO			NULO
1732	1732	21/06/2013	9183247	171.360	LEONIDAS CESPEDES BARRAZA	6.482.639-5	F-393	2591-357-SE13	2152201001	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 7 PERSONAS QUE TRAZARON LOS PUESTOS DE LA FERIA COMERCIAL LA TIRANA
1731	1731	21/06/2013	8778955	601.275	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3		R-2220	1140330	FONDO A RENDIR DESTINADO A GASTOS INHERENTES AL SERVICIO
1730	1730	20/06/2013	8778976	2.000.000	NELSON GAETE GANORA	9.978.622-1	F-182396	OC-2591-109-SE13	2152203001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES
1729	1729	20/06/2013			NULO		NULO			NULO
1728	1728	20/06/2013			NULO		NULO			NULO
1727	1727	20/06/2013			NULO		NULO			NULO
1726	1726	20/06/2013	8778968	55.095	COMERCIAL FARMABIZA LTDA.	77.066.190-0		OC-37437	1140531	COMPRA BLOQUEADORES SOLARES PARA PROGRAMA ETICO
1725	1725	20/06/2013	8778971	18.000	TRANSPORTES COMETA S.A.	95.896.000-K		O - 37411	2152401007	COMPRA 01 PASAJE POZO ALMONTE LA SERENA PARA AYUDA SOCIAL
1724	1724	20/06/2013	1680839	29.500	PABLO ROJAS CORTES Y OTROS	6.664.941-5		R-1246	2152101004006	DIFERENCIA POR PAGO DE VIATICO MAL CANCELADO
1723	1723	20/06/2013	8778941	510.000	MARIA DIAZ CONTRERAS	18.630.805-0		- 0	2152401007	APORTE CORRESPONDIENTE A APORTE 15% TOTAL DE PROYECTO DENOMINADO 1, 2, 3 COMEMOS JUNTOS OTRA VEZ, FOMACION DE MEDIADORES DE LECTURA
1722	1722	19/06/2013	8778939	400.000	YOLANDA MARIN SILES	10.185.144-3	F - 1868	OC-2591-330-SE13	2152208999008	CANCELA FACTURA N° 1868, DEL 18/06/2013, POR LA ACTIVIDADESDE 80 SERVICIOS DE CORTES DE PELO, PARA EL DIÁ DEL PADRE, EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE.
1721	1721	19/06/2013	9306386	9.582.915	ORIELA ROJAS RIVERA	6.827.391-9	SEGÚN FACTURAS		2153407004	CANCELA DEUDA AÑO 2012 POR ADQUISICION DE CONFITES VARIOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES
1720	1720	19/06/2013	1676454	4.382.272	CORMUDESPA	71.497.400-9	INGRESO Nº 19068		2153407004	TRASPASO A CORMUDESPA POR REBAJA DE IAAPS MAYO 2013
1719	1719	19/06/2013	1683860	5.428.584	PETRINOVIC Y CIA LTDA.	79.534.260-5	SEGÚN FACTURAS		1140307	CANCELA DEUDA POR MANTENCION DE EQUIPOS PERIODO DE MARZO A OCTUBRE 2011, Y ARRIENDO DE EQUIPOS DESDE EL MES DE OCTUBRE DE 2011 A OCTUBRE 2012
1718	1718	18/06/2013	8778949	65.478	PRISCILLA ADASME OSSANDON	16.240.537-3			2141302	RETENCION JUDICIAL MES DE JUNIO
1717	1717	18/06/2013	8778952	173.413	JESSICA GALLARDO ACUÑA	11.612.786-5			2141301	RETENCION JUDICIAL MES DE JUNIO
1716	1716	18/06/2013	8778950	40.000	MARIA PALMA BUSTOS	7.756.960-K			2141302	RETENCION JUDICIAL MES DE JUNIO
1715	1715	18/06/2013	8778953	219.975	GIANNA ARAYA JATAMAYA	12.937.691-0			2141301	RETENCION JUDICIAL MES DE JUNIO
1714	1714	18/06/2013	8778951	141.992	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3			2141301	RETENCION JUDICIAL MES DE JUNIO
1713	1713	18/06/2013	8778954	356.841	ELIAN URREA AGUILERA	11.840.618-4			2141301	RETENCION JUDICIAL MES DE JUNIO
1712	1712	18/06/2013	8778937	159.000	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A.	96.541.870-9	SEGÚN BOLETAS		2152205001002	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIA
1711	1711	18/06/2013	8778920 AL 8778934	15.694.448	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8	SEGÚN PLANILLA		2152103004001	REMUNERACIONES MES DE JUNIO PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO
1710	1710	18/06/2013	CH/8778918 AL 8778919 NOM. 1672714	13.653.502	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8	SEGÚN PLANILLA		2152102001001	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATA MES DE JUNIO
1709	1709	18/06/2013	1672743	40.819.223	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8	SEGÚN PLANILLA		2152101001001	REMUNERACIONES PLANTA MES DE JUNIO
1708	1708	18/06/2013	8778915	30.000	RITA ROSALES ZAPATA	16.144.164-3	B-9081	OT-15730	2152208001001	OBL. FACT. 9081 SERV. LIMPIEZA EXPLANADA Y ALRREDEDORES
1707	1707	18/06/2013	8778945	6.291.430	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	76.215.634-2	F-39190	NOTA DE CRED. 771 Y 772	1140502001	SUBSIDIO AGUA POTABLE MES DE MAYO
1706	1706	18/06/2013	NULO		NULO		NULO			NULO
1705	1705	18/06/2013	8778917	211.592	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3		R-1273	2152212002	CANCELA FONDO RENDIR CAJA CHICA, CATERIN CAMILO, SALDO $ 211.592.-, PAGOS ANTERIORES DP*1210 $ 604290 ; DP-1467 $ 582843 ; DP-1530 $ 601275
1704	1704	18/06/2013	8778944	5.000.000	CORMUDESPA	71.497.400-9		D-1012	2152401003	SUBVENCION SALUD CORMUDESPA
1703	1703	17/06/2013			NULO			NULO		NULO
1702	1702	17/06/2013	8778913	400.000	HUMBERTO UGRINOVIC VALDERRAMA	14.577.526-4		R-2007	1140394	FONDO A RENDIR DESTINADO A COMPRA DE MATERIALES DE RADIO, TELEVISION Y OTROS
1701	1701	17/06/2013	4429725	65.790	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	60.103.000-4			2140560	PAGO DEVOLUCION CHILE CRECE CONTIGO FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012, DEPOSITAR A CUENTA 130900125 DEL BANCO ESTADO
1700	1700	14/06/2013	1672698	1.003	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	60.103.000-4			2140556	PAGO DEVOLUCION HABITABILIDAD 2012, DEPOSITAR A CUENTA 1309108368 BANCO ESTADO
1699	1699	14/06/2013	9099597	106.000	TRANSPORTES COMETA S.A.	95.896.000-K		OC-37443	2152401007	ADQUISICION DE 02 PASAJES IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA AYUDA SOCIAL
1698	1698	14/06/2013	4429728	4.072	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	60.103.000-4			2140563	PAGO DEVOLUCION FPS 2012, DEPOSITAR A CUENTA 1309091988 DEL BANCO ESTADO
1697	1697	14/06/2013	8778947 - 8778948 NOM 1673511	126.000	RENAC ZUÑIGA MAULEN Y OTROS	13.411.546-7	B-247 -37	R - 2050	2152104004001	OBL. RESOLUCION N°2050 PAGO DE VIATICOS
1696	1696	14/06/2013	9099596	300.000	IRMA MARDONES PEÑALOZA	5.067.949-7		D-131	2152209002	SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN BALMACEDA 258, DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE, PARA DESTINARLO COMO OFICINAS MUNICIPALES EN EL MES DE MAYO
1695	1695	14/06/2013	1670659	1.301.968	JUAN GONZALEZ LEANDRO	5.310.454-1	F - 7500,7568 Y 7583	OC-2591-1089-SE12	2153407004	SERVICIO DE FOTOCOPIAS DURANTE LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DE 2012, SERVICIO DE ARREGLO DE FOTOCOPIADORA PERTENECIENTE AL DEPTO. DE BODEGA, Y SERVICIO DE FOTOCOPIA DE LOS MESES DE DICIEMBRE A FEBRERO DE 2013
1694	1694	14/06/2013	8778982	482.981	GLORIA COLQUE ROJAS	7.341.194-7	F - 234	OC-2591-1001-SE12	2153407004	ADQUISICION DE MALLAS, RED DE BABY FUTBOL, COPAS, TROFEOS, BALONES PARA CAMPEONATO DE FIESTAS PATRIAS.
1693	1693	14/06/2013	9006380	59.790	GLORIA COLQUE ROJAS	7.341.194-7	F - 240		2153407004	ADQUISICION DE RED DE BABY FUTBOL Y BALONES PARA CAMPEONATO TELETON
1692	1692	14/06/2013	8778942	72.000	MANGINI HNOS.	81.857.200-K			2152401007	COMPRA DE 20 METROS LINEALES DE LINOLEO CORRESPONDIENTE A AYUD SOCIAL 44/2013
1691	1691	14/06/2013	1692880	659.260	GUEMAC SA	96.930.490-2	F - 11119	OC-2591-198-SE13	2152204009	ADQ. COMPUTADOR E IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
1690	1690	14/06/2013	87798957 NOM 1673533	220.150	INDUSTRIAS GRAFICAS TARAPACA LTDA.	78.811.760-4	F - 20.666		2152204001	ADQ. DE 5.000 UNIDADES DE INGRESOS TESORERIA
1689	1689	14/06/2013	9099590	90.000	CHRISTIAN CANCINO PLAZA	14.198.093-9		O - 37441	2152211002	INSCRIPCION DE 06 ALUMNOS DEL LICEO C-12 PARA PARTICIPAR EN XII CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES QUE SE DESARROLLARA EN LA UNAP EN IQUQIUE
1688	1688	14/06/2013	9099594	108.000	BENMJAMIN BENAVIDES GATICA	5.474.780-2	B-38		2152208003	SERV. PODA ARBOLES EN LA TIRANA Y P. ALMONTE
1687	1687	13/06/2013	9306375	203.633	CONTIGRAF LTDA.	78.718.410-3	F - 4.234		2152204001	SE CANCELA FACTURA N° 4234, POR ADQUISICION CAJAS PAPEL CONTINUO CUADRUPLICADO PARA OFICINA PERSONAL.
1686	1686	13/06/2013	9099592	1.100.749	CARLOS QUIJANES LARA	12.835.907-9	F-370		2152202002	SE CANCELA FACTURA N° 370, POR ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA PERSONAL DE RADIO Y CANAL DE I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE.
1685	1685	13/06/2013	1676486	87.600	RIGOBERTO GOMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	F - 3820		2152401008	SE CANCELA FACTURA N° 3820, POR ADQUISICION DE BALONES DE FUTBOL OFICIAL Y JUEGO DE MALLA.
1684	1684	13/06/2013	120959671	520.030	RIGOBERTO GOMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	F - 3799		2152401008	SE CANCELA FACTURA N° 3799, POR ADQUISICION DE GALVANOS DE CRISTAL PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES VERANO 2013.
1683	1683	13/06/2013	8778938	280.000	ANNA SAEZ LUENGO	15.693.850-5	F - 62		2152209003	CANCELA FACTURA N°0062, DE 10/06/2013, POR TRASLADO DE PERSONAS DESDE IQUIQUE A PISAGUA.
1682	1682	13/06/2013	1671435	69.999	ENZO LANFRANCO MIRANDA	18.004.618-6	B-06	D - 288	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO ALCALDIA MES DE MAYO
1681	1681	13/06/2013	4429724	18.650	SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD	72.576.700-5	F-26	OC-2591-1190-SE12	2140584	PAGO DEVOLUCION SENADIS, DEPOSITAR EN CUENTA 9020489 BANCO ESTADO
1680	1680	13/06/2013	9099591	119.000	PATRICIA GOMEZ CHAMBE	12.439.802-9	F-63		2152206001	SE CANCELA FACTURA N° 63, POR SERVICIO DE REPARACION DE TECNO PANEL E INSTALACION DE VIDRIOS EN CENTRO DE ARETS ESCENICAS DE POZO ALMONTE.
1679	1679	13/06/2013	4429722	11.879.496	RECREACIONES COM. BAJO MOLLE LTDA.	77.383.970-0	F - 681		1140502004007	CANCELA FACTURA N°681, CORRESPONDIENTE AL 1ER ESTADO DE PAGO, POR LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE SERVICIOS EN LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE".
1678	1678	13/06/2013	9499772	222.530	LIDIA MAMANI CAQUEO	11.613.573-6	F - 7905		2152207001	SE CANCELA FACTURA N° 7905, POR ADQUISICION DE 2 LIENZOS ESTAMPABLES DE PVC
1677	1677	14/06/2013	8778901 AL 8778907	1.773.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8	SEGÚN BOLETAS		2152104004007	PAGO DE VIATICOS PROGRAMAS SOCIALES
1676	1676	12/06/2013	9099571	117.992	ALVARO ROJAS ROJAS	12.438.617-9	- 0		2152102004006	PAGO DE VIATICOS SR. ALVARO ROJAS, MES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013.
1675	1675	12/06/2013	1671428	300.000	MARGARITA MUENAS PARRA	15.011.215-K	B-116	D - 11	2152104004008	CLASES DE BALLET MES DE MAYO 2013
1674	1674	12/06/2013	1671419	240.000	BERNARDO ILAJA VALDIVIA	16.055.145-3	SEGÚN BOLETAS	D - 8	2152104004008	DICTAR CLASES DE CORO MES DE MAYO 2013
1673	1673	12/06/2013	9099570	20.056	ALVARO ROJAS ROJAS	12.438.617-9	B-12		2152104004004	CANCELA PAGO AGUINALDO NAVIDAD, AL SR. ALVARO ROJAS, EL CUAL NO FUE CANCELADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2012.
1672	1672	12/06/2013	9099567	1.000.000	GUILLERMO CONTRERAS MALDONADO	9.310.318-1	B-55		2152208011	CANCELA BOLETA DE HONORARIOS POR PRESTACION DE BANDA DE BRONCE, FIESTA RELIGIOSA SAGRADO CORAZON
1671	1671	12/06/2013	4429723	13.432.420	RECREACIONES COM. BAJO MOLLE LTDA.	77.383.970-0	F-683		1140502004001	CANCELA FACTURA N° 683, POR $ 13.432.420.- DE 10/06/0213, CORRESPONDIENTE PRIMER ESTADO DE PAGO, OBRA REP.CUBIERTAS PATIO MUROS ESC. BASICA F-97.
1670	1670	12/06/2013	1692827	8.925	MARIA BRAVO LAZO	13.414.508-0	F - 23		2152201001	SE CANCELA FACTURA N° 23, POR ADQUISICION DE BARROS LUCOS MAS BEBIDAS PARA PROGRAMA PRODESAL
1669	1669	12/06/2013	8778956	1.885.000	FRICAR IMPORT-EXPORT.LTDA	79.662.440-K	F - 1991		2152204001	SE CANCELA FACTURA N° 11991, POR ADQUISICION DE RESMA PAPEL T/ CARTA Y OFICIO PARA STOCK DE BODEGA.
1668	1668	12/06/2013	4429721	13.505.682	CONSTR. ASESORIAS E INVER. MONSERRAT S.A.	99.530.930-0	F-737		1140502004005	CANCELA PRIMER ESTADO DE PAGO, FACTURA 737, POR CONSTRUCCION SEDE SOCIAL POBL. PADRE HURTADO/ SE CANCELARA FACTURA HASTA UN MONTO DE $ 13.505.682.- POR HABER RECIBIDO UN APORTE DEL 25% DEL PROYECTO, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR $ 11.608.883.-
1667	1667	12/06/2013	9099562	11.444.057	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0			2141104	PAGO DE IMPUESTO MES DE MAYO, IVA RETENIDO, IMPUESTO UNICO, IMPUESTO 2DA CATEGORIA.
1666	1666	12/06/2013	9099595	2.592.677	HUMBERTO CAUTIN CAQUEO	8.149.127-5	F-302		2152208001001	SE CANCELA FACTURA N° 302, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZA PUBLICAS DISPOSICION FINAL EN MAMIÑA Y PARCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013.
1665	1665	12/06/2013	9099569	100.000	GLORIA MALUENDA COMPAN	6.849.322-6			2152209002	SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE
1664	1664	12/06/2013		1.695.750	LUCAS TORRES ALFARO	6.931.475-9	F-1237		2152206006	SE CANCELA FACTURA N° 1237, POR SERVICIO DE MANTENCION PLANTA ELEVADORA DE VILLA 2000 Y VILLA MILENIUM DE POZO ALMONTE MES DE MARZO,ABRIL Y MAYO 2013
1663	1663	12/06/2013	9099568	1.960.000	BELEN SAGREDO MUÑOZ	17.575.527-6	F-17		2152201001	SE CANCELA FACTURA N° 17, POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA DESFILE MES DE MAYO GLORIAS NAVALES.
1662	1662	12/06/2013	9099561	600.000	JOSE MUÑOZ CACERES	12.612.598-4		R-2079	1140372023	FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSUMOS PARA ARREGLOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
1661	1661	12/06/2013	9306379	89.250	EDITORIAL LIBROMAR LTDA.	78.064.980-1	F - 76625		2152204002	SE CANCELA FACTURA N° 76625, POR ADQUISICION DE TOMO DE COMPENDIO DE NORMAS SOBRE LOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL
1660	1660	12/06/2013	9306376	32.130	EDITORIAL LIBROMAR LTDA.	78.064.980-1	F - 76626		2152204002	SE CANCELA FACTURA N° 76626, POR ADQUISICION DE TOMO JURISPRUDENCIA DE LOS JUZGADO DE POLICIA LOCAL.
1659	1659	11/06/2013	1665739	100.000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL INTI PHAXSI	65.030.919-7		D-1012	2152401004	SUBVENCION CENTRO DE PADRES INTI PHAXSI
1658	1658	11/06/2013	9099560	399.959	CARLOS QUIJANES LARA	12.835.907-9	F-367		2152202002	ADQ. DE POLERAS PARA BANDA MASSIS
1657	1657	11/06/2013	9099566	85.680	PATRICIA GOMEZ CHAMBE	12.439.802-9	F-60		2152204010	SE CANCELA FACTURA N° 60, POR AQUISICION DE VENTANA DE ALUMINIO
1656	1656	11/06/2013	9099565	3.550.450	IMPORTADORA Y EXPORTADORA WINTEC LTDA	79.904.900-7	F- 7985,73986,73987,73988	D-1283	2152401008	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EN LA ADQUISICON DE JUGUETES DE NAVIDAS 2012
1655	1655	11/06/2013	9099579	614.873	MANUEL DIAZ BAHAMONDES	76.237.786-1	F - 20		2152206999003	SE CANCELA FACTURA N° 20, POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE POZO ALMONTE
1654	1654	10/06/2013	9456126	45.000	MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO	4.934.336-1	F - 12957		2152204001	SE CANCELA FACTURA N° 12957, POR ADQUISICION DE TIMBRE PARA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y SECRETARIA DE PLANIFICACION
1653	1653	10/06/2013	9456125	115.600	MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO	4.934.336-1	F - 12822		2152204001	SE CANCELA FACTURA N° 12822, POR ADQUISICION DE TIMBRES PARA LA OFICINA DE PARTES DE LA I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
1652	1652	10/06/2013	1662698	250.000	MARCIA ROJAS VERGARA	13.052.931-3		R-2043	1140345	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR ACTIVIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
1651	1651	10/06/2013	9099572	1.500.000	VIRNA MUÑOZ ECHEVERRIA	8.684.293-9		D-392	2152209002	SE CANCELA ARRIENDO DE VIVIENDA EN POZO ALMONTE, DESTINADA AL PERSONAL MUNICIPAL DE DIDECO DE LA I.M.P.A.DESDE ENERO A MAYO 2013
1650	1650	10/06/2013	9099552	11.930.461	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			2153102004014	PAGO DE ASEGURADORAS Y OTROS POR DESCUENTOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES DE MAYO
1649	1649	10/06/2013	9456124	95.500	MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO	4.934.336-1	F - 12712		2152204001	SE CANCELA FACTURA N° 12712, POR ADQUISICION DE TIMBRES PARA OFICINA DE ABASTECIMIENTO.
1648	1648	10/06/2013	1662689	700.000	MARCELA RAMIREZ MUÑOZ	10.023.254-5	B-1	OC-2591-270-SE13	1140550	SERV. RELATORIA TALLER RED COMUNAL CHCC - POZO ALMONTE DIAS 23 Y 24 DE MAYO 2013
1647	1647	10/06/2013	9456108	120.000	PEDRO ROMERO CONCHA	76.231.176-3	F - 79		2152205002002	SE CANCELA FACTURA N° 79, POR ADQUISICION DE REPUESTOS DE AGUA PURA PARA STOCK DE BODEGA.
1646	1646	10/06/2013	1662695	1.492.856	HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA	77.663.150-7	F-61280	OC-2591-269-CM13	1140550	SERV. SALONES TALLER RED COMUNAL CHCC - POZO ALMONTE DIAS 23 Y 24 DE MAYO 2013
1645	1645	10/06/2013	9099575	6.842.500	DID SONIDO Y COMPAÑIA LIMITADA	77.985.310-1	F - 629	OC-2591-149SE13	2152208999001	SE CANCELA FACTURA N° 629, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA LA ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER
1644	1644	10/06/2013	9099573	17.314.500	DID SONIDO Y COMPAÑIA LIMITADA	77.985.310-1	F - 606	OC-2591-101-SE13	2152208011	SE CANCELA FACTURA N° 606, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION, POR LA SEMANA DEL ANIVERSARIO DE POZO ALMONTE 2013.
1643	1643	10/06/2013	1671340	474.760	COMERCIAL SERCODATA LTDA	77.339.180-7	F - 68365	OC-2591-1186	2152906001	SE CANCELA FACTURA N° 68365, POR ADQUISICION DE IMPRESORA HP 8600 PARA ALCALDIA
1642	1642	10/06/2013	9099554	15.120.000	VILMA ROJAS PATIÑO	9.749.852-0	B-27		2153407004	CANCELA BOLETA HONORARIOS N° 27, CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N°01, "MEJORAMIENTO DEPEDENCIAS DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE".
1641	1641	10/06/2013	9099593	529.550	COMUNICACIONES EL SALITRE LTDA.	76.167.927-9	F - 307		2152207001	SE CANCELA FACTURA N° 307, SERVICIO DE PUBLICACION DEL CENTESIMO TRIGESIMO CUARTO ANIVERSARIO DEL COMBATE NAVAL DE IQUIQUE
1640	1640	10/06/2013	9099553	5.918.354	BELISARIO DELGADO CAMPILLAY	8.872.369-4	F-560		2152208001001	SERV. DE EXTRACCION Y RECOLLECION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN F. BAQUEDANO Y AVANZADA ADUANA DE QUILLAGUA, COMUNA DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013
1639	1639	10/06/2013	1681142	194.032	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	76.596.570-5	F - 31367		2152204009	SE CANCELA FACTURA N° 31367, POR ADQUISICION DE TONER HP CE285A PARA OFICINA TESORERIA
1638	1638	10/06/2013	1671368	156.688	AEROLINEA PRINCIPAL CHILE SA	76.587.770-9	F - 44159	2591-1135-CM12	2152208007	SE CANCELA FACTURA N° 44159, POR COMPRA DE PASAJES IQUIQUE-SANTIAGO-IQUIQUE
1637	1637	10/06/2013	1671342	416.064	AEROLINEA PRINCIPAL CHILE SA	76.587.770-9	F - 43801		2153407004	SE CANCELA FACTURA N° 43801, POR COMPRA DE PASAJES IQUIQUE-SANTIAGO-IQUIQUE
1636	1636	10/06/2013	9099600	8.752.521	CORMUDESPA	71.497.400-9	- 0		2152401002	SUBVENCION DE EDUCACION CORMUDESPA
1635	1635	10/06/2013	1662673	260.000	CARLOS MAMANI ROSA	4.904.695-2		D - 130	2152209002	SERVICIO DE ARREINDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 21 DE MAYO Nº 765 DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE
1634	1634	10/06/2013	9099555	250.000	VILMA LOZANO VALDES	7.308.018-5		D - 335	2152209002	SERVICIO DE ARRIENDO DE VIVIENDA DESTINADA A JARDIN INFANTIL MUNICIPAL MES DE MAYO
1633	1633	10/06/2013	9099528	2.279.698	SERVICIO DE ADMINISTRCION PREVISIONAL SA - PREVIRED	96.929.390-0		S - 0	2153102004014	PAGO PREVISIONALES PERSONAL CONTRATACION DIRECTA
1632	1632	10/06/2013	9099527	12.700.855	SERVICIO DE ADMINISTRCION PREVISIONAL SA - PREVIRED	96.929.390-0			1140801	PAGOS PREVISIONALES MES DE MAYO PERSONAL PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
1631	1631	10/06/2013	1671357	428.638	COMENTA COMPUTACION LIMITADA	77.420.590-K	F - 65320	OC-2591-170-SE13	2152204009	SE CANCELA FACTURA N° 65320, POR ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA HP 8600 PARA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.
1630	1630	10/06/2013	9594602	398.050	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	52.002.890-0	F - 7386		2152204001	SE CANCELA FACTURA N° 7386, POR ADQUISICION DE PERMISO DE CIRCULACION PARA OFICINA DE TESORERIA
1629	1629	10/06/2013		119.000	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	52.002.890-0	F - 7270		2152204001	SE CANCELA FACTURA N° 7270, POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA DE PERSONAL.
1628	1628	10/06/2013	9099598	119.952	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	52.002.890-0	F - 7291		2152204001	SE CANCELA FACTURA N° 7291, POR ADQUISICION DE BLOCK DE CITACION A COMPARENDO
1627	1627	07/06/2013	9306325	4.536.209	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE EIRL	76.058.391-K	F - 11263		2152204012	SE CANCELA FACTURA N°11263 ADQ. IMPLEMENTO PARA EL CANAL
1626	1626	07/06/2013	8778958	1.189.673	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE EIRL	76.058.391-K	F -11163,11164, 11165		2152204007	SE CANCELA FACTURA N°11163 N°11164 N°11165 ADQ. DE MATERILA DE ASEO Y OTROS
1625	1625	07/06/2013	9183261	80.920	CARLOS QUIJANES LARA	12.835.907-9	F - 306		2152202002	SE CANCELA FACTURA POR ADQUIRIR POLERAS PARA ACTIVIDADES TURISTICAS.
1624	1624	07/06/2013	9099531	45.000	BARBARA GONZALEZ SANCHEZ	18.173.151-6	B-12		2152208999002	CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 12 POR CONCEPTO DE VIATICO, POR VIAJE A SANTIAGO A REALIZAR REUNION CON EL PRESIDENTE ANFA.
1623	1623	07/06/2013	9099530	45.000	RENE SALINAS SANHUEZA	12.612.630-1	B-19		2152208999002	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 19 POR VIATICO, VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR REUNION CON PRESIDENTE DE ANFA.
1622	1622	07/06/2013	9099529	45.000	MARCELA MAMANI VILCA	16.593.828-3	B - 10		2152208999002	CANCELA BOLETA DE HONORARIO POR CONCEPTO DE VIATICO, POR VIAJE A ARICA A REALIZAR UNA ACTUALIZACION DE INFORMACION DE REMUNERACIONES EN SISTEMA.
1621	1621	07/06/2013	1670681	595.000	CARLOS RIOS PONTONY	4.882.616-4	F - 6973		2152208001002	SE CANCELA FACTURA Nª 6973, POR SERVICIOS DE DESISECTACION DESRATIZACION Y SANITIZACION DE ESTANQUES DE AGUA POTABLE EN CAMPING CHANAVALLITA
1620	1620	07/06/2013	8778940	387.964	INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A ITECSA	76.020.963-5	F - 3074		2152204001	SE CANCELA FACTURA N°3074 POR ADQUIRIR TARJETAS PVC SIN BANDAS MAGNETICAS PARA IMPRESORA ZEBRA.
1619	1619	07/06/2013	9099580	248.651	COMERCIAL MCC E.I.R.L	76.085.806-4	F - 1271	OC-2591-140-SE13	2152202001	SE CANCELA FACTURA N°1271 ADQUISICIÓN DE MINIPERSIANAS FLEXALUM DE 25MM PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO.
1618	1618	07/06/2013	9099521	892.500	COMERCIALIZADORA BOMBA AGUA LTDA.	77.080.040-4	F - 1408		2152208999008	SE CANCELA FACTURA Nª 1408, POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS DE AGUA INSTALADAS EN PISCINA DE PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE
1617	1617	07/06/2013	8778965	1.247.816	COMERCIAL TECMIN LIMITADA	76.978.960-K	F - 2400		2152204999001	CANCELA FACTURA N°2400 POR ADQUIRIR MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA 2012
1616	1616	07/06/2013	9099535	404.800	ALBERTO MOSCOSO FLORES	8.790.207-2			2152208007	TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y AYUDA SOCIAL, CONVENIO CON SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DUEÑOS DE TAXI COLECTIVOS PAMPA Y MAR
1615	1615	07/06/2013	9099534	149.500	JORGE CASTRO QUISPE	15.686.507-9	- 0		2152208007	TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y AYUDA SOCIAL, CONVENIO CON SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES, DUEÑOS Y CHOFERES DE TAXIS RURALES COLECTIVOS CHUBASCOS.
1614	1614	06/06/2013		1.973.770	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8	SEGÚN BOLETAS	R - 1641	2152104004001	HORAS EXTRAS MES DE MARZO PERSONAL PROGRAMAS
1613	1613	06/06/2013	1662705	180.000	DAVID ZAMBRANO CARO	12.003.628-9			2152103001	PAGO VIATICOS PERSONAL HONORARIOS
1612	1612	06/06/2013	9456107	257.172	CHILENA DE COMPUTACION LTDA	78.359.230-4	F - 36394		2152904	SE CANCELA FACTURA N°36394 ADQUIRIR MATERIALES PARA LA EXPO MAMIÑA.
1611	1611	06/06/2013	9456106	652.834	COMERCIAL LLAGOSTERA LTDA	79.503.620-2	F - 162977		2152204999001	SE CANCELA FACTURA N°162977 ADQUIRIR MATERIAL ELECTRICO EXPO MAMIÑA
1610	1610	06/06/2013	9456105	31.900	BENEDICTA ACEVEDO DIAZ	4.305.479-1	F - 12980		2152205003	SE CANCELA FACTURA N° 12980, POR ADQUISICION DE CARGAS DE GAS DE 15KL.
1609	1609	06/06/2013	9456104	56.000	BENEDICTA ACEVEDO DIAZ	4.305.479-1	F - 13293		2152205003	SE CANCELA FACTURA N° 13293, POR LA ADQUISICION DE RECARGA DE GAS DE 45KL.
1608	1608	06/06/2013	1671297	91.160	DISTRIBUIDORA NENE LTDA	76.067.436-2	F - 70799		2152204001	SE CANCELA FACTURA N° 70799, POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
1607	1607	06/06/2013		87.256	DISTRIBUIDORA NENE LTDA	76.067.436-2	F - 70798		2152204001	SE CANCELA FACTURA N° 70798, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SECCION PERSONAL.
1606	1606	06/06/2013	8778946	80.500	ISABEL RAMAYO DELGADO	12.441.087-8	R - 1835		2152201001	DEVOUCION DE DINERO ISABEL RAMAYO
1605	1605	06/06/2013	1671315	1.334.240	DISTRIBUIDORA NENE LTDA	76.067.436-2	F - 70022		2152204001	SE CANCELA FACTURA N° 70022-70023-70024-70025, POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA BODEGA MUNICIPAL.
1604	1604	06/06/2013	1671303	272.272	DISTRIBUIDORA NENE LTDA	76.067.436-2	F - 68047	OC-2591-137-SE13	2152204001	SE CANCELA FACTURA N° 68047, POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA DE TRANSITO
1603	1603	06/06/2013	1671289	14.867	DISTRIBUIDORA NENE LTDA	76.067.436-2	F - 67791		2152204001	SE CANCELA FACTURA N° 67791, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA.
1602	1602	06/06/2013	1668783	6.531	DISTRIBUIDORA NENE LTDA	76.067.436-2	F - 67790		2152204001	SE CANCELA FACTURA N° 67790, POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA SECCION PERSONAL MUNICIPAL.
1601	1601	06/06/2013	9099563	600.000	NICOLAS CONDORI CAIPA	8.466.118-K	F - 1		2152208007	SE CANCELA A FACTURA N° 1, POR PRESTACION DE SERVICIO PARA TRASLADO SEGUN O. COMPRA.
1600	1600	06/06/2013	121434338	92.694	DISTRIBUIDORA NENE LTDA	76.067.436-2	F - 67789		2152204001	SE CANCELA FACTURA N° 67789-67793. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA DEPTO. DE LICENCIAS
1599	1599	06/06/2013	121399275	260.000	GLADYS CISTERNAS CORNEJO	3.792.421-0	F - 3550		2152208007	SE CANCELA FACTURA 3550, POR TKT AEREO IQUIQUE - SANTIAGO - IQUIQUE
1598	1598	06/06/2013	121183516	163.500	GLADYS CISTERNAS CORNEJO	3.792.421-0	F - 3554		2152208007	SE CANCELA FACTURA 3554, POR TKT AEREO IQUIQUE - SANTIAGO - IQUIQUE
1597	1597	06/06/2013	1671385	460.100	GLADYS CISTERNAS CORNEJO	3.792.421-0	F - 3548		2152208007	SE CANCELA FACTURA N°3548, POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS IQUIQUE-SANTIAGO-IQUIQUE.
1596	1596	06/06/2013	9183294	118.405	BENIGNA AMACHE CASTRO	6.159.347-0	F - 890651		2153407004	SE CANCELA FACTURA 890651O, POR ADQUISICION DE COLACIONES ENCUENTRO COMUNAL DE PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR
1595	1595	06/06/2013	9099558	1.638.138	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	84.295.700-1	F - 52578,52250		2152207001	CANCELA FACTURA N°2591 SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA MUNICIPAL Y FECHA DE REMATE DE PUESTO EN LA TIRANA.
1594	1594	06/06/2013	9099533	400.000	BRUNILDA DELGADO CAMPILLAY	11.090.479-7	F - 11		2152201001	SE CANCELA FACTURA N° 11, POR SERVICIO DE COCTEL PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE LOCALIDAD DE MAMIÑA.
1593	1593	06/06/2013	9099599	107.100	BRUNILDA DELGADO CAMPILLAY	11.090.479-7	F - 9		2152201001	SE CANCELA FACTURA N° 8, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS, PARA TALLERES DE CIRCO DE LA OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD.
1592	1592	06/06/2013	8778912	152.320	BRUNILDA DELGADO CAMPILLAY	11.090.479-7	F - 7		2152201001	SE CANCELA FACTURA N° 7, POR ADQUISICION DE TORTAS PARA ACTIVIDADES DIA DE LA MADRE CLUB ADULTO MAYOR DE LA COMUNA.
1591	1591	06/06/2013	9456102	8.000	MIGUEL MORALES ROCHA	10.494.148-6	F - 15631		2152204003001	SE CANCELA FACTURA 15631, POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROG. PRODESAL
1590	1590	06/06/2013	9306378	715.071	ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A.	93.635.000-3	F - 377101		2152204012	SE CANCELA FACTURA 377101, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE SUELO ESTACIONAMIENTO DE LA TIRANA 2012.
1589	1589	06/06/2013	9099557	128.430	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	84.295.700-1	F - 52531		2152207001	CANCELA FACTURA N°52531 SERVICIO DE PUBLICACION POR ACTIVIDAD DE CUENTA PUBLICA AÑO 2013.-
1588	1588	06/06/2013	1671327	3.872.855	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA	76.694.960-6	F - 4704		2152204012	SE CANCELA FACTURA N°4704 POR ADQUIRIR MATERIALES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE.
1587	1587	06/06/2013	1671373	1.231.890	AUDIO MUSICA LIMITADA	78.177.330-1	F - 27741		2152905999	SE CANCELA FACTURA N° 27741-27740, POR ADQUISICION DE IMPLEMENTACION AL DEPARTAMENTO DEL CANAL DE LA I.M.P.A
1586	1586	06/06/2013	1664949	775.271	CLAUDIO ULLOA STEFFENS	13.482.772-6	F - 584		2152204999001	SE CANCELA FACTURA N°584, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE.
1585	1585	06/06/2013	9099508	400.000	EMPRESA CORREOS DE CHILE	60.503.000-9		OC-2591-212-SE13	2152212999001	ADQUISICION DE ESTAMPILLAS DESTINADAS A CORREO DE POZO ALMONTE
1584	1584	06/06/2013	9099507	2.939.000	ANDIGRAF S.A.	96.582.200-3	F - 59354		2152204009	SE CANCELA FACTURA 59354 - 59355, POR ADQUISICION DE MATERIAL TINTAS PARA IMPRESORAS STOCK BODEGA.
1583	1583	06/06/2013	12951877	995.346	OSCAR CAJIAO PIZARRO	9.379.674-8	F- 49		2153407004	SE CANCELA LA FACTURA Nº 49 POR MEJORAMIENTO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES
1582	1582	06/06/2013	12952151	1.440.506	OSCAR CAJIAO PIZARRO	9.379.674-8	F-26		2153407004	CANCELA FACTURA N1 26 POR MEJORAMIENTO PINTURA EXTERIOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ENE EL SANTUARIO DEL CARMEN DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE.
1581	1581	06/06/2013		720.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			2152103004003	PAGO DE VIATICOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO
1580	1580	06/06/2013	120951650	4.114.455	OSCAR CAJIAO PIZARRO	9.379.674-8	F-47		2153407004	CANCELA FACTURA Nº 47 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION Y HABILITACION DEPORTIVA DE POZO ALMONTE, ESPECIALIDAD TECNICA REPOSICION CIERRRE PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
1579	1579	06/06/2013	9099504	20.903	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			2152210002	PAGO PERMISO CIRCULACION VEHICULO MUNICIPAL XT-4431-6
1578	1578	06/06/2013		2.726.558	OSCAR CAJIAO PIZARRO	9.379.674-8	F - 48		2153407004	CANCELACION FACTURA Nº 48, POR CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ILUMINACION COMPLEJO DEPORTIVO LA TIRANA.
1577	1577	06/06/2013		1.207.931	OSCAR CAJIAO PIZARRO	9.379.674-8	F-27		2153407001	SE CANCELA FACTURA Nº 27, POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION PORTAL PEREGRINO DE LA TIRANA.
1576	1576	06/06/2013	9099526	11.000	MARITZA CORTES BALCAZAR	11.723.313-8	F-1867		1140564	SE CANCELA FACTURA N° 1867, POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLER DE AUTOCONSUMO.
1575	1575	06/06/2013	9099525	233.240	MICHAEL QUEZADA PEREZ	13.013.291-K	F-393	OC-2591-249-SE13	1140564	CANCELA FACTURA N° 393, POR ADQUISICION DE POLERAS, PROGRAMA DE AUTOCONSUMO.
1574	1574	05/06/2013	9099518	30.000	FABIAN CACERES CAMILO	16.056.796-1		R-1170	2153102004014	VIATICO/FABIAN CACERES/CONTRATACION DIRECTA
1573	1573	05/06/2013	8778839 NOM. 1673498	117.000	ROBERTO GONZALEZ MANRIQUEZ Y OTROS	11.344.522-K	SEGÚN BOLETAS	SEGÚN RES.	2152104004010	PAGO DE VIATICOS PERSONAL GENERACION DE EMPLEO
1572	1572	05/06/2013	1665138 CH 9099576	590.000	JORGE VEGA TABALI Y OTROS	8.658.165-5		SEGÚN RES.	2153102004014	PAGO VIATICOS/PERSONAL CONTRATACION DIRECTA
1571	1571	05/06/2013	9099519	180.000	LUIS TORO BARO	8.658.036-5	B-88	D-344	2152104004008	CLASES DE ARTESANIA MES DE MAYO 2013
1570	1570	05/06/2013	1664987	32.964	LILIANA SILVA TOLOSA	8.889.646-7			2152104004010	CANCELA HORA EXTRA 29.56 SEGÚN RESOLUCION 1522, BOLETA HONORARIO Nº 149, DEL PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.-
1569	1569	05/06/2013	9099583	100.000	ENRIQUE CERDA ALAMOS	7.112.701-K	B-9078		2152208002	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 9078 POR PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CAMPAMENTO DE CHANAVALLITA EN LA CIUDAD DE IQUIQUE POR UN PERIODO DE 07 DIAS
1568	1568	05/06/2013	9099592	100.000	ENRIQUE CERDA ALAMOS	7.112.701-K			2152208002	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIO N° 9077, POR PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CAMPAMENTO DE CHANAVALLITA POR UN PERIODO DE 7 DIAS.-
1567	1567	05/06/2013	9099556	11.496.772	BRUNO HIDALGO MARTINEZ	8.831.466-2	F - 739		2152206001	SE CANCELA FACTURA N° 739-738-737 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION CAMPING LOS PINOS, SERVICIO DE REPARACION CAMPING TIRANA Y SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA EN LA TIRANA
1566	1566	05/06/2013	3280327	8.218.994	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0			2152403090001	PAGO FCM MAYO 2013
1565	1565	05/06/2013	1658609	583.000	JORGE HIDALGO CHAVEZ	9.116.559-7	F - 283		2152208001001	SE CANCELA FACTURA N°283, POR CONCEPTO DE SERV. RECOLECCION DE BASURA HUATACONDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.-
1564	1564	05/06/2013	9080415	60.000	HILARIO CAYO MORUNA	13.009.839-8	B-67		2152208999008	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIO N° 67, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE OPERADOR DE ELECTROGENO.-
1563	1563	05/06/2013	1658581	9.044.000	DID SONIDO Y COMPAÑIA LIMITADA	77.985.310-1	F - 688		2152208011	SE CANCELA FACTURA 688, SERVICIO DE PRODUCCION Y CONTRATACION DE ARTISTAS PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE
1562	1562	05/06/2013	9099509	60.000	HILARIO CAYO MORUNA	13.009.839-8	B - 66		2152208999008	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°66, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO EN LA LOCALIDAD DE PARCA, COMUNA DE POZO ALMONTE, EN EL MES DE MARZO.-
1561	1561	05/06/2013	9080500	119.999	PETER ALVAREZ GARRIDO	17.430.247-2	B-48	D - 331	2152104004001	APOYO ADMINISTRATIVO EMERGENCIA Y OMIL MES DE ABRIL
1560	1560	05/06/2013	9089503	80.000	MONICA OLATE PALMA	13.866.585-2	B-10		2152208001001	SE CANCELA BOLETA HONORAIO NRO. 10 POR CONCEPTO DE SERV. DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN CALLE COMERCIO CORRESPONDIENTE MES DE MAYO AÑO 2013.
1559	1559	05/06/2013	90999522	952.000	GIOVANNA POVEDA PEMPELFORT	15.266.063-4	F - 7		2152209003	SE CANCELA FACTRUA N°7, PRESTACION DE SERVICIO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
1558	1558	05/06/2013	1671284	6.356.080	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL	76.969.190-1	F-77		2152206007	SE CANCELA FACTURA N° 77 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMA COMPUTACIONALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.-
1557	1557	05/06/2013	9099520	6.111.964	LUCAS TORRES ALFARO	6.931.475-9	F-1234		2152208001001	SE CANCELA FACTURA NRO. 1234, SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, VARIAS LOCALIDADES POZO ALMONTE
1556	1556	05/06/2013	8992206	485.378	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0			2152403090001	PAGO MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%
1555	1555	05/06/2013	9099506 - 9099507 NOM 1658005	2.315.606	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8		SEGÚN PLANILLA	2152102004006	SE CANCELA VIATICOS AL PERSONAL A CONTRATA
1554	1554	05/06/2013	9080497	6.128.500	VICTOR ARANCIBIA ROSEMBERG	6.068.448-0	F - 457		2152208001002	SERV. ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPAL COMUNAL MES DE MAYO
1553	1553	05/06/2013	9099517	86.609	TELEFONICA CHILE SA	90.635.000-9	F - 30300530		2152205005	SE CANCELA FACT. 30300530-30300529-30300525 SERV. TELEFONICO MOVIL MUNICIPALIDAD POZO ALMONTE.
1552	1552	05/06/2013	9099516	186.866	TELEFONICA CHILE SA	90.635.000-9	F - 30515143		2152205005	SE CANCELA FACTURA MOVISTAR, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE POZO ALMONTE, FACTURAS 29651727-30515143-30300526-30300532-30300528-30515147
1551	1551	05/06/2013	9099515	161.522	TELEFONICA CHILE SA	90.635.000-9	F - 30300533		2152205005	SE CANCELA FACTURA 30300533-30300531, SERVICIO TELEFONICO MOVIL MINUCIPALIDAD POZO ALMONTE.
1550	1550	05/06/2013	9099514	143.782	TELEFONICA CHILE SA	90.635.000-9	F - 30300535		2152205005	SE CANCELA FACTURAS 30300535-30218409-30300534 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MUNICIPALIDAD POZO ALMONTE.
1549	1549	04/06/2013	9099513	267.386	TELEFONICA CHILE SA	90.635.000-9	F - 29786394		2152205005	SE CANCELA SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL MUNICIPALIDAD POZO ALMONTE, FACTURAS 29786394-2978639-29786392-29786391
1548	1548	04/06/2013	1671284	8.125.921	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR)	87.845.500-2	F - 34626254		2152205005	SE CANCELA FACTURAS Nº 34626254-34687296-28830277-19050-34354701-28288234-34291007, POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE.
1547	1547	04/06/2013	9080496	120.000	MARCELO HERERRA CALLORDA	13.865.974-7	F - 35	OT-15714	2152208999008	SERVICIO DE ARREGLO FRONTIS ARTES ESCENICAS
1546	1546	04/06/2013	1657982	3.441.092	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8		SEGÚN RES.	2152101004006	SE CANCELA VIATICOS AL PERSONAL DE PLANTA
1545	1545	04/06/2013	9080494	50.000	PAULINA MAGAÑA ROJAS	18.125.496-3			2152103007	SE CANCELA POR PRACTICA PROFESIONAL EN OFICINA DE TURISMO
1544	1544	04/06/2013	9099512	440.021	TELEFONICA CHILE SA	90.635.000-9	F - 30003118		2152205005	CANCELA FACTURAS POR CONSUMO TELEFONO FIJO, MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE.
1543	1543	04/06/2013		809.150	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR)	87.845.500-2	F -34460643		2152205006	CANCELA FACT. 34460643 SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO MOVIL
1542	1542	04/06/2013	9099511	839.850	TELEFONICA CHILE SA	90.635.000-9	F - 30085311		2152205005	CANCELA FACTURAS MOVISTAR, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE.
1541	1541	04/06/2013	9080487	1.000.000	JORGE GONZALEZ VARAS	12.773.728-2	F - 34	OC-2591-100-SE13	2152208007	SERVICIO TRASLADO PACIENTES DIALISIS
1540	1540	04/06/2013	16562183	216.000	CARMEN MUÑOZ CISTERNAS	9.916.782-3	B-77	D - 10	2152104004008	CLASES DE ATLETISMO MES DE MAYO DE 2013
1539	1539	04/06/2013		240.000	LEONIDAS CESPEDES BARRAZA	6.482.639-5	B-133	D - 343	2152104004008	MONITOR DE FUTBOL MES MAYO
1538	1538	04/06/2013	1657978	6.356.080	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL	76.969.190-1	F - 73	D-894	2152206007	SERV. MANTECION SOPORTE COMPUTACIONAL MES DE ABRIL
1537	1537	04/06/2013	9080492	13.302.232	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC	99.520.000-7	F - 1229604		2152203001	OBL. FACT. 160640 ADQ. PETROLEO OBL. FACT. 141603 ADQ. COMBUSTIBLE
1536	1536	04/06/2013	9080495	100.000	CELIA HOYOS HOYOS	15.012.517-0		S-51	2152401007	AYUDA SOCIAL
1535	1535	04/06/2013	2548824	52.200	DE CHILE C.D.P.POZO ALMONTE	61.942.100-0			1140550	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR OPD
1534	1534	04/06/2013	9099502	150.000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE CONSULTORIO	65.494.730-9			2152401004	ENTREGA DE SUBVENCION A ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE CONSULTORIO
1533	1533	04/06/2013	9080499	100.000	CENTRO DE MADRES ROSARIO CHACON	75.998.630-K		D-1012	2152401004	ENTREGA SUBVENCION CENTRO DE MADRES ROSARIO CHACON
1532	1532	04/06/2013	9080498	268.310	CONSULTORES Y CORREDORES DE SEGUROS DEL NORTE	76.255.870-K			2152210002	POLIZA DE SEGURO ACCIDENTES PERSONALES, ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS PLUS, PLAN ESTANDAR PARA GUARDIAS MUNICIPALES
1531	1531	03/06/2013	9080486	2.380.000	SOCIEDAD CONTRUCTORA E INGENERIA IPLA LTDA.	77.916.450-0	F - 724	OC-2591-236-SE13	2152208999007	SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRA DE 1000 M3 EN LA LOCALIDAD DE MAMIÑA, SECTOR IPLA COMUNA DE POZO ALMONTE
1530	1530	03/06/2013		601.275	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3		R-1273	2152212002	CANCELA FONDO RENDIR/CATERIN CAMILO/15 UTM MES DE JUNIO 2013. (VALOR $ 40.085.-)
1529	1529	03/06/2013	9080490	90.000	BERNARDA CHOLELE CAMACHO	7.337.203-8	F - 609		2152401008	ADQ. ROSAS PARA ACTIVIDAD EN CLUB ADULTO MAYOR
1528	1528	03/06/2013	9080483	1.980.866	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR)	87.845.500-2	F - 34522249		2152205006	SERV. TELEFONICO MOVIL, ADICIONALES Y ACCESORIOS
1527	1527	03/06/2013	9080482	53.000	TRANSPORTES COMETA S.A.	95.896.000-K		O - 37.391	2152401007	ADQ. DE PASAJES PAR AYUDA SOCIAL MES DE MAYO
1526	1526	03/06/2013	9080481	566.666	CRISTIAN BELTRAND ARANDA	14.352.729-8	B-76	D - 371	2152104004008	OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD MES DE MAYO
1525	1525	03/06/2013	9080493	1.119.909	NELSON GARCIA TRIGO	9.537.559-6	F - 58		2152201001	ADQUISICION DE DULCES VARIOS Y ALMUERZOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
1524	1524	31/05/2013	9080485	13.830.696	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A.	96.541.870-9		S - 0	2152205001001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIA MUNICIPAL Y ALUMBRADO PUBLICO MES ABRIL 2013
1523	1523	31/05/2013	1656196	339.227	LILIAN MARTINEZ BAUTISTA	7.968.496-1		R - 1.157	2152102004006	PAGO DE VIATICOS
1522	1522	31/05/2013	1657018	800.000	RUBEN VELEZ CHOVAN	6.993.869-8	B - 3		2152211003	SERVICIO DE ANALISIS CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS, CONTABILIDAD DECRETOS Y CARATUALES DE CAJA, CONFECCION CONSILIACION BANCARIA DE TODAS LAS CUENTAS CORRIENTES MUNICIPALES, CONFECCION DE INFORME ANALITICO Y AGREGADO CONTABLE 2013
1521	1521	31/05/2013	9080480	1.400.000	PATRICIO MARTINEZ FUENTES	10.353.281-7		D - 3	2152211999001	ASESORIA JURIDICA MES DE MAYO 2013
1520	1520	31/05/2013	9080476	1.160.000	ALEXIS ZENTENO BENAVIDES	13.214.188-6		D - 373	2153101002001	APOYO SECPLAC MES MAYO 2013
1519	1519	31/05/2013	9080489	146.659	MARIO LOPEZ GARCIA	16.591.414-7	B - 9061		2152208001001	SERV. RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DURANTE 16 DIAS EN EL MES DE ABRIL
1518	1518	31/05/2013	1656170	149.998	HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ	17.095.658-3	B-120	D - 126	2152104004002	SERVICIOS EN FOMENTO PRODUCTIVO MES DE MAYO
1517	1517	31/05/2013	9080475	12.860.631	CORMUDESPA	71.497.400-9			1140307	REMEZA PER-CAPITA Y REFORZAMIENTO MUNICIPAL SECTOR SALUD MES DE MARZO
1516	1516	31/05/2013	9080474	51.260.440	CORMUDESPA	71.497.400-9			1140307	REMESA PERCAPITA Y REFORMZAMIENTO MUNICPAL SECTOR SALUD MES DE MAYO
1515	1515	31/05/2013	9080466	120.000	PEDRO NEIRA GAETE	7 870 750-K	B-9	D - 87	2152208999003	PROGRAMACION PARRILLA RADIAL MES MAYO 2013
1514	1514	31/05/2013	9080465	229.162	NAYARET GUERRA SANCHEZ	17 374 538-9	B-01	D - 372	2152208999003	APOYO PRODUCCION AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICPALES MES DE MAYO
1513	1513	31/05/2013	9080467	2.761.924	ENRIQUE ROJAS ARAYA	8 242 115-7		D- 1260 -111	2153407004	50 % PAGO RESTANTE ESTADO PAGO Nº 03, CORRESPONDIENTE A OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION , HABILITACION OFICINA OPD DE POZO ALMONTE"
1512	1512	31/05/2013	9080460 9080461	123.819	FERNANDO MUÑOZ CACERES Y OTROS	12 612 598-4		R - 1.868, 1869	2152101004006	COMETIDO DE SERVICIO A CIUDAD DE ARICA POR INVITACION CURSADA POR EL SR. ALCALDE DE ESA CIUDAD Y TRASLADO DEL SR. ALCALDE
1511	1511	31/05/2013	9080473	95.200	MARIA SEGOVIA QUEL0PANA	3 110 289-8	F - 83		2152207003	SERVICIO DE EMPASTES DE INGRESOS Y DECRETOS MARZO Y ABRIL 2013
1510	1510	31/05/2013	9080459	600.000	CAROL CARRASCO SERRANO	15 598 064-8	B-39	D - 361	2152104004008	APOYO PROFESIONAL EN OFICINA COMUNAL CULTURA MES DE MAYO
1509	1509	31/05/2013	9080458	600.000	EDWIN LOPEZ PAVEZ	12 419 191-2	B-3	D - 362	2152104004008	APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE LA CULTURA
1508	1508	31/05/2013	9080457	324.000	HERNAN ALLENDES CARRASCO	9 692 025-3	B - 9063		2152206001	PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS EN CAMPING MUNICIPALES
1507	1507	31/05/2013	9080449	265.000	JORGE CAYO HIDALGO	8 381 107-2		R- 1297	1140302	COMPRA DE MATERIALES PARA CONFECCION DE MUEBLES Y REPARACIONES EN SALA SECCION LICENCIAS DE CONDUCIR
1506	1506	31/05/2013	9080448	350.000	ERIKA ROJAS PALMA	15 684 849-2	B-20	D - 253	2152208999002	SERVICIO ADMINISTRATIVO COMO AYUDANTE EN TESORERIA MES MAYO 2013
1505	1505	30/05/2013	9080446	240.000	MABELYN MOSCOSO ESTEBAN	18 164 997-6	B-64	D - 53	2152208999002	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN LICENCIA CONDUCIR MAYO 2013
1504	1504	30/05/2013	9080445	20.000	CRISTOBAL CABAÑA ARAYA	15 672 494-7		R-1812	1140364	FONDO A RENDIR DESTINADO A CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE TACNA PERU CON MOTIVO DE ASISTIR A CURSO "RESPONSABILIDAD DE ALCALDES Y CONCEJALES EN LA GESTION MUNICIPAL"
1503	1503	30/05/2013	9080444	20.000	CYNTIA VALDIVIA ARAYA	11 599 673-8		R-1811	1140356	FONDO A RENDIR DESTINADO A CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE TACNA PERU CON MOTIVO DE ASISTIR A CURSO "RESPONSABILIDAD DE ALCALDES Y CONCEJALES EN LA GESTION MUNICIPAL"
1502	1502	30/05/2013	9080442	20.000	GERMAN CHOQUE GARCIA	7.754.357-0		R-1810	1140362	FONDO A RENDIR DESTINADO A CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE TACNA PERU CON MOTIVO DE ASISTIR A CURSO "RESPONSABILIDAD DE ALCALDES Y CONCEJALES EN LA GESTION MUNICIPAL"
1501	1501	30/05/2013	9080443	20.000	LUIS MARTINEZ BARRIOS	8.150.340-0		R-1809	1140365	FONDO A RENDIR DESTINADO A CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION ALA CIUDAD DE TACNA PERU CON MOTIVO DE ASISTIR A CURSO "RESPONSABILIDAD DE ALCALDES Y CONCEJALES EN LA GESTION MUNICIPAL"
1500	1500	30/05/2013	9080441	20.000	MARIA PALMA BUSTOS	7.756.960-K		R-1808	1140363	FONDO A RENDIR DESTINADO A CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE TACNA PERU CON MOTIVO DE ASISTIR A CURSO "RESPONSABILIDAD DE ALCALDES Y CONCEJALES EN LA GESTION MUNICIPAL"
1499	1499				NULO		NULO		NULO
1498	1498	30/05/2013	9080433, 9080434, 9080436, 9080437, 9080438	3.452.412	LUIS MARTINEZ BARRIOS Y OTROS	8.150.340-0		R - 1804	2152104003002	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TACNA-PERU, CON EL FIN DE ASISTIR A CURSO TALLER "RESPONSABILIDADES DE ALCALDES Y CONCEJALES EN LA GESTION MUNICIPAL", DESDE EL LUNES 03 AL DOMINGO 09 DE MAYO
1497	1497	30/05/2013	896200	601.275	RAUL CACERES BACIAN	9.277.976-9			1140334	PARA EFECTUAR COMPRA DE REPUESTOS, ARREGLOS DE NEUMATIVOS, LIMPIEZA DE VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS
1496	1496	30/05/2013	8963199	20.706	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8		S - 27.529	2152212999002	PAGO PERMISO DE CICULACION VEHICULO MUNIICPAL PLACA PATENTE ZZ7078-9
1495	1495	30/05/2013	8963177	2.850.000	ITER CAPACITACIONES	76.039.748-2		O - 2591-290-SE13	2152211002	INSCRIPCION A CURSO DE RESPONSABILIDAD DE ALCALDE Y CONCEJALES EN LA GESTION MUNIPCAL
1494	1494	29/05/2013	9080456	350.000	LUIS PLAZA RIQUELME	7.267.735-8	B-63	D - 337	2152104004008	PROGRAMA ESCUELA DE FUTBOL MES MAYO
1493	1493	29/05/2013	9080455	600.000	MAURICIO SALAZAR PINCHEIRA	10.783.656-K	B-27	D - 292	2152208999002	SERV. ADMINISTRATIVO EN SECRETARIA MUNICIPAL MAYO 2013
1492	1492	29/05/2013	9080454	149.998	DARLING MENDOZA MARIN	16.055.721-4	B-7	D - 246	2152208999003	APOYO PRODUCCION AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE ABRIL
1491	1491	29/05/2013	9080430	240.000	RAUL CAQUEO AGUIRRE	15.010.451-3	B-7	D - 316	2152104004008	DICTAR CLASES DE BASQUETBOL MES MAYO 2013
1490	1490	29/05/2013	9080429	416.613	DANIELA LAGOS CHAVEZ	16.674.739-2	B-34	D - 323	2152104004001	SERVICIO PROFESIONALES EN PROGRAMA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER MES DE MAYO
1489	1489	29/05/2013	1657070	114.943	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	84.295.700-1	F - 49.710		2152207001	SERVICIO PUBLICACION EN EMPRESA PERIODISTICA DEL NORTE S.A.
1488	1488	29/05/2013	9080451	170.000	SERGIO DIAZ ESPINOSA	8.118.671-5			2153102004014	PAGO DE VIATICOS
1487	1487	29/05/2013	1651130	505.000	CINTIA BUSTOS ARENAS	15.619.267-8	B-71	D - 119	2152208999002	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN ADQUISICIONES MES MAYO 2013
1486	1486	29/05/2013	1651130	216.000	CINDY CIRANO VASQUEZ	18.897.698-0	B-5	D - 247	2152208999002	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN ASEO Y ONATO MES MAYO 2013
1485	1485	29/05/2013	1651130	315.000	DANIEL AGUILERA CONTRERAS	17.431.755-0	B-14	D - 86	2152104004007	DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES EN EL MES DE MAYO
1484	1484	29/05/2013	1651130	540.000	FABIAN DIAZ LILLO	15.979.004-5	B-84	D - 142	2152104004008	SERVICIO PROFESIONALES, PROFESOR DE EDUCACION FISICA MES DE MAYO
1483	1483	29/05/2013	9080453	500.000	ELSA GOMEZ MAMANI	15.684.687-2	B-70	D - 57	2152104004007	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD MES MAYO 2013
1482	1482	29/05/2013	1651130	240.000	FABIAN DIAZ LILLO	15.979.004-5	B-85	D - 249	2152104004008	CLASES DE GIMNASIA ARTISTICA LICEO C - 12 MES DE MAYO
1481	1481	29/05/2013	1651130	100.000	GERMAN MANZO RANJEL	6.459.659-4	B-43	D - 240	2152208999003	LOCUTOR RADIO SANTA LAURA MES MAYO
1480	1480	29/05/2013	1951130	495.000	ROSA DIAZ GONZALEZ	14.104.807-4	B-57	D - 84	2152104004007	DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE MAYO 2013
1479	1479	29/05/2013	1651130	216.661	SOLANGE VASQUEZ GALVEZ	15.106.712-3	B-10	D - 360	2152104004001	LLEVAR ENCUESTA ESTRATIFICACION SOCIAL EN EL MES DE MAYO
1478	1478	29/05/2013	1651130	250.000	YARIN RIQUELME ESTICA	18.005.561-4	B-17	D - 285	2152208999003	APOYO AUDIOVISUAL Y RADIO MUNICIPAL MES DE MAYO
1477	1477	29/05/2013	1651130	538.000	WILFREDO BACIAN DELGADO	12.161.528-2	B-99	D - 45	2152104004001	OFICINA ASUNTOS INDIGENAS Y APOYO ADMINISTRATIVO Y DE EJECUCION EN OFICINA COMUNA DE EMERGENCIA MES DE MAYO
1476	1476	29/05/2013	9080401	4.545.000	JOSE ASTUDILLO BUTRON	13.215.417-1	B-76	O - 2591-1160-SE12	2153407004	HABILITACION SALA DE EVENTOS, COMUNA DE POZO ALMONTE
1475	1475	28/05/2013	9080452	151.200	LILIANA SILVA TOLOSA	8.889.646-7	B-155	D-61	2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVO EN CORREOS MES DE MAYO
1474	1474	29/05/2013	9080403	153.796	JOSE MUÑOZ CACERES	12.612.598-4		R - 1524	2152204012	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES
1473	1473	29/05/2013	9080428	480.000	MARINA CASTRO CARLO	10.202.544-K		R-1648	1140391	FONDO A RENDIR PARA ATENDER GASTOS POR CONCEPTO DE 125 PALOS ROLLISOS POLIN Y OTROS MATERIALES PARA ESTACIONAMIENTO TIRANA 2013
1472	1472	29/05/2013		35.527	GERMAN VELIZ LOPEZ	18.371.334-5	B-23	R - 1469	2152104004010	PAGO HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO
1471	1471	29/05/2013	1647325	2.900.592	CONCEJALES	15.672.494-7		D- 5	2152104003001	PAGO DIETA DE CONCEJALES MES DE MAYO DE 2013
1470	1470	29/05/2013	1656139 - 9080488	315.082	PERSONAL CANAL MUNICIPAL	10.582.198-0	B - 85		2152208999003	PAGO HORAS EXTRAS FEBRERO Y MARZO EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
1469	1469	29/05/2013	9080427	33.500	ADRIAN RAMOS MORALES	5.886.623-7	F - 1		2152301004	PAGO FINIQUITO
1468	1468	29/05/2013	1656162	230.064	PERSONAL DIRECCION DE TRANSITO	12.348.502-5	B - 74, 19 y 151	R-1644	2152208999002	PAGO HORAS EXTRAS MES DE MARZO
1467	1467	29/05/2013	89631714	582.843	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3		R - 1.273	2152212002	REMITE FONDO A RENDIR, A SRTA. CATERIN CAMILO CORTES, TESORERA MUNICIPAL.
1466	1466	29/05/2013	1650407	300.000	JHOSTIN GALLOSO RAMOS	18.373.550-0	B-26	D - 67	2152208999002	SERV. ADM. EN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MES DE MAYO
1465	1465	28/05/2013	1651130	350.000	ELSA MAMANI CASTRO	16.728.349-7	B - 145	D-1465	2152104004001	APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA ORGANIZACIONES SOCIALES MES DE MAYO
1464	1464	28/05/2013	1650407	750.000	RENAC ZUÑIGA MAULEN	13.411.546-7	B-34	D - 48	2152104004001	OFICINA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MES DE MAYO
1463	1463	28/05/2013	9080447	600.000	KAREN OVALLE GARDELLA	15.101.782-7	B-113	D - 144	2152104004001	PROGRAMA OFICINA OMIL MES DE MAYO
1462	1462	28/05/2013	9080426	600.000	CECILIA OLIVOS RETAMALES	16.332.096-7	B-8	D - 262	2152104004001	APOYO PROFESIONAL PROGRAMA SUBSIDIOS Y PENSIONES MES DE MAYO
1461	1461	28/05/2013	1650407	300.000	PETER ALVAREZ GARRIDO	17.430.247-2	B-8	D - 348	2152104004001	APOYO ADMINISTRATIVO MES MAYO
1460	1460	28/05/2013	9080479	154.194	JORGE CELIS ARELLANO	13.347.597-4	B-100	D - 265	2152104004001	APOYO CONTABLE DIDECO MES MAYO
1459	1459	28/05/2013	9080425	270.000	YOHANNA TICUNA ESTICA	15.004.855-9	B-6	D - 349	2152104004001	MONITORA EN JORNADA ALTERNA MES MAYO
1458	1458	28/05/2013	1650407	270.000	VIOLETA BARRIONUEVO GONZALEZ	15.023.223-6	B-5	D - 363	2152104004001	LLEVAR ENCUESTA ESTRATIFICACION SOCIAL MES DE MAYO
1457	1457	28/05/2013	9080472 - 4429719	533.781	LEONEL TAPIA MORFI	15.687.166-4	B - 6	D-258	2152104004004	COORDINADOR COMUNAL PREVIENE MES DE MAYO
1456	1456	28/05/2013	9080471 - 4429720	435.376	CRISTIAN MUÑOZ RODRIGUEZ	11.751.310-6	B-9	D - 259	2152104004004	APOYO TECNICO EN PROGRAMA SENDA MES DE MAYO
1455	1455	28/05/2013	NOM. 1649264- CH 8963176	8.708.811	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8		P - 5	2153102004014	PAGO PERSONAL CONTRATACION DIRECTA MAYO 2013
1454	1454	28/05/2013	NOM. 1649262 CH. 8963178 AL 8963198	13.671.351	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8		- 0	2152104004010	REMUNERACIONES PERSONAL GENERACION DE EMPLEO MES DE MAYO
1453	1453	28/05/2013	9080424	253.336	JUDITH CAMILO CORTES	15.003.549-K	B-187	D - 97	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MES DE MAYO 2013
1452	1452	28/05/2013	9080423	112.000	KATTIZA CARDENAS PARDO	12.348.502-5	B-20	D - 49	2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVO EN TRANSITO MES MAYO 2013
1451	1451	28/05/2013	1650772	500.000	YICELA PAUCAY ROQUE	12.613.351-0	B-133	0	2153101002001	APOYO SECCION SECPLAC MES DE MAYO DE 2013
1450	1450	28/05/2013	1650772	630.000	PAULA MIQUELES SANTIBAÑEZ	16.350.076-0	B-93	D - 54	2152104004001	PROGRAMA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER Y ATENCION A DISCAPACITADOS MES DE MAYO
1449	1449	28/05/2013	9080422	241.935	HECTOR PINTO ESPINOSA	18.004.582-1	B-16	D - 149	2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN OFICINA DEPORTES MES MAYO 2013
1448	1448	28/05/2013	9080421	648.122	BERTA ARAYA RAMOS	14.530.684-1	B-36	D - 59	2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN ALCALDIA Y GABINETE MAYO 2013
1447	1447	28/05/2013	8963173	99.996	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0	F - 29		2152212004	PAGO REAJUSTE SII, CORRESPONDIENTE ENERO Y FEBRERO 2013
1446	1446	28/05/2013	1651130	290.000	WILDA PEREZ SAAVEDRA	13.357.850-1	B-100	D - 42	2152208999002	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN SECCION PERSONAL MES MAYO 2013
1445	1445	28/05/2013	1651130	300.000	VALESKA CARTAGENA PEZOA	15.694.101-8	B-76	D - 286	2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN JPL MES MAYO 2013
1444	1444	28/05/2013	1651130	207.000	VIRNA BARRIONUEVO GONZALEZ	13.869.801-7	B-21	D - 51	2152104004002	ENTREGA DE INFORMACION TURISTICA EN OFICINA UBICADA EN PLAZA DE ARMAS MES DE MAYO
1443	1443	28/05/2013	1650772	216.000	SYLVIA BAUTISTA MAMANI	18.263.913-3	B-67	D - 92	2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN BODEGA MUNICIPAL MES MAYO 2013
1442	1442	28/05/2013	1650407	250.000	SANDRA ECHEVERRIA ALVAREZ	13.491.226-K	B-12	D - 207	2152104004007	APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE MAYO
1441	1441	28/05/2013	1650772	820.000	SYLVIA TAGLE CASTILLO	13.674.793-2	B-14	D - 201	2152104004007	APOYO ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS MES DE MAYO
1440	1440	28/05/2013	1650581	600.000	ROSSANA MOLINA FERNANDEZ	23.604.367-3	B - 10	D-26	1140502002	SERVICIOS DE PSICOLOGIA MES DE MAYO, DESCUENTO PROPIEDAD MUNICIPAL MES DE ABRIL Y MAYO
1439	1439	28/05/2013	1650772	570.000	RODRIGO SOLIS ZEPEDA	15.679.703-0	B-6	D - 198	2152104004008	MONITOR DE FOLKLORE MES DE MAYO 2013
1438	1438	28/05/2013	9080420	600.000	RENE SALINAS SANHUEZA	12.612.630-1	B-16	D - 199	2152104004008	SERV. ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE MAYO 2013
1437	1437	28/05/2013	1650772	260.000	ROSA AHUMADA GAJARDO	12.348.813-K	B-5	d - 260	2152104004001	APOYO ATENCION DE MESA CENTRAL EN DIDECO MES DE MAYO
1436	1436	28/05/2013	1650772	225.000	PEDRO ARAYA DUBO	7.880.820-9	B-52	D - 44	2152104004002	ENTREGA DE INFORMACION TURISTICA EN PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE MES DE MAYO MAYO 2013
1435	1435	28/05/2013	1650772	225.000	PAULA HORMAZABAL CAMILO	17.800.894-3	B-74	D - 6	2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN JPL MES MAYO 2013
1434	1434	28/05/2013	9080464	400.000	PATRICIO GARATE CASTRO	10.055.128-4	B-2	D - 327	2153101002001	APOYO EN EL AREA INVERSION PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE MAYO
1433	1433	28/05/2013	1650772	220.000	PATRICIA GALLARDO CEPEDA	15.035.286-K	B-37	D - 174	2152208999002	SERV. ATENCION CENTRAL TELEFONICA MAYO 2013
1432	1432	28/05/2013	1650772	450.000	PAOLA VARGAS VERA	15.516.958-3	B-21	D - 241	2152104004008	MONITOR DE TALLER DE RECICLAJE Y TALLER DE MOSAICO MES DE MAYO
1431	1431	28/05/2013	1650772	304.500	NATHALY LOPEZ LOPEZ	17.431.992-8	B-108	d - 244	2152104004002		APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA PRODESAL MES DE MAYO"
1430	1430	28/05/2013	9080419	315.000	PABLO CASTRO ALDAY	16.592.640-4	B-69	D - 264	2152104004008	TALLER CREACION MUSICAL E INTERPRETACION ESCENICA MES DE MAYO
1429	1429	28/05/2013	1650581	600.000	MONSERRAT HERVAS AHUMADA	17.431.358-K	B - 18	D-322	1140502002	TRABAJADORA SOCIAL OPD MES DE MAYO
1428	1428	28/05/2013	9080418	250.000	MONICA GONZALEZ FUENTES	13.709.533-5	B-113	D - 172	2152208999002	SERV. ADMINISTRATIVO EN SECCION DE SEGURIDAD INTERNA MAYO 2013
1427	1427	28/05/2013	9080417	400.000	MARCELO ARAYA RAMOS	13.009.773-1	B-2	D - 328	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN SECCION PERMISOS DE CIRCULACION DIRECCION DE TRANSITO MES MAYO 2013
1426	1426	28/05/2013	1650581	230.000	MILENA TICUNA CHALLAPA	17.182.416-8	B - 19	D-136	1140502002	SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN PROYECTO OPD DIDECO SEMBRANDO FUTURO MES DE MAYO
1425	1425	28/05/2013	1650772	350.000	MAURICIO VEGA TABALI	12.213.772-4	B-51	D - 70	2152208999003	PROGRAMACION PARRILLA RADIAL Y TV MES DE MAYO
1424	1424	28/05/2013	1650772	1.030.896	MARIO VENEGAS VASQUEZ	14.551.738-9	B-38	D-140	1140562	APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL
1423	1423	28/05/2013	1650772	280.000	MARIA DIAZ CONTRERAS	18.630.805-0	B-83	D - 182	2152104004007	APOYO ADMINISTRATIVO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1422	1422	28/05/2013	1650772	198.000	MARIA LEIVA TOLOSA	14.182.758-8	B-16	D - 47	2152104004007	APOYO ADMISTRATIVO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE MAYO
1421	1421	28/05/2013	1650772	350.000	MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA	16.592.888-1	B-174	D - 90	2152104004007	APOYO ADMINISTRATIVO RRPP MES DE MAYO
1420	1420	28/05/2013	1650772	240.000	MARCELA ARCE SERON	10.087.168-8	B-172	D - 46	2152104004008	TALLER AEROBICA DIRIGIDA A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA EN EL MES DE MAYO DE 2013
1419	1419	28/05/2013	1650772	100.000	MARCELA ARCE SERON	10.087.168-8	B-171	D - 345	2152104004008	TALLER DE GIMNASIA DIRIGIDO AL CLUB DE ADULTO MAYOR MES DE MAYO 2013
1418	1418	28/05/2013	1650772	150.000	LUIS HERRERA AROS	4.046.228-7	B-1750	D - 58	2152208999003	SERVICIO DE COMUNICADOR RADIAL MES MAYO DE 2013
1417	1417	28/05/2013	9080416	240.000	LEONIDAS CESPEDES BARRAZA	6.482.639-5	B-132	D - 343	2152104004008	SERVICIO DE MONITOR FUTBOL EN ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE MAYO
1416	1416	28/05/2013	1650581	340.000	KARLA RODRIGUEZ HUERTA	14.222.854-8	B-48	D-134	1140539	SERVICIOS COMO EDUCADORA COMUNITARIA EN PROYECTO OPD MES DE MAYO
1415	1415	28/05/2013	1650772	400.000	JUAN BRAVO LAZO	16.408.295-4	B-53	D - 318	2152208999003	PRODUCCION AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE MAYO DE 2013
1414	1414	28/05/2013	9080415	150.000	JUAN CASTRO AHUMADA	2.758.705-4	B-904	D - 64	2152208999002	ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE ASOCIACION MUNICIPIOS RURALES DE TARAPACA
1413	1413	28/05/2013	2548823	370.000	JORGE CELIS ARELLANO	13.347.597-4	B-102	D-232	1140539	APOYO CONTABLE EN PROYECTO OPD MES DE MAYO
1412	1412	28/05/2013	9080478	275.806	JORGE CELIS ARELLANO	13.347.597-4	B-99	D - 257	2152104004004	APOYO CONTABLE SENDA PREVIENE MES DE MAYO
1411	1411	28/05/2013	9080414	649.011	JEANNETTE CARLOS GARCIA	11.505.214-4	B-99	D-267	1140547	SERVICIO APOYO FAMILIAR CONVENIO FOSIS
1410	1410	28/05/2013	1650772	300.000	JONNATHAN CLIFF ROMERO	17.860.950-5	B-4	D - 245	2152208999003	APOYO PRODUCCION AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE MAYO
1409	1409	28/05/2013	1650772	180.000	JUAN PINELA VILCHES	16.535.452-4	B-31	D - 336	2152104004008	SERVICIO DE MONITOR DE HOCKEY Y PATINAJE A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE EN EL MES DE MAYO
1408	1408	28/05/2013	1650772	550.000	JAVIER CASTILLO CRUZ	12.436.443-4	B-84	D - 69	2152208999003	PROGRAMACION PARRILLA RADIAL Y TV MES DE MAYO
1407	1407	28/05/2013	1650772	230.000	JACQUELINE MURA GONZALEZ	16.591.790-1	B-24	D - 124	2152104004008	AUXILIAR DE ASEO EN JORNADA ALTERNA MES DE MAYO
1406	1406	28/05/2013	1650772	350.000	HUMBERTO DIAZ DIAZ	9.375.181-7	B-71	D - 68	2152208999003	PROGRAMACION PARRILLA RADIAL Y RADIO MUNICIPAL MES DE MAYO
1405	1405	28/05/2013	9080413	315.000	GERMAN PRIETO ALVAREZ	15.686.462-5	B-86	D - 237	2152104004008	TALLER CREACION MUSICAL Y PRODUCCION MUSICAL MES DE MAYO
1404	1404	28/05/2013	1650772	630.000	GIARELLA DAPONTE ANDIA	17.431.997-9	B - 2	D-326	2152104004004	CANCELA BOLETA N° 02, POR LOS SERVICIOS DE GESTORA CHILE PREVIENE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.
1403	1403	28/05/2013	1651130	600.000	GASTON RODRIGUEZ HUERTA	13.963.830-1	B-30	D-209	1140546	ENCARGADO LABORAL DEL PROGRAMA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER (SERNAM)
1402	1402	28/05/2013	90800463	570.000	GABRIELA CAQUEO CAQUEO	10.433.025-8	B-9	D - 197	2152104004008	MONITORA DE FOLKLOR PARA JOVENES Y ADULTOS MES DE MAYO 2013
1401	1401	28/05/2013	1650772	315.000	GEORGINA CHAVEZ BUSTAMANTE	7.377.109-9	B-73	D - 43	2152208999002	SERV. ADMINISTRATIVO EN TRANSITO MES MAYO 2013
1400	1400	28/05/2013	1650772	240.000	FREDDY MALDONADO DURAN	5.889.024-3	B-120	d - 247	2152104004008	EJECUCION PROGRAMA DE NIVELACION DE ESTUDIOS DIRIGIDO A PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HORGAR DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
1399	1399	28/05/2013	1650407	300.000	FRANCO MERIDA MUÑOZ	18.005.454-5	B-10	D - 204	2152208999003	SERVICIO DE POYO PRODUCCION AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES EN EL MES DE MAYO
1398	1398	28/05/2013	1650407	1.030.896	FRANCISCO QUIÑONES ANTIVILO	13.217.209-9	B-37	D-139	1140562	APOYO TECNICO EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL MES DE MAYO
1397	1397	28/05/2013	9080412	300.000	EDUARDO PLASENCIA SAAVEDRA	16.352.138-5	B-10	D - 263	2152104004001	APOYO TECNICO EN PROGRAMAS SOCIALES EN DIDECO MES DE MAYO
1396	1396	28/05/2013	1650407	216.000	EUNICES OSSANDON CARDENAS	17.798.803-0	B-19	D - 62	2152208999002	SERV. ADMINISTRATIVO EN LA OCJ MES MAYO 2013
1395	1395	28/05/2013	1650407	350.000	ESTEBAN LOPEZ DE LA VEGA	16.056.118-1	B-60	D - 83	2152208999003	PROGRAMACION PARRILLA RADIAL Y TV MES MAYO
1394	1394	28/05/2013	1650407	198.000	ELSA NUÑEZ CERDA	16.326.628-8	B-14	D - 350	2152104004007	APOYO ADMINISTRATIVO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL
1393	1393	28/05/2013	9080411	333.387	DANIELA LAGOS CHAVEZ	16.674.739-2	B-33	D-321	1140547	SERVICIO DE APOYO FAMILIAR, CONVENIO FOSIS
1392	1392	28/05/2013	1650581	445.000	CYNTHIA GARFIAS MALDONADO	16.104.480-6	B - 52	D-135	1140502002	SERVICIOS DE ABOGADO EN PROGRAMA OPD SEMBRANDO FUTURO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
1391	1391	28/05/2013	1650407	925.000	CRISTIAN VIDAL ALDARETE	14.387.086-3	B-451	D - 315	2152104004007	APOYO EN DISTINTAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS POR LA JEFATURA MES DE MAYO
1390	1390	28/05/2013	1650407	600.000	CARLOS BUSTOS FARIAS	10.109.692-0	B - 76	D-121	2152103001	CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°76, POR ASESORIAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO.
1389	1389	27/05/2013	1650407	750.000	CARLA NOVA NOVA	15.928.682-7	B-34	D - 208	2152104004002	ARQUITECTO EN FOMENTO PRODUCTIVO MES DE MAYO
1388	1388	27/05/2013	1650407	240.000	CRISTIAN MARABOLI PARRA	10.582.198-0	B-150	D - 236	2152104004008	CRISTIAN MARABOLI ; DAN°236 TALLER DE JUDO MES DE MAYO DE 2013
1387	1387	27/05/2013	1650407	416.000	CRISTIAN MARABOLI PARRA	10.582.198-0	B-151	D - 78	2152208999003	SERVICIO EN APOYO EN PRODUCCION AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MES MAYO
1386	1386	27/05/2013	1650407	1.183.896	CECILIA POBLETE PEREZ	14.362.557-5	B-164	D-138	1140562	JEFE TECNICO EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL MES DE MAYO
1385	1385	27/05/2013	9080410	600.000	BARBARA GONZALEZ SANCHEZ	18.173.151-6	B-10	D - 252	2152104004002	APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA TURISMO MES DE MAYO
1384	1384	27/05/2013	1650407	300.000	BELEN ROJAS PALMA	17.431.489-6	B-150	D - 65	2152208999002	SERV. ADMINISTRATIVO EN TRANSITO MES MAYO 2013
1383	1383	27/05/2013	1650581	890.000	ALONSO ZAMORANO IBARRA	12.957.391-0	B - 66	D-126	1140502002	SERVICIOS DE COORDINADOR EN PROYECTO OPD SEMBRANDO FUTURO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE MAYO
1382	1382	27/05/2013	1650407	250.000	AYDEE BRUNA SALDIVAR	7.886.427-3	B-84	D - 206	2152104004007	APOYO ADMINISTRATIVO EN RRPP Y BIBLIOTECA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE MAYO
1381	1381	27/05/2013	1650407	600.000	AUGUSTO ALAVE MAITA	13.414.380-0	B-179	D - 50	2152104004002	LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE EJECUCION EN LA OFICINA DE TURISMO COMUNAL MES DE MAYO
1380	1380	27/05/2013	1650407	270.000	ANGELICA GONZALEZ TRIVIÑO	16.101.286-6	B-6	D - 121	2152104004008	ASISTENTE DE PARVULOS EN JORNADA ALTERNA MES DE MAYO
1379	1379	27/05/2013	1650407	580.000	ANDRES CARMONA FARIAS	16.566.607-0	B-21	D - 75	2152104004001	SERVICIO PROFESIONAL DE APOYO - ENCUESTADOR Y DIGITADOR FICHA PROTECCION SOCIAL MES DE MAYO
1378	1378	27/05/2013	9080409	400.000	ALVARO ROJAS ROJAS	12.438.617-9	B-11	D - 332	2152208999002	SERV. ADMINISTRATIVO EN ALCALDIA MES MAYO 2013
1377	1377	27/05/2013	1650407	250.000	ALVARO DIAZ CASTRO	12.596.503-2	B-12	D-183	2152104004008	EJECUCION TALLER DE MURALISMO MES DE MAYO 2013
1376	1376	27/05/2013	1350407	250.000	DIAZ CASTRO ALVARO	12.596.503-2	B-11	D - 184	2152104004008	EJECUCION DE TALLER DE PINTURA MES DE MAYO
1375	1375	27/05/2013	1650407	600.000	ALFREDO PIZARRO ARCE	12.435.783-7	B-244	D - 56	2152104004001	ENCARGADO OFICINA FICHA PROTECCION SOCIAL MES DE MAYO
1374	1374	27/05/2013	1650407	350.000	ALEX QUINTEROS ROBLES	16.055.021-K	B-12	d - 319	2152208999003	APOYO EN PRODUCIOIN AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE MAYO
1373	1373	27/05/2013	1651130	250.000	ABRAHAN PICON IRIARTE	16.552.353-9	B-13	D - 63	2152208999002	SERV. ADMINISTRATIVO EN SENDA MES MAYO 2013
1372	1372	27/05/2013	9080402	372.665	JOSE MUÑOZ CACERES	12.612.598-4		R - 1508	2152201001	DEVOLUCION DE DINERO PARA ATENDER GASTOS DE REPRESENTACION
1371	1371	27/05/2013	9080408	144.107	ADRIAN RAMOS MORALES	5.886.623-7		R - 1748	2152103004003	PAGO HORAS EXTRAS MES DE ABRIL
1370	1370	27/05/2013	9080407	535.500	EMPRESA PERIODISTA AMERICA S.A	76.694.050-1	F - 4709		2152207001	SERV. PUBLICACION SALUDO DIA DEL MINERO 2012
1369	1369	27/05/2013	8963167 AL 8963170	109.070	HUMBERTO UGRINOVIC VALDERRAMA Y OTROS	14.577.526-4		R - 16343	2152102004006	COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA A FIN DE ASISTIR A REUNION CN JUNTA DE VECINOS Y POSTERIORMENTE PATICIPAR EN CELEBRACION RELIGIOSA DE LA LOCALIDAD DE MAMIÑA TRASLADO SR. ALCALDE, SR. ADMINISTRADOR Y JEFE DE GABINETE A DISTINTAS ACTIVIDADE
1368	1368	24/05/2013	8963172	95.200	MARIA SEGOVIA QUEL0PANA	3.110.289-8	F - 82		2152207003	SERVICIO DE EMPASTES DE MES MARZO
1367	1367	24/05/2013	8963171	15.409.975	CORMUDESPA	71.497.400-9			2140905	REMESA SECTOR SALUD
1366	1366	24/05/2013	899205	3.929.966	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	76.215.634-2	S - 0		2152205002001	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIA Y CONSUMO PUBLICO
1365	1365	24/05/2013	8963164	38.158	HECTOR PINTO ESPINOSA	18.004.582-1	B - 13	R-1221	2152208999002	PAGO HORAS EXTRAS EN CAMPEONATO DE FUTBOL INTERNACIONAL
1364	1364	23/05/2013	8963163	100.000	GUILLERMO LARA LEON	15.002.993-7	B - 74	OT-15678	2152208011	SERV. COMO CANTANTE EN CELEBRACION DIA DE LA MUJER
1363	1363	23/05/2013			NULO	NULO		NULO		NULO
1362	1362	23/05/2013			NULO	NULO		NULO		NULO
1361	1361	23/05/2013	8963161	108.000	BENJAMIN BENAVIDES GATICA	5.474.780-2	B - 37	OT-15705	2152208003	SER. DE PODA DE 3 ARBOLES GRANDES UBICADOS EN LA PLAZA DE ARMAS
1360	1360	23/05/2013	8963160	161.600	ALICIA HIDALGO MEDINA	12.574.889-9	B - 55	OT-15654	2152211999001	SERVICIO EN LA CANCELACION DE FINIQUITOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO Y GENERACION DE EMPLEO
1359	1359	23/05/2013	8963159	401.030	BRUNILDA DELGADO CAMPILLAY	11.090.479-7	F - 10	OC- 2591-264-SE13	2152201001	SERV. DE COCTEL CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN LAS LOCALIDADES DE LA TIRANA Y LA HUAYCA
1358	1358	23/05/2013	8963158	7.407	ANLLELY VEGA MONTERO	18.518.519-2	B - 9062	R-1523	2152104004010	PAGO DE UN DIA TRABAJADO EN AREAS VERDES
1357	1357	23/05/2013	8963157	35.527	GERMAN VELIZ LOPEZ	18.371.334-5	B - 22	R-1368	2152104004010	PAGO HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO 2013
1356	1356	23/05/2013	8663156	43.421	JUAN ESPINOZA CORREA	10.067.731-8	B - 55	R-1364	2152104004010	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2013
1355	1355	23/05/2013	NOM.1647481 CH. 9080462	4.793.521	PERSONAL HONORARIOS	14.549.999-2	SEGÚN BOLETAS	P - 5	2152103001	CINTHIA DELGADO ; PAGO REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2013 PAULINA DIAZ ; PAGO REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2013 MACARENA MORALES ; PAGO REMUNERACIONES MES DE MAYO 2013 ALEJANDRAOLMOS ; PAGO REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2013 STEFANIE PAPUZINSKY ; PAGO REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2013, ROSA SALAS ; PAGO REMUNERACION MES DE MAYO DE 2013, DAVOD ZAMBRANO PAGO REMUNERACION MES DE MAYO DE 2013.
1354	1354	23/05/2013	8963155	62.222	PEDRO ARAYA DUBO	7.880.820-9	B - 29	OT-15297	2153407004	CONFECION DE 1 PANEL TURISTICO DESTINADO A LA OFICINA DE INFORMACION TURISTICA
1353	1353	23/05/2013	8963154	100.000	CLUB DEPORTIVO TAMARUGAL	65.482.760-5	0		2152401004	SUBVENCION CLUB DEPORTIVO TAMARUGAL DE LA TIRANA
1352	1352	23/05/2013	8963153	60.000	JOSE SOTO CARVAJAL	10.419.822-8	B - 203	OT-15681	2152208999008	SERV. MAESTRO CEREMONIA PARA DESFILE EN ANIVERSARIO DE CARABINEROS
1351	1351	23/05/2013	8963152	100.000	DANIEL AGUILERA CONTRERAS	17.431.755-0	B - 13	OT-15687	2152206007	SERV. MANTENCION PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD
1350	1350	23/05/2013	8963121	80.000	MONICA OLATE PALMA	13.866.585-2	B - 9	OT-15702	2152208001001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN CALLE COMERCIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013
1349	1349	23/05/2013	8963122	2.400.001	ROSA BAEZA COVARRUBIAS	10.767.848-4	F - 155	OC-2591-1202-SE12	2152208999009	50% RESTANTE DE PAGO POR EVENTO PIROTECNICO, DESTINADO A CELEBRAR AÑO NUEVO EN LA CIUDAD DE POZO ALMONTE Y EVENTO PIROTECNICO DESTINADO A LA CELEBRACION PASCUA DE LOS NEGROS EN EL PUEBLO DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE
1348	1348	22/05/2013	9099578	151.000	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A.	96.541.870-9	SEGÚN BOLETAS	s - 0	2152205001002	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPAL
1347	1347	22/05/2013	8963110	2.592.677	HUMBERTO CAUTIN CAQUEO	8.149.127-5	F - 301	D-346	2152208001001	SERV. RECOLECION DE BASURAS, TRASPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICION FINAL EN MAMIÑA Y PARCA, COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL 2013
1346	1346	22/05/2013	8963150	583.000	JORGE HIDALGO CHAVEZ	9.116.559-7	F - 281	D-839	2152208001001	SERV. RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA LOCALIDAD DE HUATACONDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013
1345	1345	22/05/2013	8963118	1.785.000	HECTOR DIAZ MOLLO	13.356.362-8	F - 290	OC-2591-271-SE13	2152208011	SERV. AMPLIFICACION GLORIAS NAVALES
1344	1344	22/05/2013	8963117	6.828.217	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	76.215.634-2	SEGÚN FACTURAS		1140502001	SUBSIDIO AGUA POTABLE MES DE ABRIL
1343	1343	22/05/2013	8963116	1.762.965	CORMUDESPA	71.497.400-9			1140307	REMESA PERCAPITA MAS REFORZAMIENTO MUNICIPAL SECTOR SALUD
1342	1342	22/05/2013	8963115	5.865.765	CORMUDESPA	71.497.400-9			1140307	REMESA SECTOR SALUD MES DE MAYO
1341	1341	22/05/2013			NULO		NULO	NULO		NULO
1340	1340	22/05/2013	8963109	356.841	ELIAN URREA AGUILERA	11.840.618-4			2141301	RETENCION JUDICIAL MES DE MAYO
1339	1339	22/05/2013	8963108	141.992	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3			2141301	RETENCION JUDICIAL MES DE MAYO
1338	1338	22/05/2013	8963114	238.953	GIANNA ARAYA JATAMAYA	12.937.691-0			2141301	RETENCION JUDICIAL MES DE MAYO
1337	1337	22/05/2013	8963113	173.413	JESSICA GALLARDO ACUÑA	11.612.786-5			2141301	RETENCION JUDICIAL MES DE MAYO
1336	1336	22/05/2013	8963107	40.000	MARIA PALMA BUSTOS	7.756.960-K			2141302	RETENCION JUDICIAL MES DE MAYO
1335	1335	22/05/2013	8963106	65.478	PRISCILLA ADASME OSSANDON	16.240.537-3			2141302	RETENCION JUDICIAL MES DE MAYO
1334	1334	22/05/2013	9080406	114.000	BENEDICTA ACEVEDO DIAZ	4.305.479-1	F-12981		1140515	2 RECARGA DE GAS DESTINADAS A CAMPAMENTOS FAMILIARES 2013
1333	1333	22/05/2013	NOM.1642976 CH.8963136, 8963137,8941066, 8963139, 8963140, 8963141, 8963142, 8963143	1.803.391	PERSONAL PROGRAMAS	16.055.021-K	SEGÚN BOLETAS		2152104004001	PAGO HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO
1332	1332	22/05/2013	1642942	340.000	PERSONAL CONT. DIRECTA CODIGO DEL TRABAJO	8.835.825-2		P - 5	2153102004014	PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA
1331	1331	22/05/2013	8963145,8963146,8963147,8963148,8963149	126.000	MANUEL FLORES CORTES Y OTROS	10.746.821-8	B - 2,86,47,2,69,		2152104004010	PAGO DE VIATICOS PERSONAL GENERACION DE EMPLEO
1330	1330	22/05/2013	8941099	2.500.000	CUERPO DE BOMBEROS DE POZO ALMONTE	71.104.900-2		c - 56	2152401004	APORTE ADICIONAL BOMBEROS DE POZO ALMONTE
1329	1329	22/05/2013	8963105	1.132.460	KATHERINE CLIFF ROMERO	15.035.836-1	F - 1		2153102004014	PAGO FINIQUITO
1328	1328	22/05/2013	8963120	51.300	OSCAR LOPEZ VALDIVIA	8.078.613-1	F - 1		2152301004	PAGO FINIQUITO
1327	1327	22/05/2013	8963112	81.600	SERGIO DIAZ ESPINOSA	8.118.671-5	F - 1		2152301004	PAGO FINIQUITO
1326	1326	22/05/2013	8963104	46.970	PAMELA ZAMBRANO NAVEAS	12.435.830-2	F - 1		2152301004	PAGO FINIQUITO
1325	1325	20/05/2013	8941098	390.000	VICTOR ARANCIBIA ROSEMBERG	6.068.448-0	F - 446	OC-2591-178-SE13	2152202001	ADQUISICIONES DE ALFOMBRA, CORTINAS Y VELOS DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES
1324	1324	20/05/2013	8941097	56.000	TRANSPORTES COMETA S.A.	95.896.000-K		O - 37359	2152401007	ADQUISICION DE PASAJES DESDE POZO ALMONTE-SANTIAGO-POZO ALMONTEDESTINADOS COMO AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL BENEFICIARIO
1323	1323	17/05/2013	8941094	820.750	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	76.215.634-2	B - 1130244		2152205002001	CONSUMO DE AGUA POTABLE COMPLEJO DEPORTIVO LA TIRANA
1322	1322	17/05/2013	8992204	3.570.000	LUCAS TORRES ALFARO	6.931.475-9	F - 1230		2152204011	CANCELA LA FACTURA N° 1230, 14/05/13, POR LA ADQUISICION E INTALACION DE MOTOR DIESEL, PARA CAMION ELECTRICO ALZA HOMBRE, MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE.
1321	1321	16/05/2013	8963123 AL 8963135	1.089.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8		R - 928	2152208999002	PAGO DE VIATICOS PERSONAL PROGRAMAS SOCIALES MES DE FEBRERO
1320	1320	16/05/2013	8941096	950.786	MARCELO JARA JARA	13.206.175-0	F - 2172	OC-2591-47-SE13	2152401008	ADQUISICION DE 05 JUEGOS DE COPAS, 12 TROFEOS, 200 MEDALLAS Y 04 COPAS DEPORTIVAS DESTINADOS A CAMPEONATO DE FUTBOL CALLE 2013.
1319	1319	16/05/2013	8941091	500.000	ISABEL RAMAYO DELGADO	12.441.087-8		R-1572	1140338	ATENDER GASTROS POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES MES DEL MAR
1318	1318	16/05/2013	8963103	480.000	LEONIDAS CESPEDES BARRAZA	6.482.639-5	B - 130,131	D-343	2152104004008	SERV. TALLER DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS (FUTBOL) EN ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MESES DE FEBRERO Y MARZO
1317	1317	16/05/2013	8963102	30.330	KATHERINE CLIFF ROMERO	15.035.836-1		R - 1521	2153102004014	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE ABRIL
1316	1316	16/05/2013	0	38.136.732	PERSONAL PLANTA	13.357.462-K			2152101001001	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA MES DE MAYO
1315	1315	16/05/2013	8941089	540.000	OLAYA CAMILO MARCHANT	12.161.418-9		R-1598	1140372022	FONDO A RENDIR POR GASTOS DE IMPLEMENTACION VESTIMENTA BANDA MUNICIPAL Y OTROS
1314	1314	16/05/2013	8941088	16.402.240	PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	13.357.462-K			2152103004001	REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE MAYO
1313	1313	16/05/2013	8941087	10.381.087	PERSONAL CONTRATA	13.357.462-K			2,1521E+12	PAGO RE REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATA MES DE MAYO
1312	1312	15/05/2013	8941086	104.720	MARIA SEGOVIA QUEL0PANA	3.110.289-8	F - 80		2152207003	SERVICIO DE EMPASTES DECRETOS MES DE EBRERO
1311	1311	15/05/2013	8941082	600.000	DAVID AGUIRRE LAZO	14.105.971-8	B - 8	D-453	2152208011	SERVICIO DE BANDA EN LOCALIDADD DE LA HUAYCA CON MOTIVO E CELEBRACION RELIGIOSA EN HONOR A SAN ISIDRO
1310	1310	15/05/2013	8941085	1.500.000	CENTRO SOC.Y CULT.UNIV.DE TARAPACA	65.777.430-8	0		2152401004	SUBV CENTRO SOCIAL Y CULTURALHOGAR UNIVERSITARIO DE TARAPACA
1309	1309	15/05/2013	8963101	285.719	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	52.002.890-0	F - 7116		2152204001	ADQ. BLOK DE REMUNERACIONES, TALONARIOS PRESTACION DE SERVICIOO Y ADQ.TALONARIOS LIQUIDACIONES DE SUELDO
1308	1308	15/05/2013	8941095	107.434	SUC. RAMON MATUIS LIZARDI	53.017.980-K	F - 9405		2,15221E+12	ADQ. DE FOTOCOPIAS DE PLANOS Y PROYECTOS OFICINA SECPLAC
1307	1307	15/05/2013	8963111	1.741.049	CONSTR.ASESORIAS E INVER.MONSERRAT S.A.	99.530.930-0	F - 717		2153102004011	REPARACIONES DE CAMARINES Y SERVICIOS HIGUIENICOS, CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE
1306	1306	15/05/2013	0	234.549	WALDA QUIROZ DIAZ	11.186.219-2	F - 46		2152204009	ADQ.. DE TONER PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE TRANSITO
1305	1305	15/05/2013	8941100	238.000	GIOVANNA POVEDA PEMPELFORT	15.266.063-4	F - 4		2152209003	OBL. FACT N°04 SERV. ARRIENDO DE VEHICULO
1304	1304	15/05/2013	8941092	13.496.103	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A.	96.541.870-9	SEGÚN BOLETAS	S - 0	2152205001001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO MES DE MARZO
1303	1303	15/05/2013	8941084	119.600	JORGE CASTRO QUISPE	15.686.507-9		D - 275	2152208007	SERV. DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS MUNIICIPALES Y AYUDAS SOCIALES SEGUN CONVENIO CON EL SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DUEÑOS Y CHOFERES DE TAXIS RURALES "CHUBBASCO" DE POZO ALMONTE Y LA IMPA
1302	1302	15/05/2013	8941081	270.000	YOHANNA TICUNA ESTICA	15.004.855-9	B - 5	D-349	2152104004008	SERV. MONITORA EN JORNADA ALTERNA MES DE ABRIL
1301	1301	15/05/2013	8941093	729.494	ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A.	93.635.000-3	f - 378581		2152204010	ADQ. MATERIAL REPARACION CAMPING LOS PINOS EN EL PUEBLO DE LA TIRANA
1300	1300	14/05/2013	8941077	60.001	DISTRIBUIDORA NENE LTDA	76.067.436-2	F-72653,72654		1140558	COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA
1299	1299	14/05/2013	8941076	59.135	MADERAS CHILE S.A.	96.539.680-2	F-1518		1140564	ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO
1298	1298	14/05/2013	8941073	440.000	DAVID AGUIRRE LAZO	14.105.971-8	B - 6,7		2152208011	SERVICIO DE BANDA INSTRUMENTAL PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES
1297	1297	14/05/2013	8941080	380.800	LEONIDAS CESPEDES BARRAZA	6.482.639-5	F - 384		2152201001	SERV. COLACIONES PARA FUTBOL CARNAVAL EN PUEBLO DE LA TIRANA
1296	1296	14/05/2013	8941075	470.000	LA HUMANITARIA LIMITADA	78.939.710-4	f-8306	D - 281	2152401007	SERV. FUNERARIOS PARA AYUDA SOCIAL
1295	1295	14/05/2013	8941074	30.000	MARY CEPEDA ROJAS	10.823.876-3	B - 9058		2152208001001	SERV. DE ASEO EN EXPLANADA Y ALREDEDORES, DURANTE FESTIVIDAD RELIGIOSA SEMANA SANTA EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA
1294	1294	14/05/2013	8941071	5.918.354	BELISARIO DELGADO CAMPILLAY	8.872.369-4	F - 559	OT-15685	2152208001001	SERV. RECOLECION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN F. BAQUEDANO Y AVANZADA ADUANA DE QUILLAHUA Y ARRIENDO DE EQUIPO DE CONSTRUCCION PARA APOIYO PORGRAMA CONTRATACIO DIRECTA EN EL MES ABRIL 2013
1293	1293	14/05/2013	8941079	57.120	COMERCIAL DECOCENTRO LTDA	78.875.720-4	F - 1537		2152204010	ADQ. DE PERSIANAS PARA OFICINA MUNICIPAL
1292	1292	13/05/2013	8941078	150.000	ANA LOPEZ OYANADEL	8.354.284-5	B - 9057	OT-15489	2152201001	SERV. ATENCION DE ALIMENTACION A ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE LOPRADO DESDE EL DIA VIERNES 14 HASTA EL 17 DE DIC. DE 2012 EN EL CAMPING MUNICIPAL DEL PUEBLO DE LA TIRANA
1291	1291	13/05/2013	8941072	349.600	ALBERTO MOSCOSO FLORES	8.790.207-2		D - 276	2152208007	ADQ. PASAJES DESTINADOS AL TRASLADO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y AYUDAS SOCIALES MES DE ABRIL
1290	1290	10/05/2013	8941058,8941059,8941060	486.795	MARINA CASTRO CARLO Y OTROS	10.202.544-K		R - 1510	2152101004006	COEMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE COPIAPO A FIN DE ASISTIR A SEMINARIO DENOMINADO LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD LOS DERECHOS LABORALES Y SOCIALES DE LOS TRABAJADORES, DESDE EL LUNES 13 AL 17 DE MAYO
1289	1289	10/05/2013	8941070	200.000	SYLVIA MAMANI LUCAS	10.023.456-4		R-1519	1140337	PARA COMPRA DE 12 COPAS PARA ATLETISMO HOMBRES Y MUJERES CORRIDA GLORIAS NAVALES 2013 ENTREGA DE PREMIOS COMPETIDORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
1288	1288	10/05/2013	8941057	200.000	ISABEL CACERES BACIAN	10.214.448-1		R-1518	1140301002	FONDO A RENDIR POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE COPIAPO
1287	1287	10/05/2013	8941066 AL 8941069	630.000	ANDRES CARMONA FARIAS Y OTROS	16.566.607-0	B-64,04,242,20		1140552	PAGO DE BONOS ASIGNADOS POR LABORES DESARROLLADAS EN PROGRAMA FICHAS SOCIALES 2012
1286	1286	10/05/2013	9099559	229.670	INVERSIONES PUKARA LIMITADA	76.099.478-2	F - 1279	OC-2591-SE13	2152201001	ADQ. DE COLACIONES ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA CARNAVAL EN EL PUEBLO DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE,
1285	1285	10/05/2013	8941056	702.000	SERGIO VIDELA CABELLO	16.164.677-6	B-16	D-320	1140564	PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PROYECTO DENOMINADO AUTOCONSUMO PARA LAS FAMILIAS CHILE SOLIDARIO EN DIAGNOSTIVO, FICHA FAMILIA, PLAN DE ACCION FAMILIAR, PLANILLA DE PUNTAJE TEST, PLAN DE ACCION COMUNAL, INFORMES DE AVANCE, ENCUESTA NACIONAL DE AUTOCONSUMO,
1284	1284	10/05/2013	8941065	17.105	GERMAN VELIZ LOPEZ	18.371.334-5	B - 21	R-1365	2152104004010	PAGO HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO DE 2013
1283	1283	10/05/2013	8941055	3.500.000	IMPORTADORA Y EXPORTADORA WINTEC LTDA	79.904.900-7	F-73985,73986,73987, 73988	O - 2591-1068-SE12	2152401008	PRIMER PAGO EN LA ADQ. JUGUETES NAVIDAD 2012
1282	1282	10/05/2013	8941015, 8941016	109.070	ESTEBAN ZUÑIGA MUÑOZ	15.526.748-8		R - 1520	2152102004006	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE ASISTIR A REUNION CON GABINETE ALCALDIA DE LA IMPA, DESDE EL VIERNES 10 AL DOMINGO 12 DE MAYO
1281	1281	10/05/2013	8941022	9.000	PAULINA DIAZ BARRAZA	15.685.937-0	B-161	R-935	2152103001	PAGO VIATICOS PERSONAL HONORARIOS
1280	1280	10/05/2013	8941021	6.111.964	LUCAS TORRES ALFARO	6.931.475-9	F - 1229	OC-2591265-se12	2152208001001	SERV. RECOLECCION DE BASURAS, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICION FINAL EN LA TIRNA Y LA HUAYCA, COMUNA DE POZO ALMONTE
1279	1279	10/05/2013	8941064	1.018.798	HOTEL SOL DE ARICA S.A	76.153.875-6	F - 528	OC-2591-21-SE13	2152212999004	SERV. DE ALOJAMIENTO Y CENA EN LA CIUDAD DE ARICA DESDE EL 26 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012 PARA 30 PERSONAS
1278	1278	09/05/2013	8941017	508.000	CARLOS BUSTOS FARIAS	10.109.692-0		R-1517	1140315	FONDO A RENDIR DESTINADO A SOLVENTAR GASTOS EN MATERIALES DE CONSTRUCION PARA REPARACION DE DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE CANAL DE TELEVISION
1277	1277	09/05/2013	8941013	250.000	VILMA LOZANO VALDES	7.308.018-5		D - 335	2152209002	SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADA A JARDIN MUNICIPAL
1276	1276	09/05/2013	8941012	952.000	GIOVANNA POVEDA PEMPELFORT	15.266.063-4	F - 5	OC-2591-110-SE13	2152209003	SERV. ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA IMPA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
1275	1275	09/05/2013	8941020, 4429716	87.963.771	DID SONIDO Y COMPAÑIA LIMITADA	77.985.310-1	F-685	OC-2591-241-SE13	2152208011	SERV. PRODUCCION DEL FESTIVAL ANIVERSARIO POZO ALMONTE
1274	1274	09/05/2013	8941011	9.962.818	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0	FORMUL. 29		2141101	PAGO DE IMPUESTOS MES DE MARZO
1273	1273	09/05/2013	8873753	481.500	MARIA PALMA BUSTOS	7.756.960-K		P - 4	2152104003001	PAGO DIETA CONCEJAL MES DE ABRIL
1272	1272	08/05/2013	8941010	108.000	BENJAMIN BENAVIDES GATICA	5.474.780-2	B - 36	OT-15683	2152208003	SERV. PODA DE ARBOLES UBICADOS EN PASEO PEATONAL EN POZO ALMONTE
1271	1271	08/05/2013	98941009	45.000	AYDEE BRUNA SALDIVAR	7.886.427-3	B - 81	OT-15673	2152208001002	SERV. LAVADO MANTELES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES
1270	1270	08/05/2013	8941008	87.465	EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS	7.159.957-4	F - 212		2152201001	ADQ. DULCES VARIOS PARA REUNION DE ACTIVIDADES VARIAS
1269	1269	08/05/2013	8963144	433.700	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	4.153.601-2	F - 112789,113082		2152201001	OBL. FACT N°112789 INSUMOS VARIOS DE ALIMENTOS OBL. FACT N°112611ADQ. DE MATERIALES DE ASEO OBL. FACT N°113151 ADQ. MATERIALES DE ASEOOBL. FACT N°113082 ADQ. DE INSUMOS VARIOS PARA CAMP. FAMILIA OBL. FACT N°112997 ADQ. DE UTILES DE ASEO PARA CAMP. FAMILIA
1268	1268	08/05/2013	9080405	434.400	SOC. CAMBRIA Y OTRO LIMITADA	78.639.640-9	F - 16609	OC-2591-95-SE13	2152204010	ADQ. MATERIAL DE CONSTRUCCION ESTRUCTURALES PARA REPARACION DE CASA DE CUIDADOR DE CAMPING MUNICIPAL EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
1267	1267	08/05/2013	8941063	109.361	ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A.	93.635.000-3	F - 378596,378597,378601	OC-2591-62-SE13	2152204010	ADQ. MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE BAÑO Y PIEZA DE PERSONAL DE SERVICIO PAIS CASA DE HUESPED UBICADA EN 21 DE MAYO DE LA IMPA
1266	1266	08/05/2013	8941007	105.006	ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A.	93.635.000-3	F - 378370,378368	OC-2591-1134-SE12	2152204007	ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA IMPLEMENTACION DE JORNADA ALTERNA
1265	1265	08/05/2013			NULO		NULO	NULO		NULO
1264	1264	08/05/2013	8941062	40.000	AYDEE BRUNA SALDIVAR	7.886.427-3	B - 78	OT-15679	2152209999	SERV. ARRIENDO DE JUEGOS INFANTILES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES
1263	1263	10/05/2013	8941023 AL 8941027 894129 AL 8941054	1.882.849	PERSONAL PLANTA	13.950.494-1		p - 2	2152101004006	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS PLANTA
1262	1262	08/05/2013	8941083	1.887.866	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8	SEGÚN BOLETAS	R-1029	2152104004002	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL PROGRAMA HONORARIOS MES DE ENERO 2013
1261	1261	08/05/2013	8941019	437.750	RAFAEL FERNANDEZ VACARISAS	13.867.060-0	F-1850	OC-2591-1162-SE12	1140558	2 DO. PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE 3 LAVAPLATOS, 3 MOSQUETEROS PARA PUERTAS Y 3 PARA VENTANES PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE HABITABILIDAD
1260	1260	08/05/2013	8941006	2.761.925	ENRIQUE ROJAS ARAYA	8.242.115-7	F-132	O - 2591-103-CO12	2153407004	50% DE ESTADO DE PAGO 03, CORRESPONDIENTE A OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION, HABILITACION OFICIAN OPD, DE POZO ALMONTE
1259	1259	08/05/2013	8873762	14.048.432	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	76.215.634-2	SEGÚN BOLETAS	S - 0	2152205002001	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPAL Y CONSUMO PUBLICO
1258	1258	08/05/2013	8873739	570.000	GABRIELA CAQUEO CAQUEO	10.433.025-8	B-8	D - 197	2152104004008	SERV TALLER FOLKLORICO MES ABRIL 2013
1257	1257	08/05/2013	8873743	29.750	RODOMIRO VELIZ MUÑOZ	10.921.526-0	F-2200		1140564	ADQUISICON DE INSUMOS PARA COLACIONES PARA USUARIOS PROGRAMA APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUOTOCONSUMO,
1256	1256	08/05/2013	8873742	76.000	JOAQUIN BANDA JEREZ	5.718.139-7	F-1866		1140564	COMPRA DE GALLINAS Y CONEJOS DESTINADOS A USUARIOS DE PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO
1255	1255	08/05/2013	8873741	12.640.075	CORMUDESPA	71.497.400-9	- 0	D-1012	2152401002	SUBVENCION EDUCACACION MESES DE MARZO Y ABRIL 2013
1254	1254	08/05/2013	8873750	295.149	ING. Y CONSTRUCCION RICARDO LT	89.912.300-K	F - 482489	OC-2591-1146-SE12	2152204009	ADQUISICION DE TINTAS HP8600 DESTINADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL INTERNO Y SECRETARIA MUNCIPAL
1253	1253	08/05/2013	8873749	2.000.000	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES RURALES	69.010.400-8	- 0		2152403080002	PAGO SUBVENCION ASOCIACION CHILENA DE MUNCIPALIDADES RURALES MESES ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL
1252	1252	08/05/2013	8873748	6.128.500	VICTOR ARANCIBIA ROSEMBERG	6.068.448-0	F - 454		2152208001002	SERV. ASEO EN DEPENDENCIAS MES ABRIL 2013
1251	1251	08/05/2013	8873784 AL 8873799 8941000 AL 8941002	2.258.520	PERSONAL A CONTRATA	12.836.662-8		P - 2	2152102004006	PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATA
1250	1250	08/05/2013	8873756 AL 8873761	280.000	PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	16.199.520-7		P - 2	2152103004003	OBL.PAGO DE VIATICOS 2da.PLANILLA 2013
1249	1249	07/05/2013	8873738	6.366.500	REVIAL EIRL	76.188.249-K	F - 109	OC-2591-239-SE13	2152905001	ADQ. AIRES ACONDICONADOS DESTINADOS A DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD
1248	1248	07/05/2013	8873751 AL 8873752 8873754 AL 8873755	118.144	CONCEJALES	15.672.494-7		P - 2	2152104003002	PAGO VIATICOS CONCEJALES
1247	1247	07/05/2013	8873779 AL 8873783	126.000	PERSONAL GENERACION DE EMPLEO	11.344.522-K	B-68,1,46,85,11,	P - 2	2152104004010	PAGO VIATICOS PERSONAL PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO
1246	1246	07/05/2013	8873763 AL 8873778	420.000	PERSONAL CONTRATACION DIRECTA	17.620.460-5		P - 4	2153102004014	PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA
1245	1245	07/05/2013	8941005	817.280	LONZA HERMANOS LTDA.	77.468.830-7	f - 438.752		2152204010	ADQUISICON DE MATERIALES DESTINADOS A LA CONSTRUCCION DE ESTANTERIAS EN CONTENEDOR DE ARCHIVOS DE DEPENDENCIA MUNICPAL
1244	1244	07/05/2013	8873747	28.560	E-SIGN S.A	99.551.740-K		O - 37302	2152907001	ADQUISICION DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA PARA LA FUNCIONARIA ISABEL CACERES BACIAN
1243	1243	07/05/2013	8873740	6.356.080	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL	76.969.190-1	F - 59	OC-2591-1047-SE11	2152206007	SERV. MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES, ADMINISTRACION Y OPERACION DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA IMPA MES DE MARZO 2013
1242	1242	07/05/2013	8873746	240.000	FREDDY MALDONADO DURAN	5.889.024-3	B-118	D - 247	2152104004008	EJECUCION DEL PROGRAMA DE NIVELACION DE ESTUDIOS DIRIGIDO A PROGRAMA DE MUJERES JEFAS DE HOGAR DE LA COMUNA
1241	1241	07/05/2013	8873745	50.000	MELISSA HUERTA BRUNA	18.660.655-8		D - 1151	2152103007	PAGO PRACTIVA PROFESIONAL TECNICO AGROPECUARIO EN FOMENTO PRODUCTIVO
1240	1240	07/05/2013	8941018	973.420	BRUNILDA DELGADO CAMPILLAY	11.090.479-7	F - 5	OC-2591-221-SE13	2152201001	SERVICIO DE COCTEL Y ATENCION DE 300 PERSONAS DESTINADO A ACTIVIDADES ORGANIZADA POR RELACIONES PUBLICAS EN EL MES DE ABRIL
1239	1239	07/05/2013	8873737	20.500	JENNIFFER CARRIZO APABLAZA	15.584.310-1		R - 744	2152204012	DEVOLUCION DE DINERO PARA COMPRA 2 JUEGOS DE CORTINA Y 1 PISO DE BAÑO DIDECO
1238	1238	07/05/2013	8873733	329.800	RAQUUEL GODOY ORTIZ	12.841.800-8		R - 1366	2152204001	DEVOLUCION DE DINERO PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
1237	1237	07/05/2013	8873736	260.000	ROSA CARLOS MAMANI	4.904.695-2		D - 130	2152209002	SERVICIO DE ARRIENDEO DE INMUEBLE MES ABRIL 2013, UBICADO EN CALLE 21 DE MAYO 765, EN LA CIUDAD DE POZO ALMONTE
1236	1236	07/05/2013	8873735	300.000	IRMA MARDONES PEÑALOZA	5.067.949-7		D - 131	2152209002		SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE ABRIL UBICADO EN BALMACEDA 258 EN LA CIUDAD DE POZO ALMONTE, PARA DESTINARLO COMO OFICINAS MUNICPALES"
1235	1235	07/05/2013	88737364	100.000	GLORIA MALUENDA COMPAN	6.849.322-6		D - 248	2152209002	SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBE MES DE ABRIL
1234	1234	07/05/2013	8873725	1.750.000	JULIA LAGOS ARIAS	8.525.713-7	B-78	D - 203	2,15221E+12	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL LEBANTAMIENTO DE OBSERVACION DE LA AUDITORIA DE "MANTENCION I" DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANAZAS Y LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA
1233	1233	07/05/2013	8941004	117.500	EMMA SANHUEZA PIZARRO	4.953.227-K	F - 9675		2152204011	ADQUISICION DE COMPRA DE 01 FILTRO DE ACEITE ESTARE FURGON, 01 FILTRO DE ACEITE H1-HYUNDAY, 01 FILTRO DE ACEITE TOYOTA, 01 FILTRO DE PETROLEO TOTOTA, 01 FILTRO DE ACEITE, 01 FILTRO DE ACEITE, 01 FILTRO DE PETROLEO. 07 LTR. DE ACEITE 5W50 CINTETICO, 02 FAR
1232	1232	06/05/2013	8873728	2.106.895	LUCAS TORRES ALFARO	6.931.475-9	F - 1210		2152206002	-SERVICIO REPARACION SISTEMA ELECTRICO CAMIONES TOLVA PLACAS PATENTE WU7565 Y TD 4616 Y REPARACIONES DE CAMION ALJIBE PATENETE WB7343. -SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS POR MOTIVO DE CELEBRACON DE LA TIRANA CHICA, COMUNA DE POZO
1231	1231	06/05/2013	8873704	168.002	LUIS PLAZA RIQUELME	7.267.735-8	B-62	D - 94	2152104004008	EJECUCIO DE ACTIVIDADES Y LABORES DEL PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO ESCUELA DE FUTBOL SERIE MENORES COMUNA DE POZO ALMONTE EN EL MES DE ABRIL
1230	1230	06/05/2013	8873707	2.379.041	SERVICIO DE ADMINISTRCION PREVISIONAL SA - PREVIRED	96.929.390-0		C - 2.013.050.809	2153102004014	PAGOS PREVISIONALES PERSONAL CONTRATACION DIRECTA MES DE ABRIL
1229	1229	06/05/2013	8873727	12.719.804	SERVICIO DE ADMINISTRCION PREVISIONAL SA - PREVIRED	96.929.390-0			2141001	PAGOS PREVISIONALES FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO MES DE ABRIL
1228	1228	06/05/2013	8873723	12.988.742	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8		P - 4	2153102004014	PAGOS PREVISONALES Y OTROS DESCUENTOS PERSONAL MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2013
1227	1227	06/05/2013	8873706	500.000	ASOCIACION DE MUNICIPIOS TURISTICOS	65.615.890-5		D - 359	2152403080002	COUTA ANUAL ASOCIACION DE MUNICIPIOS TURISTICOS DE CHILE 2013
1226	1226	06/05/2013	8573399	2.400.000	JORGE GONZALEZ VARAS	12.773.728-2	B - 21	OC-2591-227-SE13	2152208999007	SERVICIO DE OPERADOR DE MAQUINARIAS PESADAS PARA TRABAJOS DE ZANJAS SANITARIAS Y EMPAREJAMIENTOS EN LAS LOCALIDADES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
1225	1225	06/05/2013	8573400	1.000.000	JORGE GONZALEZ VARAS	12.773.728-2	F - 30	oc-2591-100-se13	2152208007	SERVICIO DEL TRASLADO DE PACIENTES DE DIALISIS DESDE LA HUAYCA, LA TIRANA Y POZO ALMONTE HACIA LOS DISTINTOS CENTROS DE DIALISIS DE IQUIQUE EN EL MES ABRIL
1224	1224	06/05/2013	8873701	100.000	PATRICIA ZAPATA PRADENAS	8.355.208-5	B - 50	ot-15682	2152208001002	SERV. LAVADO ALFOMBRA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
1223	1223	06/05/2013	2548821	220.000	VLADIMIR ADONES ROJAS	7.617.639-6	F-1864	OC-2591-235-SE13	1140539	SERVICIO DE SHOW DE 3 HORAS, INCLUIDA AMPLIFICACION COMPLETA DESTINAN A ACTIVIDAD DE CICLETADA FAMILIAR 2013 ORGANIZADA POR LA OPD
1222	1222	06/05/2013	0	152.320	MARIA SEGOVIA QUEL0PANA	3.110.289-8	F - 78		2152207003	SERVICIO DE EMPASTES DECRETOS MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013
1221	1221	06/05/2013	8873704	400.000	MARCELO ARAYA RAMOS	13.009.773-1	B-1	D - 328	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN SECCION PERMISOS DE CIRCULACION DIRECCION DE TRANSITO MES DE ABRIL
1220	1220	06/05/2013	8873702	400.000	ALVARO ROJAS ROJAS	12.438.617-9	B - 10	D-332	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN ALCALDIA MES DE ABRIL
1219	1219	06/05/2013	8573394	100.310	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0	F - 713629		2152403092001	PAGOS POR CONCEPTO DE 50% DEL MULTAS DEL RMTNP, PERIODO 01/04/2013 AL 30/04/2013
1218	1218	06/05/2013	3280326	23.043.374	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0	FORM - 713617		2152403090001	PAGO FONFO COMUN MUNICIPAL
1217	1217	03/05/2013	8573398	300.000	MARGARITA MUENAS PARRA	15.011.215-K	B-115	D - 11	2152104004008	CLASES DE BALLET DIRIGIDA A NIÑITAS Y JOVENES DE LA COMUNA EN EL MES DE ABRIL
1216	1216	03/05/2013	8573397	600.000	MAURICIO SALAZAR PINCHEIRA	10.783.656-K	B-26	D - 292	2152208999002	SERV. ADM. EN SECRETARIA MUNICIPAL ABRIL 2013
1215	1215	03/05/2013	8573391	81.000	YICELA PAUCAY ROQUE	12.613.351-0		R - 1410	2153101002001	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGOS PARA ASISITIR A SEMINARIO DE LA CONSTRUCCION E INTRODUCCION A LOS PROGRAMAS AUTODESK DESDE EL 07 AL 11 DE MAYO
1214	1214	03/05/2013	8573390	162.265	MANUEL SEPULVEDA TRUJILLO	11.858.297-7		R - 1388	2152101004006	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGOS PARA ASISTIR A SEMINARIO DE LA CONSTRUCCION E INTRODUCCION A LOS PROGRAMAS AUTODESK DESDE EL 07 AL 11 DE MAYO
1213	1213	03/05/2013	8573389	100.000	MANUEL SEPULVEDA TRUJILLO	11.858.297-7			1140379	FONDO A RENDIR PARA ATENDER GASTOS POR CONCEPTO DE MOVILIZACION AL AEROPUERTO EN LA CIUDD DE SANTIAGO
1212	1212	02/05/2013	8573380	241.688	ESTEBAN ZUÑIGA MUÑOZ	15.526.748-8		R - 1456	2152102004006	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA CON EL FIN DE TRASLADAR AL SR. ALCALDE Y POSTERIOR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TACNA - PERU CON EL FIN DE EFECTUAR COTIZACIONES DES EL JUEVES 02 AL DOMINGO 05 DE MAYO
1211	1211	02/05/2013	8573379	154.518	JOSE MUÑOZ CACERES	12.612.598-4		R - 1.476	2152101004006	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA CON EL FIN DE ASISTI A REUNION CON PAISAJISTA
1210	1210	02/05/2013	8573382	604.290	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3		R - 1273	2152212002	ENTREGA FONDO RENDIR A CATERIN CAMILO/ GASTOS MENORES 15 UTM (UTM MAYO 40.286).
1209	1209	02/05/2013	8573392	120.001	RAUL CAQUEO AGUIRRE	15.010.451-3	B-6	D - 316	2152104004008	CLAESES DE BASQUETBOL A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE EN EL MES DE ABRIL 2013
1208	1208	02/05/2013	8573387	249.333	DANILO SALCEDO NAVARRETE	10.742.401-6	B-75	D - 73	2152104004007	SERV. EJECUCION DE LOS OBJETIVOS DE LA OCJ MES ABRIL 2013
1207	1207	02/05/2013	8573381	10.105.416	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC	99.520.000-7	F - 1227629		2152203001	ADQUISICION DE 11229 LITROS DE PETROLEO EN DEPOSITO, PARA VEHICULOS Y AUQINARIAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE, Y ADQUISICION DE 5.781 LITROS DE PETROLEO EN DEPOSITO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE.
1206	1206	30/04/2013	8573396	270.000	GONZALO VALDEBENITO PAJKUNIC	16.349.371-3	B-10	D - 219	2152104004008	EJECUCION DE TALLER DE BATUCADA (ESCUELA DE VERANO) MES DE ABRIL 2013
1205	1205	30/04/2013	8873744	88.000	JOAQUIN BANDA JEREZ	5.718.139-7	F-1863	OC-37315	1140562	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROGRAMA PRODESAL
1204	1204	30/04/2013	8992203	540.000	FABIAN DIAZ LILLO	15.979.004-5	B-83	d - 142	2152104004008	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESOR DE EDUCACION FISICA EN EL MES DE ,ABRIL 2013
1203	1203	30/04/2013	8992202	240.000	FABIAN DIAZ LILLO	15.979.004-5	B-82	D - 249	2152104004008	CLASES DE GIMNASIA ARTISTICA EN EL LICEO C-12
1202	1202	30/04/2013	8573395	216.000	CARMEN MUÑOZ CISTERNAS	9.916.782-3	B-76	d - 10	2152104004008	CLASES DE ATLETISMO DIRIGIDOS A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE ABRIL
1201	1201	30/04/2013	2548822	600.000	MONSERRAT HERVAS AHUMADA	17.431.358-K	B-17	D-322	1140539	SERVICIOS DE ASISTE SOCIAL EN PROYECTO OPD MES DE ABRIL
1200	1200	30/04/2013	8409688	400.000	PATRICIO GARATE CASTRO	10.055.128-4	B-01	D - 327	2153101002001	APOYO EN EL AREA DE INVERSIONES PARA LA COMUNA DE POZ ALMONTE MES DE ABRIL 2013
1199	1199	30/04/2013	1115818	13.583.850	FREDDY CHOQUE CHOQUE	19.873.556-6	F-459	O - 2591	2153407004	CANCELA DEUDA POR 1ER ESTADO DE PAGO POR OBRAS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS VOLUMINOSOS POR DAÑOS OCACIONADOS POR EL INVIERNO ALTIPLANICO
1198	1198	30/04/2013	8409694	270.000	ANGELICA GONZALEZ TRIVIÑO	16.101.286-6	B-04	D-12	2152104004008	ASISTENTE DE PARVULO EN JORNADA ALTERNA MES DE ABRIL 2013
1197	1197	30/04/2013	8409693	198.000	MARIA LEIVA TOLOSA	14.182.758-8	B-15	D - 47	2152104004007	LABORES ADMINISTRATIVAS EN BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE LA TIRABA MES DE ABRIL 2013
1196	1196	30/04/2013		500.000	YICELA PAUCAY ROQUE	12.613.351-0	B-129	D - 60	2153101002001	SERV. EN LA SECPLAC APOYO EN EL AREA DE INVERSIONES MES ABRIL 2013
1195	1195	30/04/2013	8409691	505.000	CINTIA BUSTOS ARENAS	15.619.267-8	B-67	D - 119	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES MES DE ABRIL 2013
1194	1194	30/04/2013	8409696 AL 8409700	2.407.500	CRISTOBAL CABAÑA ARAYA Y OTROS	11.599.673-8	C - 49		2152104003001	PAGO DIETA CONCEJALES MES DE ABRIL 2013
1193	1193	30/04/2013	8409690	630.000	GIARELLA DAPONTE ANDIA	17.431.997-9	B-01	D-326	1140521	SERVICIO COMO GESTORA EN CHILE PREVIENE MES DE ABRIL
1192	1192	30/04/2013	8409689	570.000	RODRIGO SOLIS ZEPEDA	15.679.703-0	B-05	D - 198	2152104004008	SERV. TALLER FOLCKLORICO MES ABRIL 2013
1191	1191	29/04/2013	0	31.236	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0	F - 29		2152212004	PAGO DE REAJUSTE SII, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2013
1190	1190	29/04/2013	8409687	270.000	RICARDO PADILLA PORTALES	10.572.564-7	B-250	D - 250	2152104004008	EJECUCION DE TALLER CLOW (ESCUELA DE VERANO) ABRIL 2013
1189	1189	29/04/2013	8409686	315.000	GERMAN PRIETO ALVAREZ	15.686.462-5	B-85	D-287	2152104004008	EJECUCION DE TALLER DENOMINADO CREACION MUSICAL Y PRODUCCION MUSICAL EN EL MES DE ABRIL 2013
1188	1188	29/04/2013	8409685	315.000	PABLO CASTRO ALDAY	16.592.640-4	B-67	D - 264	2152104004008	EJECUCION DE TALLER DENOMINADO CREACION MUSICAL E INTERPETACION ESCENICA MES DE ABRIL 2013
1187	1187	29/04/2013	8409684	720.000	FRANCISCO CUEVAS ORELLANA	14.106.493-2	B-324	D - 256	2152104004008	TALLER DE ACROBACIAS EN EL MES DE ABRIL 2013
1186	1186	29/04/2013	8409683	450.000	PAOLA VARGAS VERA	15.516.958-3	B-19	D - 241	2152104004008	EJECUCION TALLER DE RECICLAJE Y DE MOSAICO EN EL MES DE ABRIL 2013
1185	1185	29/04/2013	8573372	64.748.460	CORMUDESPA	71.497.400-9			2140905	REMESA PER-CAPITA MAS REFORZAMIENTO MUNICIPAL SECTOR SALUD MES DE MARZO
1184	1184	29/04/2013	8573378	390.000	PABLO ALARCON MUÑOZ	12.548.717-3		O - 2591	2152211002	02 INSCRIPCIONES A CURSO AVANZADO DE LICENCIAS DE CONDUCIR
1183	1183	29/04/2013	8573369	120.000	CLAUDIA SANCHEZ RIOS	22.366.724-4		R - 1425	2152401007	AYUDA SOCIAL PARA CUBIR GASTOS EN MEDICAMENTOS
1182	1182	29/04/2013	8409681	198.000	ELSA NUÑEZ CERDA	16.326.628-8	B-13	D - 277	2152104004007	LABORES ADMINISTRATIVAS EN BIBLIOTECA PUBLICA DE LA TIRANA MES ABRIL 2013
1181	1181	29/04/2013	8409682	120.000	PEDRO NEIRA GAETE	7.870.750-K	B-08	D - 87	2152208999003	PROGRAMACION PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICPAL POZO ALMONTE EN EL MES DE ABRIL 2013
1180	1180	29/04/2013	8409680	100.000	GERMAN MANZO RANJEL	6.459.659-4	B-41	D - 240	2152208999003	LOCUTOR EN RADIO SANTA LAURA MES DE ABRIL 2013
1179	1179	29/04/2013	8409679	240.000	MARCELA ARCE SERON	10.087.168-8	B-169	D - 46	2152104004008	TALLER DE AEROBICA DIRIGIDA A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE ABRIL
1178	1178	29/04/2013	8573376	100.000	ISABEL CACERES BACIAN	10.214.448-1		R-1396	1140301002	ATENDER GASTOS POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DURANTE ESTADIA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO
1177	1177	29/04/2013	8573377	100.000	MODESTO MARIN PIÑONES	7.944.928-8	B-01	O - 15619	2152208999008	APOYO EN CAMPAMENTOS FAMILIARES CHANAVAYITA 2013
1176	1176	29/04/2013	8409662	300.000	BELEN ROJAS PALMA	17.431.489-6	B-147	D - 65	2152208999002	LABOR APOYO ADMINISTRATIVO EN DIRECCION DE TRANSITO, SECCION PERMISOS DE CIRUCULACION MES DE ABRIL 2013
1175	1175	29/04/2013	853374 - 8573375	324.530	ISABEL CACERES BACIAN Y OTROS	10.214.448-1		R - 1.398	2152101004006	COMETIDIO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DESDE EL MIERCOLES 01 AL DOMIGO 05 DE MAYO, PARA ASISTI A CURSO LANZADO DE LICIENCIAS DE CONDUCIR Y MODIFICACIONES A LA LEY DE TRANSITO
1174	1174	29/04/2013	8409678	375.000	VALESKA CARTAGENA PEZOA	15.694.101-8	B- 71, 73	D - 286	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL MES DE ABRIL 2013 Y DIFERENCIA DE MARZO
1173	1173	29/04/2013	8409677	225.000	PAULA HORMAZABAL CAMILO	17.800.894-3	B-73	D - 6	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN JUZGADO POLICIA LOCAL DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL
1172	1172	26/04/2013	8409609 AL 8409627	13.634.763	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8		- 0	2152104004010	PAGO PERSONAL GENERAC ION DE EMPLEO MES DE ABRIL 2013
1171	1171	26/04/2013	8409628	8.883.235	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8	SEGÚN PLANILLA DE PAGO	p - 4	2153102004014	PAGO PERSONAL CONTRATACION DIRECTA MES ABRIL
1170	1170	26/04/2013	8409642	350.000	MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA	16.592.888-1	B-170	D - 90	2152104004007	LABORES ADMINISTRATIVAS EN RRPP MES DE ABRIL 2013
1169	1169	26/04/2013	8573373	300.000	HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ	17.095.658-3	B-117	D-126	2152104004002	ATENCION PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO PRODESAL MES DE ABRIL 2013
1168	1168	26/04/2013	8573386	1.030.896	MARIO VENEGAS VASQUEZ	14.551.738-9	B-37	D-140	1140562	APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL MES DE ABRIL
1167	1167	26/04/2013	8573385	1.030.896	FRANCISCO QUIÑONES ANTIVILO	13.217.209-9	B-36	D-139	1140562	APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL MES DE ABRIL
1166	1166	26/04/2013	8573384	1.183.896	CECILIA POBLETE PEREZ	14.362.557-5	B-162	D-138	1140562	JEFE TECNICO EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL MES DE ABRIL
1165	1165	26/04/2013	8409672	315.000	NATHALY LOPEZ LOPEZ	17.431.992-8	B-104	D - 244	2152104004002	APOYO ACTIVIDADES ADMIONISTRATIVAS DE TERRERNO Y PROPIAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL EN EL MES DE ABRIL 2013
1164	1164	26/04/2013	8409661	266.773	DANIELA LAGOS CHAVEZ	16.674.739-2	B-30	D-266	1164	SERVICIO APOYO FAMILIAR, CONVENIO FOSIS MES DE ABRIL
1163	1163	26/04/2013	8409671	416.613	DANIELA LAGOS CHAVEZ	16.674.739-2		D - 323	2152104004001	SERVICIOS PROFESIONALES EN OFICINA COMUNAL DE LA MUJER MES DE ABRIL 2013
1162	1162	26/04/2013	8573365	70.000	MARINA CASTRO CARLO	10.202.544-K		R-1408	1140391	FONDO A RENDIR A FIN DE ATENDER GASTOS POR CONCEPTO DE ANILLADOS PARA CUENTA PUBLICA
1161	1161	26/04/2013	8573368	242.000	BERTA ARAYA RAMOS	14.530.684-1		D - 1211	2152212002	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS MENORES
1160	1160	26/04/2013	8409660	533.548	JEANNETTE CARLOS GARCIA	11.505.214-4	B-97	D-267	1140547	SERVICIO DE APOYO FAMILIAR CONVENIO FOSIS MES DE ABRIL,
1159	1159	26/04/2013	4429714	895.041	LEONEL TAPIA MORFI	15.687.166-4	B-04	D - 258	2152104004004	COORDINADOR COMUNAL PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS SENDA PREVIENE MES DE ABRIL
1158	1158	26/04/2013	8409659	400.000	ALEX QUINTEROS ROBLES	16.055.021-K	B-10	D-950	2152208999003	APOYO EN PRODUCCION AUDIOVIZUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013
1157	1157	26/04/2013	8409658	449.999	JUAN BRAVO LAZO	16.408.295-4	B-51	D - 318	2152208999003	APOYO PRODUCCION AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICPALES MES DE ABRIL 2013 Y SALDO PENDIENTE MES DE MARZO 2013
1156	1156	26/04/2013	8409657	240.000	CRISTIAN MARABOLI PARRA	10.582.198-0	B-141	D - 236	2152104004008	EJECUCION DE TALLE DE JUDO DIRIGIDO A NINOS Y JOVENES DE LA COMUNA MES DE ABRIL 2013
1155	1155	26/04/2013	8409656	416.000	CRISTIAN MARABOLI PARRA	10.582.198-0	B-139	D - 78	2152208999003	APOYO EN PRODUCCION AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICPALES MES DE ABRIL 2013
1154	1154	26/04/2013	8409655	230.000	JACQUELINE MURA GONZALEZ	16.591.790-1	B-22	D - 124	2152104004008	AUXILIAR DE ASEO EN JORNADA ALTERNA MES DE ABRIL 2013
1153	1153	26/04/2013	8409654	300.000	JHOSTIN GALLOSO RAMOS	18.373.550-0	B-239	D - 67	2152208999002	APOYO ADM. EN DEPTO. DE FINANZAS MES DE ,ABRIL2013
1152	1152	26/04/2013	8409670 - 8573371	216.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE Y OTROS	83.017.500-8	B-62	D - 92	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN BODEGA MUNICIPAL MES DE ABRIL2013, (DESCUENTO 3 DIAS SIN GOCE DE SUELDO R-901)
1151	1151	26/04/2013	8409653	216.000	CINDY CIRANO VASQUEZ	18.897.698-0	B-02	D - 242	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN ASEO Y ORNATO MES DE ABRIL 2013
1150	1150	26/04/2013	8009652	216.000	EUNICES OSSANDON CARDENAS	17.798.803-0	B-17	D-62	2152208999002	APOYO ADMINISTRTIVO EN OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD MES DE ABRIL 2013
1149	1149	26/04/2013	8409669	216.000	LILIANA SILVA TOLOSA	8.889.646-7	B-147	D - 61	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO Y ATENCION DE LA OFICINA DE CORREOS DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL
1148	1148	25/04/2013	4429715	734.295	CRISTIAN MUÑOZ RODRIGUEZ	11.751.310-6	B-07	D - 259	2152104004004	APOYO TECNICO EN EL PROGRAMA SENDA-PREVIENE MES DE ABRIL 2013
1147	1147	25/04/2013	8409668	250.000	ABRAM PICON IRIARTE	16.552.353-9	B-9	D - 63	2152208999002	APOYO LABORES ADMINISTRATIVAS EN SENDA MES DE ABRIL2013
1146	1146	25/04/2013	8409667	300.000	FRANCO MERIDA MUÑOZ	18.005.454-5	B-07	D - 204	2152208999003	APOYO EN PRODUCCION AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES EN EL MES DE ,ABRIL 2013
1145	1145	25/04/2013	8409666	350.000	ERIKA ROJAS PALMA	15.684.849-2	B-19	D - 253	2152208999002	PRESTAR APOYO ADMINISTRTIVO COMO AYUDANTE EN TESORERIA MUNICIPAL EN EL MES ABRIL2013
1144	1144	25/04/2013	8409651	400.000	JUDITH CAMILO CORTES	15.003.549-K	B-182	D - 97	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD EN EL MES DE ABRIL 2013
1143	1143	25/04/2013	8409650	521.329	JOSE BAHAMONDES BARRIA	12.797.957-K	B-91	d - 89	2153101002001	SERV. EN SECPLAC MES ABRIL 2013
1142	1142	25/04/2013	8409649	150.000	JUAN CASTRO AHUMADA	2.758.705-4	B-903	D - 64	2152208999002	ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS EN EL MES DE ABRIL2013
1141	1141	25/04/2013	8409648	150.000	LUIS HERRERA AROS	4.046.228-7	B-1745	D - 58	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIOS COMO COMUNICADOR RADIAL RUAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE ABRIL 2013
1140	1140	25/04/2013	8409647	207.000	VIRNA BARRIONUEVO GONZALEZ	13.869.801-7	B-18	D - 51	2152104004002	ENTREGA DE INFORMACION TURISTICA EN OFICINA UBICADA EN LA PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE EN EL MES DE ABRIL 2013
1139	1139	25/04/2013	8409646	600.000	CARLOS BUSTOS FARIAS	10.109.692-0	B-75	D - 121	2152211999001	SERV. ASESORIA JURIDICA MES DE ABRIL
1138	1138	25/04/2013	8409645	280.000	MARIA DIAZ CONTRERAS	18.630.805-0	B-79	D - 82	2152104004007	SERV. ADM. EN ATENCION BIBLIOTECA PUBLICA DE POZO ALMONTE EN EL MES ABRIL 2013
1137	1137	25/04/2013	8409641	1.400.000	PATRICIO MARTINEZ FUENTES	10.353.281-7	B-228	D - 3	2152211999001	SERV. ASESORIA JURIDICA MES ABRIL 2013
1136	1136	25/04/2013	8409640	225.000	PEDRO ARAYA DUBO	7.880.820-9	B-47	D - 44	2152104004002	ENTREGA DE INFORMACION TURISTICA EN OFICINA UBICADA EN LA PLAZA DE ARMAS EN EL MES DE ABRIL 2013
1135	1135	25/04/2013	8409639	250.000	YARIN RIQUELME ESTICA	18.005.561-4	B-14	D - 285	2152208999003	APOYO AUDIO VISUAL EN RADIO Y TELEVISION MINICIPAL EN EL MES DE ABRIL 2013
1134	1134	25/04/2013	8409676	290.000	WILDA PEREZ SAAVEDRA	13.357.850-1	B-97	D - 42	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN SECCION PERSONAL MES DE ABRIL2013
1133	1133	25/04/2013	8409638	538.000	WILFREDO BACIAN DELGADO	12.161.528-2	B-97	D - 45	2152104004001	SERVICIO DE TRAMITACION DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA DE ASUNTOS INDIGENAS Y APOYO ADMINISTRTIVO DE EJECUCION EN LA OFICINA COMUNAL DE EMERGENCIA EN EL MES DE ,ABRIL 2013
1132	1132	25/04/2013	8409637	270.000	VIOLETA BARRIONUEVO GONZALEZ	15.023.223-6	B-03	D - 205	2152104004001	SERVICIO DE ENCUESTA ESTRATIFICACION SOCIAL A NIVEL COMUNAL MES DE ABRIL 2013
1131	1131	25/04/2013	8409636	250.000	SANDRA ECHEVERRIA ALVAREZ	13.491.226-K	B-09	D - 207	2152104004007	SERV. APOYO ADM.EN ACTIVIDADES MUNICIPALES EN EL MES ABRL 2013
1130	1130	25/04/2013	8409608	820.000	SYLVIA TAGLE CASTILLO	13.674.793-2	B-11	D - 201	2152104004007	ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICPALES EN EL MES DE ABRIL 2013
1129	1129	25/04/2013	8409607	300.000	ROSA AHUMADA GAJARDO	12.348.813-K	B-03	D - 260	2152208999002	APOYO EN ATENCION MESA CENTRAL DE DIDECO MES DE ABRIL2013
1128	1128	25/04/2013	8409606	495.000	ROSA DIAZ GONZALEZ	14.104.807-4	B-54	D-84	2152104004007	SERV. DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD MES ABRIL 2013
1127	1127	25/04/2013	8409605	750.000	RENAC ZUÑIGA MAULEN	13.411.546-7	B-31	D - 48	2152104004001	PROFESIONAL DE APOYO EN OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y EN OFICINA COMUNAL DE EMERGENCIA EN EL MES DE ABRIL 2013
1126	1126	25/04/2013	8409604	600.000	RENE SALINAS SANHUEZA	12.612.630-1	B-13	D - 199	2152104004008	EJECUCION DE ACTIVIDADES Y LABORES DEL PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA ESCUELA DE FUTBOL SERIE MENORES COMUNA DE POZO ALMONTE EN EL MES DE ABRIL 2013
1125	1125	25/04/2013	2548819	600.000	ROSSANA MOLINA FERNANDEZ	23.604.367-3	B-09	D-26	1140539	SERVICIOS DE PSICOLOGIA EN PROGRAMA OPD EN EL MES DE ABRIL 2013
1124	1124	25/04/2013	8109603	220.000	PATRICIA GALLARDO CEPEDA	15.035.286-K	B-35	D - 174	2152208999002	ATENCION CENTRAL TELEFONICA MUNICIPAL EN EL MES DE ABRIL 2013
1123	1123	25/04/2013	8409602	630.000	PAULA MIQUELES SANTIBAÑEZ	16.350.076-0	B-89	D - 54	2152104004001	SERVICIONES PROFESIONALES EN OFICINA COMUNAL DE LA MUJER Y ATENCION A DISCAPACITADOS MES DE ABRIL
1122	1122	25/04/2013	8125700	600.000	NADIA PINTO RAMIREZ	15.037.393-K	B-108	D - 55	2152104004001	APOYO FONDO COMUNAL DE ACCION SOCIAL POZO ALMONTE MES DE ABRIL 2013
1121	1121	25/04/2013	8125699	350.000	MAURICIO VEGA TABALI	12.213.772-4	B-50	D - 78	2152208999003	PROGRAMA DE PARRILLA RADIAL Y TV MES DE ABRIL
1120	1120	25/04/2013	2548818	230.000	MILENA TICUNA CHALLAPA	17.182.416-8	B-18	D-136	1140539	SERVICIO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN PROYECTO OPD DIDECO MES DE ABRIL
1119	1119	25/04/2013	8125698	240.000	MABELYN MOSCOSO ESTEBAN	18.164.997-6	B-61	D-58	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN DIRECCION DE TRANSITO SECCION LICENCIAS DE CONDUCIR MES DE ABRIL
1118	1118	25/04/2013	8409675	250.000	MONICA GONZALEZ FUENTES	13.709.533-5	B-07	D - 172	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN SECCION SEGURIDAD INTERNA MES DE ABRIL
1117	1117	25/04/2013	8573393	180.000	LUIS TORO BARO	8.658.036-5	B-87	D - 88	2152104004008	CLASES DE ARTESANIA A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL
1116	1116	25/04/2013	2548817	340.000	KARLA RODRIGUEZ HUERTA	14.222.854-8	B-47	D-134	1140539	SERVICIOS DE EDUCADORA COMUNITARIA EN PROYECTO OPD MES DE ABRIL
1115	1115	25/04/2013	8125697	120.000	KATTIZA CARDENAS PARDO	12.348.502-5	B-18	D - 49	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN DIRECCION DE TRANSITO SECCION PERMISOS DE CIRCULACION MES DE ABRIL
1114	1114	25/04/2013	8125696	600.000	KAREN OVALLE GARDELLA	15.101.782-7	B-110	D - 144	2152104004001	PROGRAMA OFICINA DE INFORMACION E INTERMEDIACION LABORAL MES DE ABRIL
1113	1113	25/04/2013	8125695	550.000	JAVIER CASTILLO CRUZ	12.436.443-4	B-82	D - 69	2152208999003	PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL 2013
1112	1112	25/04/2013	8125694	180.000	JUAN PINELA VILCHES	16.535.452-4	B-30	D-125	2152104004008	CLASES DE JOCKEY Y PATINAJE A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL
1111	1111	25/04/2013	8125693	300.000	JONNATHAN CLIFF ROMERO	17.860.950-5	B-03	D - 245	2152208999003	APOYO EN PRODUCCION AUDIVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE ABRIL
1110	1110	25/04/2013	8409665	154.194	JORGE CELIS ARELLANO	13.347.597-4	B-94	D - 265	2152104004001	APOYO CONTABLE DIDECO MES DE ABRIL
1109	1109	25/04/2013	2548820	370.000	JORGE CELIS ARELLANO	13.347.597-4	B-97	D-232	1140539	SERVICIOS DE APOYO CONTABLE EN PROYECTO OPD SEMBRANDO FUTURO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL
1108	1108	25/04/2013	8409664	275.806	JORGE CELIS ARELLANO	13.347.597-4	B-95	D - 257	2152104004004	PROFESIONAL CONTABLE EN LA OFICINA DE SENDA-PREVIENE MES DE ABRIL
1107	1107	25/04/2013	8125692	350.000	HUMBERTO DIAZ DIAZ	9.375.181-7	B-69	D - 68	2152208999003	PROGRAMACION PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL
1106	1106	25/04/2013	8125691	250.000	HECTOR PINTO ESPINOSA	18.004.582-1	B-108	D - 149	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE DEPORTES MES DE ABRIL
1105	1105	25/04/2013	8125690	600.000	GASTON RODRIGUEZ HUERTA	13.963.830-1	B-28	D-209	1140546	ENCARGADO LABORA DEL PROGRAMA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER (SERNAM) MES DE ABRIL
1104	1104	25/04/2013	8409644	315.000	GEORGINA CHAVEZ BUSTAMANTE	7.377.109-9	B-70	D - 43	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN SECCION PERMISOS DE CIRCULACION, DIRECCION DE TRANSITO MES DE ABRIL
1103	1103	25/04/2013	8125689	350.000	ESTEBAN LOPEZ DE LA VEGA	16.056.118-1	B-59	D - 83	2152208999003	PROGRAMA PARRILLA RADIAL Y TV MES DE ABRIL
1102	1102	25/04/2013	8125688	500.000	ELSA GOMEZ MAMANI	15.684.687-2	B-67	D - 57	2152104004007	SERV. DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES MES ABRIL 2013
1101	1101	25/04/2013	8409674	300.000	EDUARDO PLASENCIA SAAVEDRA	16.352.138-5	B-9	D - 263	2152104004001	APOYO TECNICO EN DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALE EN DIDECO MES DE ABRIL
1100	1100	25/04/2013	8125687	300.000	ENZO LANFRANCO MIRANDA	18.004.618-6	B-5	D - 288	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO ALCALDIA MES DE ABRIL
1099	1099	25/04/2013	8125676	350.000	ELSA MAMANI CASTRO	16.728.349-7	B-142	D - 291	2152104004001	APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE ORGANIZACIONES SOCIALES MES DE ABRIL
1098	1098	25/04/2013	8125686	315.000	DANIEL AGUILERA CONTRERAS	17.431.755-0	B-12	D-86	2152104004007	SERV. DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD MES ABRIL 2013
1097	1097	25/04/2013	2548816	445.000	CYNTHIA GARFIAS MALDONADO	16.104.480-6	B-51	D-135	1140539	SERVICIOS DE ABOGADO EN PROGRAMA OPD MES DE ABRIL
1096	1096	25/04/2013	8125685	600.000	CECILIA OLIVOS RETAMALES	16.332.096-7	B-07	D - 262	2152104004001	APOYO PROFESIONAL PROGRAMA DE OFICINA COMUNAL DE SUBSIDIOS Y PENSIONES MES DE ABRIL
1095	1095	25/04/2013	8409663	925.000	CRISTIAN VIDAL ALDARETE	14.387.086-3	B-449	D-120, 315	2152104004007	APOYO EN DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES ENCOMENDADAS POR LA JEFATURA MES DE ABRIL
1094	1094	25/04/2013	8125684	750.000	CARLA NOVA NOVA	15.928.682-7	B-31	D - 208	2152104004002	SER. ARQUITECTO FOMENTO PRODUCTIVO ABRIL 2013
1093	1093	25/04/2013	8409643	648.122	BERTA ARAYA RAMOS	14.530.684-1	B-33	D - 59	2152208999002	ADMINISTRATIVO EN GABINETE DE ALCALDIA MES DE ABRIL
1092	1092	25/04/2013	8941003	240.000	BERNARDO ILAJA VALDIVIA	16.055.145-3	B-159	D - 8	2152104004008	DICTAR CLASES DE CORO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE ABRIL 2013
1091	1091	25/04/2013	8409601	600.000	BARBARA GONZALEZ SANCHEZ	18.173.151-6	B-07	D-252	2152104004002	APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE TURISMO
1090	1090	25/04/2013	8125683	250.000	AYDEE BRUNA SALDIVAR	7.886.427-3	B-77	D - 206	2152104004007	APOYO ADMINISTRATIVO EN RRPP Y BIBLIOTECA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL
1089	1089	25/04/2013	8125682	250.000	ALVARO DIAZ CASTRO	12.596.503-2	B-10	D - 183	2152104004008	EJECUCION DE TALLER DENOMINADO MURALISMO MES DE ABRIL
1088	1088	25/04/2013	8125681	250.000	ALVARO DIAZ CASTRO	12.596.503-2	B-09	D - 184	2152104004008	EJECUCION DE TALLER DENOMINADO PINTURA EN EL MES DE ABRIL
1087	1087	25/04/2013	2548815	890.000	ALONSO ZAMORANO IBARRA	12.957.391-0	B-65	D-137	1140539	SERVICIOS DE COORDINADOR EN PROYECTO OPD SEMBRANDO FUTURO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL
1086	1086	25/04/2013	8125680	600.000	AUGUSTO ALAVE MAITA	13.414.380-0	B-176	D - 50	2152104004002	LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE EJECUCION EN LA OFICINA DE TURISMO COMUNAL MES DE ABRIL
1085	1085	25/04/2013	8125679	580.000	ANDRES CARMONA FARIAS	16.566.607-0	B-16	D - 75	2152104004001	PROFESIONAL DE APOYO ENCUESTADOR Y DIGITADOR FICHA PROTECCION SOCIAL MES DE ABRIL
1084	1084	25/04/2013	8125678	600.000	ALFREDO PIZARRO ARCE	12.435.783-7	B-239	D - 56	2152104004001	ENCARGADO OFICINA DE PROTECCION SOCIAL MES DE ABRIL
1083	1083	25/04/2013	8409629 AL 8409635	4.492.329	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8	P - 4		2152103001	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL HONORARIOS MES DE MARZO 2013
1082	1082	25/04/2013	8125677	825.000	JUAN BELTRAND PIZARRO	7.440.277-1	B-16	D-112	2152211999001	PRESTACION DE SERVICIO JURIDICO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO
1081	1081	25/04/2013	8573364	400.000	EMPRESA CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	O - 2591		2152212999001	ADQ. DE ESTAMPILLAS PARA CORREO MUNICIPAL
1080	1080	24/04/2013	8573363	200.000	JORGE CAYO HIDALGO	8.381.107-2		R-1322	1140302	FONDO A RENDIR PARA MANTENCION DE SEÑALES DE TRANSITO EN FORMA URGENTE
1079	1079	24/04/2013	8573362	100.000	OMAR VALDIVIA ARAYA	12.347.357-4	B - 7	OT-15649	2152208011	SERVICIO MUSICAL EN EXPO ZOFRI EL DIA 07/02/2013
1078	1078	24/04/2013	8573361	25.719	PATRICIO SEPULVEDA PATRICIO	12.835.530-8		R - 1359	2152101004005	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE ABRIL.
1077	1077	24/04/2013	8573360	163.333	RAFAEL VILLANUEVA CARVAJAL	16.199.520-7		R - 1148	2152103004003	PAGO DE HORAS EXTRAS EN CELEBRACION ANIVERSARIO
1076	1076	24/04/2013	8573359	66.252	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	69.010.100-9	P - 1		2152403100	PERMISOS DE CIRCULACION OTORGADOS POR CUENTA DE TERCEROS A LA MUNICIPALIDAD DE ARICA
1075	1075	24/04/2013	8573358	80.249	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLCHANE	69.250.400-3	P - 1		2152403100	PERMISOS DE CIRCULACION OTORGADOS POR VENTA DE TERCEROS A LA MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
1074	1074	24/04/2013	8573357	71.852	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	69.070.200-2	P - 1		2152403100	PERMISOS DE CIRCULACION OTORGADOS POR CUENTA DE TERCEROS A LA MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
1073	1073	24/04/2013	8573356	579.702	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	69.010.300-1	P - 1		2152403100	PERMISOS DE CIRCULACION OTORGADOS POR CUENTA DE TERCEROS A LA MUNCIPALIDAD DE IQUIQIUE
1072	1072	24/04/2013	8573355	21.568	MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS	69.140.500-1	P - 1		2152403100	PERMISOS DE CIRCULACION OTORGADOS POR CUENTA DE TERCEROS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
1071	1071	24/04/2013	8573354	147.903	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	69.020.300-6	P - 1		2152403100	PERMISOS DE CIRCLACION OTORGADOS POR CUENTA DE TERCEROS CORRESPONDIENTES A LA MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
1070	1070	24/04/2013	8573353	115.161	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	69.265.100-6	P - 1		2152403100	PERMISOS DE CIRCULACION OTORGADOS POR CUENTA DE TERCEROS A LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1069	1069	24/04/2013	8573347	1.201.211	CORMUDESPA	71.497.400-9			1140307	CUOTA PROGRAMA SALAS ERA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, DEPOSITADOS EL 22/04/2013
1068					NULO		NULO			NULO
1067	1067	24/04/2013	8573349	56.000	TRANSPORTES COMETA S.A.	95.896.000-K	O - 37297		2152401007	ADQ. PASAJES AYUDA SOCIAL POZO ALMONTE-SANTIAGO Y RETORNO
1066	1066	24/04/2013	8573352	285.560	IQUIQUE IMPORT EXPORT LTDA.	76.327.710-0	F - 333		2152206006	ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE LOS SEMAFORROS EN EL CRUCE DE LAS CALLES COMERCIO CON 21 DE MAYO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
1065	1065	24/04/2013			NULO		NULO			NULO
1064	1064	23/04/2013	8573348	72.000	OSCAR MEDINA PARDO	18.900.207-6	P - 1		2152104004010	PAGO DE VIATICOS ENERO-FEBRERO 2013
1063	1063	23/04/2013	8573346	45.000	MAURO MANRIQUEZ MANRIQUEZ	18.868.881-0	P - 1		2152104004010	PAGO DE VIATICOS ENERO-FEBRERO 2013
1062	1062	23/04/2013	8573345	92.500	PATRICIA ZAPATA PRADENAS	8.355.208-5	O - 15675		2152208001002	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE CORTINAS Y ALFOMBRAS DE ALCALDIA
1061	1061	22/04/2013	8573337	1.200.000	CAPACITACION GESTION GLOBAL LTDA	77.043.300-2	OC - 2591-207-SE13		2152211002	ADQUISICION DE 4 INSCRIPCIONES PARA LOS CONCEJALES DON CRISTIAN CABAÑA, DON LUIS MARTINEZ, DON GERMAN CHOQUE, DON MARIO CALLASAYAS Y DON GERMAN CHOQUE PRA EL SEMINARIO "INDUCCION GENERAL A LA LEGISLACION Y GESTION MUNICIPAL" A REALIZARSE LOS DIOS 24 AL 27
1060	1060	22/04/2013	8573344	80.000	DIRCE LEMUS GALVEZ	8.596.288-4		R-1358	1140321	FONDO A RENDIR PARA REALIZAR GASTOS PARA LA PARTICIPACION DE CURSO DIPLOMADO DE PATENTES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE PUCON
1059	1059	22/04/2013	8573333 AL 8573336	160.000	MARIO CALLASAYA FUNES Y OTROS	8.023.071-7		R-1354	1140366	FONDO A RENDIR PARA GASTOS DIVERSOS DURANTE SU ESTADIA EN LA COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO
1058	1058	22/04/2013	8573343	860.000	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	89.102.300-6	F-4594	OC- 25-91-206-SE13	2152211002	ADQUISICION DE 02 INSCRIPCIONES PARA DIPLOMADO DE PATENTES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE PUCON LOS DIAS 25, 26, 27 DE ABRIL PARA LOS FUNCIONARIOS DIRCE LEMUS GALVEZ Y ELIAS MALDONADO LEON
1057	1057	22/04/2013	8573329 AL 8573332	981.656	MARIO CALLASAYA FUNES Y OTROS	8.026.071-7	R - 1353		2152104003002	ASISTIR A SEMINARIO DE INDUCCION GENERAL DE LA LEGISLACION Y GESTION MUNICPAL DESDE EL MARTES 23 AL DOMINGO 28 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE SANTIAGO
1056	1056	22/04/2013	8573341	309.144	DIRCE LEMUS GALVEZ Y OTROS	8.596.288-4	R - 1356 Y 1357		2152101004006	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUCON PARA ASISTIR A CURSO DIPLOMADO DE PATENTES MUNICIPALES
1055	1055	22/04/2013	8573340	179.230	CARLA NOVA NOVA	15.928.682-7	R - 1326	PLANILLA DE PAGOS	2152104004002	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CONCEPCION A FIN DE ASISTIR A CURSO DE NUEVOS PROCEDIEMIENTOS, DISPOSICIONES, TECNICAS, HERRAMIENTAS Y FINANCIAMIENTOS PARA FOMENTO PRODUCTIVO MUNICIPAL
1054	1054	22/04/2013	8125675	366.912	ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A.	93.635.000-3	F- 378598, 378600, 378450	OC- 2591-90-SE13	2152204012	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. Y MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO
1053	1053	22/04/2013	8125673	1.800.001	MAURICIO SALAZAR PINCHEIRA	10.783.656-K	B-25	D-292	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN SECRETARIA MUNICIPAL LOS MESES ENERO FEBRERO Y MARZO
1052	1052	22/04/2013	8125674	1.091.150	PATRICIO NAVARRO SEPULVEDA	12.835.530-8			2152301004	PAGO DE FINIQUITO, PATRICIO NAVARRO SEPULVEDA.
1051	1051	22/04/2013	8573328	162.265	PAOLA GARCIA LOPEZ	14.107.536-5		R - 1279	2152102004006	ASISTIR A CAPACITACION PARA REALIZAR PRUEBA DE ACREDITACION CURSO DE CAPACITACION FULL TIME ACREDITACION COMPRAS Y CONTRATACINES PUBLICAS
1050	1050	22/04/2013	8573327	146.038	PAULINA DIAZ BARRAZA	15.685.937-0	B-159	R-1283	1140322	COMISION DE SERVICIO A TEMUCO ASISTIR A CAPACITACION PARA REALIZAR PRUEBA DE ACREDITACION DE CURSO DE CAPACITACION FULL TIME ACREDITACION COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS
1049	1049	22/04/2013	8573326	150.000	PAOLA GARCIA LOPEZ	14.107.536-5		R-1282	1140322	FONDO A RENDIR DESTINADOS A CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION EN LAS CIUDADES DE SANTIAGO Y TEMUCO PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION
1048	1048	19/04/2013	8573338	240.000	BERNARDO ILAJA VALDIVIA	16.055.145-3	B-157	D-08	2152104004008	DICTAR CLASES DE CORO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
1047	1047	19/04/2013			NULO		NULO			NULO
1046	1046	19/04/2013	1656992	291.060	SOC. CAMBRIA Y TORO LIMITADA	78.639.640-9	F - 16362		2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLO DE FRONTIS MUNICIPAL, , REPARACION DE COMPLEJO DEPORTIVO, MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PROGRAMA CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS Y MATERIALES PARA REPARACIONES SANITARIAS EN JORNADA ALTERNA.
1045	1045	19/04/2013	8573322	6.351.714	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	76.215.634-2	SEGÚN BOLETAS		1140502001	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO MES DE MARZO
1044	1044	19/04/2013	8573325	3.926.000	CORMUDESPA	71.497.400-9			1140307	REMESA SECTOR SALUD MES DE MARZO
1043	1043	19/04/2013	8573321	173.413	JESSICA GALLARDO ACUÑA	11.612.786-5			2141301	RETENCION JUDICIAL MES DE ABRIL
1042	1042	19/04/2013	8573320	356.841	ELIAN URREA AGUILERA	11.840.618-4			2141301	RETENCION JUDICIAL MES DE ABRIL
1041	1041	19/04/2013	8573319	141.992	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3			2141301	RETENCION JUDICIAL MES DE ABRIL
1040	1040	19/04/2013	8649079	1.521.400	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A.	96.541.870-9	SEGÚN BOLETAS		2152205001001	PAGO POR CONSUMO ENERGRIA ELECTRICA EN DEPENDENCIA MUNICIPAL Y ALUMBRADO PUBLICO
1039	1039	19/04/2013	8573318	239.702	GIANNA ARAYA JATAMAYA	12.937.691-0			2141302	RETENCION JUDICIAL MES DE ABRIL
1038	1038	19/04/2013	8573317	65.478	PRISCILLA ADASME OSSANDON	16.240.537-3			2141302	RETENCION JUDICIAL MES DE ABRIL
1037	1037	19/04/2013	8573316	40.000	MARIA PALMA BUSTOS	7.756.960-K			2141302	RETENCION JUDICIAL MES DE ABRIL
1036	1036	19/04/2013	8649081	191.400	BRUNILDA DELGADO CAMPILLAY	11.090.479-7	F - 2		2152201001	ADQ. DULCES VARIOS PARA CUENTA PUBLICA DE SERVICIO PAIS
1035	1035	19/04/2013	8649078	2.592.677	HUMBERTO CAUTIN CAQUEO	8.149.127-5	F - 300		2152208001001	SERV. RECOLECCION DE BASURAS, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICION FINAL MAMIÑA Y PARCA, COMUNA DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.
1034	1034	19/04/2013	8573324	60.000	SERGIO NUÑEZ MORENO	9.732.461-1	B - 2		2152208999008	SERVICIO COMO CAMILLERO DURANTE EL XIV CAMPEONATO INTERNCIONAL DE FUTBOL COPA FLAVIO RODRIGUEZ LILLO
1033	1033	19/04/2013	8649082 AL 8649100 8573301 - 8573303 AL 8573396 8573308 AL 8573314 8649077	878.181	YANETT SAN MARTIN VIDELA Y OTROS	11.616.324-1	B - 143	SEGÚN BOLETAS	2152104004001	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE DE 2012, PERSONAL PROGRAMAS
1032	1032	18/04/2013	4429717	2.215.149	PATRICIO GANEM JURE Y CIA. LTDA.	79.612.590-K	F-38998, 38997	D-1320	1140558	ADQUISICION DE INSUMOS PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO
1031	1031	18/04/2013	4429718	1.420.313	PATRICIO GANEM JURE Y CIA. LTDA.	79.612.590-K	F-39000, 38999		1140558	ADQ. DE CAMAS, LITERAS, COLCHONES Y OTROS DESTINADOS A PROGRAMA DE HABILITABIIDAD DE LA IMPA
1030	1030	18/04/2013		16.565.407	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8	P - 4		2152103004001	REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE ABRIL
1029	1029	18/04/2013		9.067.534	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8	P - 4		2152102001001	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATA MES DE ABRIL
1028	1028	18/04/2013	8573323	31.502.914	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8	P - 4		2152101001001	REMUNERACIONES PERSONAL PLANTE MES DE ABRIL
1027	1027	18/04/2013	8649071	360.000	DAVIDAGUIRRE LAZO	14.105.971-8	B - 5		2152208011	SERV. BANDA INSTRUMENTAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES REALIZADAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
1026	1026	18/04/2013	8649070	50.000	SYLVIA MAMANI LUCAS	10.023.456-4		R-1324	1140337	ATENDER GASTOS POR ADQUISICON DE 04 JUEGOS DE COPA Y 40 MEDALLAS DE ORO PARA CAMPEONATO COMUNAL
1025	1025	18/04/2013	8649048	53.000	PULLMAN CARGO S.A.	89.622.400-K			2152401007	ADQUISICION DE PASAJES POZO ALMONTE SANTIAGO Y RETORNO PARA AYUDA SOCIAL
1024	1024	17/04/2013	8573367	80.000	MONICA OLATE PALMA	13.866.585-2	B - 8		2152208001001	SERV. DE LIMPIEZA DE CUNETAS, UBICADAS EN CALLE COMERCIO DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
1023	1023	17/04/2013	8649047	87.465	EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS	7.159.957-4	F - 211		2152201001	ADQ. DE DULCES VARIOS PARA REUNION DE ACTIVIDADES VARIAS
1022	1022	17/04/2013	8649046	65.685	CRITOPHER TAMBLAY LABRA	19.177.982-7		R - 915	2152104004003	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2013
1021	1021	17/04/2013	8649072	1.666.000	GIOVANNA POVEDA PEMPELFORT	15.266.063-4	F - 3		2152209003	SERV. ARRIENDO DE FURGÓN DURANTE EL 01 DE ENERO HASTA EL 14 DE DE FEBRERO
1020	1020	17/04/2013	8649049	100.000	PATRICIA ZAPATA PRADENAS	8.355.208-5	B-46	OT-15672	2152208001002	SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
1019	1019	17/04/2013	8649045	120.490	SERGIO MUNIZAGA E.	7.189.267-0	B-01	R - 954	2152104004010	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS EN EL MES DE ENERO
1018	1018	17/04/2013	8649044	20.000	TRANSPORTES COMETA S.A.	95.896.000-K	S - 34	OC- 37293	2152401007	AYUDA SOCIAL POR LA COMPRA DE 2 PASAJES DESDE POZO ALMONTE A ANTOFAGASTA Y POSTERIOR RETORNO
1017	1017	17/04/2013	8649043	136.000	SERVICIO DE_SALUD IQUIQUE	61.606.100-3	S - 29		2152401007	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS
1016	1016	17/04/2013	8573315	899.640	GREGORIO CHOQUE GARCIA	10.026.829-9	F - 510	OC- 2591-1019-SE12	2153407004	COMPRA DE AGUA EN PAMPA VERDE, PARA SER UTIIZADA PARA REGADIO DE CALLES Y AREAS VERDES Y CAMINOS DE POZO ALMONTE Y LA TIRANA, CAMINO A LA CARMELITA Y VERTEDERO.
1015					NULO		NULO			NULO
1014					NULO		NULO			NULO
1013					NULO		NULO			NULO
1012	1012	16/04/2013	8649042	60.000	LUIS TORO BARO	8.658.036-5	S - 37		2152401007	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTOS E INSUMOS
1011	1011	16/04/2013	1676475	231.693	PROVEEDORES INTEGRALES CHILE LTDA	76.205.213-K	F - 23		2153407004	ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS DESTINADAS A LA SECCION DE LICENCIAS DE CONDUCIR
1010	1010	16/04/2013	8649041	108.000	BENJAMIN BENAVIDES GATICA	5.474.780-2	B - 35	OT-15666	2152208003	SERV. DE PODA DE ARBOLES UBICADOS EN LA PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE
1009	1009	16/04/2013	8125672	14.735.328	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A.	96.541.870-9			2152205001001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE FEBRERO.
1008	1008	16/04/2013	8649040	113.664	FABIAN CACERES CAMILO	16.056.796-1		R - 1228	2153102004014	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE MARZO
1007	1007	16/04/2013	8649039	720.001	CRISTIAN MARABOLI PARRA	10.582.198-0	B-138	D - 236	2152104004008	SERVICIO DE MONITOR DE JUDO EN LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO
1006	1006	15/04/2013	8649038	200.000	ROBERTOARAVIRE CHAVEZ	13.529.846-8	B-03	R - 1230	2152104004010	PRESTACION DE SERVICIOS DE AREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO COMUNA DE POZO AMONTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
1005	1005	15/04/2013	8649037	136.000	RIGOBERTO GOMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	F - 3791, 3792		2152401008	ADQ. DE JUEGOS DE COPAS Y DE MEDALLAS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL EN LA TIRANA
1004	1004	15/04/2013	8649036	120.000	HILARIO CAYO MORUNA	13.009.839-8	B - 65 Y 65	OT- 15591, 15629	2152208999005	SERV. OPERADOR GRUPO ELECTROGENO DE LA LOCALIDAD DE PARCA, CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013
1003	1003	15/04/2013	8649035	95.000	ISABEL CACERES BACIAN	10.214.448-1			2141201	DEVOLUCION A BIENESTAR MUNICIPAL POR DESCUENTO AL SR. ALEX ROJAS CORRESPONDIENTE A ATENCION MEDICA
1002					NULO		NULO			NULO
1001	1001	12/04/2013	8125671	389.407	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A.	96.541.870-9	SEGÚN BOETAS		2152205001001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO
1000	1000	12/04/2013	8649026 AL 8649029	201.349	OLGA CASTRO GOMEZ Y OTROS	12.836.662-8	SEGÚN PLANILLA DE PAGO	R - 1234, 1234	2152102004006	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DEL SISTEMA COMPUTACIONAL SMC
999	999	11/04/2013			NULO		NULO			NULO
998	998	11/04/2013	8649025	65.685	NATHALY JARA MALDONADO	16.593.676-0	B-13	R - 915	2152104004003	PAGO HORAS EXTRAS ENER, FEB, MARZO 2013
997	997	11/04/2013	8649017	75.630	ADOLFO RAMIREZ ALCAYAGA	8.980.746-8	FINIQ - 1862		2152201001	ADQ. DE PALOMITAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL OPD
996	996	11/04/2013	8649023	24.100	EDUARDO MALEBRAN PEREZ	18.264.967-8	FINIQ - 1		2152301004	PAGO DE FINIQUITO. AL SR. EDUARDO MALEBRAN PEREZ
995	995	11/04/2013	8649022	23.300	MARCELO JAIME BAEZ	12.419.258-7	FINIQ - 2		2152301004	PAGO DE FINIQUITO AL SR. MARCELO JAIME
994	994	11/04/2013	8649021	19.000	ERIKA ROJAS PALMA	15.684.849-2	FINIQ - 3		2152301004	PAGO DE FINIQUITO, ERIKA ROJAS
993	993	11/04/2013	8573366	497.420	ALBERTO VALDIVIA VALENZUELA	13.898.223-8	F - 87		2152207002	ADQ. DE TARJETAS DE PRESENTACION DE LA IMPA ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS, MES DE ABRIL
992	992	11/04/2013	8649020	1.192.621	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	61.002.000-3			2152604001	PAGO AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION POR CONCEPTO DE ARANCEL Y 80 % DE MULTAS R.M.T.N.P.
991	991	11/04/2013	8649014 AL 8649016	5.306.592	MARIA PALMA BUSTOS Y OTROS	7.756.960-K		R - 1223	2152104003002	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LA HABANA, PROVINCIA DE LA MATANZA DE CUBA PARA PARTICIPACION PROGRAMA DE INTERCAMBIO TECNOLOGICO PARA EL DESARROLLO COMUNAL AL PITDEC
990	990	10/04/2013	8649034	393.300	ALBERTO MOSCOSO FLORES	8.790.207-2		D - 276	2152208007	TRASLADO FUNCIONARIOS Y AYUDA SOCIALES MES DE MARZO, SEGUN CONVENIO CON SINDICATO DE TRABAJADORES DUEÑOS DE TAXIS COLECTIVOS ,PAMPA Y MAR EN POZO ALMONTE
989	989	10/04/2013	8649033	188.600	JORGE CASTRO QUISPE	15.686.507-9		D - 275	2152208007	TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y AYUDA SOCIALES MES MARZO SEGUN CONVENIO CON SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DUEÑOS Y CHOFERES DE TAXIS RURALAES COLECTIVO CHUBBASCOS
988	988	10/04/2013	8649019	100.000	JORGE CUBILLOS QUEZADA	10.981.883-6	OT - 15540		2152401007	SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTES A AYUDA SOCIAL Nº 10/2013
987	987	10/04/2013	8649003	65.685	MARISOL MURA GONZALEZ	16.866.270-K	B-14	R - 915	2152104004003	PAGO DE HORAS EXTRAS ENE, FEB, MARZ 2013
986	986	10/04/2013	8649008	120.000	PEDRO NEIRA GAETE	7.870.750-K	B-7	D - 87	2152208999003	SERVICIO DE PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE, MES DE MARZO
985	985	10/04/2013	2548814	502.375	JORGE CELIS ARELLANO	13.347.597-4	B-90	D-232	1140539	SERVICIOS DE APOYO CONTABLE EN PROYECTO OPD MESES DE FEBRERO Y MARZO
984	984	10/04/2013	8712098	1.090.992	JORGE ENRIQUE TOBAR PROACTIVA PUBLICIDAD EIRL	76.501.580-4	F - 3352		2152207001	ADQ. DE LIENZOS PARA EXPO MAMIÑA 2013
983	983	10/04/2013	8712100	9.321.235	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			2141101	PAGO DE IMPUESTO IVA RETENIDO, IMPUESTO UNICO E IMPUESTO 2DA. CATEGORIA
982	982	09/04/2013	8649004	3.500.000	CENT.ART.SOCIAL CULT.JOVENES P	65.303.530-6	O - 20		2152401004	PAGO PRIMERA CUOTA SUBVENCION A JOVENES PARA UN MAÑANA MEJOR CENTRO SOCIAL Y CULTURAL
981	981	09/04/2013	8712099	3.200.000	VICTOR ARANCIBIA ROSEMBERG	6.068.448-0	F - 447		2152208001002	SERVICIO ESPECIAL DE FUMIGACION DESRATIZACION Y DESINFECCION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA
980	980	09/04/2013	8649007	1.030.896	FRANCISCO QUIÑONES ANTIVILO	13.217.209-9	B-35	D-139	1140562	APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL MES DE MARZO
979	979	09/04/2013	8649006	1.183.896	CECILA POBLETE PEREZ	14.362.557-5	B-161	D-138	1140562	JEFE TECNICO EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL-PRODESAL MES DE MARZO
978	978	09/04/2013	8649005	1.030.896	MARIO VENEGAS VASQUEZ	14.551.738-9	B-36	D-140	1140562	APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL MES DE MARZO
977	977	10/04/2013	8649001	500.000	ISABEL SANTANDER SAAVEDRA	10.649.110-0	B - 98		2152208011	SERV. DE ANIMACION ACTIVIDADES MUNICIPALES DE LA IMPA EN EL MES DE MARZO
976	976	09/04/2013	8649009 AL 8649024	405.000	CRISTIAN ESPEJO GOMEZ Y OTROS	16.592.358-8			2152104004010	PAGO DE VIATICOS PERSONAL GENERACION DE EMPLEO
975	975	09/04/2013	8712096	5.918.354	BELISARIO DELGADO CAMPILLAY	8.872.369-4	F - 558		2152208001001	SERVICIO DE EXTRACCION Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN F. BAQUEDANO Y AVANZADA ADUANA DE QUILLAGUA, Y ARRIENDO DE EQUIPO DE CONSTRUCCION 01 BETONERA Y UNA PLACA COMPACTADORA PARA APOYO AL PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE LA IMPA, COMUNA DE P
974	974	09/04/2013	8712094	6.111.964	LUCAS TORRES ALFARO	6.931.475-9	F - 1228		2152208001001	SERV. RECOLECCION DE BASURAS, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, SISPOSICION FINAL EN LA TIRANA Y LA HUAYCA, COMUNA DE POZO ALMONTE EN EL MES DE MARZO
973	973	09/04/2013	8712092	3.570.000	EPIFANIO MAMANI CHOQUE	7.834.353-2	F - 299		2152201001	SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS, PARA LOS CAMPAMENTOS ESCOLARES DE CHANAVAYITA 2013, PARA 150 PERSONAS
972	972	08/04/2013	8712093	227.369	CRISTIAN VIDAL ALDARETE	14.387.086-3	B-48	R - 1031	2152104004007	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS DURANTE LA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
971	971	08/04/2013	8712079	400.000	JORGE GONZALEZ VARAS	12.773.728-2	F - 6		2152208999005	SERV. OPERADOR MULTIPLE EN EL RELLENO DE SANJAS SAITARIAS Y EMPAREJAMIENTO DE TERRENO EN LAS LOCALIDADES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
970	970	08/04/2013	8712088 - 4429713	269.240	CRISTIAN MUÑOZ RODRIGUEZ	11.751.310-6	B-6	D - 259	1140521	APOYO TECNICO EN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE MES DE FEBRERO
969	969	08/04/2013	8712087 - 4429712	328.185	LEONEL TAPIA MORFI	15.687.166-4	B- 3	D - 258	1140521	COORDINADOR COMUNAL PREVENCION DE CONUMO DE DROGAS SENDA PREVIENE MES DE FEBRERO
968	968	08/04/2013	8712086	72.251	DANIEL RETUERT ROE	15.374.326-6		D - 235	2152103005	PAGO REEMPLAZO DOCTOR PSICOTECNICO LOS DIAS 11, 12, 13, 14 Y 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO
967	967	08/04/2013	8712085	300.000	RAQUEL GODOY ORTIZ	12.841.800-8		R - 1155	2152204001	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES Y DE OFICINA
966	966	08/04/2013	8712084	3.997.000	CORPORACIÓN DE PROMOCIONES DESARROLLO E INTERCAMBIO NUXAM	65.031.036-5	O - 2.91186		2152211002	03 INSCRIPCIONES AL PROGRAMA DE INTERCAMBIO TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO COMUNAL EN LA CIUDAD DE LA HABABNA Y PROVINCIA DE MATANZA, CUBA, FUNCIONARIOS DON ALVARO ROJAS, DON HUMBERTO UGRINOVIC Y LA SRA. CONCEJAL MARIA PALMA BUSTOS
965	965	08/04/2013	8712089	133.280	MARIA SEGOVIA QUELOPANA	3.110.289-8	F - 75		2152207003	SERVICIOS DE EMPASTES MES DE DECRETOS DE PAGOS E INGRESOS MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.
964	964	08/04/2013	8712095	248.278	ALONSO ZAMORANO IBARRA	12.957.391-0	B - 64	R-952	2152208999008	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS DURANTE EL ANIVERSARIO 2013
963	963	08/04/2013	8712083	540.000	JENNIFFER CARRIZO APABLAZA	15.584.310-1		R-1154	1140372036	FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA IMPLEMENTACION DE COMEDOR DE DIDECO Y OTROS
962	962	08/04/2013	8712091	167.379	AUGUSTO ALAVE MAITA	13.414.380-0	B-175	R - 913	2152104004002	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS DURANTE LA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE DEL 2013
961	961	08/04/2013	8712076	539.237	ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A.	93.635.000-3	F - 378604		2152204012	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, DESTINADOS A LA CONFECCION DE CANCHA PROVISORIA PARA LA REALIZACION DE CAMPEONATO DE FULBOL CALLE EN LA CIUDAD DE POZO ALMONTE
960	960	08/04/2013	8712082	212.000	PDREO ROMERO CONCHA	76.231.176-3	F - 50		2152205002002	AQUISICION DE BIDONES DE AGUA PURA DE 20 LITROS PARA STOCK DE BODEGA
959	959	08/04/2013	8712074	100.000	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	69.265.990-2	OC - 37281		2152212003	INSCRIPACION ASAMBLEA PARA EL CONCEJAL MARIO CALLASAYA LOS DIAS 8 Y 9 DE ABRIL DE 2013 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO
958	958	05/04/2013	8712075	6.128.500	VICTOR ARANCIBIA ROSEMBERG	6.068.448-0	F - 451		2152208001002	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES COMUNA DE POZO ALMONTE MES MARZO 2013
957	957	05/04/2013	8712059	154.518	MARIO CALLASAYA FUNES	8.026.071-7		R - 1.164	2152104003002	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO A SANTIAGO A FIN DE PARTICIPAR EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE MUNICIPALIDADES DE ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDAD
956	956	05/04/2013	8573383	250.000	SOCIEDAD MART CEIND LTDA	76.006.679-6	F-354		2152208999001	PRESTACION DE SERVICIO DE ILUMINACION Y ADQ. DE ENCENDIDO DE ARBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA
955	955	05/04/2013	8712060	214.200	MARIA SEGOVIA QUELOPANA	3.110.289-8	F - 74		2152207003	PRESTACION DE SERVICIO DE EMPASTES DE PERMISOS DE CIRCULACION DEL AÑO 2011 DESTINADOS AL DEPARTAMENTO DE TRANSITO
954	954	05/04/2013	8712061	31.300	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A.	96.541.870-9	B - 17030889		2152205001002	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIA MUNICIPAL JARDIN Y SALA CUNA MUNICIPAL
953	953	04/04/2013	8712054	952.000	GIOVANNA POVEDA PEMPELFORT	15.266.063-4	F - 2		2152209003	SERV. ARRIENDO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE PERSONAS, EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA IMPA, EN EL MES MARZO 2013
952	952	04/04/2013	8712055	250.000	VILMA LOZANO VALDES	7.308.018-5		D - 280	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE, EN EL MES DE MARZO
951	951	04/04/2013	8712077	5.448.999	BRUNO HIDALGO MARTINEZ	8.831.466-2	F - 726		2152206999003	1 ER PAGO. DE SERV. REPARACION PLAZA FUERTE BAQUEDANO
950	950	04/04/2013	8712056	528.053	JUAN GONZALEZ LEANDRO	5.310.454-1	F - 7514		2152209005	SERV. A ARRIENDO DE FOTOCPIADORAS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012
949	949	04/04/2013	8712066	910.474	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0			2210702	PAGO 50 % FCM POR MULTAS DEL TAG DEL RMTNP PERIODO MARZO 2013
948	948	04/04/2013	8712073	300.000	MARGARITA MUENAS PARRA	15.011.215-K	B-144	D - 11	2152104004008	CLASES DE BALLET DIRIGIDA A NIÑITAS Y JOVENES DE LA COMUNA, EN EL MES DE MARZO
947	947	04/04/2013	8712097	595.000	LUCAS TORRES ALFARO	6.931.475-9	F - 1224		2152209003	SERV, ARRIENDO DE CAMIONETA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE INTERESES COMUNAL A FAVOR DE LA IMPA
946	946	04/04/2013	1115816	21.991.878	OSCAR CAJIAO PIZARRO	9.379.674-8	F - 56		2153102004039	SERV. CONSTRUCION SEDE SANTA TERESITA DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE
945	945	04/04/2013	8712081	457.693	INGESMART S.A	96.858.370-0	F - 13685		2153407004	ADQUISICION DE NOTEBOOK SONY VAIO SV14125CL NEGRO PARA ABASTECIMIENTO
944	944	04/04/2013	8873726	583.000	JORGE HIDALGO CHAVEZ	9.116.559-7	F - 280		2152208001001	SERV. RECOLECCION DE BASURA PUBLICA, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICION FINAL EN HUATACONDO, COMUNA DE POZO ALMONTE
943	943	04/04/2013	2548813	113.050	EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS	7.159.957-4	F - 209		2152201001	ADQ. DE INSUMOS VARIOS PARA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA OPD
942	942	04/04/2013	8712080	826.120	MARCIA CAQUEO ARANIBAR	10.209.486-7	F - 10028		2153407004	ADQUISICION DE INSUMOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.
941	941	03/04/2013	8712023	90.000	JUAN ROJAS CORTES	6.853.727-4	B - 56		2152208999008	SERV. DE LOCUCION RADIO A CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL COPA FLAVIO RODRIGUEZ LILLO DE POZO ALMONTE
940	940	03/04/2013	8712022	601.275	RAUL CACERES BACIAN	9.277.976-9		R-1126	1140334	ADQ. DE REPUESTOS ARREGLOS NEUMATICOS LIMPIEZA DE VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS
939	939	03/04/2013	2548812	600.000	ROSSANA MOLINA FERNANDEZ	23.604.367-3			1140539	SERVICIOS DE PSICOLOGIA EN PROGRAMA OPD MES DE MARZO
938	938	03/04/2013	8712072	280.245	E-SIGN S.A	99.551.740-K	F - 25136		2152907001	SERV. DE ADQUISICION 03 FIRMAS ELECTRONICAS Y 03 DISPOSITIVOS TOKEN 2013 DESTINADOS AL DEPARTAMENTO DE CONDUCIR POR UN PERIODO DE DOS AÑOS
937	937	03/04/2013	8712090	2.177.700	NMEDIOS LIMITADA	76.056.036-7	F - 114		2152204009	ADQ. DE SISTEMAS SWITH, DESTINADO PARA CANAL MUNICIPAL, PARA LA TRANSMICION DE LA SEÑAL
936	936	03/04/2013	8712090	108.000	BENJAMIN BENAVIDES GATICA	5.474.780-2	B - 34		2152208003	SERV. DE PODA DE ARBOLES UBICADOS EN AV. LAPAZ DE POZO ALMONTE
935	935	03/04/2013	8712019	300.000	IRMA MARDONES PEÑALOZA	5.067.949-7		D - 131	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN BALMACEDA Nº 258 EN POZO ALMONTE, DESTINADO A OFICINAS MUNICIPALES
934	934	03/04/2013	8712018	180.000	ANA ROJAS CORTES	6.713.526-1		D - 127	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE ARICA Nº 59
933	933	03/04/2013	8712017	260.000	ROSA CARLO MAMANI	4.904.695-2		D - 130	2152209002	SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 21 DE MAYO Nº 756 DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE
932	932	03/04/2013	8712016	300.000	GLORIA MALUENDA COMPAN	6.849.322-6		D - 248	2152209002	SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE EN CALLE BALMACEDA Nº 323, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013
931	931	03/04/2013	8712015	90.000	ALVARO DIAZ CASTRO	12.596.503-2	B - 8		2152208999002	SERV. ORNAMENTACION DE STAND FERIA ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
930	930	03/04/2013	8712062 AL 8712065 AL 8712067 AL 8712071	7.208.273	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			2152101004006	PAGO DE VIATICOS PERSONAL MUNICIPAL PLANTA, CONTRATA, COD. DEL TRABAJO Y HONORARIOS MESES DE ENERO Y FEBRERO
929	929	02/04/2013	8712007	533.120	PORT-O-LET INGEN.SANIT.LTDA	79.557.240-6	F - 222704		2152208001002	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS, DESTINADOS A LAS ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, DURANTE LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DEL 2013
928	928	02/04/2013	8712014	154.815	SOC DE SERV. COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA	79.642.560-1	84891		2153407004	COMPRA DE DISCO DURO PARA OFICINA DE TRANSPARENCIA
927	927	02/04/2013	8649018	80.000	ATANACIO RAMIREZ FUENTES	5.185.159-5	F - 3572		2152201002	ADQUISICON DE COMIDA PARA ANIMALES, PROGRAMA AUTOCONSUMO.
926	926	02/04/2013	8712013	24.000	DAMIAN PONCE ZAMBRANO	17.831.574-9	B - 6		2152208002	SERV. DE RESGUARDO DE 2 DIAS DE VIGILANCIA Y RESGUARDO ESCENARIO EVENTO CARNAVAL DE POZO ALMONTE
925	925	02/04/2013	3280325	104.357.150	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0	F - 3		2152403090001	PAGO FCM MES DE MARZO 2013
924	924	02/04/2013	8712012	108.000	DAVID AGUIRRE LAZO	14.105.971-8	B - 4		2152208999008	SERV. DE BANDA INSTRUMENTAL EN FERIA GASTRONOMICA ANIVERSARIO
923	923	02/04/2013	8712011	77.292	AMINORTE SA	99.533.780-0	F - 18790		2152204009	AD. DE 02 IMPRESORA EPSON TX-135 DESTINADA AL DEPARTAMENTO DE LA FICHA DE PROTECCION SOCIAL DE A IMPA
922	922	02/04/2013	8712006	235.000	GESTION PUBLICA CONSULTORES LT	76.715.360-0	F - 3268		2152211002	SERV. CURSO DE CAPACITACION, APLICACION AL AMBITO MUNICIPAL DE LA LEY Nº 20.500, SOBRE ASOCIACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA, EN SU RELACION CONLA COMUNIDAD Y LAS DIVERSAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. ASISTE DON CARLOS BUSTOS FARIAS,
921	921	02/04/2013	8712020	651.323	COMERCIAL TECMIN LIMITADA	76.978.960-K	F - 2399		2152204999001	ADQ. MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA TIRANA
920	920	02/04/2013	8712056 8712057	1.500.000	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			2153102004014	PAGO VIATICOS DE PERSONAL CONTRATACION DIRECTA
919	919	02/04/2013	8712025 AL 8712035	1.749.382	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8	V - 0		2152208999002	PAGO DE VIATICOS ENERO-FEBRERO 2013, PERSONAL PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS
918	918	02/04/2013	8712010	201.500	JOSE MUÑOZ CACERES	12.612.598-4		R - 522	2152104004002	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS
917	917	02/04/2013	8712009	750.000	NOVA NOVA CARLA	15.928.682-7		D - 208	2152204012	ARQUITECTO EN FOMENTO PRODUCTIVO, MARZO
916	916	02/04/2013	8712008	2.671.989	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8	P - 3		2153102004014	PAGOS PREVISIONALES CONTRATACION DIRECTA MARZO
915	915	02/04/2013	8712052	25.462.610	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8	P - 3		2153102004014	PAGOS PREVISIONALES MES DE MARZO
914					NULO		NULO			NULO
913	913	01/04/2013	8712003	50.000	ENZO LANFRANCO MIRANDA	18.004.618-6		R - 1104	2152103007	PAGO ALUMNO EN PRACTICA DE ADMINISTRACION EN ALCALDIA, MES DE MARZO
912	912	01/04/2013	8712002	330.000	MANUEL FERNANDEZ POBLETE	16.351.741-8		D - 170	2152104004003	LABORES DE SALVAVIDAS EN PARQUE ACUATICO EN POZO ALMONTE, MES MARZO
911	911	01/04/2013	8552794	198.000	ELSA NUÑEZ CERDA	16.326.628-8		D - 277	2152104004007	LABORES ADMIISTRTIVAS EN BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE LA TIRANA MES DE MARZO
910	910	01/04/2013	8712001	481.020	MARIO CALLASAYA FUNES	8.026.071-7	P - 3		2152104003001	PAGO DIETA CONCEJAL MES DE MARZO
909	909	01/04/2013	8552800	150.000	JUAN CASTRO AHUMADA	2.758.705-4		D - 64	2152208999002	ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES DE TARAPACA EN EL MES DE MARZO
908	908	01/04/2013	8552792 - 8552793	82.327	JOSE MUÑOZ CACERES	12.612.598-4		R - 1103	2152101004006	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CALAMA A FIN DE ASISTIR A REUNION DE ALCALDES DE ZONA NORTE
907	907	01/04/2013	8552799	1.547.766	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8	P - 1		2152101005002	.PAGO DE BONO ESCOLAR MARZO 2013, PERSONAL PLANTA
906	906	01/04/2013	8552798	538.000	WILFREDO BACIAN DELGADO	12.161.528-2	B-95	d - 45	2152104004001	SERVICOS EN LA TRAMITACION DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE ASUNTOS INDIGENAS Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA EJECUCION DE LA OFICINA COMUNAL DE EMERGENCIA
905	905	01/04/2013	8552790	730.412	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC	99.520.000-7	F - 1363493		2152206002	OBL. FACT N°1363493 ADQ. DE ACEITE PARA VEHICULOS
904	904	01/04/2013	8552789	40.000	GERMAN VELIZ LOPEZ	18.373.133-5	B - 19		2152208999008	SERV. DE ARBITRO CAMPEONATO LA TIRANA
903	903	01/04/2013	8963119	50.000	SINECIO LEAL CARRASCO CAPACITACION EIRL	76.086.323-8	F-133	O - 15.417	2153407004	PARTICIPACION EN 2DO SEMINARIO INTERNACIONAL GESTIÓN EN TURISMO DE INTERES ESPECIALES XV REGION.
902	902	01/04/2013	85522787	315.000	PABLO CASTRO ALDAY	16.592.640-4	B-66	D - 264	2152104004008	EJECUCION DE TALLER DENOMINADO "CREACION MUSICAL E INTERPRETACION ESCENICA", MES DE MARZO
901	901	01/04/2013	8552786	315.000	GERMAN PRIETO ALVAREZ	15.686.462-5	B-82	D - 237	2152104004008	EJECUCION DE TALLER DENOMINADO "CREACION MUSICAL Y PRODUCCION MUSICAL" MES DE MARZO
900	900	01/04/2013	8552785	210.000	EDUARDO PLASENCIA SAAVEDRA	16.352.138-5	B-8	D - 263	2152104004001	SERVICIOS DE APOYO TECNICO EN DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES EN DIDECO, MES DE MARZO
899	899	01/04/2013	8552797	279.997	ROSA AHUMADA GAJARDO	12.348.813-K	B-2	D - 260	2152104004007	SERVICIO DE APOYO EN ATENCION MESA CENTRAL DIDECO, MES DE MARZO
898	898	01/04/2013	8552775	210.732	JORGE CELIS ARELLANO	13.347.597-4		D - 265	2152104004001	APOYO CONTABLE EN DIDECO
897	897	01/04/2013	8552774	376.934	JORGE CELIS ARELLANO	13.347.597-4		D - 257	2152104004004	PROFESIONAL CONTABLE EN LA OFICIAN DE SENDA PREVIENE.
896	896	01/04/2013	8552784	4.263.000	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC	99.520.000-7	F - 1226711	245	2152203001	ADQ. DE 7000 LITROS DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS MUNIICPALES, GRUPO GENERADOR Y OTRO QUE PRESTAN SERVICIO EN LA IMPA
895	895	28/03/2013	8552783	7.793.598	CORMUDESPA	71.497.400-9			2140905	REMESA SECTOR SALUD MES DE MARZO
894	894	28/03/2013	8552782	5.285.857	CORMUDESPA	71.497.400-9			2140905	TRASPASO DE FONDO CORRESPONDIENTE A 1RA. CUOTA DEL BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL
893	893	28/03/2013	8552781	734.295	CRISTIAN MUÑOZ RODRIGUEZ	11.751.310-6	5	D - 259	2152104004004	SERV. APOYO TECNICO EN SENDA-PREVIENE
892	892	28/03/2013	8552780	895.041	LEONEL TAPIA MORFI	15.687.166-4	2	D - 258	2152104004004	COORDINADOR COMUNAL PREVENSION DE CONSUMO DE DROGAS SENDA-PREVIENE, MES DE MARZO
891	891	28/03/2013	8552779	106.666	JEANNETTE CARLOS GARCIA	11.505.214-4	96	D - 267	1140547	SERVICIO DE APOYO FAMILIAR, CONVENIO FOSIS MES DE MARZO
890	890	28/03/2013	8552778	240.000	FABIAN DIAZ LILLO	15.979.004-5	81	D - 249	2152104004008	DICTAR CLASES DE GIMNASIA ARTISTICA EN EL LICEO C-12
889	889	28/03/2013	8552773	400.000	DANIELA LAGOS CHAVEZ	16.674.739-2	26	D - 266	1140547	SERVICIO APOYO FAMILIAR CONVENIO FOSIS, MES DE MARZO
888	888	28/03/2013	8552772	800.000	JEANNETTE CARLOS GARCIA	11.505.214-4	95	D - 267	1140547	SERVICIO APOYO FAMILIAR, CONVENIO FOSIS MES DE MARZO
887	887	28/03/2013	8552771	600.000	DANIELA LAGOS CHAVEZ	16.674.739-2	27	D - 171	2152104004001	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER MES DE MARZO
886	886	28/03/2013	8552768	240.000	LUIS PLAZA RIQUELME	7.267.735-8	60	D - 84	2152104004008	EJECUCION DE ACTIVIDADES Y LABORES DE PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA ESCUELA DE FUTBOL SERIE, MES DE MARZO
885	885	28/03/2013	8552767	570.000	GABRIELA CAQUEO CAQUEO	10.433.025-8	7	D - 197	2152104004008	TALLER DE FOLKLORE PARA JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE MARZO
884	884	28/03/2013	8552766	570.000	RODRIGO SOLIS ZEPEDA	15.679.703-0	4	D - 198	2152104004008	EJECUCION DE TALLER DE FOLKLORE PARA LOS JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA EN EL MES DE MARZO.
883	883	28/03/2013	8552777	600.000	KAREN OVALLE GARDELLA	15.101.782-7	108	D - 144	2152104004001	PROGRAMA OFICINA DE INTERMEDIACION LABORAL, MES DE MARZO
882	882	28/03/2013	8552769	1.400.000	PATRICIO MARTINEZ FUENTES	10.353.281-7	225	D - 3	2152211999001	ASESORIA JURIDICA MES DE MARZO
881	881	28/03/2013	8552796	764.805	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			2152102005002	PAGO DE BONO ESCOLAR MARZO 2013, PERSONAL CONTRATA
880	880	29/03/2013	NULO		NULO	NULO	NULO		NULO
879	879	28/03/2013	8552763	499.995	CECILIA OLIVOS RETAMALES	16.332.096-7	6	D - 262	2152104004007	PRESTAR APOYO PROFESIONAL AL PROGRAMA COMUNAL DE SUBSIDIOS Y PENSIONES,MES DE MARZO
878	878	28/03/2013	8552764	315.000	DANIEL AGUILERA CONTRERAS	17.431.755-0	11	D - 86	2152211999001	LABORES DE DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE MARZO
877	877	28/03/2013	8552770	600.000	CARLOS BUSTOS FARIAS	10.109.692-0	74	D - 121	2152401004	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA MES DE MARZO
876	876	28/03/2013	8552765	1.500.000	CENTRO SOC.Y CULT.UNIV.DE TARAPACA	65.777.430-8		D - 102	1210601089006	PAGO 1ERA COUTA SUBVENCION CENTRO SOCIAL Y CULTURAL UNIERSITARIO DE TARAPACA, MES DE MARZO
875	875	28/03/2013	8552761	120.001	NATHALY JARA MALDONADO	16.593.676-0		D - 821	2152104004003	LABORES DE SERVICIOS DE ASEO EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE, MES DE MARZO
874	874	28/03/2013		NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
873	873	28/03/2013	8552760	240.000	MABELYN MOSCSO ESTEBAN	18.164.997-6	59	D - 53	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN DIRECCION DE TRANSITO SECCION LICENCIAS DE CONDUCIR, MES DE MARZO
872	872	28/03/2013	8552746	216.000	LILIANA SILVA TOLOSA	8.889.646-7	146	D - 61	2152104004006	APOYO ADMINISTRATIVO Y ATENCION DE LA OFICINA DE CORREOS DE POZO ALMONTE, MES DE MARZO
871	871	28/03/2013	8552744	270.000	DARLING MENDOZA MARIN	16.055.721-4	5	D - 246	2152208999003	APOYO EN PRODUCCION AUDIVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES DE MARZO
870	870	28/03/2013	8552759	500.000	ELSA GOMEZ MAMANI	15.684.687-2	64	D - 57	2152104004007	LABORES DE DISEÑO GRAFICO Y PULICIDAD DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE MARZO
869	869	28/03/2013	8552743	450.000	PAOLA VARGAS VERA	15.516.958-3	18	D - 241	2152104004008	EJECUCIONES DE TALLERES DE RECICLAJE Y DE MOSAICO, MES DE MARZO
868	868	28/03/2013	8552743	495.000	ROSA DIAZ GONZALEZ	14.104.807-4	52	D - 84	2152104004007	LABORES DE DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES DE MARZO
867	867	28/03/2013	8552742	216.000	SYLVIA BAUTISTA MAMANI	18.263.913-3	61	D - 92	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN BODEGA MUNICIPAL, MES DE MARZO
866	866	28/03/2013	85522758	280.000	MARIA DIAZ CONTRERAS	18.630.805-0	78	D - 82	2152104004007	LABORES ADMINISTRATIVAS EN BIBLIOTECA PUBLICA DE POZO ALMONTE, MES DE MARZO
865	865	28/03/2013	8552757	279.997	JONNATHAN CLIFF ROMERO	17.860.950-5	2	D - 245	2152208999003	APOYO EN PRODUCCION AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES DE MARZO
864	864	28/03/2013	8552711	309.038	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8		P - 24,980, C - 24,981, P - 24,985, P - 24,984, P - 24,983	2152212999002	PERMISO CIRCULACION PLACA XX9436-6 PERMISO DE CIRCULACION PLACA CKLG25-0 PERMISO DE CIRCULACION PLACA DCYJ62-9 PERMISO DE CIRCULACION PLACA BVFG31-0 PERMISO DE CIRCULACION PLACA CKLG26-9 PERMISO DE CIRCULACION PLACA VD4712-5
863	863	28/03/2013	8552756	136.800	EUNICES OSSANDON CARDENAS	17.798.803-0	16	D - 62	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE LA JUVENTUD MES DE MARZO
862	862	28/03/2013	8552755	120.001	CRISTOPHER TAMBLAY LABRA	19.177.982-7		D - 831	2152104004003	OBL.CONTRATO D.ALC.N°831,10/10/2013
861	861	27/03/2013	8552741	225.000	VALESKA CARTAGENA PEZOA	15.694.101-8	69	D - 87	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE POZO ALMONTE EN EL MES DE MARZO
860	860	27/03/2013	8552740	750.000	RENAC ZUÑIGA MAULEN	13.411.546-7	29	D - 48	2152104004001	PROFESIONAL DE APOYO EN OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y EN OFICINA COMUNAL DE EMERGENCIA EN EL MES DE MARZO
859	859	27/03/2013	8552739	350.000	MAURICIO VEGA TABALI	12.213.772-4	48	D - 70	2152208999003	OBL.CONTRATO N°70,25/01/2013, MAURICIO VEGA,MARZO
858	858	28/03/2013	8552753	559.994	BARBA GONZALEZ SANCHEZ	18.173.151-6	5	D - 252	2152104004002	APOYO ADMINISTRTIVO EN LA OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL MES DE MARZO
857	857	27/03/2013	8552724	225.000	PEDRO ARAYA DUBO	7.880.820-9	46	D - 44	2152104004002	OBL.CONTRATO N°44,25/01/2013, PEDRO ARAYA, MARZO
856	856	27/03/2013	8552723	600.000	AUGUSTO ALAVE MAITA	13.414.380-0	174	D - 50	2152104004002	LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE EJECUCION EN LA OFICINA DE TURISMO MES DE MARZO
855	855	27/03/2013	8552722	207.000	VIRNA BARRIONUEVO GONZALEZ	13.869.801-7		D - 51	2152104004002	SERVICIO DE ENTREGA DE INFORMACION TURISTICO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE EN LA PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE MES DE MARZO
854	854	27/03/2013	8552738	720.000	CUEVAS ORELLANA FRANCISCO	14.106.493-2	322	D - 256	2152104004008	EJECUCION TALLER DE ACROBACIAS, MES DE MARZO
853	853	27/03/2013	8552721	270.000	GONZALO VALDEBENITO PAJKUNIC	16.349.371-3	7	D - 219	2152104004008	EJECUCION TALLER DE BATUCADA (ESCUELA DE VERANO)
852	852	27/03/2013	8554811	600.000	RUAL IDUARTE RAMIREZ	16.203.710-2	32	D - 181	1140539	ASISTENTE SOCIAL EN PROYECTO OPD MES DE MARZO
851	851	27/03/2013	8552720	315.000	NATHALY LOPEZ LOPEZ	17.431.992-8	102	D - 244	2152104004002	APOYO ADMINISTATIVO DE TERRENO Y PROPIAS DEL PROGRAMA LOCAL PRODESAL
850	850	27/03/2013	8552737	225.000	PAULA HORMAZABAL CAMILO	17.800.894-3	72	D - 6	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN JUZGADO POLICIA LOCAL DE POZO ALMONTE, MES DE MARZO
849	849	27/03/2013	8552719	120.001	MARISOL MURA GONZALEZ	16.866.270-K	13	D - 820	2152104004003	SERVICIO DE CUSTODIA EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE MES DE MARZO
848	848	27/03/2013	8552718	120.000	KATTIZA CARDENAS PARDO	12.348.502-5	16	D - 49	2152208999002	SERVICIOS ADMINISTRTIVOS EN DIRECCION DE TRANSITO, SECCION PERMISOS DE CIRCULACION MES DE MARZO
847	847	27/03/2013	8552752	250.000	ABRAM PICON IRIARTE	16.552.353-9	8	D - 63	2152208999002	APOYO LABORES ADMINISTRATIVAS EN SENDA MES DE MARZO
846	846	27/03/2013	8552717	300.000	JHOSTIN GALLOSO RAMOS	18.373.550-0	21	D - 67	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN DEPTO. ADM. Y FINANZAS MES DE MARZO
845	845	27/03/2013	8552751	220.000	PATRICIA GALLARDO CEPEDA	15.035.286-K	32	D - 174	2152208999002	ATENCION DE CENTRAL TELEFONICA MUNICIPAL MES DE MARZO
844	844	27/03/2013	8552750	150.000	LUIS HERRERA AROS	4.046.228-7	1740	D - 58	2152208999003	COMUNICADOR RADIAL RURAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE MARZO
843	843	27/03/2013	8552716	648.122	BERTA ARAYA RAMOS	14.530.684-1	30	D - 59	2152208999002	LABORES ADMINISTRATIVAS EN GABINETE DE ALCALDIA MES DE MARZO
842	842	27/03/2013	8552736	216.000	CINDY CIRANO VASQUEZ	18.897.698-0	1	D - 242	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN DEPTO. ASEO Y ORNATO MES DE MARZO
841	841	27/03/2013	8552735	600.000	NADIA PINTO RAMIREZ	15.037.393-K	107	D - 55	2152104004001	APOYO PROGRAMA FONDO COMUNAL DE ACCION SOCIAL POZO ALMONTE MES DE MARZO
840	840	27/03/2013	8552749	679.999	DANILO SALCEDO NAVARRETE	10.742.401-6	70	D - 73	2152104004007	ENCRGADO OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD OCJ, MES DE MARZO
839	839	27/03/2013	8552734	630.000	PAULA MIQUELES SANTIBAÑEZ	16.350.076-0	88	D - 54	2152104004001	SERVICIOS PROFESIONALES EN OFICINA COMUNAL DE LA MUJER Y ATENCION A PERSONAS DISCAPACITADAS
838	838	27/03/2013	8552733	220.000	ELSA MAMANI CASTRO	16.728.349-7	140	D - 71	2152104004001	OBL.CONTRATO N°71, 25/01/2013, ELSA MAMANI, MARZO
837	837	27/03/2013	8552732	600.000	GATON RODRIGUEZ HUERTA	13.963.830-1	27	D - 209	1140546	ENCARGADO LABORAL DEL PROGRAMA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER( SERNAM)
836	836	27/03/2013	8552731	198.000	MARIA LEIVA TOLOSA	14.182.758-8	14	D - 47	2152104004007	LABORES ADMINISTRATIVAS EN BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE LA TIRANA MES DE MARZO
835	835	27/03/2013	8552715	250.000	HECTOR PINTO ESPINOSA	18.004.582-1	6	D - 149	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE PARTES MES DE MARZO
834	834	27/03/2013	8552730	600.000	ALFREDO PIZARRO ARCE	12.435.783-7	237	D - 56	2152104004001	ENCARGADO DE OFICINA PROTECCCION SOCIAL MES DE MARZO
833	833	27/03/2013	8552729	580.000	ANDRES CARMONA FARIAS	16.566.607-0	14	D - 75	2152104004001	PROFESIONAL DE APOYO - ENCUESTADOR Y DIGITADOR FICHA DE PROTECCION SOCIAL, MES DE MARZO
832	832	27/03/2013	85522728	270.000	VIOLETA BARRIONUEVO GONZALEZ	15.023.223-6	2	D - 205	2152104004001	ENCUESTADORA ESTRATIFICACION SOCIAL A NIVEL COMUNAL MES DE MARZO
831	831	27/03/2013	8552748	300.000	HOMERO GUTIERRES MUÑOZ	17.095.658-3	115	D - 126	2152104004002	ATENCION PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO PRODESAL
830	830	27/03/2013	8552747	600.000	RENE SALINA SANHUEZA	12.612.630-1	11	D - 199	2152104004008	EJECUCION DE ACTIVIDADES Y LABORES DEMANDADAS POR EL PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO ESCUELA DE FUTBOL SERIE MENORES EN EL MES DE MARZO
829	829	27/03/2013	8552727	300.000	BELEN ROJAS PALMA	17.431.489-6	145	D - 65	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVAO EN DIRECCION DE TRANSITO SECCION PERMISOS DE CIRCULACION MES DE MARZO
828	828	27/03/2013	8552709	540.000	FABIAN DIAZ LILLO	15.979.004-5	80	D - 142	2152104004008	PROFESOR DE EDUCACION FISICA EN PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO, MES DE MARZO
827	827	27/03/2013	8552708	550.000	JAVIER CASTILLO CRUZ	12.436.443-4	80	D - 68	2152208999003	APOYO AUDIVISUAL Y SONIDO PARRILLA RADIAL CANAL MUNICIPAL POZO ALMONTE, MES DE MARZO
826	826	27/03/2013	8552707	300.000	ALEX QUINTEROS ROBLES	16.055.021-K	7	D - 95	2152208999003	APOYO EN PRODUCCION AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE MARZO
825	825	27/03/2013	2548810	890.000	ALONSO ZAMORANO IBARRA	12.957.391-0	63	D - 136	1140539	SERVICIOS DE COORDINADOR EN PROYECTO OPD, MES DE MARZO
824	824	27/03/2013	8552706	240.000	FREDDY MALDONADO DURAN	5.889.024-3	116	D - 247	2152104004008	EJECUCION DE PROGRAMA DE NIVELACION DE ESTUDIOS DIRIGIDO A PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR DE LA COMUNA EN EL MES DE MARZO
823	823	27/03/2013	8552705	680.000	JOSE BAHAMONDES BARRIA	12.797.957-K	88	d - 89	2153101002001	APOYO AL AREA DE INVERSIONES PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE MARZO
822	822	27/03/2013	8552704	820.000	SYLVIA TAGLE CASTILLO	13.674.793-2	10	D - 201	2152104004007	APOYO LABORES ADMINISTRATIVAS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE MARZO
821	821	27/03/2013	8552703	350.000	MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA	16.592.888-1	169	D - 90	2152104004007	LABORES ADMINISTRATIVAS EN RRPP EN EL MES DE MARZO
820	820	27/03/2013	8552710	800.000	CRISTIAN VIDAL ALDARETE	14.387.086-3	446	D - 255	2152104004007	APOYO A DISTINTAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS POR LA JEFATURA, EN EL MES DE MARZO
819	819	28/03/2013	8552754	326.667	ERIKA ROJAS PALMA	15.684.849-2	B - 17	253	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO COMO PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL EN TESORERIA MUNICIPAL MES MARZO 2013
818	818	27/03/2013	8552702	400.000	JUDITH CAMILO CORTES	15.003.549-K	180	D - 97	2152208999002	LABORES DAF DEPTO. DE CONTABILIDAD, MES DE MARZO
817	817	27/03/2013	8552726	290.000	WILDA PEREZ SAAVEDRA	13.357.850-1	95	D - 42	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN SECCION PERSONAL, MES DE MARZO
816	816	27/03/2013	8659594	270.000	ANGELICA GONZALEZ TRIVIÑO	16.101.286-6	3	D - 121	2152104004008	ASISTENTE DE PARVULO EN JORNADA ALTERNA, MES DE MARZO
815	815	27/03/2013	8659593	230.000	JACQUELINE MURA GONZALEZ	16.591.790-1	21	D - 124	2152104004008	AUXILIAR DE ASEO EN JORNADA ALTERNA
814	814	27/03/2013	8659592	315.000	GEORGINA CHAEZ BUSTAMANTE	7.377.109-9	66	D - 43	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN SECCION PERMISOS DE CIRCULACION, DIRECCION DE TRANSITO MES DE MARZO
813	813	27/03/2013	8659591	250.000	AYDEE BRUNA SALDIVAR	7.886.427-3	75	d - 206	2152104004007	APOYO ADMINISTRATIVO EN R.R.P.P. Y BIBLIOTECA MUNICPAL DE POZO ALMONTE, MES DE MARZO
812	812	27/03/2013	8552701	350.000	ESTEBAN LOPEZ DE LA VEGA	16.056.118-1	57	D - 83	2152208999003	PROGRAMA PARRILLA RADIAL Y TV, MES DE MARZO
811	811	27/03/2013	8659600	350.000	JUAN BRAVO LAZO	16.408.295-4	48	d - 79	2152208999003	APOYO EN PRODUCCION AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES DE MARZO
810	810	27/03/2013	8659599	416.000	CRISTIAN MARABOLI PARRA	10.582.198-0	135	D - 78	2152208999003	APOYO EN PRODUCCION AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES DE MARZO
809	809	27/03/2013	8659598	350.000	HUMBERTO DIAZ DIAZ	9.375.181-7	67	D - 68	2152208999003	PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE MARZO
808	808	27/03/2013	8659597	300.000	FRANCO MERIDA MUÑOZ	18.005.454-5	5	d - 204	2152208999003	APOYO EN PRODUCCION AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES DE MARZO
807	807	27/03/2013	8552714	250.000	ALVARO DIAZ CASTRO	12.596.503-2	9	D - 184	2152104004008	EJECUCION TALLER DENOMINADO PINTURA MES DE MARZO
806	806	27/03/2013	8552713	250.000	ALVARO DIAZ CASTRO	12.596.503-2	10	D - 183	2152104004008	EJECUCION TALLER DE MURALISMO MES DE MARZO
805	805	27/03/2013	8552712	270.000	RICARDO PADILLA PORTALES	10.572.564-7	242	D - 250	2152104004008	EJECUCION DE TALLER DENOMINADO "CLOW" (ESCUELA DE VERANO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
804	804	27/03/2013	8659585	505.000	CINTIA BUSTOS ARENAS	15.619.267-8	66	D - 119	2152208999002	LABORES DE APOYO ADMINISTRAATIVO EN DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MES DE MARZO
803	803	27/03/2013	8659584	100.000	GERMAN MANZO RANJEL	6.459.659-4	40	d - 240	2152208999003	LOCUTOR DE RADIO SANTA LAURA MES DE MARZO
802	802	27/03/2013	8659583	250.000	SANDRA ECHEVERRIA ALVAREZ	13.491.226-K	7	D - 207	2152104004007	APOYO ADMINISTRATIVO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES DE MARZO
801	801	27/03/2013	8659596	250.000	MONICA GONZALEZ FUENTES	13.709.533-5	4	D - 172	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL, EN EL MES DE MARZO
800	800	27/03/2013	1115817	4.527.950	FREDDY CHOQUE CHOQUE	19.873.556-6	459	718	2153407004	1 ER. PAGO POR OBRAS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS VOLUMINOSOS POR DAÑOS OCACIONADOS EN DIVERSOS SECTORES POR EL INVIERNO ALTIPLANICO
799	799	27/03/2013	8659582	22.730	COMERCIAL FARMABIZA LTDA.	77.066.190-0	5077851	O - 37268	2152401007	ADQ. DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL
798	798	27/03/2013	8659563 AL 8659580	14.465.934	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			2152104004010	PAGO PERSONAL GENERACION DE EMPLEO MARZO 2013
797	797	27/03/2013	8659554 AL 8659557	10.147.534	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			2153102004014	REMUNERACIONES CONTRATACION DIRECTA, MES DE MARZO 2013
796	796	27/03/2013	8659595	102.000	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA	96.683.120-0		P - 14,187,302	2152212999002	PAGO SEGURO VEHICULO MUNICIPAL CKLG26 PAGO SEGURO VEHICULO MUNICIPAL BVFG31 PAGO SEGURO VEHICULO MUNICIPAL DCYJ62 PAGO SEGURO VEHICULO MUNICIPAL XX 94-36 PAGO SEGURO VEHICULO MUNICIPAL VD47-12 PAGO SEGURO VEHICULO MUNICIPAL ZZ70-78 PAGO SEGURO VEHIC
795	795	27/03/2013	8659551 - 8659552	444.558	JOSE MUÑOZ CACERES Y OTROS	12.612.598-4		1069	2152101004006	COMETIDO DE SERVICIO PARA ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO EN FRUTILLAR DESDE EL JUEVES 28 AL MARTES 02 DE ABRIL
794	794	27/03/2013		445.000	CYNTHIA GARFIAS MALDONADO	16.104.480-6	50	D - 135	1140539	SERVICIOS DE ABOGADO EN PROGRAMA OPD, MES DE MARZO
793	793	27/03/2013	2548807	230.000	MILENA TICUNA CHALLAPA	17.182.416-8	17	D - 136	1140539	SERVICIO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN PROYECTO OPD, MES DE MARZO
792	792	27/03/2013	8712005	1.547.000	REVIAL EIRL	76.188.249-K	F - 87		2152905001	SERV. INSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE DISEÑO Y RELACIONES PUBLICAS DE LA IMPA.
791	791	27/03/2013	2548809	340.000	KARLA RODRIGUEZ HUERTAS	14.222.854-8	46	D - 134	1140539	SERVICIOS DE EDUCADORA COMUNITARIA EN PROYECTO OPD, MES DE MARZO
790	790	27/03/2013	8659562	500.000	YICELA PAUCAY ROQUE	12.613.351-0	127	D - 60	2153101002001	SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE INVERSIONES PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE MARZO
789	789	27/03/2013	8659561	240.000	MARCELA ARCE SERON	10.087.168-8	168	d - 46	2152104004008	EJECUCION DE TALLER DE AEROBICA DIRIGIDA A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE MARZO
788	788	27/03/2013	8659560	180.000	JUAN PINELA VILCHES	16.535.452-4	29	D - 125	2152104004008	CLASES DE JOCKEY Y PATINAJE A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE MARZO
787	787	27/03/2013	8659559	180.000	LUIS TORO BARO	8.658.036-5	85	D - 88	2152104004008	CLASES DE ARTESANIA A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE MARZO
786	786	27/03/2013	8659558	216.000	CARMEN MUÑOZ CISTERNAS	9.916.782-3	75	D - 10	2152104004008	CLASES DE ATLETISMO DIRIGIDOS A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE EN EL MES DE MARZO
785	785	27/03/2013	8659586	2.405.100	CYNTHIA VALDIVIA ARAYA Y OTROS	11.599.673-8			2152104003001	PAGO DIETA DE CONCEJALES MES DE MARZO 2013
784	784	27/03/2013	8552795	100.000	DANIEL AGUILERA CONTRERAS	17.431.755-0	B - 9		2152208999008	SERV. DE MANTENCION Y ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDD DE POZO ALMONTE
783	783	26/03/2013	8659553	4.128.957	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8		P - 3	2152103001	PAGO PERSONAL HONORARIOS MES DE MARZO DE 2013. -
782	782	26/03/2013	8659548	200.000	CARMEN MUÑOZ CISTERNAS	9.916.782-3		R - 0	2152401007	AYUDA SOCIAL PARA ASISTIR A CAMPEONATO DE ATLETISMO
781	781	26/03/2013	8659547	274.932	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	61.002.000-3		P - 1	2152604001	PAGO DE MULTAS DEL 80% MAS ARANCEL POR MULTAS RMTNP PERIODO DICIEMBRE 2012 A FEBRERO 2013
780	780	26/03/2013	8659550	2.349.950	FREDDY CHOQUE CHOQUE	19.873.556-6	F - 452		2153407004	3ER. Y ULTIMO PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIION RAMPLA VOLVO PATENTE DCDG-19, PARA EL TRASLADO DE COLCHONETAS DESDE IQUIQUE, ARRIENDO DE CAMION TOLVA PATENTE CKLG-42, PARA LA RECOLECCION DE BASURA, RETIRO DE ESCOMBROS
779	779	26/03/2013	8659581	12.397.704	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A.	96.541.870-9	SEGÚN BOLETAS		2152205001001, 2152205001002	SERV. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
778	778	26/03/2013	8659549	1.618.400	INOCENCIO MAMANI MAMANI	6.264.121-5	F - 67, F - 69	1059/2012 Y 1225/2012	2153407004, 2153407004	PAGO 50% RESTANTE POR DEUDA DE LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA REGADIOS EN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, LA HUAYCA, POZO ALMONTE
777	777	26/03/2013	8659546	6.010.477	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	76.215.634-2			1140502	SUBSIDO AGUA POTABLE URBANO MES DE FEBRERO
776	776	25/03/2013	8659545	300.000	JOSE MUÑOZ CACERES	12.612.598-4		1064	1140372023	FONDO A RENIDIR PARA ATENDER GASTOS DE REPRESENTACION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
775	775	25/03/2013	8659544	57.187.468	CORMUDESPA	71.497.400-9			2140905	REMESA SECTOR SALUD MES DE MARZO 2013
774	774	22/03/2013	NULO		NULO	NULO		NULO
773	773	22/03/2013	8659543	5.000.000	ISABEL CACERES BACIAN	10.214.448-1			1210601069, 2152401004	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2013 BIENESTAR PERSONAL MUNICIPAL
772	772	22/03/2013	8659540	60.000	RACHEL FERRUFINO DONOSO	13.862.996-1	B - 5		2152208003	PRESTACION DE SERVICIO POR 06 DIAS EN TERRENO EN AREAS VERDES Y BARRIDO PARA LA MANTENCIION DE LA LIMPIEZA DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO
771	771	22/03/2013	8659539	60.000	CARMEN CANAZA CHAMBI	22.625.827-2	B - 60		2152208003	PRESTACION DE SERVICIO POR 06 DIAS EN TERRENO EN AREAS VERDES Y BARRIDO PARA LA MANTENCIION DE LA LIMPIEZA DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO
770	770	22/03/2013	8659538	60.000	LUIS ROJAS TERAN	9.089.919-8	B - 1		2152208003	PRESTACION DE SERVICIO POR 06 DIAS EN TERRENO EN AREAS VERDES Y BARRIDO PARA LA MANTENCIION DE LA LIMPIEZA DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO
769	769	22/03/2013	8659537	10.000	BETTY MONDRAGON JUAREZ	22.625.919-8	B - 37		2152208003	PRESTACION DE SERVICIO POR 01 DIAS EN TERRENO EN AREAS VERDES Y BARRIDO PARA LA MANTENCIION DE LA LIMPIEZA DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO
768	768	22/03/2013	8659536	60.000	MARIA GUACUCANO MAMANI	10.288.834-0	B - 72		2152208003	PRESTACION DE SERVICIO POR 06 DIAS EN TERRENO EN AREAS VERDES Y BARRIDO PARA LA MANTENCIION DE LA LIMPIEZA DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO
767	767	22/03/2013	8659535	60.000	SERGIO MUÑOZ CARRASCO	10.795.026-5	B - 61		2152208003	PRESTACION DE SERVICIO POR 06 DIAS EN TERRENO EN AREAS VERDES Y BARRIDO PARA LA MANTENCIION DE LA LIMPIEZA DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO
766	766	22/03/2013	8659534	30.000	JUAN ROJAS IRIARTE	5.305.961-9	B - 4		2152208001002	PRESTACION DE SERVICIO POR 03 DIAS EN TERRENO EN AREAS VERDES Y BARRIDO PARA LA MANTENCIION DE LA LIMPIEZA DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO
765	765	22/03/2013	8659533	60.000	CARLOS CONTRERAS BUGUEÑO	14.910.480-1	B - 23		2152208003	PRESTACION DE SERVICIO POR 06 DIAS EN TERRENO EN AREAS VERDES Y BARRIDO PARA LA MANTENCIION DE LA LIMPIEZA DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO
764	764	22/03/2013	8659532	60.000	MARIA CORTES DAZA	17.432.557-K	B - 1		2152208003	PRESTACION DE SERVICIO POR 06 DIAS EN TERRENO EN AREAS VERDES Y BARRIDO PARA LA MANTENCIION DE LA LIMPIEZA DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO
763	763	22/03/2013	8659531	60.000	ROSSANA MARAMBIO FLORES	12.612.564-K	B - 27		2152208003	PRESTACION DE SERVICIO POR 06 DIAS EN TERRENO EN AREAS VERDES Y BARRIDO PARA LA MANTENCIION DE LA LIMPIEZA DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO
762	762	22/03/2013	8659530	60.000	CECILA RAMIREZ ZAMBRA	16.594.291-4	B - 10		2152208003	PRESTACION DE SERVICIO POR 06 DIAS EN TERRENO EN AREAS VERDES Y BARRIDO PARA LA MANTENCIION DE LA LIMPIEZA DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO
761	761	22/03/2013	8659521	1.000.000	JORGE GONZALEZ VARA	12.773.728-2	F - 28		2152208007	SERV. DE TRASLADOS PASIENTE DIALISIS DESDE LA HUAYCA, LA TIRANA Y POZO ALMONTE HACIA LOS DISTINTOS CENTROS DE DIALISIS DE LA CIUDAD DE IQUIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
760	760	22/03/2013	8659529	60.000	MARIA GUACUCANO MAMANI	10.288.834-0	B - 71		2152208001001	SERV. DE BARRIDO DE CALLES DURANTE CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
759	759	22/03/2013	8659528	100.000	SOLEDAD ARRIAGADA MONJE	7.118.159-6		R - 950	2152401007	ENTREGA DE AYUDA SOCIAL A LA SRA. SOLEDAD ARRIAGADA MONJE
758	758	22/03/2013	8659527	173.413	JESSICA GALLARDO ACUÑA	11.612.786-5			2141301	RETENCION JUDICIAL MES DE MARZO
757	757	21/03/2013	8552776	280.840	JORGE ENRIQUE TOBAR PROACTIVA PUBLICIDAD EIRL	76501580-4	F - 3348		2152207001	ADQUISICION DE 4 LIENZOS DESTINADOS A DIFUNDIR LA REALIZACION DE CAMPEONATO INTERNACIONAL Y FUTBOL CALLE EN LA CIUDAD DE POZO ALMONTE
756	756	21/03/2013	8778943	1.654.100	LOMBAR S.A	96.942.520-3	F - 520		2152207001	ADQUISICON DE 02 TOTEM CON EL ESTAMPADO DE LA I.MUNICIPALIDA DE POZO ALMONTE Y DEL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS
755	755	21/03/2013	4429711	624.608	SENDA	61.980.170-9		943	1140521	DEVOLUCION DE DINERO A SENDA (SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION DE DROGAS Y ALCOHOL) POR CONCEPTO DE SALDOS NO UTILIZADOS PERIODO AÑO 2012
754	754	21/03/2013	8659526	7.022.910	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0			2141101, 2141103	PAGO DE IMPUESTOS MES DE ENERO 2013, IMPUESTO 2DA. CATEGORIA, IMPUESTO UNICO
753	753	21/03/2013	8659518	732.050	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE MAMIÑA	65.822.460-3			1140502	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, MAMIÑA MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2012
752	752	21/03/2013	8659512	110.000	DELGADO OLATE BELKIS ROMINA	18.006.456-7			2152209002	ARRIENDO DE 11 DIAS MES DE FEBRERO, INMUEBLE DESTINADO A OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD
751	751	21/03/2013	8659525	10.167.162	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0			2141101, 2141103, 2141104	PAGO DE IMPUESTOS MES DE FEBRERO 2013, IMPUESTO 2DA. CATEGORIA, IMPUESTO UNICO, IVA RETENIDO
750	750	21/03/2013	8659510	7.725.347	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	76.215.634-2			2152205002001, 2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PLAZAS Y GRIFOS MES DE ENERO.
749	749	21/03/2013	8659524	540.000	PAOLA GARCIA LOPEZ	14107536-5			1140322	FONDO A RENDIR PAR COMPRA DE TELAS, CUBIERTOS, LOZA Y OTROS DESTINADOS A IMPLEMENTACION DE CABAÑA EN CAMPING CHANAVAYITA ADEMAS DE COMPRA DE MUEBLES, PLANTAS Y OTROS DESTINADOS A OFICINA DE ALCALDIA Y ADM, MUNICIPAL
748	748	21/03/2013	8659523	108.000	RAUL IDUARTE RAMIREZ	16.203.710-2	29		2152208002	PRESTACION DE SERVICIOS COMO GUARDIA DE SEGURIDAD, DURANTE FESTIVAL ANIVERSARIO, COMUNA DE POZO ALMONTE
747	747	21/03/2013	8659516	171.992	CATERIN CAMILO CORTES	12419179-3			2141301	RETENCION JUDICIAL MES DE MARZO
746	746	21/03/2013	8659515	356.841	ELIAN URREA AGUILERA	11.840.618-4			2141301	RETENCION JUDICIAL MES DE MARZO
745	745	21/03/2013	8659514	40.000	MARIA PALMA BUSTOS	7.756.960-K			2141302	RETENCION JUDICIAL MES DE MARZO
744	744	21/03/2013	8659513	65.478	PRISCILLA ADASME OSSANDON	16.240.537-3			2141302	RETENCION JUDICIAL MES DE MARZO
743	743	21/03/2013	8659522	219.834	GIANNA ARYA JATAMAYA	12.937.691-0			2141301	RETENCION JUDICIAL MES DE MARZO
742	742	20/03/2013	8659509, 8659510	518.429	JOSE MUÑOZ CACERES Y OTROS	12.612.598-4		R - 938	2152101004007, 2152102004007	COMETIDO DE SERVICIO DEL SR. ALCALDE A LA CIUDAD DE TACNA PERU A FIN DE GESTIONAR MEJORAMIENTO DE PLAZAS DE POZO ALMONTE, Y COMETIDO CHOFERPARA TRASLADO DE SR. ALCALDE A LA CIUDAD DE TACNA PERU
741	741	19/03/2013	8659507	450.000	OMAR VALDIVIA ARAYA	12.347.357-4	B - 5	262	2152208011	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL CANTO JOVEN DIA DE LA MUJER 2013
740	740	19/03/2013	8659504	40.000	ISABEL CACERES BACIAN	10.214.448-1		R - 346	2152204001	DEVOLUCION DE DINERO POR ADQ. DE TINTAS DESTINADAS AL DEPTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR
739	739	19/03/2013	8659503	127.485	ISABEL RAMAYO DELGADO	12.441.087-8		R - 768	2152201001, 2152204001, 2152204010, 2152204011, 2152204012, 2152206001, 2152207003, 2152208999004, 2152212999002	DEVOLUCION DE DINERO QUE FUERON UTILIZADOS EN DOCUMENTOS PARA TRAMITES VARIOS E INSUMOS PARA CONCEJO
738	738	19/03/2013	8659502	42.840	JAVIER CASTILLO CRUZ	12.436.443-4		409	2152204012	DEVOLUCION DE DINERO PARA LA ADQUISICION DE 3 ACRILICOS PARA MICROFONOS UTILIZADOS EN CANAL MUNICIPAL
737	737	19/03/2013	8659501	90.075	PAOLA GARCIA LOPEZ	14.107.536-5		795	2152204010	DEVOLUCION DE DINERO PARA LA COMPRA DE BARRAS DE MADERA, SOPORTE, TERMINALES Y GANCHO DE CORTINAS DESTINADAS A OFICINA DEL SR. ADMINISTRADOR, ADEMAS DE COMPRA DE VARIOS MATERIALES DESTINADOS A LA CONSTRUCCION Y MANTENCIONES MENORES VARIAS
736	736	19/03/2013	8598200	1.487.500	BRUNILDA DELGADO CAMPILLAY	11.090.479-7	1	237	2152201001	SERVICIO DEL COCTEL Y COFFE DIA DE LA MUJER
735	735	19/03/2013	8659506	95.200	NORBERTO CARRILLO CONTRERAS	8.013.165-8	223		2152201001	ADQ. DE 100 CHOCOLATES ARTESANALES, DESTINADOS AL DIA DE LA MUJER
734	734	18/03/2013	8598188 AL 8598190	20.912.233	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8				REMUNERACION PERSONAL A CONTRATA MES DE MARZO 2013
733	733	18/03/2013	8598177 AL 8598187	21.585.809	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			2152103004001	REMUNERACION PERSONAL COD. DEL TRABAJO MES DE MARZO 2013
732	732	18/03/2013	8598192 AL 8598195 Y 8598197	56.653.372	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8				REMUNERACION MES DE MARZO 2013 PLANTA
731	731	18/03/2013	8598198	176.575	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			2141201	PAGO DEVOLUCION DE DINERO POR DESCUENTOS MAL EFECTUADOS MES DE FEBRERO
730	730	15/03/2013	8598175	108.000	ENZO LANFRANCO MIRANDA	18.004.618-6	4		2152208001001	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS EN CASA MUNICIPAL
729	729	15/03/2013	8598174	108.000	SANDRA ECHEVERRIA ALVAREZ	13.491.226-K	4		2152208001001	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS EN CASA MUNICIPAL
728	728	15/03/2013	8598173	108.000	BERTA ARAYA RAMOS	14.530.684-1	28		2152208001001	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS EN CASA MUNICIPAL
727	727	15/03/2013	8598199	428.400	REVIAL E.I.R.L	76.188.249-K	88	166	2152905999	SERVICIO DE ADQ. DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
726	726	15/03/2013		2.850.049	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			2153102004014	PAGO PREVISIONALES C. DIRECTA MES DE FEBRERO DE 2013
725	725	14/03/2013	8598130 AL 8598135 Y 8598137 AL 8598140	10.275.511	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			2153102004014	DESCUENTOS VOLUNTARIOS, CONTRATACION DIRECTA, MES DE FEBRERO 2013
724	724	14/03/2013	8598128	1.340.854	NELSON GARCIA TRIGO	9.537.559-6	57	2591-157-SE13	2152201001	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
723	723	14/03/2013	8598127	25.000	CINTIA BUSTOS ARENS	15.619.267-8		1855	2152209003	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR AL REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION DE LA CIUDAD DE IQUIQUE
722	722	14/03/2013	8598124	243.480	CRISTIAN VIDAL ALDARETE	14.387.086-3		793	2152201001	SOLICITA DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO Y CARNAVAL ANDINO 2013
721	721	14/03/2013	8598126	107.000	ALVARO ROJAS ROJAS	12.438.617-9		799	2152212999004	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO PARA ATENCION DE GRUPO MUSICAL QUE PARTICIPO EN CARNAVAL ANDINO 2013
720	720	14/03/2013	8659508	284.544	RENE SALINA SANHUEZA	12.612.630-1		745	2152104004008	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE ENERO ENCARGADO DE DEPORTES
719	719	14/03/2013	8598125	88.507	NANCY RAMIREZ GAMBOA	7.062.686-1		865	2152101004006	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN SEMINARIO ASEMUCH SOBRE LEY DE INCENTIVO RETIRO VOLUNTARIO
718	718	12/03/2013			NULO	NULO	NULO		NULO
717	717	12/03/2013		960.000	INST. DES. Y CAPACITACION LTDA.	76.499.000-5		251	2152211002	INSCRIPCION DE 02 FUNCIONARIOS AL SEMINARIO CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION Y SU APLICACIÓN EN MUNICIPALIDAD Y SEMINARIO DE RESOLUCION DE CONFLICTOS
716	716	12/03/2013		0	CECILIA MUÑOZ ARAYA	6.610.583-0		139	2152208001001	DIFERENCIA POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE 2DA. CATEGORIA
715	715	12/03/2013		0	FERNANDO CASTILLO CASTILLO	4.451.578-4		133	2152208001001	DIFERENCIA POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE 2DA. CATEGORIA
714	714	12/03/2013	8598121	150.000	ALVARO ROJAS ROJAS	12.438.617-9		837	1140314	FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRSLADOS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO POR MOTIVO DE ASISTIR A CURSO DE CONTABILIDAD GENERAL YRESOLUCION DE CONFLICTO
713	713	11/03/2013	8598119 AL 8598120	672.620	ALVARA ROJAS ROJAS Y OTROS	12.438.617-9		838	2152202004006	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE ASISTIR A CURSO DE CONTABILIDAD GENERAL Y RESOLUCION DE CONFLICTO
712	712	11/03/2013	8598118	30.000	LUIS MARTINEZ BARRIOS	8.150.340-0		145	22152208007	DEVOLUCION DINERO MOVILIZACION DURANTE COMETIDO DE SERVICIO EN VIÑA DEL MAR PARA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL Y MUNICIPALIDADES
711	711	11/03/2013	8598	6.796.214	LUCAS TORRES ALFARO	6.931.475-9	1.204	300/2012	2153407004	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLE DE LA HUAYCA Y LA TIRANA TRANSPORTE A SANJA SANITARIA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.
710	710	11/03/2013	8598117	30.000	MARIO CALLASAYA FUNES	8.026.071-7		412	2152208007	DEVOLUCION DINERO MOVILIZACION DURANTE COMETIDO DE SERVICIO EN VIÑA DEL MAR PARA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL Y MUNICIPALIDADES
709	709	11/03/2013	8598116	30.000	MARIA PALMA BUSTOS	7.756.960-K		165	2152208007	DEVOLUCION DINERO MOVILIZACION DURANTE COMETIDO DE SERVICIO EN VIÑA DEL MAR PARA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL Y MUNICIPALIDADES
708	708	11/03/2013	8598115	30.000	GERMAN CHOQUE GARCIA	7.754.357-0		110	2152208007	DEVOLUCION DINERO MOVILIZACION DURANTE COMETIDO DE SERVICIO EN VIÑA DEL MAR PARA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL Y MUNICIPALIDADES
707	707	11/03/2013	8598114	30.200	CRISTOBAL CABAÑA ARAYA	15.672.494-7		146	2152208007	DEVOLUCION DINERO MOVILIZACION DURANTE COMETIDO DE SERVICIO EN VIÑA DEL MAR PARA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL Y MUNICIPALIDADES
706	706	11/03/2013	8598113	150.000	GIANNINA CHOQUE MAMANI	17.800.316-K		734	2152103007	PAGO ALUMNO EN PRACTICA SECPLAC, CARRERA DE INGENERIA CIVIL INDUSTRIAL MES DE ENERO 2013
705	705	11/03/2013	8598112	112.700	JORGE CASTRO QUISPE	15.686.507-9		3	2152208007	PASAJES A FUNCIONARIOS POR COMETIDO DE SERVICIO Y AYUDA SOCIAL TAXI CHUBBASCOS
704	704	11/03/2013	8598111	188.600	ALBERTO MOSCOSO FLORES	8.790.207-2			2152208007	PASAJES PARA FUNCIONARIOS POR COMETIDO DE SERVICO Y AYUDA SOCIAL
703	703	08/03/2013	8598110	36.000	TRANSPORTES COMETA S.A.	95.896.000-K			2152401007	ADQUISICION DE PASAJES POR AYUDA SOCIAL DESDE VALLENAR A POZO ALMONTE.
702	702	08/03/2013	8382799	5.918.354	BELISARIO DELGADO CAMPILLAY	8.872.369-4	557		2152208001001	SERVICIO RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN F. BAQUEDANO Y AVANZADA ADUANA DE QUILLAGUA COMUNA DE POZO ALMONTE Y ARRIENDO DE EQUIPO DE CONSTRUCCION 01 BETONERA Y UNA PLACA COMPACTADORA PARA APOYO AL PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA IMPA CORRESPONDIENT AL MES DE FEBRERO
701	701	08/03/2013	8598109	1.785.000	RED DE TELEVISION GEOVISION LTDA.	76.207.043-K	14	190/2013	2152209005	ARRIENDO DE EQUIPOS VARIOS PARA EL CANAL MUNICIPAL CON MOTIVO DE GRABAR EN TIEMPO REAL, POR UN PERIODO DE 6 DIAS PARA SER OCUPADAS EN EL CANAL MUNICIPAL DE POZO ALMONTE
700	700	08/03/2013	8382794 AL 8382796	900.000	MARTA CHAVEZ MUÑOS Y OTROS	12.170.229-0		223	2140940001	ENTREGA DE DINERO POR PREMIACION ACTIVIDAD DENOMINADO CELEBRACION CARNAVAL ANDINO 2013
699	699	08/03/2013	8598107	1.953.324	GLADYS CISTERNAS CORNEJO	3.792.421-0	3470 Y 3543	1368/2012 Y 57/2013	2152208007	ADQUISICION AEREOS DESTINADOS AL SR. ALCALDE Y CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN XI CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, DESDE EL 08 AL 11 DE ENERO DE 2013 Y ADQ. DE 12 PASAJES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE ASISTIERON AL ENCUENTRO NACIONAL DE BABY FUTBOL DE MUNICIPIOS.
698	698	08/03/2013	8598106	108.022	DORIS COPAIRA ARAVIRE	7.378.954-0	36		2152208001002	SERVICIO DE BARRIDO DE CALLE EN MACAYA MES DE ENERO 2013
697	697	08/03/2013			NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
696	696	08/03/2013	8382797	11.692.441	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			2141001	PAGOS PREVISIONALES PERSONAL PLANTA. CONTRATA, CODIGO DE TRABAJO MES DE FEBRERO 2013
695	695	08/03/2013	8598105	207.000	BENJAMIN BENAVIDES GATICA	5.474.780-2	32 Y 33		2152208003	SERVICIO DE CORTE Y PODA DE ARBOLES UBICADO EN EXTERIOR DE EDIFICIO CONSISTORIAL Y EN SECTOR LAS QUINTAS SUR
694	694	08/03/2013	8598104	242.603	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3		60	1140330	RENDICION DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA
693	693	08/03/2013	8382793	1.000.000	RAUL FLORES CARIOLA	15.925.125-K	1856	2591-135-SE13	2152204013	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA CANAL MUNICIPAL
692	692	08/03/2013	8382800	6.093.092	SISTEMAS MODULARES DE COMPU. LTDA.	86.130.200-8	95584	2591-987-SE11	2153407004	ADQ. DE SOLUCION INFORMATICA INTEGRAL PARA LA GESTION DE PROCESOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
691	691	08/03/2013	8598103	6.356.080	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L	76.969.190-1	58	894/2012	2152206007	SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES, ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA IMPA MES DE FEBRERO 2013
690	690	08/03/2013	8598102	124.383	CARLOS OTAEGUI ARAYA	9.723.138-9	2 Y 3		2152209005	SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINA DE SOLDADURA PARA TRABAJOS DE CONFECCION DE ARBOL NAVIDEÑO DE POZO ALMONTE Y LA TIRANA, SERV. DE ARRIENDO DE MARTILLO POR 5 DIAS DESTINADO A TRABAJOS DE DEMOLICION PISO SECPLAC.
689	689	08/03/2013	8598101	2.592.677	HUMBERTO CAUTIN CAQUEO	8.149.127-5	299	346	2152208001001	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICION FINAL MAMIÑA Y PARCA, COMUNA DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2013
688	688	08/03/2013	8382787 AL 8382792	804.378	I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8		688	2152103004003	PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO (PATIO 2) MES DE FEBRERO DE 2013
687	687	08/03/2013	4429709	868.367	MIGUEL MORALES ROCHA	10.494.148-6	15554	195/2013	1140564	ADQ. DE MATERIALES SILVOAGROPECUARIS DESTINADOS AL PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO DEL FONDO 2012
686	686	08/03/2013	4429708	860.590	MADERA CHILE S.A.	96.539.680-2	1077, 1078	104/2013	1140564	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA LA IMPLEMENTACION TECNOLOGIAS DE PROGRAMA PATA EL AUTOCONSUMO 2012
685	685	08/03/2013	8382786	50.000	CAMILA TRONCOSO SALAZAR	18.860.998-8		697	2152103007	PAGO ALUMNO EN PRACTICA DE ADM. DE EMPRESAS EN LA OFICINA DE TURISMO EN EL MES DE FEBRERO
684	684	07/03/2013	8382785	83.666	YOSELYN MANQUE TAPIA	17.965.993-K		690	2152104004010	PAGO DE HORAS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
683	683	07/03/2013	8382771 AL 8382784	1.718.580	JUDITH CAMILO CORTES Y OTROS	15.003.549-K		691		PAGO DE HORAS EXTRA POR SERVICIOS PRESTADOS EN ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO COMUNA DE POZO ALMONTE
682	682	07/03/2013	8382752	17.001.800	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A.	96.541.870-9	SEGÚN BOLETAS		2152205001001 -2152205001002	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIA MUNICIPAL Y ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE DE 2012
681	681	07/03/2013	8382763 AL 8382770	654.048	JAVIER CASTILLO CRUZ Y OTROS	12.436.443-4		694		PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL RADIO Y TELEVISION MUNICIPAL, EN ACTIVIDADS D ANIVERSARIO
680	680	07/03/2013	8382762	171.000	DAVID AGUIRRE LAZO	14.105.971-8	2 Y 3		2152212003, 2152208999008	SERVICIO EN LA PRESTACION DE BANDA INSTRUMENTAL EN PASACALLE DE LA CIUDAD DE IQUIQUE Y EN EXPO COMUNAS ZOFRI REPRESENTANDO A LA COMUNA DE POZO ALMONTE
679	679	07/03/2013	8382760	60.000	MAXIEL DIAZ RIVERA	18.371.731-6	1	15612	2152208999008	SERVICIO DE APOYO CAMPAMENTOS FAMILIARES EN CHANAVAYITA DESDE EL 8 AL 22 DE FEBRERO
678	678	07/03/2013	8382759	80.000	CRISTHOFER JAIDA MUÑOZ	17.094.595-6	4	15614	2152208999008	SERVICIO DE APOYO CAMPAMENTOS FAMILIARES EN CHANAVAYITA DESDE EL 8 AL 22 DE FEBRERO
677	677	07/03/2013	8382758	60.000	CONSTANZA YAÑEZ FUENTEALBA	18.897.274-8	1	15615	2152208999008	SERVICIO DE APOYO CAMPAMENTOS FAMILIARES EN CHANAVAYITA DESDE EL 8 AL 22 DE FEBRERO
676	676	07/03/2013	8382757	60.000	HUGO SALAS SOTO	18.007.243-8	3	15613	2152208999008	SERVICIO DE APOYO CAMPAMENTOS FAMILIARES EN CHANAVAYITA DESDE EL 8 AL 22 DE FEBRERO
675	675	07/03/2013	8382756	60.000	PATRICIO DIAZ SALGADO	17.431.447-0	4	15611	2152208999008	SERVICIO DE APOYO CAMPAMENTOS FAMILIARES EN CHANAVAYITA DESDE EL 8 AL 22 DE FEBRERO
674	674	07/03/2013	8382755	60.000	PETER ALVAREZ GARRIDO	17.430.247-2	45	15610	2152208999008	SERVICIO APOYO CAMPAMENTO FAMILIARES CHANAVAYITA DESDE EL 8 AL 22 DE FEBRERO
673	673	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
672	672	07/03/2013	8382753	258.000	EMMA SANHUEZA PIZARRO	4.953.227-K	9573, 9583, 9577	15563	2152203001, 2152203001 Y 2152206002	PRESTACION DE SERVICIO EN LA MANTENCION DEL VEHICULO CAMIONETA PLACA PTE. DCYJ-62 DEL SR. ALCALDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y COMPRA DE 2 BATERIAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
671	671	07/03/2013	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
670	670	07/03/2013	8382750	900.000	CAPACITACION GESTION GLOBAL LTDA.	77.043.300-2		230	2152211002	INSCRIPCION DE CURSO DE CAPACITACION SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE GOBIERNOS LOCALES HERRAMIENTA DE ESTRATEGIA, GESTION Y OPERACIÓN CON PARTICIPACION CIUDADANA
669	669	07/03/2013	8382749	50.000	CYNTHIA VALDIVIA ARAYA	11.599.673-8		789	1140356	FONDO A RENDIR PARA MOVILIZACION EN EL CURSO EL NUEVO CONCEJO MUNICIPAL MAS QUEE FISCALIZAR, HERRAMIENTAS DE GESTION PARA EL BUEN CONCEJO MUNICIPAL SANTIAGO
668	668	07/03/2013	8382748	50.000	CRISTOBAL CABAÑAS ARAYA	15.672.494-7		787	1140364	FONDO A RENDIR PARA MOVILIZACION POR PARTICIPACION EN EL NUEVO CONCEJO MUNICIPAL MAS QUE FISCALIZAR, HERRAMIENTAS DE GESTION PARA EL BUEN CONCEJO MUNICIPAL EN PUERTO NATALES
667	667	07/03/2013	8382747	50.000	LUIS MARTINEZ BARRIOS	8.150.340-0		788	1140365	FONDO A RENDIR PARA MOVILIZACION EN EL CURSO EL NUEVO CONCEJO MUNICIPAL MAS QUEE FISCALIZAR, HERRAMIENTAS DE GESTION PARA EL BUEN CONCEJO MUNICIPAL EN PUERTO NATALES
666	666	07/03/2013	8382740	200.000	JENNIFFER CARRIZO APABLAZA	15.584.310-1		790	1140372036	FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA COMPRA DE ROSAS, PRESENTES Y TARJETA ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER
665	665	07/03/2013	8382745, 8382746	854.412	CRISTOBAL CABAÑA ARAYA Y OTROS	15.672.494-7		784	2152104003002	COMETIDO DE SRVICIO DE CONCEJALES A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE ASISITIR A CURSO SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE GOBIERNO LOCALES HERRAMIENTAS DE ESTRATEGIAS, GESTION Y OPERACIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA
664	664	07/03/2013	8382744	427.206	CYNTHIA VALDIVIA ARAYA	11.599.673-8		785	2152104003002	COMETIDO DE SERVICIO DE CONCEJAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE ASISTIR A CURSO SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE GOBIERNO LOCALES HERRAMIENTAS DE ESTRATEGIAS, GESTION Y OPERACIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA
663	663	07/03/2013	8382739	236.908	ESTEBAN ZUÑIGA MUÑOZ	15.526.748-8		786	2152101004007	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TACNA-PERU, A FIN DE REALIZAR EL TRASLADO DEL SR. ALCALDE PARA PARTICIPAR EN REUNION CON PAISAJISTA DE LA MUNICIPALIDAD DE TACNA-PERU
662	662	07/03/2013	8382743	50.000	ENZO LANFRANCO MIRANDA	18.004.618-6		695	2152103007	PAGO DE ALUMNO EN PRACTICA DE ADMINISTRACION EN ALCALDIA, MES DE FEBRERO
661	661	07/03/2013	8382742	150.000	JUAN CASTRO AHUMADA	2.758.705-4	1	64	2152208999002	ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE TARAPACA, MES DE FEBRERO
660	660	06/03/2013	8382738	50.000	MELISSA HUERTA BRUNA	18.660.655-8		698	2152103007	PAGO ALUMNO EN PRACTICA ESPECIALIDAD AGROPECUARIO, MES DE FEBRERO
659	659	06/03/2013	8382737	240.342	JOSE MUÑOZ CACERES	12.612.598-4		771	2152101004007	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TACNA-PERU, A FIN DE PARTICIPAR EN REUNION CON PAISAJISTA DE LA MUNICIPALIDAD DE TACNA-PERU
658	658	06/03/2013	8382736	50.000	CINDY CIRANO VASQUEZ	18.897.698-0		696	2152103007	PAGO ALUMNO EN PRACTICA TECNICO AGRICOLA EN DEPTO. MES DE FEBRERO
657	657	06/03/2013	8382733	50.000	GLORIA SALAZAR CALISAYA	9.249.367-9	1854	15560	2152208999008	SERVICIO DE COCTEL EN EXPO ZOFRI
656	656	06/03/2013	3280324	5.092.096	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0	10		2152403090001	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL, FEBRERO 2013
655	655	06/03/2013	8125669	192.988	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0	10	ORD. Nº 02	2152403002001	PAGO MULTAS LEY DE ALCOHOLES DICIEMBRE 2012
654	654	05/03/2013	8125670	128.018	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0	10	ORD Nº 14	2152403002001	PAGO MULTAS LEY DE ALCOHOLES ENERO 2013
653	653	05/03/2013	8382729	60.789	BARBARA NAVARRO ECHEVERRIA	18.264.589-3	3	77	2152208999003	APOYO EN PRODUCCION AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES DE FEBRERO
652	652	05/03/2013	8382728	178.500	MARIA BRAVO LAZO	13.414.508-0	22	37173	2152201001	ADQ. INSUMOS VARIOS (60 CHURRASCOS Y BEBIDAS) PARA PERSONAL DE BOMBEROS Y SAPU QUE TRABAJO EN ANIVERSARIO
651	651	05/03/2013	4429707	50.479	PATRICIO GANEM JURE Y CIA. LTDA	79.612.590-K	39150		2140556	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE 1 JUEGO DE CUBIERTOS Y 1 BATERIA DE COCINA, PROGRAMA DE HABITABILIDAD
650	650	05/03/2013	8382724	3.800.000	VICTOR ARANCIBIA ROSEMBERG	6.068.448-0	443	194	2152208001002	SERVICIO FUMIGACION, DESRATIZACION Y DESINFECCION DE CAMPING ANATIÑA, CAMPING LOS PINOS DE LA TIRANA, VERTEDER MUNICIPAL, CENTRO DE ARTES ESCENICAS DE POZO ALMONTE
649	649	05/03/2013	8382725	400.000	EMPRESA CORREO DE CHILE	60.503.000-9	828641	204/2013	2152205004	ADQUISICION DE ESTAMPILLAS DESTINADAS A CORREO DE POZO ALMONTE
648	648	05/03/2013	8382723	6.064.743	AGUA DEL ALTIPLANO SA	76.215.634-2	21681	13710	1140502	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2013
647	647	05/03/2013	8382721	6.422.882	AGUA DEL ALTIPLANO SA	76.215.634-2	17291	13572	1140502	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE DICIEMBRE 2012
646	646	05/03/2013	8382720	27.000	SARA ALQUINTA CEA	15.004.845-1	87	554	2152208999002	PAGOS DE VIATICOS
645	645	05/03/2013	8382719	538.000	WILFREDO BACIAN DELGADO	12.161.528-2	93	26	2152104001001	ADM. EN LA OFICINA DE ASUNTOS INDIGENAS Y APOYO ADM. Y DE EJECUCION EN LA OFICINA COMUNAL DE EMRGENCIA, MES DE FEBRERO
644	644	05/03/2013	2548805	199.999	ROSSANA MOLINA FERNANDEZ	23.604.367-3		26	1140539	SERVICIOS DE PSICOLOGIA EN PROGRAMA OPD SEMBRANDO FUTURO POZO ALMONTE, MES DE FEBRERO
643	643	04/03/2013	8382718	219.150	PAULINA DIAZ BARRAZA	15.685.937-0	156	76	2152103001	CANCELACION DIFERENCIA DE SUELDO BASE MESES DE ENERO Y FEBRERO, Y DIFERENCIA DE HORAS EXTRAS MES DE ENERO
642	642	04/03/2013	8382717	466.489	ING. Y CONSTRUCCION RICARDO LT	89.912.300-K	482456 -484504	1242/2012 1267/2012	2153407004	COMPRAS DE TINTAS DESTINADAS A SECCION DE PERSONAL Y RENTAS MUNICIPALES, Y ADQ. DE 2 IMPRESORAS PARA SECPLAC
641	641	04/03/2013	8382715	1.190.000	LEONIDAS CESPEDES BARRAZA	6.482.639-5	383	383	2152201001	PAGO EL 50% RESTANTE DE SERV. ALIMENTACION, CAMPEONATO INTERNACIONAL 2013
640	640	04/03/2013	8382714	48.000	GLADYS ROJAS OAMOS	13.641.399-6	1852	37216	2152201001	ADQUISICION DE DULCES VARIOS YEMPANADAS PARA ATENCION EN REUNION DE FOMENTO PRODUCTIVO
639	639	04/03/2013	8382713	1.136.050	WILFREDO PEREZ SAAVEDRA	12.396.683-K	16306	668	2152204999001	DEVOLUCION DE DINERO PARA GASTOS EN MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADOS EN FERIAS GASTRONOMICAS ANIVERSARIO POZO ALMONTE Y CARNAVAL ANDINO
638	638	04/03/2013	8382712	46.630	JOSE MUÑOZ CACERES	12.612.598-4		692	2152208007	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN SANTIAGO POR COMETIDO DE SERVICIO
637	637	04/03/2013	8382711	300.000	MARGARITA MUENAS PARRA	15.011.215-K	113	11	2152104004008	MONITORA DE BALLET DIRIGIDA A NIÑITAS Y JOVENES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
636	636	04/03/2013	8382710	150.000	GIANNINA CHOQUE MAMANI	17.800.316-K		603	2152103007	PAGO ALUMNA EN PRACTICA SERPLAC, ING. CIVIL INDUSTRIAL, POR UN TIEMPO DE 190 HORAS
635	635	04/03/2013	8125667	196.028	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0		10	2152403090001	PAGO INFRACCION LEY DE ALCOHOLES, MES DE FEBRERO 2013
634	634	01/03/2013	8382707	5.629.444	ISABEL SANTANDER SAAVEDRA	10.649.110-0	91	2591-133-SE13	21400940001	PRESENTACION DE SERVICIO DE GRUPO MUSICAL "TUPAY" Y TRES BANDAS INSTRUMENTAL, DE BRONCE PARA ACTIVIDAD DE CARNAVAL ANDINO "PASION TAMARUGAL" A REALIZARSE LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DE 2013 EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
633	633	01/03/2013	8382709	16.301.558	CORMUDESPA	71.497.400-9		13712	2140905	BONO ARTICULO 29 Y 30 LEY 20313 DE ZONAS EXTREMAS
632	632	01/03/2013	8382708	74.156.149	CORMUDESPA	71.497.400-9		13717	2140905	REMESA SECTOR SALUD FEBRERO DE 2013
631	631	01/03/2013	8382706	6.796.214	EUROCAPITAL S.A.	96.861.280-8	1212	249/2012, 681/2012	2152208001001	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLE DE LA HUAYCA Y LA TIRANA TRANSPORTE A SANJA SANITARIA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SERVICIO DE MANTENCION DE PLANTA ELEVADORA DE LA VILLA 2000 Y VILLA MILENIUM DE POZO ALMONTE MES DE DICIEMBRE DE 2012
630	630	01/03/2013	8382705	6.111.964	LUCAS TORRES ALFARO	6.931.475-9	1221	249	2152208001001	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESUDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLES DE LA HUAYCA Y LA TIRANA TRANSPORTE A SANJA SANITARIA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DE 2013
629	629	01/03/2013	8382703	290.000	WILDA PEREZ SAAVEDRA	13.357.850-1	92	712	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PROVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE FEBRERO
628	628	01/03/2013	8382703	108.000	PEDRO VILLANUEVA MIRANDA	6.289.459-8	1	15551	2152208002	PRESTACION DE SERVICIOS COMO GUARDIA EN INTERNADO LICEO C-12, DURANTE EL XIV CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL COPA FLAVIO RODRIGUEZ LILLO
627	627	28/02/2013	8440899	300.000	IRMA MARDONES PEÑALOZA	5.067.949-7		131	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN BALMACEDA 258, DESTINADO COMO OFICINAS MUNICIPALES MES DE FEBRERO
626	626	28/02/2013	8440898	685.440	COMERCIAL EL SALITRE LTDA	79.638.870-6	F-859	768/2012	2153407004	COMPRA DE 150 TALONARIOS FOLIADOS DE RECLAMOS, SUGERENCIAS Y ENCUESTA DE SATISFACCION SOBRE NORMA ISO
625	625	28/02/2013	8440897	1.611.962	INDUSTRIAS GRAFICAS TARAPACA LTDA.	78.811.760-4	F-20345	493/2012	2153407004	ADQUISICION DE DE ROLLER, CALENDARIOS DE BOLSILLO, POLI-DIPTICOS DE BOLSILLO Y CENEFAS DESTINADOS A LA OFICINA DE TURISMO POR FIESTA RELIGIOSA DE LA TIRANA
624	624	28/02/2013	8440896	132.447	ARIEX RECUPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE EXCEDENTES LIMITADA	77.752.490-9	F-12391	1349/2012	2152204009	ADQ. DE TINTAS VARIAS PARA DIRECCION DE TRANSITO
623	623	28/02/2013	8440895	1.054.411	ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A.	93.635.000-3	SEGÚN FACTURAS	651/2012 Y 650/2012	2153407004	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION REPARACIONES INFOCENTRO DE LA IMPA, ADQ. DE MATERIALES DESTINADOS A SERVICIO DE ASEO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA Y ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE GASFITERIA EQUIPO SERVICIO PAIS.
622	622	28/02/2013		14.623.805	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8	SEGÚN PLANILLA		2152104004010	REMUNERACIONES GENERACION DE EMPLEO MES DE FEBRERO
621	621	28/02/2013	8440886	270.000	VIOLETA BARRIONUEVO GONZALEZ	15.023.223-6	B-	D-205	2152104004001	ENCUESTADORA ESTRATIFICACION SOCIAL A NIVEL COMUNAL MES DE FEBRERO
620	620	28/02/2013	8440880 AL 8440885	2.880.360	MARIA PALMA BUSTOS Y OTROS	7.754.357-0	SEGÚN PLANILLA		1110201	PAGO DIETA CONCEJALES MES DE FEBRERO
619	619	28/02/2013	8440879	300.000	PAOLA GARCIA LOPEZ	14.107.536-5		R-715	1140322	FONDO A RENDIR PARA ADQUIRIR MANGUERAS LUMINOSAS DE 10 METROS Y CABLE PARALELO PARA CONEXION DESTINADOS A CARNAVAL ANDINO
618	618	28/02/2013	8440878	250.000	JOSE MUÑOZ CACERES	12.612.598-4		R-713	1140372023	FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPRESENTACION
617	617	28/02/2013	8440890	9.413.819	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8	SEGÚN PLANILLA		2153102004014	REMUNERACIONES CONTRATACION DIRECTA, MES DE FEBRERO
616	616	28/02/2013	8440877	480.000	BERNARDO ILAJA VALDIVIA	16.055.145-3		D-08	2152104004008	DICTAR CLASES DE CORO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MESES DE ENERO Y FEBRERO
615	615	28/02/2013	8481400	300.000	FRANCO MERIDA MUÑOZ	18.005.454-5	D - 204		2152208999003	SERVICIO DE APOYO AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES DE FEBRERO
614	614	28/02/2013	NOM. 1667913 9099584 AL 9099589	4.190.683	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8	SEGÚN BOLETAS	SEGÚN RESOLUCIONES	2152103001	REMUNERACIONES PERSONAL HONORARIO MES DE FEBRERO
613	613	28/02/2013	8481390	216.000	LILIANA SILVA TOLOSA	8.889.646-7		D-61	2152104004006	APOYO ADMINSITRATIVO Y ATENCION DE LA OFICINA DE CORREOS, MES DE FEBRERO
612	612	28/02/2013	8481389	220.000	PATRICIA GALLARDO CEPEDA	15.035.286-K		D-174	2152208999002	SERV. ATENCION CENTRAL TELEFONICA MES DE FEBRERO
611	611	28/02/2013	8481388	750.000	CARLA NOVA NOVA	15.928.682-7		D - 208	2152104004002	PRESTACION DE SERV. DE ARQUITECTO FOMENTO PRODUCTIVO MES DE FEBRERO
610	610	28/02/2013	8481387	400.000	JUDITH CAMILO CORTES	15.003.549-K		D - 97	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN SECCION PERMISOS DE CIRCULACION DIRECCION DE TRANSITO, MES FEBRERO
609	609	28/02/2013	8481386	600.000	GASTON CARLOS RODRIGUEZ HUERTA	13.963.830-1		D - 209	1140546	SERV. ENCARGADO OFIC. COM. DE LA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR MES DE FEBRERO
608	608	28/02/2013	8481385	50.000	JUAN RAUL ROJAS IRIARTE	5.305.961-9	B - 2		2152208001001	SERV. DE BARRIDO DE CALLES SAN FUENTES CON BALMACEDA Y 21 DE MAYO DURANTE 5 DIAS ANIVERSARIO POZO ALMONTE
607	607	27/02/2013	8481379	641.300	BERTA ARAYA RAMOS	14.530.684-1	B-26	D - 59	2152104004008	LABORES ADMINISTRATIVAS EN GABINETE DE ALCALDIA MES DE FEBRERO
606	606	27/02/2013	8481380	570.000	GABRIELA DEL CARMEN CAQUEO CAQUEO	10.433.025-8		D - 197	2152104004008	MONITORA DE FOLKLORE EN EL MES DE FEBRERO
605	605	27/02/2013	8481382	570.000	RODRIGO IVAN SOLIS ZEPEDA	15.679.703-0	B-3	D - 198	2152104004008	MONITOR DE FOLKLORE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
604	604	27/02/2013	8481381	220.316	NATHALY LOPEZ LOPEZ	17.431.992-8	B-99	D - 72	2152104004002	APOYO ADMINISTRATIVO EN FOMENTO PRODUCTIVO MES DE FEBRERO
603	603	27/02/2013	8481378	60.000	TEOFILA FLORES VARGAS	23.441.929-3	B - 30		2152208001001	SERV. DE BARRIDO DE CALLES SAN FUENTES CON BLAMACEDA Y 21 DE MAYO POR 6 DIAS DURANTE ANIVERSARIO DE LA COMUNA
602	602	27/02/2013	8481377	50.000	ROSSANA MARAMBIO FLORES	12.612.564-K	B - 25		2152208001001	SERV. DE BARRIDO DE CALLE SAN FUENTES CON BALMACEDA Y 21 D MAYO DURANTE 5 DIAS POR ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE.
601	601	27/02/2013	8481376	60.000	CARMEN CANAZA CHAMBI	22.625.827-2	B - 58		2152208001001	SEV. DE BARRIDO DE CALLES SAN FUENTES CON BALMACEDA Y 21 DE MAYO DURANTE 6 DIAS POR ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE.
600	600	27/02/2013	8481375	60.000	BETTY MONDRAGON JUAREZ	22.625.919-8	B - 35		2152208001001	SERV. DE BARRIDO DE CALLE SAN FUENTES CON BALMACEDA Y 21 DE MAYO DURANTE 6 DIAS POR ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
599	599	27/02/2013	8481374	80.000	MONICA MAGDALENA OLATE PALMA	13.866.585-2	B - 7		2152208001001	SERV. DE ASEO EN CALLE COMERCIO MES DE FEBRERO
598	598	27/02/2013	8481373	71.242	DORIS JUANA COPAIRA ARAVIRE	7.378.954-0	B - 35		2152208001001	SERV. DE BARRIDO EN CALLES EN MACAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013
597	597	27/02/2013	8481372	40.000	LEONIDAS CESPEDES BARRAZA	6.482.639-5	B - 114		2153407004	PREPARACION DE CHOCOLATE OPERATIVO POBLACION PADRE HURTADO Y EN VILLA SANTA ANA
596	596	27/02/2013	8481371	62.000	BRUNILDA DELGADO CAMPILLAY	11.090.479-7	F - 1851		2152201001	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA COCTEL DE LANZAMIENTO ANIVERSARIO COMUNA DE POZO ALMONTE
595	595	27/02/2013	8481370	5.503.331	ENRIQUE PATRICIO ROJAS ARAYA	8.242.115-7	F-131	D-111	2153407004	2DO. PAGO CONSTRUCCION Y HABILITACION OFICINA OPD DE POZO ALMONTE, MES DE FEBRERO
594	594	27/02/2013	8481369	150.000	LUIS ARISTIDES HERRERA AROS	4.046.228-7		D - 58	2152208999003	PRESTACION DE SERVICIOS COMO COMUNICADOR RADIAL RURAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE FEBRERO
593	593	27/02/2013	8481368	240.000	LUIS ROBERTO PLAZA RIQUELME	7.267.735-8		D - 84	2152104004008	EJECUCION DE ACTIVIDADES Y LABORES EN PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO ESCUELA DE FUTBOL SERIES DE MENORES COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE FEBRERO
592	592	27/02/2013	8481367	216.000	CARMEN ESTER MUÑOZ CISTERNAS	9.916.782-3		D - 10	2152104004008	CLASES DE ATLETISMO DIRIGIDOS A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE FEBRERO.
591	591	27/02/2013	8481366	600.000	DANIELA LAGOS CHAVEZ	16.674.739-2		D - 171	2152104004001	SERVICIOS PROFESIONALES EN OFICINA COMUNAL DE LA MUJER, MES DE FEBRERO
590	590	27/02/2013	8481365	330.000	MANUEL FERNANDEZ POBLETE	16.351.741-8		D - 170	2152104004003	LABORES DE SALVAVIDAS EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE, MES DE FEBRERO
589	589	27/02/2013	8481364	270.000	EDUARDO RAFAEL PLASENCIA SAAVEDRA	16.352.138-5		D-74	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN ACTIVIDADES MUNICPALES, MES DE FEBRERO
588	588	27/02/2013	8481363	494.369	CINTIA BUSTOS ARENAS	15.619.267-8		D - 119	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE ADQUISICIONES, MES DE FEBRERO
587	587	27/02/2013	8481362	177.327	SARA ESTER ALQUINTA CEA	15.004.845-1		D - 76	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN BODEGA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO
586	586	27/02/2013	4429706	350.000	BENITO DEL CARMEN MANQUE NUÑEZ	12.428.057-5		OC-2591-1126-SE12	1140550	PRESTACION DE SERVICIO DE TRASLADO PROFESIONAL EDUCADORA DE PARVULO, PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO DURANTE MES DE FEBRERO 2013.
585	585	27/02/2013	8481361	590.526	AUGUSTO ALAVE MAITA	13.414.380-0		D - 50	2152104004002	DESEMPEÑAR LABORES ADMINISTRTIVAS Y DE EJECUCION EN LA OFICINA COMUNAL DE TURISMO, MES DE FEBRERO
584	584	27/02/2013	8481360	570.842	ANDRES ALEJANDRO CARMONA FARIAS	16.566.607-0		D - 75	2152104001001	PROFESIONAL DE APOYO ENCUESTADOR Y DIGITADOR FICHA PROFESIONAL SOCIAL, MES DE FEBRERO
583	583	27/02/2013	8481359	590.526	ALFREDO MAURICIO PIZARRO ARCE	12.435.783-7		D - 56	1140521	ENCARGADO DE OFICINA PROTECCION SOCIAL, MES DE FEBRERO
582	582	27/02/2013	8481358	405.000	KECSIA MABEL MUÑOZ YAÑEZ	12.211.249-7		D-891	1140550	ATENCION DE VIISTAS DOMICILIARIAS DE ESTIMULACION DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, MES DE FEBRERO
581	581	27/02/2013	8481357	215.366	ELSA LAURA MAMANI CASTRO	16.728.349-7		D - 71	2152104004001	APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE ORGANIZACIONES SOCIALES, MES DE FEBRERO
580	580	27/02/2013	8481356	210.000	VALESKA ALEJANDRA CARTAGENA PEZOA	15.694.101-8		D - 7	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE POZO ALMONTE, MES DE FEBRERO
579	579	27/02/2013	8481355	225.000	PAULA HORMAZABAL CAMILO	17.800.894-3		D - 6	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN JUZGADO POLICIA LOCAL DE POZO ALMONTE, MES DE FEBRERO
578	578	27/02/2013	8481354	17.195.330	CORMUDESPA	71.497.400-9	- 0		2152401002	TRASPASO SECTOR EDUCACION MESES DICIEMBRE 2012, ENERO-FEBRERO 2013
577	577	27/02/2013	8481353	149.996	ALVARO DIAZ CASTRO	12.596.503-2		D - 184	2152104004008	TALLER DE PINTURA, MES DE FEBRERO
576	576	27/02/2013	8481352	149.996	ALVARO DIAZ CASTRO	12.596.503-2		D - 183	2152104004008	TALLER DE MURALISMO, MES DE FEBRERO
575	575	27/02/2013	8481350	250.000	SANDRA ECHEVERRIA ALVAREZ	13.491.226-K		D - 207	2152104004007	APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES DE FEBRERO
574	574	27/02/2013	8481351	248.684	AYDEE DEL CARMEN BRUNA SALDIVAR	7.886.427-3		D - 206	2152104004007	APOYO ADMINISTRATIVO EN RRPP Y BIBLIOTECA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE, MES DE FEBRERO
573	573	27/02/2013	8481349	237.473	MABELYN MARCELA MOSCOSO ESTEBAN	18.164.997-6		D - 53	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN DIRECCION DE TRANSITO, SECCION LICENCIAS DE CONDUCIR, MES DE FEBRERO
572	572	27/02/2013	8481348	213.727	SYLVIA KAMILA BAUTISTA MAMANI	18.263.913-3		D - 92	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN BODEGA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO
571	571	27/02/2013	8481347	272.633	MARIA ELISA ANDREA DIAZ CONTRERAS	18.630.805-0		D - 82	2152104004008	LABORES ADMINISTRATIVAS EN BIBILIOTECA PUBLICA DE POZO ALMONTE, MES DE FEBRERO
570	570	27/02/2013	8481346	248.684	HECTOR ANTONIO PINTO ESPINOSA	18.004.582-1		D - 149	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE DEPORTES
569	569	27/02/2013	8481345	666.667	BUSTOS FARIAS CARLOS ALBERTO	10.109.692-0		D - 121	2152208999002	PRESTACION DE SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA, NES DE FEBRERO
568	568	27/02/2013	2548804	340.000	KARLA RODRIGUEZ HUERTA	14.222.854-8			1140539	SERVICIOS DE EDUCADORA COMUNITARIA EN PROYECTO OPD, MES DE FEBRERO
567	567	27/02/2013	8481344	230.000	TICUNA CHALLAPA MILENA	17.182.416-8		D-136	1140539	SERVICIO DE SECRETARIA AASMINISTRATIVA EN PROYECTO OPD DIDECO , MES DE FEBRERO
566	566	27/02/2013	8481343	623.369	PAULA MIQUELES SANTIBAÑEZ	16.350.076-0		D - 54	2152104004001	SERVICIOS PROFESIONALES EN OFICINA COMUNAL DE LA MUJER Y ATENCION A PERSONAS DISCAPACITADAS, MES DE FEBRERO
565	565	27/02/2013	8481342	658.524	DANILO SALCEDO NAVARRETE	10.742.401-6		D - 73	2152104004008	EJECUCION DE LOS OBJETIVOS DE LA OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD, MES DE FEBRERO
564	564	27/02/2013	8481341	94.735	RAUL ANTONIO FLORES CARIOLA	15.925.125-K		D - 66	2152208999003	PROGRAMACION PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD MUNICPAL DE POZO ALMONTE, MES DE FEBRERO
563	563	27/02/2013	8481340	298.421	BELEN ALEJANDRA ROJAS PALMA	17.431.489-6		D - 65	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN DIRECCION DE TRANSITO, SECCION PERMISOS DE CIRCULACION, MES DE FEBRERO
562	562	27/02/2013	8481339	1.030.896	MARIO VENEGAS VASQUEZ	14.551.738-9		D-140	1140562	APOYO PRODESAL EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL, MES DE FEBRERO
561	561	27/02/2013	8481338	1.030.896	FRANCISCO JAVIER QUIÑONES ANTIVILO	13.217.209-9		D-139	1140562	APOYO PRODESAL EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL, MES DE FEBRERO
560	560	27/02/2013	8481337	1.183.896	CECILIA POBLETE PEREZ	14.362.557-5		D-138	1140562	JEFE TECNICO PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL-PRODESAL
559	559	27/02/2013	8481336	74.101	ANGELA CAROLA GALLARDO CAYO	15.010.566-8		D - 202	2152104004002	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRTIVO EN A OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO
558	558	27/02/2013	8481335	600.000	KAREN OVALLE GARDELLA	15.101.782-7		D - 144	2152104004001	PROGRAMA OFICINA DE INFORMACION E INTERMEDIACION LABORAL MES DE FEBRERO
557	557	27/02/2013	8481334	600.000	NADIA PINTO RAMIREZ	15.037.393-K		D - 55	2152104004001	PROGRAMA DE APOYO FONDO COMUNAL DE ACCION SOCIAL POZO ALMONTE, MES DE FEBRERO
556	556	27/02/2013	8481333	600.000	KAREN TERRAZAS MOLLO	16.224.693-3		D - 143	2152104004001	ASISTENTE SOCIAL DEL PROGRAMA "SUBSIDIOS DIDECO POZO ALMONTE" MES DE FEBRERO
555	555	27/02/2013	8481332	132.253	EUNICES OSSANDON CARDENAS	17.798.803-0		D - 62	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD, MES DE FEBRERO
554	554	27/02/2013	8481331	292.107	HOMERO GABRIEL GUTIERREZ MUÑOZ	17.095.658-3		D - 126	2152104004002	ATENCION PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO A PRODESAL, MES DE FEBRERO
553	553	26/02/2013	8481384	990.000	JUAN CARLOS BELTRAND PIZARRO	7.440.277-1		D - 112	2152103002	PRESTACION DE SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA MES DE FEBRERO
552	552	26/02/2013	8481330	315.000	GEORGINA SUSANA CHAVEZ BUSTAMANTE	7.377.109-9		D - 43	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN SECCION DE PERMISOS DE CIRCULACION, DIRECCION DE TRANSITO MES DE FEBRERO
551	551	26/02/2013	8481329	1.400.000	PATRICIO MARTINEZ FUENTES	10.353.281-7		D - 3	2152103001	ASESORIA JURIDICA MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE MES FEBRERO 2013.
550	550	26/02/2013	8481328	250.000	MONICA ANDREA GONZALEZ FUENTES	13.709.533-5		D - 141	2152208999001	APOYO ADMINISTRATIVO EN SECCION SSEGURIDAD INTERNA MES DE FEBRERO
549	549	26/02/2013	8481327	120.000	KATTIZA BRICEIDA CARDENAS PARDO	12.348.502-5		D - 49	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS EN DIRECCION DE TRANSITO, SECCION PERMISOS DE CIRCULACION
548	548	26/02/2013	8481326	1.750.000	JEANNETTE DEL CARMEN LAGOS ARIAS JULIA	8.525.713-7		D - 203	2152211999003	CANCELA 1RA. COUTA EN LA MANTENCION SGC DE LA IMPA, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIAS DE CERTIFICACION Y MANTENCION
547	547	26/02/2013	8481325	500.000	YICELA PAUCAY ROQUE	12.613.351-0		D - 60	2153101002001	SERVICIO DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA SECPLAC, MES DE FEBRERO
546	546	26/02/2013	8481324	250.000	ABRAM ISAC PICON IRIARTE	16.552.353-9		D - 63	2152208999002	APOYO LABORES ADMINISTRATIVAS SENDA MES DE FEBRERO
545	545	26/02/2013	8481323	240.000	PEDRO ENRIQUE NEIRA GAETE	7.870.750-K		D - 87	2152208999003	PROGRAMACION RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICPAL DE POZO AMONTE, MESES DE ENERO Y FEBRERO
544	544	26/02/2013	8481322	492.394	ROSA DIAZ GONZALEZ	14.104.807-4		D - 84	2152104004001	DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES MUNICPALES MES FEBRERO 2013.
543	543	26/02/2013	8481321	481.579	ELSA MARINA GOMEZ MAMANI	15.684.687-2		D - 57	2152104004001	LABORES DE DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE FEBRERO
542	542	26/02/2013	8481320	315.000	DANIEL AGUILERA CONTRERAS	17.431.755-0		D - 0	2152104004001	LABORES DE DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD MES DE FEBRERO
541	541	26/02/2013	8481319	300.000	JHOSTIN ALEXIS GALLOSO RAMOS	18.373.550-0		D - 67	2152208999002	OBL.CONTRATO JHOSTIN GALLOSO,FEBRERO 2013
540	540	26/02/2013	8481318	220.000	LEIVA TOLOSA MARIA	14.182.758-8		D - 47	2152208999002	LABORES ADMINISTRATIVAS EN BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE LA TIRANA, MES DE FEBRERO
539	539	26/02/2013	8481318	198.000	ELSA NUÑEZ CERDA	16.326.628-8		D - 41	2152208999002	LABORES ADMINISTRATIVAS EN BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE LA TIRANA MES DE FEBRERO
538	538	26/02/2013	8481316	203.730	VIRNA MARISEL BARRIONUEVO GONZALEZ	13.869.801-7		D - 51	2152104004008	ENTREGA DE INFORMACION TURISTICA EN OFICINA UBICADA EN PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO
537	537	26/02/2013	8481315	223.816	PEDRO AUGUSTO ARAYA DUBO	7.880.820-9		D - 44	2152104004008	ENTREGA DE INFORMACION TURISTICA EN OFICINA UBICADA EN LA PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE, MES DE FEBRERO
536	536	26/02/2013	8481314	228.628	NATHALY ANDREA JARA MALDONADO	16.593.676-0		D - 821	2152104004003	EFECTUAR LABORES DE SERVICIOS DE ASEO EN PARQUE ACUATICO POZO ALMONTE, MES DE FEBRERO
535	535	26/02/2013	8481313	236.209	MARISOL MURA GONZALEZ	16.866.270-K		D - 820	2152104004003	LABORES DE SERVICIOS DE CUSTODIA EN PARQUE ACUATIVO DE POZO ALMONTE, MES DE FEBRERO
534	534	26/02/2013	8481312	270.000	ANGELICA CECILIA GONZALEZ TRIVIÑO	16.101.286-6		D - 121	2152104004001	ASISTENTE DE PARVULOS EN JORNADA ALTERNA, MES DE FEBRERO
533	533	26/02/2013	8481311	657.920	BAHAMONDES BARRIA JOSE LUIS	12.797.957-K		D - 89	2152104004008	SERVICIO PROFESIONALES DE APOYO EN EL AREA DE INVERSIOS PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE FEBRERO
532	532	26/02/2013	8481310	227.364	CRISTOPHER TAMBLAY LABRA	19.177.982-7		D - 831	2152104004003	LABORES DE SERVICIOS DE ASEO EN PARQUE ACUATICO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE FEBRERO.
531	531	26/02/2013	8481309	180.000	LUIS ALBERTO TORO BARO	8.658.036-5		D - 88	2152201001	DICTAR CLASES DE ARTESANIA A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE FEBRERO
530	530	26/02/2013	8481308	540.000	FABIAN ANDRES DIAZ LILLO	15.979.004-5		D - 142	2152104004008	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COO PROFESOR D EDUCACION FISICA PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO.
529	529	26/02/2013	8481307	180.000	JUAN PINELA VILCHES	16.535.452-4		D - 125	2152104004008	CLASES DE JOCKEY Y PATINAJE A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE FEBRERO
528	528	26/02/2013	8481306	230.000	JAQUELINE GLADYS MURA GONZALEZ	16.591.790-1		D - 124	2152104004008	AUXILIAR DE ASEO EN JORNADA ALTERNA MES DE FEBRERO
527	527	26/02/2013	8481305	240.000	MARCELA ORIANA ARCE SERON	10.087.168-8		D - 46	2152208999008	TALLER DE AEROBICA DIRIGIDA A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
526	526	26/02/2013	8481304	210.000	FREDDY PEDRO MALDONADO DURAN	5.889.024-3		D - 113	2152104004008	CLASES DE NATACON A NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA EN EL MES DE FEBRERO
525	525	26/02/2013	8481303	416.000	CRISTIAN MARABOLI PARRA	10.582.198-0		D - 78	2152208999003	APOYO EN PRODUCCION AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICPALES MES DE FEBRERO
524	524	26/02/2013	8481302	571.577	RENE ENRIQUE SALINAS SANHUEZA	12.612.630-1		D - 199	2152104004008	SERVICIO DE EJECUCION DE PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO ESCUELA DE FUTBOL SERIE EN POZO ALMONTE MES DE FEBRERO.
523	523	26/02/2013	8481301	340.789	MAURICIO VEGA TABALI	12.213.772-4		D - 78	2152208999003	PROGRAMA DE PARRILLA RADIAL Y TV MES DE FEBRERO
522	522	26/02/2013	8431700	338.946	ESTEBAN LOPEZ DE LA VEGA	16.056.118-1		D - 83	2152208999003	SERVICIO PROGRAMA PARRILLA RADIAL Y TV MES DE FEBRERO
521	521	26/02/2013	8481699	541.317	JAVIER CASTILLO CRUZ	12.436.443-4		D - 69	2152208999003	PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO
520	520	26/02/2013	8431698	350.000	HUMBERTODIAZ DIAZ	9.375.181-7		D - 68	2152208999003	SERVICIO DE PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD DE RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE, MES DE FEBRERO
519	519	26/02/2013	8431697	300.000	ALEX MAURICIO QUINTEROS ROBLES	16.055.021-K		D - 95	2152208999003	APOYO EN PRODUCCION AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES EN EL MES DE FEBRERO
518	518	26/02/2013		384.795	JUAN JESUS BERNABE BRAVO LAZO	16.408.295-4		D - 79	2152208999003	APOYO EN PRODUCCION AUDIVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES EN EL MES DE FEBRERO
517	517	26/02/2013	2548803	600.000	RAUL MAURICIO IDUARTE RAMIREZ	16.203.710-2		D-181	1140539	SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL EN PROYECTO OPD SEMBRANDO FUTURO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE FEBRERO
516	516	26/02/2013	2548802	445.000	CYNTHIA DEL CARMEN GARFIAS MALDONADO	16.104.480-6		D-135	1140539	SERVICIOS DE ABOGADO EN PROGRAMA OPD SEMBRANDO FUTURO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
515	515	26/02/2013	2548801	890.000	ALONSO ZAMORANO IBARRA	12.957.391-0		D-136	1140539	SERVICIOS DE COORDINADOR EN PROYECTO O.P.D. SEMBRANDO FUTURO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO
514	514	26/02/2013	8431695	750.000	RENAC ZUÑIGA MAULEN	13.411.546-7		D - 48	2152104001001	PROFESIONAL DE APOYO EN OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y EN OFICINA DE EMERGENCIA, EN EL MES DE FEBRERO
513	513	26/02/2013	8431694	338.946	MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA	16.592.888-1		D - 90	2152104004008	APOYO DISTINTAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS POR LA JEFATURA EN LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS MES DE FEBRERO
512	512	27/02/2013	8481383	820.000	SYLVIA ALEJANDRA TAGLE CASTILLO	13.674.793-2		D - 201	2152104004008	APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ENE L MES DE FEBRERO
511	511	26/02/2013	8431692	800.000	CRISTIAN ANDRES VIDAL ALDERETE	14.387.086-3		D - 120	2152104004008	SERVICIO DE APOYO DISTINTAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS POR LA JEFATURA, MES DE FEBRERO
510	510	26/02/2013	8382702	180.000	ANA MARIA ROJAS CORTES	6.713.526-1		D - 127	2152209002	ARRIENDO VIVIENDA UBICADA EN CALLE ARICA Nº 59 DE POZO ALMONTE, MES DE FEBRERO
509	509	26/02/2013	8382731	250.000	VILMA DEL CARMEN LOZANO VALDES	7.308.018-5		D - 150	2152209002	SERVICIO DE ARRIENDO VIVIENDA DESTINADA A JARDIN INFANTIL MUNICIPAL MES DE FEBRERO
508	508	26/02/2013	8382730	260.000	ROSA CARLOS MAMANI	4.904.695-2		D - 130	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 21 DE MAYO Nº 765 DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE, MES DE FEBRERO
507	507	26/02/2013	8431686	850.747	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	76.215.634-2	B - 21474		2152205002002	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN CENTRO RECREACION ANATIÑA
506	506	26/02/2013	8431689	30.000	YENNY AGUIRRE LAZO	12.836.600-8	B - 46		2152208001002	SERV. DE ASEO EN ESTADIO TECHADO DE POZO ALMONTE POR UN PERIODO DE 3 DIAS
505	505	26/02/2013	8431690	368.900	SOCIEDAD COMERCIAL IMAGINA LIMITADA	76.228.039-6	F - 15		2152207002	ADQUISICION DE 1000 AFICHE Y 5.0000 FLAYERS PARA LA CELEBRACION DE LA EXPO MAMIÑA 2013
504	504	26/02/2013	8431691	280.000	JOSE ANTONIO GUERRA PINTO	13.750.448-0	B - 117		2152211999001	PAGO PENDIENTE POR SERV. DE ADJUDICACION DURANTE EL AÑO 2012, SOBRE PROYECTO DE BSES ADMINITRATIVAS DE OBRAS MUNCIPALES
503	503	26/02/2013	8431685	11.450	NUÑEZ CERDA ELSA	16.326.628-8		R - 613	2152208007	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
502	502	26/02/2013	NULO		NULO		NULO			NULO
501	501	25/02/2013	8431684	1.515.300	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	76.215.634-2	SEGÚN BOLETAS		2152205002002	CONSUMO AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES HASTA EL MES DE ENERO
500	500	25/02/2013	8431679 AL 8431682	297.546	TAMBLAY LABRA CRISTOPHER	19.177.982-7			2152104004003	PAGOS DE HORAS EXTRAS PERSONAL PARQUE ACUATICO MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE
499	499	25/02/2013	8431677	198.000	MANUEL FERNANDEZ POBLETE	16.351.741-8		D - 170	2152104004003	SERVICIO DE LABORES DE SALVAVIDAS EN PARQUE ACUATICO EN POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.
498	498	22/02/2013	8431675	3.689.000	REVIAL EIRL	76.188.249-K	F - 72	D-189	2152905001	ADQUISICION DE 06 SPLIT DE MURO DE 24000 BTU, DESTINADOS A LAS DIVERSAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.
497	497	22/02/2013		2.000.000	GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO	12.773.728-2	F - 27		2152208007	PRESTACION DE SERV. DE TRASLADO DE PACIENTES DE LA DIALISIS DESDE LA HUAYCA, LA TIRANA Y POZO ALMONTE HACIA LOS DINTINTOS CENTROS DE DIALISIS DE LA CIUDAD DE IQUIQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013
496	496	22/02/2013	8431673	120.000	HILARIO CAYO MORUNA	13.009.839-8	B-62,63		2152208999008, 2152208999005	PRESTACION DE SERVICIO COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO EN LA LOCALIDAD DE PARCA, COMUNA DE POZO ALMONTE, LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.
495	495	22/02/2013	8431672	200.000	BENJAMIN ISAIAS BENAVIDES GATICA	5.474.780-2	B-30		2152208003, 2152208999008	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA PODA ARBOLES EN EL PARQUE DEL NIÑO Y PODA ARBOLES PLAZA EL PAMPINO
494	494	22/02/2013	8431676	75.000	TRANSPORTES COMETA S.A.	95.896.000-K			2152208007	AYUDA SOCIAL SEGUN SUBSID Nº 14 , POR LA COMPRA DE PASAJES DESDE POZO ALMONTE A SANTIAGO Y REGRESO.
493	493	21/02/2013	8431671	500.000	SERGIO LORENZO AHUMADA VILDOZO	8.679.909-K		R-573	1140390	FONDO A RENDIR DESTINADO A SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION DE CHAPA DE CENTRO DE ARTES ESCENICAS, PUERTA BIBLIOTECA, INSTALACION PISO SALA DE CONCEJO E INSTALACIONES VARIAS.
492	492	21/02/2013	8431667	1.082.077	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8	P - 2		2152103004003	PAGO DIFERENCIA DE HRS EXTRAS PERSONAL COD TRABAJO FEBRERO 2013
491	491	21/02/2013	83841670	400.000	GUILLERMO GASTON DELGADO CAMPILLAY	11.376.285-3		R-622	1140313	FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS POR TRASLADO DE CLUB ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA A LA SERENA-COQUIMBO EN PAGO DE PEAJES, COMBUSTIBLE Y OTROS.
490	490	21/02/2013	8431669	400.000	GUILLERMO GASTON DELGADO CAMPILLAY	11.376.285-3		R-623	1140313	FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS POR TRASLADO DE CLUB ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA A LA SERENA-COQUIMBO EN PAGO DE PEAJES, COMBUSTIBLE Y OTROS.
489	489	21/02/2013	8431668	272.902	DIAZ ESPINOZA SERGIO AMBROSIO	7.405.381-5		R - 620	2152102004006	COMETIDO DE SERVICIO A LA SERENA-COQUIMBO- Y ALREDEDORES CON EL CLUB DEL ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA DESDE EL DOMINGO 24 DE FEBRERO AL DOMINGO 03 DE MARZO
488	488	21/02/2013	8431667	272.902	GUILLERMO GASTONDELGADO CAMPILLAY	11.376.285-3		R - 621	2152102004006	COMETIDO DE SERVICIO A LA SERENA-COQUIMBO- Y ALREDEDORES CON EL CLUB DEL ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA DESDE EL DOMINGO 24 DE FEBRERO AL DOMINGO 03 DE MARZO
487	487	21/02/2013	8431660	105.300	CECILIA MUÑOZ ARAYA	6.610.583-0		O - 15.588	2152208001002	SERVICO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
486	486	21/02/2013	8431659	76.000	TRANSPORTES COMETA S.A.	95.896.000-K		O - 37.184	2152208007	SUBSIDIO DE PASAJES DE POZO ALMONTE A SANTIAGO IDA Y REGRESO A NOMBRE DEL SR. EDMUNDO ROJAS AVALOS.
485	485	21/02/2013	8431658	400.000	PAOLA DEL CARMEN GARCIA LOPEZ	14.107.536-5		R-614	1140322	FONDO A RENDIR PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACION DE CAMPAMENTOS FAMILIARES CHANAVAYITA 2013
484	484	20/02/2013	8431657	102.334	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	84.295.700-1		O - 37.197	2152207001	SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO NECROLOGICO
483	483	20/02/2013	8431656	613700	RAQUEL GODOY ORTIZ	12.841.800-8		R - 472		DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN FERIA GASTRONOMICA FESTIVAL PAMPA Y SALITRE DE POZO ALMONTE DEL 11 AL 16 DE FEBRERO
482	482	20/02/2013		22.780.112	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			2141002, 2153102004014, 2141001, 2141201, 2141202, 2141203, 2141204, 2141206, 1140801	PAGOS PREVISIONALES MES DE ENERO
481	481	19/02/2013	8431637	249.999	ILAJA MIRANDA LIDIA	4.325.801-K	B-103,104,105	O - 15.522	2152211999001	CONFECCION FINIQUITOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO
480	480	19/02/2013	8431636	470.050	LUCAS ROBINSON TORRES ALFARO	6.931.475-9	F - 1213	D-55	2152208001001	SERV. RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS POR MOTIVO DE CELEBRACION DE PASCUA DE LOS NEGROS DURANTE LOS DIAS 05 Y 06 DE ENERO DE 2013 EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE
479	479	19/02/2013	8431635	32.000	MARINA GUILLERMINA CASTRO CARLO	10.202.544-K		R - 262	2152601	DEVOLUCION DE DINERO PARA REALIZAR FOTOCOPIADO DE INFORMES DE LA CONTRALORIA
478	478	19/02/2013	8431634	108.100	JORGE WALDO CASTRO QUISPE	15.686.507-9		D - 3	2152401007	SERV. DE PASAJES PARA PERSONAL MUNICIPAL Y AYUDA SOCIAL MES DE ENERO.
477	477	19/02/2013	8431633	301.300	ALBERTO ABEL MOSCOSO FLORES	8.790.207-2		D - 2	2152401007	SERV. DE PAJAES PARA PERSONAL MUNICIPAL Y AYUDA SOCIAL MES DE ENERO.
476	476	19/02/2013	8431632	34.400	GUSTAVO ALBERTO VALDES RIOS	18.896.513-K		R - 411	2152208007	DEVOLUCION DE DINERO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE IQUIQUE A ASISTENCIA MEDICA POR ACCIDENTE LABORAL
475	475	19/02/2013	8431631	304.692	CARLOS CORTES VALLE	8.703.861-0	F - 123	D-1101	2153407004	ADQ. DE 3 BICICLETAS PARA OFICINA DE SERVICIO PAIS
474	474	19/02/2013	8431630	100.000	CHEYLA MURA GONZALEZ	15.975.492-8	B-32		2152208999008	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PISCINA MUNICIPAL POR 10 DIAS EN EL MES DE FEBRERO 2012
473	473	19/02/2013	8431629	99.000	ALFREDO MAURICIO PIZARRO ARCE	12.435.783-7	B - 227		1140521	SERVICIOS DE CIERRE DE PROGRAMA PREVIENE AÑO 2012.
472	472	19/02/2013	8431628	818.482	INDUSTRIAS GRAFICAS TARAPACA LTDA.	78.811.760-4	F - 20343		2153407004	CONFECCION DE TALONARIOS PARA COBRO ESTACIONAMIENTO EN FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2012.
471	471	19/02/2013	8431627	359.910	SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	79.638.870-6	F - 871	OC-2591-728-SE12	2153407004	ADQUISIIOCN DE CAHA DE PAPEL CUADRUPLICADO TAMAÑO OFICIO PARA STOKC DE BODEGA MUNICIPAL
470	470	19/02/2013	8431625	173.413	JESSICA GALLARDO ACUÑA	11.612.786-5			2141301	RETENCION JUDICIAL MES DE FEBRERO.
469	469	19/02/2013	8431626	141.992	CATERIN VANESSA CAMILO CORTES	12.419.179-3			2141301	RETENCION JUDICIAL MES DE FEBRERO.
468	468	19/02/2013	8431622	356.841	ELIAN URREA AGUILERA	11.840.618-4			2141301	RETENCION JUDICIAL MES DE FEBRERO.
467	467	19/02/2013	8431622	40.000	MARIA PALMA BUSTOS	7.756.960-K			2141302	RETENCION JUDICIAL MES DE FEBRERO.
466	466	19/02/2013	8431621	65.478	PRISCILLA CAROLADASME OSSANDON	16.240.537-3			2141302	RETENCION JUDICIAL MES DE FEBRERO.
465	465	19/02/2013	8431620	236.985	GIANNA ARAYA JATAMAYA	12.937.691-0			2141301	RETENCION JUDICIAL MES DE FEBRERO.
464	464	19/02/2013	8431618	180.000	JUAN PINELA VILCHES	16.535.452-4		D - 125	2152104004008	servicios de clases de jockey y patinaje a jovenes y adultos de la comuna de pozo almonte en el mes de enero
463	463	19/02/2013	8431617	240.000	LUIS ROBERTO PLAZA RIQUELME	7.267.735-8	B-58	D - 84	2152104004008	SERVICIO DE ASESOR DEPORTIVO, ENTRENADOR DE FUTBOL SERIE MENORES COMUNA DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.
462	462	19/02/2013	8431616	260.325	ALONSO ZAMORANO IBARRA	12.957.391-0		R-5367	2153407004	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
461	461	18/02/2013	8431614	952.000	SOCIEDAD PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGICAS LTDA	76.934.800-K	F - 476		2153407004	ADQUISICION DE TELEVISOR LOCD DE 55" PARA SALA DE ESPERA DE DIDECO
460	460	18/02/2013	8431613	30.000	JUAN VALENZUELA RIQUELME	18.760.898-8	B - 1		2152208999008	SER DE PELOTERO DURANTE CAMPEONATO INTERNACIONAL
459	459	18/02/2013	8431612	81.000	CRISTIAN CRISTOFER ESPEJO GOMEZ	16.592.358-8		R - 515	2153102004014	COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE CHANAVAYITA, CON EL FIN DE APOYO EN CAMPAMENTOS FAMILIARES
458	458	18/02/2013	8431611	2.000.000	NELSON RAFAEL GAETE GANORA	9.978.622-1	F - 181682		2152203001	ADQ. DE COMBUSTIBLE, DESTINADO A VEHICULOS MUNICIPALES CON EL FIN DE REAIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE INTERES COMUN EN FAVOR DE LA COMUNIDAD DE POZO ALMONTE.
457	457	18/02/2013		18.462.878	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			1140801, 2152103004001, 2152103004002, 2152103004003, 2152103004004	REMUNERACIONES PERSONAL COD TRABAJO MES DE FEBRERO
456	456	18/02/2013		13.613.685	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			1140801, 2152102001002002, 2152102001004001, 2152102001007001, 2152102001009005, 2152102001013001, 2152102001013002, 2152102001013003, 2152102001014001, 2152102001999002, 2152102002002, 2152102004005	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATA MES DE FEBRERO
455	455	18/02/2013		40.477.096	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			1140801	PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA FEBRERO 2013
454	454	18/02/2013	8384578	162.265	YILANI HAYDEE VARGAS HIDALGO	10.867.975-1		R - 456	2152102004006	COMETIDO DE SERVICIO PARA ASISITIR A CURSO PERMISO DE CIRCULACION Y NUEVO REGLAMENTO DE TRANSITO DESDE EL MARTES 19 AL SABADO 23 DE FEBRERO EN LA CIUDAD CONCON.
453	453	18/02/2013	8384577	146.038	BELEN ALEJANDRA ROJAS PALMA	17.431.489-6		R - 457	2152208999002	COMETIDO DE SERVICIO PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION LEY DE TRANSITO LOS DIAS MARTES 19 AL SABADO 23 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE CONCON
452	452	18/02/2013	8384576	150.000	YILANI HAYDEE VARGAS HIDALGO	10.867.975-1		R-504	1140372010	FONDO A RENDIR PARA ATENDER GASTOS POR CONCEPTO DE MOVIIZACION DURANTE COMISION DE SERVICIO EN CONCON
451	451	18/02/2013	8384588	127.244	LUIS MARTINEZ BARRIOS	8.150.340-0		R - 285	2152104003002	COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EXPO MAMIÑA 2013, LOS DIAS SABADO 02 Y DOMINGO 03 DE FEBRERO.
450	450	18/02/2013	8384584	618.072	CYNTHIA PAOLA VALDIVIA ARAYA	11.599.673-8		R - 284	2152104003002	COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE MAMILA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EXPO COMUNA MAMIÑA 2013 DESDE EL JUEVES 31 AL DOMINGO 03 DE FEBRERO
449	449	18/02/2013	8384582	50.000	JOSE DAVID SANDOVAL CISTERNA	10.409.900-9	B - 10		2152208999008	SERV. DE ARBITRAJE CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL COPA FLAVIO RODRIGUEZ LILLO.
447	447	18/02/2013	8384579	81.000	ROBERTO GONZALEZ MANRIQUEZ	11.344.522-K	B-80	R - 469	2153102004014	COMETIDO DE SERVICIO A CHANAVAYITA COMO APOYO EN SERVICIOS EN CAMPAMENTOS DE FAMIIAS EN CHANAVAYITA DESDE EL LUNES 18 AL VIERNES 22 DE FEBREO 2013
446	446	18/02/2013	8384599	448.035	EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS	7.159.957-4	F - 204	OC-2591-11-SE13	2152201001	ADQ. DE INSUMOS VARIOS DESTINADOS PARA EL CIERRE DE PROGRAMA PREVIENE AÑO 2012 EN LA COMUNA DE POZO AMONTE.
445	445	18/02/2013	8384598	533.715	EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS	7.159.957-4	F - 200, 201, 202, 206		2152201001	ADQ. DE INSUMOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES EN EL AÑO 2012.
444	444	18/02/2013	8431610	47.058	ANDREA QUIROZ ARANEDA	10.314.471-K	F - 1844		2153407004	ADQ. DE 16 ALMUERZOS PARA LA BANDA MUNICIPALSEMANA DEL SALITRE
443	443	18/02/2013	4429705	437.750	RAFAEL MARCELO FERNANDEZ VACARISAS	13.867.060-0	F - 1850		1140558	CONFECCION E INSTALACION DE MUEBLES PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO.
442	442	18/02/2013	8384581	3.384.484	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC	99.520.000-7	F - 1220119		2152203001	ADQ. DE PETROLEO Y CUPONERA PARA PAGOS DE COMPBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNCIPALES, GRUPO GENERADOR Y OTROS QUE PRESTAN SERVICIO I.M.P.A. DE POZO ALMONTE.
441	441	18/02/2013	8384569	162.265	CARLOS MICHEL ESCOBAR RIVEROS	9.143.287-0		R - 470	2152102004006	COMETIDO DE SERVICIO EN CAMPAMENTO FAMILIAR EN CHANAVAYITA DESDE EL LUNES 18 AL VIERNES 22 DE FEBRERO
440	440	18/02/2013	8384597	688.700	HECTOR SOTO PINO	5.834.256-4	F - 328 F - 327		2153407004	OBL.F-327,HECTOR SOTO (DEUDA AÑO 2012)OBL. F-328, HECTOR SOTO, (DEUDA AÑO 2012)
439	439	18/02/2013	8384596	234.000	JULIO MANUEL LUCERO ROJAS	6.585.834-7	F -1.832 F -1.748 F- 1.774 F -1.835		2153407004	ADQ. DE EMPANADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
438	438	18/02/2013	8384595	150.000	ANGELICA ERCIRA CORNEJO ALFARO	8.477.731-5	B - 7,6		2152208999008	SERV DE MESA DE TURNO DURANTE EL PRIMER CAMPEONATO DE FUTBOL CALLE Y CAMPEONATO INTERNACIONAL POZO ALMONTE.
437	437	18/02/2013	8384594	714.000	MAMANI CHALLAPA PATRICIO	13.528.299-5	F - 12		2152208003	SERVICO DE ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA SUPERVISION DE PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO.
436	436	18/02/2013	8384593	45.000	SUSY DE LOURDES SANCHEZ MONARDES	10.333122-6	B - 69		2152208001002	SER. LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE CAMA Y CORTINAS DE SALA CUNA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2012
435	435	18/02/2013	8384592	223.125	GRAFICA PAILLAHUEN QUILLAHUE LIMITADA	77.210.170-8	F - 7256		2152204001	ADQ. DE 10 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DESTINADOS A STOCK DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO.
434	434	18/02/2013	8384575	150.000	PATRICIA ZAPATA PRADENAS	8.355.208-5	B - 44		2152208999008	SERV. DE LAVADO DE ALFOMBRAS Y CORTINAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y LAVADO DE VESTIMENTA DE FIGURAS DEL NACIMIENTO NAVIDEÑO.
433	433	18/02/2013	8384591	142.950	BENEDICTA ACEVEDO DIAZ	4.305.479-1	F - 12873		2152205003	OBL.FACTURA 12448/2012/BENEDICTA AVEDEDO/DEUDA 2012OBL.FACTURA 12460/2012/BENEDICTA ACEVEDO/DEUDA 2012OBL. COMPROBANTE DE COMPRA N°1179 ADQ. CILINDRO DE GAS 15LOBL. FACT N°12873 01 CARGA DE GAS DE 15 K
432	432	18/02/2013	8384580	2.223.268	CORMUDESPA	71.497.400-9			2140905	REMESA SALUD MES DE FEBRERO
431	431	15/02/2013	8384567	16.400	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A.	96.541.870-9	B - 171070468		2152205001002	SER. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASA ARRENDADA PARA PERSONAL DE SERVICIO PAIS
430	430	15/02/2013		959.902	IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FULL CAMPING LTD	76.044.935-0	F - 301		2152212999006	ADQUISICION DE 10 CARPAS PARA CAMPAMENTOS ESCOLARES
429	429	15/02/2013	8384565	77.350	SYLVIA GOMEZ SOLIS	10.228.761-4	F - 554		2152210999	ADQ. DE ROPA DE CAMA QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA RECEPCION DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LOPRADO.
428	428	15/02/2013	8384564	60.000	CHRISTOPHER CONTRERAS BAHAMONDES	18.898.910-1	B - 2		2152208999008	SERV. POLOTERO CAMP. FUTBOL CALLE
427	427	15/02/2013	8431615	6.109.375	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	76.215.634-2			2152205002002	SERV. ONSUMO DE AGUA POTABLE EN GRIFO Y PLAZAS Y DEPENDENCIAS MUNCIPALES
426	426	15/02/2013	8384563	100.000	EDINSON BERNABE CASTILLO QUIROZ	17.620.460-5	B - 1		2152208999008	SERV. DE ARVITRAJE DURANTE CAMPEONATO INTERNACIONAL.
425	425	15/02/2013	8384562	2.000.000	NELSON RAFAEL GAETE GANORA	9.978.622-1	F - 181648		2152203001	OBL. FACT. N°181648 ADQ. DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPAL
424	424	15/02/2013	8384560	208.000	ROSAURO LENIN IBACACHE QUIROZ	12.717.972-7	B - 40		2152208999008	SERVICIO DE ARBITRAJE CAMPEONATO FUTBOL CALLE Y CAMPEONATO INTERNACIONAL.
423	423	15/02/2013	8384559	108.000	MARGARITA SEPULVEDA BERRIOS	5.203.903-7	B - 5		2152208999008	PRESTACION DE SRVICIO DE ASEO, ARMADO DE CAMS, LAVADO DE 200 SBANAS Y 200 FRAZADAS EN INTERNADO LICEO C-12 PARA CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL COPA FLAVIO RODRIGUEZ.
422	422	15/02/2013	8384551	5.250.000	MUNDIAL QUALITY CERTIFICACION CHILE LTDA	76.043.827-8	F - 706		2152211001	SERVICIO DE AUDITORIA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y TRANSITO.
421	421	15/02/2013	8384549	540.000	CORALY BARRIOS ZEGARRA	13.866.544-5		R-424	1140399	FONDO A RENDIR SOLVENTAR GASTOS EN CAMPAMENTOS FAMILIARES TALES COMO MARISCOS, PESCADOS, PAN Y OTROS INSUMOS.
420	420	15/02/2013	8384555 Y 8384556	590.066	NARCISO HERMELINDO LOPEZ SOTO Y OTROS	7.229.523-4		R-416	1140323	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE VALLENAR CON LOS ADULTO MAYOR DE LA TIRANA
419	419	15/02/2013	8384558	400.000	PABLO HUMBERTO ROJAS CORTES	6.664.941-5		R - 418	2152101004006	cometido de servicio a la ciudad de vallenar con las personal del club del adulto mayor de la tirana
418	418	15/02/2013	8384557	400.000	NARCISO HERMELINDO LOPEZ SOTO	7.229.523-4		R-417	1140339	FONDO RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS POR TRASLADO DE CLUB ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA A LA LOCALIDAD DE VALLENAR PAGO DE PEAJES, COMBUSTIBLE Y OTROS
417	417	15/02/2013	8384554	170.000	WILFREDO PEREZ SAAVEDRA	12.396.683-K		R-372	2152101004006	COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA PARA REUNION DE COODINACION PARA LA EXPO-MAMIÑA, COMETIDO DE SERVICO A LA LOCLAIDA DE LA TIRANA PARA VER INSTALACIONES ELECTRICAS EN CAMPING LOS PINOS Y TRAER MATERIALES A LA COMUNA DE POZO ALMONTE Y COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDA DE MAMIÑA POR INSTALACIONES ELECTRICAS DE STAND Y FERIAS ARTESANAL EN EXP-MAMIÑA
416	416	15/02/2013	8384546 AL 8384548	203.730	A.F.P. CAPITAL S.A.	98.000.000-1			2141003	PAGO PREVISIONALES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO
415	415	15/02/2013	8384550	18.594.281	CORMUDESPA	71.497.400-9			2152401002	TRASPASO EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2012.
414	414	15/02/2013	NULO		NULO		NULO	NULO		NULO
413	413	14/02/2013	8384545	47.660	LUIS ALBERTO TORO BARO	8.658.036-5	F - 1849		2152201001	ADQ. DE 09 CONEJOS PARA EXPO ZOFRI
412	412	14/02/2013	8384544	1.618.400	INOCENCIO MAMANI MAMANI	6.264.121-5	F - 69		2153407004	PAGO 50 % POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA REGADIOS DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, LA HUAYCA, POZO ALMONTE
411	411	14/02/2013	8384543	109.063	CARLOS ALBERTO BUSTOS FARIAS	10.109.692-0		R - 395	2152101004006	OBL. RESOLUCION N°395 COMETIDO DE SERV.
410	410	15/02/2013	8384568	154.509	MARIO JULIO ARAYA NUÑEZ	13.357.462-K		R - 454	2152101004006	COMETIDO SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA PARA REALIZAR INFORMES CONTABLES MES DE ENERO CON ASESORIA DE PROFESIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DE ARICA PARA SER PRESENTADO EN CONTRALORIA REGIONAL
409	409	14/02/2013	8384541	584.100	JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES	12.612.598-4		R - 419	2152601	DEVOLUCION DE DINERO UTIIZADO EN LA ADQUISICION DE VARIOS INSUMOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.
408	408	14/02/2013	4429704	1.981.350	ANGELICA JAQUELINE DELGADO OLATE	15.003.662-3	F - 26		2152206001	SERV. DE INSTALACION Y CONFECCION LETREROS INFORMATIVOS DE TRANSITO, ESTACIONAMIENTO PARA DESCAPACITADOS Y SU RESPECTIVA DEMARCACION EN CALZADA COMUNA DE POZO ALMONTE
407	407	14/02/2013	8384540	41.330	MARIA VEGA LOPEZ	12.438.276-9	B - 32		2152208001002	SERV. DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO
406	406	14/02/2013	8384539	42.000	TRANSPORTES COMETA S.A.	95.896.000-K			2152208007	ADQ. DE PASAJE POZO ALMONTE LA CALERA, PARA AYUDA SOCIAL DE LA SEÑORA CECILIA FLORES OLMOS
405	405	14/02/2013	8384538	90.000	MELISSA TICUNA LAFERTTE	18.264.322-K	B - 1		2152208999008	SERV. DE TEAM FUTBOL CALLE
404	404	14/02/2013	8384537	90.000	YESSENIA IVONN TICUNA LAFERTTE	17.095.857-8	B - 1		2152208999008	SERV. DE TEAM. FUTBOL CALLE
403	403	14/02/2013	8384536	90.000	MARCELA ORIANA ARCE SERON	10.087.168-8	B - 166		2152208999008	SERV. DE COREOGRAFA TEAM FUTBOL CALLE
402	402	14/02/2013	8384535	90.000	VINKA SOLEDAD ALVAREZ SANCHEZ	18.312.734-9	B - 1		2152208999008	SERV. DE TEAM EN FUTBOL CALLE
401	401	14/02/2013	8384534	108.000	CECILIA FRANCISCA LANFRANCO BERRIOS	8.790.261-7	B - 43		2152208999008	SERV. DE ASEO, ARMADO DE CAMAS, LAVADO DE 200 SABANS Y 200 FRAZADAS ENTRE EL 24 DE ENERO Y 05 DE FEBRERO EN INTERNADO LICEO C-12, DURANTE EL XIV CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL.
400	400	14/02/2013	8384533	108.000	ANA MARIA CAQUEO CASTILLO	10.424.615-K	B - 1		2152208999008	SERV. DE ASEO, ARMADO DE CAMAS, LAVADO DE 200 SABANAS Y 200 FRAZADAS ENTRE EL 24 DE ENERO Y 05 DE FECRERO EN INTERNADO LICEO C-12 DURANTE EL XIV CAMPEONATO INTERNAIONAL FUTBOL COPA FLAVIO RODRIGUEZ
399	399	14/02/2013	8384532	170.000	IVANA FERNANDA ZUÑIGA RABANALES	17.435.722-6	B - 18 - 19		2152208999008	SER. PARAMEDICO CAMPEONATO FUTBOL CALLE Y CAMPEONATO INTERNACIONAL
398	398	14/02/2013	8384531	90.000	MAIRON VEGA VISTOZO	19.101.688-2	B - 2		2152208999008	SERV. DE PELOTERO EN CAM. INTERNACIONALOBL.Y CAMP. FUTBOL CALLE
397	397	14/02/2013	8384530	24.000	VIRNA MARISEL BARRIONUEVO GONZALEZ	13.869.801-7	B - 13		2152208999008	SERV. DE PINTA CARITAS EN FIESTA DE AÑO NUEVO
396	396	14/02/2013	8431660	100.000	RAUL IRENIO CACERES BACIAN	9.277.976-9	B - 15		2152208999008	SERV. DE ARBITRAJE CAMP. INTERNACIONAL
395	395	14/02/2013	8384528	90.000	KATERINE CACERES SOLA	17.554.122-5	B - 1		2152208999008	SERV. DE TEAM FUTBOL CALLE
394	394	14/02/2013	8384527	70.000	WALKER DEL CARMEN SANZ TRIGO CLAYR	7.268.797-3	B - 31		2152208999008	SERV. DE ALBITRAJE EN CAMP. FUTBOL CALLE
393	393	14/02/2013	8384526	90.000	VILCHESSY CONTRERAS ORELLANA	17.431.747-K	B - 2		2152208999008	SERV. DE TEAM EN CAMP. FUTBOL CALLE
392	392	14/02/2013	8384525	108.000	ENZO NICOLAS LANFRANCO MIRANDA	18.004.618-6	B - 1		2152208002	SERV. DE GUARDIA EN INTERNADO LICEO C -12, DURANTE CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL COPA FLAVIO RODRIGUE LILLO
391	391	14/02/2013	8384524	80.000	CHRISTOPHER CONTRERAS BAHAMONDES	18.898.910-1	B - 1		2152208999008	SERV. DE PELOTERO Y CAMILLERO CAMP. INTERNACIONAL
390	390	14/02/2013	8384523	90.000	JOCELINE MONROY TAPIA	18.263.639-8	B - 1		2152208999008	SERV. DE TEAM EN CAMPONATO FUTBOL CALLE
389	389	14/02/2013	8384522	90.000	NANCY RAMOS BUCAREY	11.202.341-0	B - 85		2152208999008	OBL. FACT N°85, SERV. DE LAVADO EN VESTIMENTA DEPORTIVA
388	388	14/02/2013	8384521	60.000	LUIS HUMBERTO CASTILLO GONZALEZ	11.940.968-3	B-1		2152208999008	SERV. ARMADO Y DECORACION ARBOL NAVIDAD
387	387	14/02/2013	8384519	6.108.754	BELISARIO DELGADO CAMPILLAY	8.872.369-4	F - 556		2152208001001	SERV. RECOLECION Y EXTRACCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN F. BAQUEDANO Y AVANZADA ADUANA DE QUILLAGUA, COMUNA DE POZO ALMONTE Y RETIRO DE ESCOMBROS EN SECTOR EXTERIOR IGLESIA ANTIGUA DEL PUEBLO DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE.
386	386	14/02/2013	834518	3.500.945	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8	SEGÚN BOLETAS		2153407004	PAGO VIATICOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO, PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO, CONCEJALES, HONORARIOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
385	385	13/02/2013	8384517	1.500.000	ROSA BAEZA COVARRUBIAS	10.767.848-4	F - 156		2152204012	SERV. JUEGOS PIROTECNICO DESTINADO A LA CELEBRACION ANIVERSARIO COMUNA DE POZO ALMONTE
384	384	13/02/2013	8384516	2.274.685	LUCAS ROBINSON TORRES ALFARO	6.931.475-9	F - 1218		2152206999002	SERVICO DE VARILLADO DE DOS CAMARAS, DESTAPE DE RED DE ALCANTARILLADO, REPARACION DE DOS LLAVES DE LAVAMANOS EN DEPENDENCIA MUNICPALE REPARACIO DE ARRANQUE DE AGUA POTABLE EN VILLA 2000, SERVICIO DE RETIRO DE AGUAS SERVIDAS EN ALCANTARILLADO DEL POBLADO A
383	383	13/02/2013	8384515	1.190.000	LEONIDAS CESPEDES BARRAZA	6.482.639-5	F - 363		2152201001	PAGO 50 %SERV. ALIMENTACION, CAMPEONATO INTERNACIONAL DE POZO ALMONTE
382	382	13/02/2013	8384514	5.197.760	DISTRIBUIDORA NENE LTDA	76.067.436-2	B - 57815		2153407004	ADQUISICON DE MATERIAL PARA STOCK DE BODEGA AÑO 2012
381	381	13/02/2013	8384513	105.300	CECILIA MUÑOZ ARAYA	6.610.583-0	B - 25		2152208001002	SERV. DE ASEO EN DEPENDENCIA MUNICIPAL MES DE ENERO 2013
380	380	13/02/2013	8384512	85.680	MARIA VIRGINIA BRAVO LAZO	13.414.508-0	F - 20		2152201001	ADQ DE 20 SANDIWSCH DESTINADO A ACATIVIDADES DE SERVICO PAÍS CULTURA.
379	379	13/02/2013	8384511	80.000	MARGARITA SEPULVEDA BERRIOS	5.203.903-7	B - 4		2153407004	PRESTACION DE SERVICIO EN LA PREPARACION DE CHOCOLATE Y REPARTO DE REGALO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
378	378	13/02/2013	8384510	2.349.950	FREDDY ALBERTO CHOQUE CHOQUE	19.873.556-6	F - 452		2153407004	2do. ANTICIPO PAGO DE SERICO DE ARRIENDO DE CAMION RAMPLA VOLVO PATENTE DCDG-19 PARA LE TRASLADO DE COLCHONETAS DESDE IQUIQUE, ARRIENDO DE CAMION TOLVA PATENTE CKLG-42, PARA LA RECOLECCION DE BASURA, RETIRO DE ESCOMBROS PAA SER DEPOSITADO EN VERTERO MUNI
377	377	13/02/2013		969.277	DANILO SALCEDO NAVARRETE Y OTROS	10.049.591-0	R - 5514		2153407004	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE NOVIEMBRE PERSONAL PROGRAMA
376	376	13/02/2013	8384508	571.319	NELSON MARCIAL GARCIA TRIGO	9.537.559-6	F - 51		2152201001	ADQUISICON DE INSUMOS VARIOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.
375	375	13/02/2013	8384505	2.954.023	CONSTR.ASESORIAS E INVER.MONSERRAT S.A.	99.530.930-0	O - 2591		2153407004	PAGO RETENCIONES DE OBRAS MEJORAMEINTO SEDE SOCIAL DE MACAYA MEJORAMIENTO EXPLANADA IGLESIA DE LA HUAYCA.
374	374	13/02/2013	8384504	1.428.000	HECTOR RODRIGO DIAZ MOLLO	13.356.362-8	F - 277		2152208011	SERV. DE EVENTOS MUSICAL PARA CELEBRACION DE AÑO NUEVO
373	373	13/02/2013	8384501	942.480	SERVICIOS DEL NORTE EIRL	76.020.775-6	F - 248		2153407004	ARRIENDO DE 10 BAÑOS QUIMICOS PARA CELEBRACION 18 CHICO ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS PARA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2012 MANTENCION Y LIMPIEZA DE BAÑOS QUIMICOS DESTINADOS AL PERSONAL MUNICIPAL POR UN PERIODO DE 4 MESES
372	372	13/02/2013	8384503	300.000	ELMER JOSE CASAS TINTAYA	22.989.688-1	F - 57		2152208007	SERV. DE TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA Y NIÑOS DEL JARDIN INFANTIL DEL SECTOR NORTE DE LA TIRANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012
371	371	13/02/2013	8384502	363.545	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE EIRL	76.058.391-K	F - 10628		2152204009	COMPRA DE 10 JUEGOS DE TINTAS, 4 TORNER NEGRO, 450 CARPETAS COLGANTES Y 1000 FUNDAS PLASTICAS, DESTINADAS A LA OFICINA DE ESTRATIFICACION SOCIAL.
370	370	13/02/2013	8384506	205.000	DIRCE DEL CARMEN LEMUS GALVEZ	8.596.288-4		R - 373	2152202001	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE COMPR Y CONFECCION DE CARPA PARA FERIA GASTRONOMICA Y ARTESANIA
369	369	13/02/2013	8384507	175.570	RAQUEL GODOY ORTIZ	12.841.800-8		R-3645	2152204001	DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y CAJAS DE MERCADERIAS
368	368	12/02/2013	8374100	400.000	RAQUEL GODOY ORTIZ	12.841.800-8			1140374	FONDO A RENDIR PARA LA COMPRA DE MATERIALES DESIGNADOS AL CANAL TV MUNICIPAL POR ACTIVIDADES EN FESTIVAL ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE 2013
367	367	12/02/2013	8374099	79.656	MACARENA MORALES ULLOA	16.350.879-6		R - 399	2152103001	COMETIDO DE SERVICIO ARICA A FIN DE CAPACITARSE EN EL SITEMA DE CAPACIONES DEL SISTEMA DE REMUNERACIONES DESDE EL 12 AL 14 DE FEBRERO
366	366	12/02/2013	8374098	79.656	JUDITH CAMILO CORTES	15.003.549-K			1140322	COMETIDO DE SERVICIO PARA ASISTIR A CAPACITACION DE SISTEMA DE REMUNERACIONES DESDE EL MARTES 12 AL JUEVES 14 DE FEBRERO.
365	365	12/02/2013	8374097	90.000	ALVARO DIAZ CASTRO	12.596.503-2	B-5		1140315	PRESTACION DE SERVICOS DE PINTAR STAD POR LA CULTURA AYMARA EN POBL. DE MAMIÑA DURANTE LA 4TA. VERSION DE LA EXPO MAMIÑA
364	364	12/02/2013	8374096	540.000	PAOLA DEL CARMEN GARCIA LOPEZ	14.107.536-5		R - 261	2152212999001	FONDO A RENDIR DESTINADOS A LA COMPRA DE ROPA, ZAPATOS, GENEROS Y OTROS DESTINADOS A TALLER DE FOLKLORE.
363	363	12/02/2013	8374095	35.000	CARLOS ALBERTO BUSTOS FARIAS	10.109.692-0		R-394		FONDO A RENDIR DESTINADO A GASTOS EN MOVILIZACION DURANTE COMISION DE SERVICIOS EN VIÑA DEL MAR
362	362	12/02/2013	8374094	80.102	CATERIN VANESSACAMILO CORTES	12.419.179-3		R-261	2152205007	DEVOLUCION DE DINERO POR LA COMPRA URGENTE DE 200 ORDENES DE ISO MUNICIP. POR VENCIMIENTO DE PATENTES COMERCIALES, PASAJES POR RETIRO DE ESTOS (URGENTE), RETIRO DE LICENCIAS DE CONDUCIR DESDE CORREOS DE IQQ Y COMPRA DE AGUA
361	361	12/02/2013	NULO		NULO		NULO			NULO
360	360	11/02/2013	8374083	2.854.306	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR)	87.845.500-2				SERV DE BANDA ANCHA MOVIL DESDE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013
359	359	11/02/2013	NULO		NULO		NULO			NULO
358	358	11/02/2013	8374088	642.000	DIRCE DEL CARMEN.LEMUS GALVEZ	8.596.288-4	R - 357		2152201001	DEVOLUCION DE DINERO PARA LA COMPRA DE 900 VASOS DE CHICHA CON HELADO PARA ENTREGAR A LA COMUNIDAD EN CELEBRACION DE AÑO NUEVO
357	357	11/02/2013	8374090	2.436.000	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC	99.520.000-7	F - 141268		2152203001	ADQ. DE PETROLEO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES Y OTROS QUE PRESTAN SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD.
356	356	11/02/2013	NULO		NULO		NULO			NULO
355	355	11/02/2013	8374086	913.920	OSCAR PONCE DE LEON LIZARRAGA	14.581.723-4	F - 5		2152201001	OBL. FACT N°5 DESTINADO A ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
354	354	11/02/2013	8374083	2.051.274	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	4.153.601-2	F - 111228		2152201001	INSUMOS VARIOS DESTINADOS A DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES 2012
353	353	11/02/2013	8374082	11.610.936	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			2141003	PAGOS PREVISIONALES PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO
352	352	11/02/2013	8374081	2.419.115	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			2141005	PAGOS PREVISIONALES PERSONAL CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS MES DE ENERO
351	351	08/02/2013	8374080	5.950.000	JUANA TORRES ARAMAYO	6.853.889-0	F - 1406		2152208999001	SERV. INSTALACION DE ESCENARIO EXPO MAMIÑA
350	350	08/02/2013		1.500.000	MUÑOZ CALDERON ALEJANDRA EDITH	15.004.237-2	D - 159		2152103004001	CANCELACION POR CAUSA JUDICIAL DE INDEMNIZACION RUC 11-4-0045287-5, RIT 0-38-2011
349	349	08/02/2013	8374078	120.000	HILARIO CAYO MORUNA	13.009.839-8	B - 60		2152208999005	SERV. DE OPERADOR ELECTROGENO EN PARCA MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
348	348	08/02/2013		NULO			NULO			NULO
347	347	08/02/2013	8374077	1.400.000	PATRICIO MARTINEZ FUENTES	10.353.281-7	B - 213		2152103001	SERV. ASESORIA JURIDICA
346	346	08/02/2013	8374076	60.000	FERNANDO CASTILLO CASTILLO	4.451.578-4	B - 2		2152208001001	SERVICIO DE BARRIDO EN CALLE COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.
345	345	08/02/2013	8374075	20.000	OMAR NUÑEZ CORDOVA	9.591.323-7			2152208001002	RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DURANTE 3 DIAS EN EL MES DE ENERO
344	344	08/02/2013	8374074	12.002	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			1150301003999	PERMISO PROVISORIO DE REVISION TECNICA POR 5 DIAS A PARTIR DEL 08 DE FEBREO AL MARTES 12 DEL PRESENTE.
343	343	08/02/2013	8374073	150.000	CECILIA FIDELIA CHIMAJA MAMANI	12.438.319-6		R-61	1140372041	FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE INSTALACION DE INTERNET Y TELEFONOS INALAMBRICOS EN NUEVAS DEPENDENCIAS MUNICPALES.
342	342	08/02/2013	8374072	678.300	IQUIQUE IMPORT EXPORT LTDA.	76.327.710-0	F - 297		2153407004	SER. DE MANTENCION, REPARACION Y SUMINISTRO DE SEMAFONO CHOCADO EN CALLE COMERCIO C/ALDUNATE DE POZO ALMONTE.
341	341	07/02/2013	8374071	13.505.746	BRUNO CARLOS HIDALGO MARTINEZ	8.831.466-2	F-727		2153407004	INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y MAQUINAS DE EJERCICOS, COMUNA DE POZO ALMONTE
340	340	08/02/2013	8374066	2.592.677	HUMBERTO ALFREDO CAUTIN CAQUEO	8.149.127-5	F - 298		2152208001001	SERV. RECOLECCION DE BASURA, TRASPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS. DISPOSICION FINAL EN MAMIÑA Y PARCA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE ENERO
339	339	08/02/2013	8374069	50.000	CINDY ELIZABETH CIRANO VASQUEZ	18.897.698-0	R - 198		2152103007	ALUMNA EN PRACTICA TECNICO AGROPECUARIO EN FOMENTO PRODUCTIVO
338	338	08/02/2013	8374068	50.000	CAMILA TRONCOSO CARVAJAL	18.860.998-8	R - 199		2152103007	ALUMNO EN PRACTIVA DE ADMINISTRACION EN LA OFICINA DE TURISMO
337	337	08/02/2013	8374067	50.000	MELISSA HUERTA BRUNA	18.660.655-8	R - 197		2152103007	ALUMNO EN PRACTICA TECNICO AGROPECUARIO EN FOMENTO PRODUCTIVO
336	336	08/02/2013	8374055	540.000	CORALY BARRIOS ZEGARRA	13.866.544-5		R-271	1140399	FONDO A RENDIR PARA GASTOS EN CAMPAMENTOS FAMILIARES TALES COMO MARISCOS, PESCADOS, PAN Y OTROS INSUMOS
335	335	07/02/2013	8374065	177.014	LILIAN DE LOURDES MARTINEZ BAUTISTA	7.968.496-1	R - 287		2152102004006	TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL A CHANAVAYITA EL 25.01 Y TRASLADO PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO FAMILIAR
334	334	07/02/2013	8374064	90.000	MARCELINO SOTO MORALES	9.443.936-1	R - 321		2153102004014	COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE CHANAVAYITA, CON EL FIN DE APOYO CAMPAMENTOS DE VERANO
333	333	07/02/2013	8374063	259.420	COMERCIALIZADORA BOMBA AGUA LTDA.	77.080.040-4	F - 1401		2153407004	ADQUISICON DE BOMBA AGUA DESTINADO A BARRIDO DE FONFO DE LA PICINA MUNICIPAL Y ADQUISICON DE 50 MTS. DE MANGUERA, O1 ASPIRADORA, DE FONDO, 012 PERTIGAS, 01 TESTER CLORO PH, 01 TUERCA AMERICANA DESTINADAS A LA MANTENCION DE PISCINA MUNICIPAL DE POZO ALMON
332	332	07/02/2013	8374062	306.830	WILLIAMS GARCIA HIDALGO	13.214.363-3	F - 1		2152201001	ADQUISICIONES DE SANDWICH Y CHUURASCOS PARA ACTIVIDADES A SERVICIO PAIS Y ENCUENTRO FOLCLORICO
331	331	07/02/2013	8374054	540.000	PAOLA DEL CARMEN GARCIA LOPEZ	14.107.536-5			1140322	FONDO A RENDIR DESTINADO A LA COMPRA DE MERCADERIA Y OTROS PARA LA EJECUCION DE CAMPAMENTOS ESCOLARES 2013.-
329	329	07/02/2013	8374061	208.100	JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES	12.612.598-4		R - 259	2152401008	DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES, COMBUSTIBLES Y OTROS
328	328	07/02/2013	8374060	847.720	HEINSOHN HERNANDEZ LERCHUNDY	14.387.038-3	F - 5825		2153407004	ADQUISICON DE TINTAS Y TONER PARA DPTOS. SECPLAC, TESORERIA Y ABASTECIMIENTO.
327	327	07/02/2013	8374053	3.112.152	SERVICOM CIOMPUTACION LTDA	77.451.560-7	F - 20294	OC-2591-946-SE12	2153407004	ADQ. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES E IMPRESORAS DESTINADOS A LA DIRECCION DE TRANSITO.
326	326	07/02/2013	8374052	6.356.080	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL	76.969.190-1	F - 57	OC-2591-1047-SE11	2152206007	SERV. MANTENCION SISTEMA INFORMATICO MES DE ENERO
325	325	07/02/2013	8374051	31.597.460	SERVIU REGION DE TARAPACA	61.801.000-7			2153407004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE
324	324	06/02/2013	8374050	600.000	CARLOS ALBERTO BUSTOS FARIAS	10.109.692-0	B-72	D - 121	2152208999002	SERVICIO DE ASESORIA EN LA ELABORACION DE INFORMES EN DERECHO REQUERIDOS POR LA CONTRALORIA U OTROS ORGANIMOS O SERVICIOS, ASESORIA EN LA REVISION Y ELABORACION DE CONVENIOS, ASESORIA EN LA REVISION Y ELABORACION DE BASES ADM. GRALES. Y ESPECIALES PARA LO
323	323	06/02/2013	8374049	714.000	PATRICIO MAMANI CHALLAPA	13.528.299-5	F - 11		2152208003	ARRIENDO DE CAMIONETA PARA SUPERVISION DEL PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO MES DE DICIEMBRE 2012.
322	322	06/02/2013	8374048	142.800	LA HUMANITARIA LIMITADA	78.939.710-4	F - 8134		2153407004	SERVICIO FUNERARIO DE DOÑA MARIA CORTES Q.E.P.D
321	321	06/02/2013	8374047	80.000	MONICA MAGDALENA OLATE PALMA	13.866.585-2	B - 6		2152208001001	SERV. DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN CALLE COMECIO CORRESPONDIENTE EN EL MES DE ENERO.
320	320	06/02/2013	8374046	320.000	RAQUEL GODOY ORTIZ	12.841.800-8		R - 269	2152204012	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA OFICINA DEL SR. ADMINISTRADOR Y JEFE DE GABINETE.
319	319	06/02/2013	8374045	100.000	DIRCE DEL CARMEN LEMUS GALVEZ	8.596.288-4		R-272	1140321	FONDO A RENDIR PARA LA REALIZACION DE GASTOS DE URGENCIA O FUERZA MAYOR DESTINADOS A PISCINA MUNICIPAL.
318	318	06/02/2013	8374044	238.000	LEONIDAS CESPEDES BARRAZA	6.482.639-5	F - 379		2153407004	PREPARACION DE CHOCOLATEPARA ENCENDIDO DE ARBOL Y ENTRETA DE COLACIONES PARA DEPORTISTAS DE LA COMUNA 16 Y 17 DE OCTUBRE.
317	317	06/02/2013	8374043	88.235	MARIA VILCA CONDORI	15.687.382-9	F - 1845		2153407004	ADQUISICION DE 300 VASOS DE MOTE CON HUESILLOS PARA PARTICIPANTES CARRERA SOLAR EN HUMBERSTONE.
316	316	06/02/2013	8374042	259.156	ROBERTO MANUEL VIDELA VASQUEZ	10.510.425-1		R - 253	2152101004007	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TACNA-PERU A FIN DE TRASLADAR A CENTRO DE MADRES DE LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA.
315	315	06/02/2013	8374041	176.697	ESTEBAN ALEJANDRO ZUÑIGA MUÑOZ	15.526.748-8		R - 255	2152102004007	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TACNA A FIN DE REALIZAR TRASLADO DE ALCALDE DESDE EL VIERNES 08 AL DOMINGO 10 DE FEBRERO .
314	314	06/02/2013	8374032	60.000	LUIS ANTONIO SILVA FA	13.008.305-6		R - 245	2153102004014	COMETIDO DE SERVICIO A MAMINA A EFECTUAR TRABAJOS DESDE EL LUNES 28 AL MIERCOLES 30.
313	313	06/02/2013	8374040	250.000	VILMA DEL CARMEN LOZANO VALDES	7.308.018-5		D - 150	2152209002	SERVICIO DE ARRIENDO DE VIVIENDA DESTINADA A JARDIN INFANTIL MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO
312	312	06/02/2013	8374039	450.000	RAQUEL GODOY ORTIZ	12.841.800-8		R-254	1140374	FONDO A RENDIR PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA Y DIA DE LOS ENAMORADOS
311	311	06/02/2013	8374038	100.000	ROBERTO MANUEL VIDELA VASQUEZ	10.510.425-1		R-258	1140316	FONDO A RENDIR PA RA COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CENTRO DE MADRES DE LA HUAYCA A LA CIUDAD DE TACNA PERU.
310	310	06/02/2013	8374037	109.070	JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES	12.612.598-4		R - 256	2152101004006	PAGO VIATICO POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE EFECTUAR COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CELEBRACION ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO AMONTE.
309	309	05/02/2013	8374036	583.000	JORGE FABIAN HIDALGO CHAVEZ	9.116.559-7	F - 279		2152208001001	SERV. RECOLECCION DE BASURA EN HUATACONDO MES DE DICIEMBRE 2012.
308	308	05/02/2013	8374035	91.663	HECTOR ANTONIO PINTO ESPINOSA	18.004.582-1	B - 1		2152208999002	SERV. ADMNISTRATIVO OF. DEPORTE
307	307	05/02/2013	8374034	2.000.000	NELSON RAFAEL GAETE GANORA	9.978.622-1	F - 181365		2152203001	ADQ. DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DESTINADO A VEHICULOS MUNICIPALES CON EL FIN DE REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE INTERES COMUN A FAVOR DE LA COMUNIDAD DE POZO ALMONTE
306	306	05/02/2013	8374033	250.000	ABRAM ISAC PICON IRIARTE	16.552.353-9		D - 63	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN SENDA MES DE ENERO
305	305	05/02/2013	8374018	1.200.000	RUBEN VELEZ CHOVAN	6.993.869-8		D - 88	2152211003	PRESTACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMAS INFORMATICOS CONTABLE, INSTALACION SISTEMA INFORMATICOS EN DIRECCION DE OBRAS JUZGADO DEPOLICIA LOCAL, CAPACITACION Y ASESORIA EN SISTEMA DE REMUNERACIONES Y CONTABILIDAD POR DÍAS A PERSONAL MUNICPAL DE
304	304	05/02/2013	8374017	8.030.063	BELISARIO DELGADO CAMPILLAY	8.872.369-4	F - 554	F-554	2152208001001	SERV. DE ARRIENDO DE EQUIPO DE CONSTRUCCION PARA APOYO PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA IMPRA, MESES DE DICIEMBRE Y ENERO, SERV DE ARRIENDO DE CAMIONETA TRASLADO DE PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS DICIEMBRE Y ENERO Y SERV. RECOLECCION DE BASURA Y TRANS
303	303	05/02/2013	8374016	350.000	CATERIN VANESSA CAMILO CORTES	12.419.179-3		R-60	1140330	FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES AÑO 2013.
302	302	05/02/2013	8374015	6.677.214	ALFARO LUCAS TORRES	6.931.475-9	F-1217	681-794/2012 -249/2012	2152208001001-2152206999002	SERV. DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN CALLES DE LA HUAYCA Y LA TIRANA Y SERV. DE MANTENCION PLANTA ELEVADORA VILLA 2000 Y MILENIUM DE POZO ALMONTE, MES DE ENERO.
301	301	05/02/2013	8374014	1.162.630	THE CRYSTALINE WATER GROUP CHILE LTDA	76.125.623-8	F-129	D-1350/2012	2152204003001	ADQ. DE MATERIALES DESTINADOS A PISCINA MUNICIPAL
300	300	05/02/2013	8374013	150.000	LIDIA ILAJA MIRANDA	4.325.801-K	B-102	OT-15501	2152211999001	SERV. DE EJECUCION DE FINIQUITOS PROGRAMA CONTRATACION DIRECTA Y PERSONAL DE HABILITACION DE EMERGENCIA EN CALLES Y PASAJES EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
299	299	05/02/2013	8374012	180.000	ANA ROJAS CORTES	6.713.526-1		D-127	2152209002	ARRIENDO VIVIENDA SRA. ANA ROJAS CORTES MES DE ENERO
298	298	05/02/2013	8374011	98.000	JUAN BUSTOS ELIZONDO	8.489.171-1	B-50	15398	2153407004	SERVICIO DE CONFECCION DE PODIUM AUDITORIUM CENTRO DE ARTES ESCENICAS.
297	297	04/02/2013	8374010	550.000	JAVIER CASTILLO CRUZ	12.436.443-4		D-69	2152208999003	SERVICIO DE PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE
296	296	04/02/2013	8374009	180.000	EDINSON CASTILLO QUIROZ	17.620.460-5		R-208, 186	2153102004014	PAGO VIATICO MAMIÑA LOS DIAS VIERNES 18 Y SABADO 19 AL 40% , DESDE EL LUNES 21 AL VIERNES 25 AL 100% Y SABADO 26 AL 40%
295	295	04/02/2013	8374008	3.451.000	ANGELICA DELGADO OLATE	15.003.662-3	F-27	2591-41-SE13	2152209999-2152209003	SERV. DE ARREINDO DE CAMION GRUA PARA EL DESARME DEL ARBOL NAVIDEÑO EN POZO ALMONTE Y LA TIRANA, ADEMAS DE LA INSTALACION Y RETIRO DE LUMINARIAS EN CALLE COMERCIO Y ARRIENDO DE CAMION CARROZADO PARA REALIZAR SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES EN ACTIVIDADES MUNICIPALES LOS MESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013
294	294	04/02/2013	8374007	50.000	ENZO LANFRANCO MIRANDA	18.004.618-6		D-167	2152103007	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN EL DEPARTEMENTO DE ALCALDIA COMO ALUMNO EN PRACTICA MES DE ENERO
293	293	04/02/2013	8374006	298.690	EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS	7.159.957-4	F-195,199,198	1325/12	2152201001-2153407004 2153407004	ADQUISICON DE 60 PAN DE PASCUA DESTINADOS A LA INUGURACION DE ARBOL DE NAVIDAD, ADQUISICION DE 02 TORTAS PARA 60 PERSONAS ACTIVIDAD DE EGRESO DE USUARIAS DE PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR, Y ADQUISICION DE 40 EMPANADAS DE PINO PARA FINALIZACION PROGRAMA RADIAL PREVIENE EN TU COMUNA.
292	292	04/02/2013	8374002	245.508	RAUL CACERES BACIAN	9.277.976-9		R-196	2152203001	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DESTINADO PARA VEHICULOS MUNICIPALES
291	291	04/02/2013	8307900	1.272.515	PATRICIA ORTIZ RIVADENEIRA	7.202.306-4	F-14	D-1335	2153407004	ADQ. MERCADERIA VARIA Y UTILEZ DE ASEO DESTINADOS A SALA CUNA MUNICIPAL
290	290	04/02/2013		135.000	CRISTHOFER JAIDA MUÑOZ	17.094.595-6		D-102	1140515	SERVICIO DE LABORES DE MONITOR DE APOYO EN CAMPAMENTO VERANO 2013, EN CHANAVAYITA
289	289	04/02/2013	8374003	1.103.920	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0	FOL-10		2152403090001	PAGO FONDO COMUN MES DE ENERO
288	288	01/02/2013	8307897	110.000	LUIS SILVA FA	13.008.305-6		R-177	2153102004014	VIATICO MAMIÑA DESDE EL LUNES 21 AL SABADO 26 DE ENERO
287	287	01/02/2013		1.500.000	JULIO DURAN RODRIGUEZ	8.628.315-8	F-1848	1079/12	1110201	ARRIENDO CAMIONETA POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2012
286	286	01/02/2013	8307886	600.000	KAREN TERRAZAS MOLLO	16.224.693-3		D-143	1140547	SERVICIOS PROFESIONALES EN OFICINA DE SUBSIDIO Y PENSIONES MES DE ENERO
285	285	01/02/2013			NULO			NULO		NULO
284	284	01/02/2013	8307885	350.000	DAVID AGUIRRE LAZO	14.105.971-8	B-01	OC-2591-72-SE13	2152208011	SERV. BANDA FESTIVIDAD RELIGIOSA EN LA TIRANA PASCUA DE LOS NEGROS
283	283	01/02/2013	8307884	3.503.621	ANDIGRAF S.A.	96.582.200-3	F-56998	OC-2591-617-SE12	2152204009	ADQ. DE TINTAS DESTINADAS A STOCK BODEGA MUNICIPAL
282	282	01/02/2013	8307883	215.684	ING. Y CONSTRUCCION RICARDO LT	89.912.300-K	F-482462, 482461	2591-1145-SE12	2153407004 2152204009	OBL. F-482462, ING. Y CONST. RICARDO LTDA. (DEUDA AÑO 2012)OBL. FACT N°48261 COMPRA 12 TINTAS PARA RELACIONES PUBLICAS
281	281	01/02/2013	8307898	405.000	KECSIA MUÑOZ YAÑEZ	12.211.249-7		D-891	1140550	SERVICIOS EN VISITAS DOMICILIARIAS EN POZO AMONTE, LA HUAYCA, LA TIRANA, PINTADOS Y MAMIÑA.
280	280	01/02/2013	8307896	1.183.896	CECILIA POBLETE PEREZ	14.362.557-5		D-138	1140562	JEFE TECNICO PROGRAMA DE DESARROLO LOCAL PRODESAL MES DE ENERO
279	279	01/02/2013	8307895	600.000	KAREN OVALLE GARDELLA	15.101.782-7		D-144	2152104004001	OBL. DA N°144 SERV. OFC. INFORMACION LABORAL
278	278	01/02/2013	8307878	60.000	DAMIAN PONCE ZAMBRANO	17.831.574-9	B-05	D-15518	2152208002	SERV. DE RESGUARDO EN PLAZA DE ARMAS, ARBOL NAVIDEÑO Y PESEBRE
277	277	01/02/2013	8307877	234.000	MARIA LOPEZ CANCINO	16.865.725-0		D-108	1140515	AUXILIAR PARAMEDICO EN CAMPAMENTO VERANO 2013, CAMPING CHANAVAYITA.
276	276	01/02/2013	8307876	240.000	MARISOL MURA GONZALEZ	16.866.270-K			2152104004003	SERVICIOS DE CUSTODIA EN PARQUE ACUATICO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
275	275	01/02/2013	8307875	240.000	NATHALY JARA MALDONADO	16.593.676-0		821	2152104004003	SERVICIO DE ASEO EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE
274	274	01/02/2013	8307894	14.047	ROMMIE CAMILO PAICHO	10.351.736-2		R-2918	2152102004006	PAGO DE VIATICO PARA EFECTUAR COTIZACION PARA OFICINA DE TRANSPARENCIA
273	273	01/02/2013	8307893	160.000	ULISES MURA GONZALEZ	15.020.468-2	.	R-208, 173	2153102004014	PAGO VIATICO MAMIÑA,DESDE EL 21 AL 26 Y DESDE EL 28 AL 30 DE ENERO
272	272	01/02/2013	8307892	150.000	LUIS HERRERA AROS	4.046.228-7		D-58	2152208999003	SERV. COMUNICADOR RADIAL RURAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE ENERO.
271	271	01/02/2013	8374005	540.000	FABIAN DIAZ LILLO	15.979.004-5		D-142	2152104004008	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PROFESOR DE EDUCACION FISICA EN EL MES DE ENERO.
270	270	01/02/2013	8307891	309.781	EDDY SOTO CAMPUSANO	15.684.838-7		R-182, 205	2152102004006	VIATICO A MAMINA CON EL FIN DE EFECTUAR TRABAJOS EN TERRENOS EXPO- MAMIÑA LUNES 21 AL SABADO 26 Y DESDE EL LUNES 28 AL MIERCOLES 30 DE ENERO.
269	269	01/02/2013	8307890	1.030.896	FRANCISCO QUIÑONES ANTIVILO	13.217.209-9		D-139	1140562	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL
268	268	01/02/2013	8307889	260.000	ROSA CARLOS MAMANI	4.904.695-2		D-130	2152209002	SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 21 DE MAYO Nº 765 DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE, EN EL MES DE ENERO
267	267	01/02/2013	8307888	300.000	IRMA MARDONES PEÑALOZA	5.067.949-7		D-131	2152209002	SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN BALMACEDA 258, DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE, PARA DESTINARLO COMO OFICINAS MUNICIPALES EN EL MES DE ENERO
266	266	01/02/2013	8374070	240.000	CRISTOPHER TAMBLAY LABRA	19.177.982-7		D-831	2152104004003	SERVICIOS DE MANTENCION DE PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE ENERO
265	265	01/02/2013	8307899	87.000	EVA ZAMBRANO VALENCIA	7.095.016-2		R-171	2152203001	DEVOLUCION DE DINERO QUE SE UTILIZO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL QUE CONCURRIO A PRESTAR APOYO A OTRO VEHICULO QUE QUEDO EN PANA EN JAMA, FRONTERA CON ARGENTINA.
264	264	01/02/2013	8307887	4.648.735	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	52.002.890-0	SEGÚN FACTURAS		2153407004	ADQUISICON DE DIVERSOS TALONARIOS IMPRESOS PARA LAS DISTINTAS OFICINAS MUNICIPALES.
263	263	01/02/2013	8307874	199.144	GUILLERMO DELGADO CAMPILLAY	11.376.285-3		R-183	2152102004006	COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE LA TIRANA CON EL FIN DE ENTREGAR AGUA Y COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA, CON EL FIN DE EFECTUAR TRABAJOS EN TERRENO,
262	262	01/02/2013	8307882	150.000	JUAN CASTRO AHUMADA	2.758.705-4		D-64	2152208999002	SERV. ADMINISTRATIVO EN OFICINA ASOCIACION
261	261	01/02/2013	8307868	110.637	GUILLERMO DELGADO CAMPILLAY	11.376.285-3		R-206	2152102004006	COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA A FIN DE EFECTUAR TRABAJOS EN TERRENO.
260	260	31/01/2013	8307867	40.000	EDITH GOMEZ CAMPILLAY	5.891.636-6	25	37126	2152208999008	CONFECION DE 2 ARTESANIAS EN GREDA PARA OBSEQUIOS DE ALCALDE Y CONCEJALES
259	259	31/01/2013	8307866	3.718.750	INDUSTRIAS GRAFICAS TARAPACA LTDA.	78.811.760-4	20344	600/12	2153407004	ADQUISICION DE 5000 VOLANTES, 500 DIPTICOS, 5000 ADHESIVOS, DESTINADOS A FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2012
258	258	31/01/2013	8307873	270.000	ANGELICA GONZALEZ TRIVIÑO	16.010.286-6	1	121	2152104004001	ASISTENTE DE PARVULOS EN JORNADA ALTERNA, MES DE ENERO
257	257	31/01/2013	8307872	630.000	PAULA MIQUELES SANTIBAÑEZ	16.350.076-0	79	54	2152104004001	SERVICIO PROFESIONALES EN PROGRAMAS OFICINA COMUNAL DE LA MUJER Y ATENCION A PERSONAS DISCAPACITADAS, EN EL MES DE ENERO
256	256	31/01/2013	8307871	216.000	LILIANA SILVA TOLOSA	8.889.646-7	143	61	2152104004006	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN CORREO DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2013
255	255	31/01/2013	8307870	680.000	JOSE BAHAMONDES BARRIA	12.797.957-K	79	89	2152104004008	SERVICIO DE APOYO Y PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE APOYO AL AREA DE INVERSIONES
254	254	31/01/2013	8374059	270.000	GABRIELA CAQUEO CAQUEO	10.433.025-8	4	91	2152104004008	TALLER DE FLOKLORE PARA LOS JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE ENERO
253	253	31/01/2013	8374004	300.000	MARGARITA MUENAS PARRA	15.011.215-K	112	11	2152104004008	CLASES DE BALLET DIRIGIDA A NIÑITAS Y JOVENES DE LA COMUNA
252	252	31/01/2013	8307869	230.000	MILENA TICUNA CHALLAPA	17.182.416-8	15	136	1140539	SERVICIO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN PROYECTO OPD, MES DE ENERO
251	251	31/01/2013	8374020 AL 8374031	840.000	CRISTIAN VIDAL ALDARETE Y OTROS	14.387.086-3		201	1110201	PAGO COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA A FIN DE REALIZAR APOYO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA EXPO-MAMIÑA
250	250	31/01/2013	8307865	250.000	MONICA GONZALEZ FUENTES	13.709.533-5	1	141	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN SECCION SEGURIDAD INTERNA
249	249	31/01/2013	8307864	600.000	RAUL FLORES CARIOLA	15.925.125-K	31	66	2152208999003	PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD DE RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE
248	248	31/01/2013	8307863	230.000	JACQUELINE MURA GONZALEZ	16.591.790-1	18	124	2152104004008	SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO EN JORNADA ALTERNA
247	247	31/01/2013	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
246	246	31/01/2013	8307880	270.000	RODRIGO SOLIS ZEPEDA	15.679.703-0	1	93	2152104004008	REALIZACION DE TALLER DE FOLKLORE PARA LOS JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
245	245	31/01/2013		14.669.388	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			2152104004010	SEGÚN PLANILLA, PAGO PERSONAL GENERACION DE EMPLEO MES DE ENERO
244	244	31/01/2013	8307862	1.030.896	MARIO VENEGAS VASQUEZ	14.551.738-9	34	140	2152104004002	APOYO PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL, MES DE ENERO
243	243	31/01/2013	8307861	350.000	MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA	16.592.888-1	163	90	2152104004008	APOYO ADMINISTRATIVO RRPP, MES DE ENERO
242	242	31/01/2013	8307860	550.000	SYLVIA TAGLE CASTILLO	13.674.793-2	4	98	2152104004008	APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES ENCOMENDADAS POR LA JEFATURA MES DE ENERO
241	241	31/01/2013	8307859	800.000	CRISTIAN VIDAL ALDARETE	14.387.086-3	441	120	2152104004008	COORDINADOR PROGRAMA APOYO DISTINTAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS POR LA JEFATURA, MES DE ENERO
240	240	31/01/2013	3043200	180.000	EDUARDO MEJIA BOLADOS	7.582.701-6	35	107	1140515	PLANIFICAR Y ORGANIZAR PRROYECTO DENOMINADO CHANAVAYITA VERANO 2013
239	239	31/01/2013	3043199	396.000	EDUARDO MEJIA BOLADOS	7.582.701-6	36	109	1140515	ENCARGADO EN CENTRO EN CAMPAMENTO VERANO 2013, EN CAMPING CHANAVAYITA
238	238	31/01/2013	3043196	135.000	ANDY SAAVEDRA LEYTON	16.865700-5	64	111	1140515	MONITOR DE APOYO EN CAMPAMENTO VERANO 2013, CAMPING CHANAVAYITA DONDE SE VIVEN LOS DERECHOS Y LOS DEBERES
237	237	31/01/2013	3043198	207.000	JENNIFER MEJIA CONTRERAS	16.349.280-6	4	118	1140515	MONITOR TALLERISTA EN CAMPAMENTO VERANO 2013 CHANAVAYITA
236	236	31/01/2013	3043197	207.000	ALFREDO NEIRA TAPIA	15.687.036-6	68	122	1140515	MONITOR TALLERISTA CAMPAMENTO ESCOLARES CHANAVAYITA 2013
235	235	31/01/2013	3043197	135.000	MERILYN GALLARDO VEGA	17.721.961-4	1	133	1140515	MONITOR DE APOYO CAMPAMENTO VERANO 2013, CHANAVAYITA
234	234	31/01/2013	9186100	445.000	CYNTHIA GARFIAS MALDONADO	16.104.480-6	48	135	1140539	SERVICIOS DE ABOGADO EN PROGRAMA OPD, MES DE ENERO
233	233	31/01/2013	3043196	340.000	KARLA RODRIGUEZ HUERTA	14.222.854-8	44	134	1140539	SERVICIO DE EDUCADORA COMUNITARIA EN PROYECTO OPD, MES DE ENERO
232	232	31/01/2013	3043200	890.000	ALONSO ZAMBRANO IBARRA	12.957.391-0	59	137	1140539	SERVICIO DE COODINADOR EN PROYECTO OPD, MES DE ENERO
231	231	31/01/2013	3043199	135.000	MELANY ZAMORA VALDES	17.761.880-2	2	123	1140515	MONITOR DE APOYO DE CAMPAMENTO VERANO 2013, EN CHANAVAYITA
230	230	31/01/2013	3043198	135.000	EDUARDO MEJIA CONTRERAS	17.094.304-K	2	103	1140515	ENCARGADO DE ASEO CAMPAMENTOS ESCOLARES CHANAVAYITA VERANO 2013
229	229	31/01/2013	7245549 AL 7245588	2.806.240	VALENTIN ALBORNOZ RIOS	6.271.651-7			1110202	PAGO DE FINIQUITO PMU
228	228	31/01/2013	3043190	135.000	SHEFANIE OSSA VARAS	17.142.446-1	1	101	1140515	MONITOR DE APOYO EN CAMPAMENTO VERANO 2013
227	227	31/01/2013	3043189	252.000	JENNY CONTRERAS DIAZ	10.116.662-7	7	100	1140515	EFECTUAR LABOR DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION EN CAMPAMENTO VERANO 2013
226	226	31/01/2013	3043188	135.000	DIANA FUENTEALBA JAQUE	17.094.734-7	23	99	1140515	MONITOR DE APOYO EN CAMPAMENTO VERANO 2013,
225	225	31/01/2013	3043187	180.000	EDUARDO MEJIA BOLADOS	7.582.701-6	38	106	1140515	EVALUACION Y ENTREGA DE INFORME, RENDIR PROYECTO DENOMINADO CHANAVAYITA
224	224	31/01/2013	3043186	207.000	MIGUEL RAMIREZ ORTIZ	17.096.988-K	1	104	1140515	ENCARGADO PREVENCION DE RIESGO EN CAMPAMENTOS ESCOLARES CHANAVAYITA, VERANO 2013
223	223	31/01/2013	3043185	135.000	CESAR ALLENDE CORTES	18.010.886-6	1	110	1140515	MONITOR DE APOYO EN CAMPAMENTO VERANO 2013, CAMPING CHANAVAYITA DONDE SE VIVEN LOS DERECHOS Y LOS DEBERES
222	222	31/01/2013	3043184	135.000	HUGO SALAS SOTO	18.007.243-8	1	105	1140515	SERVICIOS DE MONITOR APOYO CAMPAMENTO VERANO 2013 CAMPING CHANAVAYITA DONDE SE VIVEN LOS DERECHOS Y LOS DEBERES
221	221	31/01/2013	3043177	350.000	BENITO MANQUE NUÑEZ	12.428.057-5	1847	4266	1140550	PRESTACION DE SERFVICIO TRASLADO PROFESIIONAL EDUCADORA DE PARVULO, PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013
220	220	31/01/2013	8307858	1.285.000	ERNESTO HUN CAMACHO	5.582.039-2	96	1.215	2152201001	SERVICIO DE ALIMENTACION CELEBRACION DIA DEL ADULTO MAYOR EN CAMPING MUNICIPAL DE CHANAVAYITA
219	219	31/01/2013	3043183	559.696	DISTRIBUIDORA NENE LTDA	76.067.436-2	64800, 64801, 64802, 64864	2591-3-SE12	1140515	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DESTINADOS A EJECUCION EN CAMPING MUNICIPAL LA NORIA (CHANAVAYITA)
218	218	31/01/2013	3043181	1.309.000	CARLOS QUIJANES LARA	12.835.907-9	285	10	1140515	ADQUISICION DE 200 TOALLAS Y 200 GORROS ESTAMPADOS, DESTINADOS A EJECUCION DE CAMPAMENTOS ESCOLARES VERANO 2013, A REALIZARSE EN CAMPING MUNICIPAL LA NORIA (CHANAVAYITA)
217	217	31/01/2013	3043180	1.237.600	INOCENCIO MAMANI MAMANI	6.264.121-5	76	5	1140515	SERVICIO ENTREGA AGUA POTABLE DESTINADOS A LA EJECUCION DE CAMPAMENTOS ESCOLARES VERANO 2013, EN CAMPING MUNICIPAL LA NORIA (CHANAVAYITA)
216	216	31/01/2013	7245543 AL 7245548	839.712	JOSE MUÑOZ CACERES Y OTROS	12.612.598-4		200		PAGO COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA A FIN DE ASISTIR A LA EXPO- MAMIÑA
215	215	31/01/2013	3043179	432.000	JUAN ULLOA VERGARA	7.396.139-4	69	2591-24-SE13	1140515	PRESTACION DE SERVICIO EN EL ARRIENDO DE 1 TACA TACA, 01 CAMA SALTARINA GRANDE, PUESTO EN CAMPING MUNICIPAL UBICADO EN CALETA CHANAVAYITA POR UN PERIODO DE 14 DIAS
214	214	31/01/2013	3043178	287.920	CRISTIAN PINO CORTES	12.806.535-0	1540 Y 1541	2591-2-SE13	1140515	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, DESTINADOS A LA EJECUCION DE CAMPAMENTOS ESCOLARES VERANO 2013, EN CAMPING MUNICIPAL LA NORIA (CHANAVAYITA)
213	213	31/01/2013	8307854	416.000	CRISTIAN MARABOLI PARRA	10.582.198-0	128	78	2152208999003	APOYO PRODUCCION AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES, EN EL MES DE NERO
212	212	30/01/2013	8307844	198.000	PEDRO VILLANUEVA MIRANDA	6.289.459-8			2152103004003	PAGO DE FINIQUITO DE PEDRO VILLANUEVA MIRANDA
211	211	30/01/2013	8307855	1.564.850	CARLOS QUIJANES LARA	12.835.907-9	144, 287, 292	2591-1067-SE11	2152202002, 2152212999003	ADQUISICION TOLDO DESTINADO A FERIA NAVIDEÑA, ADQUISICION DE 20 POLERAS PARA INAGURACION DE SKATE PARK, ADQUISICION DE 30 SOMBREROS BORDADOS PARA EL PERSONAL DE FOMENTO
210	210	30/01/2013	8307841	5.176.500	COMERCIAL DECOCENTRO LTDA	78.875.720-4	1470	720/12	2152206001	AUTOMATIZACION CORTINAJE SALON AUDITORIUM KULJIS CENTRO DE ARTES ESCENICAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
209	209	30/01/2013	8307813 AL 8307839	9.007.915	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			2153102004014	PAGO PLANILLA CONTRATACION DIRECTA MES DE ENERO
208	208	30/01/2013	8307812	300.000	HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ	17.095658-3	108	126	2152104004002	SERVICIO DE ATENCION PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO APOYO PRODESAL MES DE ENERO
207	207	30/01/2013	8307840	360.000	FREDDY MALDONADO DURAN	5.889.024-3	114	113	2152208999008	CLASE DE NATACION NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA MES DE ENERO
206	206	30/01/2013	8307811	315.000	DANIEL AGUILERA CONTRERAS	17.431.755-0	8	86	2152104004001	SERVICIO ASESORIA DE DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES EN EL MES DE ENERO
205	205	30/01/2013	8307810	500.000	ELSA GOMEZ MAMANI	15.684.687-2	61	57	2152104004001	SERVICIO ASESORIA DE DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
204	204	30/01/2013	8307808	495.000	ROSA DIAZ GONZALEZ	14.104.807-4	48	84	2152104004001	SERV. DE ASESORIA DE DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO EN EL MES DE ENERO
203	203	30/01/2013	8307809	216.000	CARMEN MUÑOZ CISTERNAS	9.916.782-3	73	10	2152104004008	SERVICIO MONITOR, DICTANDO CLASES DE ATLTISMO DIRIGIDOS A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
202	202	30/01/2013	8307807	216.000	SYLVIA BAUTISTA MAMANI	18.263.913-3	55	92	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN BODEGA MUNICIPAL MES DE ENERO
201	201	30/01/2013	8307805	280.000	SARA ALQUINTA CEA	15.004.845-1	84	76	2152208999002	APYO ADMINISTRATIVO EN BODEGA MUNICIPAL MES DE ENERO
200	200	30/01/2013	8307804	240.000	MABELYN MOSCOSO ESTEBAN	18.164.997-6	55	53	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN DIRECCION DE TRANSITO, SECCION LICENCIAS DE CONDUCIR MES DE ENERO
199	199	30/01/2013	8307803	648.123	BERTA ARAYA RAMOS	14.530.684-1	25	59	2152104004008	APOYO ADMINISTRATIVO EN ALCALDIA MES DE ENERO
198	198	30/01/2013	8307802	400.000	JUDITH CAMILO CORTES	15.003.549-K	172	97	2152208999002	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO MES DE ENERO
197	197	30/01/2013	8307801	500.000	YICELA PAUCAY ROQUE	12.613.351-0	123	60	2153101002001	SERVICIO DE APOYO AL AREA INVERSIONES PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ENERO
196	196	30/01/2013	8323900	225.000	PAULA HORMAZABAL CAMILO	17.800.894-3	70	6	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN JUZGADO POLICIA LOCAL DE POZO ALMONTE MES DE ENERO
195	195	30/01/2013	8323899	207.000	VIRNA BARRIONUEVO GONZALEZ	13.869.801-7	12	51	2152104004008	SERVICIO DE ENTREGA DE INFORMACION TURISTICA EN OFICINA DE PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE, MES DE ENERO
194	194	30/01/2013	8323898	225.000	PEDRO ARAYA DUBO	7.880.820-9	42	44	2152104004008	ENTREGA DE INFORMACION TURISTICA EN LA OFICINA UBICADA EN LA PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE MES DE ENERO
193	193	30/01/2013	8323897	280.000	MARIA DIAZ CONTRERAS	18.630.805-0	71	82	2152104004008	LABORES ADMINISTRATIVOS EN BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE ENERO
192	192	30/01/2013	8323896	220.000	ELSA MAMANI CASTRO	16.728.349-7	135	71	2152104004001	APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE ORGANIZACIONES SOCIALES MES DE ENERO
191	191	30/01/2013	8323895	230.000	NATHALY LOPEZ LOPEZ	17.431.992-8	98	72	2152104004002	APOYO ADMINISTRATIVO EN FOMENTO PRODUCTIVO MES DE ENERO
190	190	30/01/2013	8323894	300.000	ALEX QUINTEROS ROBLES	16.055.021-K	2	95	2152208999003	PROGRAMA PARRILLA RADIAL Y TV MES DE ENERO
189	189	30/01/2013	8323893	600.000	AUGUSTO ALAVE MAITA	13.414.380-0	167	50	2152104004002	LABORES ADMINISTRITIVOS Y DE EJECUCIÓN EN LA OFICNA TURISMO COMUNAL MES DE ENERO
188	188	30/01/2013	8323892	240.000	ANGELA GALLARDO CAYO	15.010.566-8	69	52	2152104004002	APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL MES DE ENERO
187	187	30/01/2013	8323891	538.000	WILFREDO BACIAN DELGADO	12.161.528-2	91	45	2152104001001	LABORES DE TRAMITACION DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS EN LA OFICINA DE ASUNTOS INDIGENAS Y APOYO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION EN OFICINA COMUNAL DE EMERGENCIA, MES DE ENERO
186	186	30/01/2013	8323890	750.000	RENAC ZUÑIGA MAULEN	13.411.546-7	25	48	2152104001001	PROFESIONAL DE APOYO EN OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y EN OFICINA COMUNAL DE EMERGENCIA MES DE ENERO
185	185	30/01/2013	8323888	210.000	VALESKA CARTAGENA PEZOA	15.694.101-8	63	7	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE POZO ALMONTE MES DE ENERO
184	184	30/01/2013	8323889	198.000	ELSA NUÑEZ CERDA	16.326.628-8	10	41	2152208999002	LABORES ADMINISTRATIVAS EN BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE LA TIRANA MES DE ENERO
183	183	30/01/2013	8323887	600.000	NADIA PINTO RAMIREZ	15.037.393-K	103	55	22152104004001	APOYO FONDO COMUNAL DE ACCION SOCIAL POZO ALMONTE EN EL MES DE ENERO
182	182	30/01/2013	8323886	505.000	CINTIA BUSTOS ARENAS	15.619.267-8	61	119	21252208999002	APOYO ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES MES DE ENERO
181	181	30/01/2013	8323885	350.000	ESTEBAN LOPEZ DE LA VEGA	16.056.118-1	53	83	2152208999003	PROGRAMA PARRILLA RADIAL Y TV MES DE ENERO
180	180	30/01/2013	8323884	519.907	RENE SALINAS SANHUEZA	12.612.630-1	6	115	2152104004008	EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y LABORES QUE DEMANDA EL PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO ESCUELA DE FUTBOL SERIE MENORES COMUNA DE POZO ALMONTE
179	179	30/01/2013	8323883	669.262	DANILO SALCEDO NAVARRETE	10.742.401-6	61	73	2152104004007	SERVICIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD MES DE ENERO
178	178	30/01/2013	8323882	225.000	SANDRA ECHEVERRIA ALVAREZ	13.491.226-K	1	85	2152104004007	APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS MES DE ENERO
177	177	30/01/2013	8323881	226.369	AYDEE BRUNA SALDIVAR	7.886.427-3	69	90	2152204004007	APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES ENCOMENDADAS POR LAS JEFATURAS MES DE ENERO
176	176	30/01/2013	8323880	290.000	WILDA PEREZ SAAVEDRA	13.357.850-1	91	112	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE CONVENIO SUSCRITO CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL, MES DE ENERO
175	175	30/01/2013	8323879	270.000	EDUARDO PLASENCIA SAAVEDRA	16.352.138-5	4	74	2152208999002	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES
174	174	30/01/2013	8323878	120.000	KATTIZA CARDENAS PARDO	12.348.502-5	14	49	2152208999002	APOYO EN DIRECION DE TRANSITO SECCION PERMISOS DE CIRCULACION MES DE ENERO
173	173	30/01/2013	8323877	315.000	GEORGINA CHAVEZ BUSTAMANTE	7.377.109-9	63	43	2152208999002	APOYO ADMINISTRATIVO EN SECCION PERMISOS DE CIRCULACION
172	172	30/01/2013	8323876	300.000	BELEN ROJAS PALMA	17.431.489-6	139	65	2152208999002	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DIRECCION DE TRANSITO, SECCION PERMISOS DE CIRCULACION MES DE ENERO
171	171	30/01/2013	8323875	209.180	EUNICES OSSANDON CARDENAS	17.798.803-0	13	62	2152208999002	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD
170	170	30/01/2013	8323874	990.000	JUAN BELTRAND PIZARRO	7.440.277-1	13	112	2152103002	SERVICIO DE PRESTACION DE REGISTRO EN CAUSAS EN QUW SEA PARTE O TENGA INTERES LA MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE, ASESORIAS A NIVEL JURIDICO RESPECTO AL MUNICIUPIO, ASESORIA DIRECTA EN TEMAS JURIDICOS A RESIDENTES DE LA COMUNA, TRAMITES JUDICIALES, NOTARIALES, CONSERVADOR DE BIENES RAICES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013
169	169	30/01/2013	8323873	300.000	JHOSTIN GALLOSO RAMOS	18.373.550-0	17	67	2152208999002	SERVICIO ADMINISTRACION EN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
168	168	30/01/2013	8323872	350.000	HUMBERTO DIAZ DIAZ	9.375.181-7	64	68	2152208999003	PROGRAMA PARRILLA RADIAL Y TV MES DE ENERO
167	167	30/01/2013	8323871	350.000	MAURICIO VEGA TABALI	12.213.772-4	44	70	2152208999003	PROGRAMA PARRILLA RADIAL Y TV MES DE ENERO
166	166	30/01/2013	8323869	350.000	BARBARA NAVARRO ECHEVERRIA	18.264.589-3	1	77	2152208999003	SERVICIO DE APOYO EN PRODUCCION AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES
165	165	30/01/2013	8323868	350.000	JUAN BRAVO LAZO	16.408.295-4	42	79	2152208999003	SERVICIO DE APOYO EN PRODUCCION AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES
164	164	30/01/2013	8323867	580.000	ANDRES CARMONA FARIAS	16.566.607-0	10	75	2152104001001	PRESTACION DE SERVICIO COMO APYO ENCUESTADOR Y DIGITADOR FICHA PROTECCION SOCIAL
163	163	30/01/2013	8323866	600.000	ALFREDO PIZARRO ARCE	12.435.783-7	232	56	2152104001001	PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENERO, COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE PROTECCION SOCIAL
162	162	30/01/2013	8323864	198.000	MARIA LEIVA TOLOSA	14.182.758-8	12	47	2152208999002	SERVICIO DE APOYO EN LA ATENCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
161	161	30/01/2013	8323863	180.000	LUIS TORO BARO	8.658.036-5	81	88	2152104004008	SERVICIO MONITOR DE ARTESANIA DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
160	160	30/01/2013	8323862	240.000	MARCELA ARCE SERON	10.087.168-8	165	46	2152104004008	SERVICIO DE TALLER DE AEROBICA DIRIGIDA A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ENERO 2013
159	159	30/01/2013	8323856 AL 8323861	2.894.832	CYNTHIA VALDIVIA ARAYA Y OTROS	11.599.673-8			1110201	PAGO DIETA CONCEJALES MES DE ENERO 2013
158	158	30/01/2013	8307853	3.247.584	GLADYS CISTERNAS CORNEJO	3.792.421-0	3542	2591-26-SE13	2152208007	ADQUISICION DE 12 PASAJES AEREOS PUERTO MONTT-IQUIQUE, DESTINADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES A FIN DE ASISTIR A ENCUENTRO NACIONAL DE BABY FUTBOL DE MUNICIPIOS
157	157	30/01/2013	8307852	3.557.731	SOC. CAMBRIA Y CAMBRIA LTDA.	78.639.640-9	15585 - 15586	1293/2012	2152204012	ADQUISICION DE MATERIALES ESTRUCTURALES PARA ARMADO DE ARBOLES NAVIDEÑOS DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE
156	156	30/01/2013	8307851	400.000	EMPRESA CORREOS DE CHILE	60.503.000-9		89	2152205004	ADQUISICION DE ESTAMPILLAS DESTINADAS A CORREO DE POZO ALMONTE
155	155	30/01/2013	8307857	500.000	MANUEL SEPULVEDA TRUJILLO	11.858.297-7		170	1140379	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DEPORTIVOS, BIDONES DE AGUA PURA Y OTROS
154	154	30/01/2013	8307850	2.142.000	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L	8.000.836-8	87 Y 91	2591-622-SE12 - 2591-1014-SE11	2153407004	PRESTACION DE SERVICIO EN OPERACIÓN DE SERVIDOR MIKROTEIK, ONISTE Y ONLINE EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012
153	153	30/01/2013	8307849	1.190.000	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L	8.000.836-8	85 Y 86	2591-780-SE11	2153407004	ARRIENDO DE CAMIONETA PARA DIRECCION DE TRANSITO Y ARRIENDO DE CAMIONETA PARA VIGILANCIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012
152	152	30/01/2013	8307848	120.000	RAMON VIVANCO ALVAREZ	6.012.613-5	202	15468	2153407004	PREPARACION DE CHOCOLATE Y COLA DE MONO PARA EL ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD EN EL PUEBLO DE LA TIRANA
151	151	30/01/2013	8307846 - 8307847	319.000	ANGELICA GONZALEZ TRIVIÑO Y OTROS	16.101.286-6			2152104004001	PAGO DE FINIQUITOS
150	150	30/01/2013	8307845	250.000	DANIEL OLMOS MEDINA	10.449.438-2	210	241	2153407004	TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE EL PUEBLO A LA ESCUELA BASICA DE LA COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012
149	149	30/01/2013	8323854	150.000	CARLOS VALLES MARTINEZ	11.328.420-K		166	2152401007	AYUDA SOCIAL
148	148	30/01/2013	8323852	3.500.000	NELSON GAETE GANORA	9.978.622-1	181243 - 181275	2591-39-SE13	2152203001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPAL
147	147	30/01/2013	8323851	357.000	RAQUEL GODOY ORTIZ	12.841.800-8	394	147	2152601	DEVOLUCION DE DINERO PARA LA ADQUISICION DE 10.000 TARJETAS IMPRESAS PARA EL MUNICIPIO
146	146	30/01/2013	8323850	42.840	ROXANA ESTEBAN GOMEZ	9.341.171-4	138	37037	2152201001	ADQUISICION DE 18 CHURRASCOS PARA LA TRANSMISION DE TELETON 2012 LOS DIAS 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE
145	145	30/01/2013	8323849	108.556	CARLOS OTAEGUI ARAYA	9.723.138-9	1	15500	2152209005	PRESTACION DE SERV. ARRIENDO DE MAQUINA SOLDADORA POR TRABAJOS EN ARBOL NAVIDEÑO DE POZO ALMONTE Y LA TIRANA POR 14 DIAS
144	144	30/01/2013	8323848	100.000	LEANDRO MONROY TAPIA	19.873.546-9	10	15494	2152206007	PRESTACION DE SERV. DE SISTEMAS COMPUTACIONALES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012
143	143	30/01/2013	8307856	3.984.465	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8		5357	2152103001	SEGÚN PLANILLA DE PAGO PERSONAL DE HONORARIO MES DE ENERO 2013
142	142	29/01/2013	8323837	57.966.257	CORMUDESPA	71.497.400-9		13654	2140905	TRASPASO REMESA SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013
141	141	29/01/2013	1115815	8.980.720	FREDDY CHOQUE CHOQUE	19.873.556-6	464	2591-848-SE12	1140573	OBL. FACT. Nº 464 MEJORAMIENTO PARADERO COLECTIVOS P. ALMONTE
140	140	29/01/2013	8323835	105.500	PATRICIA ZAPATA PRADENAS	8.355.208-5	39, 40	15514, 15516	2152208001002	SERVICIO LAVADO DE CORTINAS Y SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRA DE ALCALDIA
139	139	29/01/2013	8323834	105.300	CECILIA MUÑOZ ARAYA	6.610.583-0	24	15519	2152208001001	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES UBICADAS EN CALLE ALIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
138	138	29/01/2013	8323833	768.834	TRANSBANK	96.689.310-9	7138429, 7138898, 11991631, 11996470, 71392227, 12590091, 7139589, 11986167, 11980551, 7138063		1110201	SERVICIO DE REPARACIÓN POR CUENTA DE EMISORES Y CUENTA PROPIA DURANTE LOS MESES JUNIO A OCTUBRE DE 2012
137	137	29/01/2013	7245513 AL 7245540	2.356.400	RICARDO ALCALYAGA CORDOVA Y OTROS	10.197.443-K			1110202	PAGO FINIQUITO PERSONAL DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE OBRAS SEGÚN PLANILLA
136	136	29/01/2013	5409872 AL 5409888 5409891 AL 5409900 7245502 AL 7245511	5.973.630	REBECA ROJAS FLORES Y OTROS	7.504.464-K				PAGO DE FINIQUITOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO
135	135	29/01/2013	5409871	51.500	NICOLE RIVERA FERRAZ	16.705.993-7			2152103004003	PAGO DE FINIQUITO NICOLE RIVERA FERRAZ
134	134	28/01/2013	8323831	3.800.000	LUCAS TORRES ALFARO	6.931.475-9	1201	2591-1060-SE12	2153407004	SERVICIO DE MANTENCIÓN MECANICA A VEHÍCULOS MUNICIPALES
133	133	28/01/2013	8323830	80.000	FERNANDO CASTILLO CASTILLO	4.451.578-4	1	15515	2152208001001	SERVICIO DE BARRIDO DE CUNETAS EN CALLE COMERCIO DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2012
132	132	28/01/2013	8323836	418.000	EL AGUATERO LTDA.	76.231.176-3	19, 24, 34		2153407004	ADQUISICIÓN BIDONES DE AGUA PURA PARA STOK DE BODEGA
131	131	25/01/2013	8323825 AL 8323828	369.546	IVONNE C. RIOS HIDALGO Y OTROS	11.815.549-1		129	2152103004003	PLANILLA HORAS EXTRA DICIEMBRE PERS. COD. TRABAJO
130	130	25/01/2013	5409862 - 5409863 - 5409866 - 5409868 AL 5409870	853.790	KENY CUELLO CHAVEZ Y OTROS	17.797.534-6			1110202	PAGO FINIQUITOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO
129	129	25/01/2013	8323821 AL 8323824	415.717	JOSE MUÑOZ CACERES Y OTROS	12.612.598-4		162	2152101004006	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE ASISTIR A CEREMONIA DE INAUGURACIÓN CARNAVAL ANDINO ARICA 2013 Y TRASLADO DEL SEÑOR ALCALDE, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, JEFE DE GABINETE, PARA QUE ASISTEN A CEREMINIA ARICA 25 AL 27 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO
128	128	25/01/2013	8323820	109.070	CIYNTHIA VALDIVIA ARAYA	11.599.673-8		161	2152104003002	COMETIDO DE SERVICIO PARA ASISTIR A CEREMONIA DE INAGUARACIÓN DE CARNAVAL ANDINO EN ARICA
127	127	25/01/2013	5409861	1.439.137	TELEFONICA CHILE SA	90.635.000-9	SEGÚN FACTURAS		2152205005	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
126	126	25/01/2013	8323819	76.000	TRANSPORTES COMETA S.A.	95.896.000-K		37116	2152401007	ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA AYUDA SOCIAL
125	125	25/01/2013	8323818	76.000	TRANSPORTES COMETA S.A.	95.896.000-K		37108	2152401007	ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA AYUDA SOCIAL
124	124	25/01/2013	8323817	76.000	TRANSPORTES COMETA S.A.	95.896.000-K		37112	2152401007	ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA AYUDA SOCIAL
123	123	25/01/2013	8323808	540.000	MARIO ARAYA NUÑEZ	13.357.462-K		163	1140359	FONDO A RENDIR PARA EFECTUAR COMPRA DE CARNES, POLLO, CHURRASCOS, ERDO, VIENESAS Y OTROS PARA ALIMENTACION DE NIÑOS QUE PARTICIPARAN EN CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL
122	122	25/01/2013	8323816	118.800	VICENTE SAN MARTIN VIDELA	10.182.289-3	1 Y 2	15472 Y 15488	2153407004	SERVICIO DE LABORES DE RESGUARDO Y MANTENCIÓN EN LOS RECINTOS MUNICIPALES (LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN JUGUETES MUNICIPALES), DESDE EL 10 AL 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 Y SERVICIO DE RESGUARDO Y MANTENCIÓN EN RECINTOS MUNICIPALES EN PLAZA DE ARMAS CUIDADO DE ARBOL NAVIDEÑO Y PESEBRE
121	121	24/01/2013	8323815	2.400.000	ROSA BAEZA COVARRUBIAS	10.767.848-4	155	2591-1202-SE12	2152208999009	50% DEL PAGO DE EVENTO PIROTECNICO, DESTINADO A CELEBRAR AÑO NUEVO EN LA CIUDAD DE POZO ALMONTE Y EVENTO PIROTECNICO DESTINADO A LA CELEBRACIÓN PASCUA DE LOS NEGROS EN EL PUEBLO DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE
120	120	24/01/2013	8323814	1.190.000	ROSA BAEZA COVARRUBIAS	10.767.848-4	151	2591-853-SE12	2153407004	EVENTO PIROTECNICO PARA LA 8VA. DE SAN LORENZO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
119	119	24/01/2013	1115813	2.495.297	CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS E INVERSIONES MONSERRAR S.A	99.530.930-0	724	731	2153407004	B. RETENC. OBRAS RECUP. Y MEJ. SALAS L12-/CONSTRUCC. ASESORIA E I
118	118	24/01/2013	8323832	6.767.007	VICTOR ACEVEDO CUELLAR	76.045.169-K	132 Y 113	4032 Y 3565	2153407004	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DESTINADO A PLAZA ACTIVA DE POZO ALMONTE OBL. SALDO FACTURA 132/2012
117	117	24/01/2013	8323807	540.000	PAOLA GARCIA LOPEZ	14.107.536-5		160	1140322	FONDO A RENDIR PARA LA COMPRA DE MERCADERIA DESTINADA A LA ALIMENTACION DE PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL EN LA CIUDAD DE POZO ALMONTE
116	116	24/01/2013	8323812	956.165	WARNER FRIAS CUBILLOS	8.625.129-9	371	2591-1015-SE12	2153407004	CONFECCION DE BOLSAS ECOLOGICAS IMPRESAS, AGENDAS IMPRESAS SEGÚN MUESTRA, LIENZAOS DE 5.50 X 1 MTS, LAPICEROS IMPRESOS
115	115	24/01/2012	8323811	121.033	LECHENNER Y CIA LTDA.	78.114.650-1	671614		2153407004	COMPRA DE IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8666 E-A, PARA DEPARTAMENTO DE PERSONAL, OBL. F-671614 LECHENER Y CIA. LTDA. (DEUDA AÑO 2012)
114	114	24/01/2013	8323810	13.000.000	BRUNO HIDALGO MARTINEZ	8.831.466-2	725	4145	2153407004	REPARACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES
113	113	24/01/2013	8323806	330.820	CARLOS QUIJANES LARA	12.835.907-9	242 Y 273	2591-1031-SE12	2153407004	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO FUNCIONARIAS DIDECO, Y PERCHERAS PARA PROGRAMA PRODESAL
112	112	24/01/2013	8323805	80.000	MONICA OLATA PALMA	13.866.585-2	5	15507	2152208001001	SERVICIO DE CUNETAS EN CALLE COMERCIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012
111	111	24/01/2013	8323804	5.903.189	ENRIQUE ROJAS ARAYA	8.242.115-7	130		2153407004	OBL. ORDEN 25/2012/ENRIQUE ROJAS/DEUDA 2012
110	110	24/01/2013	8323803	54.003	YONATHAN CASTRO MILLPE	18.491.810-2	1	14915	2152208001001	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO EN CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, DESDE EL 20 AL 25 DE FEBRERO DE 2012
109	109	24/01/2013	8323802	950.000	MANUEL MORALES GONZALEZ	9.089.815-9	31	640	2152104004008	SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ELABORACIÓN DE NUEVO PLAN COMUNAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA
108	108	24/01/2013	8323801	17.580.000	CORMUDESPA	71.497.400-9		13618	2140905	TRASPASO A COMUDESPA BONO ESPECIAL DE VACACIONES LEY Nº 20.642
107	107	24/01/2013	7893200	56.164.771	CORMUDESPA	71.497.400-9		13617	2140905	REMESA PERCAPITA SALUD MES DE DICIEMBRE 2012
106	106	24/01/2013	7893199	88.000	SOC. CAMBRIA Y CAMBRIA LTDA.	78.639.640-9	16099	37.138	2152204010	ADQUISICIÓN DE PARTIDORES, TUBOS FLORENSCENTES, HUINCHA AISLADORA Y GUANTES, PARA CAMPEONATO DE FUTBOL CALLE
105	105	23/01/2013	7893198	154.518	MARIO ARAYA NUÑEZ	13.357.462-K		119	2152101004006	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE TRABAJAR EN INFORMES CONTABLES MES DE DICIEMBRE, CON ASESORIA DE LA DIRECCION DE FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ARICA
104	104	23/01/2013	7893197	485.030	PAOLA GARCIA LOPEZ	14.107.536-5		140	1140322	DEVOLUCION DE DINERO, POR REALIZAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, BLOQUEADORES Y QUITASOL DESTINADOS A CAMPAMENTO ESCOLARES.
103	103	23/01/2013	7893196	265.331	PAOLA GARCIA LOPEZ	14.107.536-5		141	1140322	DEVOLUCION DE DINERO POR LA SUMA DE 265.331, POR REALIZAR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A REPARACION DE CAMPING CHANAVAYITA, CORONA Y BANDA PARA CARNAVAL
102	102	23/01/2013	7893195	88.507	AMADOR TAPIA FUENTES	8.645.112-3		63	2152102004006	COMETIDO DE SERVICIO EN EL TRASLADO A LA CIUDAD DE CALAMA CON BAILE RELIGIOSO DESDE LA TIRA A REUNION CONFEDERACION DE BAILES RELIGIOSOS DESDE 11 AL 13 DE ENERO
101	101	23/01/2013	7893194	18.000	PAULINA DIAZ BARRAZA	15.685.937-0		5306, 5547	2152103001	PAGO DE VIATICOS
100	100	23/01/2013	7893192 - 7893193	769.012	JUAN CASTILLO BARRIOS	7.589.420-1		62	2152102004006	COMETIDO DE SERVCIO PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE TEMUCO CON LOS JUGADORES DE LA I REGION AL CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL
99	99	23/01/2013	7893188 AL 7893191	1.348.616	JOSE MUÑOZ CACERES	12.612.598-4	4	2591-275-SE12	2152211001	COMETIDO DE SERVICIO PUERTO MONTT (FRUTILLAR) Y SANTIAGO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A SEMINARIO DENOMINADO DESARROLLO DE POLITICAS MUNICIPALES DE CAPACITACION FORMACION DE COMITÉ BIPARTITO, OFICINA DE COLLAHUASI Y EN SIFIM DE LA CIUDAD DE SANTIAGO
98	98	23/01/2013	7893183 AL 7893187	1.227.070	CRISTOBAL CABAÑAS ARAYA Y OTROS	15.672.494-7		2	2122104003002	COMISION DE SERVICIO PARA PARTICIPAR EN EL XI CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR
97	97	23/01/2013	7893182	750.000	OMAR VALDIVIA ARAYA	12.347.357-4	2	2591-48-SE12	2152208999008	PRESTACION DE SERVICIO DEL GRUPO MUSICAL CANTO JOVEN EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DE LOS ENCENDIDOS DE LOS ARBOLES NAVIDEÑOS EN LA EXPLANADA DE LA TIRANA Y EN LA PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE
96	96	23/01/2013	7893181	87.792	PAOLA GARCIA LOPEZ	14.107.536-5		5303, 5343 Y 5550	2152102004006	PAGOS DE VIATICOS
95	95	23/01/2013	7893180	357.000	MANUEL ALVAREZ FONT	1.960.345-8	401	2591-1045-SE12	2152204002	ADQUISICION DE 60 LIBROS DE TEXTO EDUCATIVOS O VOCACIONALES DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE
94	94	23/01/2013	8323809	28.094.654	CRISTIAN CEBALLOS DERPICH EIRL	76.785.630-K	36	14/2013	2152208011	SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO, PESEBRE Y SU ORNAMENTACION PARA LOCALIDADES DE POZO ALMONTE Y LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE
93	93	23/01/2013	7893179	4.374.321	ANGELICA DELGADO OLATE	15.003.662-3	26	2591-1190-SE12, 2591-1189-SE12	2152206001	SERVICO DE ARRIENDO DE GRUA DESTINADA A SACAR ADORNOS LUMINOSOS EN CALLE COMERCIO, MONTAJE DE ARBOL DE PASCUA POZO ALMONTE, USO DE CANASTILLO PARA INSTALAR ADORNOS LUMINOSOS EN CALLE COMERCIO CON UN TOTAL DE 56 HORAS INCLUYENDO COMBUSTIBLE MAS CHOFER Y SERVICIO DE AMPLIACION DE BODEGA DE ARCHIVOS, CONFECCION DE OFICINA, CONFECCION DE SOMBRILLA DE NEPAL E INSTALACION DE CERAMICA EN LA NUEVA OFICINA DE LICENCIA
92	92	23/01/2013	7893177	761.600	LA HUMANITARIA LIMITADA	78.939.710-4	8112 - 8135	2591-1063-SE12 - 2591-1184-SE12	2152401007	SERVICIO FUNERARIOS DESTINADO A LA SRA. SOFIA CONTRERAS CALDERON Q.E.P.D. Y LA SRA. FLORENTINA CARVAJAL MANQUEZ Q.E.P.D.
91	91	23/01/2013	7893176	129.084	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	76.596.570-5	28557	2591-1092-CM12	2152204009	ADQUISICION DE 04 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1020
90	90	23/01/2013	7893175	210.000	DAMIAN PONCE ZAMBRANO	17.831.574-9	3 Y 4	15512 15509	2152208002	PRESTACION DE SERVICIOS EN LABORES DE APOYO DE RESGUARDO Y MANTENCIÓN EN LOS RECINTOS MUNICIPALES (PLAZA DE ARMAS) DESDE EL 01 AL 07 DE ENERO Y DESDE EL 25 AL 31 DE ENERO
89	89	22/01/2013	7893171	56.000	TRANSPORTES COMETA S.A.	95.896.000-K		37135	2152401007	COMPRA DE PASAJES POZO ALMONTE - COPIAPO Y DE COPIAPO A POZO ALMONTE, PARA AYUDA SOCIAL
88	88	22/01/2013	7893173	90.000	SANDRA JUICA GALLARDO	10.944.155-4	81	15482	2152208003	PRESTACION DE SERVICIOS EN AREAS VERDES DE CAMPING LOS PINOS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA MES DE DICIEMBRE DE 2012
87	87	22/01/2013	7893172	108.000	MARGARITA SEPULVEDA BERRIOS	5.203.903.7	3	15462	2152201001	PRESTACION DE SERVICIO EN LA PREPARACION DE COLA DE MONO PARA ENCENDIDO DE ARBOL DE NAVIDAD
86	86	22/01/2013	7893170	500.000	MANUEL SEPULVEDA TRUJILLO	11.858.297-7		127	1140379	FONDO A RENDIR DESTINADO A GASTOS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL CAMPEONATO DE FUTBOL CALLE Y CAMPEONATO INTERNACIONAL
85	85	22/01/2013	7893169	200.000	SERGIO AHUMADA VILDOZO	8.679.909-K		128	1140390	FONDO A RENDIR PARA LA REPARACIÓN DE OFICINA DE ASESOR JURIDICO Y DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
84	84	21/01/2013	7893165	50.000	PATRICIA ZAPATA PRADENAS	8.355.208-5	37	15497	2152208001001	SERVICIO ESPECIAL DE ASEO EN PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE
83	83	21/01/2013	7893164	141.992	CATERIN CAMILO CORTES	12.419.179-3			2141301	RETENCIÓN JUDICIAL MES DE ENERO DE 2013
82	82	21/01/2013	7893163	356.841	ELIAN URREA AGUILERA	11.840.618-4			2141301	RETENCIÓN JUDICIAL MES DE ENERO DE 2013
81	81	21/01/2013	7893162	173.413	JESSICA GALLARDO CUÑA	11.612.786-5			2141301	RETENCIÓN JUDICIAL MES DE ENERO DE 2013
80	80	21/01/2013	7893161	40.000	MARIA PALMA BUSTOS	7.756.960-K			2141301	RETENCIÓN JUDICIAL MES DE ENERO DE 2013
79	79	21/01/2013	7893160	65.478	PRISCILLA ADASME OSSANDON	16.240.537-3			2141301	RETENCIÓN JUDICIAL MES DE ENERO DE 2013
78	78	21/01/2013	7893159	296.877	GIANNA ARAYA JATAMAYA	12.937.691-0			2141301	RETENCIÓN JUDICIAL MES DE ENERO DE 2013
77	77	21/01/2013	7893155	1.128.358	SONIA CID QUEZADA	5.004.521-8	13200	2591-341-SE12	2152204007	ADQUISICION DE LITERAS, CUBRECAMA, SABANAS, COLCHONES, LOZA, Y COCINILLAS, DESTINADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
76	76	21/01/2013	7893168	157.080	MARIA SEGOVIA QUELAPANA	3.11.289-8	64	2591-25-SE13	2152207003	SERVICIO DE EMPASTE DE 33 LIBROS DE RENDICION DE GASTOS DEL AÑO 2011 OPD, CONACE, MUJER JEFA DE HOGAR, PROGRAMA VILLA JUNJI, EL SALITRE Y OTROS
75	75	21/01/2013	7893153	499.800	HILARION VILLCA ROJAS	21.403.750-5	54	15276	2152209999	SERVICIO DE ARRIENDO DE BOB CAT DESTINADO AL RETIRO DE ESCOMBRO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA
74	74	21/01/2013	7893152	998.001	GODOY Y RAMOS LIMITADA	76.050.038-0	337		2152207002	SERVICIO DE CONFECCIÓN DE GRAFICAS DE FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA VIRGEN DEL CARMEN DE LA TIRANA
73	73	21/01/2013	7893157	100.000	DANIEL GONZÁLEZ CÁCERES	18.868.744-K	1	15504	2152208999008	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GRUPO CULTURAL PRESENTANDOSE EN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN LA COMUNA DE POZO ALMOTE
72	72	21/01/2013	7893150	216.000	LEONIDAS CESPEDES BARRAZA	6.482.639-5	129	598	2152104004008	TALLER DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS (FUTBOL) EN ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE
71	71	21/01/2013	7893167	1.058.605	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	18.006.456-7	10		1110801	PAGO FONDE COMUN MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2012
70	70	21/01/2013	7893178 - 7893158	24.482.755	I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8			2141101	PAGO PREVISIONALES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2012
69	69	21/01/2013	7893149	45.000	GUILLERMO DIAZ BRAVO	4.905.679-6	3	15498	2152208002	SERVICIO DE RESGUARDO Y MANTENCIÓN EN RECINTOS MUNICIPALES PLAZA DE ARMAS DE LA TIRANACUIDADO DE ARBOL DE PASCUA
68	68	21/01/2013	7893156	428.000	PATRICIO MAMANI CHALLAPA	13.528.299-5	9,1	871	2152209003	ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA SUPERVISIÓN PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO DE LA I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
67	67	21/01/2013	7893147	90.000	NANCY RAMOS BUCAREY	11.202.341-0	84	15450	2152208001002	PRESTACIÓN DE SERVICIO EN LAVADO DE SABANAS Y OTROS
66	66	21/01/2013	7893146	106.200	NANCY RAMOS BUCAREY	11.202.341-0	83	15453	2152208001002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVAD DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y LIMPIEZA DE CAMARINES DE ESTADIO MUNICIPAL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA COMUNA
65	65	21/01/2013	7893145	100.000	ANGELICA TAPIA MUÑOZ	12.582.968-6	1	15491	21522999008	SERVICIO DE ARMADO Y DECORACIÓN DE ARBOL DE NAVIDEÑO EN POZO ALMONTE Y LA TIRANA
64	64	21/01/2013	7893144	100.000	MARTA TAPIA NUÑEZ	12.946.944-7	1	15492	2152208999008	SERVICIO DE ARMADO Y DECORACIÓN DE ARBOL NAVIDEÑO POZO ALMONTE Y LA TIRANA AÑO 2012
63	63	21/01/2013	7893139	540.000	PSOLS GARCIA LOPEZ	14.107.536-5		45	1140322	FONDO A RENDIR DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS DESTINADOA A CAMPAMENTOS ESCOLARES VERANO 2013
62	62	18/01/2013		14.739.922	I. MUNICIPALIDAD DE PPOZO ALMONTE	83.017.500-8		62		PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE ENERO 2013 PERS. A CONTRATA
61	61	18/01/2013		19.104.440	I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8		61	2152103004001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE ENERO 2013 COD. DEL TRABAJO
60	60	18/01/2013		41.905.154	I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8		60		PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE ENERO 2013 DE PLANTA
59	59	18/01/2013	7893143	273.700	ALBERTO MOSCOSO FLORES	8.790.207-2		91 Y 691	2152208007	TRASLADO DE POZO ALMONTE - QUIQUE - POZO ALMONTE POR COMETIDO DE SERVICIOS Y AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD
58	58	18/01/2013	7893142	395.430	NELSON GARCIA TRIGO	9.537.559-6	47,49	2591-215-SE12	2152201001	ADQUISICIÓN DE BROCHETAS DE FRUTAS DESTINADAS A ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
57	57	18/01/2013	7893141	2.618.000	JUANA TORRES ARAMAYO	6.853.889-0	1405	1364/12	2152208999001	SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN DESTINADA A ACTIVIDADES MUNICIPALES ENCENDIDO ARBOL NAVIDEÑO Y ENTREGA DE REGALOS 2012
56	56	18/01/2013	7893140	64.400	JORGE CASTRO QUISPE	15.686.507-9		82, 691	2152208007	PASAJE POZO ALMONTE - IQUIQUE-POZO ALMONTE POR COMETIDO DE SERVICIOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD
55	55	17/01/2013	8125519	1.500.000	NELSON GAETE GANORA	9.978.622-1	181066	35/2013	2152203001	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PETROLEO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
54	54	17/01/2013	8125518	1.500.000	PABLO AGUIRRE GALEAS	12.574.737-K	144	1380/12	2152208011	SERVICIO EN ORQUESTA EN ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LA PLAZA DE ARMAS POR CELEBRACIÓN DE AÑO NUEVO CON LA COMUNIDAD DE POZO ALMONTE
53	53	17/01/2013	8125517	100.000	JUANA DURAN ROBLEDO	13.749845-6	4	15493	2152208999008	SERVICIO DE ARMADO Y DECORACIÓN DE ARBO NAVIDEÑO POZO ALMONTE Y LA TIRANA AÑO 2012
52	52	17/01/2013	8125516	3.411.792	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	4.153.601-2	111226, 110700, 110599, 110552, 1105964, 111270, 110690	997/12	2152201001	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL AÑO 2012
51	51	17/01/2013	8125515	105.300	CECILIA MUÑOZ ARAYA	6.610.583-0	23	15499	2152208001002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE DICIENBRE DE 2012
50	50	17/01/2013	8125514	600.000	JOSE GUERRA PINTO	13.750.448-0	115	219, 912 Y 1373/12	2152211999001	PRESTACIÓN DE SERVICIO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: FORMATOS DE DECRETO Y CONTRATOS, INFORME PARA ASESORIA JURIDICA Y GESTIONES
49	49	1701/2013	8125513	2.592.677	HUMBERTO CAUTIN CAQUEO	8.149.127-5	297	395/12, 346	2152208001001	RECOLECCIÓN DE BASURAS, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PÚBLICAS, DISPOSICIÓN FINAL MAMIÑA Y PARCA, COMUNA DE POZO ALMONTE
48	48	17/01/2013	8125512	595.000	EMPRESA PERIODISTA AMERICA S.A.	76.694.050-1	4815, 4853	1034/2012, 1106/2012	2152207001	01 PUBLICACIÓN PUBLICITADA EL DÍA 18/09/2012, SALUDO DE FIESTAS PATRIAS Y LAS GLORIAS DEL EJERCITO. 01 PUBLICACIÓN EN DIARIO 21 SALUDOS EXPOMINERA PACIFICO 2012
47	47	17/01/2013	7379361	3.570.000	ERNESTO HUN CAMACHO	5.582.039-2	97	1300/2012	2152201001	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DELEGACIÓN RELIGIOSA LOCUMBA-PERU EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA
46	46	17/01/2013	7379360	7.172.549	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC	99.520.000-7	1219087	1217/2012	2152203001	ADQUISICIÓN DE 12.419 LITROS DE PETROLEO PARA DEPOSITO QUE SERA OCUPADO PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES Y OTROS QUE PRESTEN SERVICIOS A LA I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
45	45	17/01/2013	7379359	3.578.094	GLADYS CISTERNA CORNEJO	3.792.421-0	3459	1074/2012	2152208007	ADQUISICIÓN DE 13 TKT AEREOS DESDE IQUIQUE, SANTIAGO, BUENOS AIRES, SANTIAGO, IQUIQUE, DESTINADOS A INTEGRANTES, APODERADOS Y ENCARGADOS DE GRUPO DE TEATRO MUNICIPAL BRILLANDO EN EL DESIERTO, QUE PARTICIPAN EN FESTIVAL DE TEATRO DE BUENOS AIRES
44	44	17/01/2013	8125511	4.241.160	CARLOS QUIJANES LARA	12.835.907-9	236	799/2012	2152202002	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DESTINADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, 27 PANTALONES DE TELAS, 27 CHAQUETAS SOFT, 27 CAZADORAS INVIERNO, 27 CAZADORAS VERANO, 81 POLERAS PIQUE, 27 CAMISAS BLANCAS, 27 CORBATAS, 27 ZAPATOS
43	43	16/01/2013	7379354	156.200	WILFREDO PEREZ SAAVEDRA	96.929.390-0	54 - 55	15380, 15256	2152208999008	PRESTACIÓN DE SERVICIO EN APOYO DE DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y SERVICIO DE ARMADO DE MUEBLES PARA LA OFICINA DE GABINETE ALCALDIA
42	42	16/01/2013	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
41	41	16/01/2013	7379351	548.269	ZIPPEL ATHANACIU Y COMP. LTDA	78.386.050-3	43456	1191/2012	2152204011	ADQUISICIÓN DE 01 TAMBORES DE ACEITE PARA MOTOR MX 15W40 208 LTR. DESTINADOS A VEHÍCULOS MUNICIPALES
40	40	16/01/2013	7379321	800.000	CRISTIAN VIDAL ALDARETE	14.387.086-3	438	36/2013	2152208011	PRESTACIÓN DE SERVICIO A LA GESTIÓN MUNICIPAL EN LOS PUEBLOS DEL INTERIOR (MAMIÑA, PARCA Y LA TIRANA) Y EN POZO ALMONTE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, COMO ANIMADOR, ASESOR Y GESTOR DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS Y COORDIANCIONES VARIAS EN EL EVENTO DE AÑO NUEVO EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
39	39	16/01/2013	7379350	180.000	GUILLERMO DIAZ BRAVO	4.905.679-6	1 Y 2	15479, 15485	2152208002	SERVICIOS EN LABORES APOYO DE RESGUARDO Y MANTENCIÓN EN LOS RECINTOS MUNICIPALES (PLAZA DE ARMAS Y DE LA TIRANA), DESDE EL14 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2012
38	38	16/01/2013	7379342	27.750	AGUA DEL ALTIPLANO SA	76.215.634-2	522149		2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIA MUNICIPAL OCJ
37	37	16/01/2013	7379341	220.400	AGUA DEL ALTIPLANO SA	76.215.634-2	544431		2152205002002	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DESTINADAS A JARDIN Y SALA CUNA
36	36	16/01/2013	7379349	80.000	CRISTIAN VIDAL ALDARETE	14.387.086-3	419	15449	2152208999008	PRESTACION DE SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN NOMBRAMIENTO DE SR. ALCALDE
35	35	16/01/2013	7379340	324.000	SYLVIA TAGLE CASTILLO	13.674.793-2	01, 02, 03		2152208999008	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA COORDINACION DE FIESTAS DE ENTREGA DE REGALOS EN PLAZA DE ARMAS, FIESTA DE CELEBRACION DE AÑO NUEVO E INAUGURACION DE ARBOL DE NAVIDAD DE POZO ALMONTE
34	34	16/01/2013	7379319 7379320	292.078	SEGÚN PLANILLA	15.924.957-3		100 - 101	2152103001	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE CAPACITARSE EN CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES
33	33	16/01/2013	7379339	600.000	ELMER CASAS TINTAYA	22.989.688-1	55 - 56	809/2012 869/2012	2152208007	SERVICIO DE TRASLADOS DE ESTUDIENTES DE LA ESCUELA Y NIÑOS DEL JARDIN INFANTIL DEL SECTOR NORTE DE LA TIRANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012
32	32	15/01/2013	7379343 al 7379348	1.440.180	SEGÚN PLANILLA	83.017.500-8			2152104003001	CANCELACION SEGÚN PLANILLA ASIGNACION ADICIONAL ANUAL DEL CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2012, SEGÚN LEY Nº 19.695 ART. Nº 88 INSISO 6, CORRESPONDIENTE A 6 UTM
31	31	15/01/2013	7379356	11.020.889	SEGÚN PLANILLA	83.017.500-8				COMISIÓN DE SERVICIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, PLANTA, CONTRATA, HONORARIOS, CODIGO DEL TRABAJO, PROGRAMAS Y CONCEJALES LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, Y NOVIEMBRE 2012
30	30	15/01/2013	7379338	602.854	MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE	13.008.293-9	432	1140/2012	2152207002	SERVICIO DE 02 GIGANTOGRAFIAS DE 2X4 MTS. A COLOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS
29	29	15/01/2013	7379353	209.440	FABIAN TAPIA LAGOS	10.888.921-7	6041	2591-1119-SE12	2153407004	ADQUISICIÓN DE OCHO TONER PARA LA OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO
28	28	15/01/2013	7379336	88.507	MARIAN CASTRO CARLO	10.202.544-K		97	2152101004006	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNIÓN DEL COSEJO NACIONAL DE LA ASEMUCH DESDE EL MARTES 15 DE ENERO AL JUEVES 17 DE ENERO
27	27	15/01/2013	7379355	3.480.000	SEGÚN PLANILLA	83.017.500-8			2153407004 - 2153407004	COMISIÓN DE SERVICIO PERSONAL MODALIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO Y CONTRATACIÓN DIRECTA DE OBRAS DE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012
26	26	15/01/2013	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
25	25	15/01/2013	7379334	15.721.621	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A	96.541.870-9	SEGÚN BOLETAS		2153407004 - 2153407004	CONSUMO DE LUZ DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012
24	24	15/01/2013	7379333	16.707.200	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A	96.541.870-9	SEGÚN BOLETAS		2153407004 - 2153407004	CONSUMO DE LUZ DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2012
23	23	15/01/2013	7379332	7.800.065	AGUAS DEL ALTIPLANO S.A	76.215.634-2	SEGÚN BOLETAS		2153407004 2153407004	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y GRIFOS DE PLAZAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE MES DE NOV. 2012
22	22	15/01/2013	7379331	300.000	MARGARITA MUENAS PARRA	15.011.215-K	111	568	2152104004008	SERVICIO DE MONITORES DE BALLET DIRIGIDA A NIÑITAS Y JOVENES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE EN PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSIÓN DE LA MPRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2012
21	21	15/01/2013	7379330	240.000	FREDDY MALDONADO DURAN	5.889.024-3	113	550	2152104004008	SERVICIO DE PROFESOR EN EL PROGRAMA DE NIVELACIÓN DE ESTUDIOS DERIGIDO A PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE DE 2012
20	20	15/01/2013	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
19	19	15/01/2013	7379329	270.000	ADRIANA IRRAZABAL GAETE	6.853.831-9		833	2153407004	ARRIENDO DE INMUEBLES DESTINADO A PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSIÓN DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ESPARCIAMIENTO DE LA IMPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012
18	18	15/01/2013	7379328	80.000	GLORIA MALUENDA COMPAN	6.849.322-6		86	2153407004	ARRIENDO DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012
17	17	15/01/2013	7379327	250.000	ROSA CARLO MAMANI	4.904.695-2		71	2153407004	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PERSONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2012
16	16	15/01/2013	7379326	250.000	VILMA LOZANO VALDES	7.308.018-5		89	2153407004	ARRIENDO DE INMUEBLES PARA LA SALA CUNA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
15	15	15/01/2013	7379357	150.000	ANA ROJAS CORTES	6.713.526-1		87	2153407004	ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE
14	14	15/01/2013	7379324	300.000	AZUCENA MARGARITA CASTILLO VALDERRAMA	10.103.350-3		226	2153407004	ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS DE SERVICIO PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012
13	13	15/01/2013	7379323	300.000	MARIA MUÑOZ MOLINA	4.539.986-9		268	2153407004	ARRIENDO DE INMUEBLE, DESTINADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2012
12	12	15/01/2013	7379322	2.250.000	JORGE GONZALEZ VARAS	12.733.728-2	26	1198/2012	2153407004	PRESTACIÓN DE SERVCIO EN EL TRASLADO DE PACIENTES DE DIALISIS DESDE LA HUAYCA, LA TIRANA. POZO ALMONTE, A LOS DIFERENTES CENTROS DE DIALISIS DE IQUIQUE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012
11	11	15/01/2013	7379318	11.010.364	BELISARIO DELGADO CAMPILLAY	8.872.369-4	553	1342	2152208001001 - 2152208006	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y RECOLECION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE FUERTE BAQUEDANO Y AVANZADA ADUANA DE QUILLAGUA, COMUNA DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE SEÑALETICA VIALES PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012
10	10	15/01/2013	7379314	3.488.284	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. (MOVISTAR)	87.845.500-2	25022591 - 258022591		2152205006 2152205006	SERVICIO DE INTERNET EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2012
9	9	15/01/2013	7379317	3.090.974	TELEFONIA EMPRESAS CHILE S.A.	78.703.410-1	3394834 - 3394835		2152205007	SERVICIO DE INTERNET EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2012
8	8	15/01/2013	7379316	300.000	IRMA MARDONES PEÑALOZA	5.067.949-7		509	21534007004	ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN BALMACEDA Nº 258 DE POZO ALMONTE, PARA SER USADO EN OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
7	7	15/01/2013	7379315	250.000	ELBA TICUNA DURAN	15.004.925-3		90	2153407004	ARRIENDO DE INMUEBLES DESTINADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE UBICADO EN TARAPACA 271, POBLACION JOSE SANTOS OSSA
6	6	15/01/2013	7379313	6.796.214	LUCAS TORRES ALFARO	6.931.475-9	1203	249	2153407004 2153407004	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESUDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLES DE LA HUAYCA Y LA TIRANA TRANSPORTE A SANJA SANITARIA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE Y SERVICIO DE MANTENCION DE PLANTA ELEVADORA DE LA VILLA 2000 Y VILLA MILENIUM EN EL MES DE OCTUBRE
5	5	11/01/2013	1115811	4.914.655	FREDDY CHOQUE CHOQUE	19.873.556-6	466 - 465	1026 -1027	2153407004 - 2153407004	NORMALIZACION RECINTO EDUCACIONAL Y CONSTRUCCION SERVICIOS HIGIENICOS DE FUNCIONARIOS Y ALCANTARILLADO ESCUELA BASICA LA TIRANA G99
4	4	11/01/2013	7379312	6.356.080	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L	76.969.190-1	56	2591-1047-SE11	2153407004	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPO Y SISTEMAS COMPUTACIONALES, SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES, ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA IMPA (MES DE DICIEMBRE)
3	3	11/01/2013	7379311	300.000	JUAN CASTILLO BARRIOS	7.589.420-1		69	1140372051	FONDO A RENDIR PARA EL TRASLADO DE LOS JUGADORES A TEMUCO POR COMBUSTIBLE, PAGAR PEAJES Y OTROS
2	2	11/01/2013	7379310	11.233.874	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0			2141101 - 2141103	PAGO IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE DE 2012 IMPUESTO 2DA. CATEGORIA, IVA RETENIDO, IMPUESTO UNICO
1	1	11/01/2013	7379309	8.994.456	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC	99.520.000-7	1217019, 1218493	2591-1071-SE12, 2591-1021-SE12	2152203001	ADQ. DE COMPRA DE 5640 LITROS DE PETROLEO: PARA DEPOSITO QUE SERAN OCUPADOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES Y OTROS QUE PRESTAN SERVICIOS A LA IMPA

Decretos de Pagos

2013